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(a) S
(b) No
Indicar mecanismos y
aos
(a) S ( )2014 ( )2015
(b) No
Precisiones sobre la
evidencia
Para qu se utilizar
la evidencia?
Se
revisar
la
evidencia
para
determinar si en este
indicador, al Instituto le
corresponde 2 puntos.
En las resoluciones,
actas, informes, planes u
otras evidencias se debe
especificar:
-En qu consiste el
mecanismo de control.
-Quin se encarga de
aplicar el mecanismo.
-Cada cunto tiempo se
aplica.
-Resultado
de
la
aplicacin
del
mecanismo.
Se
revisar
la
evidencia
para
determinar si en este
indicador, al Instituto le
corresponden 3 puntos.
1. Declaracin
Jurada
donde se explicite que el
Instituto ha evaluado los
mecanismos de control
interno y la ejecucin del
plan anual de gestin de
recursos propios y ha
planteado mejoras a
partir de los resultados
de la evaluacin.
En el informe se debe
especificar:
-Qu actividades del
Plan se tenan previsto
llevar a cabo durante el
primer semestre.
-Cules
de
esas
actividades se llevaron a
cabo durante el primer
semestre y cules no.
En la Declaracin Jurada
se debe especificar:
-Quines han hecho la
evaluacin.
-Cmo se ha llevado a
cabo la evaluacin.
-Qu mejoras concretas
se han planteado a partir
de dicha evaluacin.
-En
qu
documento
oficial del Instituto se ha
plasmado
el
planteamiento de estas
mejoras.
Se
revisar
la
evidencia
para
determinar si en este
indicador, al Instituto le
corresponden 4 puntos
Se
revisar
la
evidencia
para
determinar si en este
indicador, al Instituto le
corresponde 5 puntos.