Etapas Disciplina Operativa

CRITERIOS TECNICOS
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:

DISPONIBILIDAD, CALIDAD, COMUNICACIN
Y CUMPLIMIENTO
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
ELABORA
PROPONE
AUTORIZA
Ing. Miguel A. Miranda Mendoza

Gerencia de Disciplina Operativa
y Ejecucin del Sistema SSPA
Ing. Luis F. Betancourt Snchez

Subdireccin de Disciplina
Operativa, Seguridad, Salud y
Proteccin Ambiental
Ing. Carlos R. Murrieta Cummings

Director Corporativo
de Operaciones
1 de enero de 2010
1 de enero de 2010
1 de enero de 2010
Lineamientos y guas Tcnicas 97
CRITERIOS TCNICOS
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:

DISPONIBILIDAD, CALIDAD,
COMUNICACIN Y CUMPLIMIENTO
CONTENIDO
CAPTULO
1. DISPOSICIONES GENERALES

1.1. Objeto

1.2. mbito de aplicacin

1.3. Definiciones

1.4. Documentos de referencia
99
99
99
100
2. DISPOSICIONES ESPECFICAS

2.1. Responsabilidades

2.2. Desarrollo

2.2.1. Disponibilidad de procedimientos

2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos

2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo

2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo
100
101
101
106
108
109
3.
FRECUENCIAS
110
4.
DIAGRAMA DE FLUJO
111
5.
DISPOSICIONES FINALES.
113
6.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
113
ANEXOS

ANEXO A. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades

ANEXO B. Ejemplos de aplicacin del proceso de disciplina operativa
98 12 MPI 2
PGINA
113
122
E6
1.1. Objeto
Contar con una metodologa institucional para el Desarrollo y Aplicacin de las cuatro etapas de Disciplina Operativa:
Disponibilidad, Calidad, Comunicacin y Cumplimiento.
1.2. mbito de aplicacin

Los presentes criterios son de aplicacin general y observancia obligatoria para la etapa de Desarrollo y Aplicacin del
proceso de Disciplina Operativa en los centros de trabajo de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
1.3. Definiciones
Las definiciones que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la gua tcnica del proceso de
Disciplina Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10 y las siguientes:
Actividad. Conjunto de operaciones, acciones o tareas propias de una persona o entidad.
Condiciones Normales de Operacin. Son todas aquellas actividades y procesos seguros que se efectan rutinariamente en un centro de trabajo utilizando materias primas, maquinaria y equipos en circunstancias fsicas seguras.
Condiciones de Emergencia. Son aquellas situaciones que alteran las condiciones de seguridad normales del trabajo y
que requieren de una atencin inmediata. Estas condiciones pueden afectar a los trabajadores, a los centros de trabajo y el medio ambiente laboral y es necesaria la intervencin de cuerpos de respuesta a emergencias.
Contratista. Patrn o trabajador ajeno al centro de trabajo que labora temporalmente en este y que est involucrado directa
o indirectamente con el proceso y que con motivo de su trabajo puede agregar o incrementar factores de riesgo.
Dao. Cualquier molestia, lesin o alteracin que impide el bienestar completo, fsico o mental del trabajador o afectacin a las instalaciones.
Impacto ambiental. Cualquier cambio al ambiente, sea adverso o beneficioso, total o parcialmente resultante de las
actividades, productos o servicios de una Organizacin.
Evaluacin de la criticidad de la actividad. Metodologa para estimar la magnitud de la criticidad de las actividades
realizadas en las instalaciones, con base en sus riesgos de SSPA, Calidad y Administrativos.
Exposicin al Riesgo. Tiempo en que se encuentra el trabajador susceptible al riesgo producto de la actividad que realiza.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
1. DISPOSICIONES
GENERALES
Frecuencia de realizacin de la actividad. Es la frecuencia en que se realiza la actividad a ser evaluada, considerando
todo el conjunto de equipos a los cuales se realiza la misma actividad.
E6
Identificacin de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definicin de sus caractersticas
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Magnitud de Riesgo.- Es el resultado numrico obtenido del clculo del producto de la probabilidad, la consecuencia, la
exposicin al riesgo, la frecuencia en que se han suscitado los incidentes al realizar una misma actividad y la frecuencia
de realizacin de la actividad en un evento identificado como peligroso y que determina el nivel de tolerancia del riesgo.
Desde el punto de vista ambiental la magnitud del riesgo se asocia con el nivel de significancia del impacto ambiental
identificado. Desde el punto de vista de seguridad y salud se asocia con el grado de tolerancia del mismo.
Probabilidad.- Prediccin calculada de la ocurrencia de un accidente en un cierto perodo de tiempo.
Identificacin de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definicin de sus caractersticas
Evaluacin del riesgo.- Metodologa para estimar la magnitud del riesgo implcita en las actividades realizadas en los
procesos y subprocesos.
Peligro.- Fuente o situacin con potencial de dao en trminos de lesin o dao a la salud, a la propiedad, al ambiente de trabajo o la combinacin de stos
Riesgo de Trabajo.- Accidentes y Enfermedades a que estn expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.
Riesgo tolerable.- Aquel que puede ser aceptado por una Organizacin teniendo en cuenta las obligaciones legales y
su propia Poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo.
1.4. Documentos de referencia

La presente gua se realiza como un apoyo al cumplimiento de las disposiciones establecidas en materia de prevencin de riesgos de trabajo por el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo, as como
por el Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, debindose incorporar
sus disposiciones al programa de implantacin en cada Organismo Subsidiario o centro de trabajo.
a.
b.
c.
d.
2. DISPOSICIONES
ESPECFICAS
12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA (12 MPI).

Subsistema de Administracin de la Seguridad de los Procesos.
Subsistema de Administracin Ambiental.
Subsistema de Administracin de Salud en el Trabajo.
2.1. Responsabilidades
Las responsabilidades que se utilizan en estos criterios son los mismos que se utilizan en la gua tcnica de Disciplina
Operativa, No. 800/16000/DCO/GT/024/10, as como las siguientes:
2.1.1. Lnea de Mando del rea en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin
Identifica los aspectos, peligros y evala los riesgos asociados ambientales, de seguridad y de salud de las
actividades de su rea de competencia.
100 12 MPI 2
Define el impacto generado por el riesgo ambiental y el dao ocasionado por los riesgos de seguridad y
salud detectados.
Establece los controles necesarios para prevenir, mitigar o minimizar los riesgos asociados ambientales,
de seguridad y salud.
Mantiene actualizada la lista maestra de aspectos e impactos ambientales, peligros y daos.
Establece planes y procedimientos documentados para dar respuesta a situaciones potenciales de emergencia
Asesora y revisa el proceso de identificacin, evaluacin y actualizacin de los aspectos ambientales que
puedan causar impactos al ambiente.
Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomienda tecnologas para evitar daos ambientales.
2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad de implantacin

Asesora y revisa el proceso de identificacin, evaluacin y actualizacin de los peligros que puedan causar
daos de seguridad y salud en el trabajo.
Asesora en el establecimiento de las acciones preventivas, correctivas o posteriores al evento y recomienda tcnicas y nuevas tecnologas para evitar daos a la salud y a las instalaciones.
2.1.4. Lder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin

Aprueba el resultado de la identificacin de aspectos, peligros y la evaluacin de los riesgos ambientales,

de seguridad y de salud.
2.2. Desarrollo
La aplicacin de la metodologa de Disciplina Operativa, se conforma de las siguientes etapas:
a.
Disponibilidad de procedimientos
b.
Calidad del contenido de los procedimientos
c.
Comunicacin y entendimiento efectivo
d.
Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo
2.2.1. Disponibilidad de procedimientos

Propsito

Definir y asegurar que todos los procedimientos, normas, estndares, instrucciones de trabajo que son requeridos para las operaciones y/o actividades, estn disponibles y accesibles en las reas de trabajo.

Con el objetivo de garantizar que:

i. Se cuente con la informacin correcta y actualizada sobre las actividades que se realizan en las reas y/o
departamentos de un centro de trabajo.
ii.
Se identifiquen en los procedimientos, los peligros y riesgos de cada actividad realizada, estableciendo los
controles operacionales para prevenirlos.
iii. Se definan claramente las prioridades, sobre la base del riesgo e impacto que tengan los procedimientos,
para establecer los criterios de elaboracin y revisin.
iv. Estn disponibles y accesibles para el personal que requiere hacer uso de ellos.

Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los procedimientos son:

1. Identificacin y registro de actividades

Todas las actividades que sean realizadas en el rea de trabajo, instalacin o sector de cualquier centro de
trabajo de Petrleos Mexicanos, deben ser debidamente identificadas y registradas, con el propsito de determinar la magnitud de riesgo asociado al realizarse, y aplicar las medidas necesarias para su prevencin.

Para la identificacin de actividades en el proceso de Disciplina Operativa, deben considerarse aquellas

que se realizan en un proceso y/o subproceso, y que implican riesgos mnimos a nivel equipo o instalaciones, o bien puedan involucrar desviaciones que puedan ocasionar impactos ambientales, condiciones de
dao con potencial de lesin, afectacin a terceros, a las instalaciones, a la calidad o a la produccin.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
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Fecha: 01/01/2010
E6
2.1.2. Especialistas en Proteccin Ambiental de Lnea Negocio de Organismo Subsidiario
El registro debe hacerse a las actividades que implican riesgos mnimos a nivel de un equipo o instalacin, considerando que puede estar constituida de varias sub actividades, pero que constituyen o son parte esencial de
la actividad general.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
2. Censo global de actividades

Como resultado del inciso anterior, se deber contar con un censo global para identificar de manera rpida
y efectiva, todas aquellas reas o instalaciones que realicen actividades que requieran algn tipo de administracin de riesgos. Al contar con este censo global, se permitir que en aquellas reas de trabajo donde
se realicen operaciones similares, adopten o bien, modifiquen cualquier actividad de acuerdo con los requisitos especficos de su centro de trabajo.
3. Clasificacin de actividades por puesto de trabajo

Una vez realizado el censo global de actividades, se debern clasificar por los puestos de trabajo de las
reas correspondientes, con la finalidad de identificar los riesgos asociados con el puesto de trabajo que
realiza dicha actividad.
4. Frecuencia de la actividad

Con el propsito de realizar una evaluacin de riesgos adecuada y acorde a los peligros que representa
cada actividad, a stas se les deber establecer su frecuencia de ejecucin para cada puesto de trabajo.
La frecuencia de la realizacin de actividades estn representadas en la Tabla TCDO.1.
5. Clasificacin de los riesgos de las actividades

Una vez establecida la frecuencia con la que se ejecutan las actividades en cada puesto de trabajo, stas
deben ser clasificadas en administrativas, de operacin o de mantenimiento, con la finalidad de facilitar la
evaluacin de los riesgos asociados.Todas las actividades que fueron clasificadas como administrativas debern evaluarse con el cuestionario de evaluacin del inciso 7.1A (Cuestionario CCDO1); con excepcin
de aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, estas ltimas podrn pasarse directamente al punto 10.
6. Relacin de actividades vs. Equipos Crticos, Leyes, Normas y Procedimientos Crticos

Este paso permitir que las actividades sean relacionadas con aquellos elementos que de manera implcita
conllevan un alto riesgo para la operacin. Para dar certidumbre legal a estas actividades es necesario relacionarlas con:
Equipos crticos involucrados
Normativa, requerimiento legal o regulatorio
Procedimientos crticos (conforme al Reglamento de Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos).
7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades
7.1 Mecanismos para definir cuando se requiere de un procedimiento escrito.

Es de suma importancia el poder determinar cules son las actividades y operaciones que requieren
de un procedimiento escrito; pues de esto depende que aseguremos que los procesos se llevan a
cabo correcta y consistentemente, adems de poder contar con los procedimientos que realmente
sean necesarios.

Se tienen dos mecanismos para definir cuando se requiere la elaboracin de procedimientos escritos.
a. En base a las respuestas afirmativas del Cuestionario de Evaluacin para determinar si se requiere elaborar un procedimiento por escrito, este mecanismo nos da las prioridades de manera prctica y sencilla.
b. Por medio la Evaluacin de la Magnitud de la Criticidad de las Actividades determinada con base
en los criterios de riesgo durante la ejecucin de las actividades, considerando el peligro que evita, la severidad del incidente, la probabilidad de ocurrencia, y el riesgo.
Aquellas actividades que por Normatividad o proceso necesiten de procedimientos escritos, podrn pasarse directamente al punto 10, estableciendo la prioridad de elaboracin del mismo como ALTA.
7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIN

El inventario o censo de actividades deber revisarse por el Subequipo de Liderazgo Local de
Disciplina Operativa en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin para determinar cules de estas operaciones y/o actividades requieren de un Procedimiento o Instruccin Operativa por escrito,
esto mediante la aplicacin del Cuestionario CCDO1.
102 12 MPI 2
Lo anterior es de suma importancia, ya que de esto depende el que se asegure que todos los procesos se lleven a cabo en forma correcta, consistente y segura, adems de poder determinar cules son
los procedimientos realmente necesarios.
A continuacin se muestra un cuestionario de evaluacin como gua soporte para definir si una determinada operacin / actividad requiere de un procedimiento por escrito.
E6
Cuestionario para determinar cundo se requiere la elaboracin de un procedimiento.

Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Cuestionario CCDO1
centro de trabajo:
Gerencia, rea o planta:
Elaborado por / Ficha:
Fecha:
Firma
Actividad / Operacin (describir)

1
La Operacin /actividad se realiza con frecuencia?
La ejecucin de la Operacin/Actividad de manera no uniforme impacta en la calidad

del objetivo de la funcin?
Para su ejecucin se requiere de normas estrictas de observancia?
La operacin/actividad involucra riesgos/recomendaciones especficas que son

necesarias que las conozca el personal que las ejecuta?
Existe algn riesgo potencial de lesin, fuego, explosin, derrame, contaminacin

ambiental, desviaciones a la calidad?
Existe algn riesgo de que ocurra algn ilcito, conflicto de intereses y/o impacto en
los bienes y el control interno de PEMEX?
Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algn impacto en

PEMEX?
Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atencin para ejecutarse en forma

correcta y consistentemente?
Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la

productividad requerida?
10
Se requiere de alguna normatividad y/o controles especficos para cumplir con los
parmetros de SSPA, Operacin, Mantenimiento, Construccin, Calidad, Servicio al
cliente, Costos, Adquisiciones, Contratos, Contralora, Legal, etc.?
11
Requiere de la participacin y la coordinacin de diferentes personas y/o departamentos (incluyendo contratistas) para lograr obtener el resultado deseado?
Observaciones:
E6
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Este cuestionario enuncia los puntos ms importantes a considerar para determinar si se requiere un
procedimiento o instructivo de trabajo para realizar una operacin o una actividad, sin embargo, no
es limitativo y puede ser complementado con informacin especfica del rea usuaria (Direccin,
Subdireccin, centro de trabajo, Gerencia, Activo, Planta..
Una vez definidos los procedimientos que se requieren elaborar, para priorizar la programacin de su elaboracin, esto puede hacerse, conforme a los criterios propuestos en el punto 7.2 de este documento.
7.1b EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES
La experiencia en la Organizacin respecto a la aplicacin del Proceso de Disciplina Operativa ha demostrado que para determinar de una manera ms efectiva si se requiere elaborar un procedimiento,
es necesario hacer un anlisis ms profundo en la evaluacin de la criticidad de las actividades; que
ayude a priorizar la elaboracin de procedimientos en funcin de la importancia de la actividad, detectar los riesgos implcitos en las actividades, clasificar los riesgos en funcin de la magnitud de los
mismos e identificar los puntos de riesgo existentes en las actividades. Esta metodologa de
EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES (ANEXO A en la pgina 113),
la podrn ir adoptando todos los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas en sus centros
de trabajo o Unidades de Implantacin, en la medida de sus avances y maduracin del Proceso de
Disciplina Operativa.
Terminada la aplicacin de esta metodologa ya se tiene definida la criticidad de las actividades, por
lo cual se deber pasar al punto 8 de estos criterios tcnicos para obtener la calificacin de la criticidad para determinar si se requiere de procedimiento escrito.
7.2. Criterios para definir prioridades en la elaboracin de procedimientos.

Criterios para priorizar la elaboracin de los procedimientos con base en las respuestas afirmativas del
Cuestionario CCDO-1 de este documento.
Nivel
Prioridad
Descripcin
Alta
Contestar S a cualquiera de las preguntas 5 y 6.
Media
Contestar de 8 a 9 afirmaciones.
Baja
Contestar 6 a 7 afirmaciones.
No requiere elaboracin
de un procedimiento
Contestar 5 o menos afirmaciones.
Determinados las actividades que requieren procedimiento escrito y definida la prioridad de su elaboracin, se pasar al punto 10 de estos Criterios Tcnicos (Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad..
8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento

Una vez evaluado el riesgo asociado a la (s) actividad (es) del puesto (s) de trabajo, se deber calificar la
procedencia o no, para la elaboracin del procedimiento correspondiente, tomando en consideracin lo
siguiente:
Identificar los rangos de evaluacin de la criticidad de la actividad, de acuerdo con los lmites que determinan la magnitud de la criticidad establecido (tabla TCDO.2 del Anexo B).
104 12 MPI 2
Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la calificacin de la criticidad de

las actividades.
Determinar de acuerdo con la magnitud de la criticidad de la actividad, si requiere procedimiento, instruccin de trabajo o prctica segura.
Habiendo obtenido la calificacin de la criticidad de las actividades, se requiere priorizar la elaboracin de

los procedimientos en funcin del valor obtenido, empezando con aquellas considerados de criticidad
alta.
E6
9. Priorizacin de procedimientos a elaborar
Durante el desarrollo de los procedimientos a elaborar, se debern incluir todas aquellas herramientas,
equipos especiales y materiales que se utilizarn en la ejecucin de las actividades, considerando el riesgo
asociado a las mismas, con la finalidad de prevenir daos al personal.
11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de requerirse

De la misma forma, y cuando la actividad as lo requiera, se debern asignar los permisos de trabajo correspondientes, de acuerdo con el tipo de riesgo.
12. Elaboracin de Procedimientos

Es el ltimo paso de la etapa de disponibilidad, e implica la elaboracin de los procedimientos, los cuales deben estar alineados a los sistemas de gestin del O.S o rea corporativa, y deben tomar en cuenta todos los
pasos anteriores; el documento debe considerar como mnimo los siguientes aspectos:
ndice con Actualizacin
Objetivo
Alcance
Requerimientos Normativos
Definiciones
Responsabilidades
Desarrollo (se debern considerar los controles de los riesgos asociados a la actividad, desde el
punto de vista de SSPA y Calidad del producto o Servicio al cliente.
Registros
Anexos
Los criterios mnimos para la elaboracin y actualizacin de procedimientos y documentos se describen a

continuacin:
Los procedimientos generales y especficos existentes dentro de los sistemas de administracin en los centros
de trabajo o Unidades de Implantacin, sern aplicables para al sistema PEMEX-SSPA; lo anterior para facilitar
la elaboracin y actualizacin de los procedimientos o sus equivalentes, enriqueciendo o complementndolos,
conforme a lo requerido por el sistema y al proceso de Disciplina Operativa.
Ya que los requisitos de documentacin y control de documentos y registros de Disciplina Operativa son
los mismos requeridos por las normas ISO-9001 e ISO-14001 y OHSA-18001; los procedimientos generales y especficos que el Organismo Subsidiario, centro de trabajo o Unidad de implantacin determinen,
debern ser actualizados si es necesario, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos que en materia
de Disciplina Operativa se establecen en esta gua tcnica 800/16000/DCO/GT/024/10.
Respecto a los anexos CDO.5 y CDO.6 incluidos en este documento, pueden ser adaptados a lo establecido
en los sistemas de administracin de cada centro de trabajo, siempre y cuando se cubran los requisitos
mnimos establecidos en este documento.
Los requisitos mnimos de este documento no son limitativos, por lo que pueden complementarse con informacin o documentacin especfica necesarios; evitando en lo posible la generacin excesiva de documentacin y asegurando que su contenido sea claro, objetivo, aplicable y no muy extenso.
Los documentos generales o especficos que regulen el cumplimiento del proceso de Disciplina Operativa
de cada centro de trabajo, debern ser revisados y cuando sea conveniente, aprobados por el Lder del
Subequipo de Disciplina Operativa, con el consenso de los Integrantes del Subequipo de DO y los Equipos
de Trabajo.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
10. Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad
2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos
E6
Propsito
Asegurar la calidad tcnica y normativa del contenido de los procedimientos, as como su vigencia.
i. Los procedimientos sean claros especficos y concretos, resaltando los puntos crticos y los lmites de operaciones seguras de las actividades que se describen dentro del mismo, considerando los requerimientos
normativos de SSPA y tecnolgicos.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
ii.
Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.
iii. Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y operaciones.

iv. Estn siempre actualizados con la frecuencia requerida, y que cualquier cambio en las instalaciones, en
las operaciones y en los sistemas se encuentren reflejados en el mismo.
Los criterios a satisfacer en la etapa de Calidad de los procedimientos son:
13. Calificacin de calidad de Procedimientos

La revisin o calificacin del contenido de los procedimientos y documentos, se realizar por todos los que
participaron en su elaboracin, y una vez consensuada, se distribuir a los especialistas, equipos multidisciplinarios y Lnea de Mando correspondiente, para proceder a su formalizacin y aprobacin. stos deben
estar alineados al sistema de gestin del Organismo Subsidiario o Direccin Corporativa.

Para calificar la calidad del contenido de los procedimientos, se deben considerar los siguientes aspectos:
a. Revisin de la Calidad Tcnica y Normativa

Revisin de la calidad: se refiere a la verificacin en la cual se revisan aspectos de forma, como la clave
de identificacin, formato utilizado, vigencia, frecuencia de revisin, planos, dibujos y diagramas, etc., as
como los requisitos establecidos para el control de documentos y registros.
Revisin tcnica y normativa: considerando aspectos como la secuencia lgica de pasos a seguir en desarrollo de las actividades, congruencia con el estado actual de los procesos y operaciones; peligros y riesgos
existentes as como sus controles respectivos desde el punto de vista de Seguridad, Salud y Proteccin
Ambiental, controles operacionales y, aplicacin de requisitos legales. (Ver ejemplo en el anexo Formato
C DO-2 del Anexo B).
b. Control Operacional (lmites seguros)

Para aquellos procedimientos que cubran aquellas actividades crticas, establecer el control operacional
con lmites seguros de las operaciones, como temperatura, flujo, presin, etc. (Ver anexo Formato C DO-2
del Anexo B).
14. Aprobacin de procedimientos

Para continuar con la etapa de comunicacin y entendimiento, el personal que elabor el procedimiento
deber asegurarse en considerar la aplicacin de los 10 parmetros establecidos en la tabla TCDO.3. Para
su aprobacin, debe considerarse al menos una calificacin de 80%. Cada punto de los 10 parmetros
que se califican al procedimiento, representa un 5% de la calificacin total. Es decir, si se cumple cada
uno de los 10 parmetros con una calificacin de 2, se obtendr un total de 100%. En el formato CDO.4
del Anexo B se presenta un ejemplo como referencia.
106 12 MPI 2
Tabla TCDO.3 Parmetros para verificar la calidad de los documentos
E6
Puntuacin y Descripcin
Vigencia
0 - Fecha vencida.
1- Fecha vencida y en revisin.
2- Vigente.
Control de
Documentos de
acuerdo con el
procedimiento
0- El documento no cumple con el procedimiento de control

de documentos.
1- El documento cumple parcialmente con el procedimiento de
control de documentos.
2- El documento cumple con el procedimiento de control
de documentos.
Formato y Estructura
de contenido
0- El documento revisado no est elaborado en el formato establecido.

1- El documento revisado est parcialmente elaborado en el formato
establecido.
2- El documento cumple con el formato establecido y la informacin
requerida
Autorizaciones
0- No cumple con las autorizaciones.

1- Solo tiene aprobacin, falta autorizacin (firma.
2- Cumple totalmente con lo establecido.
Claridad de Redaccin
0- El Supervisor del rea, subordinado y la Lnea de Mando hacen

notar que no se le entiende.
1- Alguno de los usuarios del documento hacen notar que no es
entendible.
2- Todos los usuarios entienden el documento para su aplicacin.
Documentos
de Referencia
(donde sea aplicable.
0- Referencia a requisitos normativos y estndares deficiente, el

soporte tcnico no est considerado en la elaboracin
del documento.
1- Requiere de mejora del soporte tcnico o el soporte tcnico fue
considerado parcialmente para la elaboracin del documento.
2- Cuenta con soporte tcnico apropiado (requisitos normativos y
estndares).
Puntos Crticos y
Lmites del Proceso
0- No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso.

1- Contempla algunos puntos crticos y/o lmites del proceso.
2- Contempla todos los puntos crticos y/o lmites del proceso.
Dibujos y Anexos
0- No cuenta con los anexos y dibujos de referencia requeridos.

1- Los dibujos y anexos de referencia no concuerdan en algunos
puntos con lo existente en el rea.
2- Los dibujos y anexos de referencia concuerdan con lo existente en
el rea.
Identificacin y control
de los riesgos en los
documentos (donde
sea aplicable.
0- El documento no identifica los riesgos asociados a la actividad ni

establece controles.
1- El documento identifica parcialmente los riesgos asociados a la
actividad y sus controles.
2- El documento identifica todos los riesgos asociados a la actividad y
establece sus controles.
10
Flujograma del
Procedimiento o
Instructivo de Trabajo
(IT) en documentos
0- El documento no cuenta con un flujograma de actividades.

1- El documento cuenta con flujograma de las actividades pero
cumple parcialmente con los requisitos de su elaboracin.
2- El documento cuenta con flujograma que describe correctamente la
secuencia de pasos de las actividades, las responsabilidades, y
resalta todos los riesgos y su control.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Parmetro
E6
2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo

Propsito.
Contar con mecanismos de comunicacin para la difusin y la capacitacin de y en los procedimientos.

i. Se tenga una definicin clara de los procedimientos que deben ser conocidos por el personal, de acuerdo
con las actividades que realizan, los riesgos asociados y su rea de responsabilidad.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
ii.
Se establezca una comunicacin adecuada para asegurar que los procedimientos sean conocidos y comprendidos por aquellos trabajadores que lo requieran.
iii. Se tengan mecanismos de evaluacin para asegurar que el personal conozca y aplique los procedimientos
requeridos en su rea.
iv. Se promueva la comprensin e importancia del cumplimiento de los procedimientos y las consecuencias
que implica la falta de observacin y apego a los mismos.

108 12 MPI 2
Los criterios a satisfacer en la etapa de Comunicacin y entendimiento efectivo de los procedimientos son:
15.
Matriz de procedimientos por puestos de trabajo

Elaborar matrices que relacionen aquellos procedimientos que el trabajador debe conocer y aplicar en
su puesto de trabajo, conforme a las actividades que desempea; con el propsito de definir los conocimientos especficos e informacin tcnica que en cada puesto de trabajo se debe conocer y aplicar.
Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el anexo B.
16.

Priorizacin de procedimientos a comunicar

Una vez elaborada la matriz de procedimientos, se debe dar prioridad en su comunicacin a aquellos
procedimientos que conlleven un riesgo crtico de las actividades.
17.

Matriz de conocimientos
Elaborar matrices que relacionen perfiles de puestos con el personal, respecto de los requerimientos
de capacitacin. Ver ejemplo en el Formato C DO.5 en el ANEXO B.
Identificar las necesidades de capacitacin, entrenamiento o requerimientos para el desarrollo de competencias del personal (puesto persona. con base en las actividades, los riesgos del rea de trabajo, prioridad en la aplicacin de procedimientos y las necesidades que el puesto o la persona requieran y conforme
lo establezcan los procedimientos del Organismo Subsidiario, centro de trabajo e Instalacin.
El desarrollo de competencias del personal requiere de un trabajo conjunto entre la Lnea de Mando y
el personal de Recursos Humanos, Capacitacin, de los instructores, expositores o tutores, as como
del propio trabajador.
Una vez realizada la evaluacin del entendimiento de los procedimientos (punto 19), la matriz de conocimientos deber actualizarse, relacionando al personal que labora en el rea y los procedimientos
que se aplican.
18.

Comunicacin de procedimientos
Los responsables de cada rea debern elaborar y hacer cumplir el programa de capacitacin de procedimientos para todo el personal, de acuerdo con un anlisis de deteccin de necesidades para cada
uno de sus trabajadores conforme fue definido en el programa. De la misma forma debe gestionar los
recursos necesarios para garantizar una comunicacin efectiva.
Se debe definir y coordinar la aplicacin de los medios y mecanismos que sern utilizados para la comunicacin y difusin.
La comunicacin y difusin que se realice de manera informativa, no garantiza en s misma, el conocimiento, la experiencia o el desarrollo de las habilidades y formacin del personal; Sin embargo, permite
sensibilizar al personal en los procesos de cambio; transmitir la informacin para su conocimiento; notificar sus responsabilidades, roles o funciones etc.; por lo que, derivado de lo anterior:
Se debern definir las estrategias, mtodos y mecanismos ms convenientes para el desarrollo

de la competencia del personal.
Fortalecer y respetar los canales formales de comunicacin interna y externa ya establecidos.
La efectividad de la comunicacin y difusin, depender del propsito para el cual se utilice: profundidad, frecuencia, los medios y claridad del mensaje transmitido.
El Formato C DO.5 del Anexo B de este documento, puede usarse como apoyo para soportar la informacin generada en la etapa de Comunicacin.
19.
Evaluacin de Entendimiento de los procedimientos
Los responsables de cada rea debern asegurarse que se evale el conocimiento y entendimiento del
personal acerca de los procedimientos. Dicha evaluacin puede ser realizada a travs de cuestionarios, evaluaciones o bien entrevistas directas al personal. Se debern llevar registros para poder comprobar que fueron realizados y para los casos en que se requiera certificar si una persona fue entrenada
en determinados procedimientos.
2.2.4. Cumplimiento riguroso en su ejecucin en todas las reas de trabajo

Slo las actividades que fueron clasificadas como administrativas no requieren de la realizacin de ciclos de trabajo.
Para las actividades que, por seguridad, no se consienta la presencia fsica del revisor de los ciclos de trabajo, o bien,
se trate de actividades no programadas, la revisin del ciclo de trabajo podr realizarse bajo una simulacin.
Propsitos
Garantizar la observancia y el cumplimiento riguroso y continuo de los procedimientos.
i.
Se cuente con los medios y los sistemas adecuados para detectar desviaciones en el cumplimiento de
los procedimientos.
ii.
Se analicen las desviaciones a travs de las revisiones de ciclos de trabajo, para determinar las causas
y aplicar la mejora continua.
iii.
Toda actividad se realice de forma correcta, consiste y segura de acuerdo con los procedimientos.
Los criterios mnimos a satisfacer en la etapa de Cumplimiento son:

20.

Programacin de Ciclos de Trabajo

La herramienta ms comnmente utilizada para llevar a cabo la verificacin del cumplimiento de procedimientos, es la revisin del ciclo de trabajo, por lo que se deber desarrollar e implantar un
Programa de revisiones de ciclos de trabajo, a travs de la Lnea de Mando, estableciendo un balance
adecuado entre el nmero de revisiones de ciclos de trabajo a realizar y los recursos de tiempo del
personal, sin descuidar la calidad de las revisiones.
21.
Ejecucin de Ciclos de Trabajo
Para determinar la frecuencia de las revisiones de ciclo de trabajos, est basada en grado de riesgo
de los procedimientos (Alto, medio o bajo). Se puede definir que para los procedimientos de trabajo
de riesgo alto, las revisiones de ciclo de trabajo deben hacerse al menos una vez cada ao. Las de
riesgo medio cada 18 meses y las de riesgo bajo cada 24 meses. Los instructivos de trabajo no requieren la realizacin de ciclos de trabajo, sin embargo, si el responsable del rea lo cree pertinente, puede realizarlos, tomando en consideracin que la prioridad la tienen los procedimientos.
E6
Se debe comunicar oportuna y claramente la informacin relevante en los diferentes niveles de

la Organizacin.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Durante la realizacin de las revisiones de ciclo de trabajo, siempre debern cumplirse las medidas de
Seguridad, Salud y Proteccin Ambiental (SSPA) establecidas en cada rea.
Para una adecuada ejecucin de un ciclo de trabajo, se sugiere seguir el ejemplo indicado en el
Formato C DO.6 del ANEXO B.
22.
Evaluacin de Ciclos de Trabajo
La evaluacin de los resultados de un ciclo de trabajo, debe realizarse considerando desviaciones a

los procedimientos, cambios a procesos, la naturaleza de las actividades, sus riesgos y clasificacin;
el impacto de las actividades en el proceso de produccin o procesos de apoyo, anlisis de riesgos de
los proceso, entre otros.
23.
Brechas vs. competencia del personal
Las desviaciones al cumplimiento de los procedimientos, debern registrarse para su correccin inmediata, debiendo identificar al personal que realiza la actividad, para un reforzamiento posterior, as
como el posible entrenamiento en el desarrollo de sus habilidades. Si la brecha identificada es por problemas de actitud del personal, esta deber ser presentada como desatencin al Reglamento de
Seguridad e Higiene de Petrleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
24.
Anlisis de brechas del proceso de DO
Analizar el resultado de las revisiones; identificar las causas reales o probables de desviaciones a procedimientos o bien, al proceso mismo de Disciplina Operativa y establecer las acciones necesarias
para corregir, prevenir y mejorar los procedimientos y documentos del Sistema SSPA.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
3. FRECUENCIAS
La siguiente tabla (TCDO.4) establece los Criterios recomendados para determinar la frecuencia de revisin de los procedimientos y as como la realizacin de ciclos de trabajo.
Frecuencia en aos
Base de
Revisin del
Ciclos de
clasificacin
procedimiento trabajo
Procedimiento con
actividades Criticidad
alta (CA)
Procedimiento con
media (CM)
Procedimiento con
baja (CB)
Descripcin
Cada dos aos
Cada ao
Su ejecucin implica un riesgo potencial

de lesin, de contaminacin, fuego,
derrame de productos qumicos,
exposicin a altas temperaturas o bien un
alto impacto en el control interno o
administracin del negocio. Estos
procedimientos requieren de una alta
precisin, pues de su adecuada
ejecucin depende el correcto desempeo de equipos u operaciones crticas.
Cada tres aos
Cada dos aos
Su ejecucin implica un riesgo potencial

moderado o un impacto medio en el control
interno o administrativo del negocio.
No requiere
Su ejecucin implica un riesgo potencial o

impacto bajo en el control interno o
administrativo del negocio, de su ejecucin
no dependen equipos u operaciones crticas.
Sin embargo, se requiere de algn grado
de habilidad o especial atencin para
desempearse correctamente.
Cada cuatro aos

(En caso de requerirse.
Nota importante: En caso de presentarse un cambio importante en las condiciones de operacin, ejecucin o diseo
en sus instalaciones, los procedimientos debern ser revisados y actualizados antes de la frecuencia indicada.
110 12 MPI 2
0. Diseo y elaboracin de planes y programas

Se deben elaborar programas a corto y mediano plazo para cubrir las necesidades de la lnea de Negocio o bien del centro de trabajo.
Las actividades a realizar dependern de las necesidades de mejora identificadas en la fase de MEJORA CONTINUA.
1. Identificacin y Registro de Actividades

Todas las actividades que se realizan en el rea deben ser registradas, con la ayuda del histrico de actividades
2. Censo Global de Actividades

Conforme al punto anterior se tendr un censo global de las

actividades tanto de las reas como de cada centro de trabajo
3. Clasificacin de Actividades por Puesto de Trabajo

Se clasificaron todas las actividades por puesto de trabajo.
4. Frecuencia de la Actividad

Se registrar la frecuencia de la actividad
5. Clasificacin de los Riesgos de las Actividades

Se deben clasificar los riesgos de cada actividad.
6. Relacin de Actividades vs. Equipos Crticos, Normas y Procedimientos

Crticos cuando aplique
Determinar si se requiere convocar a un equipo multidisciplinario (EM)
para la evaluacin de riesgos
7. Evaluacin de la Criticidad de las Actividades
8. Calificacin de la Criticidad de las Actividades

Como resultado de la evaluacin de la criticidad de las actividades,
se obtendr una puntuacin,la cual determinar si la actividad
identifica su criticidad como ALTA, MEDIA o BAJA, para determinar
si requiere procedimiento instructivo, de trabajo o prctica segura.
9. Priorizacin de Procedimientos a Elaborar

Asmismo, derivado del punto 7 se obtendr la priorizacin de
realizacin de documentos.
10. Seleccin de Herramientas, Equipo Especial y Materiales para Actividades
11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso
de que se requiera
12. Elaboracin de Procedimientos Conforme a Sistemas de Gestin y
Asignacin de Clave de Identificacin nica
13. Calificacin de Calidad de Procedimientos
Revisin de Calidad Tcnica Normatia
Control Operacional (lmites seguros).
14. Aprobacin de Procedimientos
*Contina en l a siguiente pgina, paso 15
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Descripcin de Actividades a Realizar
E6
4. DIAGRAMA DE FLUJO
E6
Proceso institucional de disciplina operativa

PETRLEOS MEXICANOS
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES A REALIZAR
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
15. Matriz de Procedimientos

Elaborar Matriz de Procedimientos, que se constituye de procedimientos vs. Puestos de trabajo.
16. Priorizacin de Procedimientos a Comunicar

De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como del
programa se comunican los procedimientos requeridos
17. Matriz de Conocimientos

Se obtendrn registros de trabajadores contra procedimientos
18. Comunicacin de Procedimientos

De acuerdo con las necesidades de capacitacin, as como del
programa se comunican los procedimientos requeridos
19. Evaluacin de Entendimiento de los Procedimientos

Se evala a los trabajadores que recibieron la capacitacin, en caso
de tener una calificacin no aprobatoria, se reprograman
20. Programacin de Ciclos de Trabajo

Conforme a los procedimientos comunicados y al programa anual,
se programan los ciclos de trabajo para los trabajadores.
21. Ejecucin de Ciclos de Trabajo
22. Evaluacin de Ciclos de Trabajo

Se evala el ciclo de trabajo a los trabajadores que recibieron, en
caso de tener una calificacin no aprobatoria se reprograman, se
informa a RH.
23. Brechas vs. Competencia del personal

Se analizan las brechas contra la competencia del personal.
24. Anlisis de Brechas de Proceso de DO

Se analizan las brechas identificadas durante la ejecucin de ciclos
de trabajo
FIN: Esta ltima actividad de la parte de desarrollo de las etapas del
proceso de DO, pero es indispensable continuar con las siguientes
fases, en un proceso de mejora continua
Derivado de las actividades anteriores se obtienen los indicadores de evaluacin
Indicadores de Implantacin

ndice de Disponibilidad

ndice de Calidad

ndice de Comunicacin

ndice de Cumplimiento
Indicadores de Desempeo

ndice de DO
Asmismo, una forma de evaluacin del proceso de DO, es mediante auditoras
Auditoras
Investigacin
Ciclos de Trabajo
Anlisis de Riesgos de Proceso
Revisiones Peridicas
Administracin del Cambio
Proceso
Instalaciones
Sistemas
Personal
Cambios, Mejoras
112 12 MPI 2
5.1. De la interpretacin
Corresponde a la Direccin Corporativa de Operaciones la interpretacin de las disposiciones contenidas en este
Criterio Tcnico, as como la de conceptos no previstos en el mismo; ser la Gerencia Corporativa de Disciplina
Operativa y Ejecucin del sistema PEMEX-SSPA, el rea encargada de emitir las aclaraciones y dictmenes
pertinentes que se soliciten sobre el presente documento.
E6
5. DISPOSICIONES
FINALES
5.2.1. Todos los documentos regulatorios que se generen con motivo de la aplicacin de las disposiciones del presente Criterio Tcnico, debern ser sometidos al proceso de Disciplina Operativa.
5.2.2. Los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas donde aplique, deben de adecuar sus procedimientos
para cumplir con los requerimiento, criterios y disposiciones contenidos en este documento.
5.2.3. La supervisin y control de la aplicacin de las disposiciones indicadas en este documento, se efectuarn a travs de la Mxima Autoridad de los centros de trabajo, quien vigilar localmente el cumplimiento de stas, mediante la elaboracin y aplicacin del procedimiento especfico o del empleo de los procedimientos propios de
los Corporativos de cada Organismo y, de manera externa, lo harn las reas encargadas de la Administracin
de la Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental de los Organismos Subsidiarios y reas
similares de Petrleos Mexicanos.
6. DISPOSICIONES
TRANSITORIAS
El presente Criterio Tcnico entrar en vigor a partir de la fecha de su autorizacin por parte del Director Corporativo
de Operaciones y cuando se encuentren disponibles en la pgina web de la GDOESSSPA, http://sspa.pemex.com.
A partir de la fecha de emisin de esta gua tcnica, los Organismos Subsidiarios y Direcciones Corporativas, debern
ajustar y alinear todas las disposiciones de carcter interno que se relacionen con la materia tratada en este documento,
todo esto con la intencin y el espritu de complementarlas y homologarlas en sus Unidades de Implantacin.
Cualquier rea usuaria de este documento puede proponer modificaciones para actualizarlo, mismas que deben ser
enviadas oficialmente a la SDOSSPA para su anlisis e incorporacin en caso que procedan.
Este Criterio Tcnico ser revisado cada cinco aos o antes si las propuestas de modificacin lo ameritan.
ANEXOS
ANEXO A. EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

Para identificar la magnitud de la criticidad de las actividades, se deben analizar los peligros de preferencia, por un
equipo multidisciplinario. Tomando en cuenta los siguientes puntos, ms abajo detallados:
a. Identificacin de Aspectos Ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades.
b. Identificacin de riesgos SSPA y Administrativos asociados a las actividades.
c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.
Cada rea o instalacin de los centros de trabajo deber considerar como mnimo los siguientes puntos para la evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades:
Peligros existentes, riesgos, impactos y consecuencias (donde sea aplicable..
Frecuencia de la actividad.
Tipo de riesgo (Seguridad, Salud, Proteccin Ambiental, Calidad del producto o Servicio al cliente y Administrativos).
Evaluar la aplicacin de procedimientos crticos, equipos crticos y cumplimientos legales.
a. Identificacin de aspectos ambientales y peligros a la Seguridad y Salud en el Trabajo de las actividades
El registro del inventario de actividades documentadas ser la fuente de informacin para dar inicio al proceso de la
identificacin de aspectos y peligros que utilizara el responsable del rea o departamento. Este inventario incluye las
actividades normales y situaciones potenciales de emergencia.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
5.2. De la supervisin y control
E6
La identificacin de los aspectos y peligros se lleva a cabo considerando el alcance de las actividades de las entradas
y salidas de las diferentes etapas de cada subproceso, tomando en cuenta aquellas operaciones y/o actividades normales, situaciones de emergencia potenciales, incidentes y accidentes.
El proceso de identificacin de aspectos y peligros se realizar con la asesora del especialista de proteccin ambiental y de seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las funciones correspondientes, considerando los siguientes requisitos:
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Los responsables de cada rea o departamento integrarn un equipo de trabajo que tenga la formacin, habilidades
y experiencia en las actividades que componen el proceso y adems con actitud proactiva en trminos de Seguridad,
Salud y Proteccin Ambiental.
Disponer con las siguientes fuentes de informacin: Hojas de Datos de Seguridad de los materiales peligrosos, manuales de operacin, diagramas de bloques de proceso, requerimientos legales aplicables, estadsticas de incidentes
con consecuencias industriales y ambientales, ARP, Atlas de Riesgos, entre otros.
Para el proceso de identificacin de los aspectos ambientales asociados a las actividades de los procesos y subprocesos, se debern tomar en cuenta los elementos de las actividades, productos o servicios de una Organizacin que
puede interactuar con el ambiente.
Ejemplos: Solvente, Aceite, Amina, H2S, cido Sulfrico, Sosa, Gas Amargo, Amonaco, LPG, etc.
Para la identificacin de peligros, stos se considerarn de acuerdo con la siguiente tabla, sin ser sta limitativa:
Sustancia Superficie Vehculo Herramienta Objeto
Equipos
Elctrica
Inerte
Escalera Fija
Gra
Manual
Partculas
Mecnico
Flama-Fuego
Vapor
Andamio
Winche
Neumtica
Luz Intensa
Condensado
Canastilla
Montacargas
Calor Intenso
Corrosiva
Guindola
De Carga
MquinaHerramienta
Elctrica
Escalera de Elctrico
Mano
Cajas
Maniobras
Espacio
Confinado
Transporte
Cilindros
Auto tanque
Mangueras
Energa
Congelamiento Irritante
Ruido
Txica
Radioactividad Explosiva
Tambores
Proceso
Mueble-Puerta
Inflamable
b. Identificacin de riesgos SSPA asociados a las actividades

El proceso de Identificacin de los riesgos ambientales y de SST en el centro de trabajo se desarrolla tomando como
referencia los aspectos y peligros detectados de las actividades identificadas en el proceso de Disciplina Operativa.
Se considerarn como fuentes de informacin de referencia para la identificacin de los riesgos ambientales y de SST
lo siguiente:

Estadstica de incidentes con consecuencia industriales y ambientales

Situaciones de emergencia potenciales, identificadas en los Anlisis de Riesgo de Proceso.

El Inventario de actividades que cada centro de trabajo tiene documentado

Atlas de Riesgos del centro de trabajo
114 12 MPI 2
Hojas de Datos de Seguridad de los Materiales que se manejan en las actividades

Identificacin de las reas de Riesgo de las plantas de proceso.
El responsable del rea, conjuntamente con el equipo de trabajo selecciona una actividad del inventario de actividades, a la cual ya han sido identificados sus aspectos y peligros, identifica los riesgos ambientales y de SST tomando
en cuenta las siguientes consideraciones:
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Para riesgos ambientales:

Emisiones de gases o vapores
Fuga de Gas
Emisiones de Gases de Combustin
Derrame de Lquidos
Derrame de Material
Generacin de Residuo Peligroso
Generacin de Residuo de Manejo Especial
Generacin de Ruido
E6
Para riesgos de Seguridad:

Golpeado por/contra objeto
Lesiones con o contra objetos punzo cortantes
Fuga, derrame, intoxicacin o contacto de sustancias peligrosas
Interrupcin de operacin del equipo o instalacin
Trnsito en vehculo
Atrapado por/dentro o entre objetos
Cada desde altura
Cada al mismo nivel
Lesiones musculares por sobre esfuerzo
Contacto con temperaturas extremas
Derrame de materiales inflamables
Electrocucin por contacto con energa elctrica
Quemado o muerto por incendio
Quemado o muerto por explosin
Daos a terceras personas y/o bienes
Daos por uso de herramientas o equipos del Taller
Exposicin a radiaciones ionizantes (radiografiado)
Para factores de riesgo a la Salud en el Trabajo:
Exposicin del trabajador a Agentes Fsicos que pueden producirle o causarle daos:
Condiciones trmicas elevadas o abatidas
Vibraciones
Iluminacin intensa o deficiente
Presiones ambientales anormales
Radiaciones Ionizantes (rayos X, Beta, gamma, etc.)
Radiaciones no Ionizantes (infrarrojas, ultravioletas, campos electromagnticos)
Ruido: Se maneja de manera particular dada su importancia en la Empresa
Exposicin del trabajador a Agentes Qumicos que pueden producir efectos nocivos cuando ingresan al organismo en
dosis que exceden su capacidad para tratarlos:
Slidos:
Humos
Polvos
Fibras
Lquidos:

Neblinas

Rocos
E6
Gaseosos:
Vapores
Gases
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Exposicin del trabajador a Agentes Biolgicos durante su jornada por actividades en lugares hmedos, con aguas de estanques, torres de enfriamiento, biodegradacin de microorganismos en plantas de tratamientos de efluentes, heces de aguas
negras, y que pueden introducirse en el organismo humano causando cualquier tipo de infeccin, alergia o toxicidad:
Virus
Hongos
Bacterias
Protozoos
Flora y fauna nociva
Exposicin del Trabajador con Factores Ergonmicos relacionados con las actividades y condiciones en el sitio de trabajo que representan un riesgo de lesiones en la estructura del cuerpo principalmente en el sistema musculo-esqueltico del trabajador:
Movimientos repetitivos
Posturas forzadas
Carga fsica
Desplazamientos
Exposicin del Trabajador a Factores Psicosociales que se encuentran presentes en el ambiente laboral y que estn directamente relacionadas con la Organizacin, el contenido del trabajo y la realizacin de la tarea (actividad., y que tienen capacidad para afectar tanto al bienestar o a la salud (fsica, psquica o social. del trabajador como al desarrollo del trabajo:
Estrs
Fatiga
Hartazgo laboral (Sndrome del quemado por el trabajo
Para riesgos de Calidad del producto o Servicio al cliente:
Afecta la satisfaccin del cliente externo
Interrupcin de operacin del equipo o instalacin
Desviacin de las condiciones esperadas de operacin y lmites seguros de operacin
Afecta el siguiente subproceso
Se afectan las especificaciones del producto
Incumplimiento en volumen de produccin
116 12 MPI 2
Para realizar la evaluacin de la criticidad de actividades asociadas a riesgo administrativo, en donde aplique, se deber utilizar la metodologa indicada en el punto c. abajo descrita.
En esta etapa es importante analizar la correlacin de la actividad con algn incidente que se haya tenido en el rea
o departamento, por lo que esta informacin servir de apoyo para reforzar el criterio de anlisis de identificacin.
As mismo, permitir tambin reforzar con los participantes del equipo de trabajo alguna experiencia que pudiera contribuir en la identificacin de los riesgos asociados.
c. Evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades.
El proceso de evaluacin de la magnitud de la criticidad de las actividades, se realizar con la asesora del especialista
de proteccin ambiental y del especialista en seguridad y salud respectivamente del centro de trabajo o quien realice las
funciones correspondientes, con la intensin de detectar y recomendar las medidas preventivas de incidencia.
Este proceso se desarrolla conforme a lo establecido en la Tabla TCDO-1 Magnitud de la criticidad de la actividad, cuyo alcance contempla la combinacin de Probabilidad del evento (P), Tiempo de Exposicin al riesgo (E), Impacto o Consecuencia
(C), Incidencia de eventos o incidentes ocurridos (I) y la Frecuencia con que se realiza de la actividad (FAC).
La primera consideracin para el establecimiento de la Incidencia de Incidentes o Eventos sern los incidentes ocurridos en cada rea o departamento. Toda la informacin del incidente ser fuente de apoyo para el anlisis en la evaluacin de los riesgos de Seguridad, Salud, Ambientales y Administrativos asociados a las actividades que estuvieran
relacionadas con el incidente.
E6
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Para riesgos asociados a las actividades administrativas:

Robo
Pagos indebidos
Error en la captura de informacin
Retraso de pagos
Ingreso de personal no autorizado
Informacin contable / financiera / fiscal inoportuna
Cadas al mismo nivel
Exposicin al sol o al calor
Salida de bienes no autorizados
Omisin de emisin de reportes
Mordedura o picadura de animales ponzoosos
Afectacin a terceros
Agresin fsica
Duplicidad de documentos
Omisin de pagos
Afectacin de la continuidad de las operaciones en otras reas de los procesos de negocio
AQUI HAY QUE

SPREAD O QUITA
118 12 MPI 2
E AGREGAR UN
AR DOS PAGINAS
E6
TABLA DE EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

(Tabla TCDO.1)
parmetro a evaluar
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Probabilidad: de
ocurrencia de eventos
Exposicin: tiempo de
exposicin al riesgo
Consecuencia del
Incidente
FAC
120 12 MPI 2
Incidencia de eventos o
Incidentes
Incidencia de eventos o
Incidentes
Definicin Descripcin
VALOR
Muy Baja
Es remota la posibilidad de que ocurra
1.0
Baja
Puede ocurrir; es posible pero poco probable que ocurra
2.5
Media
Existe cierta probabilidad, puede

ocurrir frecuentemente
4.0
Alta
Es altamente probable, alta certeza de que ocurra
5.0
Mnima
Muy pequea exposicin, imperceptible, insignificante
0.5
Baja
Espordico
1.0
Baja
Discontinuo
1.5
Alta
Permanente, fijo, constante, frecuente
2.0
Menor
No genera incapacidad mdica del personal, sin

afectacin a la salud/seguridad, sin afectacin a la
produccin, sin afectacin a la calidad del
producto.
Impactos al ambiente con solucin dentro
de control.
1.0
Moderado
Genera incapacidad mdica entre 15 y 30 das o

parcial permanente, afecta a la salud/seguridad;
con afectacin moderada en proceso de
produccin.
Impacto ambiental remediable
2.5
Grave
Prdida de vidas, hasta 5; o incapacidad mdica

hasta 30 das, afecta severamente a la salud/
seguridad; efectos ambientales considerables; altas
prdidas de produccin; producto no conforme,
entrega de producto no conforme al cliente, quejas,
reclamos.
Impacto reparable con afectacin prolongada
al ambiente.
7.5
Catastrfico
Afecta severamente a la salud y a la seguridad; se

presenta prdida de vidas, mayor de 5, o
incapacidad mdica mayor a 30 das; desequilibrio;
considerables prdidas de produccin; afectacin a
terceros; prdida de contratos de clientes.
Causa desequilibrio o Impacto irreparable con
afectacin prolongada al ambiente y solucin fuera
de control.
10
No se ha presentado
c/ 3 aos o ms
Anual o bianual
Mensual
Semanal
Diario
10
No se ha presentado
c/ 3 aos o ms
Anual o bianual
Mensual
Semanal
Diario
10
As mismo, cuando aplique uno de los siguientes 3 conceptos se sumarn 10 puntos por cada uno de ellos que se encuentren involucrados en la actividad:
1.
2.
3.
(+ 10)
(+ 10)
(+ 10)
Utilizar un equipo crtico (EC)

Aplica requerimiento de algn cumplimiento legal o regulatorio (RL)
Se relaciona con un procedimiento crtico (PC)
Los valores obtenidos se sustituyen en la siguiente frmula:

CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
Esta frmula se deber aplicar solamente para los riesgos que se hayan asociado a las actividades, tales como SSPA,
Calidad y Administrativos, por ejemplo, si evaluamos la criticidad de la actividad por seguridad (CRS), la frmula sera:
CRS = (PS) x (ES) x (CS) x (I+FAC)S + EC + RL + PC
En ese sentido, las siglas para identificar cada riesgo son:

CRS
Criticidad de la actividad por Riesgos de Seguridad
CRC
Criticidad de la actividad por Riesgos de Calidad del producto o servicio al cliente
CRST
Criticidad de la actividad por Riesgos de Salud en el trabajo
CRA
Criticidad de la actividad por Riesgo ambiental
CRAD
Criticidad de la actividad por Riesgo administrativo
La calificacin de la criticidad de la actividad y el nivel de tolerancia del dao, asociado a las actividades, estar en
Rangos de
Evaluacin
(Criticidad de
la actividad.
> 450
De 130 a 450
Calificacin de la
criticidad de la
actividad
Criticidad alta
CA
Criticidad media
CM
Nivel de tolerancia del Dao /

Descripcin
No tolerable
La actividad se considera con Impacto Significativo y debe
documentarse con un procedimiento que incluya controles
operacionales y diagrama de flujo, tomando en cuenta
todas las recomendaciones de Seguridad, Salud, Proteccin
Ambiental y Calidad, de acuerdo con los riesgos evaluados.
Tolerable
Debe ser documentada al menos en una instruccin de
trabajo con diagrama de flujo.
Tolerable
< 130
Criticidad baja
CB
No requiere ser documentada, sin embargo se recomienda

establecer una prctica segura o regla general del rea.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
En donde:
P
Probabilidad de ocurrencia del incidente
E
Exposicin en caso de ocurrir el incidente
C
Impacto o consecuencia
I
Incidencia del evento o incidente
FAC
Frecuencia de la realizacin de las actividades
CR
Criticidad de la actividad
E6
funcin de la Magnitud de la criticidad de la actividad mencionado en la siguiente tabla.

Calificacin de la Criticidad de la actividad
a. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad mayor a 450 requieren la elaboracin de procedimientos documentados y del establecimiento de controles operacionales.
b. Las actividades identificadas con criticidad de la actividad entre 130 y 450, deben incluir al menos un
Instructivo de Trabajo o diagrama de flujo (ver ejemplo en el anexo CDO.2)
c. Las actividades evaluadas con criticidad de la actividad menor a 130 pueden o no contar con procedimientos
documentados. En el caso de no contar con un procedimiento escrito, al menos debern ser controlados
mediante una prctica segura e incluirlo como una regla general o de rea.
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Priorizacin en la elaboracin de procedimientos o documentos

a. Al concluir la evaluacin y conocer la criticidad de la actividad y su calificacin, se elige el valor ms alto
obtenido en las evaluaciones, en cada actividad; se confirma el tipo de riesgo con mayor valor, el cual predominar para la actividad.
b. Se programa la elaboracin de los procedimientos y otros documentos, definiendo el nombre de los mismos y
considerando el tiempo requerido para su elaboracin.
c. Dicho programa debe considerar los requisitos solicitados en la fase de calidad, es decir, la revisin de la calidad
de los procedimientos o documentos, su autorizacin y disponibilidad para ser difundidos y comunicados.
Anexo B
EJEMPLOS DE APLICACIN DEL PROCESO DE DISCIPLINA OPERATIVA
Formato C DO.1
Evaluacin de la criticidad de la actividad

Centro de trabajo:
Proceso o Instalacin:
Departamento:
Responsable:
Revisin y fecha de evaluacin:
Seguridad
Riesgo asociados a la actividad:
Salud en el Trabajo
Calidad
Requerimiento legal o regulatorio aplicable

(RL)
Equipo Crtico (EC)
A. Ambiental
Administrativa
Relacin c/ procedimiento(s) critico(s) (PC)
Actividad:
del
Clave de ID de Descripcin
riesgo asociado
la actividad
a la actividad
FAC ID de EC
ID de RL
Criticidad de
la actividad
(P) (C)
PC requerido CR=
(E) (I+FAC)
+EC+RL+PC
Criticidad de la actividad: CR s (por riesgo de Seguridad. / CR ST (Salud en el Trabajo) / CR c (Calidad. / CR Ad (ADMINISTRATIVO) / CR A (Ambiental.
Calificacin de la criticidad CA (Criticidad alta. / CM (Criticidad media. / CB (Criticidad baja.
En donde: CR = Criticidad de la actividad P = Probabilidad E = Exposicin C = Consecuencia I = Incidencia del evento o incidente
FAC = Frecuencia de realizacin de la actividad EC = Equipo Crtico RL = Requerimiento Legal o Normatividad PC = Procedimiento Crtico
122 12 MPI 2
Calificacin
de la
criticidad
(Magnitud.
Tipo de
documento
que requiere
la actividad
Lista de
Verificacin
(LV)
Actividad
E6
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (Anverso)

Formato C DO-2
0. Supervisar que se lleven a cabo los recorridos al rea de trabajo

durante el turno.
1. Recibe la instruccin del Jefe de turno de operacin.

2. Detecta nivel en el separador de succin, reportarlo al Jefe de
Turno, Supervisor A y al Operador especialista tablero. Vlido
para los tanques FA-201, FA-202A/B, FA-203A/B, FA-402A/B.
3. Verifica en el indicador ptico LG durante su recorrido normal si
hay lquidos en los separadores de succin.
4. Alinear manualmente la vlvula de purga al desfogue lquido del
fondo del separador que tenga nivel.
5. Verifica que el nivel de lquido del separador baje.
6. Verifica que no se congele la lnea de purga al desfogue, de ser as

cierra momentneamente la vlvula de purga y, posteriormente,
alinea al desfogue para continuar bajando el nivel del separador.
7. Al bajar el nivel del separador cerrar totalmente la purga
al desfogue.
8. Retira el tapn de la purga del LG inferior y abre lentamente la
vlvula de purga al piso, verificando que no tenga nivel del lquido;
para esto, verifica que la vlvula no se encuentre obstruida.
ejemplo
9. Al verificar que no hay nivel, cierra la vlvula de purga al piso y
coloca nuevamente el tapn en el niple de la vlvula de purga.
10. Verifica en el indicador de nivel ptico LG durante su recorrido

normal si hay lquidos en los separadores de succin FA-402A/B, a
solicitud del operador especialista de tablero recibe la indicacin
de verificar y vaciar el nivel del separador de succin por alto nivel
FA-402 A o B.
11. Verifica que est disponible la bomba de vaciado de propano GA-401.
12. Verifica el nivel de propano en el indicador de nivel ptico LG.
13. Alinea la vlvula de succin del separador que tiene nivel en el

LG, de Propano.
14. Alinea la vlvula de descarga de la bomba GA-401.
15. Oprime el botn de arranque de la motobomba, verifica las condiciones

en que opera (ruidos o vibraciones) y la presin de descarga.
16. En caso de cavitar la bomba, se pondr fuera de operacin.
17. Se procede a purgar la bomba GA-401, abriendo lentamente la vlvula
de purga al desfogue hmedo verifica que la lnea no se congele, de
ser as, cierra momentneamente la vlvula de purga y, posteriormente,
alinea al desfogue para continuar purgando la bomba.
18. Verifica el nivel en el LG, al bajar el nivel del separador de succin,
se deja fuera de operacin la bomba GA-401.
19. Notifica al Operador Especialista de Tablero que se baj el nivel de
acuerdo con lo solicitado para efectuar los ajustes pertinentes de
las vlvulas automticas LV-119 y LV-120 para evitar arrastre de
propano a los tanques de succin
Fin
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
INICIO
E6
INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA LAS ACTIVIDADES CON RIESGO (Reverso)

Formato C DO-2
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Identificacin TMM-IT-043
Identificacin del Trabajo:
Cambio de sello mecnico Edo Rev: 00
(Cartucho) a bombas
Fecha de Revisin: / /
verticales BA-110
A/B/R (1CR01)
Pgina 2 de 5
Aplica lista de Verificacin:
Clasificacin: 2
Fecha 1 Emisin 04-Feb-2006
Fecha de Prx. Revisin:
04-Feb-2008
SI
NO
Riesgos de la actividad en el (los) punto(s) crtico(s)

1.3 Entrega de equipo incorrecto.
2.7, 2.11, 3.1, 3.2, y 4.4 Puede haber golpes y o sobreesfuerzo.
2.11 Exposicin a vapores de gasolinas.
3.6 Fuga o derrame de productos.
ejemplo
Recomendaciones de Seguridad
1.3 Obligatorio el Equipo de Proteccin Personal (E.P.P.)

1.3 Seguir al pie de la letra lo dispuesto en la Instruccin Genrica Crtica de Aislamiento de Energa SSPA-IG-101.
Deber estar el rea delimitada y acordonada durante la ejecucin del trabajo y retirar al personal ajeno a
la actividad.
2.7 Utilizar herramienta neumtica para realizar esta actividad.
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.
Recomendaciones a la Salud
4.4 Utilizar faja abdominal para prevenir lesiones por sobreesfuerzo.

2.11 Utilizar mascarilla de aire de respiracin.
Recomendaciones SGA
2.3. Depositar en los recipientes clasificados los desechos generados por esta actividad (estopa impregnada de
aceite, grasa, diesel y depositarlas en los depsitos destinados a este tipo desechos (tambores color gris)
Recomendaciones de Calidad
2.5 Utilizar vernier para ajustar la carrera de la bomba.
Que pasa en caso de no cumplir con lo anterior
1.3 El equipo puede ser energizado por equivocacin o energizarse automticamente, las vlvulas pueden no
sellar hermticamente, provocando que el equipo gire por represionamiento.
3.6 Se pueden ocasionar daos al equipo o al sello, afectacin al medio ambiente y a la produccin.
124 12 MPI 2
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
Registro y seguimiento de implantacin de las etapas de Disciplina Operativa

(Formato C DO.3)
Informacin Generada en la etapa de Disponibilidad (Censo de Actividades, Priorizacin y Censo de Riesgos Asociados,
Lista de procedimientos requeridos y Programa de Elaboracin)
Organismo Subsidiario:
PEMEX Petroqumica
Subdireccin:
Produccin
centro de trabajo
CP Cosoleacaque
rea:
Mantenimiento Mecnico
Fecha: 10-01-2007
Elaborado por: Ral Jimnez Martnez
ID Operacin
/Actividad
ID
Procedimiento
requerido
Operacin /
Actividad
Riesgos
Asociados
RS-PE-EN01-01
10
10 10
10
Golpes en RS-PE-EN01-02
manos
1.5 10
10 10
10
Contacto
con
energa
001
002
003
126 12 MPI 2
Cambio de baleros PE-EN01-01

bomba GA-201
ID Riesgos
Asociados
Parmetros a evaluar
CR = (P) x (E) x (C) x (I+FAC) + EC + RL + PC
FAC EC RL
ejemplo
Limpieza Cuarto
de Control
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
No requiere
PE-EN01-01
PC
Cadas
RS-PE-EN01-03
10
10 10
10
Higiene
personal
RS-PR-EN01-01
Contacto
con
energa
RS-PE-EN01-01
10
10
10
Golpes en RS-PE-EN01-02
manos
1.5 10
10
10
Cadas
10
10
RS-PE-EN01-03
10
E6
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Revisado por: Rubn Garca Rodrguez

Criticidad de
la actividad
ID Procedimientos Crticos, Leyes y Normas

y Equipos Crticos Involucrados
CR
ID PC
ID LN
ID EC
190
PC-03
NOM-021
GA-201
150
PC-07
NOM-001
GA-201
130
PC-06
NOM-001
GA-201
PC-03
NOM-021
141
PC-07
NOM-001
121
PC-06
NOM-001
181
Responsable de la
realizacin del
procedimiento o
documento
Fecha de
disponibilidad
Avance %
Javier Hernndez Lpez
10-02-07
100
ejemplo
-
Rubn Jimnez Lpez
10-03-07
30
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
Informacin Generada en la etapa de Calidad (Revisin de la calidad de los procedimientos)

Formato C DO.4
Subdireccin:
Produccin
centro de trabajo
rea:
CP Cosoleacaque
Fecha: 10-01-2007

Parmetros a calificar
ID Operacin
/Actividad
001
Operacin /
Actividad
ID
Procedimiento
requerido

bomba GA-201
FORMA
Vigencia
Control de
documentos
de acuerdo
con la
instruccin
2
Formato y
estructura
de acuerdo
con la gua
de
Autorizaciones Claridad
redaccin
ejemplo
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere
003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01
Del total de puntos obtenidos, se multiplica por 5 y se obtiene la calificacin final en %.

CALIFICACIN CALIDAD DEL PROCEDIMIENTO = TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS X (5)
En el primer ejemplo el procedimiento obtuvo un total de 19 puntos. Si se multiplica por 5, la calificacin es de 95% de Calidad del procedimiento.
128 12 MPI 2
E6
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010

CALIFICACIN
CONTENIDO
Documentos
de referencia
Puntos Crticos Dibujos y

y limites
Anexos
del proceso
Identificacin
y control de
los riesgos
en el
procedimiento
Flujograma
Total
Puntos
Calificacin en %
19
95
ejemplo
-
13
65
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
Informacin generada en la etapa de Comunicacin

(Formato C DO.5)
(Matriz de Procedimientos, Matriz de Conocimientos y Programa de Comunicacin)
PEMEX Gas y Petroqumica Bsica
Subdireccin:
Produccin
centro de trabajo
CP Cactus
rea:
Fecha: 10-01-2007
ID Operacin
/Actividad
Capacitacin en los
ID
Procedimiento
requerido
Puestos a comunicar
Operacin /
Actividad
Procedimientos
Operario Especialista
Supervisor Comunicador
Joel Gonzlez Domnguez
001
Cambio de baleros
bomba GA-201
PE-EN01-01
Operario de Primera Mecnico

Ral Cruz Zapata
Ayudante de Mecnico
Ral Cruz Zapata
ejemplo
Ral Cruz Zapata
002
Limpieza Cuarto
de Control
No requiere
Operario Especialista

003
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
PE-EN01-01
Operario de Primera Mecnico

Ral Cruz Zapata
Ayudante de Mecnico
Ral Cruz Zapata

Ral Cruz Zapata
130 12 MPI 2
E6
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Personal a Comunicar
Fecha de Comunicacin
Calificacin Comunicacin
Aprobacin
Javier Santiago Iiguez
19-04-07
90
SI
Ral Lpez de la Cruz
19-04-07
82
SI
Juan Ros Salomn
19-04-07
95
SI
Vctor Casados Castellanos
25-04-07
100
SI
Javier Sanguino Alfaro
25-04-07
50
NO
ejemplo
Miguel Gonzlez Rodrguez
26-04-07
76
NO
19-04-07
90
SI
Ral Lpez de la Cruz
19-04-07
82
SI
Juan Ros Salomn
19-04-07
95
SI
25-04-07
100
SI
25-04-07
50
NO
26-04-07
76
NO
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
E6
Informacin generada en la etapa de Cumplimiento (Programa de Revisin de Ciclos de Trabajo)

Formato C DO.6
PEMEX Refinacin
Subdireccin:
Produccin
centro de trabajo
Ref. Cadereyta
rea:
Fraccionadora 1
Fecha: 10-01-2007
ID Operacin
/Actividad
ID
Procedimiento
requerido
001
002
003
132 12 MPI 2
Operacin /
Actividad

bomba GA-201
Revisiones de ciclos de trabajo

Supervisor Revisor
Personal a Revisin
Ral Lpez de la Cruz
Juan Ros Salomn
Ral Cruz Zapata
Ral Cruz Zapata
ejemplo
Limpieza Cuarto
de Control
Alineacin de
motor y bomba
BA-102
No requiere
PE-EN01-01
Ral Cruz Zapata
Ral Lpez de la Cruz
Juan Ros Salomn
Ral Cruz Zapata
Ral Cruz Zapata
Ral Cruz Zapata
E6
Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10
Revisin: 1
Fecha: 01/01/2010
Fecha de Ciclo de Trabajo
Aprob
19-04-07
SI
19-04-07
SI
19-04-07
NO
25-04-07
SI
25-04-07
NO
Observaciones de la Revisin del Ciclo de Trabajo
ejemplo
26-04-07
NO
19-04-07
SI
19-04-07
SI
19-04-07
NO
25-04-07
SI
25-04-07
NO
26-04-07
NO

Etapas Disciplina Operativa

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CRITERIOS TECNICOS

ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:

Ing. Miguel A. Miranda Mendoza

Ing. Luis F. Betancourt Snchez

Ing. Carlos R. Murrieta Cummings

Lineamientos y guas Tcnicas 97

ETAPAS DE DISCIPLINA OPERATIVA:

1.2. mbito de aplicacin

Lineamientos y guas Tcnicas 99

Identificacin de Peligro.- Proceso de reconocimiento de un peligro existente y la definicin de sus caractersticas

1.4. Documentos de referencia

12 Mejores Practicas Internacionales del sistema PEMEX-SSPA (12 MPI).

Mantiene actualizada la lista maestra de aspectos e impactos ambientales, peligros y daos.

2.1.3. Especialistas de Seguridad y Salud en el Trabajo o Unidad de implantacin

2.1.4. Lder de Subequipo de Liderazgo Local en el centro de trabajo o Unidad de Implantacin

Aprueba el resultado de la identificacin de aspectos, peligros y la evaluacin de los riesgos ambientales,

Con el objetivo de garantizar que:

Los criterios a satisfacer en la etapa de Disponibilidad de los procedimientos son:

Para la identificacin de actividades en el proceso de Disciplina Operativa, deben considerarse aquellas

2.1.2. Especialistas en Proteccin Ambiental de Lnea Negocio de Organismo Subsidiario

2. Censo global de actividades

7.1a CUESTIONARIO DE EVALUACIN

Cuestionario para determinar cundo se requiere la elaboracin de un procedimiento.

Actividad / Operacin (describir)

La Operacin /actividad se realiza con frecuencia?

La ejecucin de la Operacin/Actividad de manera no uniforme impacta en la calidad

Para su ejecucin se requiere de normas estrictas de observancia?

La operacin/actividad involucra riesgos/recomendaciones especficas que son

Existe algn riesgo potencial de lesin, fuego, explosin, derrame, contaminacin

Se tienen antecedentes de desviaciones que pudieron tener algn impacto en

Es necesario un conocimiento, habilidad o especial atencin para ejecutarse en forma

Se requiere seguir una serie de pasos en secuencia para mantener la calidad y la

Lineamientos y guas Tcnicas 103

7.1b EVALUACIN DE LA MAGNITUD DE LA CRITICIDAD DE LAS ACTIVIDADES

7.2. Criterios para definir prioridades en la elaboracin de procedimientos.

Contestar S a cualquiera de las preguntas 5 y 6.

Contestar 5 o menos afirmaciones.

8. Calificacin de la criticidad de las actividades, para determinar si requiere procedimiento

Aplicar la escala de la tabla TCDO.2 del Anexo B para la calificacin de la criticidad de

Habiendo obtenido la calificacin de la criticidad de las actividades, se requiere priorizar la elaboracin de

9. Priorizacin de procedimientos a elaborar

11. Asignacin de permisos de trabajo para actividades de riesgo, en caso de requerirse

12. Elaboracin de Procedimientos

Los criterios mnimos para la elaboracin y actualizacin de procedimientos y documentos se describen a

10. Seleccin de herramientas, equipo especial y materiales para cada actividad

2.2.2. Calidad del contenido de los procedimientos

Se establezcan los riesgos existentes y los controles necesarios para mitigarlos.

iii. Los procedimientos reflejen el estado de los procesos y operaciones.

a. Revisin de la Calidad Tcnica y Normativa

b. Control Operacional (lmites seguros)

14. Aprobacin de procedimientos

Tabla TCDO.3 Parmetros para verificar la calidad de los documentos

0- El documento no cumple con el procedimiento de control

0- El documento revisado no est elaborado en el formato establecido.

0- No cumple con las autorizaciones.

0- El Supervisor del rea, subordinado y la Lnea de Mando hacen

0- Referencia a requisitos normativos y estndares deficiente, el

0- No contempla ningn punto crtico y/o lmites del proceso.

0- No cuenta con los anexos y dibujos de referencia requeridos.

0- El documento no identifica los riesgos asociados a la actividad ni

0- El documento no cuenta con un flujograma de actividades.

Lineamientos y guas Tcnicas 107

2.2.3. Comunicacin y entendimiento efectivo

Con el objetivo de garantizar que: