Matriz de Evaluacion Inicial SG SST

EVALUACIN INICIAL SG-SST
Realizado por:
Fecha de realizacin
Nombre de la empresa
Nit de la empresa
Ciudad
Departamento de ubicacin
Sector econmico
Descripcin de la actividad productiva
o de servicios
Clase de Riesgo
Nmero de Centros de Trabajo o reas
Nmero
de
trabajadores totales:
Nmero
de
trabajadores directos:
Trabajadores
Nmero
trabajadores
temporales:
Nmero
trabajadores
contratistas:
de
de
Presidente del COPASST

Responsable del sistema en SST
Esta herramienta fue elaborado gracias al trabajo y apoyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naran
Juan Camilo Tamayo Ramirez, Isabel Cristina Soto, Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasqu
LUACIN INICIAL SG-SST
poyo de las siguientes personas: German Giraldo Salinas, Mauricio Naranjo Lotero,
Clara Restrepo, Duber Maria Rodriguez, Pilar Lopera P., Carlos A. Velasquez C.
INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014
Ciclo
PHVA
Captulo
Descripcin
Poltica SST
Artculos
Dec. 1443
5, 6, 7
Captulo II
Tipo de Evidencia
Requisito
P
Documento escrito de la Poltica
de SST
5, 6,7
Obligacion de los
empleadores
8
10
Obligaciones de los
empleadores
8
10
Comunicacin de
Responsabilidades
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Rendicin de cuentas
Obligaciones de los
empleadores
SI
SI
SI
Obligaciones de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Captulo III
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
Planificacin del SGSST
8
12
Captulo III
Captulo IV
Definicin de Talento Humano

para SST
SI
Recursos Tcnicos
Requisitos legales - matriz
requisitos legales
Plan de trabajo anual +
Cronograma
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
No hay evidencia
Implementado
parcialmente
Hay evidencia parcial
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
SI
SI
SI
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
totalmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
17
Obligaciones de los
empleadores
Documentacin
8
12
Copasst
SI
SI
Hacer
Captulo III
Implementado
parcialmente
SI
Planear
Captulo III
Si hay evidencia
SI
Planear
Planear
Implementado
parcialmente
Presupuesto para SST
Planear
Planear
Si hay evidencia
SI
Captulo III
Planear
Implementado
parcialmente
Definicin de Responsabilidades
Captulo III
Captulo III
Si hay evidencia
SI
Planear
Actuar
Implementado
parcialmente
Comunicacin Poltica
Hacer
Hacer
No hay evidencia
SI
Capitulo II
Captulo III
Estado de la
implementacin
Planear
Poltica SST
Se cuenta con
evidencias
Obligaciones de los
empleadores
Direccin de SST
SI
Planear
Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST
SI

Captulo III
Planear
Obligaciones de los
empleadores
Capacitacin en SST
11
Integracin con otros Sistemas

de Gestin
SI
SI
SI
Captulo III
Socializacin al copasst del plan

capacitacin
11
SI
Captulo III
Planear
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Planear
12
14
No hay evidencia
Induccin y reinduccin en SST
Captulo III
Documentacin
Sin implementar
SI
Hacer
Capacitacin en SST
No hay evidencia
SI
Hacer
11
Implementado
parcialmente
Capacitacin en SST al personal

segn competencias
Captulo III
Capacitacin en SST
No hay evidencia
Identificacin de peligros,
evaluacin y valoracin de
riesgos
SI
SI
15
Captulo IV
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Condiciones de salud y Prfil

sociodemogrfico
SI
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Estndares de seguridad o
operacin segura
SI
SI
Hacer
Documentacin
12
Registro entrega EPP
Captulo III
SI
Planear
Captulo III
Documentacin
12
Reportes de investigacin de AT
y EL
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Procedimientos Operativos
Normalizados
SI
Hacer

Documentacin
Captulo III
12
25
Plan de Evacuacin + Evaluacin

de simulacros
Diseo de planes de evacuacin
SI
Hacer
Captulo III
Documentacin
12
Sistemas de vigilancia
epidemiolgica
Captulo III
Documentacin
Planificacin
12
Evaluaciones ambientales
Hacer
SI
SI
SI
SI
Documentacin
12
SI
Captulo III
12
Documentacin
12
Formatos de registros de
inspecciones
SI
Conservacin
documentos
13
Comunicacin
14
Identificacin PEVR
15
Evaluacin inicial del

SGSST
16
Comunicaciones internas y
externas y canales
Comunicacin de las
evaluaciones ambientales
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Implementado
parcialmente
Si hay evidencia
Sin implementar
Autoevaluacin
17
Cumplimiento legal + Fortalecer

componetes del sistema +
mejora continua
17
Objetivos de control de riesgos
Planear
SI
SI
SI
17
Indicadores de estructura,
proceso y resultado
SI
SI
Planear
Captulo IV
SI
Planear
Planear
Implementado
parcialmente
SI
SI
Captulo IV
Captulo IV
SI
Hacer
Captulo IV
Sin implementar
Conservacin documentos
Hacer
Captulo IV
No hay evidencia
SI
Planear
Captulo IV
Implementado
parcialmente
Registros gestin riesgos
Planear
Captulo III
Si hay evidencia
SI
Verificar
Captulo III
Sin implementar
SI
Verificar
Captulo III
Prfiles epidemiolgicos del SVE
Hacer
Documentacin
Sin implementar
SI
Hacer
Captulo III
No hay evidencia
18
Metas anuales
SI
SI

Captulo IV
18
Comunicacin objetivos
Indicadores SG SST
19
Ficha de los indicadores - matriz

indicadores
SI
Hacer
Captulo IV
20
SI
SI
SI
Planear
Captulo V
Medidas de prevencin
y control
24
Captulo V
Procedimiento de gestin de
peligros y riesgos
SI
SI
y control
24
24
Captulo V
y control
24
Captulo V
y control
24
Captulo V
y control
Administracin EPP que parte de

la matriz de EPP.
Socializacin a partes
interesadas
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Plan de mantenimiento correctivo

y preventivo
SI
Planear
Evaluaciones mdicas
ocupacionales
SI
SI
SI
Hacer
Captulo V
SI
Hacer
25
Sin implementar
SI
Verificar
Prevencin, preparacin
y respuesta ante
emergencias
No hay evidencia
Tratamiento a los riesgos
Hacer
Captulo V
Sin implementar
SI
Verificar
23
No hay evidencia
Indicadores de resultado
Captulo IV
Gestin de peligros y
riesgso
Sin implementar
SI
Verificar
22
No hay evidencia
Indicadores de proceso
Captulo IV
Indicadores SG SST
Sin implementar
SI
Verificar
21

Indicadores de estructura
Captulo IV
Indicadores SG SST
Sin implementar
SI
Planear
Indicadores SG SST
No hay evidencia
Identificacin de amenazas y
vulnerabilidad por centro de
trabajo
Hacer
SI

25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
12
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
25
Captulo V
y respuesta ante
emergencias
Gestin del cambio
26
Valoracin de los riesgos

asociados a amenazas
SI
SI
Hacer
Procedimientos Operativos
Normalizados
Plan de respuesta para eventos

potencialmente desastrosos
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
SI
Planear
Evaluacin de simulacros
SI
Verificar
Capacitacin y entrenamiento en
plan emergencias
SI
SI
Hacer
Realizacin y evaluacin de
simulacros anuales
SI
SI
Actuar
Conformacin y funcionamiento
de brigadas emergencias
SI
SI
Planear
Inspeccin de equipos de
emergencia
SI
SI
Hacer
Plan de ayuda mutua
SI
SI
Hacer
Gestin del cambio
Captulo V
SI
Planear
Captulo V
Sin implementar
SI
Hacer
Adquisiciones
No hay evidencia
27
Integracin de requisitos de SST

en las compras
SI
SI
Hacer

Contrataciones
28
Captulo V
Procedimiento de seleccin y
evaluacin de contratistas
SI
SI
Planear
Hacer
Hacer
Captulo V
Captulo V
Captulo III
Contrataciones
Contrataciones
28
28
Seguimiento a contratistas
SI
Verificacin afiliacin a la
Seguridad Social
Capacitacin en SST
11
Induccin y reinduccin en SST
Contrataciones
28
Induccin y reinduccin a
contratistas
SI
Si
Hacer
Hacer
Captulo V
Auditora de
cumplimiento del SG
29
Captulo VI
29
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
30
Captulo VI
Auditora de
cumplimiento del SG
Captulo VI
Revisin por la alta

direccin
31
Revisin de gerencia anual
Captulo VI
Revisin por la alta

direccin
31
Socializacin con el Copasst
32
Captulo VI
Investigacin de
accidentes de trabajo y
enfermedades laborales
Procedimiento investigacin
incidentes, accidente y
SI
SI
SI
SI
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
Implementado
parcialmente
No hay evidencia
Sin implementar
SI
32
32
Captulo VI
Investigacin de
SI
SI
SI
SI
SI
Socializacin de lecciones
aprendidas
SI
SI
33
Captulo VII
Acciones correctivas y
preventivas
Informes peridicos a la gerencia

SI
SI
Actuar
Seguimiento a acciones
correctivas y correctivas
SI
SI
Actuar
Revision de Gerencia y
ajuste
Implementado
parcialmente
Alcance de la auditora
Actuar
Captulo VII
SI
Planear
Captulo VI
Implementado
parcialmente
Informe de resultados auditora
Verificar
Investigacin de
SI
Verificar
Actuar
Implementado
parcialmente
Programa de auditoria anual
Verificar
Actuar
34
Revisin de gerencia anual

SI
Actuar
SI
VOLVER A PORTADA

VOLVER A PORTADA
ACCIONES QUE SE PODRAN REALIZAR

Documento define la politica de Seguridad y salud en el trabajo que cumpla con
requisitos establecidos en el decreto 1443 -2014
Divulgar a todas las personas que trabajan en funcin de la organizacin, publicar en
sitios visibles y dejar evidencia de la divulgacin a todos los trabajadores
Definir y asignar las responsabilidades para todos los niveles de la Organizacin.
Elaborar matriz de roles y responsabilidades. Incluir estos en la descripcin de cargos.
Comunicar la asignacin de las responsabilidades a las partes interesadas, verificar su
comprensin y Dejar evidencia de la misma
Registro anual donde se evidencie que las personas con responsabilidades en el SGSST realizaron la rendicin de cuentas a la poblacin trabajadora
Definir y asignar los recursos financieros, tcnicos y el personal necesario para el diseo,
implementacin, evaluacin y mejora del sistema. Importante que el documento incluya
presupuesto vs plan de trabajo anual.
Se puede dejar evidencia con carta de asignacin desde la Gerencia o con acta de
reunin donde quede claramente definido a quien se responsabiliza con ste proceso.
Documento donde se definan los recuros tecnicos y la asignacin de presupuesto.
Igualmente evidencia de la entrega de los mismos
Documento que contiene la matriz de requisitos legales debidamente diligenciada.
Plan que sustenta como se dar cumplimiento.
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Elaborar un procedimiento y desarrollar un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno
de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestin en SST, este debe estar firmado
por la Gerencia y divulgado al copasst
Se debe tener registro de eleccin, acta de la conformacin, igualmente documento del
plan de entrenamiento y trabajo del Copasst.
Realizar actas de cada reunin. Garantizar su conservacin.
Descripcin del cargo y prfil del responsable y equipo SST. Definir competencias en
trminos de educacin, formacin y experiencia requerida. El responsable del SGSST
debe realizar curso 50 horas del Ministerio, el cual se debe evidenciar.

Si se cuenta con otros sistemas de gestin como (9000, 14000, 18000 entre otros),
Documento
que
contiene
el plan anual de capacitacin
documentar la forma
como
se va a integrar.
y
entrenamiento en SST.
Elaborar formatos que evidencien la participacin en los
procesos de formacin y capacitacin. Garantiza su
conservacin en el tiempo.
Definir conocimientos tcnicos que debe garantizar cada
persona en la organizacin.
Dejar evidencia de que el plan de capacitacin anual fue
compartido al Copasst o vigia y ste hizo aportes al
Es
importante contar con un plan de induccin y
mismo.
reinduccin, para personal nuevo, para cambios de
oficios o procesos, para reintegro de personal, incluso
para reintegro de vaciones, este plan debe cobijar a todo
el personal
de contratacin.
Incluir
en elindependiente
procedimiento,del
lostipo
criterios
para el mtodo a
Incluir
en ely
procedimiento,
los criterios
mtodo a utilizar y laIncluir
descripcin
utilizar
la descripcin
depara
la elmetodologa.
lade la
metodologa. Incluir la manera en que se le har evaluacin y seguimeinto a la
manera en
que se
le har
y seguimeinto a la
identificacion
de peligros
y valoracion
de evaluacin
los riesgos
Tener
en cuenta que riesgo
psicosocial se
identifica con instrumentos
especiales.
identificacion
de peligros
y valoracion
de los riesgos
Tener en cuenta que riesgo psicosocial se identifica con
instrumentos especiales.
Realizar perfil sociodemogrfico de la poblacin
vinculada y en este debe estar documentado el resultado
de las condiciones de salud.
Contar con estndares de seguridad de las actividades crticas, entrenar y entregar al
personal estos estndares . Garantizar su conservacin.
Procedimiento para la seleccin, compra y entrenamiento en EPP
Describir el proceso desde la adquisicin o compra, hasta la disposicin final
Diligenciar formatos de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades

laborales. Garantizar su conservacin.
Tener documentado el plan de emergencias. Debe incluir

identificacin de amenazas y vulnerabilidad. Estar
actualizado.
Documentar los procedimientos operativos normalizados
para emergencias.

Documento que contienen el plan de evacuacin por
centro de trabajo, estn definidos los simulacros y la
Procedimiento
para el control de la enfermedad laboral,
forma de evaluarlos
SVE partiendo de la priorizacion de riesgos y de la
exigencia legal
Tener en cuenta periodicidad de acuerdo con el aspecto a evaluar segn los SVE,
verificar la idoniedad del personal y cumplimiento de la legislacin frente a su licencia
Documento que refleja los perfiles epidemiolgicos de la

poblacin vinculada. Estar actualizado.
Registrar el resultados de las inspecciones de seguridad. Garantizar su conservacin.
Hacer seguimiento.
Incluir registros donde se evidencie que se actualiza cada vez que se interviene el riesgo
o se genera un cambio en la organizacin
Procedimiento que defina el como y responsables para la

conservacin de documentos y garantizar el archivo por
20 aos de aquellos que define el Decreto empresa
Procedimiento donde se defina el como se realizaran las
comunicaciones en SST.
Dejar evidencia de la presentacin que se hace al Copasst de los resultados de las
evaluaciones ambientales.
Realizar autoevaluacin para sustentar objetivos, plan de trabajo + cronograma definido.
La autoevaluacin debe cumplir lo establecido en ste artculo del decreto. Apoyarse en
herramientas definidas por ARL o Ministerio.
Plan basado en la priorizacion de riesgos y requisitos

legales
Documento que contiene objetivos de control de riesgo definidos.
Definir indicadores de estructura, proceso y resultado segn lo indica el artculo. Crear
matriz de indicadores y cumplir con variables de ficha de indicador.
Definirlos con base en las caracteristicas descritas en el

decreto.

Divulgar los objetivos a todo el personal. Evidenciar la
divulgacin.
Incluir ficha de indicadores con los requisitos descritos en
el decreto
Presupuesto (seguimiento a la ejecucin frente a los
programas
cronogramas
definidos),
Estructura
Lnea base,yejecucin
del plan
de trabajo
y del SST,
Equipos
apoyo,
equipos
para
emergencia.
cronograma, gestin de peligros y riesgos (cumplimiento
de acciones correctivas y preventivas que surgen de las
diferentes actividades), ejecucin de plan capacitacin,
coberturas capaciacin y EMO, cumplimiento
investigacin
inspecciones
de seguridad,
Cumplimientoaccidentes,
requisitos legales,
cumplimiento
objetivos
ejecucin
mediciones
ambientales.
y metas, cumplimiento plan de accin a no
conformidades, incidencia y prevalencia de EL, tasa
accidentalidad, costo ausentismo, comportamiento
seguro, disminucin del grado de riesgo (valoracin de
riesgo).
Establecer mtodos para la identificacin, prevencin, evaluacin, valoracin y control de
los peligros y riesgos
Evidenciar en la matriz de peligros y riesgos la jerarqua de control de riesgo. Desde all
determinar programas de gestin o estrategias para el tratamiento de los riesgos.
Registros de entrega al personal de los equipos de

proteccin personal. Garantizar su conservacin
Divulgacin a todas las partes interesadas de la gestin a
los riesgos a los que estn expuestos.
Incluye instalaciones, equipos y herramientas
Documento que contiene la evaluacion mdica ocupacional segn riesgos y peligros.
Evidencia de su ejecucin.
Documento con identificacin de amenazas y

vulnerabilidad por centro de trabajo.

En el mismo documento anterior, evidencia de la
valoracin de amenazas realizado en cada centro de
trabajo.
Socializar los procedimientos operativos normalizados.

Documento que contiene el sistema de comunicacin y
trabajo en equipo con los Entidades de prevencin de
desastres locales o regionales
Dejar registro del simulacro de evacuacin y sus
resultados.
Dentro del plan de capacitacin anual se debe incluir la
formacin y entrenamiento al personal para el tema de
emergencias. Dejar evidencia de las actividades
realizadas.
Hacer seguimiento a las acciones propuestas en las
evaluaciones de simulacros anteriores
Documento que incluye la conformacin de la Brigada de
emergencias. Deseable tener el perfil del brigadista.
Registro de las inspecciones realizadas a los equipos
contra incendio. Garantizar su conservacin.
Documento que evidencia el plan de ayuda mutua.

Definir el procedimiento de gestin del cambio e
implementarlo. Verificar la posibilidad de integracin con
otros sistemas de gestin.
Definir criterios de SST para las compras que realiza la
compaa.

Trabajadores en misin, cooperados, independientes, contratistas y subcontratistas
Realizar seguimiento al desempeo de los contratistas.

Verificar cumplimiento de afiliacin a Seguridad Social.
Se bede dejar evidencia de las inducciones y

reinducciones realizadas acorde a lo definido en el
procedimiento.
Realizar induccin y reinduccin a contratistas. Dejar evidencia de stas acciones.
Garantizar su conservacin.
Definir plan de auditorias al SGSST. Garantizar idoneidad

del auditor y participar al Copasst
Comunicar a las partes interesadas. Analizar resultados y
estableces planes para la mejora continua.
Definir alcance de las auditoras a realizar. Esto estar
consignado en el plan de auditoras.
Tener en cuenta protocolo de revisin
Dejar evidencia de la presentacin que se hizo al Copasst
de los resultados de la revisin de gerencia.
Procedimiento de investigacin de incidentes, accidentes y enfermedades laborales
Tener en cuenta las responsabilidades descritas en la Resolucion 1401
Dejar evidencia de la forma en que se socializan los aprendizajes que dejan los
accidentes presentados en la empresa.
Incluir indicadores relacionados con las acciones

derivadas de los planes de accion propuestos en las
investigaciones
Dejar evidencia del seguimiento que se hace a las acciones preventivas y correctivas
surgidas al SG SST.
Tener en cuenta los elementos que hacen parte de las

responsabilidades gerenciales segun el decreto
RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN

RESUMEN DE LA
AUTOEVALUACIN
AVANCE EN EL CICLO PHVA
Elemento
Item(s)
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Total
29
30
10
8
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
Total
28
18
3
2
19
14
2
3
27%
18%
8%
10%
51
38
64%
AVANCE POR CAPITULOS
Elemento
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Capitulo
Item(s)
II
III
IV
V
VI
VII
Total
2
30
13
22
8
2
77
Puntaje
obtenido en
evidencia
Puntaje obtenido
en
implementacin
2
27
9
8
2
1
2
21
5
6
2
1
49
37
VOLVER A EVALUACIN INICIAL
Total
33%
27%
18%
11%
8%
17%
VA
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
30%
29%
21%
20%
8%
5%
2%
2%
100%
17.09%
Avance en
el ciclo PHV
PLANEAR
8%
ACTUAR
2%
2%
5%
HACER
VERIFICAR
Ponderacin
del Item
%
Implementacin
8
15
15
30
22
10
3%
4%
3%
3%
2%
2%
100
16.04%
VOLVER A LA PORTADA
AVANCE POR CAPTUL

Capitulo II
3%
Capitulo VII
4%
2%
2%
Capitulo VI
Cap
3%
3%
Capitulo V
Cap
ance en
el ciclo PHVA
PLANEAR
8%
2%
2%
5%
HACER
VERIFICAR
AVANCE POR CAPTULOS

Capitulo II
3%
pitulo VII
pitulo VI
4%
2%
2%
Capitulo III
3%
3%
Capitulo V
Capitulo IV

Matriz de Evaluacion Inicial SG SST

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EVALUACIN INICIAL SG-SST

Presidente del COPASST

LUACIN INICIAL SG-SST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Definicin de Talento Humano

Hay evidencia parcial

Presupuesto para SST

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Integracin con otros Sistemas

Socializacin al copasst del plan

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Capacitacin en SST al personal

Condiciones de salud y Prfil

Registro entrega EPP

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Plan de Evacuacin + Evaluacin

Evaluacin inicial del

Planificacin del SGSST

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Cumplimiento legal + Fortalecer

Planificacin del SGSST

Objetivos de control de riesgos

Planificacin del SGSST

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Registros gestin riesgos

Hay evidencia parcial

Prfiles epidemiolgicos del SVE

Planificacin del SGSST

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Planificacin del SGSST

Ficha de los indicadores - matriz

Administracin EPP que parte de

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial

Plan de mantenimiento correctivo

Hay evidencia parcial

Tratamiento a los riesgos

Hay evidencia parcial

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Valoracin de los riesgos

Plan de respuesta para eventos

Integracin de requisitos de SST

Versin1 - Septiembre 2014 - ESGSST

INVENTARIO DOCUMENTACIN 1443 DE 2014

Induccin y reinduccin en SST

Revisin por la alta

Revisin de gerencia anual

Revisin por la alta

Socializacin con el Copasst

Hay evidencia parcial

Hay evidencia parcial