MATRIZ

LOGO EMPRESA

Elaborado por:
Cargo

Asesorado por:
Supervisor

Cargo

Firma:

Firma:

SELECCIN PARMETROS DE
TRONADURA

TRONADURA
SUBTERRANEA

AISLAMIENTO DEL Y SEALIZACIN

DEL AREA

TRONADURA
SUBTERRANEA

TRANSPOERTE DEL EXPLOSIVO

PUESTO DE
TRABAJO
(ocupacin)

OPERADOR

OPERARIOS

OPERARIOS

N
TRAB.

TRONADURA
SUBTERRANEA

ACTIVIDAD

PROCESO

R / NR

Fecha:

TIPO de
FILA

Fecha:
PELIGROS

RIESGOS

QUIEBRE DE LA ROCA Y POSIBLE

DERRUMBE, GASES
ROCA POCO COMPETENTE
REMANENTES DE TRONADURA
ANTERIOR

USO DE SEALTICA EN
MAL ESTADO O QUE NO
CORRESPONDA SEGN LA
LEGISLACIN

NO LOGRA UNA EVACUACIN

EFECTIVA DEL PERSONAL

EQUIPO EN MAL ESTADO,

DESNIVEL DEL CAMINO,
AUSENCIA DE
AISLAMIENTO CORRIENTE
ESTATICA

DETONACION DE LOS
INICIADORES Y EXPLOSIVOS

TRONADURA
SUBTERRANEA

TAQUEOS DE TIROS

TRONADURA
SUBTERRANEA

SEALIZAR Y EVACUAR EL AREA

TRONADURA
SUBTERRANEA

ENCENDIDO DEL TIRO

EQUIPO UTILIZADO EN EL
PROCESO EN MAL
ESTADO, PERSONAL MAL
CAPACITADO, EXCESO DE
DETRITUS

PROYECCIN DE MATERIAL
PARTICULADO DURANTE EL
SOPLIDO

OPERARIOS

MAL TAQUEO DE TIROS,

MATERIAL NO APROPIADO
PARA AQUELLO

TRONADURA INEFICIENTE,
PROYECCIN DE MATERIAL
PARTICULADO (FLYROCKS),
RETIRAR TIROS QUEDADOS

OPERARIOS

SEALIZACION ERRONEA
O EN MAL ESTADO

PERSONAL SIN EVACUAR

OPERARIOS

MALA O NULA INICIACIN

DE LOS TIROS

TIROS QUEDADOS

INICIACION TEMPRANA DEL

EXPLOSIVO, QUE SE GENEREN
TIROS QUEDADOS

SOPLAR BARRENOS

TRONADURA
SUBTERRANEA

PREPARACIN DE CEBO

FULMINANTE HUMEDO,
GUA CORTADA, MAL
CONEXIN DE GUIAS,
GOLPEAR EL INICIADOR

TRONADURA
SUBTERRANEA

OPERARIOS

OPERARIOS

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL DE RIESGOS

Asesor en Prevencn de Riesgos

EVALUACIN DE RIESGOS INICIAL

INCIDENTES POTENCIAL

FRACTURA, ESGUINCE,
APLASTAMIENTO Y MUERTE

PLAN DE ACCIN

Medidas de control

Probabilidad (P) Severidad(S) Evaluacin del Riesgo

Nivel de Riesgo NUEVAS MEDIDAS DE CONTROL

TCNICO / VISUAL

IMPORTANTE

Informe Geomecnico del macizo

rocoso, respetar procedimientos
de trabajo establecidos por la
organizacin, usar EPP
pertinentes.

40

MUERTE YA SEA POR

PROYECCIN DE
PARTCULAS DURANTE LA
TRONADURA POSTERIOR O
POR LA ONDAS DE CHOQUE

VISUAL / LEGAL

20

BAJO

Informe donde se especifique

ausencia de personal no
perteneciente al rea y se
cumplan los requisitos legales.

DESMEMBRAMIENTO,
LESIONES GRAVES, MUERTE

TCNICO / VISUAL

30

MODERADO

Licencia de operador de equipo

pesado subterrneo, chequeo de
equipo

MUERTE AL PERSONAL O
LESIONES GRAVES

VISUAL / TCNICO

20

BAJO

Disponibilidad y estado de los

materiales a usar, que se cumpla
con la legislacin establecida.

20

BAJO

Verificar que el barreno est

limpio sin detritus, documentar
operaciones de limpieza de
barrenos.

30

MODERADO

Verificar conocimientos del

operador, chequeo psicolgico,
certificado de manipulacin de
explosivos.

20

BAJO

Verificar que el taco contenga las

dimensiones y material
apropiado.

40

IMPORTANTE

Comprobar estado de la gua,

verificar salida expedita y estado
del disparador.

4
DAO AL PERSONAL QUE
REALIZA LA LABOR, COMO
TAMIBEN A EQUIPOS

OBTENCIN DE MATERIAL
DE TAMAO GRANDE
(BOLONES), MUERTE DEL
PERSONAL O HERIDAS
GRAVES

VISUAL / TCNICO

TCNICO / LEGAL

5
MUERTE DE PERSONAL O
HERIDAS GRAVES, PERDIDA
DE EQUIPOS

MUERTE DEL PERSONAL Y

DAO A EQUIPOS

VISUAL / TCNICO

VISUAL / TCNICO

Cdigo y Rev:

Aprobado por:
Cargo

Firma:

Fecha:
EVALUACIN DEL RIESGO HIGIENICO
NORMATIVA LEGAL
Probabilidad (P) Exposicion ( E ) Evaluacin del Riesgo
Nivel de Riesgo

EVALUACION LEGAL

Curpo legal y
Articulo

CUMPLE

NO CUMPLE

NIVEL DE
CUMPLIMIENTO

bla

TABLA 1
PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL(LOS) INCIDENTE(S) ASOCIADO(S)
Clasificacin

Probabilidad de ocurrencia

Puntaje

BAJA

El incidente potencial se ha presentado una vez o

nunca en el rea, en el perodo de un ao.

MEDIA

El incidente potencial se ha presentado 2 a 11 veces

en el rea, en el perodo de un ao.

ALTA

El incidente potencial se ha presentado 12 o ms

veces en el rea, en el perodo de un ao.

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TABLA 2
SEVERIDAD
Clasificacin

Severidad o Gravedad

Puntaje

LIGERAMENTE
DAINO

Primeros Auxilios Menores, Rasguos, Contusiones,

Polvo en los Ojos, Erosiones Leves.

DAINO

Lesiones que requieren tratamiento medico,

esguinces, torceduras, quemaduras, Fracturas,
Dislocacin, Laceracin que requiere suturas,
erosiones profundas.

EXTREMADAMENTE
DAINO

Fatalidad Para / Cuadriplejia Ceguera.

Incapacidad permanente, amputacin, mutilacin,

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Tabla 3
Evaluacin y Clasificacin del Riesgo
Severidad

LIGERAMENTE
DAINO (4)

DAINO (6)

EXTREMADAMEN
TE DAINO (8)

BAJA (3)

12 a 20
Riesgo Bajo

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

MEDIA (5)

12 a 20
Riesgo Bajo

24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

ALTA (9)

24 a 36
Riesgo Moderado

40 a 54
Riesgo Importante

60 a 72
Riesgo Crtico

Probabilidad

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TABLA 5
CRITERIOS DE CONTROL DE PELIGROS
Nivel de Riesgo
"SEGURIDAD e HIGIENE
OCUPACIONAL"

Control del Peligro "SEGURIDAD e HIGIENE OCUPACIONAL"

SEGURIDAD:
No se debe continuar con la actividad, hasta que se hayan realizado acciones inmediatas para el control del peligro.
Posteriormente, las medidas de control y otras especficas complementarias, deben ser incorporadas en plan o programa de
seguridad y salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. Se establecern objetivos y metas a alcanzar con la
aplicacin del plan o programa. El control de las acciones incluidas en el programa, debe ser realizado en forma mensual.

Inaceptable

Crtico

HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Crtico, y las personas
afectadas al Programa de Vigilancia Mdica*, mediante la confeccion de INE cuando corresponda. Se dar prioridad al control de
los casos con Nivel de Riesgo Crtico, desarrollndose acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su
cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento Ambiental/ Salud. NOTA (*) : No todos los agentes de HO, cuentan
con Programa de Vigilancia Mdica ACHS.
Los riesgos de higiene presentes y no evaluados, se deben Incorporar a Programa de Evaluacin Ambiental

SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control de peligro, las cuales deben ser incorporadas en plan o programa de seguridad y
salud ocupacional del lugar donde se establezca este peligro. El control de las acciones, debe ser realizado en forma trimestral.
Importante

HIGIENE OCUPACIONAL:
Incoporar puestos de trabajo al Programa de Control de HO orientado al agente que genera el NR Importante. Se efectuarn
acuerdos de control con empresa, para la posterior verificacin de su cumplimiento y actualizacion del Programa de Seguimiento
Ambiental/ Salud.
SEGURIDAD:
Se establecer acciones especficas de control, las cuales debern ser documentadas e incorporadas en plan o programa de
seguridad del lugar donde se establezca este peligro. El control de stas acciones, debe ser realizado en forma anual.

Moderado

Aceptable

HIGIENE OCUPACIONAL:
No aplicable

(se puede seguir ejecutando la actividad aplicando las nuevas

medidas de control)

SEGURIDAD:
No se requiere accin especfica, se debe reevaluar el riesgo en un perodo posterior.
Bajo

HIGIENE OCUPACIONAL:
Incorporar o actualizar puestos de trabajo a Programa de Seguimiento Ambiental /Salud.

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Volver al Programa de Control

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Acto (o accin de peligro)

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Accin de terceros
Actuar sin autorizacin
Conducta / comportamiento inadecuado
Desviarse de los Mtodos /normativas aceptadas
Intervenir equipos energizados y/o en movimientos
Mal manejo de materiales, equipos e insumos
No advertir /sealizar
No usar equipo de proteccin personal
Omitir o neutralizar dispositivos de proteccin
Presentarse al trabajo en condiciones de salud anormales
Uso de vestuario o elementos extraos
Uso inadecuado de datos /informacin
Uso inadecuado de herramientas y equipos de proteccin
Almacenamiento defectuoso.
Falta de experiencia
Orientacin inadecuada
Entrenamiento inicial inadecuado
Entrenamiento de actualizacin inadecuado
Instrucciones mal interpretadas
Falta de conocimiento / Otras
Instruccin inicial inadecuada
Prctica inadecuada
Desempeo inestable
Falta de prctica
Falta de Habilidad, Entrenamiento / Otra
Altura, peso, tamao, fuerza , extensin inadecuada
Rango de movimiento corporal restringido
Habilidad limitada para mantener posiciones del cuerpo
Sensibles a sustancias o alergias
Sensibles a lmites sensoriales (temperatura, ruido, etc)
Deficiencia visual / deficiencia auditiva
Otras deficiencias corporales (tacto, gusto, olfato, equilibrio)
Incapacidad respiratoria
Otras deficiencias fsicas permanentes / temporales
Capacidad Fsica, Fisiolgica / Otra
Temores o fobias
Desequilibrio emocional
Enfermedad mental
Nivel de inteligencia
Inhabilidad para comprender
Discernimiento pobre; coordinacin y aptitudes de aprendizaje insuficiente.
Tiempo de reaccin lenta
Aptitud mecnica escasa
Fallas de memoria (olvidadizo)
Capacidad Mental, sicolgica inadecuada /Otra
El desempeo inadecuado es ms gratificante
El desempeo correcto se convierte en castigo
Falta de incentivos / Incentivos de produccin inapropiados
Frustracin excesiva / agresin inapropiada
Intento inapropiado por ahorrar tiempo o esfuerzo / evitar lo inconfortable
Instruccin inicial inadecuada
Motivacin Inadecuada / Otra
Lesin o enfermedad
Fatiga debido a carga o duracin laboral
Fatiga debido a falta de reposo
Fatiga debido a sobrecarga sensorial
Limitaciones de movimiento
Insuficiencia de azucar en la sangre
Estrs fsico o fisiolgico
Sobrecarga emocional
Fatiga por carga o velocidad de tarea mental
Preocupaciones con problemas / Frustracin
Enfermedad mental

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Ambiente

FUENTE

Material
es:

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SITUACIN

Equipos:

Ejemplos de Fuente o Situacin (Referencia OHSAS 18002:2008)

Proteccin de maquinaria inexistente o insuficiente
Inexistencia de manuales de operacin
Falla en el sistema de aislacin
Conductores elctricos sin proteccin o falta de aislacin
Sistemas de bloqueo inexistente o desconectados
Advertencias o poco claras o inexistentes (auditiva u visual)
Equipos sin mantenciones o revisiones de funcionamiento
Equipo con partes alteradas o defectuosas
Falta de proteccin de maquinaria
Defensa inadecuada de materiales e instalaciones
Herramientas defectuosas
Materiales defectuosos
Equipos en mal estado
Equipos o vestimenta insuficiente o defectuosa
Falta de herramientas apropiadas
Falta de material apropiado
Material en posicin
Equipo mal construido
Falla en sistema elctrico
Falta de manual de instrucciones (original)
Falta de rotulacin
Falta de la Hoja de Datos de Seguridad
Envase daado o con defectos
Almacenamiento incorrecto
Productos incompatibles o reactivos
Iluminacin insuficiente
Presencia de gases o agentes peligrosos
Piso fuera de norma o especificaciones
Espacio reducido
Espacio confinado
Falta de orden y aseo
Falta de delimitacin de pisos
Superficies calientes
Orden y aseo deficiente
Aireacin deficiente
Temperaturas elevadas
Areas de trabajo no racionalizadas
Area de trabajo en continua modificacin
Superficie de trabajo en mal estado o insuficiente
Condiciones climticas adversas.
Estructuras o instalaciones en mal estado
Superficie hmeda y resbaladiza
Carga de combustible
Falta de sealizacin
HIGIENE OCUPACIONAL:
Manejo manual de carga - Agente Ergonmico
Movimiento repetitivo -Agente Ergonmico
Trab. altura geogrfica - Agente Ergonmico
Ruido
Slice - Agente Qumicos
Polvo - Agentes Qumicos
Gases - Agentes Qumicos
Vapores - Agentes Qumicos
Rocios - Agentes Qumicos
Nieblas - Agentes Qumicos
Humos metlicos - Agentes Qumicos
Calor
Fro
Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Rad. no Ionizante (campos electromagnticos baja , media y alta frecuencia; UV)
Ag. Biolgicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Vibracin cuerpo entreo
Vibracin mano-brazo

Administrativas de oficina
Administrativas de Terreno
Labores de vigilancia y proteccin industrial
Manipulacin de herramientas manuales
Preparacin de alimentos
Manejo manual de cargas
Manejo de corto punzantes con material biolgico
Trabajo en altura (igual o superior a 1,8 metros)
Mtodo de programacin inseguro o peligroso
Labores en espacios confinados
Operacin y/o mantencin de equipos energizados
Operacin de equipos o herramientas con partes en movimiento
Conduccin de vehculos
Operacin de maquinarias en Superficies (tractor, gra horquilla)
Izamiento de cargas u operaciones de levante (uso de tecles, gras torre, etc.)
Manejo con objetos calientes o fundidos
Operaciones con sustancias peligrosas
Excavaciones
Operaciones de Calderas y/o Autoclaves
Manejo de Animales
Carga de combustible

Incidente Asociados a Seguridad

(Referencia Segn norma ANSI Z 16.2)

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Cada a diferente nivel

Cada al mismo nivel
Contacto con objetos calientes
Contacto con fuego
Contacto con electricidad
Contacto con objetos cortantes
Contacto con objetos punzantes
Contacto con sustancias qumicas
Golpeado con objeto o herramienta
Golpeado por objeto
Golpeado contra objetos o equipos
Choque por otro vehculo
Choque contra elementos mviles
Choque contra objetos o estructura fija
Atrapamiento por objeto fijo o en movimiento
Atrapamiento entre objetos en movimiento o fijo y movimiento
Inmersin
Incendio
Explosin
Picadura o mordedura causado por animal o insecto
Atropello
Intoxicacin por alimentos
Otro especificar:

Incidentes Asociados a Higiene Ocupacional

Exposicin a manejo manual de carga - Agente Ergonmico
Exposicin a mov repetitivo -Agente Ergonmico
Exposicin a trabajo en altura geogrfica - Agente Ergonmico
Exposicin a Ruido
Exposicin a Slice - Agente Qumicos
Exposicin a polvo - Agentes Qumicos
Exposicin a gases - Agentes Qumicos
Exposicin a vapores - Agentes Qumicos
Exposicin a rocos - Agentes Qumicos
Exposicin a nieblas - Agentes Qumicos
Exposicin a humos metlicos - Agentes Qumicos
Exposicin a Calor
Exposicin a Fro
Exposicin a Rad. Ionizante (rayos X, alfa, beta, gama)
Exposicin a Rad. no Ionizante (campos electromagnticos de baja , media y alta frecuencia; UV)
Exposicin a Ag. Biolgicos (Virus, Bacterias, hongos, etc.)
Exposicin a Vibracin cuerpo entero
Exposicin a Vibracin mano-brazo
Otro especificar:

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PLAN DE ACCIN
Empresa:

N trabajadores

Direccin:

Area:

Ciud./Reg.:

Fecha:

Objetivo: Establecimiento de stndares

Elabor
: Sr.
Cargo:

N
1
2

Asesorado por:
Cargo:

ACTIVIDAD

Revis: Sr.
Cargo:
RESPONSABLE /
CARGO

Aprob: Sr.
Cargo:
FECHA, PLAZO,
FRECUENCIA DE FRECUENCIA DEL CONTROL
LA ACTIVIDAD

OBSERVACIONES

bla
PLAN DE ACCIN PARA EL CONTROL DE RIESGOS
Actividad

Fecha

Marzo
0

Elaborado por:
Fecha:

Revisado por:
Fecha:

Abril
0

Mayo
0

OL DE RIESGOS

Volver a Matriz

Mayo
0

Junio
0

Julio
0

Aprobado por:
Fecha:

Agosto
0