Institucin/Dependencia:

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIN
Componente:
INFORMACION
Estndar:
SISTEMAS DE INFORMACION
Formato:
Encuesta de Opinin Sistemas de Informacin por Macroproceso/Proceso
No.:
114
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del rea en la cual labora:
Macroproceso:
Proceso:
REA ORGANIZACIONAL:
Califique cada afirmacin de acuerdo con la siguiente tabla
VALOR
0
1
2
3

4
5

DESCRIPCION

No sabe *
No se cumple
Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Num.
1

Afirmacin

(1) Valoracin

Existen sistemas de informacin

Los sistemas de informacin de la Institucin/Dependencia estn conformados por la combinacin de los siguientes
Elementos:
2
3
4
5

Estadsticas de la operacin propia de la Institucin/Dependencia

Presupuestos
Registros contables
Nmina y Administracin de Personal

Un sistema de Control
Institucin/Dependencia

Existe consistencia en la informacin generada tanto para usuarios internos como

los grupos de inters, externos

Hay consistencia en la informacin generada por las diferentes reas.

La informacin es procesada una sola vez y con la velocidad suficiente para no

afectar la oportunidad de las operaciones

10

Los sistemas de informacin tienen la capacidad de presentar informacin

resumida y detallada de acuerdo a las especificaciones del usuario

11

A travs de los Sistemas de Informacin se obtiene informacin til para la toma

de decisiones

12

Los sistemas de informacin facilitan el ejercicio del control poltico, social y de los
organismos de control

13

Los sistemas de informacin tienen establecidos niveles y prioridades en la

captura y procesamiento de datos, y salidas de informacin

14

Los sistemas de informacin garantizan el acceso a la informacin siempre que el

usuario lo requiere

15

Los sistemas de informacin permiten las actualizaciones sin perdida de

informacin

de

Gestin

de

los

Procesos,

abierto

la

Institucin/Dependencia:

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIN
Componente:
INFORMACION
Estndar:
SISTEMAS DE INFORMACION
Formato:
Encuesta de Opinin Sistemas de Informacin por Macroproceso/Proceso
No.:
114
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del rea en la cual labora:
Macroproceso:
Proceso:
REA ORGANIZACIONAL:
Califique cada afirmacin de acuerdo con la siguiente tabla
VALOR
0
1
2
3

4
5

DESCRIPCION

No sabe *
No se cumple
Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Num.

Afirmacin

16

Los sistemas de informacin tienen establecidos niveles de acceso y otro tipo de

controles para su proteccin

17

Los sistemas de informacin facilitan el cruce de informacin y servicios entre las

Instituciones/Dependencias

18

Se cuenta con un equipo de cmputo que dirije y coordina Operaciones de los

Sistemas de Informacin, y soporte las funciones del mismo

19

Se cuenta con el hardware suficiente y necesario para apoyar las operaciones

20

Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades de la

Institucin/Dependencia que capturen y procesen los datos eficientemente

21

Estn identificados y definidos los funcionarios que administran, operan,

alimentan y utilizan los sistemas de informacin

22

Estn identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas de

informacin

23

Estn identificadas las fuentes de informacin

24

Estn definidas las caractersticas de la informacin esperada en trminos de

calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentacin y usuarios

25

Los Sistemas de Informacin existentes estn integrados y realizan operaciones

confiables entre s

(1) Valoracin

(*) Marque "No sabe" en el caso que la afirmacin hable de un tema o asunto en el que usted definitivamente no
puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.

INSTITUCIN / DEPENDENCIA

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIN

COMPONENTE:
INFORMACIN
ESTNDAR:
SISTEMAS DE INFORMACIN
FORAMATO:
Encuesta de Opinin Sistemas de Informacin por Macroproceso/Proceso
N:
114
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del rea en la cual trabaja:
Macroproceso:
Proceso:
DEPENDENCIA:
Califique cada afirmacin de acuerdo con la siguiente tabla
VALOR
0
1
2
3

4
5
Nm.

DESCRIPCIN

No sabe *
No se cumple
Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Afirmacin

(1) Valoracin

1
Existen sistemas de informacin
Los sistemas de informacin de la Institucin/Dependencia estn conformados por la combinacin
de los siguientes Elementos:
2

Estadsticas de la operacin propia de la Institucin/Dependencia.

Presupuestos.

Registros contables.

Nmina y Administracin de Personal.

Un Sistema de Control de Gestin de los Procesos, abierto a la

Institucin/Dependencia.

Existe consistencia en la informacin generada tanto para usuarios

internos como los grupos de inters, externos.

Hay consistencia en la informacin generada por las diferentes reas.

La informacin es procesada una sola vez y con la velocidad suficiente

para no afectar la oportunidad de las operaciones.

10

Los sistemas de informacin tienen la capacidad de presentar

informacin resumida y detallada de acuerdo a las especificaciones del
usuario.

11

A travs de los Sistemas de Informacin se obtiene informacin til para

la toma de decisiones.

12

Los sistemas de informacin facilitan el ejercicio del control poltico,

social y de los organismos de control.

13

Los sistemas de informacin tienen establecidos niveles y prioridades en

la captura y procesamiento de datos, y salidas de informacin.

14

Los sistemas de informacin garantizan el acceso a la informacin

siempre que el usuario lo requiera.

INSTITUCIN / DEPENDENCIA

MODELO ESTNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIN

COMPONENTE:
INFORMACIN
ESTNDAR:
SISTEMAS DE INFORMACIN
FORAMATO:
Encuesta de Opinin Sistemas de Informacin por Macroproceso/Proceso
N:
114
Indique el nombre del Macroproceso/Proceso a cargo del rea en la cual trabaja:
Macroproceso:
Proceso:
DEPENDENCIA:
Califique cada afirmacin de acuerdo con la siguiente tabla
VALOR
0
1
2
3

4
5
Nm.
1

DESCRIPCIN

No sabe *
No se cumple
Se cumple insatisfactoriamente
Se cumple aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Afirmacin

(1) Valoracin

Existen sistemas de informacin

Los sistemas de informacin de la Institucin/Dependencia estn conformados por la combinacin

de los siguientes Elementos:
15

Los sistemas de informacin permiten las actualizaciones sin prdida de

informacin.

16

Los sistemas de informacin tienen establecidos niveles de acceso y

otro tipo de controles para su proteccin.

17

Los sistemas de informacin facilitan el cruce de informacin y servicios

entre las Instituciones/Dependencias.

18

Se cuenta con un equipo de cmputo que dirije y coordina Operaciones

de los Sistemas de Informacin, y soporte las funciones del mismo.

19

Se cuenta con el hardware suficiente y necesario para apoyar las

operaciones.

20

Existen programas desarrollados a la medida de las necesidades de la

Institucin/Dependencia que capturen y procesen los datos
eficientemente.

21

Estn identificados y definidos los funcionarios que administran, operan,

alimentan y utilizan los sistemas de informacin.

22

Estn identificados y definidos los insumos y productos de los sistemas

de informacin.

23

Estn identificadas las fuentes de informacin.

24

Estn definidas las caractersticas de la informacin esperada en

trminos de calidad, cantidad, oportunidad, forma de presentacin y
usuarios.

25

Los Sistemas de Informacin existentes estn integrados y realizan

operaciones confiables entre s.

(*) Marque "No sabe" en el caso de que la afirmacin hable de un tema o asunto en el que usted
definitivamente no puede opinar por que no tiene ninguna clase de conocimiento al respecto.