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- LA NORMA EN 9100
1.- INTRODUCCIN
1.1.- DEFINICIN DE SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
El sistema de gestin de la calidad (SGC), es un medio de definicin y control que abarca la
estructura organizativa, las responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos
necesarios para llevar a cabo la gestin de la calidad.
El SGC es la estructura dentro de una empresa u organizacin para gestionar, de forma
planificada, la calidad en la empresa. Se concreta en el Manual de Calidad de la empresa.
Puede entenderse por un SGC un mtodo planificado y sistemtico de medios y acciones
capaces de asegurar, con un nivel suficiente de confianza, que los productos y/o servicios se ajustan
a las especificaciones requeridas.
La estructura piramidal del SGC incluye los siguientes tipos de documentos:
DOCUMENTOS DE SEGUNDO NIVEL: informacin especfica sobre qu, quin, cmo, cundo,
dnde y por qu efectuar las actividades.
DOCUMENTOS DE TERCER NIVEL: proporcionan detalles tcnicos sobre cmo efectuar el
trabajo y realizar los registros.
1.2.- MANUAL DE LA CALIDAD
El manual de la calidad es un documento bsico del SGC donde figuran los criterios
generales de actuacin: naturaleza de la empresa, recursos, organizacin, organigrama, poltica de
calidad, etc.; es un documento de uso interno aunque a disposicin del cliente; debe cubrir todas las
actividades realizadas por la empresa. La redaccin del manual debe responder, punto por punto, a
las exigencias de la norma de referencia.
Los procedimientos documentados del SGC deben formar la documentacin bsica utilizada
para la planificacin general las actividades que tienen impacto sobre la calidad. Definen:
QUIN?
CMO?
CUNDO?
Los procedimientos complejos se describen con ms detalle en las instrucciones de trabajo.
Por qu en 9100?
Estandarizar los requisitos de calidad aeroespacial a nivel global
Conseguir mejoras en la calidad y reducir costes en el flujo de valor
El modelo ISO 9000 para la calidad no recoge los requisitos de las autoridades, o aquellos de
importancia relacionados con la seguridad, fiabilidad o mantenibilidad
Recoger los suplementos aeroespaciales acordados internacionalmente.
La norma EN 9100:2003 es una norma preparada dentro del IAQG (International
Aerospace Quality Group) con las grandes sociedades del sector aeroespacial. Recoge los requisitos
de los SGC aplicables a organizaciones del sector aeroespacial.
Documento publicado simultneamente en los EE.UU por el SAE (la norma AS 9100) y por el
JSA (Japanese Standards Association) en Japn como JIS Q9100. Todos estos documentos son
idnticos.
Objetivos particulares.
Productos suministrados.
Procesos empleados.
Tamao y estructura de la Organizacin.
NOTA 1: la Norma no tiene como objeto la uniformidad en la estructura de los SGCs o en la
documentacin
NOTA 2: Desarrollada con los principios de gestin de la calidad enunciados en ISO 9000 e
ISO 9004.
2.2.- ENFOQUE BASADO EN PROCESOS
La norma promueve la adopcin de un enfoque basado en procesos cuando se desarrolla,
implementa y mejora la eficacia de un SGC; el objetivo fundamental es:
Aumentar la satisfaccin del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.
Actividad que utiliza recursos y que se gestiona para conseguir que las entradas se
transformen en resultados. El EBP dentro de un SGC enfatiza la importancia de:
Requisitos generales.
Requisitos de la documentacin.
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
Compromiso de la direccin.
Enfoque al cliente.
Poltica de la calidad.
Planificacin.
Responsabilidad, autoridad y comunicacin.
Revisin por la direccin.
Provisin de recursos.
Recursos humanos (RR.HH).
Infraestructura.
Ambiente de trabajo.
Generalidades.
Seguimiento y medicin.
Control del producto no conforme.
Anlisis de datos.
Mejora.
3. OBTENER RESULTADOS
Seguimiento y Medicin de los Procesos, que genera la informacin necesaria (a travs de
los indicadores) para permitir demostrar la capacidad del proceso para alcanzar los
resultados planificados y enfocar las posibles mejoras del proceso.
Capacidad: aptitud de una organizacin, sistema o proceso para realizar un producto que
cumple los requisitos para ese producto. (ej. el proceso de compras tiene una capacidad
del 90% de cumplimiento de productos con recepcin conforme),
Eficacia: extensin en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los
resultados planificados. (ej. el proceso de compras no es eficaz dado que el objetivo es
alcanzar un 95% de cumplimiento de productos con recepcin conforme).
Los indicadores constituyen el instrumento que permite recoger, de manera adecuada y
representativa, la informacin relevante respecto a la ejecucin y los resultados de uno o
varios procesos, de forma que se pueda determinar la capacidad y eficacia de los mismos.
Un indicador se pueda considerar adecuado cuando:
Es lo ms representativo posible de la magnitud que se pretende medir.
Permite seguir los cambios en la magnitud que representan (sensibilidad).
Que el beneficio que se obtenga del uso del indicador supere el esfuerzo de capturar y
tratar los datos.
Que sea comparable en el tiempo para poder analizar su evolucin y tendencias.
Que el tiempo de obtencin sea compatible con su uso (actualidad).
4. MEJORAR LOS PROCESOS
PLANIFICAR: establecer los objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de
acuerdo con los requisitos del cliente y las polticas de la organizacin.
HACER: implementar los procesos;
VERIFICAR: realizar el seguimiento y la medicin de los procesos y los productos respecto a
las polticas, los objetivos y los requisitos para el producto, e informar sobre los resultados.
ACTUAR: tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo de los procesos.
4.2.- REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN
La documentacin del SGC debe incluir:
La Poltica Calidad y sus objetivos.
El Manual de Calidad.
Los Procedimientos de Calidad exigidos por la norma.
Los Documentos de Funcionamiento.
Los Registros.
Los Requisitos impuestos por las autoridades reglamentarias.
La organizacin debe asegurarse de que el personal tiene acceso a la documentacin del SGC
y que es consciente de los procedimientos pertinentes. Los representantes de los clientes y/o las
autoridades reglamentarias deben tener acceso a la documentacin del SGC.
4.3.- EL MANUAL DE LA CALIDAD
La organizacin debe desarrollar y mantener un MGC que incluya:
Alcance del SGC, justificacin y exclusin.
Los Procedimientos Documentados.
Una descripcin de la interaccin de los procesos.
Cuando se haga referencia a procedimientos documentados, se mostrar de forma clara la
relacin existente entre los requisitos de esta norma internacional y dichos procedimientos.
4.4.- CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
La organizacin coordinar los cambios en los documentos con los clientes y/o autoridades
reguladoras de acuerdo con los requisitos del contrato o reglamentarios.
Aprobados en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
MISIN DEL PROCESO: garantizar que en todo momento del diseo, fabricacin y entrega,
se dispone de la configuracin actualizada del producto y se utiliza la documentacin
adecuada a dicha configuracin.
COMENTARIOS (BASADOS EN ISO 10007): cada organizacin debe valorar, en funcin de
sus actividades, el grado de complejidad de este proceso:
Una empresa que no realiza diseo, no tiene capacidad para modificar la configuracin
del producto y, por tanto, la configuracin siempre vendr dada por el cliente; las
actividades se limitan al control de la configuracin (cambios en la documentacin
asociada, implantacin de dichos cambios, verificacin de la implantacin, etc.).
Una empresa con capacidad de diseo, tiene capacidad de modificar la configuracin
del producto; actividades a realizar:
Identificacin de la configuracin.
Control de la configuracin.
Contabilidad del estado de configuracin.
Auditoria de configuracin.
4.7.- CONCLUSIN
Cada organizacin, en funcin de su alcance, debe analizar el nivel de complejidad que debe
aplicar a su proceso de gestin de configuracin, pudiendo utilizar como gua la norma ISO 10007
para sistematizar las actuaciones.
5.- RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1.- COMPROMISO DE LA DIRECCIN
Alta Direccin comprometida con:
El desarrollo del SGC.
La implementacin del SGC.
La mejora de la eficacia del SGC.
Evidencias:
Comunicando a todo el personal de la organizacin la importancia de satisfacer tanto los
requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.
Estableciendo la Poltica de Calidad.
Asegurando que se establecen los Objetivos de Calidad.
Llevando a cabo las revisiones del sistema por parte de la direccin.
Asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2.- ENFOQUE AL CLIENTE
Alta Direccin debe asegurar:
Que se determinan los requisitos del cliente.
Que los requisitos se transforman en especificaciones.
Que los requisitos se satisfacen consiguiendo la satisfaccin del cliente.
Se destaca la importancia que tiene la involucracin de la alta direccin en asegurar que se
satisfacen los requisitos del cliente
5.3.- POLTICA DE CALIDAD
Alta Direccin debe establecer la Poltica de la Calidad y asegurar que:
Es adecuada al propsito de la organizacin.
Incluye el compromiso de cumplir los requisitos.
Incluye el compromiso de la mejora continua del SGC.
Sirve de referencia para marcar y revisar los objetivos de calidad.
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La norma no incluye requisitos categricos de otros sistemas de gestin tales como aquellos
particulares para la gestin medioambiental, la gestin de la higiene y la seguridad en el trabajo o la
gestin financiera
IMPORTANTE: para los procesos especiales, el mantenimiento de la infraestructura y
ambiente de trabajo es un aspecto crtico que afecta enormemente a los resultados de
dichos procesos y, por tanto, a la calidad del producto.
9.- REALIZACIN DEL PRODUCTO
9.1.- PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO
La organizacin debe planificar y desarrollar los procesos necesarios para la realizacin del
producto de manera coherente con los requisitos de los otros procesos del SGC, debiendo determinar
cuando sea apropiado.
Identificacin de los recursos para soportar la operacin y el mantenimiento del producto.
Finalidad: poner a disposicin de los procesos operativos la programacin de las actividades
de realizacin del producto, as como los controles y criterios necesarios para aceptar un
determinado producto en cualquier fase del proceso de la produccin. (ORDEN DE
PRODUCCIN).
10.- PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
10.1.- DETERMINACIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organizacin debe determinar:
Los requisitos especificados por el cliente: relativos a producto, actividades de entrega y
posteriores a la entrega.
Los requisitos no especificados por el cliente: los requisitos legales y reglamentarios.
Los requisitos adicionales determinados por la organizacin.
10.2.- REVISIN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO
La organizacin debe revisar los requisitos relacionados con el producto, antes de
comprometerse a proporcionar un producto al cliente, con el fin de asegurarse:
Estn definidos los requisitos del producto.
Estn resueltas las diferencias existentes entre los requisitos del contrato, o pedido, y los
expresados previamente.
La organizacin tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos, y se han evaluado
los riesgos (p.ej. nueva tecnologa, entregas en tiempos cortos).
Cambios de Requisitos: asegurar que la documentacin se modifica y los cambios se
pondrn en conocimiento del personal que deba estar informado.
10.3.- COMUNICACIN CON EL CLIENTE
La organizacin debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicacin
con los clientes, relativas a:
La informacin sobre el producto.
Las consultas, contratos o atencin de pedidos, incluyendo las modificaciones.
Las reclamaciones, quejas y otras comunicaciones del cliente.
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quedan definidos, as como los parmetros que deben registrarse y los criterios de
aceptacin, son los pertinentes.
Que los procedimientos de la prueba describen el mtodo de funcionamiento, los
resultados de la prueba y el registro de dichos resultados.
Que la norma de la configuracin correcta del producto se presenta para la prueba.
Que se respetan los requerimientos del plan y procedimientos de prueba.
Se cumplen los criterios de aceptacin.
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La organizacin debe planificar y llevar a cabo la produccin bajo las siguientes condiciones
controladas:
La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.
La disponibilidad de las instrucciones de trabajo, si necesario.
La utilizacin de los equipamientos apropiados.
La disponibilidad y la utilizacin de los dispositivos de seguimiento y medicin.
La implementacin del seguimiento y la medicin.
Actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.
Produccin y prestacin del servicio de forma controlada:
Contabilidad para todo el producto durante la fabricacin (desgloses, inutilidades, etc.).
Evidencia de que todas las operaciones de fabricacin e inspeccin se han realizado segn lo
planificado, o se han documentado y autorizado de otra forma,
Previsin para prevencin, deteccin y eliminacin de FOD (Foreign Object Damages) o
daos por objetos extraos.
Supervisin y control de las utilidades y suministros (agua, aire, electricidad, productos
qumicos, etc.) en la extensin en el que afectan a la calidad del producto, y criterios en la
calidad del trabajo, estipulados de la forma ms clara y prctica (normas escritas,
ilustraciones o muestras representativas).
13.2.- DOCUMENTACIN DE PRODUCCIN
Las operaciones de produccin se llevarn a cabo de acuerdo con los datos aprobados. Estos
datos incluirn conforme sea necesario planos, listas de piezas, diagramas de flujo (incluidas las
operaciones de inspeccin), documentos de produccin (por ej. planos de fabricacin, orden de
trabajo, tarjetas de proceso); y los documentos de inspeccin y un listado de las herramientas
especficas y no especficas, as como programas de control numrico necesarios y cualquier
instruccin especfica asociada con su uso.
13.3.- CONTROL EN LOS CAMBIOS DEL PROCESO DE PRODUCCIN
Se identificar a las personas autorizadas para aprobar los cambios en los procesos de
produccin. La organizacin identificar y obtendr la aceptacin de los cambios que requieren la
aprobacin por parte del cliente y/o autoridad de acuerdo con los requisitos contractuales y
reglamentarios.
Los cambios que afecten a los procesos, equipo de produccin, herramientas y programas,
quedarn documentados. Estarn disponibles procedimientos para controlar su implementacin.
Los resultados de los cambios en los procesos de produccin sern evaluados con el fin de
confirmar la consecucin del efecto deseado sin que se produzcan efectos adversos en la calidad del
producto.
13.4.- CONTROL DE EQUIPO DE PRODUCCIN
Las herramientas, equipos de produccin y programas sern validados antes de utilizarlos,
y sern sometidos a mantenimiento e inspeccin peridicamente, de acuerdo con procedimientos
documentados.
La validacin antes de su utilizacin en produccin incluir la verificacin de primer artculo
producido segn la especificacin/datos de diseo.
Los requerimientos de almacenaje, incluidas las pruebas peridicas en cuanto a
estado/preservacin, quedarn establecidos para los tiles o equipos de produccin almacenados.
13.5.- CONTROL DE SUBCONTRATACIN PROVISIONAL
Cuando se prevea transferir trabajo, de forma provisional, fuera de las instalaciones de la
organizacin, sta definir el proceso para llevar a cabo el control y validacin de la calidad del trabajo.
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Adems, se debe evaluar y registrar la validez de los resultados de las mediciones anteriores
cuando se detecte que el equipo no est conforme con los requisitos.
En el caso anterior, se debe tomar las acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier
producto afectado. Deben mantenerse registros de los resultados de la calibracin y la verificacin.
Debe confirmarse la capacidad de los programas informticos para satisfacer su aplicacin
prevista cuando stos se utilicen en las actividades de seguimiento y medicin de los requisitos
especificados. Esto debe llevarse a cabo antes de iniciar su utilizacin y confirmarse de nuevo cuando
sea necesario.
15.- MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA
15.1.- GENERALIDADES
La organizacin tiene que planificar e implementar los procesos de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para:
Demostrar la conformidad del producto.
Asegurarse de la conformidad del SGC.
Mejorar continuamente la eficacia del SGC.
La organizacin tiene que determinar la necesidad de mtodos apropiados y tambin el
empleo de tcnicas estadsticas.
NOTA: De acuerdo con la naturaleza del producto y dependiendo de los requerimientos
especificados, se pueden utilizar tcnicas estadsticas como apoyo en tareas de:
Verificacin de diseo (por ej. fiabilidad, mantenibilidad, seguridad).
El control de los procesos:
Seleccin e inspeccin de las caractersticas claves.
Mediciones de capacidad del proceso.
Control estadstico del proceso.
Diseo de experimentos.
Inspeccin-ajuste de la tasa de muestreo a la criticidad del producto y a la capacidad del
proceso, Anlisis de Modo de Fallos y Efectos (AMFE).
16.- SEGUIMIENTO Y MEDICIN
16.1.- SATISFACCIN DEL CLIENTE
La organizacin debe realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organizacin. Deben
determinarse los mtodos para obtener y utilizar esta informacin.
16.2.- AUDITORIA INTERNA
Realizar, a intervalos planificados, auditoras internas para determinar si el sistema de
gestin de la calidad:
Es conforme con las disposiciones planificadas.
Con los requisitos de esta norma internacional.
Con los requisitos del SGC.
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