COSTOS DE PRODUCCIN

RECURSOS E INFRAESTUCTURA
Basada en la infraestructura que se requiere la llevar a cabo la produccin del termo, se
estipularon que se necesita un lugar con bastante espacio el cual permita la debida
produccin permitiendo que todas las operaciones se realicen como deben ser.
Inicialmente se tienen cuenta el rea de materia prima ya que es donde todos los
productos deben llegar, seguido de esto como hay operaciones que se encuentran
estipuladas por diferentes maquinas , se establece que materia prima fibra de vidrio,
polipropileno y acero las cuales tiene unos procesos diversos realizados por dos
mquinas las cuales son controlador Automtico e Inyectora de plstico , la adquisicin
de estas mquinas se realizara de manera fija por la empresa en su inversin, ya que en
la parte de arrendamiento solo se dispone el rea de planta y todos los bienes que la
empresa quiera adquirir deben ser propios.
Para las instalaciones del sector administrativo y comercial se pretende establecer una
oficina para cada uno de ellos y de igual manera todos los inmuebles y equipos adquiridos
harn parte de la inversin fija, los cuales sern, telfono, toda la parte de muebles para
oficina y todos aquellos implementos que permitan el desarrollo apto de estas reas para
cada uno de sus procesos.

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Estrategia organizacional:
Para la estrategia organizacional utilizaremos un anlisis DOFA, el cual es una
herramienta de diagnstico y anlisis para la generacin de estrategias a partir de
identificacin de factores internos y externos de la organizacin. Teniendo en cuenta lo
anterior se enlistan las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, las cuales
permitirn observar la situacin actual de la empresa y determinar las posibles
estrategias.

Fortalezas

Nuestro producto, es innovador ante el

mercado ofreciendo al consumidor
funciones en el producto distintas y
complementarias a los productos que
ofrece comnmente el mercado.
El diseo es agradable y ergonmico,
lo cual es llamativo para el
consumidor.

Debilidades

Oportunidades

El cambio del diseo del producto para

ampliar nuestro mercado objetivo.
Asociaciones con organizaciones que
complementen la funcionalidad del

Con respecto a otros productos que

ofrecen caractersticas parecidas los
costos podran ser altos para el
consumidor,
si
este
no
tiene
conocimiento de las diferencias y
ganancias que tienen con el producto.
El diseo del producto est dirigido
solo a un tipo de mercado.
El poco conocimiento del producto por
parte del mercado
Amenazas

Productos sustitutos que a pesar de

que
no
ofrecen
las
mismas
funcionalidades o la misma calidad son
ms econmicos y accesible para

producto.

cierto tipo de mercado.

Al ser reconocida el producto
organizaciones con el mismo producto
puedan ser competencia.

Teniendo en cuenta el listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se

plantean las estrategias, teniendo en cuenta el anlisis DOFA como gua.

ANALISIS DOFA

OPORTUNIDAD

AMENAZAS

FORTALEZAS

ESTRATEGIAS DE ATAQUE
A nivel de las estrategias de
ataque nos centraremos en
ampliar el mercado buscando
nuevos diseos que puedan
ser ofrecidos a varios tipos
de consumidor, adems de
tener
en
cuenta
las
tendencias y los cambios de
las situaciones
sociales,
econmicas y polticas para
cumplir con las expectativas
del consumidor con respecto
al producto.

ESTRATEGIAS DEFESIVAS

DEBILIDADES

Dar a conocer la calidad y

asegurar la durabilidad del
producto
por
sus
caractersticas,
dando
a
conocer al consumidor la
importancia del producto y
como puede satisfacer las
necesidades del consumidor.

ESTRATEGIAS DE
MEJORA

ESTRATEGIAS DE
RETIRADA

El producto no es muy
conocido en el mercado, ni
las diferencias que tiene con
respecto a los productos
convencionales
que
se
encuentran actualmente en
el mercado, por lo tanto, es
importante promocionar el
producto, no solo como una
alternativa de uso fortuito
sino de uso diario.

Desde esta perspectiva, la

organizacin podra ofrecer
un producto sustituto que
compita
con
la
competencia
actual,
aumentando el mercado al
que no dirigimos.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
TERMOPLAS contar con tres cargos principales en la empresa, los gerentes
administrativo, comercial y de produccin. El organigrama de la empresa se
presenta a continuacin, el cual muestra cada una de las reas que la
componen.

Figura . Organigrama de la empresa TERMOPLAS

A continuacin se presentan los cargos principales de la empresa con el perfil

de cada uno de ellos, contando con el nmero de empleados a cargo de ellos.
Se contar con un total de 13 personas que trabajan en la empresa.

Cargo

Perfil

Nmero de
empleados a
cargo

Profesional en Ingeniera industrial o estudios

relacionados con la administracin.
Gerente directivo
Experiencia en las actividades afines a su
puesto. Capacidad para la toma de
decisiones.
Profesional en administracin de empresas.
Experiencia en actividades afines a su puesto
Gerente
de trabajo. Actividades principales:
administrativo
Compras, logstica y financiero. Capacidad en
anlisis y sntesis.
Profesional en contadura pblica o carreras
afines. Experiencia en actividades afines a su
puesto. Actividades principales: Decisiones
Asistente
financieras, anlisis e interpretacin de
financiero
informacin, despacho contable mensual de
la empresa y contabilidad financiera
incluyendo pago de sueldos, impuestos,
mantenimiento, renta y dems gastos.
Profesional en mercadeo y publicidad o
carreras afines. Experiencia en actividades
afines a su puesto. Actividades principales:
Gerente comercial
Anlisis, medicin y evaluacin del
desempeo de ventas, desarrollo de
estrategias de marketing y publicidad.
Profesional en ingeniera industrial, de
procesos o carreras afines. Experiencia en
actividades afines a su cargo y al proceso
Gerente de
industrial. Actividades principales: Gestin de
produccin
materiales y de operarios, medicin y anlisis
de eficiencia y eficacia de la produccin,
responsabilidad en procedimientos de
calidad, seguridad y salud en el trabajo.

12

Tabla . Descripcin de perfil de los principales cargos de la

empresa TERMOPLAS

De igual manera se identifican los salarios correspondientes a cada cargo y el

total de salarios a pagar mensual y anualmente, este anlisis de costos se
muestra en la tabla a continuacin.
Cargo

#
person
as

Salario x
persona

Total
mensual

Gerente directivo

$4.000.000

$4.000.000

Gerente administrativo

$2.300.000

Asistente financiero

$1.700.000

Gerente comercial

$2.300.000

Total
anual

$48.000.0
00
$27.600.0
$2.300.000
00
$20.400.0
$1.700.000
00
$27.600.0
$2.300.000
00

Gerente de produccin

$2.300.000

Operarios de produccin
Empleados de
comercializacin

$689.454

$689.454

Total

13

$27.600.0
00
$41.367.2
$3.447.270
40
$24.820.3
$2.068.362
44
$18.115.63 $217.387.
2
584
$2.300.000

Tabla . Costos a incurrir en salarios de personal en la empresa

TERMOPLAS

ASPECTOS LEGALES
CONSOLIDACION DE PRESUPUESTOS
PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO OPERATIVO

FLUJOS DE CAJA
FUENTES DE FINANCIACIN
Los aportes de los socios sern recursos en bienes y servicios, estos se tendrn
en cuenta en gastos de alquiler de la ubicacin de la planta y los gastos que se
toman para el equipamiento de oficina, por otro lado se tendrn aportes en el
servicio de transporte para la distribucin del producto hacia los diferentes
centros de distribucin. A continuacin se muestra los costos que incurren los
socios en el aporte ofrecido a la empresa TERMOPLAS.
Aportes de socios
$4.000.000
Alquiler
,00
Equipamiento de $2.970.000
la oficina
,00
Costos de
distribucin
$6.970.000
Total
,00
Tabla . Valor econmico de aportes de socios a la empresa TERMOPLAS

Por otro lado se tomar financiacin del Banco Caja Social, el cual presta
asesora a nuevos microempresarios sobre las condiciones financieras para
acceder a lneas de crdito en el banco de acuerdo a las polticas de riesgo
existentes en este. La financiacin se realizar para la inversin de los equipos
de produccin y las materias primas necesarias para la fabricacin de envases
TERMOPLAS. La tasa de inters adquirida por el banco es de 15% se har a un
plazo de tres aos. El valor que se va a tomar para la financiacin se presenta
a continuacin:
Financiamiento
Equipos de
$321.500.000
produccin
,00
$1.468.000,0
Materia prima
0
$322.968.000
Total
,00
Tabla . Costos de financiamiento por parte de Banco Caja Social a la empresa
TERMOPLAS
El valor futuro a pagar se presenta a continuacin:
3

1+0,15 =$ 491.193 .957,00

F=$ 322.968 .000
Por otra parte la empresa realizar los gastos adicionales como sueldos,
impuestos y costos de marketing de los ahorros que la empresa dispone.

RENTABILIDAD
ANEXOS

PLANOS Y DISEO DE PRODUCTO