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PLAN ESTRATGICO
2013
2018
I.
INDICE
INDICE.....................................................
II
PRESENTACIN..
III.
ANTECEDENTES.
IV.
5
5
5
6
6
V.
8
8
8
10
10
10
10
11
12
12
12
12
16
24
VI.
VII.
VII.
Cuadros.
Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 3
Cuadro 4
Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 6
Cuadro 8
Cuadro 9
25
8
8
9
9
13
14
15
17
20
II. PRESENTACIN
El presente informe de la Consultora en planeamiento estratgico, se elabora en
el marco del Proyecto Produccin y comercializacin Cacao aromtico en la regin
Madre de Dios.
El Plan Estratgico nos da una ruta del trabajo en el corto, mediano y largo plazo
para poder ir consiguiendo resultados y desarrollo sostenible de la Mesa Tcnica
de cacao en el territorio, para ello se ha considerado las siguientes partes.
Antecedentes
Marco de Referencia Estratgico
Anlisis del Entorno
Plan Estratgico de La Cadena de Valor de cacao
Lineamientos para la Implementacin del Plan Estratgico
III. ANTECEDENTES
La Mesa tcnica de cacao de Madre de Dios, es un es un espacio de coordinacin
pblico privado, comprometida en promover la produccin y comercializacin de
cacao, integrada por pequeos productores de cacao de la Regin Madre de Dios:
Los socios de la cooperativa Agraria Cacaotera de Madre de Dios, que integran esta
la Mesa Tcnica de cacao se encuentran motivados e interesados por el negocio de
produccin y comercializacin del cacao
Ante este reto la Mesa Tcnica de cacao cree conveniente contar con un instrumento
de gestin estratgica para impulsar el negocio. Por ello es importante armonizar las
perspectivas de desarrollo en los prximos aos, la capitalizacin de los recursos
naturales, climatolgicos y humanos disponibles de la regin para poder atender los
mercados nacionales e internacionales con un producto endgeno y adems local
que son los biotipos de cacao.
En tal sentido, se ha iniciado el proceso de formulacin del primer documento de
planeamiento estratgico; contando con el soporte de la Asociacin Odebrecht Per
quienes a travs de consultoras y del proyecto en ejecucin, han dado el soporte
necesario para la realizacin de taller participativo realizado el 12 y 13 de Marzo del
2013.
Propsito Estratgico
Cadena de valor de cacao, rentable y ambientalmente sostenible.
Posicionamiento Estratgico
Cadena de valor de cacao competitivo que satisface las necesidades de
los consumidores con productos de calidad.
4.4 VALORES
Determinado por las reglas de conducta que debemos respetar, divulgar y
practicar en nuestra organizacin; constituyen la filosofa de vida de la
organizacin. Los valores que debemos promover, incentivar e implementar son:
RESPONSABILIDAD
Autonoma en nuestro actuar, conscientes de nuestras capacidades para
contribuir en los objetivos comunes, pero tambin de nuestros lmites
CONFIANZA
Favorecemos la libertad de decisin de las personas, equipos y regiones;
creemos en sus capacidades y en el cumplimiento de sus responsabilidades.
RESPETO
Buen trato y respeto a la persona en sus derechos (diversidad cultural,
tnica, sexual, poltica, religiosa, laboral).
HONESTIDAD
Creemos y promovemos la honestidad en las diversas actividades que
desarrollamos entre clientes y asociados.
SOLIDARIDAD
Promocin del apoyo mutuo e intereses compartidos facilitando esfuerzos
colectivos para alcanzar metas comunes.
Aspectos demogrficos
36 268,49
94 463
Man
27 835,17
23 313
Tahuamanu
21 196,88
13 100
Total
85 300,54
130 876
Fuente: INEI
Hombre
75,163
57.43
57.43
Mujer
55,713
42.57
100.00
Total
130,876
100.00
100.00
Fuente: INEI
5.1.2
Aspectos Econmicos
Acumulado
%
Casos %
0.10
0.10
416
8.35
8.45
0.04
8.49
0.06
8.55
F-Construccin
0.16
8.71
69.44
H-Transporte y almacenamiento
1.71
71.14
777 15.59
86.73
J-Informacin y comunicacin
155
3.11
89.85
26
0.52
90.37
L-Actividades inmobiliarias
14
0.28
90.65
112
2.25
92.90
105
2.11
95.00
P-Enseanza privada
25
0.50
95.50
41
0.82
96.33
18
0.36
96.69
165
3.31
100.00
4,983 100.00
100.00
C-Industrias manufactureras
85
Casos %
Acumulado %
416
8.35
8.35
3,026
60.73
69.07
30.66
99.74
0.26
100.00
4,983 100.00
100.00
Comercio
Otros
13
Total
Aspectos Polticos
Aspectos Legales
Recursos Naturales
Este departamento cuenta con todas las bondades naturales como son el
clima tropical y hmedo, temperatura de 25 a 30%, luz, precipitaciones
fluviales y suelos apropiados ideal para el desarrollo de las cacaos
aromticos.
10
11
Cuadro 5: MATRIZ
FODA
DEBILIDADES
FORTALEZAS
DEBILIDADES
OPORTUNIDADES
O1. Presencia de cooperacin financiera
internacional y nacional
02. Desarrollo de Ferias regionales,
nacionales e internacionales del cacao.
03. Acceso a mercados internacionales a
travs de la carretera interocenica.
04. Poltica de exoneracin tributara (ley de
la Amazona)
O5. Acceso a certificacin internacional como
Orgnico, Fair Trade, Rainforest alliance etc.
O6. Posicionarse en el mercado local y
regional como productores de cacao finos
aromticos.
O7. Demanda en mercados internacionales,
y acceso a travs de los TLC.
O8. Instituciones pblicas y privadas que
promueven el cuidado del medio ambiente.
O9. Existencia de Programas de Gobierno
como Procompite, Agroideas, reconversin
Productivos, Aliados
O10. Ubicacin geogrfica estratgica
AMENAZAS
A1. Cambios climticos, sequas, inundaciones,
12
OPORTUNIDADES
FORTALEZAS
13
DEBILIDAD
D1. Desconocimiento tcnico productivo, acabados, embalajes y
transporte del cultivo de cacao.
D2. La red no cuenta con materiales de propagacin (rizomas, estacas,
esquejes, plantones)
D3. No se cuenta con centro de acopio para acabados y embalaje.
D4. No se cuenta con manejo de costos, utilidad de produccin segn las
clases de cacao.
D5. Experiencia incipiente en la comercializacin de cacao y follajes.
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16
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
1. Mesa Tcnica de
cacao de Madre de Dios
1. Fortalecer las
2. Cooperativa Agraria
capacidades de los socios 1.3 Talleres para socializar la informacin de de cacaoteros de Madre
de Dios
a nivel empresarial y del avances y gestin de la MTC.
3. Representante del
trabajo en la MTC.
Proyecto ISUR
1.4 Encuentros de integracin de los socios.
4. Facilitador
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
17
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
18
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDADES
PARTICIPANTES
19
Cuadro 9
OBJETIVOS
GENERAL
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDADES
PERIODO DE
EJECUCIN
2013
2013 2018
INDICADORES
METAS
Cursos
Talleres.
02
Planes de
Mejora
02
FUENTES DE
PARTICIPANTES
VERIFICACIN
Lista de
participante
Informe
Fotos
Proyecto plan de
mejoras
Fotos
2013 2018
Talleres.
02
Informe de taller
Lista de
participantes
Fotos
2013 2018
Talleres
02
Lista de
participante
Fotos
2013 2018
Pasantas
05
Informes
Fotos
. MTC.
20
2. Incremento de la
produccin y mejora de
la productividad de
cacao.
ACTIVIDADES
2.1 Capacitacin a nivel de
produccin y productividad en el
negocio de cacao.
2.2. Ejecuciones de plan de mejora
mediante asistencia tcnica
productiva
2.3 Talleres y asistencia tcnica en
Manejo Tcnico del Cultivo
(preparacin del terrenos, siembra,
prcticas culturales, de brindado por
especialistas).
2.4 Curso en Manejo de plantaciones
de cacao (control de plagas y
enfermedades)
PERIODO DE
EJECUCIN
INDICADORES
2013 y
actualizaciones
permanentes
ECAS
15
Lista de
participantes
Fotos
MTC
2013 -2014
Plan de mejora
02
Informe de
implementacin
MTC
2012 2013
Talleres
10
Lista de
participante
Fotos
MTC
2012 2013
Cursos
METAS
05
2013 2018
Curos
05
2013 2018
Cursos
02
2013 -2015
AL 2017 se
han elaborado
3 manuales y 1
video en
tecnologas
aplicadas.
2013 -2018
Convenios
03
10
FUENTES DE
PARTICIPANTES
VERIFICACIN
Lista de
participante
Fotos
Lista de
participante
Fotos
Informe de
implementacin
Lista de
participante
Fotos
MTC
MTC
MTC
Numero de
manuales
elaborados
Video elaborado
MTC
Nmero de
convenios /
contratos
MTC
21
firmados
2013 - 2014
Planes de
Negocio
02
Expedientes
elaborados
MTC
22
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
ACTIVIDADES
3. Mejorar la
Negociacin y
articulacin Comercial.
PERIODO DE
EJECUCIN
2013
INDICADORES
METAS
Instrumentos de
gestin
05
03
2013 -2015
Cursos
2013-2015
AL 2013 se
desarrollan 3 cursos
2013-2015
Plan de negocio
2013-2015
Cursos
01
03
PE
POA
Manuales
Factura, BV,
Recibos
Lista de
participante
Fotos
Lista de
participante
Fotos
Lista de
participante
Fotos
Plan de negocio
Lista de
participante
Fotos
Ventas Nacionales
02
Exportaciones.
02
Facturacin
Contrato compraventa
05
Lista de
participantes
Informes
2013 2018
2013 - 2017
FUENTES DE
VERIFICACIN
Pasantas e
intercambio de
experiencias
PARTICIPANTES
MTC
23
OBJETIVOS
ESTRATGICOS
4. Mejorar la
infraestructura
productiva actual para
alcanzar mayores
estndares de calidad y
produccin
5. Mejorar el manejo de
la Biodiversidad y de
los residuos de los
procesos productivos.
ACTIVIDADES
PERIODO DE
EJECUCIN
2013 -2015
Centros de acopio
2013 -2015
Viveros
4.3 Instalacin e
implementacin de parcelas.
2013 -2015
INDICADORES
Viveros
2013 2015
Cursos
2013 2018
EIA
2012 -2013
Cursos
METAS
04
03
05
02
01
04
FUENTES DE
PARTICIPANTES
VERIFICACIN
Informes
Fotos
Vivero
implementado
Fotos
MTC
Parcela
implementada
Fotos
Lista de
participantes
Informes
Fotos
Proyecto
elaborado
MTC
Lista de
participantes
Fotos
24
25