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NDICE
Pg.
I. RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................... 3
II.ASPECTOS GENERALES .............................................................................................. 13
NOMBRE DEL PROYECTO Y LOCALIZACIN ........................................................ 14
INSTITUCIONALIDAD.................................................................................................
17
2.1
MARCO
DE
REFERENCIA
.........................................................................................
18
2.2
IDENTIFICACIN........................................................................................................
22
2.3
DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL ............................................................ 23
DEFINICIN DEL PROBLEMA: CAUSAS Y EFECTOS ............................................ 60
OBJETIVO DEL PROYECTO ..................................................................................... 63
III.ALTERNATIVAS DE SOLUCIN................................................................................ 66
FORMULACIN .......................................................................................................... 69
3.1
3.2
3.3
3.4
IV.
HORIZONTE
4.1
DEL PROYECTO .................................................................................. 70
ANLISIS
4.2
DE RIESGO PARA LA DECISIN DE LOCALIZACIN Y DISEO......... 71
REA
4.3 DE INFLUENCIA DEL PROYECTO ................................................................. 74
ANLISIS
4.4
DE LA DEMANDA...................................................................................... 74
ANLISIS
4.5
DE LA OFERTA ......................................................................................... 81
PLANTEAMIENTO
4.6
TCNICO DE LAS ALTERNATIVAS........................................... 84
COSTOS
4.7
Y PRESUPUESTO...................................................................................... 87
FORMULACIN .............................................................................................................. 96
BENEFICIOS...............................................................................................................
97
EVALUACIN ........................................................................................................... 100
ANLISIS DE SENSIBILIDAD .................................................................................. 101
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD ............................................................................. 106
V.
ANLISIS DE FINANCIAMIENTO ............................................................................ 107
IMPACTO AMBIENTAL............................................................................................. 107
5.1
SELECCIN DE LA MEJOR ALTERNATIVA ........................................................... 112
5.2
PLAN DE IMPLEMENTACIN.................................................................................. 113
5.3
MATRIZ DE MARCO LGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ............... 115
5.4
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 116
5.5
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 117
5.6
5.7
5.8
5.9
VI.
6.1
1
3
Localizacin Geogrfica.
y
Miguel
Iglesias,
Provincias de
Chota
y
Celendn
-
Dnde se va a Localizar?
Pasco
Provincia:
Pasco
Distrito:
Simn Bolvar
Localidades:
Regin Geogrfica:
Sierra
Localizacin:
Cdigo de Ruta:
Fecha de Elaboracin:
Cuadro N 01
Ubicacin Geogrfica de las Localidades que une el Camino Vecinal
COORDENADAS UTM DE LA UBICACIN DE LA CARRETEA (WGS 84)
Provincia
Distrito
Localidad
Este
Norte
Cota
Pasco
Simn Bolvar
Sacrafamilia
358460.32
8816436.10
4233 msnm
Pasco
Simn Bolvar
349075.40
8807927.66
4331 msnm
Pasco
Simn Bolvar
Ucrucancha
341879.49
8803752.54
4327 msnm
GRAFICO N 01
UBICACIN DEL DEPARTAMENTO EN EL PAS
PER
DEPARTAMENTO PASCO
PROVINCIA DE PASCO
Sacrafamilia
Ucrucancha
16
2.2 Institucionalidad
2.2.1 Unidad Formuladora
Nombre:
Sector:
Gobierno Local.
Pliego:
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
Cargo:
Correo Electrnico:
hhgtcc@hotmail.com
Direccin:
Telfono:
Persona Responsable de
Formular:
949930091
Sector:
Gobierno Local.
Pliego:
Municipalidad distrital de Simn Bolvar
Persona Responsable de la Unidad
Zamuel Trujillo Bravo
Ejecutora:
Direccin:
Av. Simn Bolvar N 106 Plaza Principal
1
7
con
los
espacios
mercados
macro
regionales,
nacionales
Construccin,
rehabilitacin
mantenimiento
de
carreteras
interprovinciales.
-
: Transportes y comunicaciones.
Funcin
: 15 Transporte.
Programa
Subprograma
2
0
EF/76.01,
Instructivo
para
el
Proceso
de
Presupuesto
Participativo
Reglamento Nacional de Gestin de infraestructura vial, El Reglamento fue
aprobado mediante Decreto Supremo N 034-2008-MTC el 24.10.08, y cuyo
FE DE ERRATAS fue publicado en El Peruano el 06.11.08. Modificatorias:
Derogan numeral 12.3 del artculo 12 del Reglamento mediante DS N0032009-MTC. Y se modifica el Artculo 15 del Reglamento mediante DS N
011-2009-MTC.
Manual de Diseo de Carreteras No Pavimentadas de Bajo Volumen de
Trnsito
aprobada
(04.04.08).
por
Resolucin
Ministerial
N303-2008-MTC/02
Distrito
Localidad
Este
Norte
Cota
Pasco
Simn Bolvar
Sacrafamilia
358460.32
8816436.10
4233 msnm
Pasco
Simn Bolvar
349075.40
8807927.66
4331 msnm
Pasco
Simn Bolvar
Ucrucancha
341879.49
8803752.54
4327 msnm
Los Lmites de rea de Influencia est en funcin de los ejes de va, de acuerdo a esta
apreciacin, el rea de influencia de este tipo de proyectos se clasifica en rea de
influencia directa y rea de influencia indirecta; la primera se puede asumir como
aquella constituida por los centros poblados en una franja de 2.5 Km a cada lado del eje
de la va. En un razonamiento similar, se asume que el rea de influencia indirecta
del proyecto, es aquella conformada por las
una franja de 2.5 km por encima del rea de influencia directa. Mayores detalles en la
siguiente grfica.
Figura N 08: Delimitacin Normativa del rea de Influencia
24
Sacrafamilia
2015
San Pedro
de Racco
897
Ucrucancha
206
Total
110
1213
2
82
84
1
83
-0.3
-2
15
14.
7
12. 12.
7
6
4.3 4.0
5
-4.1 -4.5
16. 15
2
13 12.
1
4.8 5.1
5
5
-3.3 1.8
-14 -11
-7.3 5.2
10.7 15.2
80 77 18 13 45 69. 10 111. 14 1182.
3
8
1
6
7
81 77 74 73 73 76 77 78 80 78.2
Fuente:
SENAMHI(http://www.senamhi.gob.pe/include_mapas/_dat_esta_tipo.php?
estaciones=000593)
Precipitacin
La lluvia vara con la altitud y ubicacin, con una precipitacin promedio anual es entre 13 y
190mm, con presencia de lluvias de setiembre a mayo, a 4300 msnm.
Topografa
La topografa del lugar tiene una pendiente ondulada, el suelo es un suelo compactado
gravoso y limoso, la zona es netamente agrcola y ganadera por lo que presenta una
abundante vegetacin y diversa.
Del reconocimiento y evaluacin de campo se ha distinguido un tipo de topografa con
pendientes de 2% a 17%.
25
Vas de Acceso
El rea en estudio es accesible de la siguiente manera:
bermas.
Ancho
de
Calzada
4.40
10-11
Ancho de
Calzada
(m) 3.70
3.97
11-12
3.50
12-13
Kilometro
20-21
Ancho de
Calzada
(m) 3.58
3.70
21-22
3.67
3.80
22-23
3.70
Kilometro
3.57
13-14
3.53
23-24
3.90
4
45
5-
3.30
14-15
3.38
24-25
3.73
3.50
15-16
3.83
25-26
3.70
6
67
7-
3.30
16-17
4.00
26-27
3.35
3.60
17-18
3.88
27-27.2
3.25
3.38
18-19
3.50
3.33
19-20
2.97
8
89
9-10
Estado del Pavimento: Se ha evaluado los daos y espesores actuales del pavimento de la
va. Los Daos en el Pavimento se evaluado mediante un trabajo de campo a lo largo de
los
27.2 Km; donde se han evaluado los principales daos que presenta el pavimento del camino
30
Tipo Dao
Incidencia Porcentaje
Ahuellamiento
24
Baches
76
Erosion
26
Otros (*)
Total
12
7
18.90
%
59.84
%
20.47
%
0.79
%
09-Oct
0.14
0.07
0.11
10-Nov
0.1
0.07
0.09
11-Dic
0.12
0.04
0.08
Dic-13
0.17
0.04
0.11
13 - 14
0.07
0.02
0.05
14 - 15
0.2
0.05
0.13
15 - 16
0.08
0.03
0.06
16 - 17
0.14
0.06
0.
1
17 - 18
0.15
0.08
0.12
18 - 19
0.15
0.03
0.09
19 - 20
0.1
0.08
0.09
20 - 21
0.12
0.05
0.09
21 - 22
0.13
0.07
0.
1
22 - 23
0.08
0.07
0.08
23 - 24
0.08
0.08
0.08
24 - 25
0.1
0.05
0.08
25 - 26
0.1
0.08
0.09
26 - 27
0.15
0.08
0.12
27 0.11
0.09
0.
27.2
1
Fuente:
Elaboracin Propia Inventario
Vial
Obras de Arte y Drenaje: Se ha realizado el inventario de cunetas, alcantarillas, badenes,
pontones, puentes, pases de agua y muros de contencin. As mismo se ha realizado el
anlisis de sus caractersticas como materiales de construccin estado y funcionamiento.
TE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
PROGRESIV
1+65
0
2+48
0
2+70
0
3+04
0
3+28
0
3+62
0
6+06
0
6+34
0
6+82
0
7+36
0
7+74
0
7+94
0
8+48
0
9+64
0
12+930
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
13+520
14+060
14+280
14+820
15+180
16+700
16+900
17+280
17+500
17+700
17+940
18+160
18+420
18+940
19+640
19+890
20+100
20+260
20+840
21+220
21+280
21+360
21+690
21+880
22+320
22+520
22+560
22+650
22+920
23+640
24+750
25+010
25+270
25+480
25+770
26+060
26+260
26+390
26+500
26+700
TOTA
L
8.5X0.7X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
8.5X1
X1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
4X1X
1
54
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
BUENO
55
Equipamiento y Maquinaria
Para los casos que el mantenimiento del camino vecinal requiera el uso de maquinaria, se
cuenta con la disponibilidad de los equipos de la Municipalidad Distrital de Simn Bolvar; que
cuenta con volquetes de 8 y 15 m3 y cargador frontal. As mismo se cuenta con la
disponibilidad limitada de combustible por parte del IVP Pasco para casos de emergencia.
b) Niveles de Produccin del Servicio
Actualmente los pobladores de los centros poblados de Sacrafamilia, SAN Pedro de Racco y
Ucrucancha y del rea de influencia indirecta; se trasladan en camionetas, combis, camiones
de 2 ejes, motos hacia la capital distrital. As mismo su produccin ganadera es restringida
debido a las plagas que atacan a los animales, asistencia tcnica muy limitada, falta de
organizacin de ganaderos.
Para determinar el nivel de produccin se ha realizado el aforo de trfico vehicular, mediante
un conteo durante siete das de la semana, cuyos resultados se presentan en el siguiente
cuadro:
Cuadro N 22: Resumen Aforo de Trfico Vehicular Semanal y por Tipo de Vehculo
Trfico vehIcular en dos sentidos por da
TIPO DE VEHCULO
AUTO
Lunes
03
Martes
04
Mircoles 05
Jueves 06
Viernes
07
Sbado
08
Domingo
09
29
30
31
29
29
26
39
30 1.106
33
STATION WAGON
159
174
165
175
179
238
243
190 1.106
210
CAMIONETAS PICK UP
124
101
108
106
132
183
199
136 1.106
150
37
40
36
35
34
63
48
42 1.106
46
CAMIN 2 E
33
35
27
35
32
55
36
36 1.128
41
CAMIN 3 E
17
10
19
11 1.128
399
390
372
389
412
584
574
TOTAL
445
Poblacin
En los censos del INEI 1993 y 2007 no todas las localidades tienen informacin de
su poblacin por que se encuentran dentro de la categora de poblacin dispersa,
es por ello que la proyeccin de la poblacin del rea de influencia lo realizaremos
tomando como referencia la tasa de crecimiento del Departamento de Pasco.
CUADRO N 05
TASA DE CRECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO
Ao
Poblacin T. Creci
1993
226295
2007
280449
1.54%
Fuente: INEI
CUADRO N 06
TASA DE CRECIMIENTO DEL LA PROVINCIA DE
PASCO
Ao
Poblacin
1993
129899
2007
150717
Fuente: INEI
Tasa de
Crecimiento
1.07%
12
492
CUADRO N 07
TASA DE CRECIMIENTO DEL DISTRITO DE SIMN BOLVAR
Ao
Tasa de
Crecimiento
Poblacin
1993
15424
2007
13681
-0.85%
Fuente: INEI
P =
t
P
^ ( Ao t
* (1
Tc )
+
Ao
Dnde:
Pt : Poblacin en el ao t (futuro)
P0 : Poblacin en el ao actual
De esta forma presentamos a continuacin las proyecciones para cada Localidad:
CUADRO N 08
PROYECCIN DE LA POBLACIN AFECTADA
Ao
Sacrafamilia
San Pedro
de Racco
Ucrucancha
Total
2015
897
206
110
1213
2016
907
208
111
1226
2017
917
210
112
1239
2018
927
212
113
1252
2019
937
214
114
1265
2020
947
216
115
1278
2021
957
218
116
1291
2022
967
220
117
1304
2023
977
222
118
1317
2024
987
224
119
1330
2025
998
226
120
1344
Genero
La poblacin segn gnero en el rea de influencia de acuerdo a las encuestas el
46.76% son mujeres y el 53.24% son varones.
CUADRO N 09
GENERO
Frecuencia Porcentaje
GENERO
MUJERES
267
VARONES
303
46.84
%
53.16
%
100.00
%
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
Total
570
GRAFICO N 03
GENERO
GENERO
MUJERES 46.84%
VARONES 53.16%
Frecuencia Porcentaje
11
7.43
%
14
9.46
%
35
23.65
26
17.57
%
29
19.59
%
18
12.16
%5.41
8
4
2.70
%
1
0.68
%
2
1.35
%
148
100.00
%
GRAFICO N 04
NUMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA
8 PERSONAS
2.70%
7 PERSONAS
5.41%
10 PERSONAS
1.35%
1 PERSONA
7.43%
2 PERSONAS
9.46%
6 PERSONAS
12.16%
3 PERSONAS
23.65%
5 PERSONAS
19.59%
4 PERSONAS
17.57%
Se puede observar que el porcentaje ms alto lo tiene las familias que tiene 3
integrantes con 23.65%, seguido de las familias con 5 integrantes con 19.59% y
familias con 4 integrantes con 17.57%; los porcentajes ms bajos los tienen las
familias que tienen 9 integrantes con 0.68%, seguido por familias con 10
integrantes con 1.35%, y familias con 8 integrantes con 2.70%.
B.
b.1
CUADRO N 11
NUMERO DE INTEGRANTES DE LA FAMILIA
ACTIVIDAD
PRINCIPAL DEL
JEFE DE HOGAR
GANADERIA
Frecuencia Porcentaje
146
COMERCIO
Total
2
148
98.65
%
1.35
%
100.00
%
40
GANADERIA 98.65%
GANADERA
Actualmente el aspecto ganadero se desarrolla ineficientemente por falta de un
apoyo integral a los ganaderos
FOTO N 09
CRIANZA DE ALPACAS
FOTO N 09
CRIANZA DE RESES
Comercio
En el Centro Poblado San Pedro de Racco al igual que en las otras localidades
existen bodegas quienes proveen de alimentos e insumos de primera necesidad a
la poblacin, debido a que los costos del pasaje hacia la ciudad es elevado entre
10 y 15 soles dependiendo si viaja con paquetes o sin ellos, es por ello que la
poblacin prefiere comprar en las pequeas bodegas.
b.2
Telecomunicacin
Radio
En el rea de influencia las seales de Radio RPP es la que llega con nitidez.
Televisin
Existen seales cerrada de TV cable y abierta Amrica televisin.
Telefona
En los centros poblados de San Isidro existen telfonos fijos rurales.
b.3
Salud
La cobertura y equipamiento del servicio de salud es limitada por la falta de
establecimientos de salud las personas se atienden en el establecimiento de salud
de San Pedro de Racco, quien tiene un centro de salud sin internamiento de
categora I-3, cuenta con 10 ambientes, los servicios que funcionan son patologa
clnica (laboratorio clnico) consulta externa.
FOTO N 09
PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE RACCO
b.4
Educacin
La condicin de extrema pobreza que existe en las localidades del rea de
influencia obliga a los nios a iniciar labores de campo desde muy temprana edad,
vindose obligados en muchos casos a abandonar la escuela. Los nios realizan
50
por conseguir
la solucin
la
situacin negativa
que
los afecta,
lamentablemente hasta la fecha no han sido atendidos por falta del presupuesto de las
entidades, confirmndose el dicho de que la gestin pblica est llena de buenas intenciones,
FUENTE: CMRRD (Comisin Multisectorial de Reduccin de Riesgos en el Desarrollo), Mapa de Zonas con Peligro Potencial de Huayco
2.1.5.1
S No Comentario
s
Inundaciones
X
Inundaciones
Lluvias intensas
Huaycos
S No Comentario
s
X
Lluvias intensas
Huaycos
Derrumbes / Deslizamientos
Derrumbes / Deslizamientos
Otros
Otros
SI (X
)
NO (
)
SI (X
)
NO (
)
A. Causa directa N 1:
Inadecuada infraestructura vial
a.
Causa indirecta N 1:
Superficie de rodadura en mal estado
b.
Causa indirecta N 2:
Inexistencia de obras de arte y drenaje
c.
Causa indirecta N 3:
Inexistencia de seales de trnsito
d.
Causa indirecta N 4:
Inadecuado mantenimiento vial por los responsables
B. Efecto directo N 1:
Altos costos de transporte de la produccin ganadera.
a.
Efecto indirecto N 1:
Aumento en el costo de produccin.
b.
Efecto indirecto N 2:
Prdida de competitividad de los productos en el mercado.
C. Efecto directo N 2:
Aumento de los tiempos de viaje de las personas.
60
a.
Efecto indirecto N 3:
Prdida de tiempo (horas hombre)
D. Efecto directo N 3:
Dificultad de accesos a los servicios de educacin y salud.
a.
Efecto indirecto N 4:
Incremento de gastos en educacin y salud
E. Efecto final:
BAJO NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAS
LOCALIDADES DEL REA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
3.2.4 rbol de causas y efectos.
GRAFICO N 09 RBOL
DE CAUSAS Y EFECTOS
Aumentosganadera
de los tiempos deDifcultad
viaje de las
de accesos
personasa lo
Altos costos de transporte de la produccin
Inadecuado
mante
Superfcie de rodaduraInexistencia
en mal estado
de Obras de arte
Inexistencia
y drenaje de seales
de trnsito
PRO
Inadecuadas condiciones para el trnsito de
los vehculos
de carga ypara
de pasajeros
Camin
Adecuadas
condiciones
el trnsitoen
deellos
veh
Planteado el problema central, as como las causas que lo originan y las consecuencias negativas
que de ello se derivan, se tiene que el objetivo central que se plantea est orientado a dotar
Adecuadas condiciones para el trnsito de los vehculos de carga y de pasajeros en el Camino
Vecinal Sacrafamilia San Pedro de Racco - Ucrucancha, Distrito de Simn Bolvar
Provincia de Pasco - Pasco.
3.3.1 Medios de primer nivel y medios fundamentales para alcanzar el objetivo central.
Medio fundamental N 1:
Superficie de rodadura en buen estado
b.
Medio fundamental N 2:
Existencia de seales de trnsito
c.
Medio fundamental N 3:
Adecuado mantenimiento vial por los responsables
3.3.2 Fines directos, indirectos y ltimo que se generarn cuando se alcance el objetivo
central
A. Fin directo N 1:
Reduccin de los costos de transporte de la produccin ganadera.
a.
Fin indirecto N 1:
Reduccin en el costo de produccin.
b.
Fin indirecto N 2:
Mejora de la competitividad de los productos en el mercado.
B. Fin directo N 2:
Reduccin de los tiempos de viaje de las personas.
a.
Fin indirecto N 3:
C. Fin directo N 3:
Fcil acceso a los servicios de educacin y salud.
a.
Fin indirecto N 4:
D. Fin ltimo:
GRAFICO N 11
RBOL DE MEDIOS Y FINES
MEJORA DEL NIVEL DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LAS LOCALIDADES DEL REA DE INF
Adecuadas condiciones para el trnsito de los vehculos de carga y de pasajeros en el Camino Vecinal
Adecuada infr
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL N 2
Existencia de obras de arte y drenaje
RELACIN DE COMPLEMENTARIEDAD
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL N 3
Existencia de seales de trnsito
IMPRESCINDIBLE
MEDIO FUNDAMENTAL N 4
Adecuado mantenimiento vial por los responsables
Los cinco medios fundamentales se han considerado como imprescindibles pero son
los medios fundamentales 2, 3, y 4 complementarias el medio fundamental N 1.
GRAFICO N 13
ACCIONES Y SU RELACIN
MEDIO
MEDIO
FUNDAMENTAL
N 2
FUNDAMENTAL N 1
Existencia
de obras
Superfcie de rodadura
en buen
de
arte
y
drenaje
estado
MEDIO
FUNDAMENTAL N 3
MEDIO
FUNDAMENTAL N 4
Adecuado
Existencia de mantenimiento vial por los responsables
seales de trnsito
ACCIN N 4
ACCIN N 3
Construccin
de obras de
de una
arte carpeta
(Puente,asfltica
alcantarillas,
badenes
Mantenimiento
y muros)
y peridico en la etapa de post inversin
Mejoramiento de Camino Vecinal de
27.2 Km, colocacin
en caliente
de
3,
de 7.20 m.rutinario
de ancho.
Colocacin de seales de trnsito
N 2
ACCIN NACCIN
1.a
NOTA:
ACCIN N 1.b
67
ALTERNATIVA 2:
Mejoramiento de 27.2 Km. de va, con pavimento rgido H=20 en la calzada de 7.20m
de ancho, construccin de un puente de 10 ml, rehabilitacin de alcantarillas, y
colocacin de seales de trnsito.
68
de
seales de seguridad vial, ms aun considerando el uso continuo de la va, donde se estn
considerando los pagos correspondientes a trabajadores de realizar su mantenimiento, etc.
70
CUADRO N 14
CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
2015
FASES
Pre
Inversin
ETAPA Y ACTIVIDADES
2016
2017
Meses
Meses
Meses
Meses
7-12
1-6
7-12
1-12
2018-2019
2020
2021-2022
2023
2024-2025
2026
2027
Inversin
Post
Inversin
Operacin
Mantenimiento Rutinario
Mantenimiento Peridico
CUADRO N 15
VERIFICACION SOBRE LA GENERACION DE VULNERABILIDADES POR
EXPOSICION, FRAGILIDAD O RESILIENCIA EN EL PROYECTO
Preguntas
A. Anlisis de Vulnerabilidades por Exposicin (localizacin)
SI NO COMENTARIO
X
SI NO COMENTARIO
S N 303R.M.
2008-MTC/02
X
y RM N3042008MTC/02, R.M.
N 5892003MTC/02
2. Los materiales de construccin consideran las caractersticas
geogrfcas y fsicas de la zona de ejecucin del proyecto?
Ejemplo: Si se va a utilizar madera en el proyecto, se ha
considerado el uso de preservantes y selladores para evitar el
dao por humedad o lluvias intensas?
3. El diseo toma en cuenta las caractersticas geogrfcas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: El
diseo del puente ha tomado en cuenta el nivel de las avenidas
cuando ocurre el Fenmeno El Nio, considerando sus distintos
grados de intensidad?
4. La decisin de tamao del proyecto considera las
caractersticas geogrfcas y fsicas de la zona de ejecucin del
proyecto? Ejemplo: La bocatoma ha sido diseada
considerando que hay pocas de abundantes lluvias y por ende
de grandes volmenes de agua?
5. La tecnologa propuesta para el proyecto considera las
caractersticas geogrfcas y fsicas de la zona de ejecucin
del proyecto? Ejemplo: La tecnologa de construccin
propuesta considera que la zona es propensa a movimientos
telricos?
6. Las decisiones de fecha de inicio y de ejecucin del proyecto
toman en cuenta las caractersticas geogrfcas, climticas y
fsicas de la zona de ejecucin del proyecto? Ejemplo: Se ha
tomado en cuenta que en la poca de lluvias es mucho ms
difcil construir la carretera, porque se difculta la operacin de
la maquinaria?
C. Anlisis de Vulnerabilidades por Resiliencia
1. En la zona de ejecucin del proyecto, existen mecanismos
tcnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisin
del servicio) para hacer frente a la ocurrencia de desastres?
SI
NO COMENTARIO
S
X
X
Los resultados del anlisis del cuadro anterior permiten verificar que si
se
estn
CUADRO N 16
IDENTIFICACIN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIN,
FRAGILIDAD Y RESILIENCIA
Grado de
Factor de
Vulnerabilidad
Variable
Vulnerabilida
Bajo Medio Alto
d
X
X
X
X
X
X
X
enfrenta
VULNERABILIDAD
BAJA.
4.2.3Escala de nivel de riesgo, considerando nivel de peligros y vulnerabilidad
En la identificacin de riesgos se pudo ver que la zona donde se localizara el proyecto tiene
un grado de peligro bajo y contrastando con el grado de vulnerabilidad que tambin tiene un
nivel bajo se concluye que el proyecto est en una escala de nivel de riesgo bajo.
CUADRO N 17
ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGROS Y VULNERABILIDAD
Defnicin de
Peligros /
Vulnerabilidad
Bajo
Grado de
Medio
Peligros
Alto
Grado de Vulnerabilidad
Bajo
Medio
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Alto
Alto
Medio
Alto
Alto
Ao
Naciente
Pucusani
Nueva
Esperanza
Buenos
Aires
Total
2011
2012
532
557
1060
1110
110
115
552
578
2254
2360
2013
583
1162
120
605
2470
2014
611
1217
126
634
2588
2015
640
1274
132
664
2710
2016
670
1334
138
695
2837
2017
702
1397
145
728
2972
2018
735
1463
152
762
3112
2019
770
1532
159
798
3259
2020
806
1604
167
836
3413
2021
844
1680
175
875
3574
INICIO
FINAL
Sacrafamilia
KILMETROS
Ucrucancha
27.2
TOTAL
27.2
CUADRO N 20
UBICACIN DE LA ESTACIN DE CONTEO
ESTACIN
DE CONTEO
E-1
NOMBRE DE LA
ESTACIN DE
CONTEO
Sacrafamilia
TRAMO
DI
INICIO
Sacrafamilia
FINAL
Ucrucancha
PROGRESIVA
0+020
CUADRO N 21
TRAMIFICACION DEL CAMINO VECINAL PARA EL ESTUDIO DE TRFICO
TRAMO
T1
INICIO
FINAL
Sacrafamilia
ESTACIN
DE CONTEO
KILMETROS
Ucrucancha
27.2000
E-1
GRAFICO N 15
TRAMIFICACION DEL CAMINO VECINAL PARA EL ESTUDIO DE TRFICO
Estacin de Conteo E1
El conteo realizado esta expresado en cantidad de vehculos que circulan por unidad de tiempo
en el camino vecinal (un da):
a.
CUADRO N 22
RESULTADOS DEL CONTEO VEHICULAR T1 (SACRAFAMILIA UCRUCANCHA) 07, 08, 09,
10, 11, 12 Y 13 DE MARZO DE 2011
Trfico vehicular en dos sentidos por da
TIPO DE VEHCULO
AUTO
Lunes
03
Martes
04
Mircoles
05
Jueves
06
Viernes
07
Sbado
08
Domingo
09
29
30
31
29
29
26
39
STATION WAGON
159
174
165
175
179
238
243
CAMIONETAS PICK UP
124
101
108
106
132
183
199
37
40
36
35
34
63
48
CAMION 2 E
33
35
27
35
32
55
36
CAMION 3 E
TOTAL
17
10
19
399
390
372
389
412
584
574
GRAFICO N 16
VOLUMEN DE TRAFICO POR DA T1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA)
600
399
390
Vehculos /da
400
372
389
574
412
200
0
Da de la semana
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
CUADRO N 23
FACTORES DE CORRECCIN (F.C.)
TRAMO
INICIO
HUANCAYO
Fuente: MTC OGPP
RUTA
PEAJE
FINAL
OROYA
F.C. MARZO
2000- 2006
LIGEROS
P-057
QUIULLA
0.95845200
F.C. MARZO
2000 - 2010
PESADOS
1.010022
CUADRO N 24
NDICE MEDIO DIARIO ANUAL DEL T1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA)
Trfico vehIcular en dos sentidos por da
TIPO DE VEHICULO
AUTO
Lunes
03
Martes
04
Mircoles
05
Jueves
06
Viernes
07
Sbado
08
Domingo
09
29
30
31
29
29
26
39
30 0.958
29
STATION WAGON
159
174
165
175
179
238
243
190 0.958
182
CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURAL
Combi
CAMION 2 E
124
101
108
106
132
183
199
136 0.958
130
37
40
36
35
34
63
48
42 0.958
40
33
35
27
35
32
55
36
36
1.01
36
17
10
19
11
1.01
399
390
372
389
412
584
574
445
CAMION 3 E
TOTAL
11
428
Poblacin T. Creci
1993
226295
2007
280449
Fuente: INEI
CUADRO N 26
PROYECCIN DEL TRFICO NORMAL DEL TRAMO 1 (SACRAFAMILIA UCRUCANCHA)
(Veh/Da)
PROYECCIN DEL TRAFICO NORMAL DEL TRAMO
Tasa de
Crecimiento 2016
1.54%
29
TIPO DE VEHCULO
AUTO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
STATION WAGON
1.54%
182
185
188
191
194
196
200
203
206
209
212
CAMIONETAS PICK UP
1.54%
130
132
134
136
138
140
143
145
147
149
152
1.54%
1.54%
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
3.80%
3.80%
3.80%
CAMIN 2 E
3.80%
36
37
39
40
42
43
45
47
49
50
52
CAMIN 3 E
3.80%
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
3.80%
428
435
444
451
461
466
478
486
495
502
513
Total
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
Por lo tanto por ser un proyecto de mejoramiento del camino vecinal utilizaremos
el 15% del trfico normal para estimar el trfico generado los cuales se muestran
a continuacin:
CUADRO N 27
ESTIMACIN DE TRAFICO GENERADO DEL TRAMO 1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA)
(Veh/Da)
PROYECCIN DEL TRAFICO GENERADO DEL TRAMO
TIPO DE VEHCULO
AUTO
Tasa de
Crecimiento 2016
1.54%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
STATION WAGON
1.54%
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
CAMIONETAS PICK UP
1.54%
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
1.54%
1.54%
CAMION 2 E
3.80%
CAMION 3 E
3.80%
66
67
68
69
69
72
73
74
75
77
Total
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
CUADRO N 28
ESTIMACIN DEL TRAFICO TOTAL 1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA) (Veh/Da)
PROYECCIN DEL TRAFICO NORMAL DEL TRAMO
TIPO DE VEHCULO
Tasa de
Crecimiento
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
AUTO
1.54%
29
29
30
30
31
31
32
32
33
33
34
STATION WAGON
1.54%
182
185
188
191
194
196
200
203
206
209
212
CAMIONETAS PICK UP
1.54%
130
132
134
136
138
140
143
145
147
149
152
1.54%
1.54%
40
41
41
42
43
43
44
45
45
46
47
CAMION 2 E
3.80%
36
37
39
40
42
43
45
47
49
50
52
CAMION 3 E
3.80%
11
11
12
12
13
13
14
14
15
15
16
428
435
444
451
461
466
478
486
495
502
513
2022
2023
2024
2025
2026
Total
Tasa de
Crecimiento
2016
2017
2018
2019
2020
2021
AUTO
1.54%
STATION WAGON
1.54%
28
28
29
29
29
30
30
31
31
32
CAMIONETAS PICK UP
1.54%
20
20
20
21
21
21
22
22
22
23
1.54%
CAMION 2 E
3.80%
CAMION 3 E
3.80%
66
67
68
69
69
72
73
74
75
77
501
511
519
530
535
550
559
569
577
590
Total
IMDa TOTAL
428
80
de vehculos, datos que utilizaremos para el diseo del camino vecinal, que nos permite
estimar el costo de inversin del proyecto.
4.5 ANLISIS DE LA OFERTA
4.5.1 Oferta sin proyecto
La oferta del servicio del rea de influencia est dada por una infraestructura vial carpeta de
rodadura afirmada de tierra rocosa, con topografa ondulada con perfiles longitudinales
irregulares, de acuerdo a la inspeccin se pudo recopilar un inventario vial para cada tramo
del camino vecinal, observndose las siguientes caractersticas del tramo:
CUADRO N 29
SITUACIN ACTUAL DE LA INFRAESTRUCTURA SIN PROYECTO
CAMINO VECINAL
1. Caractersticas de la Va y
Pavimento
Longitud (km)
TRAMO I
27.2
4.5
Estado de Conservacin
Malo
Baches, erosin,
lodazal
14%
Tipo de dao
Pendiente Mxima (%)
Bombeo
0.0%
N de Plazoleta de Paso
Sealizaciones
2. Obras de Arte
N Puentes
Estado de Conservacin
Regular y colapsado
Badenes
Estado de Conservacin
bueno
Estado de Conservacin
3. Drenaje
Alcantarillas
55
Estado de Conservacin
bueno
No tiene
Estado de Conservacin
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico
de
bermas, desbroce, limpieza de los riachuelos (crece de agua) y apertura de cunetas, as como
la realizacin de obras mnimas, atenuar en alguna medida los problemas de la poblacin
asentada en la zona y de los vehculos que transitan por la va mas no solucionando el
TRAMO I
27.2
Pavimento
flexible
7.2
7.2
Bueno
Ninguno
8%
2.5%
N de Plazoleta de Paso
11
Sealizaciones
18
2. Obras de Arte
N Puentes
Estado de Conservacin
Badenes
Estado de Conservacin
2
bueno
1
Bueno
Estado de Conservacin
3. Drenaje
Alcantarillas
Estado de Conservacin
Cunetas revestidas
Estado de Conservacin
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
55
Bueno
Tiene
Bueno
CUADRO N 31
SITUACIN DE LA INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO ALT. N2
CAMINO VECINAL
1. Caractersticas de la Va y
Pavimento
Longitud (km)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada mnimo(m)
Ancho de Calzada mximo(m)
Estado de Conservacin
Tipo de dao
Pendiente Mxima (%)
Bombeo
TRAMO I
27.2
Pavimento
rigido
7.2
7.2
Bueno
Ninguno
8%
2.5%
N de Plazoleta de Paso
11
Sealizaciones
18
2. Obras de Arte
N Puentes
Estado de Conservacin
Badenes
Estado de Conservacin
2
bueno
1
Bueno
Estado de Conservacin
3. Drenaje
Alcantarillas
Estado de Conservacin
Cunetas sin revestir
Estado de Conservacin
55
Bueno
Tiene
Bueno
CUADRO N 32
BALANCE OFERTA DEMANDA TRAMO 1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA)
OFERTA
CON
PROYECTO
ALT. N 1
OFERTA
CON
PROYECTO
ALT. N 2
27.2
Tierra - sin
afirmar
3
4.5
27.2
Pavimento
flexible
7.2
7.2
27.2
Pavimento
rigido
7.2
7.2
Malo
Baches, erosin,
lodazal
14.00%
Bueno
0.00%
N de Plazoleta de Paso
Sealizaciones
CAMINO VECINAL
1. Caractersticas de la Va y
Pavimento
Longitud (km)
Tipo de Material de Superficie
Ancho de Calzada mnimo(m)
Ancho de Calzada mximo(m)
Estado de Conservacin
Tipo de dao
Pendiente Mxima (%)
BALANCE
O - D CON
PROYECTO
ALT N 1
BALANCE O
- D CON
PROYECTO
ALT N 2
27.2
Pavimento
flexible
7.2
7.2
0
Tierra - sin
afirmar
-4.2
-2.7
0
Pavimento
flexible
0
0
0
Pavimento
rigido
0
0
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
8.00%
8.00%
8.00%
Malo
Baches, erosin,
lodazal
6.00%
0.00%
0.00%
2.50%
2.50%
2.50%
-2.50%
0.00%
0.00%
11
11
11
-11
18
18
18
-18
2
Regular y
colapsado
1
bueno
bueno
bueno
bueno
bueno
bueno
1
Bueno
1
Bueno
1
Bueno
0
Regular y
colapsado
0
bueno
0
Bueno
0
Bueno
0
55
0
55
0
55
0
55
0
0
0
0
0
0
Bueno
OFERTA SIN
PROYECTO
Bombeo
2. Obras de Arte
N Puentes
Estado de Conservacin
Badenes
Estado de Conservacin
3. Drenaje
Alcantarillas
Estado de Conservacin
Cunetas sin revestir
DEMANDA
BALANCE O - D
SIN PROYECTO
bueno
Bueno
Bueno
Bueno
bueno
Bueno
No tiene
Tiene
Tiene
Tiene
No tiene
Tiene
Tiene
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Bueno
Estado de Conservacin
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
4.6.1 Alternativa N 1
Mejoramiento de 27.2 Km ml. de va, con carpeta asfltica en caliente de 3 en la calzada de
7.20m de ancho, construccin de un puente de 10 ml, rehabilitacin de alcantarillas, y
colocacin de seales de trnsito.
4.6.2 Alternativa N 2
Mejoramiento de 27.2 Km. de va, con pavimento rgido H=20 en la calzada de 7.20m de
ancho, construccin de un puente de 10 ml, rehabilitacin de alcantarillas, y colocacin de
seales de trnsito.
Levantamiento topogrfico de 27.2 km, donde se ha mejorado el trazo de linealidad,
curvas y pendientes.
Se realizaron 27 calicatas, uno por km, para hacer el estudio de suelos. demostr que
el suelo en gran parte est conformado por terrapln de mantenimiento constante.
Se recogi muestras de cantera, para ser analizadas Se realiz el conteo de trfico.
Se ubic los puntos de agua, en los riachuelos y pequeas lagunas.
Se dise para ser una losa de concreto rigido, los 27.20km.
Se dise para que la seccin tenga un ancho de 7.20 m
CUADRO N 33
UBICACIN Y TAMAO DE LAS OBRAS DE ARTE TRAMO I (SACRAFAMILIA UCRUCANCHA) CON PROYECTO
ALCANTARILLA EXISTENTES: SECCIONES
ITEM
PROGRESIVA
24"
36"
PONTONES
ESTADO
1+650
8.5X0.7X1
BUENO
2+480
8.5X0.7X1
BUENO
2+700
8.5X0.7X1
BUENO
3+040
8.5X0.7X1
BUENO
3+280
3+620
8.5X0.7X1
BUENO
6+060
8.5X0.7X1
BUENO
6+340
8.5X0.7X1
BUENO
BUENO
6+820
8.5X0.7X1
BUENO
10
7+360
8.5X0.7X1
BUENO
11
7+740
8.5X0.7X1
BUENO
12
7+940
8.5X0.7X1
BUENO
13
8+480
8.5X0.7X1
BUENO
14
9+640
8.5X0.7X1
BUENO
15
12+930
8.5X0.7X1
BUENO
16
13+520
8.5X0.7X1
BUENO
17
14+060
8.5X1X1
BUENO
18
14+280
8.5X1X1
BUENO
19
14+820
8.5X1X1
BUENO
20
15+180
8.5X1X1
BUENO
21
16+700
8.5X1X1
BUENO
22
16+900
8.5X1X1
BUENO
23
17+280
8.5X1X1
BUENO
24
17+500
8.5X1X1
BUENO
25
17+700
8.5X1X1
BUENO
26
17+940
8.5X1X1
BUENO
27
18+160
8.5X1X1
BUENO
28
18+420
8.5X1X1
BUENO
29
18+940
8.5X1X1
BUENO
30
19+640
8.5X1X1
BUENO
31
19+890
8.5X1X1
BUENO
32
20+100
8.5X1X1
BUENO
33
20+260
8.5X1X1
BUENO
34
20+840
8.5X1X1
BUENO
35
21+220
8.5X1X1
BUENO
36
21+280
8.5X1X1
BUENO
37
21+360
8.5X1X1
BUENO
38
21+690
8.5X1X1
BUENO
39
21+880
8.5X1X1
BUENO
40
22+320
8.5X1X1
BUENO
41
22+520
8.5X1X1
BUENO
42
22+560
8.5X1X1
BUENO
43
22+650
8.5X1X1
BUENO
44
22+920
8.5X1X1
BUENO
45
23+640
4X1X1
BUENO
46
24+750
4X1X1
BUENO
47
25+010
4X1X1
BUENO
48
25+270
4X1X1
BUENO
49
25+480
4X1X1
BUENO
50
25+770
4X1X1
BUENO
51
26+060
4X1X1
BUENO
52
26+260
4X1X1
BUENO
53
26+390
4X1X1
BUENO
54
26+500
4X1X1
BUENO
55
26+700
4X1X1
BUENO
54
55
TOTAL
CUADRO N 34
FACTORES DE CORRECCIN PARA CONVERTIR PRECIOS PRIVADOS EN PRECIOS
SOCIALES
Nombre del parmetro
Valor
0.79
0.75
el
CUADRO N 35
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO SIN PROYECTO (BASE
OPTIMIZADA)
TEM
DESCRIPCIN
1 OBRAS PROVISIONALES
1.01 cartel de obra
2 OBRAS PRELIMINARES
2.01 rose y limpieza de maleza
3 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3.01 DESENCALAMINADO y perfilado
3.02 bacheo de calzada
3.03 limpieza de derrumbes
4 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
4.01 PERFILADO DE CUNETAS
Costo Directo
GG 8%
UT 5%
Sub Total
IGV 18%
Costo Total
A) COSTO MANTENIMIENTO P. PRIVADO
UNID.
CANTIDAD
GLB
P.
UNITARIO
PARCIAL
500.00
500.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
KM.
M3
M3
27.2
1,265.65
42,010.25
800
3
1.56
21,760.00
3,796.96
65,535.99
5.963
500
2,981.50
SUB
TOTAL
500.00
2,720.00
91,092.95
2,981.50
ML
97,294.45
7,783.56
4,864.72
109,942.73
19,789.69
129,732.42
129,732.42
97,299.32
12,973.24
9,729.93
CUADRO N 36
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO PERIDICO CADA 3 AOS SIN
PROYECTO (BASE OPTIMIZADA)
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
CANTIDAD
P.
UNITARIO
PARCIAL
1 OBRAS PROVISIONALES
1.01 Cartel de obra
2 OBRAS PRELIMINARES
und.
1.00
500.00
500.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
glb
1.00
1,000.00
1,000.00
m3
68,217.69
KM.
KM.
m3
4.04 Afirmado
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
m3
KM.
SUB TOTAL
500.00
3,720.00
106,419.60
1.56 106,419.60
15,374.80
27.2
235.20
6,397.44
27.2
52.40
1,425.28
1,092.50
2.80
3,059.01
2,995.38
1.50
4,493.07
5.963
100.00
596.30
596.30
Costo Directo
126,110.70
GG 8%
UT
5%
Sub Total
10,088.86
142,505.09
IGV 18%
Costo Total
25,650.92
168,156.01
6,305.54
168,156.01
126,117.01
CUADRO N 37
COSTOS TOTALES DE INVERSIN ALTERNATIVA N 1
tem
Descripcin
1 OBRAS PRELIMINARES
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 PAVIMENTOS
4 OBRAS DE ARTE
5 GESTION AMBIENTAL
6 CAPACITACIN
COSTO DIRECTO:
88,985.10
Total Precios
Privados
(Sub Total +
IGV.)
108,205.88
898,126.78
1,092,122.17
862,776.51
23,082,006.70
28,067,720.14
22,173,498.91
1,644,070.94
1,999,190.27
1,579,360.31
42,060.31
51,145.33
40,404.81
10,000.00
12,160.00
9,606.40
Sub Total
Total Precios
Sociales
85,482.65
25,765,249.83
31,330,543.79
24,751,129.60
2,576,524.98
2,576,524.98
2,035,454.73
UTILIDAD (10%CD)
2,576,524.98
2,576,524.98
2,035,454.73
---------
---------
---------
30,918,299.79
36,483,593.75
28,822,039.06
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV) (18% SUB TOTAL)
5,565,293.96
---------
---------
---------
36,483,593.75
36,483,593.75
28,822,039.06
547,253.91
547,253.91
432,330.59
364,835.94
364,835.94
288,220.39
364,835.94
364,835.94
288,220.39
========
---------
---------
37,760,519.54
37,760,519.54
29,830,810.44
PRESUPUESTO BASE
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
CUADRO N 38
COSTOS TOTALES DE INVERSIN ALTERNATIVA N 2
Item
Descripcin
1 OBRAS PRELIMINARES
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
3 PAVIMENTOS
4 OBRAS DE ARTE
5 GESTION AMBIENTAL
Sub Total
Total Precios
Sociales
88,985.10
108,205.88
85,482.65
898,126.78
1,092,122.17
862,776.51
6 CAPACITACION
COSTO DIRECTO:
Total Precios
Privados
(Sub Total +
IGV.)
42,060.31
51,145.33
40,404.81
10,000.00
12160
9606.399999
2,897,346.74
2,897,346.74
2,288,903.92
UTILIDAD (10%CD)
2,897,346.74
2,897,346.74
2,288,903.92
---------
---------
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV) (18% SUB TOTAL)
PRESUPUESTO BASE
---------
---------
615,396.45
615,396.45
486,163.20
410,264.30
410,264.30
324,108.80
410,264.30
410,264.30
324,108.80
========
---------
---------
TOTAL PRESUPUESTO
90
DESCRIPCIN
UNID.
CANTIDAD
P.
UNITARIO
27.2
100.00
2,720.00
87,115.11
1.56
135,899.58
27.2
235.20
6,397.44
PARCIAL
1 OBRAS PRELIMINARES
2,720.00
KM.
m3
KM.
KM.
m3
SUB
TOTAL
135,899.58
10,822.72
27.2
52.40
1,425.28
1,000.00
3.00
3,000.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
Und.
55.00
75.00
4,125.00
Und.
1.00
75.00
75.00
6,920.00
156,362.30
GG 8%
12,508.98
UT 5%
Sub Total
7,818.11
176,689.40
IGV 18%
Costo Total
31,804.09
208,493.49
208,493.49
156,370.12
20,849.35
15,637.01
DESCRIPCIN
UNID.
CANTIDAD
P.
UNITARIO
PARCIAL
1 OBRAS PROVISIONALES
500.00
und.
1.00
500.00
500.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
glb
4.00
1,000.00
4,000.00
m3
136,359.46
KM.
KM.
m3
4.04 Asfaltado
5 OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
m3
6,720.00
212,720.75
1.56 212,720.75
13,522.72
27.2
235.20
6,397.44
27.2
52.40
1,425.28
1,500.00
2.80
4,200.00
1,000.00
1.50
1,500.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
Und.
0.00
75.00
0.00
Und.
1.00
75.00
75.00
2,795.00
235,758.47
GG 8%
18,860.68
UT 5%
11,787.92
Sub Total
266,407.08
IGV 18%
47,953.27
Costo Total
314,360.35
314,360.35
235,770.26
SUB TOTAL
CUADRO N 41
PRESUPUESTO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO ALT. N 2
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
CANTIDAD
P.
UNITARIO
27.2
100.00
2,720.00
97,138.34
1.56
151,535.81
27.2
235.20
6,397.44
PARCIAL
1 OBRAS PRELIMINARES
1.01 rose y limpieza de maleza
2 MOVIMIENTO DE TIERRAS
KM.
m3
KM.
KM.
m3
151,535.81
10,822.72
27.2
52.40
1,425.28
1,000.00
3.00
3,000.00
6,920.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
Und.
55.00
75.00
4,125.00
Und.
1.00
75.00
75.00
SUB
TOTAL
2,720.00
171,998.53
GG 8%
13,759.88
UT 5%
Sub Total
8,599.93
194,358.34
IGV 18%
Costo Total
34,984.50
229,342.84
229,342.84
172,007.13
22,934.28
17,200.71
CUADRO N 42
PRESUPUESTO MANTENIMIENTO PERIDICO CADA 3 AOS ALT. N 2
TEM
DESCRIPCIN
UNID.
CANTIDAD
P.
UNITARIO
PARCIAL
1 OBRAS PROVISIONALES
1.01 cartel de obra
500.00
und.
1.00
500.00
500.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
glb
4.00
1,000.00
4,000.00
m3
147,033.08
KM.
KM.
m3
m3
2 OBRAS PRELIMINARES
6,720.00
229,371.61
1.56 229,371.61
16,322.72
27.2
235.20
6,397.44
27.2
52.40
1,425.28
2,500.00
2.80
7,000.00
1,000.00
1.50
1,500.00
6,920.00
KM.
27.2
100.00
2,720.00
Und.
55.00
75.00
4,125.00
Und.
1.00
75.00
75.00
SUB TOTAL
259,334.33
GG 8%
20,746.75
UT 5%
Sub Total
12,966.72
293,047.79
IGV 18%
Costo Total
52,748.60
345,796.39
345,796.39
259,347.29
CUADRO N 43
COMPARACIN DE COSTOS DE INVERSIN, OPERACIN Y MANTENIMIENTO ENTRE ALTERNATIVAS
N 1 Y N 2
COSTOS CON PROYECTO
COSTOS SIN
PROYECTO
DESCRIPCION
P.
PRIVADOS
ALTERNATIVA N 1
P.
P. PRIVADOS
SOCIALES
A. INVERSION
COSTO DIRECTO:
ALTERNATIVA N 2
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
25765249.83
24751129.60
28973467.37
27833071.69
2576524.98
2035454.73
2897346.74
2288903.92
UTILIDAD (10%CD)
2576524.98
2035454.73
2897346.74
2288903.92
---------
---------
---------
---------
30918299.79
28822039.06
34768160.85
32410879.54
5565293.96
0.00
6258268.95
0.00
---------
---------
---------
---------
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV) (18% SUB TOTAL)
PRESUPUESTO BASE
36483593.75
28822039.06
41026429.80
32410879.54
547253.91
432330.59
615396.45
486163.20
364835.94
288220.39
410264.30
324108.80
364835.94
288220.39
410264.30
324108.80
========
37760519.54
--------29830810.44
========
42462354.85
--------33545260.33
TOTAL PRESUPUESTO
B. OPERACIN Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
129,732.42
97,299.32
208,493.49
156,370.12
229,342.84
172,007.13
MANTENIMIENTO PERIDICO
168,156.01
126,117.01
314,360.35
235,770.26
345,796.39
259,347.29
12,973.24
9,729.93
20,849.35
15,637.01
22,934.28
17,200.71
OPERACIN RUTINARIO
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
CUADRO N 44
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 1
Ao
MANTENIMIENTO
INVERSION
OPERACION
MANTENIMIENTO
37,760,519.54
COSTO
TOTAL
37,760,519.54
37,760,519.54
48,213.59
2016
2017
12,973.24
168,156.01 181,129.25
20,849.35
208,493.49
229,342.84
2018
12,973.24
129,732.42 142,705.67
20,849.35
208,493.49
229,342.84
86,637.17
2019
12,973.24
129,732.42 142,705.67
20,849.35
314,360.35
335,209.70
192,504.03
2020
12,973.24
168,156.01 181,129.25
20,849.35
208,493.49
229,342.84
48,213.59
2021
12,973.24
129,732.42 142,705.67
20,849.35
208,493.49
229,342.84
86,637.17
2022
12,973.24
129,732.42 142,705.67
20,849.35
314,360.35
335,209.70
192,504.03
2023
12,973.24
168,156.01 181,129.25
20,849.35
208,493.49
229,342.84
48,213.59
129,732.42 142,705.67
20,849.35
208,493.49
229,342.84
86,637.17
314,360.35
335,209.70
192,504.03
208,493.49
229,342.84
48,213.59
2024
12,973.24
2025
12,973.24
129,732.42 142,705.67
20,849.35
2026
12,973.24
168,156.01 181,129.25
20,849.35
CUADRO N 45
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA N 2
Ao
MANTENIMIENTO
INVERSION
COSTO
OPERACION
MANTENIMIENTO
229,342.84
252,277.12
42,462,354.85
71,147.87
42,462,354.85
TOTAL
42,462,354.85
2016
2017
12,973.24
168,156.01 181,129.25
22,934.28
2018
12,973.24
129,732.42 142,705.67
22,934.28
229,342.84
252,277.12
109,571.46
129,732.42 142,705.67
22,934.28
345,796.39
368,730.67
226,025.01
168,156.01 181,129.25
22,934.28
229,342.84
252,277.12
71,147.87
229,342.84
252,277.12
109,571.46
226,025.01
2019
2020
12,973.24
12,973.24
2021
12,973.24
129,732.42 142,705.67
22,934.28
2022
12,973.24
129,732.42 142,705.67
22,934.28
345,796.39
368,730.67
2023
12,973.24
168,156.01 181,129.25
22,934.28
229,342.84
252,277.12
71,147.87
2024
12,973.24
129,732.42 142,705.67
22,934.28
229,342.84
252,277.12
109,571.46
2025
12,973.24
129,732.42 142,705.67
22,934.28
345,796.39
368,730.67
226,025.01
2026
12,973.24
168,156.01 181,129.25
22,934.28
229,342.84
252,277.12
71,147.87
CUADRO N 46
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 1
Ao
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
2016
2017
9,729.93
126,117.01
2018
2019
2020
9,729.93
2021
9,729.93
2022
9,729.93
97,299.32 107,029.25
2023
9,729.93
2024
9,729.93
2025
9,729.93
97,299.32 107,029.25
2026
9,729.93
INVERSION
COSTO
OPERACION
MANTENIMIENTO
135,846.94
15,637.01
156,370.12
172,007.13
9,729.93
97,299.32 107,029.25
15,637.01
156,370.12
172,007.13
64,977.88
9,729.93
97,299.32 107,029.25
15,637.01
235,770.26
251,407.27
144,378.02
135,846.94
15,637.01
156,370.12
172,007.13
36,160.19
97,299.32 107,029.25
15,637.01
156,370.12
172,007.13
64,977.88
15,637.01
235,770.26
251,407.27
144,378.02
135,846.94
15,637.01
156,370.12
172,007.13
36,160.19
97,299.32 107,029.25
15,637.01
156,370.12
172,007.13
64,977.88
15,637.01
235,770.26
251,407.27
144,378.02
15,637.01
156,370.12
172,007.13
36,160.19
29,830,810.44
126,117.01
126,117.01
126,117.01
135,846.94
TOTAL
29,830,810.44
29,830,810.44
36,160.19
CUADRO N 47
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 2
Ao
OPERACION
MANTENIMIENTO
TOTAL
2016
2017
9,729.93
126,117.01
2018
2019
2020
9,729.93
2021
9,729.93
2022
9,729.93
97,299.32 107,029.25
2023
9,729.93
2024
9,729.93
2025
9,729.93
97,299.32 107,029.25
2026
9,729.93
INVERSION
COSTO
OPERACION
MANTENIMIENTO
135,846.94
17,200.71
172,007.13
189,207.84
9,729.93
97,299.32 107,029.25
17,200.71
172,007.13
189,207.84
82,178.59
9,729.93
97,299.32 107,029.25
17,200.71
259,347.29
276,548.01
169,518.76
135,846.94
17,200.71
172,007.13
189,207.84
53,360.90
97,299.32 107,029.25
17,200.71
172,007.13
189,207.84
82,178.59
17,200.71
259,347.29
276,548.01
169,518.76
135,846.94
17,200.71
172,007.13
189,207.84
53,360.90
97,299.32 107,029.25
17,200.71
172,007.13
189,207.84
82,178.59
17,200.71
259,347.29
276,548.01
169,518.76
17,200.71
172,007.13
189,207.84
53,360.90
33,545,260.33
126,117.01
126,117.01
126,117.01
135,846.94
TOTAL
33,545,260.33
33,545,260.33
53,360.90
5.1 BENEFICIOS
Los beneficios consisten en la identificacin y posterior cuantificacin de los beneficios sociales
que producir el Mejoramiento del Camino Vecinal.
5.1.1 Identificacin de beneficios
5.1.1.1 Beneficios directos
Ahorros de costos de operacin de vehculos (COV).
Ahorros de tiempo de viaje de los usuarios.
Ahorros de costos de mantenimiento.
Otros ahorros en el sistema de transporte (ahorro por reduccin de interrupciones
en el camino, ahorro por reduccin de mermas en la carga transportada, etc.).
5.1.1.2 Beneficios indirectos
Mejoras en el medio ambiente.
Impactos en las actividades econmicas.
5.1.2 Ahorro de Costo de Operacin Vehicular
El ahorro en los costos de operacin vehicular, constituye parte de los beneficios directos ms
importantes de los proyectos de carreteras. En trminos generales se puede indicar que
cuando se rehabilita o mejora las caractersticas fsicas (geometra, pavimento, etc.) de un
camino, menor ser el consumo de combustible de los vehculos, menor el desgaste de los
neumticos, menor la incidencia de gastos de reparacin y mantenimiento, etc.
La cantidad de recursos (COV) consumidos por un vehculo cuando circula por un camino
depender de las caractersticas geomtricas y del estado de la va as como de las
caractersticas del vehculo.
En trminos generales, este beneficio corresponde a la diferencia del costo total de operacin
vehicular de la situacin sin proyecto optimizada y la situacin con proyecto, durante el
horizonte de evaluacin. Esto se puede expresar segn la ecuacin siguiente:
Bcov = COVsp - COVcp Bcov:
Beneficio total por ahorro de costos operativos vehicular
COVsp:
COVcp:
Para efectos de clculo de Costos Operativos Vehiculares haremos uso de las tablas del COV
del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que nos permite calcular el COV en US$/ Km
a nivel de Regin, topografa, tipo de superficie y estado de va.
Para ello definimos el escenario sin proyecto y con proyecto
CUADRO N 48
ESCENARIOS PARA TRAMO 1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA)
ESCENARIO
Sin proyecto
Con proyecto
Ondulada
Ondulada
Afirmada
Asfaltada
Malo
Bueno
Luego de la tabla de COV del MTC y segn los escenarios planteados y tipos de vehculos
obtenemos los COV, luego calculamos el beneficio por trfico normal restando el COV
entre la situacin sin proyecto (base optimizada) menos el COV en la situacin con
proyecto. Cabe sealar que este beneficio es para un solo vehculo expresado en dlares
y para un kilmetro.
Es necesario precisar que los COV utilizados para la situacin sin proyecto corresponden
a un promedio entre el estado malo y regular, en razn que, si bien es cierto que se ha
considerado un presupuesto para la optimizacin en la situacin Sin Proyecto, el monto
considerado es mnimo, toda vez que estn orientadas a que la va se mantenga en
condiciones mnimas de transitabilidad, ya que aunque se realicen trabajos de
Optimizacin de la va, solamente sern temporales, los cuales no garantizan una
rehabilitacin integral de la va, ya que los montos para este tipo de intervencin son
demasiado elevados.
Los valores son los siguientes
CUADRO N 49
COSTOS DE OPERACIN VEHICULAR SEGN TIPO DE VEHCULO, TRAMO
1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA) (US$ por km)
ESCENARIO
Sin proyecto
Sierra
Con proyecto
Sierra
Beneficio trfico normal
Beneficio trfico generado
Ondulada
Ondulada
Afirmada
Asfaltada
Malo
Bueno
AUTO
0.47
0.26
0.21
0.11
CAMIONETA
0.53
0.39
0.14
0.07
CAM
2E
1.99
0.97
1.02
0.51
CAM
3E
2.39
1.37
1.02
0.51
Como se puede observar, el beneficio del trfico generado es la mitad del beneficio del
trfico normal, esto es debido a la forma de la curva del excedente del consumidor al
producirse un aumento de la demanda.
CUADRO N 50
BENEFICIOS DEL PROYECTO TRAMO 1 (SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA) (US$)
BENEFICIO DEL TRAFICO NORMAL DEL TRAMO
TIPO DE VEHICULO
2016
AUTO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
61037
63142
63142
65247
65247
67352
67352
69456
69456
71561
STATION WAGON
389376
395690
402005
408319
412528
420947
427261
433576
439890
446204
CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURAL
Combi
CAMION 2 E
183469
186249
189029
191809
194589
198759
201538
204318
207098
211268
56987
56987
58377
59767
59767
61156
62546
62546
63936
65326
373213
393387
403474
423648
433734
453908
474082
494256
504342
524516
CAMION 3 E
111829
121995
121995
132162
132162
142328
142328
152494
152494
162660
1175911
1217450
1238022
1280952
1298027
1344450
1375107
1416646
1437216
1481535
2023
2024
2025
2026
Total
2016
AUTO
2017
2018
2019
2020
2021
2022
4209
5262
5262
5262
5262
5262
5262
5262
5262
5262
STATION WAGON
29466
29466
30519
30519
30519
31571
31571
32623
32623
33676
CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURAL
Combi
CAMION 2 E
13899
13899
13899
14594
14594
14594
15289
15289
15289
15984
4170
4170
4170
4170
4170
4865
4865
4865
4865
4865
30261
30261
30261
30261
30261
35304
35304
35304
40347
40347
CAMION 3 E
10166
10166
10166
10166
10166
10166
10166
10166
10166
10166
Total
92171
93224
94277
94972
94972
101762
102457
103509
108552
110300
0 1268082
1310674
1332299
1375924
1392999
1446212
1477564
1520155
1545768
1591835
BENEFICIO TOTAL
2016
CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURAL
Combi
CAMION 2 E
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
204474
211526
211526
218577 218577
225629
225629 232678 232678 239729
1304410 1325562 1346717 1367869 1381969 1410172 1431324 1452480 1473632 1494783
614621
623934
633247
642560
651873
665843
675152
684465
693778
707748
190906
190906
195563
200219
200219
204873
209529
209529
214186
218842
1250264 1317846 1351638 1419221 1453009 1520592 1588175 1655758 1689546 1757129
CAMION 3 E
374627
Total
408683
408683
442743
442743
476799
476799
510855
510855
544911
3939302 4078457 4147374 4291189 4348390 4503908 4606608 4745765 4814675 4963142
BENEFICIO DEL TRAFICO GENERADO DEL TRAMO
TIPO DE VEHICULO
AUTO
STATION WAGON
CAMIONETAS PICK UP
CAMIONETAS RURAL
Combi
CAMION 2 E
CAMION 3 E
Total
BENEFICIO TOTAL
2016
2017
14100
98711
2018
17628
98711
2019
17628
102239
2020
17628
102239
2021
17628
102239
2022
17628
105763
2023
17628
105763
2024
17628
109287
2025
17628
109287
2026
17628
112815
46562
46562
46562
48890
48890
48890
51218
51218
51218
53546
13970
13970
13970
13970
13970
16298
16298
16298
16298
16298
101374
101374
101374
101374
101374
118268
118268
118268
135162
135162
34056
34056
34056
34056
34056
34056
34056
34056
34056
34056
308773
312301
315829
318157
318157
340903
343231
346755
363649
369505
0 4248075 4390758 4463203 4609346 4666547 4844811 4949839 5092520 5178324 5332647
5.2 EVALUACIN
Segn el SNIP para IMD Igual o Mayor a 25 vehculos / da la metodologa a evaluar es la de Costo
/ Beneficio, esta metodologa consiste en determinar los ratios de rentabilidad del proyecto (TIR,
VAN), tal como indica la Gua para la formulacin de proyectos de inversin exitosos para Caminos
Vecinales 2011.
CUADRO N 52
METODOLOGA DE EVALUACIN SEGN EL IMD
IMD ACTUAL (veh/da)
Menor de 25 vehculos / da
Igual o Mayor a 25 vehculos /
da
Metodologa
Costo - Efectividad
Costo / Beneficio
AO
INVERSION
COSTO
INCREMENTALES
DE
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS
29830810.44
FLUJO NETO
-29830810.44
36,160.19
4248075.00
4211914.81
64,977.88
4390758.00
4325780.12
144,378.02
4463203.00
4318824.98
36,160.19
4609346.00
4573185.81
64,977.88
4666547.00
4601569.12
144,378.02
4844811.00
4700432.98
36,160.19
4949839.00
4913678.81
8
9
64,977.88
144,378.02
5092520.00
5178324.00
5027542.12
5033945.98
10
-2983081.04
36,160.19
5332647.00
Tasa Social de Descuento Valor Actual Neto (VAN)
8279567.85
1068610.34
9%
9.74%
100
CUADRO N 54
INDICADOR DE COSTO BENEFICIO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA N 2
AO
INVERSION
COSTO
INCREMENTALES
DE
MANTENIMIENTO
BENEFICIOS
33545260.33
FLUJO NETO
-33545260.33
53,360.90
4248075.00
4194714.10
82,178.59
4390758.00
4308579.41
169,518.76
4463203.00
4293684.24
53,360.90
4609346.00
4555985.10
82,178.59
4666547.00
4584368.41
169,518.76
4844811.00
4675292.24
53,360.90
4949839.00
4896478.10
82,178.59
5092520.00
5010341.41
169,518.76
5178324.00
5008805.24
10
-3354526.03
53,360.90
5332647.00
Tasa Social de Descuento Valor Actual Neto (VAN)
8633812.13
-2613846.80
9%
7.34%
Sobre la base del flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios
Sociales para las alternativas, N 1 y N 2 - se determin el VAN y TIR en cada caso.
Cuadro N 76
Rentabilidad Econmica a Precios Privados y Sociales
ALTERNATIVA
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1068610.34
-2613846.80
9.74%
7.34%
ALT. 01
ALT. 02
Siendo superior la rentabilidad de la Alternativa N 1 que tiene un VAN Social de 1068610.34 > 0
y una TIR Social 9.74% > 9% (Tasa Social de Descuento) en comparacin a la alternativa N 2
que es menos rentable que tiene un VAN Social de -2613846.80>0 y una TIR 7.34% > 9% (Tasa
Social de Descuento)
5.3 ANLISIS DE SENSIBILIDAD
5.3.1 Variables relevantes
Se ha determinado que la variable ms sensible del proyecto es:
Variable 1: Beneficios del camino vecinal
Variable 2: Costo de Inversin en infraestructura
-13994771.42
-2.10%
-40%
-10982095.07
0.57%
-30%
-7969418.72
3.05%
-20%
-4956742.36
5.39%
-10%
-1944066.01
7.62%
0%
1068610.34
9.74%
10%
4081286.70
11.79%
20%
7093963.05
13.77%
30%
10106639.40
15.68%
40%
13119315.75
17.55%
50%
16131992.11
19.37%
-60%
-40%
-1944066.01
-20%-4956742.36 0%
20%
-7969418.72
-10982095.07
-13994771.42
40%
60%
-5,000,000
-10,000,000
-15,000,000
-20,000,000
VAN SOCIAL
20,000,000
1613199125.1,1000,000
13119315.75
10106639.40 10,000,000
7093963.05
5,000,000
4081286.70
1068610.34 0
50%
-3.55%
Se puede observar que el proyecto puede soportar disminuciones de hasta el -3.55% en el cual
se obtiene un VAN = 0, una TIR = 9% y un ratio de Beneficio/Costo = 1, si los beneficios siguen
disminuyendo por debajo de este punto de soporte se obtendr indicadores de rentabilidad
negativos y sern positivos mientras no sean menores a el punto de soporte.
CUADRO N 56
SENSIBILIDAD A CAMBIOS EN LOS BENEFICIOS ALTERNATIVA 2
SENSIBILIDAD ALT. N 2
CAMBIOS EN
LOS
BENEFICIOS
TIR
VAN SOCIAL
(%)
SOCIAL
-50%
-17677228.56
-3.73%
-40%
-14664552.21
-1.23%
-30%
-11651875.85
1.09%
-20%
-8639199.50
3.28%
-10%
-5626523.15
5.36%
0%
-2613846.80
7.34%
10%
398829.56
9.25%
20%
3411505.91
11.09%
30%
6424182.26
12.87%
40%
9436858.62
14.60%
50%
12449534.97
16.29%
-60%
-40%
-20%
0% -2613846.80 20%
-5626523.15
40%
-8639199.50
-11651875.85
-14664552.21
-17677228.56
0
60%
-5,000,000
-10,000,000
-15,000,000
-20,000,000
-50%
hasta
50%
8.68%
Se puede observar que el proyecto puede soportar disminuciones de hasta el 8.68% en el cual
se obtiene un VAN = 0, una TIR = 9% y un ratio de Beneficio/Costo = 1, si los beneficios siguen
disminuyendo por debajo de este punto de soporte se obtendr indicadores de rentabilidad
negativos y sern positivos mientras no sean menores a el punto de soporte.
VAN SOCIAL
15,000,000
Despus de realizar los clculos con diversas variaciones en los costos de inversin del
proyecto se pudo hallar los siguientes puntos de soporte del proyecto a precios sociales:
Cuadro N 79
SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN LOS COSTOS DE INVERSIN DEL PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALT N 1
CAMBIOS SENSIBILIDAD ALT. I
EN LOS
COSTO DE
INVERSION VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
(%)
23925190.16
72.52%
-80%
19353874.19
39.97%
-64%
-48%
14782558.23
26.46%
-32%
10211242.27
18.70%
-16%
5639926.30
13.52%
0%
1068610.34
9.74%
16%
-3502705.62
6.84%
32%
-8074021.58
4.51%
48%
-12645337.55
2.59%
64%
80%
-17216653.51
0.98%
-21787969.47
-0.40%
GRAFICO N 18
SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN EL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALT. N 1
Rango de Anlisis: desde
-80%
hasta
80%
-50%
10,000,000
0%
-3502705.6520%
-8074021.58
-12645337.55
0
100%
-10,000,000
-17216653.51
-2178796-92.047,000,000
-30,000,000
VAN SOCIAL
-100%
20,000,000
Se puede observar que el proyecto puede soportar incrementos en los costos de inversin
hasta el 3.7% en el cual se obtiene un VAN = 0, una TIR = 9% y un ratio de Beneficio/Costo =
1, si los costos siguen incrementndose por encima de este punto de soporte se obtendr
indicadores de rentabilidad negativos y sern positivos mientras no sean mayores a el punto
de soporte.
Cuadro N 80
SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN LOS COSTOS DE INVERSION DEL PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALT N 2
CAMBIOS SENSIBILIDAD ALT. II
EN LOS
COSTO DE
TIR
INVERSION VAN SOCIAL
SOCIAL
(%)
23088771.03
64.29%
-80%
17948247.47
35.06%
-64%
-48%
12807723.90
22.76%
-32%
7667200.34
15.63%
-16%
2526676.77
10.84%
0%
-2613846.80
7.34%
16%
-7754370.36
4.64%
32%
-12894893.93
2.48%
48%
-18035417.49
0.69%
64%
-23175941.06
-0.81%
80%
-28316464.62
-2.10%
GRAFICO N 19
SENSIBILIDAD A VARIACIONES EN EL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO A
PRECIOS SOCIALES ALT. N 2
Rango de Anlisis: desde
-80%
hasta
80%
30,000,000
-100%
-80%
10,000,000
60%
80%
0
100%
-12894893.93
-10,000,000
-18035417.49
-23175941.06
-20,000,000
-28316464-.3602,000,000
-40,000,000
VAN SOCIAL
20,000,000
23088771.03
17948247.47
12807723.90
7667200.34
2526676.77
-2613846.80
-60%
-40%
-20%
0%
20%-775437400.3%6
-8.14%
Se puede observar que el proyecto puede soportar incrementos en los costos de inversin
hasta el -8.14% en el cual se obtiene un VAN = 0, una TIR = 9% y un ratio de Beneficio/Costo
= 1, si los costos siguen incrementndose por encima de este punto de soporte se obtendr
indicadores de rentabilidad negativos y sern positivos mientras no sean mayores a el punto
de soporte.
institucional.
Se
considera
la
capacidad
de
gestin
de
la
como consta en el acta del compromiso del Comit de Gestin Pro Mejoramiento de
Camino Vecinal SACRAFAMILIA - UCRUCANCHA, quienes mediante el aporte de
mano de obra no calificada y materiales del lugar participaran en el mantenimiento
rutinario y peridico durante el ciclo del horizonte del proyecto.
Las entidades involucradas sellaron su participacin de manera directa y voluntaria,
haciendo constar en una serie de acuerdos, los cuales se presentan en el anexo y
se enuncia a continuacin:
a.
DE LA
Movimientos de Tierras
-
Desbroce, y limpieza.
Excavaciones.
Encausamiento.
Pontn
-
Construccin de tableros
Afirmado
-
Explotacin de canteras
Campamento
-
Aire
Durante
X
X
X
X
MEDIO BIOLOGICO
Flora
Durante
Fauna
MEDIO SOCIAL
Durante
Durante
Poblacin
X
X
Generacin de empleo
X
X
Despus
X
X
X
X
FUERTES
LEVES
MODERADOS
NACIONAL
LOCAL
LARGA
MEDIA
REGIONAL
TRANSITORIOS
CORTA
NEUTRO
PERMANENTE
POSITIVO
NEGATIVO
CUADRO N 58
MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL
los movimientos
110
Transporte o descarga de materiales. Cubrir con lona los camiones que transportan el
material, no arrojar materiales sobrantes en las laderas del valle del ro Pucusanii, y
para dar seguridad a los trabajadores dotar de artculos de seguridad.
Recuperacin Ambiental en Zonas de Cantera. Que consistir en la reconformacin de
las reas de terreno afectadas por la explotacin de canteras durante la ejecucin de la
obra, para lo cual se tendr el cuidado de mantener una topografa adecuada o
concordante con el rea circundante.
Acondicionamiento de Excedentes en Zonas de Botaderos. Durante la ejecucin del
mejoramiento del camino vecinal se crearn las reas destinadas a botaderos, donde
se dispondr el material excedente, estas reas sern conformadas de acuerdo a la
topografa de la zona, de manera que el material aparente una conformacin apropiada
similar a la natural.
Seguridad e Higiene Industrial. El Contratista deber establecer las zonas de
seguridad para el personal en cada cambio de turno. Por lo tanto es responsabilidad de
cada encargado entregar la informacin pertinente al encargado de tumo entrante, la
misma que deber incluir la ubicacin de la zona de seguridad, previamente sealizada
y con barreras, tomando en cuenta los aspectos como: instruir a los trabajadores,
reparar los equipos en lugares recomendados, tener programas para prevenir
accidentes, proveer de equipos de proteccin personas, etc.
b. Programa de Inversin para le Ejecucin del Plan de Manejo Ambiental.
Habindose indicado lneas antes, las medidas de mitigacin o control ambiental, a fin
de controlar y reducir al mnimo el impacto ambiental y socio- cultural que se pueden
generar durante la fase constructiva y posterior fase de mantenimiento y operacin del
camino vecinal mejorado, se procede a determinar la inversin necesaria para el Plan
de Manejo Socio-ambiental, que se muestra en el siguiente cuadro.
CUADRO N 59
PRESUPUESTO DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Item
Descripcin
5 GESTION AMBIENTAL
Sub Total
42,060.31
Total Precios
Privados
(Sub Total +
IGV.)
51,145.33
Total Precios
Sociales
40,404.81
Geodinmicas Externas
Entre los ms frecuentes e importantes por los efectos que ocasionan se
menciona a las Lluvias intensas (crecida del cauce del rio).
Por Sabotaje
En funcionamiento del camino vecinal se paraliza como consecuencia de algn
acto vandlico premeditado, que compromete la estabilidad de las estructuras.
CUADRO N 83
RESUMEN EVALUACION COSTO BENEFICIO ALTERNATIVA N1 Y N 2
ALTERNATIVA
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1068610.34
-2613846.80
9.74%
7.34%
ALT. 01
ALT. 02
Es decir un VAN Social positivo (S/. 1068610.34>0) y una TIR Social mayor a la tasa social de
descuento (9.74%>9%), asimismo en los clculos de sensibilidad demuestra mayor soporte. En
comparacin a la alternativa N 2, por lo que se considera como buena alternativa para su
ejecucin, en tal sentido se manifiesta que en la elaboracin del Expediente tcnico se deber
realizar mayores anlisis a nivel constructivo.
Presenta un costo del proyecto menor comparndolo con la alternativa N 2.
Cuadro N 61
COSTO DE INVERSIN GLOBAL ALTERNATIVA N 1
DESCRIPCIN
COSTOS SIN
PROYECTO
P.
PRIVADOS
P.
P. PRIVADOS
SOCIALES
A. INVERSION
COSTO DIRECTO:
ALTERNATIVA N 2
P. SOCIALES
P. PRIVADOS
P. SOCIALES
25765249.83
24751129.60
28973467.37
27833071.69
2576524.98
2035454.73
2897346.74
2288903.92
UTILIDAD (10%CD)
2576524.98
2035454.73
2897346.74
2288903.92
---------
---------
---------
---------
30918299.79
28822039.06
34768160.85
32410879.54
5565293.96
0.00
6258268.95
0.00
---------
---------
---------
---------
36483593.75
28822039.06
41026429.80
32410879.54
547253.91
432330.59
615396.45
486163.20
364835.94
288220.39
410264.30
324108.80
364835.94
288220.39
410264.30
324108.80
========
37760519.54
--------29830810.44
========
42462354.85
--------33545260.33
SUBTOTAL
IMPUESTO (IGV) (18% SUB TOTAL)
PRESUPUESTO BASE
SUPERVISION (1.5% PPTO BASE)
ELABORACION FACTIBILIDAD (1%
PPTO BASE)
ELABORACION DEL EXPEDIENTE
TECNICO (1% PPTO BASE)
TOTAL PRESUPUESTO
B. OPERACION Y MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO RUTINARIO
129,732.42
97,299.32
208,493.49
156,370.12
229,342.84
172,007.13
MANTENIMIENTO PERIODICO
168,156.01
126,117.01
314,360.35
235,770.26
345,796.39
259,347.29
12,973.24
9,729.93
20,849.35
15,637.01
22,934.28
17,200.71
OPERACION RUTINARIO
Fuente: Elaboracin propia del equipo tcnico.
Es menos sensible ante cambios en los costos de inversin elegida como la variable ms incierta
para el proyecto
5.8 PLAN DE IMPLEMENTACIN
Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto estn indicadas en funcin
a la ejecucin presupuestal por trimestres (Ver cronograma de actividades), el perodo
programado para la ejecucin de obra en su etapa de inversin es aproximadamente 06
trimestres (02 para la elaboracin del expediente tcnico y 04 para la construccin de la
obra),
METAS
MEJORAMIENTO DE C.V.
PERIODOS (TRIMESTRE)
4
3
4
0.00 3864787.47 7729574.95
5
7729574.95
6
Total por Meta
6441312.46
25765249.83
0.00
0.00
0.00
Gastos Generales
0.00
0.00
0.00
0.00
386478.75
772957.49
772957.49
644131.25
2576524.98
Utilidad
0.00
0.00
0.00
0.00
386478.75
772957.49
772957.49
644131.25
2576524.98
IGV (18%)
0.00
0.00
0.00
0.00
1669588.19
1669588.19
1113058.79
1113058.79
5565293.96
0.00
182417.97
0.00
182417.97
0.00
0.00
0.00
0.00
136813.48
0.00
136813.48
0.00
136813.48
0.00
136813.48
0.00
547253.91
364835.94
0.00
0.00
182417.97
182417.97
0.00
0.00
0.00
0.00
364835.94
Supervisin
Estudio de Factibilidad
Expediente Tcnico
Total por Periodo
37760519.54
114
FIN
PROPOSITO
COMPONENTES
ACCIONES
Mejoramiento
del
Camino
Vecinal Sacrafamilia San
Pedro de Racco -Ucrucancha,
Distrito
Simon
Bolivar
Provincia de Pasco - Pasco.
Mantenimiento
rutinario
y
peridico
Encuesta
a
Transportistas.
Estudio
de
Trfico
Vehicular
Inversiones complementarias en
otros sectores
No Catstrofes.
Las polticas sectoriales se
orientan
a
mejorar
la
infraestructura de transporte
Mantenimiento del camino vecinal
mediante faenas comunales en
forma oportuna y adecuadamente.
01 Estudio de factibilidad
(S/. 364835.94)
01 Expediente Tcnico (S/.
364835.94)
Total
inversin
(S/.
37760519.54)
incluido
expediente tcnico
Inventario Vial.
Informes
Mantenimiento.
de
PBI
Encuesta a Hogares.
SUPUESTOS
Banco de proyectos
Resolucin
de
aprobacin
del
expediente tcnico.
Informe de Supervisin
y Monitoreo de la
Unidad Ejecutora.
Cuadernos de obra.
Planillas de pago.
Informes
de
Mantenimiento.
Programas de Mantenimiento
Adecuada de la Va.
Recurso presupuestal oportuno
Participacin
activa
de
los
beneficiarios en trabajos de
mantenimiento y conservacin de
la infraestructura
Fortalecimiento
tcnico
y
administrativo
del
comit
Multisectorial.
Financiamiento
apropiada
y
oportuna
Capacidad
instalada
de
la
Municipalidad Distritall de Simn
Bolivar para la ejecucin de la
obra
Condiciones
climatolgicas
favorables
Participacin de la Sociedad Civil.
11
6
b.
Las causas que originan este problema son: (i) Superficie de rodadura en mal
estado (ii) inexistencia de Obras de arte y drenaje (iii) Inexistencia de seales de
trnsito (iv) Inadecuado mantenimiento vial por los responsables.
c.
d.
e.
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1068610.34
-2613846.80
9.74%
7.34%
f.
g.
h.
i.
tecnologa.
k.