PROYECTO:

SOLICITUD DE LA CONCESIN DE BENEFICIO

ARASQUI

Ingeniera Detallada de Obras Civiles

8.1.7

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE

LA CONSTRUCCIN(CQA).

NOVIEMBRE-2015

1. MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIN

(CQA)
2. PROPSITO

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Proveer una metodologa para la realizacin del proceso de Aseguramiento

de la Calidad en la fase de construccin con el fin de garantizar que las
obras y las actividades de la ejecucin del proyecto sean implementadas de
acuerdo a los procedimientos, a las especificaciones y a la documentacin
tcnica aprobados por la Compaa Minera S.R.M.L las Bravas N2 de Ica.
3. ALCANCE
Este manual es aplicable a las actividades, funciones y responsabilidades
del equipo de trabajo que desempear la funcin de Aseguramiento de la
Calidad.
Este documento est basado en las buenas prcticas y en la experiencia
obtenida en las actividades de aseguramiento de la calidad en la
construccin en diferentes proyectos ejecutados por ARASQUI.
Es necesario precisar que: la aplicacin de este manual deber estar
alineada con los planos, con las especificaciones tcnicas, con los
estndares, con los cdigos y con la documentacin tcnica aplicable
emitida por el Diseador y por el Fabricante autorizados por ARASQUI.
El aseguramiento de la calidad se llevar a cabo en las siguientes
actividades:
Csa: Movimiento de tierras
Preparacin y vaciado del concreto
Montaje de las Estructuras.
Mecnica
Montaje de Chancadoras
Montaje de los Molinos
Montaje de las Celdas de Flotacin

Tuberas
Montaje de bombas, tuberas, vlvulas y accesorios.
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 2 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Elctrico
Tendido de bandejas y cables
Tableros elctricos y de Control
Energizacin.
4. ROLES Y RESPONSABILIDADES
El Contratista de Construccin es responsable de ejecutar el proyecto
utilizando materiales y equipos que cumplan con la documentacin tcnica
del Proyecto de Ingeniera de Detalle de la Planta de Beneficio Arasqui a
100 tn/da.
El equipo de Control de Calidad es responsable exclusivo de la
implementacin y ejecucin del Plan de Control de Calidad de la
Construccin, emitido para el proyecto, previa aprobacin de ARASQUI y del
equipo de Aseguramiento de Calidad.
El equipo de Aseguramiento de Calidad de la Construccin es responsable
por la implementacin y ejecucin del Plan de Aseguramiento de Calidad de
la Construccin, emitido para el proyecto, previa aprobacin de ARASQUI
preparado en base al Plan de Control de Calidad de la Construccin del
proyecto emitido por el equipo de Control de Calidad del Contratista.
El Supervisor de la Construccin; como representante de ARASQUI, tiene la
responsabilidad
de
aceptar
el
producto
terminado,
basndose
especficamente en las aceptaciones previas de las etapas de construccin
del Proyecto. Sustentando su aceptacin en:
a)

La aprobacin de las etapas previas de construccin por Control de

Calidad segn el Plan respectivo ya implementado.

b)

Los resultados de las auditorias por Aseguramiento de Calidad segn

el Plan de Aseguramiento de Calidad ya implementado; y adems,
verificando personalmente el cumplimiento de la documentacin tcnica
y/o el cumplimiento de la modificacin aprobada por el Ingeniero de Diseo
y/o Cliente, en cada una de las etapas de la construccin a ser aceptadas.
El representante de ARASQUI es el responsable de emitir la documentacin
tcnica y sus modificaciones, debidamente aprobadas, para su ejecucin en
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 3 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

terreno durante el desarrollo del Proyecto. Adems, es responsable de

revisar y aprobar el Plan de Control de Calidad en la Construccin del
Proyecto, emitido por el rea de Control de Calidad del Contratista.
A continuacin se definen las funciones del equipo de Aseguramiento de
Calidad en la construccin del proyecto:
4.1

Supervisor de Aseguramiento de Calidad

Revisar y actualizar, al inicio de cada proyecto, el presente manual de

Aseguramiento de Calidad, de tal manera que el mismo no pierda
vigencia y este siempre de acuerdo con la estructura y con las polticas
de ARASQUI, con el rea de Aseguramiento de Calidad, con el Diseador
y con los requerimientos del trabajo, propiamente dicho.

Revisar toda la informacin de ARASQUI respecto a la Calidad,

integrar la misma con las Especificaciones Tcnicas del Diseador, para
definir el Plan de Aseguramiento de Calidad del Proyecto.

Comunicar a los Inspectores del Aseguramiento de Calidad, la

importancia de satisfacer los requerimientos de ARASQUI, as como los
requisitos legales y reglamentarios.

Establecer la Poltica de Calidad, de manera que sea adecuada para

el Proyecto.

Ejecutar peridicamente auditoras internas, para aprovechar las

oportunidades de mejora.

Asistir a las reuniones convocadas por ARASQUI.

Realizar informes trimestrales de los avances en Aseguramiento de

Calidad informando de los entregables de Control de Calidad de la(s)
Empresa(s) constructora(s) o terceros contratados por ARASQUI para la
construccin del Proyecto.

Auditar; al menos una vez al mes, los procedimientos de ensayo de

las empresas constructoras.

Revisin de Planos As Built al final del proyecto.

Presentacin de Informes, los que sean requeridos por ARASQUI.

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 4 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Atender y/o liderar reuniones peridicas de Construccin y de

Aseguramiento y Control de Calidad.

Responder consultas tcnicas relacionadas con el Proyecto. A nivel de

encontrar una solucin a los problemas, coordinando con el Diseador
del Proyecto.

4.2 Inspector de Aseguramiento de Calidad

-

Revisar, leer y aplicar todo el manual de Aseguramiento de Calidad,

realizar las notificaciones que correspondan, tomando en cuenta los
criterios del Diseador, alcanzar pleno entendimiento del sistema, de su
aplicabilidad y de la vigencia de las actividades del grupo de
Aseguramiento de Calidad; cuando aplique, proponer la mejora de los
procedimientos.

Proponer las mejoras y los cambios en el Manual de Procedimientos

de Calidad, hacerlas conocer al Supervisor de Aseguramiento de Calidad,
y a los dems Supervisores; de manera que, se analice oportunamente
la propuesta y su implementacin.

Auditar al menos una vez al mes los procedimientos de ensayo de las

empresas constructoras.

Revisin de Planos As Built, al final del proyecto.

Presentacin de Informes, los que sean requeridos por ARASQUI.

Atender y/o Liderar reuniones peridicas de Construccin y de

Aseguramiento y Control de Calidad.

5. OBLIGACIONES Y CALIFICACIN DEL PERSONAL

5.1

Obligaciones del Personal de CQA

El Consultor de CQA tiene como obligacin y responsabilidad implementar

los elementos de este Plan de CQC/CQA para garantizar que la construccin
de las instalaciones del Sistema de Separacin de Desmonte por Medios
Densos, se realice de conformidad con los Planos y las Especificaciones de
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 5 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Construccin. El Ingeniero har todo esfuerzo necesario para lograr una

comunicacin eficiente y efectiva con los representantes de CMSJ en
asuntos relacionados con procedimientos de prueba, observacin y
resultados de los materiales o de las pruebas realizadas in-situ.
El Ingeniero no est en posicin de dirigir las actividades de construccin,
sin embargo, ste podr asesorar a CMSJ y al Instalador en aspectos que
puedan mejorar la calidad o el rpido progreso de la obra. El Ingeniero y sus
representantes harn todo esfuerzo necesario para suministrar de manera
rpida los resultados de las pruebas a CMSJ. Los representantes del
Ingeniero informarn a la Empresa sobre cualquier aspecto no conforme
que no pueda resolverse imediatamente.
5.2

Calificacin del Personal de CQC/CQA

El Ingeniero contar con una preparacin acadmica formal en ingeniera

civil o en una disciplina estrechamente relacionada. El Ingeniero tendr
experiencia en construccin con movimiento de tierras, diseo y
construccin de terraplenes. El Ingeniero tendr experiencia tcnica,
prctica y administrativa, lo cual permitir una adecuada implementacin
del Plan de CQC/CQA. El Ingeniero debe ser capaz de comunicarse de
manera efectiva con CQC/CQA y/o el Constructor de modo que haya un
claro entendimiento con respecto a las actividades de construccin y el Plan
de CQC/CQA.
Los Asistentes del Ingeniero contarn con una capacitacin formal y
debern tener experiencia prctica en la inspeccin de construcciones con
movimiento de tierras, incluyendo la conduccin y el registro de actividades
de inspeccin, preparacin de informes diarios, y desarrollo de pruebas de
campo. Adems, se requerir que tengan conocimientos sobre prcticas
especficas de campo y tcnicas de construccin para construir
el
revestimiento del terrapln, as como todos los cdigos
y
regulaciones. relacionados con el manejo de material, la observacin de
procedimientos de prueba, equipo y procedimientos de informacin.
5.3

Reuniones

Es de suma importancia mantener una comunicacin estrecha entre todas

las partes involucradas en el proyecto durante toda la construccin e
instalacin del sistema. Con el fin de coordinar las actividades entre CMSJ,
el Ingeniero y el Constructor, as como establecer los canales adecuados
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 6 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

de autoridad y conduccin de informacin, las reuniones se debern

desarrollar antes y durante la construccin, por lo que el representante del
propietario de la CMSJ y/ o gerente de construccin programar y dirigir las
reuniones, as mismo fijar el lugar y hora de las mismas. En esta Seccin,
se describen el tipo de reuniones que habr mantener y sus propsitos en
relacin con este
5.4

Reunin Previa a la Construccin

Se deber celebrar una reunin previa a la construccin antes de comenzar

el proyecto, a la que tendrn que asistir CMSJ, el Ingeniero y el
Constructorr, y cuyo propsito ser:

Revisin de las especificaciones y planos de construccin del

proyecto;

Revisin de las tareas y responsabilidades del proyecto;

Revisin de la programacin del proyecto;

Definicin de canales de comunicacin y autoridad;

Establecer los procedimientos de informacin y documentacin;

Revisin del equipo de ensayo y mtodos de ensayo;

Establecer el protocolo para la emisin de hojas con los resultados de

los ensayos; y

Conducir una inspeccin de campo para revisar reas de trabajo,

reas de apilamiento, caminos de acceso y documentos emitidos
relacionados con el proyecto.

5.5

Reuniones de avance diarias o semanales

Se deber llevar a cabo una reunin informal diariamente para ver el

progreso de las actividades, antes de iniciar el da de trabajo, y una formal
una vez por semana, de acuerdo con lo que determine el Ingeniero. El
propsito de estas reuniones ser:

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 7 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Revisin de las actividades propuestas que programaron CMSJ y

el Constructor para su ejecucin diaria o semanal;

Discusin de cualquier problema o deficiencia que haya surgido

durante la construccin;

Revisin de los resultados de cualquier ensayo;

Discusin de la disposicin tanto del personal como del equipamiento

CMSJ y del Constructor; y

Revisin de las actividades correspondientes al da o semana

previos, incluyendo la efectividad de los procedimientos utilizados
para mejorar cualquier deficiencia.

El Ingeniero deber documentar todas las reuniones acerca del progreso de

las actividades en su informe diario de inspeccin de construccin en
campo.
5.6

Reuniones por Deficiencia en el Trabajo

Segn sea necesario, se llevarn a cabo reuniones para tratar problemas

especficos o deficiencias que surjan durante la construccin y que no se
puedan resolver fcilmente. Asistirn a estas reuniones por deficiencia en el
trabajo CMSJ, el Ingeniero, el Asistente del Ingeniero y la Empresa. Estas
reuniones tienen por objeto:

Identificar la naturaleza y el alcance del problema;

Analizar los medios necesarios para corregir la deficiencia o el

problema; y Brindar una solucin al problema y determinar cmo
se implementar la medida correctiva.

El Ingeniero documentar esta reunin en una hoja de informacin sobre

soluciones y problemas en la construccin y se distribuirn copias del
mismo a todas las Aspectos de Seguridad
Para los aspectos de seguridad relacionados con la construccin del
Sistema de Separacin de Desmonte por Medios Densos, se debern seguir
la reglamentacin de:
Cdigos peruanos aplicables de salud y seguridad
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 8 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

5.7 Control y Aseguramiento de la Calidad en Trabajos De

Movimiento De Tierras
En esta seccin se esbozan los requerimientos de los trabajos de
preparacin del terreno para construir el Sistema de Separacin de
Desmonte por Medios Densos. CMSJ excavar las zonas altas y rellenar
las zonas bajas del terreno y preparar la subrasante en la medida
necesaria para lograr los niveles establecidos en los Planos y
Especificaciones. Los trabajos de preparacin del terreno incluyen, pero no
se limitan slo a ello, (1) excavacin y nivelacin de materiales nativos o de
relleno; (2) apilamiento de materiales excavados; (3) preparacin de la
subrasante; (4) construccin del camino de acceso temporal al depsito y
berma de contingencia etc.
Excavacin
El Ingeniero observar la excavacin en el rea de construccin del Sistema
de depsito, para garantizar que las formaciones geolgicas subyacentes
sean similares a las anticipadas y adecuadas para la construccin del
Sistema de Separacin de Desmonte por Medios Densos. El Ingeniero estar
presente durante la excavacin para observar la estabilidad de los
taludes, realizar todas las mediciones de campo necesarias para
garantizar que los taludes cumplan con las especificaciones del proyecto, y
guiar a CMSJ en cuanto a la separacin y apilamiento de los materiales del
lugar excavados a utilizarse en la capa de suelo de baja permeabilidad y
preparacin de la subrasante.
El Ingeniero decidir en cuanto a la estabilidad general de los taludes de
corte para garantizar que permanezcan estables durante la construccin y
las operaciones. En caso de ser necesario, el Ingeniero tomar muestras de
los taludes laterales de la zona de excavacin para realizar ensayos
adicionales y anlisis geotcnicos detallados.

Subrasante
Una vez terminada la excavacin y antes de iniciar la colocacin de los
materiales de revestimiento (relleno estructural y/o suelo de baja
permeabilidad), segn las lneas y rasantes requeridas de acuerdo a los
planos y especificaciones del proyecto, CMSJ notificar al Ingeniero, quien
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 9 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

inspeccionar la obra. Las superficies excavadas no sern cubiertas con

material alguno hasta que el Ingeniero haya aprobado la superficie y se
hayan terminado los levantamientos topogrficos requeridos por CMSJ.
Previo a la colocacin del relleno, CMSJ deber completar todas las
actividades de limpieza, desbroce, desencapado, remocin de turba y de
arcilla, las que debern ser aprobadas por el Ingeniero. CMSJ descubrir,
por cuenta propia, cualquier superficie excavada que haya sido cubierta sin
la previa inspeccin y aprobacin del Ingeniero.
El Ingeniero y CMSJ inspeccionarn la subrasante preparada (rea
excavada), para garantizar que sta constituya una base firme para la
construccin del sistema de revestimiento. Cualquier rea que se observe
como excesivamente blanda deber ser excavada y re-trabajada o
removida, y se debern colocar materiales adecuados de conformidad con
los requerimientos de densidad del proyecto. El Ingeniero analizar la
subrasante preparada, tal como lo requieren las especificaciones y este
programa.
De ser necesario y a solicitud del Ingeniero el rea excavada podr ser
escarificada, acondicionada a su humedad ptima y re-compactada, para
proveer una superficie adecuada para la colocacin de las capas de
revestimiento a colocar sobre la misma.
6. ALGUNAS DEFINICIONES
Cliente:
Se define como el propietario (ARASQUI) de las reas donde se desarrollar
el proyecto, o a su representante autorizado durante la construccin del
proyecto.
Contrato:
Se define como el documento legal suscrito entre el Cliente y el Contratista
para la ejecucin de todo o una parte especfica del proyecto, donde se
mencionan la documentacin tcnica y los estndares de calidad aplicables
al proyecto.
Contratista:
Se define como la(s) empresa(s) especializada(s) responsable(s) de la
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 10 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

ejecucin fsica del proyecto dentro del contexto fijado por el contrato y la
documentacin tcnica emitida hasta el trmino del proyecto.
Supervisor de Construccin:
Se define como representante autorizado del Cliente durante la
construccin del proyecto. En este documento se denominar Supervisor.
Documentacin Tcnica:
Se define como: planos, especificaciones, estndares y cdigos en sus
ltimas revisiones aplicables al proyecto; emitidos por el Ingeniero
encargado del diseo o por el fabricante y/o proveedor de los materiales,
equipos o instrumentos (incluye sus modificaciones aprobadas) para la
construccin en terreno del proyecto por el contratista.
Ensayo Estandarizado:
Se define como un mtodo de evaluacin, con el uso de materiales y
equipos especificados, se utiliza en laboratorio y/o en campo para evaluar
el cumplimiento de materiales, equipos, instrumentos o producto terminado
con la documentacin tcnica del proyecto. Estos mtodos estn
normalizados por instituciones nacionales o internacionales en lo referente
al procedimiento, material de prueba, equipos y reportes; estn
especificados en la documentacin tcnica de cada disciplina que participa
en el proyecto. Los resultados de los ensayos sirven de base para aprobar o
rechazar por Control de Calidad y para verificar la aprobacin o rechazo por
Aseguramiento de Calidad. En este documento se denominar Ensayo.
Procedimiento de Inspeccin:
Se define como un conjunto de puntos especficos de control, en campo y/o
en laboratorio, que se establecen para controlar, inspeccionar, aprobar o
rechazar por Control de Calidad y para verificar la aprobacin o rechazo por
Aseguramiento de Calidad de materiales, equipos, instrumentos o producto
terminado. Cada punto especfico de control debe incluir: responsables,
materiales, equipos, ensayos estandarizados, frecuencias y formatos de
registro que se utilizarn durante el proceso de control e inspeccin y que
se desarrollarn en la implementacin de los Planes de Control de Calidad y
Aseguramiento de Calidad en la Construccin durante el proyecto. En este
documento se denominar Inspeccin.
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 11 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Control de Calidad en la Construccin:

Se define como el sistema de ensayos estandarizados y procedimientos de
inspeccin que se implementan en materiales, equipos, instrumentos y
producto terminado, en campo y en laboratorio, para controlar,
inspeccionar, aprobar y registrar las etapas de construccin del proyecto en
cumplimiento con la documentacin tcnica aplicable. Este sistema debe
ser implementado por un grupo de profesionales y tcnicos con experiencia
comprobada en la ejecucin de ensayos e inspecciones de control de
calidad de la construccin y en el tipo de proyecto a desarrollar, previa
aprobacin del Plan y Manual de Control de Calidad de la Construccin por
Aseguramiento de Calidad y por Ingeniera.
Contratista de Control de Calidad de la Construccin:
Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan y
Manual de Control de Calidad en la Construccin, aprobados durante el
desarrollo del proyecto, en cumplimiento del contrato y de la
documentacin tcnica emitida hasta su trmino. En este documento se
denominar Control de Calidad.
Aseguramiento de Calidad de la Construccin:
Se define como un sistema planificado de ensayos estandarizados y
procedimientos de inspeccin que se implementan durante la construccin,
en materiales, equipos, instrumentos y producto terminado; en campo y en
laboratorio, para verificar que el Plan y Manual de Control de Calidad
aprobados, est implementndose adecuadamente en sus etapas de
control, inspeccin, aprobacin y registro, reflejando las condiciones de
terreno y los ensayos existentes; audita la efectividad del Plan y Manual de
Control de Calidad de la Construccin, e informa al Cliente los resultados de
las auditorias, para que se ejecuten las correcciones necesarias y para
obtener un nivel de calidad que asegure el cumplimiento de los objetivos
del proyecto. Este sistema debe ser implementado por un grupo de
profesionales y tcnicos con experiencia comprobada: en la ejecucin de
ensayos e inspecciones de aseguramiento de calidad en la construccin, y
en el tipo de proyecto a desarrollar; previa aprobacin del Plan de
Aseguramiento de Calidad en la construccin por el Cliente.
Contratista de Aseguramiento de Calidad de la Construccin:

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 12 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Se define como la(s) empresa(s) responsable(s) de implementar el Plan

Aseguramiento de Calidad de la Construccin, aprobado durante
desarrollo del proyecto, en cumplimiento del contrato y de
documentacin tcnica emitida hasta su trmino. En este documento
denominar Aseguramiento de Calidad.

de
el
la
se

Ingeniera:
Se define como la empresa (o su representante) encargada del diseo del
proyecto y de la emisin de la documentacin tcnica con sus
modificaciones que sern implementadas por el contratista en el desarrollo
del proyecto.
Auditoria de Aseguramiento de Calidad:
Se define como la inspeccin aleatoria que realiza Aseguramiento de
Calidad en terreno y laboratorio antes, durante y despus de la ejecucin
de los ensayos o inspecciones realizados por Control de Calidad para
verificar que los procedimientos y equipos de prueba utilizados cumplen
con la documentacin tcnica y estndares aplicables; y que los resultados
y condiciones de aprobacin se reflejen en los formatos de registro
aprobados. Adicionalmente se realizan inspecciones en los documentos de
control de calidad generados a lo largo del proyecto, verificando el
cumplimiento de la frecuencia y la adecuada elaboracin de los Dossier de
Calidad y el sustento final del proyecto. Los resultados de estas
inspecciones se comunicarn al Cliente oportunamente para indicar el nivel
de efectividad del Plan de control de calidad en construccin y recomendar
las medidas correctivas necesarias para obtener el nivel de calidad
requerido para el proyecto.
rea de Trabajo:
Se define como el emplazamiento donde se desarrolla el proyecto de
acuerdo a la documentacin tcnica y el lugar donde se realizan los
ensayos e inspecciones de control de calidad (rea de campo y laboratorio).
Dossier de Calidad:
Archivo de documentos y registros relativos al control y aseguramiento de
la calidad ejecutados en un determinado proyecto. Este debe incluir:
protocolos de aceptacin de control de calidad, registros de inspecciones,
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 13 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

registros y certificados de calibraciones de equipos, certificados de calidad

de los materiales, entre otros.
7. REFERENCIA NORMATIVA
El Plan de Gestin de la Calidad sigue los lineamientos y las polticas
establecidas en los siguientes documentos:
a) Poltica de la Calidad de la planta de Beneficio Arasqui.
b) Norma Internacional ISO 9001.
8. DESCRIPCIN DEL PROCESO
Reunin de Pre-Construccin / Arranque
a) En esta reunin se tratarn aspectos fundamentales relacionados con
cada una de las reas involucradas en la construccin.
b) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad participa en la reunin de
arranque de la construccin del proyecto, con el fin de establecer los
aspectos fundamentales para el adecuado aseguramiento de la calidad
del proyecto.
c) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad deber abordar como
mnimo los siguientes temas:
d) Asignar la responsabilidad del control de calidad al contratista. Quien
deber contar con personal calificado para el tipo de proyecto a ejecutar.
e) Establecer la fecha de entrega del Plan y Manual de Control de Calidad
de la Construccin.
f) Coordinar la implementacin y aprobacin del Plan y Manual de Control
de Calidad, as como el procedimiento para inspeccionar, auditar y
registrar los resultados.
g) Explicar el Plan de Aseguramiento de Calidad y la estrategia para
implementarlo antes, durante y despus que el control de calidad realice
los ensayos e inspecciones para la aprobacin respectiva de las etapas
de la construccin.

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 14 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

h) Establecer el ndice de Protocolos Mnimos, ensayos estandarizados e

inspecciones de acuerdo a cada rea de construccin, que ser un
documento dinmico denominado Dossier de la Calidad
i) Establecer la estrategia para documentar el Dossier de la Calidad.
j) Procedimiento de cierre de actividades de Control y Aseguramiento de
Calidad, antes de la firma del Reporte de Aceptacin que dar por
concluido la parte tcnica y de control de calidad del proyecto.
Revisin / Aprobacin del Plan de Control de la Calidad
El Supervisor de Aseguramiento de Calidad revisa y aprueba el Plan de
Control de la Calidad del Proyecto, y comunica la aceptacin oficial del
documento a las reas involucradas.
Auditorias de la Calidad en la Construccin
a) Las auditorias son realizadas por los Supervisores de Aseguramiento de
Calidad, de acuerdo al Plan de Aseguramiento de Calidad aprobado, y se
ejecutarn sobre lo siguiente:
-

Materiales, equipos e instrumentos en terreno.

Ejecucin de ensayos estandarizados e inspecciones.

Producto terminado.

Documentacin.

Documentacin tcnica y de control de calidad.

Dossier de la Calidad.

b) En el caso que se requiera la aceptacin del trabajo realizado, el

responsable del Control de Calidad comunicar al rea de
Aseguramiento de Calidad para realizar las inspecciones de acuerdo al
Plan de Control de Calidad.
c) En el caso que el trabajo no sea aceptado, el Supervisor de
Aseguramiento de calidad emitir un Reporte de No Conformidad. El
Contratista deber establecer e implementar el plan de acciones
correctivas para levantar la No Conformidad.
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 15 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

d) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad realizar el seguimiento a

las acciones correctivas implementadas por el Contratista y revisar la
solicitud de cierre de la accin correctiva emitida por el rea de Control
de Calidad, en el caso que esta sea conforme, aceptar la accin
correctiva.
Procedimiento de Auditoria
a) El Supervisor de Aseguramiento de Calidad coordina con el Contratista
las correcciones necesarias y los nuevos ensayos o inspecciones, hasta
que se cumpla con la documentacin tcnica y se apruebe cada etapa
de la construccin para continuar con el desarrollo del proyecto.
b) En el caso que se detecten observaciones en forma reiterativa o se
detecte una situacin no conforme que afectar la calidad del producto
final, se comunicar por escrito al Supervisor las no conformidades
encontradas mediante el Reporte de No Conformidad.
c) El Supervisor comunicar al contratista las acciones correctivas
necesarias para evitar que el ensayo o inspeccin se vuelva a efectuar
fuera de la documentacin tcnica. Implementadas las acciones
correctivas, se volvern a ejecutar ensayos e inspecciones hasta lograr
la aprobacin de cada etapa constructiva y proceder al cierre del
documento.
d) Dentro del proceso de construccin, el Inspector desempea una funcin
muy importante, es la de aceptar o rechazar el producto terminado,
ejecutado por el contratista y aprobado por el Control de Calidad,
basando su veredicto en las observaciones tcnicas dadas por
Aseguramiento de Calidad.
e) En el caso que el Inspector de Aseguramiento de Calidad rechace el
producto terminado o corregido, el contratista volver a ejecutar el
trabajo y solicitar la aprobacin por Control de Calidad hasta que se
apruebe el producto terminado, cumpliendo con toda la documentacin
tcnica. En el caso que se apruebe el producto terminado, el proceso de
calidad en la construccin ha concluido y se contina con la siguiente
etapa de la construccin hasta la conclusin del proyecto.
Frecuencia de las auditorias

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 16 de 26

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

a) Aseguramiento de Calidad define la frecuencia de las auditorias que se

realizarn en el Plan de Aseguramiento de Calidad aprobado. La lista de
frecuencias ser elaborada por Aseguramiento de Calidad y aprobada
por el Cliente.
b) La frecuencia ser fijada en base al Plan de Control de Calidad en
Construccin aprobado para el proyecto (frecuencia mnima del 10%). La
frecuencia ser fijada en base de los requerimientos del Cliente y de la
Ingeniera, segn los lineamientos del contrato y de la documentacin
tcnica.
c) Dentro del proyecto, Aseguramiento de Calidad, Ingeniera y el Cliente
determinarn las tareas crticas, cuya falta de control afectar la
funcionalidad del producto, el plazo y el costo; las cuales, debern ser
auditadas con una frecuencia mayor a las no crticas.
d) Se prever que los Inspectores de Aseguramiento de Calidad, en la
medida de lo posible, presencien y auditen los primeros ensayos e
inspecciones realizados a los materiales, a los equipos, a los
instrumentos y a los productos terminados, con el fin de evaluar la
eficacia de los mismos y plantear las correcciones necesarias al
Supervisor de Construccin al inicio de cada actividad.
e) A lo largo del desarrollo del proyecto, el auditor podr modificar la
frecuencia establecida en el Plan de Aseguramiento de Calidad,
pudiendo aumentar o disminuir esta frecuencia basndose en la
evaluacin de la eficacia de la implementacin del Plan y Manual de
Control de Calidad.
Auditoria
de
campo
durante
estandarizados e inspecciones

la

ejecucin

de

ensayos

Consiste en realizar una verificacin del proceso de ejecucin de ensayos

estandarizados e inspecciones en campo y de calibraciones de los equipos
de medicin. El objetivo es evaluar el cumplimiento de los procedimientos
aprobados, y la eficacia del Plan de Control de Calidad y comunicar al
Cliente las situaciones de no conformidad y las acciones correctivas
tomadas. Durante la auditoria, los Inspectores de Aseguramiento de Calidad
deben cumplir como mnimo con las actividades siguientes:

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 17 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

Revisar la documentacin tcnica del proyecto y los procedimientos de

los ensayos e inspecciones aprobados por Ingeniera y Aseguramiento
de Calidad. Adems revisar la programacin de los ensayos e
inspecciones propuesta por Control de Calidad.

Verificar el desarrollo del ensayo de campo o de laboratorio y constatar

si los mtodos utilizados cumplen con los procedimientos aprobados y
estndares aplicables. Tambin verificar si los equipos y materiales
utilizados cuentan con la certificacin de fabricacin y/o de calibracin,
se hace referencia a la capacidad de medicin y precisin de los
resultados de acuerdo a la documentacin tcnica.

Revisar el registro de Control de Calidad, verificando que todos los

campos sean llenados adecuadamente y tengan la firma del personal
involucrado; para aprobar o rechazar el ensayo o inspeccin y su
repeticin hasta lograr la aprobacin respectiva.

Auditoria de producto terminado

a) Consiste en verificar el producto terminado y aprobado por Control de
Calidad y/o aceptado por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad; de
acuerdo a la documentacin tcnica, en el caso que se detecten
situaciones no conformes, se comunica al Cliente. Durante la auditoria;
deben cumplirse como mnimo con las siguientes actividades:
-

Revisar la documentacin tcnica aplicable y coordinar con Control de

Calidad para realizar la auditoria del producto terminado.

Verificar que el producto terminado cumpla con lo estipulado en el

registro de ensayo y/o inspeccin y con la documentacin tcnica
aplicable.

b) El Inspector de Aseguramiento de Calidad verificar el total

cumplimiento de la documentacin tcnica aplicable y de los
procedimientos aprobados, certificar la adecuada implementacin y
eficacia del Plan de Control de Calidad, en el caso que se detecten
situaciones no conformes con la documentacin sustento de la
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 18 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

aprobacin y/o del producto terminado se comunicar por escrito con el

Supervisor de Construccin mediante el Reporte de No Conformidad.
Auditoria de Documentacin
Consiste en la revisin de la documentacin tcnica, verificacin del
cumplimiento de los Protocolos de Control de Calidad y en la elaboracin
del Dossier de Calidad por el Supervisor de Aseguramiento de Calidad. Este
tipo de auditoria incluye la aprobacin de la copia original del Dossier y su
remisin a Control de Documentos al trmino de la construccin.
Documentacin Tcnica y de Control de Calidad
Consiste en verificar la documentacin tcnica aplicable utilizada por el
contratista en terreno y en laboratorio durante el desarrollo del proyecto.
As como la documentacin generada por Control de Calidad en campo y en
laboratorio en la implementacin del Plan de Control de Calidad. Durante la
auditoria; deben cumplirse como mnimo con las actividades siguientes:
-

Revisar la documentacin tcnica aplicable, procedimientos y formatos

aprobados y emitir una lista actualizada de la documentacin tcnica
del proyecto, con una frecuencia establecida por Aseguramiento de
Calidad; con la cual, la Oficina Tcnica del Contratista realizar un
chequeo de la documentacin y emitir un reporte de conformidad.

Verificar en forma aleatoria la documentacin tcnica utilizada en

oficina tcnica laboratorio y terreno; as como revisar los archivos de
Control de Calidad, generados en terreno y laboratorio segn el Plan y
Manual de Control de Calidad aprobados, basndose en el ndice de
protocolos actualizados, procedimientos y formatos de registro
aprobados.

Auditoria del Dossier de Calidad

a) Consiste en verificar peridicamente el Dossier de Calidad del Ingeniera
y proyecto entregado por Control de Calidad con una frecuencia
establecida por Aseguramiento de Calidad. El objetivo de la auditoria es
evaluar la formacin y manejo del documento y la actualizacin peridica
del ndice de Protocolos. Como alternativa, el Dossier de Calidad puede
ser entregado en forma permanente a Aseguramiento de Calidad
Ingeniera; para ello el contratista actualizara los protocolos y levantar
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 19 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

las observaciones necesarias y Control de Calidad deber mantener una

copia del documento en terreno para uso o consulta.
b) Este ciclo de auditoras es repetitivo (en la frecuencia establecida y hasta
el trmino del proyecto), donde Aseguramiento de Calidad e Ingeniera
revisan y aprueban el total del Dossier de Calidad, y lo firman en seal
de conformidad, para luego ser entregado al Cliente como sustento del
nivel de calidad del proyecto. En este tipo de auditoras no se emite
comunicacin al cliente, debido a no conformidades, solo se realiza el
seguimiento al levantamiento de las observaciones.
Situacin de No Conformidad
a) Como parte de la implementacin del Plan de Aseguramiento de Calidad,
se ejecutan auditorias para verificar la eficacia del Plan de Control de
Calidad implementado. En este proceso de auditora, se detectan
situaciones en donde no se cumple con algn requisito establecido y
aplicable; lo cual, recibe el nombre de situacin de no conformidad.
Una excesiva cantidad de situaciones de no conformidad demostrar
que el Plan de Control de Calidad no es eficaz.
b) En el caso de deteccin de una situacin de no conformidad; se debern
revisar los procedimientos de ensayo o inspeccin, procedimientos
constructivos, materiales, equipos o personal ejecutor; para detectar la
causa de la situacin de no conformidad y tomar las acciones correctivas
efectivas, y que el Contratista pueda demostrar que esta situacin de no
conformidad no volver a ocurrir.
c) Para la comunicacin al Supervisor de Construccin se har uso de:
- Reporte de Inspeccin (Survelliance Report).- Cuando la situacin de no
conformidad es detectada durante la ejecucin de un ensayo o durante la
inspeccin de los mtodos constructivos, de los materiales, de los
equipos, de los instrumentos o del personal encargado; tal que, deviene
en una falta al procedimiento aprobado o a la documentacin tcnica y no
afecta inmediatamente la calidad del producto terminado final. Esto
constituye una situacin no conforme de menor importancia.
- Reporte de No Conformidad.- Cuando la situacin de no conformidad es
detectada en forma reiterativa durante la ejecucin de un ensayo o
durante la inspeccin de los mtodos constructivos, de los materiales, de
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 20 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

los equipos, de los instrumentos o del personal encargado; tal que,

deviene en una falta al procedimiento aprobado o a la documentacin
tcnica, y que por su reiteracin afectar la calidad del producto
terminado; o cuando el producto terminado aprobado por Control de
Calidad y/o aceptado por el Supervisor no cumple con la documentacin
tcnica cuando una etapa constructiva ha dado inicio sin haberse
aprobado y aceptado la etapa anterior (con la documentacin de sustento
aprobada). Esto constituye una situacin no conforme de mayor
importancia.
d) Registro de Control de Reportes de Inspeccin / No Conformidad
e) Estos documentos son generados por el representante del
aseguramiento de calidad para llevar un registro de los reportes de
inspeccin y de los reportes de no conformidad, se llevan por separado y
son emitidos a lo largo del proyecto. El objetivo es mostrar la cantidad,
el estatus (abierto o cerrado) y el tiempo que permanecieron abiertos los
reportes de inspeccin y los reportes de no conformidad; lo cual,
muestra el nivel de eficiencia de la implementacin del Plan de control
de calidad en la construccin del proyecto (en desarrollo), y permite
tomar las medidas correctivas necesarias para garantizar la calidad del
proyecto.
Registros
a) Reporte de Aceptacin.- Este documento es generado para una y solo
una de las siguientes condiciones:
-

Entrega del rea de construccin incluyendo puntos topogrficos; en

este caso el originador ser el Ingeniero de Terreno del rea donde se
desarrollar el proyecto y se emitir previo al inicio fsico del proyecto.

Aceptacin del Plan y Manual de Control de Calidad personal de

Control de Calidad; en estos casos el originador ser el encargado de
Aseguramiento de Calidad y se emitirn en el inicio del proyecto o
cuando haya alguna modificacin del Plan o personal de Control de
Calidad.

Aceptacin del Plan de Aseguramiento de la Calidad de la construccin

personal de Aseguramiento de Calidad, en estos casos el originador
ser el Cliente su representante autorizado y se emitir al inicio del

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 21 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

proyecto o cuando haya alguna modificacin del Plan o personal de

Aseguramiento de Calidad.
-

Aceptacin tcnica del trmino de trabajos de construccin, en este

caso el originador ser el contratista y adicionar el Reporte de
Verificacin de Cierre de Documentacin debidamente firmada por los
representantes de Ingeniera, Aseguramiento de Calidad y Preoperaciones/Operaciones, dando constancia de que el contratista no
adeuda ningn documento a estas reas y se da por concluido los
trabajos de construccin, desde el punto de vista tcnico. Este
documento se emitir al finalizar los trabajos de construccin, el
levantamiento de observaciones y la entrega de la documentacin
tcnica y de control de calidad.

Dentro del procedimiento de manejo del reporte de aceptacin se tiene:

El originador completar la parte informativa, describir los tems que

se estn aceptando y los tems que estn exceptuando en la
aceptacin; y marcar en el cuadro de distribucin del reporte a las
personas involucradas.

Se proceder con la firma del originador, del contratista, del gerente de

Ingeniera y del gerente del rea para conformidad del reporte de
aceptacin.

El originador entregar el reporte de aceptacin a Control de

documentos, donde se asignar una numeracin correlativa, y se
proceder a la distribucin correspondiente; con lo que, se concluye el
trmite de este documento.

b) Reporte de Inspeccin de Ingeniera.- Este documento es generado por

el personal de Logstica de Terreno, para registrar la recepcin y la
inspeccin tcnica de conformidad (por parte de ingeniera de terreno),
de un material, de un equipo o de un instrumento que llega a terreno
para su uso en la construccin del proyecto. Dentro del procedimiento
de manejo del Reporte de Ingeniera se tiene:
-

El encargado de Logstica llena la parte informativa del formato, la parte

descriptiva e informacin general del material, del equipo y del
instrumento, que arriban a terreno comprados por Logstica del Proyecto
y que cuentan con su proceso de control y aseguramiento de calidad

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 22 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

durante su etapa de construccin, marca el cuadro de distribucin del

reporte a las personas involucradas y comunica al encargado de
ingeniera de terreno para sus respectivas inspecciones (generalmente
Aseguramiento de Calidad).
-

El encargado de ingeniera de terreno, solicita y obtiene de Control de

Documentos o del Ingeniero la hoja de requerimientos tcnicos del
material, del equipo o del instrumento que se va a inspeccionar; con la
cual, se procede a realizar la inspeccin y registra el resultado de la
misma.

En el caso que ingeniera de terreno marque ACEPTADO, el material, el

equipo o el instrumento queda conforme para que pueda ser usado por
construccin en terreno.

En el caso que ingeniera de terreno marque ACEPTADO con observacin

RECHAZADO, deber colocar las observaciones, la categora y el
responsable del seguimiento para levantar estas observaciones. En el
primer caso, las observaciones sern de menor importancia y sern
levantadas en campo por construccin o por el fabricante durante el
proceso constructivo y luego quedan liberados para su uso en campo, el
levantamiento de las observaciones se har a medida que estas se
vayan resolviendo en terreno; en el segundo caso, las observaciones
son de mayor importancia y sern levantadas por el fabricante en
bodega o en fabrica y el elemento no queda liberado para su uso en
campo, una nueva inspeccin se realizar cuando se hayan levantado
las observaciones o reemplazado el elemento, si esta conforme, se
libera y se firma el reporte de inspeccin de ingeniera, en el caso que
no esta conforme, se realiza nuevamente el ciclo de levantamiento de
observaciones hasta lograr la conformidad.

Una vez que ingeniera de terreno dio la conformidad tcnica y firm el

documento, este es entregado a control de documentos, donde se
asignar una numeracin correlativa y se proceder a la distribucin
correspondiente; con lo cual, se concluye el trmite de este documento.

c) Reporte de Frecuencias de Inspeccin Mnima.- Este documento es

generado por Aseguramiento de Calidad, al inicio del proyecto, para
registrar la frecuencia de inspeccin mnima que ser desarrollada
durante la implementacin del Plan de aseguramiento de calidad en la
construccin, es aprobado por el Cliente para cada proyecto en
ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 23 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

particular con el fin de auditar la implementacin y efectividad del Plan

de control de calidad en la Construccin (aprobado). Dentro del
procedimiento de manejo del Reporte de Frecuencias de Inspeccin
mnima se tiene:
-

El encargado de aseguramiento de calidad llena la parte informativa del

formato; determina las etapas de control de calidad que sern
inspeccionados, el rea responsable de la inspeccin y la frecuencia
mnima de inspeccin, basndose en el ndice de protocolos y en el
Plan de control de calidad en la construccin emitidos por el contratista;
marca el cuadro de distribucin del reporte a las personas involucradas,
firma y enva al Cliente o a su representante para su revisin,
aprobacin y firma.

Una vez que el reporte de frecuencias de inspeccin mnimas haya sido

revisado, aprobado y firmado, se enva a control de documentos, en
donde se asignar una numeracin correlativa y se proceder a la
distribucin correspondiente, con lo que se concluye el trmite de este
documento.

9. ENTREGABLES DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

a) Se presentar el informe de aprobacin del Plan de Control de Calidad de
la(s) empresa(s) constructora(s) o de terceros contratados por ARASQUI
para la construccin del proyecto.
b) Informe de revisin y conformidad de los documentos de Control de
Calidad de la(s) empresa(s) constructora(s) o de terceros contratados
por ARASQUI para la construccin del proyecto, el informe debe
consignar el listado de documentos verificados, los que incluyen pero no
se limitan a: Dossier de Calidad, ensayos de laboratorio, mediciones en
campo, y otros. Los informes sern mensuales y uno ltimo consolidado
al finalizar el proyecto.
c) Informe de Revisin de Planos As Built firmados, segn el requerimiento
y al finalizar el proyecto.
d) Se realizar la revisin y aprobacin de los Dossier de calidad
preparados por los contratistas segn las actividades que hayan
realizado.

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 24 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

e) Se elaborar los reportes diarios e informes semanales y mensuales

correspondientes a solicitud de ARASQUI. Adems, se realizar un
informe final de obra.
10.

DOCUMENTOS A GENERAR Y USAR

a) Plan de QA.
b) NCR.
c) SVR-Inspeccin Proceso
d) SVR-Inspeccin Mat-Eq.
e) Liberacin.
f) Aceptacin & Cambio.
g) Aceptacin Cierre.
h) LOG de NCRs.
i) LOG de SVRs.

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 25 de 26

Ingeniera de detalle de Obras

Civiles

Solicitud de la
Concesin de benefecio
ARASQUI

//fin del documento

ACOMISA | Asesores y Consultores Mineros S.A

Pgina 26 de 26