Professional Documents
Culture Documents
CAFETERA TEMTICA
Gerencia de Proyectos
Autores
Mara Fernanda Cerdea
Robert Escobar
Marisabel Felipa
Martn Senz
Introduccin
El
presente
proceso de inicio,
marcha
de
un
proporcionadas
en
(gua
de
proyectos).
La
implementacin
de una cafetera temtica de los aos
90 ser el concepto
de aplicacin. Veremos a lo largo de
las
siguientes
pginas desde la concepcin de la
idea por la deteccin
de una oportunidad de mercado, la
generacin de una
empresa como soporte administrativo
de gestin, la organizacin del proyecto, los roles, las responsabilidades, el desglose de la
estructura de trabajo, los cronogramas, los planes de soporte del proyecto, etc. Todas estas
herramientas metodolgicas nos servirn para organizar y direccionar nuestro proyecto con
el fin de darle una estructura clara que asegure que se logren los objetivos y finalmente la
materializacin de la puesta en marcha de la cafetera temtica.
Objetivos y Alcance
ALCANCE
DEL
PROYECTO
Dentro del Alcance
Contempla desde la pre factibilidad del proyecto, la
constitucin de la empresa, el anteproyecto,
tramitacin de legalidades, diseo, acabados,
presupuestos, financiamiento, construccin, publicidad,
ambientacin, planeacin de los recursos hasta el inicio
de operacin.
CAF2013
Gerente de Proyecto
Marisabel Felipa
Gerente Responsable
Patrocinador
SCOTIABANK
Tipo de Proyecto
CREACION DE NEGOCIO
NA
23/11/2013
En este punto mostraremos cul es el desarrollo de cada una de nuestras fases del
proyecto y una breve descripcin de ellas:
Fase
Inicio
Planificacin
Descripcin
Pre factibilidad
Constitucin
Anteproyecto
Tramitacin
Diseo
Acabados
Presupuestos
Financiamiento
Construccin
Publicidad
Ambientacin
Ejecucin
Planeamiento de
recursos
Operaciones
iniciales
Puesta en Marcha
Como vimos, es clave la organizacin del proyecto en fases, y a su vez estas, debido a su
complejidad, se desarrollan en diferentes niveles. Esta complejidad hace que en el momento que
deba de realizarse un cambio, este deba obedecer a una estructura o formato estandarizado, por ello
es que se plantea el siguiente esquema de Control de Cambios para los entregables mostrados:
M&R
Ve
Fecha de
solicitud
Motivo del
cambio:
Cambio en la especificacin
Prioridad:
Crtico
Puesto
Descripcin gen
cambio
Informacin Adicional
Se elimina entrega
Importante
Deseable
Ttulo:
Objetivo del
Cambio:
Descripcin
especfica del
Cambio:
Referencia:
Escenario
Condicin
ltados Esperados
Consideraciones
Fecha:
Director de Proyecto:
Fecha:
Responsable de Seguimiento:
Fecha:
Confidencial
RESTRICCIONES
Hemos planteado las siguientes restricciones dentro del alcance de nuestro proyecto:
ROLES Y RESPONSABILIDADES
IDEN.
PROYECTO
CAF2013
GERENTE DE
PROYECTO
Marisabel Felipa
PATROCINADO
R
SCOTIABANK
ULT.
MODIFICACI
N
31/08/2013
Nombre
Julio Casas
Csar
Carbonel
Manuel
Iglesias
Abel Daz
Equi
po
Prin
cipal
Asignacin%
PROYECTO
Entregabl
es que
lidera
2%
Levantamiento de muros
Albail 1
Subordin
ado
Tarrajeo completo
Albail 1
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Albail 2
Subordin
ado
Vigas y Techos
Albail 2
Subordin
ado
Tarrajeo completo
Albail 2
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Albail 3
Subordin
ado
Vigas y Techos
Albail 3
Subordin
ado
Albail 3
Subordin
ado
Tarrajeo completo
Albail 3
Subordin
ado
Rol en el
Proyecto
Respon Otra
s
sabilida
asig
d
naci
Administrad Subordin
or
ado
3%
5%
7%
Cristhian
Rojas
Edgar
Cerdea
5%
23
%
Vigas y Techos
Albail 4
Subordin
ado
Albail 4
Subordin
ado
Tarrajeo completo
Albail 4
Subordin
ado
Planos
arquitect
nicos
bsicos
Arquitecto
Respons
able
Planos de
la
cafetera
Arquitecto
Respons
able
Aprobaci
n final del
municipio
Arquitecto
Respons
able
Plano de
detalle de
acabados
Arquitecto
Respons
able
Arquitecto
Subordin
ado
Arquitecto
Informad
o
Trabajos preliminares
Arquitecto
Informad
o
Arquitecto
Informad
o
Excavacin y columnas
Arquitecto
Informad
o
Arquitecto
Informad
o
Levantamiento de muros
Arquitecto
Informad
o
Roger
Espinoza
Jorge Veliz
12
%
10
%
Vigas y Techos
Arquitecto
Informad
o
Elctricos
Arquitecto
Informad
o
Arquitecto
Informad
o
Trabajos preliminares
Ayudante 1
Subordin
ado
Ayudante 1
Subordin
ado
Excavacin y columnas
Ayudante 1
Subordin
ado
Ayudante 1
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Ayudante 1
Subordin
ado
Ayudante 1
Subordin
ado
Tarrajeo
Ayudante 1
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Ayudante 2
Subordin
ado
Ayudante 2
Subordin
ado
Excavacin y columnas
Ayudante 2
Subordin
ado
Ayudante 2
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Ayudante 2
Subordin
ado
Kevin
Berrospi
Miguel Prez
Luis Ramos
13
%
Tarrajeo
Ayudante 2
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Ayudante 3
Subordin
ado
Ayudante 3
Subordin
ado
Excavacin y columnas
Ayudante 3
Subordin
ado
Ayudante 3
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Ayudante 3
Subordin
ado
Vigas y Techos
Ayudante 3
Subordin
ado
Ayudante 3
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Ayudante 4
Subordin
ado
Ayudante 4
Subordin
ado
Excavacin y columnas
Ayudante 4
Subordin
ado
Ayudante 4
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Ayudante 4
Subordin
ado
Vigas y Techos
Ayudante 4
Subordin
ado
Levantamiento de muros
10
%
7%
Ayudante
Subordin
carpintero 1
ado
Roberto
Gmez
Marcel Haro
Adran
Mndez
Vigas y Techos
Ayudante
Subordin
carpintero 1
ado
Ayudante
Subordin
carpintero 1
ado
Tarrejeo
Ayudante
Subordin
carpintero 1
ado
Levantamiento de muros
Ayudante
Subordin
carpintero 2
ado
Vigas y Techos
Ayudante
Subordin
carpintero 2
ado
Ayudante
Subordin
carpintero 2
ado
Tarrejeo
Ayudante
Subordin
carpintero 2
ado
Trabajos preliminares
Carpintero 1
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Carpintero 1
Subordin
ado
Vigas y Techos
Carpintero 1
Subordin
ado
Carpintero 1
Subordin
ado
Tarrejeo
Carpintero 1
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Carpintero 2
Subordin
ado
Levantamiento de muros
Carpintero 2
Subordin
ado
Vigas y Techos
7%
8%
8%
Carpintero 2 Subordin
ado
Carpintero 2
Subordin
ado
Tarrejeo
Carpintero 2
Subordin
ado
Rodrigo Ruiz
2%
Aire
Colaborador
empresa
Subordin
aire
ado
acondiciona
do
Adolfo
Romero
2%
Decoracin
Colaborador
Subordin
empresa
ado
decoracin
Alejandro
Cceres
2%
Estantes
Colaborador
Subordin
empresa
ado
estantes
Martn Reyes
2%
Iluminacin
Colaborador
Subordin
empresa
ado
iluminacin
Carlos Ramos
2%
Mostradores
Colaborador
Subordin
empresa
ado
mostradores
Paneles
Colaborador
Subordin
empresa
ado
paneles
Paneles
Colaborador
Subordin
empresa
ado
paneles
Pisos
Colaborador
Subordin
empresa
ado
pisos
Vidrios
Colaborador
Subordin
empresa
ado
vidrios
Vidrios
Colaborador
Subordin
empresa
ado
vidrios
Joaqun Malta
Bruno Enciso
Harold
Romero
3%
2%
3%
Pablo
Rodrguez
2%
Licencia de DIGESA
Colaborador Consulta
HACCP
do
SN
2%
Trabajos preliminares
Colaborador Subordin
Luz del Sur
ado
Pisos
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Sillas
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Mesas
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Estantes
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Mostradores
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Aire
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Vidrios
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Paneles
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Adornos
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Iluminacin
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Vidrios
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Decoracin
Colaborador Subordin
Pedro
ado
Pintado
Colaborador Subordin
pintado
ado
Pedro Alfaro
Rolando
Quispe
20
%
2%
Juan Castilla
2%
Pintado
Colaborador Subordin
pintor
ado
SN
2%
Trabajos preliminares
Colaborador Subordin
Sedapal
ado
Julio
Escalante
2%
Dibujante
Subordin
ado
Ral Jimenez
2%
Elctrico
Subordin
ado
Elctricos
Empleado 1
Subordin
ado
Degustacin y aprobacin de
productos
Empleado 1
Subordin
ado
Inauguracin
Empleado 1
Subordin
ado
Empleado 2
Subordin
ado
Inauguracin
Empleado 2
Subordin
ado
Empleado 3
Subordin
ado
Inauguracin
Empleado 3
Subordin
ado
Josu Vargas
Joel Huaman
Moiss
Mamani
5%
3%
3%
Andrs
Romero
2%
Excavacin y columnas
Fierrero 1
Subordin
ado
Jonathan
Esenarrio
2%
Excavacin y columnas
Fierrero 2
Subordin
ado
Franz Rojas
2%
Excavacin y columnas
Fierrero 3
Subordin
ado
Diego
Valdivia
3%
Planos de la cafetera
Ingeniero
Civil
Subordin
ado
Antonio
Vasquz
Eduardo
Echevarria
Jos Pilares
Ingeniero
Civil
Consulta
do
Planos de la cafetera
Ingeniero
Elctrico
Subordin
ado
Ingeniero
Elctrico
Consulta
do
Planos de la cafetera
Ingeniero
Sanitario
Subordin
ado
Ingeniero
Sanitario
Consulta
do
Supervisi
n de
maestro
de obra
Maestro de
Obra
Respons
able
Trabajos
preliminar
es
Maestro de
Obra
Respons
able
Preparaci
n del
terreno
Maestro de
Obra
Respons
able
Excavaci
ny
columnas
Maestro de
Obra
Respons
able
Plantado
de
columna y
vaceado
de
cimientos
Maestro de
Obra
Respons
able
Levantami
ento de
muros
Maestro de
Obra
Respons
able
Vigas y
techos
Maestro de
Obra
Respons
able
Elctricos
Maestro de
Obra
Respons
able
3%
3%
15
%
Maria
Fernanda
Cerdea
72
%
Aprobaci
n por
equipo y
vaceado
Estudio de
impacto
ambiental
Respons
able
Gerente
Respons
Responsable
able
Preparaci
n de la
minuta de
constituci
n
Gerente
Respons
Responsable
able
Aprobaci
n de
planos de
construcci
n
Gerente
Respons
Responsable
able
Paneles
Gerente
Respons
Responsable
able
Pintado
Gerente
Respons
Responsable
able
Mostrador
es
Gerente
Respons
Responsable
able
Adornos
Gerente
Respons
Responsable
able
Pintado
Gerente
Respons
Responsable
able
Menaje y
utensilios
Gerente
Respons
Responsable
able
Creacion
de
productos
Gerente
Respons
Responsable
able
Licencia
de
funcionam
iento
Maestro de
Obra
Gerente
Respons
Responsable
able
Estudio de mercado
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Acta de constitucin
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Pisos
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Sillas
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Mesas
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Estantes
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Aire
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Vidrios
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Paneles
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Iluminacin
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Vidrios
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Decoracin
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Degustacin y aprobacin de
productos
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Inauguracin
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Marisabel
Felipa Ibarra
77
%
Gerente
Subordin
Responsable
ado
Informe de factibilidad
Gerente
Informad
Responsable
o
Gerente
Informad
Responsable
o
Planos de la cafetera
Gerente
Informad
Responsable
o
Gerente
Informad
Responsable
o
Gerente
Informad
Responsable
o
Presupuesto
Gerente
Informad
Responsable
o
Gerente
Informad
Responsable
o
Gerente
Informad
Responsable
o
Gerente
Informad
Responsable
o
Planilla de contratacin
Gerente
Informad
Responsable
o
Cronograma de capacitacin
Gerente
Informad
Responsable
o
Mquinas
Gerente
Informad
Responsable
o
Materia prima
Gerente
Informad
Responsable
o
Estudio financiero
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Informe de factibilidad
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Acto de constitucin
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Preparacin de expediente de
financiamiento
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Preparacin de expediente de
financiamiento
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Pisos
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Sillas
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Aire
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Iluminacin
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Mquinas
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Degustacin y aprobacin de
productos
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Inauguracin
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Gerente de
Proyecto
Respons
able
Preparacin de la minuta de
constitucin
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Paneles
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Pintado
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Mesas
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Estantes
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Mostradores
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Vidrios
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Paneles
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Adornos
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Vidrios
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Decoracin
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Creacin de productos
Gerente de
Proyecto
Subordin
ado
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Martn Senz
Morn
72
%
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Planos de la cafetera
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Presupuesto
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Planilla de contratacin
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Materia prima
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Menaje y utensilios
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Licencia de funcionamiento
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Licencia de DIGESA
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Gerente de
Proyecto
Informad
o
Estudio
tecnolgic
o
Miembro del
equipo
Respons
able
Miembro del
equipo
Respons
able
Aprobaci
n del
crdito
Estantes
Miembro del
equipo
Respons
able
Paneles
Miembro del
equipo
Respons
able
Decoraci
n
Miembro del
equipo
Respons
able
Materia
Prima
Miembro del
equipo
Respons
able
Licencia
de DIGESA
Miembro del
equipo
Respons
able
Acto de constitucin
Preparacin de la minuta de
constitucin
Paneles
Redes Sociales
Pintado
Pisos
Sillas
Mesas
Mostradores
Aire
Vidrios
Adornos
Iluminacin
Pintado
Vidrios
Creacin de productos
Degustacin y aprobacin de
productos
Inauguracin
Informe de factibilidad
Planos de la cafetera
Hernn
Lpez
Luis Quispe
5%
7%
Presupuesto
Planilla de contratacin
Cronograma de capacitacin
Mquinas
Menaje y utensilios
Licencia de funcionamiento
Inauguracin
Mensajero
Subordin
ado
Mensajero
Subordin
ado
Mensajero
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Operario 1
Subordin
ado
Roberto
Salas
Jorge Casas
Daniel
Pereda
Robert
Escobar
8%
5%
Operario 1
Subordin
ado
Excavacin y columnas
Operario 1
Subordin
ado
Operario 1
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Operario 2
Subordin
ado
Operario 2
Subordin
ado
Operario 2
Subordin
ado
Vigas y Techos
Operario 2
Subordin
ado
Operario 2
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Operario 3
Subordin
ado
Operario 3
Subordin
ado
Vigas y Techos
Operario 3
Subordin
ado
Trabajos preliminares
Operario 4
Subordin
ado
Operario 4
Subordin
ado
Miembro del
equipo
Respons
able
Miembro del
equipo
Respons
able
3%
72
%
Estudio de
mercado
Registro
de
constituci
n de la
empresa
en
registros
pblicos
Presupues
to
Miembro del
equipo
Respons
able
Redes
Sociales
Miembro del
equipo
Respons
able
Mesas
Miembro del
equipo
Respons
able
Vidrios
Miembro del
equipo
Respons
able
Vidrios
Miembro del
equipo
Respons
able
Planilla de
contrataci
n
Miembro del
equipo
Respons
able
Cronogra
ma de
capacitaci
n
Miembro del
equipo
Respons
able
Registro
de
trabajador
es en el
MINTRA
Miembro del
equipo
Respons
able
Acto de constitucin
Preparacin de la minuta de
constitucin
Paneles
Pintado
Pisos
Sillas
Estantes
Mostradores
Aire
Paneles
Adornos
Iluminacin
Pintado
Creacin de productos
Degustacin y aprobacin de
productos
Inauguracin
Informe de factibilidad
Armando
Saldarriaga
2%
Planos de la cafetera
Mquinas
Materia prima
Menaje y utensilios
Licencia de funcionamiento
Licencia de DIGESA
Subordin
ado
Sanitario 1
AaronLopez
2%
Sanitario 2
Subordin
ado
Hugo Felipa
27
%
Estudio tecnolgico
Consultor
Consulta
do
Estudio financiero
Consultor
Consulta
do
Planilla de contratacin
Consultor
Consulta
do
Cronograma de capacitacin
Consultor
Consulta
do
Mquinas
Consultor
Consulta
do
Materia prima
Consultor
Consulta
do
Menaje y utensilios
Consultor
Consulta
do
Creacin de productos
Consultor
Consulta
do
Degustacin y aprobacin de
productos
Consultor
Consulta
do
Consultor
Consulta
do
Licencia de funcionamiento
Consultor
Consulta
do
Licencia de DIGESA
Consultor
Consulta
do
Consultor
Consulta
do
Inauguracin
Consultor
Consulta
do
Rubn Felipa
5%
Consultor
Consulta
do
Consultor
Consulta
do
Acto de constitucin
Consultor
Consulta
do
Preparacin de la minuta de
constitucin
Consultor
Consulta
do
Consultor
Consulta
do
RESPONSABLES DE SEGUIMIENTO
Luego de establecer las responsabilidades de cada entregable en el punto anterior,
desarrollaremos los responsables encargados de cada fase del proyecto, estos son los que
integran los entregables y velan por el cumplimiento de cada una de las 4 etapas principales
del proyecto.
Fase
Inicio
Planificacin
Ejecucin
Puesta en
Marcha
Responsable de Seguimiento de
Fase
Pre factibilidad
Constitucin
Anteproyecto
Tramitacin
Diseo
Acabados
Presupuestos
Financiamiento
Construccin
Publicidad
Ambientacin
Planeamiento
de recursos
Operaciones
iniciales
Martn Senz
Marisabel Felipa
Robert Escobar
MATRIZ RAM
Con la herramienta Matriz RAM logramos relacionar nuestros entregables con nuestros
recursos, asignndoles roles segn la siguiente leyenda:
R
ol
R
Descripcin
Responsi
ble
Responsa
ble
Con el enunciado del alcance del proyecto presentado anteriormente, podemos definir que las necesidades de
comunicacin se basan en cinco grandes componentes necesarios de informacin:
Para establecer el aseguramiento del mensaje al comunicar las cinco esferas que acabamos de
definir, es necesario el uso las herramientas de distribucin de la informacin. Estas son Las
reuniones de Proyecto, Las conferencias electrnicas, El proceso de lecciones aprendidas, etc. que
fomentan el recorrido del mensaje de forma dinmica y su actualizacin constante. Adicionalmente
recomendamos la generacin, uso y seguimiento de los formatos de control para la fundamentacin
de cambios de entregables. Todo esto hace que se pueda informar el rendimiento esperado de dichos
cambios y que los interesados estn al tanto de cada uno de ellos para la eficiente y oportuna toma
de decisiones.
De este modo es que como parte de una adecuada gestin de las comunicaciones es que lneas
abajo se desarrollar la matriz de comunicaciones que determinar los implicados, responsables,
formatos y frecuencias de comunicacin que se usarn para cada esfera de informacin.
Sin embargo cada una de estas fases en sus cinco niveles genera diferentes entregables. Estos
entregables y su organizacin y fecha estimada se detallan en el siguiente punto.
ENTREGABLE
A continuacin mostramos el detalle de los entregables del proyecto agrupados por fase en sus
diferentes niveles de indexado:
Fase
Sub fase
(Nivel 2)
Inicio
Pre Factibilidad
Sub Fase
(Nivel 3)
Sub
Fase
(Nivel 4)
Sub
Fase
(Nivel 5)
Entregable
Fecha
Estima
da
Estudio de
Mercado
Estudio
Tecnolgico
27/09/20
13
17/09/20
13
Constitucin
Planificaci
n
Ante Proyecto
Tramitacin
Diseo
Acabados
Presupuestos
Financiamiento
Financiami
ento para
bienes de
capital:
Construcci
n
Financiami
ento para
trabajo de
capital:
Puesta en
marcha
Estudio
Financiero
Estudio de
impacto
ambiental
Informe de
factibilidad
Acto de
constitucin
Preparacin
de la minuta
de
constitucin
Registro de
constitucin
de la
empresa en
registro
pblicos
Apertura de
Cta.
Corriente a
nombre de
la empresa
Planos
Arquitectni
cos bsicos
Aprobacin
de planos
de
construccin
Planos de
Cafetera
Aprobacin
de Municipio
Plano de
Detalle de
acabados
Presupuesto
final
Preparacin
de
expediente
de
financiamien
to
Garanta de
largo plazo
Aprobacin
del crdito
Preparacin
de
expediente
de
financiamien
to
Aprobacin
25/09/20
13
17/09/20
13
30/09/20
13
01/10/20
13
01/10/20
13
07/10/20
13
10/10/20
13
13/11/20
13
04/11/20
13
26/12/20
13
24/02/20
14
24/04/20
14
02/06/20
14
03/06/20
14
04/06/20
14
11/06/20
14
03/06/20
14
11/06/20
de Crdito
Supervisin
maestro de
obra
Trabajos
preliminares
Preparacin
del terreno
Excavacin
y columnas
Plantado de
columnas y
vaceado de
cimientos
Levantamie
nto de
muros
Vigas y
techo
Ejecucin
Construccin
Elctricos
Aprobacin
por equipo y
vaceado
Tarrajeo
completo
Paneles
Publicidad
Redes
Sociales
Ambientacin
Pintado
Pisos
Sillas
Mesas
Muebles
Estantes
Ambientaci
n Interior
Mostradores
Aire
Acondiciona
do
Vidrios
Muebles
especiale
s
Paneles
Adornos
Iluminacin
Ambientaci
n Exterior
Pintado
Vidrios
14
30/10/20
14
21/06/20
14
24/06/20
14
03/07/20
14
17/07/20
14
26/08/20
14
23/09/20
14
26/09/20
14
30/09/20
14
30/10/20
14
02/07/20
14
11/06/20
14
26/11/20
14
07/11/20
14
11/11/20
14
12/11/20
14
18/11/20
14
14/11/20
14
17/11/20
14
18/11/20
14
20/11/20
14
20/11/20
14
25/11/20
14
12/12/20
14
26/11/20
14
Decoracin
Personal
Asignaci
n de
Recursos
Diseo y
determin
acin del
men
Pre Inauguracin
Puesta en
marcha
Licencias y
permisos
Post
Inauguracin
Mquinas
Proveedor
es
Planeamie
nto de
Recursos
Planilla de
Contratacin
Cronograma
de
capacitacin
Materia
Prima
Menaje y
Utensilios
Creacin de
productos
Degustacin
y
aprobacin
de
productos
Diseo final
del men
Licencia de
funcionamie
nto
Licencia
DIGESA
Registro de
trabajadores
en el
MINTRA
Inauguraci
n
Evaluacin
de
Operaciones
Iniciales
Entrega del
Proyecto
12/12/20
14
18/12/20
14
29/12/20
14
02/01/20
15
09/01/20
15
01/01/20
15
16/01/20
15
20/01/20
15
22/01/20
15
25/12/20
15
05/01/20
15
18/12/20
14
28/01/20
15
05/05/20
15
07/05/20
15
PLAN DE TRABAJO
El desarrollo del plan de trabajo es un desglose especfico de las actividades a realizarse
dentro de les entregables, estas actividades tienen duraciones estimadas que dan la
cronologa y orden a la planificacin del proyecto.
INICIO
Nombre de tarea
Inicio
Pre Factibilidad
Estudio de
Duraci
n
17.31
das
10.38
das
8.75
mercado
Definir el problema
o necesidad
Analizar la situacin
actual
Realizar una matriz
F.O.D.A
Definir objetivos
Recoger y elaborar
datos
interpretar datos
Elaborar el informe
Estudio
tecnolgico
Determinar la
ingeniera bsica
das
1 hora
3 horas
3 horas
4 horas
1 sem
0.75 das
0.75 das
1.69
das
5 horas
Determinar la
3 horas
ingeniera detallada
Detallar los
3.5 horas
suministros
Estudio
7.19
Financiero
das
Determinar el costo
2 das
de inversin
Determinar los
2 das
costos de operacin
Determinar los
beneficios de
1.94 das
operacin
Determinar el valor
de salvamento de
0.5 das
los activos
Determinar el flujo
6 horas
de financiamiento
Elaborar el flujo
financiero del
2.5 horas
proyecto
Estudio de
1.38
impacto
das
ambiental
Establecer las
condiciones
4 horas
ambientales
existentes
Identificar y estudiar
los tipos de
6 horas
impactos
Comunicar los
1 hora
resultados
Informe de
1.63
factibilidad
das
Elaborar el informe
5 horas
de factibilidad
Reunir a los
accionistas
Constitucin
Acto de
constitucin
Determinar el
nombre de la
empresa
Elegir el tipo de
sociedad
Preparacin de la
minuta de
constitucin
Elaborar la minuta
Hacer firmar la
minuta
Registro de
constitucin de la
empresa en
registros pblicos
Inscribir la sociedad
en la SUNARP
Obtener el RUC
Aperturar y legalizar
los libros de
Sociedad y libros
Contables
Apertura de Cta.
Corriente a
nombre de la
empresa
Presentar
documentos de la
empresa
Llenar los
formularios de la
entidad
Tener cuenta
aperturada
Primer hito
0.88 das
6.94
das
0.44
das
3.5 horas
1 hora
0.75
das
3 horas
2 horas
1.38
das
2 horas
2 horas
1 da
2.5 das
0.75 das
2.7 horas
2 horas
0 das
PLANIFICACIN
Nombre de tarea
Planificacin
Ante proyecto
Planos
arquitectnicos
bsicos
Explicacin del
cliente
Duraci
n
169.75
das
19.99
das
19.99
das
1.6 horas
Conseguir
certificado de
1 hora
parmetros urbanos
Realizar plano de
1.08
bosquejos
sem.
Solicitar cambios
2 horas
Realizar cambios
2.5 das
Reunirse con
2.4 horas
arquitecto
Aprobacin del
2.5 horas
cliente
Preparacin de
1.67
planos para el
sem.
municipio
3.14
Tramitacin
das
Aprobacin de
3.14
planos de
das
construccin
Solicitar requisitos
necesarios para
1 hora
anteproyecto
Entregar titulo de
propiedad
1 hora
Entregar ttulo de
compra y venta
2 horas
Entregar ficha de
3 horas
registros pblicos
Llenar
documentacin
2.5 horas
municipal
Presentar folder con
planos y todo lo
1 hora
anterior
Realizar pagos en el
1 hora
municipio
Aprobacin del
municipio
Diseo
Planos de la
Cafeteria
Entregar planos al
ingeniero elctrico,
sanitario y civil
1 hora
65.13
das
23.5
das
5 horas
Realizar planos
arquitetnicos
completos
24 das
Aprobacin final
del municipio
Presentar planos
41.38
das
1 hora
Esperar resultados
del municipio
Pagar
Recibir certificado
Acabados
Plano de detalle
de acabados
Definir
ambientacin
preliminar
Reunirse con
arquitecto
Realizar planos de
detalle
Reunirse con
arquitecto para
cambios
Realizar cambios
Aprobar planos de
detalle
Presupuestos
Presupuesto Final
Recibir presupuesto
de la construccion
Adjuntarlo al
estudio financiero
previo
Financiamiento
Financiamiento
para bienes de
capital:
Construccin
Preparacin de
expediente de
financiamiento
Solicitar el prstamo
al funcionario de
negocios
Preparar el
expediente de
financiamiento
Garanta de largo
plazo
Presentar garanta
de largo plazo y
documentos
respectivos
Aprobacin del
crdito
Firmar documentos
45 das
2 horas
2 horas
43.13
das
43.13
das
3 das
4 horas
36 das
5 horas
1 sem
2 horas
27.13
das
27.13
das
1 hora
2 das
7.25
das
7.25
das
1.63
das
4 horas
1 da
0.38
das
4 horas
0.25
das
1 hora
Recoger cronograma
de financiamiento
Financiamiento
para capital de
trabajo: Puesta en
marcha
Preparacin de
expediente de
financiamiento
Solicitar el prstamo
al funcionario de
negocios
Preparar el
expediente de
financiamiento
Aprobacin del
crdito
Firmar documentos
de financiamiento
Recoger cronograma
de financiamiento
Segundo Hito
1 hora
7 das
1.63
das
4 horas
1 da
0.38
das
2 horas
2 horas
0 das
EJECUCIN
Nombre de tarea
Ejecucin
Construccin
Supervisin de
maestro de obra
Duraci
n
132.5
das
100.25
das
100.25
das
Supervisin de
maestro de obra 1
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 2
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 3
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 4
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 5
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 6
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 7
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 8
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 9
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 10
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 11
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 12
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 13
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 14
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 15
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 16
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 17
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 18
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 19
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 20
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 21
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 22
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 23
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 24
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 25
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 26
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 27
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 28
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 29
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 30
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 31
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 32
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 33
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 34
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 35
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 36
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 37
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 38
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 39
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 40
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 41
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 42
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 43
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 44
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 45
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 46
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 47
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 48
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 49
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 50
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 51
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 52
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 53
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 54
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 55
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 56
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 57
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 58
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 59
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 60
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 61
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 62
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 63
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 64
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 65
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 66
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 67
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 68
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 69
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 70
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 71
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 72
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 73
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 74
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 75
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 76
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 77
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 78
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 79
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 80
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 81
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 82
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 83
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 84
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 85
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 86
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 87
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 88
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 89
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 90
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 91
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 92
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 93
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 94
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 95
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 96
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 97
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 98
2 horas
Supervisin de
maestro de obra 99
Supervisin de
maestro de obra
100
Supervisin de
maestro de obra
101
Trabajos
preliminares
Cercar terreno
Poner punto de agua
y de luz
Armar caseta
Ubicar tanque de
agua
Armar almacn
Ubicar bao
2 horas
2 horas
2 horas
6.63
das
6 das
1 da
6 das
4 horas
3 das
1 da
Preparacin del
Terreno
Traer herramientas
Llenar tanque de
agua
Trazar ejes
Excavacin y
Columnas
Excavar
Traer trompo
Preparar mezcla
Vacear base de
cemento
Traer fierros
Armar columnas
Plantado de
columnas y
vaceado de
cimentos
Preparar mezcla
Plantar columnas
Determinar
ubicacin de
tuberias y cables
Vacear cimientos
Colocar tuberias
Preparar mezcla
Colocar
sobrecimiento
Rellenar con tierra
Colocar capa de
cemento
Levantamiento de
muros
Levantar muros
Encofrar columnas
Preparar mezclas
Vacear cemento
Desencofrar
columnas
Vigas y Techo
Armar vigas
Encofrar techo
Colocar vigas
Encofrar vigas
Armar techos
Elctricos
Colocar tubos y
cajas de luz
Aprobacin por
equipo y vaceado
1.75
das
3 horas
1 da
1 da
6.25
das
3 das
4 horas
4 horas
1 da
1 da
1 sem
10.25
das
4 horas
2 das
1 da
4 horas
1 da
1 da
4 horas
2 das
1 sem
27.75
das
18 das
7 das
4 horas
3 das
1 da
24.25
das
4 das
1 sem
4 das
1 sem
1 sem
3 das
3 das
2 das
Reunin de equipo
Vaceado final
Retirar maderas
laterales
Tarrajeo completo
Desenconfrar todo
menos techo
Tarrajear exteriores
Sacar encofrado del
techo
Tarrajear todo
Tercer Hito
Publicidad
Paneles
Contratar empresa
de publicidad
4 horas
1 da
1 da
21.5
das
2 das
1 sem
1 da
15 das
0 das
14.75
das
14.75
das
2 das
Reunirse para
4 horas
definir parmetros
Firmar contrato
2 horas
Instalacin de
2 sem.
paneles
Redes Sociales
0.5 das
Crear cuenta
5 horas
Facebook
Crear cuenta Twitter 4 horas
43.88
Ambientacin
das
Ambientacin
31.88
Interior
das
19.88
Pintado
das
Definir diseo del
1 da
pintado
Preparar el local
1 da
Pintar
3 sem.
5.63
Pisos
das
Definir diseo
1 da
Comprar pisos
3 horas
Recepcionar pisos
3 horas
Instalar pisos
3 das
25.63
Muebles
das
20.13
Sillas
das
Elegir sillas
3 horas
Comprar sillas
3 horas
Recepcionar sillas
3 horas
Mesas
21.13
Elegir mesas
Comprar mesas
Recepcionar mesas
Estantes
Elegir estantes
Comprar estantes
Recepcionar
estantes
Armar estantes
Mostradores
Elegir mostradores
Comprar
mostradores
Recepcionar
mostradores
Armar mostradores
Aire
Acondicionado
Elegir mquina de
aire acondicionado
Comprar mquina
de aire
acondicionado
Recepcionar
mquina
Instalar mquina
Muebles
Especiales
Vidrios
Elegir vidrios
Comprar vidrios
Recepcionar vidrios
Instalar vidrios
Paneles
Elegir panel
Comprar panel
Recepcionar panel
Instalar panel
Adornos
Elegir adornos
Comprar adornos
Recepcionar
adornos
das
1 da
3 horas
3 horas
24.63
das
5 horas
3 horas
1 da
3 das
22.38
das
4 horas
3 horas
3 horas
2 horas
22.88
das
4 horas
2 horas
2 horas
1 da
25.63
das
23.63
das
6 horas
3 horas
3 horas
5 horas
24.13
das
5 horas
3 horas
3 horas
1 da
24.63
das
4 horas
3 horas
1 da
Iluminacin
26.13
das
Elegir tipo de
iluminacin
5 horas
Comprar iluminacin
Recepcionar
iluminacin
Instalar iluminacin
Ambientacin
Exterior
3 horas
3 horas
2 das
39.88
das
PUESTA EN MARCHA
Nombre de tarea
Duraci
n
menaje y utensilios
Comprar menaje y
utensilios
Diseo y
determinacin del
men
Creacin de
productos
Investigar y buscar
productos
Seleccionar los
mejores productos
Determinar los
insumos a utilizar
Degustacin y
aprobacin de
productos
Preparar los
productos
seleccionados
Degustar los
productos
seleccionados
Aprobar los
productos
seleccionados
Determinar costos
de los productos
aprobados
Diseo final del
men
Determinar el precio
de venta de los
productos
Disear el men
Imprimir los mens
Licencias y
permisos
Licencia de
funcionamiento
Presentar
documentos
solicitados
Reunirse con el
encargado de la
inspeccin
Recibir licencia de
funcionamiento
Licencia de
DIGESA
Solicitar la licencia
4 horas
8.63
das
4.63
das
3 das
4 horas
1 da
2.13
das
1 da
2 horas
3 horas
4 horas
1.88
das
1 da
3 horas
4 horas
16.25
das
8.63
das
4 horas
1 da
1 hora
7.63
das
2 horas
Elaborar y entregar
plan HACCP
3 das
Pagar derecho de
trmite
1 hora
5 horas
2 horas
1 hora
2 das
4 horas
2.5 das
5 horas
16.25
das
14.25
das
2 horas
1 sem
1 da
1 sem
7.88
das
2 das
Elaborar y entregar
cronograma de
evaluaciones
Entregar proyecto al
administrador
Quinto Hito
3 horas
2 horas
0 das
A modo de resumen, se presentan los grficos de pie que muestran las proporciones de duracin de
los entregables en cada una de las 4 fases del proyecto:
PROYECTO ACTUALIZADO
A continuacin se muestra el proyecto actualizado a la fecha 25/11/2013. En esta matriz se compara
tanto los datos programados como los datos reales de modo que se logre comparar cmo se est
gestionando el proyecto, si los nmeros indican mucha variabilidad se debern de tomar las medidas
necesarias para reajustar fechas y costos.
Fa Ni
se vel
Componente
Respon
sable
Inicio
Programad
o
Fin
Real
Progra
mado
%Avan
ce
Real
Costo
(US$)
Progra
mado
Re
al
88%
89
%
Progra
mado
Real
1
1
Pre Factibilidad
M.
Senz
16-Sep-13
16- 30-SepSep-13
13
30Sep13
100%
10
S/.
0% 4,900.00
S/.
4,690.00
1.
1
Estudio de Mercado
R.
Escoba
r
16-Sep-13
16Sep-13
26Sep-13
26Sep13
100%
10
0%
S/.
2,460.00
S/.
2,380.00
1.
2
Estudio Tecnolgico
M.
Senz
16-Sep-13
16Sep-13
17Sep-13
17Sep13
100%
10
0%
S/.
240.00
S/.
230.00
1.
3
Estudio Financiero
M.
Felipa
16-Sep-13
16Sep-13
25Sep-13
25Sep13
100%
10
0%
S/.
1,280.00
S/.
1,200.00
1.
4
M.
Cerde
a
16-Sep-13
16Sep-13
17Sep-13
17Sep13
100%
10
0%
S/.
200.00
S/.
220.00
S/.
720.00
S/.
660.00
1.
5
Informe de factibilidad
M.
Felipa
26-Sep-13
26Sep-13
30Sep-13
30Sep13
100%
10
0%
Constitucin
M.Sen
z
30-Sep-13
30Sep-13
09-Oct13
09Oct13
100%
10
S/.
0% 2,860.00
2.
1
Acto de constitucin
M.
Felipa
30-Sep-13
30Sep-13
30Sep-13
30Sep13
100%
10
0%
S/.
340.00
S/.
300.00
2.
2
Preparacin de la minuta de
constitucin
M.
Cerde
a
30-Sep-13
30Sep-13
01-Oct13
01Oct13
100%
10
0%
S/.
1,720.00
S/.
1,700.00
2.
3
Registro de constitucin de la
empresa en registro pblicos
R.
Escoba
r
03-Oct-13
03Oct-13
04-Oct13
04Oct13
100%
10
0%
S/.
540.00
S/.
540.00
2.
4
M.
Felipa
04-Oct-13
04Oct-13
09-Oct13
09Oct13
100%
10
0%
S/.
260.00
S/.
214.00
Ante proyecto
M.
Felipa
17-Oct-13
17-Oct13
14Nov-13
14Nov13
100%
S/.
10
23,470.0
0%
0
S/.
23,780.0
0
1.
1
Arquite
cto
17-Oct-13
17Oct-13
14Nov-13
14Nov13
100%
10
0%
S/.
3,520.00
S/.
3,600.00
Tramitacin
M.
Felipa
30-Oct-13
30-Oct13
04Nov-13
04Nov13
100%
10
S/.
0% 9,975.00
S/.
10,090.0
0
2.
1
Aprobacin de planos de
construccin
M.
Cerde
a
30-Oct-13
30Oct-13
04Nov-13
04Nov13
100%
10
0%
S/.
275.00
S/.
240.00
Diseo
M.
Felipa
25-Nov-13
25- 24-FebNov-13
14
0%
3%
S/.
4,850.00
S/.
4,925.00
S/.
2,754.00
3.
1
Planos de la cafetera
Aquitec
to
25-Nov-13
25Nov-13
26-Dic13
0%
8%
S/.
4,850.00
S/.
4,925.00
FASE
HITOS
INICIO
HITO 1
PLANIFICA
CIN
HITO 2
HITO 3
EJECUCIN
HITO 4
PUESTA EN
MARCHA
HITO 5
MOTIVO
El hito 1 est posicionado al final de la fase
Inicio, este hito nos indica que debemos de
haber completado al 100% todas las
actividades designadas para esta fase, de
este modo nos aseguraremos que el informe
de factibilidad ha sido aprobado y que la
empresa est legalmente constituida.
Asimismo, es necesario un hito al final de la
fase de planificacin de modo que sea un
punto en donde se verifique que todas las
actividades han sido completadas de acuerdo
a los requerimientos de los accionistas, de no
ser as evaluar qu es lo que est sucediendo
con el proyecto y tomar las medidas
necesarias para cumplir con lo planificado. De
la misma manera, nos aseguraremos que las
etapas que comprenden la elaboracin de
planos, trmites con la municipalidad de
surco y la solicitud de los prstamos han sido
completadas, sin eso es imposible pasar a la
fase de ejecucin.
La fase de ejecucin es una de nuestras fases
ms importantes debido a que se invierte una
mayor cantidad de dinero y de tiempo en el
proyecto. Por lo que se propusieron dos hitos.
El primer hito servir para verificar la calidad
de la construccin de la cafetera, de modo
que cumpla con los requerimientos y
estndares que los accionistas desean. En
cuanto al segundo hito se verificar que las
actividades de las fases de ambientacin y
publicidad estn completadas al 100%, de no
ser as no se dar el pase para comenzar con
la ltima fase de puesta en marcha.
Con el hito 5 se busca verificar la situacin
del proyecto y si este fue factible de acuerdo
a los lineamientos propuestos hace dos aos.
De no ser as se buscar hacer los ajustes
Anlisis de Beneficios
FLUJO FINANCIERO DEL PROYECTO
Pre inicio
sep-13
TRIM 4
2013
TRIM 1
2014
TRIM 2
2014
TRIM 3
2014
TRIM 4
2014
TRIM 1
2015
TRIM 2
2015
Total arts.
ENTRAD
AS DE
EFECTIV
O
Ventas en
efectivo
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
42,768.00
Ingresos
en C/C
Prstamos/
otras
inyeccione
s
TOTAL
COBROS
EFECTIVO
Total
disponibl
e
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
42,768.0
0
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
200,000.0
0
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
42,768.00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
42,768.00
S/.
-
S/.
-
S/.
9,190.00
S/.
16,790.00
S/.
6,574.00
S/.
11,999.00
S/.
8,744.00
S/.
375.00
S/.
15.00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
22,845.00
S/.
92,615.00
S/.
85,950.00
S/.
8,500.00
S/.
-
S/.
-
S/.
1,800.00
S/.
200.00
S/.
-
S/.
16,000.00
S/.
-
S/.
22,839.00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
1,800.00
S/.
9,390.00
S/.
16,790.00
S/.
45,419.00
S/.
104,614.0
0
S/.
117,533.00
S/.
8,875.00
S/.
15.00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
7,000.00
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
-
S/.
7,000.00
S/.
1,800.00
S/.
9,390.00
S/.
16,790.00
S/.
45,419.00
S/.
104,614.0
0
S/.
117,533.00
S/.
8,875.00
S/.
15.00
SALIDAS
DE
EFECTIV
O
Gastos
de
Recurso
Trabajo
Gastos
de
Recurso
Material
Gastos
de
Recurso
Costo
SUBTOTA
L
Pago
principal
del
prstamo
Otros
gastos
iniciales
(trmites)
TOTAL
PAGOS
EFECTIVO
S/.
200,000.0
0
S/.
200,000.0
0
S/.
42,768.0
0
S/.
42,768.0
0
S/.
285,536.00
S/.
285,536.00
S/.
304,436.00
S/.
311,436.00
Situacin
S/.
S/.
S/.
del
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
154,581.0 -104,614.0
42,753.0
efectivo
-7,000.00 -1,800.00 -9,390.00 -16,790.00
-117,533.00 33,893.00
-25,900.00
0
0
0
(fin Trim)
* Con el fin de generar visibilidad de los gastos del proyecto, es que se agrup la gran cantidad de recursos en los 3
grupos (Trabajo, material y costo). Esto ayuda a simplificar y consolidar la informacin de los gastos para una mejor toma
de decisiones.
COSTOS
Los costos relevantes al proyecto se muestran en el siguiente grfico de particin por
categoras de costos.
BENEFICIOS
El clculo de los beneficios del proyecto se estima bajo la base de una asistencia promedio
24 clientes por da de lunes a jueves y 38 clientes por da de viernes a domingo. Con
consumo general promedio de S/. 18 por persona. De este modo es que la estimacin
ingresos mensualespara la empresa para un mes de operaciones convencional es de
14,256:
de
un
de
S/.
Asistentes/da
Das/mes
Consumo/asiste
nte
Subtotal
20
21
24
25
38
41
29
S/.
18.00
S/.
18.00
S/.
1,440.
00
S/.
1,512.
00
S/.
18.00
S/.
18.00
S/.
18.00
S/.
18.00
S/.
18.00
S/.
1,728.00
S/.
1,800.
00
S/.
S/.
2,736.0 2,952.0 S/.
0
0
2,088.00
S/.
14,256
.00
LISTADO DE RIESGOS
SEVERIDA
D
N
r
o
.
RIESG
O
CATEG
ORIA
FECHA
FEC Est
ASIG
DE
IMP PR SEV Des
CONTI HA ado COME
NAD
MITIGA
IDENTI
ACT OB ERID crip
NGEN DE
del NTARI
O
CIN
FICACI
O
AB
AD cin
CIA
CIER Rie
OS
A
N
RE sgo
Posterga
cin de
inicio de
la
construc
cin
debido a
las
siguient
es
razones:
La
municip
alidad
Externo/
no
1
Regulaci
otorga el
ones
visto
bueno
para los
trmites
presenta
dos
como
licencia
de
construc
cin y
aprobaci
n de
planos
Disminu
cin de
la
calidad
del
proyecto
debido a
las
Externo/
siguient
2
Proveed
es
ores
razones:
Los
material
es de
contrucc
in son
de baja
calidad
04/11/2
013
12/06/2
014
Maris
abel
Super
visor
de
Obra
0.8
0.8
0.7 0.56
0.7 0.56
ALT
O
Complet
ar los
trmites
de
acuerdo
a las
normati
vas
estipula
das por
las
entidade
s
guberna
mentale
s.
Seguir
todas
las
normas
decretad
as en el
reglame
nto
nacional
de
edificaci
ones.
Llamar
al
abogad
o de la
Se
empres
levanta
ay
ron
persona
todas
s
las
involucr
inconfo
adas
rmidad
para
es y se
levantar
present
las
aron los
observa
trmite
ciones y
s de
entrega
nuevo
r los
(Aproba
trmites
Sup
do)
09/12
lo antes
erad
El
/2013
posible.
o
ingenie
Contact
ro
ar con
sanitari
el
o
persona
corrigi
l
los
pertinen
errores
te
de los
(ingenie
planos,
ro o
se
arquitec
present
to) para
el
levantar
plano
las
(Aproba
observa
do)
ciones
de los
planos.
ALT
O
Elaborar
un
procedi
miento
para la
evaluaci
n y
eleccin
de
proveed
ores.
Pedir
muestra
s de
calidad
de
material
es y
pregunt
ar a
especiali
stas.
Buscar
Se
nuevos
evaluar
proveed
on
ores y
nuevos
seleccio
provee
nar los
dores y
mejores
se
. Tener
Sup eligiero
19/06
proveed
erad n los
/2014
ores de
o
ms
contige
adecua
ncia
dos de
para
acuerd
este
o a los
tipo de
requeri
eventua
miento
lidades.
s.
Disminu
cin de
la
calidad
del
proyecto
debido a
que el
Externo/
3 personal Subcontr
(obreros, atistas
ayudant
es, etc)
no est
debidam
ente
capacita
do
Requeri
miento
de un
mayor
presupu
4
esto
debido a
que este
fue mal
calculad
o
Tcnico/
Rendimi
ento y
Fiabilida
d
Increme
nto del
tiempo
del
proyecto
debido a
que el
Externo/
tiempo
5
Proveed
de
ores
instalaci
on de
pisos se
extiende
ms de
lo
previsto
18/06/2
014
02/06/2
014
07/08/2
014
Ingen
ieros
y
Arqui
tecto
Maris
abel
Rober
t
0.8
0.8
0.4
0.7 0.56
0.7 0.56
0.7 0.28
ALT
O
Evaluar
a
personal
que
entra y
cotejar
informac
in con
el
especiali
sta.
(Perfil,
habilida
des y
recomen
dacione
s)
Hablar
con el
encarga
do y
pregunt
ar sobre
el
rendimi
ento del
persona
l, de no
ser el
adecua
do
contrata
r nuevo
persona
l.
ALT
O
Verificar
con una
revisin
de pares
el
clculo
del
presupu
esto y si
es
necesari
o
modifica
rlo.
Recalcul
Se
ar el
implem
presupu
ento un
esto y
sistema
modific
de
arlo. Si
control
09/06 supe
es
que
/2014 rado
necesar
contem
io,
ple la
refinanc
verifica
iar el
cin del
prstam
presup
o.
uesto
ALT
O
Estable
cer un
acuerdo
de
plazo
mximo
con el
proveed
Llamar a
or
un
desde
contratis el inicio
ta para
del
que
contrato
acelere
.
el
Adems
trabajo estipula
de
r
instalaci penalid
n.
ades
claras
por
incumpl
imiento
de las
fechas
pactada
s.
Se
cont
de
mano
de obra
califica
da y
Inact
especia
ivo
lizada
desde
el
principi
o de la
constru
ccin
Estn a
punto
de
cumplir
Pend se una
ient semana
e
desde
el inicio
de la
instalac
in.
Increme
nto en el
tiempo y
estimaci
n de
costo
del
proyecto
Externo/
debido a
6
Proveed
retraso o
ores
sobrepre
cios por
parte de
los
proveed
ores de
material
es
Disminu
cin de
la
calidad
del
Tcnico/
proyecto
7
Tecnolog
debido a
a
maquina
ria
inadecu
ada u
obsoleta
Datos
errneos
ya que
el
estudio
8 Tecnolg
ico se
encuentr
a
desactu
alizado
9 Impacto
ambient
al del
proyecto
no
contemp
lado
debido a
que el
estudio
de
impacto
ambient
Externo/
Rendimi
ento y
Fiabilida
d
Externo/
Rendimi
ento y
Fiabilida
d
12/06/2
014
Ingen
iero
Civil
0.4
0.7 0.28
ALT
O
Evaluaci
n de
proveed
ores,
manten
er
proveed
ores
backup,
plan de
costos
definido
s y lead
time
ALT
O
Evaluaci
n de
proveed
ores,
revisin
de
maquina
rias,
manteni
miento
de
maquina
rias.
ALT
O
Exigir a
Exigir
la
una re
empresa elabora
colabora cin del
dora un anlisis
anlisis tecnol
actual.
gico
05/07/2
014
Ingen
iero
Civil
17/09/2
013
Rober
t,
Maris
abel,
Maria
Ferna
nda ,
Mart
n
0.3
0.7 0.21
17/09/2
013
Mart
n
0.3
0.8
0.3 0.24
Buscar
nuevos
Se
proveed
evaluar
ores y
on
hablar
nuevos
con el
provee
cliente
dores y
si es
se
que se
Sup eligiero
puede 19/06
erad n los
increme /2014
o
ms
ntar el
adecua
presupu
dos de
esto en
acuerd
caso no
o a los
se
requeri
consiga
miento
nuevos
s.
proveed
ores
Compra
o
Los
alquiler
provee
de
dores
nuevas
desde
mquin
el
as. O en
prinicipi
ltima
o
instanci
fueron
Inact
a
los
ivo
reparaci
adecua
n o
dos y
adaptac
otorgar
in de
on la
maquin
maquin
aria a
aria
las
desead
necesid
a
ades.
Propone
r
objetivo
sy
metas
en el
anlisis
de
impacto
ambient
al.
Exigir la
reestruc
turacin
del
anlisis,
de
forma
que se
asegure
el
bienest
ar
ambient
Inact
ivo
Inact
ivo
al no
objetivo
Retraso
en el
proyecto
debido a
que no
entregan Externo/
1
los
Proveed
0
artculos
ores
de
ambient
acin en
la fecha
pactada
1 Increme Externo/
1 nto en el Proveed
tiempo
ores
de
entrega
del
proyecto
debido a
que los
proveed
ores de
luminari
as
demoran
la
entrega
al
05/08/2
014
Mart
n
0.4
0.5 0.20
08/08/2
014
Rober
t
0.2
0.7 0.14
ALT
O
Establec
er un
acuerdo
de plazo
mximo
con el
proveed
or desde
el inicio
del
contrato
.
Adems
estipular
penalida
des
claras
por
incumpli
miento
de las
fechas
pactada
s.
ME Establec
er un
DIO
acuerdo
de plazo
mximo
con el
proveed
or desde
el inicio
del
contrato
.
Adems
estipular
penalida
des
Se
contact
a
inmedia
tament
e al
proveed
or para
que
proceda
a hacer
la
entrega
inmedia
ta de
los
artculo
Pend
s
_
ient
faltante
e
s. De lo
contrari
o se
cancela
el
contrato
(luego
de 2
das) y
se
procede
a llamar
al
proveed
or de
emerge
ncia.
Contact 28/09 Sup
ar a los /2014 erad
contrati
o
stas de
la
instalaci
n de
ilumina
cin
para
que
enven
a ms
persona
l para
acelerar
El
contact
o con el
provee
dor no
ha sido
efectiv
o. Este
se
encuen
tra
incomu
nicado.
claras
por
incumpli
la
miento
instalaci
de las
n.
fechas
pactada
s.
y la
instalaci
n ms
all de
lo
previsto
1
2
1
3
Accident
es
sufridos
Externo/
por
Subcontr
operario
atistas
s que
generen
retrasos
Disminu
cin de
la
calidad
del
proyecto
debido a
que los
proveed
ores no
son
confiabl
es
Tcnico/
Rendimi
ento y
Fiabilida
d
20/09/2
014
Super
visor
de
Obra
0.4
0.3 0.12
30/12/2
014
Rober
t
0.8
0.1 0.08
ME
DIO
ME
DIO
Elaborar
una
matriz
de
riesgos
de
accident
es y
proporci
onar los
EPPs
requerid
os para
el
trabajo.
Evaluar
una
gama de
proveed
ores de
modo
que se
tenga
una lista
con
todos
los
proveed
ores
adecuad
os para
las
necesid
ades de
la
empresa
.
Hacer
pruebas
piloto
previas
a la
adquisici
n de
los
product
os y
tener 2
Analizar
las
causas
de los
acciden
tes,
corregir
la
matriz
de
riesgos
de
acciden
tes y
elaborar
accione
s
correcti
vas.
Quitar
de la
lista de
proveed
ores a
aquellos
que no
cumpla
n con
los
requisit
os
querido
sy
tomar
de la
lista de
proveed
ores
otros
que s
cumpla
n con
los
requeri
mientos
Se
cuenta
con las
medida
Pend
s de
ient
segurid
e
ad y
EPPs
requeri
dos
Inact
ivo
El
riesgo
fue
mitigad
o al
evaluar
exhaus
tivame
nte a
los
provee
dores
o3
proveed
ores
alternati
vos.
Establec
er
contrato
s de
trabajo
con los
proveed
ores
estipula
ndo
todos
los
requeri
mientos
del
cliente.
Paralizac
in de
obras
Externo/
1
por
Regulaci
4
incumpli
ones
mientos
legales
19/07/2
014
Ingen
ieros
y
Arqui
tecto
0.8
0.1 0.08
Atraso
del
proyecto
debido a
que el
Externo/
1 crdito
Proveed
5 solicitad
ores
o en el
banco
deseado
no se
aprueba
11/06/2
014
Maris
abel
0.1
0.7 0.07
1
6
06/08/2
014
Rober
t
0.2
0.3 0.06
Calidad Externo/
del
Proveed
proyecto
ores
disminu
ye
debido a
que el
inmobili
ario con
caracteri
sticas
que
difieren
a las
ME
DIO
ME
DIO
ME
DIO
Cumplir
con
Parar la
todos
obra
los
hasta
requeri levantar
mientos inconfor
legales midade
en la
s
obra.
Solicitar
crdito a
otros
bancos
y tener
alternati
vas para
elegir
Hacer
revision
es
pevias a
la
entrega
en el
local del
proveed
or para
asegura
rse que
las
caracter
Se
cumpli
con
Pend todas
ient
las
e
especifi
cacione
s de la
ley
Hablar
con
nuestro
sectoris
ta para
ver qu
requisit
o nos
Pend
falta. O
ient
utilizar
e
las
alternati
vas
decidid
as
anterior
mente
No
28/09 Sup
continu /2014 erad
ar con
o
las
activida
des del
proyect
o.
Levanta
r un
listado
de las
diferenc
ias
Se
espera
la
aproba
cin del
crdito
en otra
entidad
financie
ra
solicitad
as
(color,
calidad,
tamao,
diseo,
forma,
etc.)
Disminu
cin de
la
calidad
del
proyecto
debido
Tcnico/
que los
Rendimi
1 muebles
ento y
7
no se
Fiabilida
acoplan
d
de forma
exacta
entre
ellos
(mal
diseo
inicial)
09/08/2
014
Mart
n
0.2
0.3 0.06
ME
DIO
sticas
del
inmobili
ario
sean las
solicitad
as.
Adems
de
establec
er una
descripc
in
grfica
de los
artculos
desde el
inicio de
la
contrata
cin
Establec
er una
descripc
in
grfica
de los
artculos
desde el
inicio de
la
contrata
cin, as
como
las
medidas
,
cantidad
y
dimensi
ones de
cada
parte en
un plano
de
diseo
de
modular
es a
acoplar.
Establec
er un
contrato
de
trabajo
donde
se
estipule
lo
mencion
ado
anterior
mente.
encontr
adas y
contact
ar al
proveed
or en un
mximo
de 2
das.
Llamar
a un
contrati
sta para
que
Sup
09/10
corrija
erad
/2014
el error
o
en un
mximo
de 2
das.
Disminu
cin de
la
calidad
del
servicio
debido a
1
que los
8
emplead
os no
estn
debidam
ente
capacita
dos
Tcnico/
Rendimi
ento y
Fiabilida
d
Mal
clima
que
1 impida Extermo/
9
la
Clima
continua
cin del
proyecto
19/12/2
014
09/10/2
014
Maris
abel,
Mart
n,
Maria
Ferna
nda,
Rober
t
Super
visor
de
Obra
0.4
0.2
LEYEN
DA DE
COLOR:
Alto
Impact
o
Medio
Bajo
Probabilidad
Medi
Alto
Bajo
o
Medi Medi
Alto
o
o
Medi Medi
Alto
o
o
Medi
Medio
Bajo
o
0.1 0.04
0.1 0.02
BAJ
O
Elaborar
un plan
de
capacita
cin
plantean
do los
objetivo
s,
formas
de
capacita
cin y
futuras
formas
de
evaluaci
n y
seguimi
ento
Evaluar
a los
trabajad
ores y
detecta
r sus
puntos
dbiles.
Mejorar
los
planes
de
capacit
acin
en base
a este
feedbac
ky
volver a
entrena
r a los
emplea
dos
Los
emplea
dos han
sido
capacit
ados
por los
mismos
dueos,
transmi
Inact
tiendo
ivo
todos
los
conoci
miento
s sobre
el
manejo
del
negocio
.
BAJ
O
Comenz
ar la
construc
Parar la
cin en
obra y
meses
continu
del ao
ar con
donde
tareas
se tenga
aledaa
buen
s.
clima
(no
llovizna)
Pend
ient
e
PROBLEMAS
En vista que no se ha llegado an a la etapa de construccin, donde segn el panel de expertos, es
donde se presenta la mayor cantidad de problemas por los factores de seguridad de los trabajadores,
los retrasos con materiales e instalaciones, y diferentes problemas; es que no se cuenta con un
soporte de hechos u ocurrencias problemticas. Sin embargo, se evaluaron posibles escenarios de
crisis dentro de la matriz de riesgos desarrollada en el punto anterior, donde se estableci no solo la
descripcin del riesgo, sino que se logr ponderar un valor representativo y cuantificable de la
severidad de ocurrencia de dicho problema. En base a ese anlisis es que podemos afirmar que el
proyecto ha mapeado de forma minuciosa las diferentes formas de crisis y problemas en su
desarrollo.
PLAN DE COMUNICACIONES
Creacin de una cafetera temtica
para jvenes
IDEN. PROYECTO
CAF2013
GERENTE DE
PROYECTO
Marisabel Felipa
PATROCINADOR
SCOTIABANK
ULT.
MODIFICACION
31/08/2013
ID
PROYECTO
Comunicaci
n
Descripcin
Entregable (segn
definicin WBS del
proyecto)
Informe de
factibilidad del
proyecto
1.1.5 Informe de
factibilidad
Estado de los
Se deber comunicar el
trmites de
estado de los trmites
construccin y
hechos a la
aprobacin de
municipalidad de Surco.
planos
Seguimiento y
control de la
construccin
Se visitar la
construccin para ver el
avance de la misma
Frecuen Forma
cia
to
Due
o
Destinat
arios
Al inicio
Docum Maris
del
ento
abel
proyecto
Maria
Fernanda,
Robert,
Martn
2.2.1 Aprobacin de
Semanal
planos de construccin
3.1 Construccin
Quincen
al
Marisabel,
Maria
Arqui
Fernanda,
tecto
Robert,
Martn
Presen
cial
Marisabel,
Maria
Arqui
Fernanda,
tecto
Robert,
Martn
Comunicacin
con los
proveedores
Estado del
proyecto
Se evaluar el
rendimiento y estado en
el que se encuentra el
proyecto
4.1.1.1.2 Proveedores
Semanal
Robe
rt
Proveedor
Mensual
Presen
cial
Maris
abel
Maria
Fernanda,
Robert,
Martn
PLAN DE CALIDAD
En nuestro plan de calidad se estipulan los diferentes componentes a lo largo del proyecto que
deben de cumplir con requisitos de calidad y normas estandarizadas para que las tareas se
desarrollen de la mejor forma, asegurando el seguimiento de los lineamientos de la empresa,
la ley y normativas vigentes.
PLAN DE CALIDAD
PROYECTO
IDEN.
PROYECTO
CAF2013
GERENTE DE
PROYECTO
Marisabel Felipa
PATROCINADO
R
SCOTIABANK
ULT.
MODIFICACIO
N
31/08/2013
ID
Componen
te
Norma o Estndar a
cumplir
Tareas
Respons Fecha
able
Inicio
Fecha
Fin
Uso de
Indicadores
internacion
ales para
evaluacin
financiera
Normas ASFI
Revisin
interna
Marisabel
27/09/
2013
30/09/2
013
Buena base
y diseo
que
respalde la
estrategia
Estrategia comercial
Revisin
Interna /
Externa
Arquitect
o, Martn
13/11/
2013
24/04/2
014
Diseo de
acabados y
simulacin
de
presentaci
n visual
final
Estrategia comercial
Revisin
externa
Arquitect
o, Maria
Fernanda
, Maestro
de Obra
13/11/
2013
24/04/2
014
Supervisin
maestro de
obra
Reglamento de
Edificaciones
Revisin
interna
Maestro
de Obra
30/10/
2014
30/10/2
014
Caractersti
cas del
terreno
Reglamento de
Edificaciones
Revisin
Interna /
Externa
Maestro
de Obra,
Arquitect
o
30/10/
2014
30/10/2
014
Posicin
correcta de
las
columnas
Reglamento de
Edificaciones
Revisin
interna
Maestro
de Obra
30/10/
2014
30/10/2
014
Rectitud,
soporte.
Reglamento de
Edificaciones
Revisin
interna
Maestro
de Obra,
Arquitect
o
30/10/
2014
30/10/2
014
Distribucin
de los
cables
Reglamento de
Edificaciones, ISO 50
001
Revisin
Interna /
Externa
Arquitect
o,
Maestro
de Obra
30/10/
2014
30/10/2
014
Superficie
limpia
Reglamento de
Edificaciones
Revisin
interna
Maestro
de Obra,
Martn
30/10/
2014
30/10/2
014
10
Inspeccin
de
ambiente
Estrategia comercial
Revisin
interna
Robert,
Maria
Fernanda
30/10/
2014
12/12/2
014
Revisin
interna
Robert,
Maria
Fernanda
,
02/01/
Marisabel 2015
, Martin,
Arquitect
o
01/01/2
015
Revisin
interna
Robert,
Maria
Fernanda
,
02/01/
Marisabel 2015
, Martin,
Arquitect
o
01/01/2
015
Revisin
interna
Robert,
Maria
Fernanda
,
02/01/
Marisabel 2015
, Martin,
Arquitect
o
01/01/2
015
Revisin
Interna /
Externa
Robert,
Maria
Fernanda
,
20/01/
Marisabel 2015
, Martin,
Arquitect
o
28/01/2
015
Inspeccin
de
11 caracterstic
as materia
prima
Inspeccin
de
12
caracterstic
as menaje
Inspeccin
de
13 caracterstic
as materia
prima
13
Pruebas
piloto
Estrategia
comercial/Operativa,
ISO 9001
Estrategia
comercial/Operativa,
ISO 9001
Estrategia
comercial/Operativa,
ISO 9001
Estrategia
comercial/Operativa,
ISO 9001
14
Evaluacin
de
parmetros
finales
Revisin
Interna /
Externa
Robert,
Maria
Fernanda
,
05/05/
Marisabel 2015
, Martin,
Arquitect
o
07/05/2
015
ANEXOS