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UNIVERSIDAD ANDRS BELLO

FACULTAD DE INGENIERA
DIRECCIN DE POSTGRADO
PROPUESTA DE MEJORA: CUMPLIMIENTO DE PRESUPUESTO
INSTALACIONES

SERGIO MARCELO BRIGUEZ OYANEDER


RAUL FUENTES CEBALLOS
RICARDO ALONSO GALMEZ VALENCIA
GABRIEL ESTEBAN RUZ CADIZ
PROFESOR SUPERVISOR: ALVARO HENRIQUEZ

TALLER DE INTEGRACION DIPLOMADO EN GESTION DE OPERACIONES

VIA DEL MAR CHILE


SEPTIEMBRE, 2015

I. Tabla de contenido
I.

INTRODUCCIN...................................................................................2
I.1. EL IMPACTO DE LA PROBLEMTICA TRATADA..................................................................2
I.4. OBJETIVO GENERAL................................................................................................. 2

II.

CONTEXTUALIZACIN Y METODOLOGA..................................................3
II.1 DESCRIPCIN DE LA ORGANIZACIN, UNIDAD O PROCESO A MEJORAR Y EL CONTEXTO DE LA
INDUSTRIA.................................................................................................................. 3
II.2METODOLOGAS, TCNICAS E INSTRUMENTOS A UTILIZAR EN EL DIAGNSTICO Y EN EL PLAN DE
MEJORA..................................................................................................................... 3

III. DIAGNSTICO Y PLAN DE MEJORA..........................................................4


III.1 DIAGNSTICO DE LA PROBLEMTICA........................................................................4
III.2 PROPUESTA DE SOLUCIN O PLAN DE MEJORA...........................................................4
IV.

CONCLUSIONES GENERALES..................................................................5

V.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y FUENTES..............................................5

INTRODUCCIN

En la presente propuesta de mejora, se observ una problemtica de variabilidad en el


cumplimiento de presupuesto de instalaciones en la Industria de Telecomunicaciones,
especficamente en Telefnica Movistar V regin, que comprende las agencias de Los
Andes, Quillota, Quilpu, San Antonio, Valparaso y Via del Mar

I.1. El impacto de la problemtica tratada


Si bien el cumplimiento del presupuesto es importante para los ingresos de la Compaa,
tambin es fundamental cumplir con los plazos comprometidos para las instalaciones. La
disconformidad de los clientes por la instalacin fuera de plazo, causa chrun rate o
prdida de clientes, lo que provoca un impacto negativo en la imagen de la empresa.
Muchos clientes cancelan la venta por motivos como: Cliente ya contrato con otro
proveedor, Cliente rechaza por Demora, Cliente Rechaza Instalacin por
incumplimiento de Agenda; por lo que es fundamental cumplir con los plazos de
instalacin comprometidos.

I.4. Objetivo general


Implementar un mtodo de monitoreo y anlisis de la demanda que permita controlar y
planificar de manera ms precisa la capacidad operativa de las EEAA (empresas
aliadas), que son las empresas colaboradoras, encargadas de las instalaciones, tomando
en consideracin el factor de estacionalidad que presenta los trabajos de instalacin
durante el ao.

I.

CONTEXTUALIZACIN Y METODOLOGA

II.1 Descripcin de la organizacin, unidad o proceso a mejorar y el contexto de la


industria
Telefnica S.A. es una empresa multinacional espaola de telecomunicaciones, con sede
central en Madrid, Espaa, situada como la compaa de telecomunicaciones ms
importante de Europa y la quinta del mundo. En febrero de 1990 Telefnica Espaa pas
a ser el controlador principal de la Compaa de Telfonos de Chile (CTC), al adquirir el
49,2% de la propiedad. Desde ese momento, Telefnica Chile, desde 2009 Telefnica
Movistar, ha tenido un rol fundamental en el desarrollo de la industria de las
telecomunicaciones en Chile.
Telefnica Movistar actualmente ofrece servicios de televisin satelital, telefona fija,
internet, larga distancia y telefona celular, a un total de 1 milln de clientes de gran
parte del pas, siendo la empresa ms importante en servicios de telefona e Internet en
Chile.
En los ltimos 10 aos Telefnica Movistar ha invertido cerca de US$15.000 millones,
cifra que representa el 25% de las ventas del sector telecomunicaciones en Chile, uno de
los ratios ms altos del mundo. Para mantener el liderazgo de Chile en la regin, durante
los prximos 10 aos Telefnica planea duplicar su inversin en el sector, alcanzando un
estimado de US$29.000 millones.
Desde hace pocos aos Telefnica, inici un fuerte proceso de masificacin del servicio
de fibra ptica a los hogares, con una inversin millonaria y a la fecha con medio milln
de hogares con capacidad tcnica de ser conectados gracias a un proyecto de despliegue
de fibra con cobertura nacional. La velocidad para la banda ancha de los hogares es

extraordinaria y permite ofrecer nuevos servicios y aplicaciones sobre ella como la


televisin interactiva (IPTV).
La oficina de Telefnica Movistar V Regin, se encarga de la operacin y gestin de
Telefnica Movistar en las ciudades de Los Andes, Quillota, Quilpu, San Antonio,
Valparaso y Via del Mar. Este trabajo de mejora est enfocado en la unidad encargada
del proceso de instalaciones. Debido a la alta demanda de instalaciones, se requiere
externalizar este proceso haciendo uso de empresas colaboradoras o aliadas. Estas
empresas se encargan de ejecutar todas las tareas que requiere el proceso de Atencin de
Clientes de Telefnica. Se entiende por el proceso ATC (Atencin de Clientes) como las
actividades de Instalaciones y Reparaciones de los servicios de Telefona, Servicios de
alta velocidad y Televisin que conforman el parque de clientes en servicio.
A continuacin se presentan los datos de los ltimos 8 meses concernientes a las
instalaciones de Telefnica Movistar en cada una de las ciudades que tiene a cargo la
Oficina de la V regin.

PPTO
LOS
ANDES
QUILLOTA
QUILPUE
SAN
ANTONIO
VALPARAI
SO
VIA DEL
MAR

Enero

Febre
ro

Marz
o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos
to

1179
614
1112

1135
592
1071

1540
1022
1767

1377
1059
1145

1395
1012
1246

1189
818
1176

1109
934
1111

1166
1077
1193

615

593

950

934

715

695

712

707

1413

1361

2277

1907

1668

1585

1535

1522

1969

1896

2604

2420

2237

2116

2049

Total PPTO

6902

6648

2789
1034
5

9026

8456

7700

7517

7714

Tabla 1: Nmero de Productos mensuales presupuestados por Ciudad ao 2015.

Real
Instalado
LOS ANDES
QUILLOTA
QUILPUE
SAN
ANTONIO
VALPARAIS
O
VIA DEL
MAR
Total
Instalado

Enero
1143
617
1043

Febre
ro
956
600
1080

Marz
o
1595
1055
1482

Abril
946
652
1063

Mayo
1128
1086
1002

Junio
1222
968
1375

Julio
1212
974
1235

Agos
to
1003
881
1111

696

608

781

703

707

695

659

626

1418

1374

2142

1457

1448

1463

1285

1326

2018

1925

2845

2331

1966

2013

1834

1811

6935

6543

9900

7152

7337

7736

7199

6758

Tabla 2: Nmero de Productos mensuales Instalados por Ciudad ao 2015.


%
Cumplimie
nto
LOS
ANDES
QUILLOTA
QUILPUE
SAN
ANTONIO
VALPARAI
SO
VIA DEL
MAR
Total

Enero

Febre
ro

Marz
o

Abril

May
o

Junio

Julio

Agos
to

97%
100%
94%

84%
101%
101%

104%
103%
84%

69%
62%
93%

81%
107%
80%

103%
118%
117%

109%
104%
111%

86%
82%
93%

113%

103%

82%

75%

99%

100%

93%

89%

100%

101%

94%

76%

87%

92%

84%

87%

102%

102%

102%

90%

81%

87%

88%

101%

99%

95%

79%

87%

90%
100
%

96%

88%

Tabla 3: Cumplimiento de Presupuesto mensual por Ciudad ao 2015.

B-log
LOS
ANDES
QUILLOTA
QUILPUE
SAN

Enero

Febre
ro

Marz
o

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agos
to

7,7
7,2
6,1
2,5

6,0
8,0
4,0
3,5

6,8
6,4
5,8
2,6

14,7
18,0
8,7
3,0

10,4
8,3
8,9
3,2

4,3
5,5
2,1
0,8

3,7
3,5
2,9
2,5

5,3
3,3
3,2
4,2

ANTONIO
VALPARAI
SO
VIA DEL
MAR

3,9

3,2

1,3

2,2

1,8

0,6

2,0

0,9

5,8

3,7

3,1

2,4

2,5

1,0

2,4

2,6

Tabla 4: B-log Mensual por ciudad ao 2015.

Grfico 1: Comparacin entre productos presupuestados versus productos concretados


ao 2015.
En la tabla 1, se aprecia que los meses de Marzo y Abril son los que tienen mayor
cantidad de instalaciones de productos presupuestados, esto es debido a que estos meses
que tienen mayor demanda por parte de los clientes.
En el grfico 1 se aprecia claramente que el nmero de instalaciones efectuadas para el
mes de abril fue inferior a lo presupuestado, esto se puede explicar al paro de una de las
empresas aliadas y al despido de 23 trabajadores de otra durante dicho mes.

En el apartado Anexos, se puede revisar los datos de instalaciones de los aos 2013 y
2014. Esto servir para realizar el anlisis que se presenta a continuacin.

II.2Metodologas, tcnicas e instrumentos a utilizar en el diagnstico y en el plan de


mejora.
Un anlisis a priori nos indica que los mayores problemas los tenemos en la comuna de
Los Andes. Para lo cual vamos a comprobar esta hiptesis mediante un diagrama de
Pareto.
Mediante el uso de datos histricos de los aos 2013, 2014, realizaremos Pronstico de
la Demanda para estimar el Presupuesto (PPTO) del ao 2016 en la comuna con
mayores problemas. Esto lo realizaremos mediante el mtodo ms apropiado de
Pronstico de Demanda determinado a partir del clculo del MAD y Seal de Rastreo.

II.

DIAGNSTICO Y PLAN DE MEJORA

(Para el punto III puede utilizar como mximo 6 pginas, si necesita ms extensin
utilice anexos)
III.1 Diagnstico de la problemtica
Utilizando las herramientas descritas en el punto anterior, debe describir e identificar y
sistematizar la problemtica detectada, y el impacto en la organizacin.

III.2

Propuesta de solucin o plan de mejora

Debe describir la propuesta de solucin o plan de mejora, el cual debe ser consistente
con el diagnstico realizado.

III.

CONCLUSIONES GENERALES

(Para el punto IV puede utilizar como mximo 1 pgina, si necesita ms extensin utilice
anexos)
Describa como se relaciona el objetivo general, el diagnstico, plan de mejora y el
impacto esperado en la organizacin.

IV.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS Y FUENTES

ANEXOS

A continuacin se presenta como anexo, los datos de las instalaciones realizadas por
Telefnica Movistar durante los aos 2013, 2014 y 2015 en la V regin.

PPTO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr. Mayo Jun.

Jul.

Ago Sep
.
t.

Oct.

Nov.

Dic.

LOS
ANDES

769

680

908

819

808

793

898

898

863

962

925

837

QUILLOTA

740

656

867

881

869

798

798

819

688

765

745

675

QUILPUE

1083

958

1270

1344 1327

1056

1044 1059 909

1013

997

904

SAN
ANTONIO

584

520

683

650

609

615

576

553

502

VALPARAIS
O
1452

1286

1694

1802 1777

1400

1386 1406 1375 1527

1484

1344

VIA DEL
MAR

1983

1755

2318

2156 2127

1812

1764 1786 1614 1795

1742

1578

Total PPTO

6609

5855

7740

7652 7551

6468

6505 6607 5967 6638

6445

5841

642

639

518

Tabla 1: Nmero mensual de productos presupuestadas por ciudad ao 2013.

Real
Instalado

Ene. Feb. Mar. Abr.

May
o

Jun.

Jul.

Ago
.

Sep
t.

Oct.

Nov. Dic.

LOS
ANDES

775

707

800

879

835

956

982

923

656

1026

931

772

QUILLOTA

765

696

792

910

730

732

786

666

539

770

679

700

QUILPUE

1016

925

1159

1321

973

932

1058

918

702

1125

1043

893

SAN
ANTONIO

588

441

608

656

553

485

503

562

451

612

662

628

VALPARAIS
O
1341

1216

1531

1846

1482

1402

1416

1432

1031

1579

1406

1149

VIA DEL
MAR

1690

2108

2166

1668

1708

1723

1722

1325

2061

1908

1578

1786

10

Total
Instalado

6271

5675

6998

7778

6241

6215

6468

6223

4704

7173

6629

572
0

Tabla 2: Nmero mensual de Instalaciones concretadas por ciudad ao 2013.

%Cumplimie
nto
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

LOS ANDES

100,8
%

103,9%

88,1%

107,3%

103,4%

120,6%

109,3%

102,8%

76,0%

106,6%

100,6%

92,2%

QUILLOTA

103,4
%

106,1%

91,4%

103,3%

84,0%

91,7%

98,5%

81,3%

78,3%

100,7%

91,1%

103,7
%

QUILPUE

93,8
%

96,6%

91,3%

98,3%

73,3%

88,3%

101,3%

86,7%

77,2%

111,0%

104,7%

98,8%

SAN
ANTONIO

100,8
%

84,9%

89,0%

100,9%

86,1%

79,7%

81,8%

87,9%

87,0%

106,3%

119,7%

125,0
%

VALPARAIS
O

92,4
%

94,5%

90,4%

102,5%

83,4%

100,1%

102,2%

101,9%

75,0%

103,4%

94,8%

85,5%

VIA DEL
MAR

90,1
%

96,3%

90,9%

100,4%

78,4%

94,3%

97,7%

96,4%

82,1%

114,8%

109,5%

100,0
%

Total

94,9
%

96,9%

90,4%

101,6%

82,7%

96,1%

99,4%

94,2%

78,8%

108,1%

102,9%

97,9%

Tabla 3: Porcentaje de Instalaciones mensuales concretadas con respecto a


presupuestadas por ciudad ao 2013.

Productos
Pendientes

Ene
.

Feb
.

Mar
.

May
Abr. o

Jun. Jul.

Ago Sep
.
t.

Oct
.

Nov
.
Dic.

LOS ANDES

197

218

438

608

529

315

83

74

92

182

74

117

QUILLOTA

273

252

395

436

298

163

71

66

60

93

108

151

QUILPUE

250

216

457

192

264

123

106

80

98

229

113

164

SAN ANTONIO

175

113

232

130

146

68

31

37

28

79

84

154

VALPARAISO

263

557

813

577

287

287

127

141

91

85

166

91

VIA DEL MAR

324

419

911

637

579

364

227

194

144

302

366

161

Total
Pendientes

1482 1775 3246 2580 2103

1320 645

592

513

970

911

838

11

Tabla 4: Nmero mensual de productos pendientes por ciudad ao 2013.

Canceladas

Ene
.

Feb
.

Mar
.

Abr.

May
o
Jun.

Jul.

Ago
.

Sep
t.

Oct.

Nov
.

Dic.

LOS ANDES

358

411

548

585

555

572

487

400

421

461

387

374

QUILLOTA

521

473

738

735

823

628

613

457

412

434

523

597

QUILPUE

556

609

840

916

695

563

611

447

435

552

652

628

SAN
ANTONIO

318

236

386

385

341

274

236

231

177

283

272

322

VALPARAISO

1030

944

1287

1633

1198

970

861

662

651

879

805

901

VIA DEL
MAR

1619

1572

1782

1852

1634

1428

1406

1312

1212

1118

1192

116
7

Total
Canceladas

4402

4245

5581

6106

5246

4435

4214

3509

3308

3727

3831

398
9

Tabla 5: Nmero mensual de instalaciones canceladas por ciudad ao 2013.

B-log

Ene Feb Mar Abr


.
.
.
.

May
o

Jun. Jul.

Ago Sep Oct


.
t.
.

Nov
.
Dic.

LOS
ANDES

4,5

4,8

8,8

11,
1

9,5

5,3

1,4

1,4

1,8

3,3

1,3

2,4

QUILLOTA

5,4

5,1

7,2

7,1

4,8

2,7

1,3

1,3

1,4

2,0

2,2

3,0

QUILPUE

3,9

3,5

6,4

2,3

3,4

1,9

1,7

1,4

1,8

3,8

1,7

2,5

SAN
ANTONIO

5,2

3,6

6,9

3,3

3,8

2,0

1,0

1,2

0,9

2,4

2,3

4,0

VALPARAIS 3,1

6,1

8,1

4,7

2,4

2,8

1,4

1,7

1,1

1,0

1,8

1,1

12

O
VIA DEL
MAR

2,6

3,1

6,3

4,1

4,0

2,8

1,8

1,6

1,2

2,5

2,9

1,4

Total

3,7

4,3

7,1

5,0

4,2

2,9

1,5

1,5

1,4

2,4

2,1

2,1

Tabla 6: B-Log mensual por ciudad ao 2013.

PPTO

Ene. Feb.

Mar.

Abr.

May
o

Jun.

Jul.

Ago
.

Sep
t.

Oct.

Nov
.

Dic.

LOS
ANDES

851

772

1104

1205

1110

1059

1168

1056

881

1101

1588

1228

QUILLOTA

688

615

1177

1230

1009

1000

829

861

733

1119

1195

696

QUILPUE

917

932

1233

1595

1355

1419

1239

1329

1134

1313

1435

1112

SAN
ANTONIO

509

750

1030

764

709

712

769

752

638

782

805

573

VALPARAIS
O
1368

1259

1892

1973

1820

2229

1649

1485

1245

1633

1605

1257

VIA DEL
MAR

1605

1547

2626

2619

2621

2343

2262

2259

1914

2194

2375

1906

Total PPTO

5937

5875

9061

9385

8623

8764

7916

7743

6545

8142

9003

6772

Tabla 7: Nmero mensual de Instalaciones presupuestadas por ciudad ao 2014.

Real
Instalado

Ene. Feb. Mar. Abr.

May
o

Jun.

Jul.

Ago
.

Sep
t.

Oct.

Nov. Dic.

LOS ANDES

818

981

927

1159

1048

1293

1324

1364

721

1148

1187

1241

13

QUILLOTA

662

743

1048

1170

822

706

806

1059

856

1088

770

638

QUILPUE

929

942

1382

1755

1332

984

1216

1228

1038

1389

1278

1073

SAN
ANTONIO

745

673

871

689

710

545

623

723

543

755

553

588

VALPARAIS
O

1253

1304

2033

1782

1583

1330

1240

1512

1236

1486

1363

1339

VIA DEL
MAR

1626

1760

3423

2705

2241

1673

1894

2066

1752

2327

2036

1976

Total
Instalado

6033

6143

9905

9288

7669

6165

6938

7636

6718

8369

7364

6855

Tabla 8: Nmero mensual de Instalaciones concretadas por ciudad ao 2014.

%Cumplimient
o
Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo

Jun.

Jul.

Ago.

Sept.

Oct.

Nov.

Dic.

LOS ANDES

96,2%

93,4%

97,0%

98,5%

88,4%

87,5%

99,2%

99,2%

146,8%

120,3%

85,9%

101,1%

QUILLOTA

96,2%

120,7%

82,6%

95,2%

81,5%

70,6%

97,3%

123,0%

116,8%

97,2%

64,4%

91,7%

QUILPUE

101,3%

101,1%

104,2%

110,0%

98,3%

69,3%

98,1%

92,4%

91,6%

105,8%

89,1%

96,5%

SAN ANTONIO146,4%

89,8%

78,6%

90,2%

100,2%

76,5%

81,0%

96,1%

85,1%

96,5%

68,7%

102,6%

VALPARAISO 91,6%

103,6%

99,5%

90,3%

87,0%

59,7%

75,2%

101,8%

99,3%

91,0%

84,9%

106,6%

VIA DEL MAR101,3%

113,8%

120,9%

103,3%

85,5%

71,4%

83,7%

91,4%

91,5%

106,1%

85,7%

103,7%

Total

104,6%

101,5%

99,0%

88,9%

70,3%

87,6%

98,6%

102,6%

102,8%

81,8%

101,2%

101,6%

Tabla 9: Porcentaje de Instalaciones mensuales concretadas con respecto a


presupuestadas por ciudad ao 2014.

14

Productos
Pendientes

Ene
.

Feb
.

Mar
.

May
Abr. o

Jun. Jul.

Ago Sep
.
t.

Oct
.

Nov
.
Dic.

LOS ANDES

215

365

625

243

436

456

334

570

393

282

273

252

QUILLOTA

210

477

809

267

500

368

414

448

399

121

138

31

QUILPUE

339

473

1023 452

717

479

303

239

160

221

233

269

SAN ANTONIO

258

133

155

152

127

139

122

80

140

34

81

177

VALPARAISO

193

602

1068 448

416

162

228

202

196

57

67

180

VIA DEL MAR

671

1094 1071 773

789

554

430

462

340

352

281

379

Total
Pendientes

1886 3144 4751 2335 2985

2158 1831 2001 1628 1067 1073 1288

Tabla 10: Nmero mensual de productos pendientes por ciudad ao 2014.

Canceladas

Ene
.

Feb
.

Mar
.

Abr.

May
o
Jun.

Jul.

Ago
.

Sep
t.

Oct.

Nov
.

Dic.

LOS ANDES

432

386

622

715

543

415

720

543

754

752

603

606

QUILLOTA

634

629

685

926

514

484

625

694

745

672

556

482

QUILPUE

647

591

826

902

680

725

936

800

716

695

808

779

SAN
ANTONIO

345

398

360

249

308

251

295

276

196

295

184

210

VALPARAISO

881

792

1148

1218

972

871

880

925

734

723

625

690

VIA DEL
MAR

1096

1650

1955

1970

1748

1466

1486

128
0

140
0

130
9

127
0

120
0

Total
Canceladas

4035

4446

5596

5980

4765

4212

4942

451
8

454
5

444
6

404
6

396
7

Tabla 11: Nmero mensual de instalaciones canceladas por ciudad ao 2014.

15

B-log

Ene. Feb.

Mar.

Abr.

May
o

Jun.

Jul.

Ago
.

Sep
t.

Oct.

Nov
.

Dic.

LOS
ANDES

4,6

7,7

10,5

3,4

6,2

8,0

5,3

8,6

4,1

3,2

3,3

3,0

QUILLOTA

4,1

8,9

12,7

3,6

7,1

7,3

8,1

6,1

5,4

1,8

2,4

0,6

QUILPUE

5,6

7,6

13,3

4,8

7,4

6,4

4,0

3,1

2,0

2,7

2,6

3,2

SAN
ANTONIO

6,5

3,1

3,3

3,6

3,1

3,8

3,7

2,2

3,9

0,8

2,7

5,1

VALPARAIS
O
2,4

7,1

9,9

3,7

3,6

1,7

2,7

2,2

2,1

0,7

0,8

2,0

VIA DEL
MAR

6,3

8,9

6,0

3,9

4,4

3,9

3,4

3,6

2,4

2,6

2,1

2,7

Total

4,9

7,6

8,9

3,9

5,2

4,7

4,2

4,2

3,1

2,1

2,2

2,6

Tabla 12: B-Log mensual por ciudad ao 2014.

PPTO

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo Jun.

Jul.

Ago.

LOS ANDES 1179

1135

1540

1377

1395

1189

1109

1166

QUILLOTA

614

592

1022

1059

1012

818

934

1077

QUILPUE

1112

1071

1767

1145

1246

1176

1111

1193

SAN
ANTONIO

615

593

950

934

715

695

712

707

1361

2277

1907

1668

1585

1535

1522

VALPARAIS
O
1413

16

VIA DEL
MAR
Total PPTO

1969
6902

1896

2789

2604

2420

2237

2116

2049

6648

1034
5

9026

8456

7700

7517

7714

Tabla 13: Nmero mensual de Instalaciones presupuestadas por ciudad ao 2015.

Real
Instalado

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo Jun.

Jul.

Ago.

LOS ANDES 1143

956

1595

946

1128

1222

1212

1003

QUILLOTA

617

600

1055

652

1086

968

974

881

QUILPUE

1043

1080

1482

1063

1002

1375

1235

1111

SAN
ANTONIO

696

608

781

703

707

695

659

626

VALPARAIS
O
1418

1374

2142

1457

1448

1463

1285

1326

VIA DEL
MAR

2018

1925

2845

2331

1966

2013

1834

1811

Total
Instalado

6935

6543

9900

7152

7337

7736

7199

6758

Tabla 14: Nmero mensual de Instalaciones concretadas por ciudad ao 2015.

%Cumplimie
nto
Ene.

Feb.

Mar.

LOS ANDES

97%

84%

QUILLOTA

100%

101%

Abr.

Mayo Jun.

Jul.

Ago.

104% 69%

81%

103%

109%

86%

103% 62%

107%

118%

104%

82%

17

QUILPUE

94%

101%

84%

93%

80%

117%

111%

93%

SAN
ANTONIO

113%

103%

82%

75%

99%

100%

93%

89%

VALPARAIS
O

100%

101%

94%

76%

87%

92%

84%

87%

VIA DEL
MAR

102%

102%

102% 90%

81%

90%

87%

88%

Total

101%

99%

95%

87%

100% 96%

88%

79%

Tabla 15: Porcentaje de Instalaciones mensuales concretadas con respecto a


presupuestadas por ciudad ao 2015.

Abr.

May
o

Jun.

Jul.

Ago.

632

954

714

304

251

302

450

429

886

591

335

200

173

431

343

528

596

570

158

189

199

SAN ANTONIO

100

148

113

120

129

28

88

151

VALPARAISO

331

333

151

192

149

45

140

75

VIA DEL MAR

707

542

528

336

290

108

238

276

Total Pendientes

2437

2244

2381

3084

2443 978

Productos
Pendientes

Ene.

Feb.

Mar.

LOS ANDES

531

428

QUILLOTA

337

QUILPUE

1106 1176

Tabla 16: Nmero mensual de productos pendientes por ciudad ao 2015.

Canceladas

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo Jun.

Jul.

Ago.

LOS ANDES

647

743

993

615

525

547

418

558

18

QUILLOTA

630

728

832

535

670

603

529

460

QUILPUE

805

910

1173

612

634

587

510

499

SAN ANTONIO

343

393

510

251

257

194

249

271

VALPARAISO

880

1072

1176

655

604

647

556

719

VIA DEL MAR 1209

1513

2022

1044

1000

972

924

952

Total
Canceladas

5359

6706 3712

3690

3561

3315

3319

4514

Tabla 17: Nmero mensual de instalaciones canceladas por ciudad ao 2015.

B-log

Ene.

Feb.

Mar.

Abr.

Mayo Jun.

Jul.

Ago.

LOS ANDES 7,7

6,0

6,8

14,7

10,4

4,3

3,7

5,3

QUILLOTA

7,2

8,0

6,4

18,0

8,3

5,5

3,5

3,3

QUILPUE

6,1

4,0

5,8

8,7

8,9

2,1

2,9

3,2

SAN
ANTONIO

2,5

3,5

2,6

3,0

3,2

0,8

2,5

4,2

VALPARAIS
O
3,9

3,2

1,3

2,2

1,8

0,6

2,0

0,9

VIA DEL
MAR

5,8

3,7

3,1

2,4

2,5

1,0

2,4

2,6

Total

5,5

4,8

4,3

8,2

5,8

2,4

2,9

3,3

Tabla 18: B-Log mensual por ciudad ao 2015.

19

Grfico 1: Total de instalaciones mensuales V regin ao 2013.

Grfico 2: Total de instalaciones mensuales V regin ao 2014.

20

Grfico 3: Total de instalaciones mensuales a la fecha V regin ao 2015.

21