FORMATO SNIP 04: PERFIL SIMPLIFICADO - PIP MENOR

(Directiva N 001-2011-EF/68.01 aprobada por Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01)

Los acpites sealados con (*) no sern considerados en el caso de los PIP MENORES que consignen un monto de inversin menor o igual a S/. 300,000.
(La informacin registrada en este perfil tiene carcter de Declaracin Jurada)

I. ASPECTOS GENERALES
1. CODIGO SNIP DEL
PIP MENOR:

165198

2. NOMBRE DEL PIP

MENOR:

ELECTRIFICACIN RURAL DE LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, EL LUCERO, VISTA ALEGRE Y LOS
OLIVOS; DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)

FUNCION:

ENERGA

PROGRAMA:

ENERGA ELCTRICA

SUBPROGRAMA:

DISTRIBUCIN DE ENERGA ELCTRICA

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL:

OPI ENERGIA,OPI FONAFE

OPI RESPONSABLE DE LA EVALUACION: OPI DE LA REGION SAN MARTIN

4. UNIDAD FORMULADORA
SECTOR:

GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO:

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

NOMBRE:

DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS

Persona Responsable de Formular el PIP Menor:

ING. JANNIER ALBERTO MONTENEGRO JUREZ

Persona Responsable de la Unidad Formuladora:

RAFAEL RENGIFO DEL CASTILLO

5. UNIDAD EJECUTORA RECOMENDADA

SECTOR

GOBIERNOS REGIONALES

PLIEGO

GOBIERNO REGIONAL SAN MARTIN

NOMBRE:

REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora: ABG. WILIAN ALBERTO ROS TRIGOZO

6. UBICACION GEOGRAFICA

N Departamento

Provincia

Distrito

Localidad

SAN MARTIN

MOYOBAMBA SORITOR SANTA ROSA

SAN MARTIN

MOYOBAMBA SORITOR VISTA ALEGRE

SAN MARTIN

MOYOBAMBA SORITOR EL LUCERO

SAN MARTIN

MOYOBAMBA SORITOR LOS OLIVOS

II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACION ACTUAL
LA POBLACIN DE LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO DESARROLLAN SU ECONOMA EN BASE A LAS ACTIVIDADES DE
AGRICULTURA Y GANADERA; SEGN LAS ENCUESTAS REALIZADAS EN CAMPO SE OBTUVO QUE APROXIMADAMENTE EL 91.6% SE
DEDICA A LA AGRICULTURA, EL 7.5% A LA AGRICULTURA Y GANADERA, EL 0.9% NICAMENTE SE DEDICA A LA GANADERA. EN LA ZONA
DEL PROYECTO, LA POBLACIN SE DEDICA A LA AGRICULTURA Y EN ESPECIAL EST CONCENTRADA EN EL CULTIVO DE PLTANO,
CACAO, YUCA Y CAF EN LA ZONA DE MONTAA. ESTOS PRODUCTOS SON COMERCIALIZADOS YA SEA A NIVEL LOCAL O NACIONAL.
ASIMISMO, LA POBLACIN DE LA ZONA DE SORITOR SE DEDICA A LA GANADERA, PRINCIPALMENTE PARA LA VENTA DE CARNE Y
LECHE.

N Principales Indicadores de la Situacin Actual (mximo 3) Valor Actual

VIVIENDAS QUE CUENTAN CON ENERGA ELCTRICA

8. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS

ESCASO ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, EL LUCERO, VISTA ALEGRE
Y LOS OLIVOS; DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN

Descripcin de las principales causas (mximo 6)

Causa
1:

DESAPROVECHAMIENTO DEL SISTEMA DE ELECTRICIDAD CERCANO A LA ZONA DEL PROYECTO

Causa
2:

USO GENERALIZADO DE FUENTES DE ENERGA INEFICIENTES

Causa
3:

AUSENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA CONECTARSE AL SISTEMA DE GENERACIN DE ELECTRICIDAD

MS CERCANO

Causa
4:

ESCASA INVERSIN EN INFRAESTRUCTURA PARA GENERAR ENERGA ELCTRICA DE MANERA

CONVENCIONAL.

Causas
indirectas

9. OBJETIVO Y MEDIOS FUNDAMENTALES

9.1 Objetivo
ACCESO DE LA POBLACIN AL SERVICIO DE ELECTRICIDAD EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, EL LUCERO, VISTA ALEGRE Y LOS
OLIVOS; DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTN

Principales Indicadores del Objetivo (*)

Valor Actual (*) Valor al Final del Proyecto(*)
(mximo 3)

N DE USUARIOS ELECTRIFICADOS

186

10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION AL PROBLEMA

Descripcin de cada Alternativa Analizada

Alternativa 1: CONSTRUCCIN DE LAS

LNEAS Y REDES PRIMARIAS BIFSICAS EN
22.9KV, REDES SECUNDARIAS EN 440/220
V., ACOMETIDA DOMICILIARAS Y EQUIPOS
DE ALUMBRADO PBLICO

Alternativa 2: IMPLEMENTACIN DE
CENTRALES TRMICAS CON REDES
SECUNDARIAS, CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y EQUIPOS DE A.P

Componentes (Resultados necesarios para

lograr el Objetivo

Acciones necesarias para lograr

cada resultado

Resultado 1: CONSTRUCCIN DE LAS LNEAS

Y REDES PRIMARIAS BIFSICAS EN 22.9KV,
REDES SECUNDARIAS EN 440/220 V.,
ACOMETIDA DOMICILIARAS Y EQUIPOS DE
ALUMBRADO PBLICO

SUMINISTRO DE MATERIALES

Resultado 2: CONSTRUCCIN DE LAS LNEAS

Y REDES PRIMARIAS BIFSICAS EN 22.9KV,
REDES SECUNDARIAS EN 440/220 V.,
ACOMETIDA DOMICILIARAS Y EQUIPOS DE
ALUMBRADO PBLICO

MONTEJE ELECTROMECNICO

Resultado 3: CONSTRUCCIN DE LAS LNEAS

Y REDES PRIMARIAS BIFSICAS EN 22.9KV,
REDES SECUNDARIAS EN 440/220 V.,
ACOMETIDA DOMICILIARAS Y EQUIPOS DE
ALUMBRADO PBLICO

TRANSPORTE DE MATERIALES

Resultado 1: DISPONIBILIDAD DE
INFRAESTRUCTURA MODERNA PARA
GENERAR ENERGA ELCTRICA

IMPLEMENTACIN DE CENTRALES
TRMICAS CON REDES
SECUNDARIAS, CONEXIONES
DOMICILIARIAS Y EQUIPOS DE A.P

Nmero de
Beneficiarios
Directos

186

186

III. FORMULACION Y EVALUACION

11. HORIZONTE DE EVALUACION
Nmero de aos del horizonte de evaluacin
(entre 5 y 10 aos):

20

Sustento tcnico del horizonte de evaluacin elegido:

EL TIEMPO DE VIDA DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS REDES DE ELECTRIFICACIN SON DE 20 AOS.

12. ANALISIS DE LA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

DEMANDA DE POTENCIA DEL DEPARTAMENTO

KW

629

649

657

665

677

687

697

706

717

727

Servicio

Descripcin

DEMANDA DE POTENCIA DEL

DEPARTAMENTO

U.M.

Ao
11

Ao
12

Ao
13

Ao
14

Ao
15

Ao
16

Ao
17

Ao
18

Ao
19

Ao
20

KW

739

750

762

774

785

798

811

824

838

852

Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para l aproyeccin de la demanda.

EL CRECIMIENTO ANUAL DE LA POBLACIN SE CONSIDERA CONSTANTE DURANTE EL PERIODO DE EVALUACIN. LA TASA DE

CRECIMEINTO DEL CONSUMO DE ENERGA TAMBIN SE MANTIENE CONSTANTE.

13. ANALISIS DE LA OFERTA (*)

Servicio

Descripcin

DEMANDA DE POTENCIA DEL

DEPARTAMENTO

Servicio

Descripcin

DEMANDA DE POTENCIA DEL

DEPARTAMENTO

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao
10

KW

11,424

15,625

14,376

27,692

25,203

23,833

22,223

20,725

19,181

17,432

U.M.

Ao
11

Ao
12

Ao
13

Ao
14

Ao
15

Ao
16

Ao
17

Ao
18

Ao
19

Ao
20

KW

15,804

14,113

12,208

10,402

8,526

6,446

4,454

4,610

4,327

3,933

Describir los factores de produccin que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parmetros y supuestos considerados para
la proyeccin de la oferta.

SE EST CONSIDERANDO LA INTERCONEXIN AL SEIN MEDIANTE LA LNEA 138 KV TOCACHE-BELLAVISTA, AS MISMO EN EL AO 2010
SE PREV EL INGRESO DE LA CENTRAL HIDROELCTRICA NARANJOS CON UNA POTENCIA INSTALADA DE 6 MW.

14. BALANCE OFERTA DEMANDA (*)

Servicio

Descripcin

DEMANDA DE POTENCIA DEL

DEPARTAMENTO

Servicio

Descripcin

DEMANDA DE POTENCIA DEL

DEPARTAMENTO

U.M.

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao
10

KW

10,795

14,976

13,719

27,027

24,526

23,146

21,526

20,019

18,464

16,705

U.M.

Ao
11

Ao
12

Ao
13

Ao
14

Ao
15

Ao
16

Ao
17

Ao
18

Ao
19

Ao
20

KW

15,065

13,363

11,446

9,628

7,741

5,648

3,643

3,786

3,489

3,081

15. COSTOS DEL PROYECTO

Modalidad de ejecucin:

-.-

15.1.1 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios de mercado)

Principales Rubros

U.M.

Cantidad

Costo Unitario

Costo Total a
Precios de Mercado

EXPEDIENTE TECNICO

ESTUDIO

1.0

32,166.25

32,166.25

COSTO DIRECTO

596,147.85

Resultado 1

GL

1.0

399,579.26

399,579.26

Resultado 2

GL

1.0

156,570.36

156,570.36

Resultado 3

GL

1.0

39,998.23

39,998.23

SUPERVISION

GLOBAL

1.0

23,845.91

23,845.91

GASTOS GENERALES

GLOBAL

1.0

95,383.65

95,383.65

Total

747,543.66

15.1.2 Costos de Inversin de la alternativa seleccionada (a precios sociales) (*)

Costo Total a
Precios de Mercado

Factor de
Correccin

Costo a Precios
Sociales

EXPEDIENTE TECNICO

32,166.25

0.831

26,730.15375

COSTO DIRECTO

596,147.85

495,398.86335

Resultado 1

399,579.26

332,050.36506

Insumo de Origen nacional

399,579.26

0.831

332,050.36506

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

0.0

0.0

0.0

Principales Rubros

Resultado 2

156,570.36

130,109.96916

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

46,971.11

0.831

39,032.99241

Mano de Obra No Calificada

109,599.25

0.831

91,076.97675

Resultado 3

39,998.23

33,238.52913

Insumo de Origen nacional

0.0

0.0

0.0

Insumo de Origen Importado

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra Calificada

0.0

0.0

0.0

Mano de Obra No Calificada

39,998.23

0.831

33,238.52913

SUPERVISION

23,845.91

0.831

19,815.95121

GASTOS GENERALES

95,383.65

0.831

79,263.81315

Total

747,543.66

621,208.78146

15.2 Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

COMPRA DE ENERGA

OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

Items de Gasto

Ao 11

Ao 12

Ao 13

Ao 14

Ao 15

Ao 16

Ao 17

Ao 18

Ao 19

Ao 20

COMPRA DE ENERGA

OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

Total a Precios de Mercado

Total a Precios Sociales

15.3 Costos de operacin y mantenimiento con proyecto para la alternativa seleccionada

Items de Gasto

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

COMPRA DE ENERGA

14,839

15,810

16,441

17,362

18,057

19,338

20,382

21,192

22,188

23,364

OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

Total a Precios de Mercado

24,332

25,303

25,934

26,856

27,551

28,832

29,876

30,686

31,681

32,858

Total a Precios Sociales

22,727

23,698

24,329

25,251

25,946

27,226

28,270

29,080

30,076

31,253

Items de Gasto

Ao 11

Ao 12

Ao 13

Ao 14

Ao 15

Ao 16

Ao 17

Ao 18

Ao 19

Ao 20

COMPRA DE ENERGA

24,577

25,715

27,191

28,583

29,887

31,565

33,299

34,795

36,516

38,312

OTROS COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

9,494

Total a Precios de Mercado

34,071

35,209

36,684

38,076

39,381

41,059

42,792

44,289

46,010

47,806

Total a Precios Sociales

32,465

33,603

35,079

36,471

37,775

39,454

41,187

42,684

44,405

46,201

15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado 4,019.05

15.5 Comparacin de costos entre alternativas (*)

Descripcin

Costo de Inversin

VP.CO&M

VP.Costo Total

Situacin sin Proyecto

0.0

0.0

Alternativa 1

621,208.78

270,314.5

891,523.28

Alternativa 2

537,322.36

0.00

537,322.36

Alternativa 1

621,208.78

270,314.50

891,523.28

Alternativa 2

537,322.36

0.00

537,322.36

Costos Incrementales

16. BENEFICIOS (alternativa recomendada)

16.1 Beneficios Sociales (cuantitativo) (*)

Beneficios

Ao 1

Ao 2

Ao 3

Ao 4

Ao 5

Ao 6

Ao 7

Ao 8

Ao 9

Ao 10

ANUAL POR ILUMINACIN

57,722

60,214

61,885

64,198

65,985

69,002

ANUAL POR RADIO Y TELEVISIN

32,639

34,049

34,994

36,301

37,312

39,018

71,497

40,429

73,474

75,810

78,508