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Unidad Administrativa:
PROCEDIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL
PARQUE VEHCULAR
Da
Mes
Ao
25
07
2007
MANUAL ADMINISTRATIVO
Da
Mes
Ao
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07
2007
Unidad Administrativa:
Pg.:
De:
11
OBJETIVO GENERAL:
Mantener el Parque Vehicular de la Oficina de la Secretara de Desarrollo Social en optimas
condiciones de uso y operacin, mediante el establecimiento de un plan anual de
mantenimiento preventivo y diagnstico correctivo, observando en todo momento la
normatividad vigente en materia.
POLTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIN:
Observar el cumplimiento al numeral 8.9 en materia de Mantenimiento y Conservacin del
Parque Vehicular de la Circular Uno del 2007, con el propsito de mantenerlo en
condiciones ptimas de operacin.
Toda contratacin de mantenimiento preventivo del Parque Vehicular deber estar
sustentada en la normatividad vigente, mediante los procedimientos sealados en materia
de adquisiciones.
Todo servicio de mantenimiento preventivo deber estar sustentado con el contrato de
servicio respectivo autorizado por el Comit de Adquisiciones.
Todo servicio de mantenimiento realizado al Parque Vehicular por el taller contratado,
deber apegarse a lo establecido en el contrato y a la ficha tcnica.
Elaborar orden de trabajo por el servicio a realizar al vehculo en el formato que esta
destinado para este caso.
Todas las refacciones y piezas que sean sustituidas al Parque Vehicular derivado del
servicio de mantenimiento preventivo, debern ser devueltas a la contratante y dichas
piezas debern ser originales de conformidad al contrato.
El taller contratado deber presentar un diagnstico del vehculo de conformidad con la
orden de trabajo.
El Jefe del rea ser el encargado de autorizar, supervisar y verificar que la reparacin se
realice de conformidad con la orden de trabajo y diagnstico respectivo.
En caso de que el proveedor (taller) no proporcione los servicios objeto del mantenimiento
preventivo dentro de los trminos y del plazo pactado, se aplicarn las sanciones
establecidas en el contrato.
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De:
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Unidad Administrativa
No.
Descripcin de Actividad
Tiempo
J.U.D. de Mantenimiento
y Apoyo Logstico
1 da
Subdireccin
Servicios Generales
de
1 da
Direccin General de
Recursos Materiales y
Servicios
Generales
(Direccin de Servicios
Generales)
1a3
das
Es correcto?
Subdireccin
Servicios
Generales
de
NO
Regresa a la Subdireccin Servicios Generales
indicando las inconsistencias para su
adecuacin. (conecta con la actividad No. 1)
SI
Valida Plan del Mantenimiento al Parque
Vehicular y emite dictamen favorable
remitindolo a la Subdireccin de Servicios
Generales.
1 da
1 da
1a3
das
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De:
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Unidad Administrativa
No.
Descripcin de Actividad
Tiempo
Subdireccin
de
Recursos Materiales
1 a 30
das
5 das
de
1 Da
J.U.D. de Mantenimiento
y Apoyo Logstico
10
1 da
11
1 hr.
12
13
1 da
J.U.D. de Mantenimiento
y Apoyo Logstico
14
1 da
Taller Autorizado
15
1a3
das
16
5 hrs.
Subdireccin
Servicios Generales
Taller Autorizado
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Unidad Administrativa:
Pg.:
De:
11
Unidad Administrativa
No.
Descripcin de Actividad
Tiempo
J.U.D. de Mantenimiento
y Apoyo Logstico
17
1 hr.
18
J.U.D. de Mantenimiento
y Apoyo Logstico
19
20
21
22
NO
Regresa el vehculo al taller
indicando
los
trabajos
que
satisfactorios.
(Conecta con la actividad No. 15)
autorizado
no
son
SI
Se procede a recibir las facturas por el servicio
efectuado y se elabora Orden de Trabajo por
los conceptos de servicio y costos, as como la
solicitud de pago correspondiente y la turna a
la Subdireccin de Servicios Generales para su
autorizacin.
1 da
1 da
1 da
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De:
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Unidad Administrativa
No.
Descripcin de Actividad
Tiempo
de
23
1 da
Subdireccin
de
Recursos Materiales
24
5 das
Subdireccin
de
Recursos Financieros
25
5 das
Subdireccin
Servicios Generales
FIN DE PROCEDIMIENTO
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Unidad Administrativa:
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De:
11
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS
GENERALES
DIRECCIN DE SERVICIOS
GENERALES DE LA
DGRMSG
Inicio
1
Elaborar Plan
del
Mantenimiento
Preventivo del
Parque Vehicular
Plan Mantto.Prev.
2
Recibe, revisa y
remite a la
DGRMSG
0
3
Plan Mantto.Prev.
Recibe y valida
Plan Mantto.Prev.
SI
Es correcto?
NO
4
Regresa para su 0
correccin
Plan Mantto. Prev.
5
Remite a la
0
Subdir. de Servs.
Grales. de la SDS
Plan Mantto. Prev.
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SUBDIRECCIN DE SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIN DE RECURSOS
MATERIALES
J.U.D. DE MANTENIMIENTO Y
APOYO LOGSTICO
A
6
Recibe dictamen y
solicita a la
Subdir.Rec. Mat.
Iniciar trmite de
contratacin
Plan Mantto.Prev.
Recibe solicitud
e inicia trmites
de contratacin
8
Notifica a la Subdir.
de Servs. Grales. 0
del proveedor
ganador
Contrato.
9
Recibe notificacin
y remite copia a la 0
JUD de Mant. Y
Apoyo Logstico
Contrato
10
Recibe copia de
contrato e
instrumenta el
Plan de Mantto.
Contrato
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TALLER AUTORIZADO
B
11
Da aviso al taller de
una orden de
servicio para
mantenimiento
preventivo
Orden de servicio
12
Recibe orden de
servicio, recoge
vehculo y traslada al
taller para su revisin 0
y diagnstico
Orden de servicio
13
Remite diagnstico
para la autorizacin
del servicio solicitado 0
14
Recibe diagnstico, revisa
y autoriza la reparacin de
conformidad con la orden 0
de servicio solicitado
Diagnstico
Diagnstico
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10
De:
11
TALLER AUTORIZADO
C
15
Procede a
realizar la
reparacin del
vehculo
16
Procede a entregar
el vehculo en las
oficinas de la SDS 0
en la JUD de
Mant. Y Apoyo Log.
Facturas
17
Recibe y entrega
vehculo a usuario
para su revisin
y verificacin
18
Recibe el vehculo
y realiza pruebas
para verificar el
buen estado del
mismo e informa
JUD de Mant. Y Apoyo
Logstico
19
Recibe informe
del estado del
vehculo
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Unidad Administrativa:
J.U.D. DE MANTENIMIENTO Y
APOYO LOGSTICO
Pg.:
11:
De:
11
SUBDIRECCIN DE SERVICIOS
GENERALES
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS MATERIALES
SUBDIRECCIN DE
RECURSOS FINANCIEROS
SI
Conformes
con los
trabajos?
NO
20
Regresa el vehculo
al taller autorizado
indicando los trabajos
no satisfactorios
1
21
Se remite facturas
y solicitud de
pago para
0
autorizacin
Solicitud de pago
22
Registra servicios
realizados en la
Bitcora de
0
Servicio del
Vehculo
Bitcora
23
Recibe, valida y
autoriza la solicitud
Valida la
solicitud
de pago y envia
a la
Subdirecccion
de Recursos
Materiales para su
vo.bo
de pago y tramita el
Vo.Bo del Director
General de
Administracin y turna
a la Subdireccin de
Recursos Financieros 0
para su pago
Solicitud de pago
24
25
Recibe, valida y
procesa solicitud
de pago del servicio 0
realizado
CLC
Solicitud de pago
Fin