Puntos del manual

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Objetivo y alcance.
Referencias normativas.
Trminos y definiciones.
Sistema de gestin de calidad.
Responsabilidad de la direccin.
Gestin de los recursos.
Realizacin del producto.

Manual de calidad

Objetivo: establecer en CITAPIA, los lineamientos y responsabilidades del

personal que afecta a la conformidad con los requisitos del servicio que
prestamos, mediante un sistema de gestin de calidad que garantice la
efectividad de los mismos.
Alcance: El sistema de Calidad es aplicable a los servicios proporcionados por
CITAPIA de acuerdo a los requisitos que nos proporcionen los clientes, as
como al personal que afecta a la conformidad con los requisitos del producto,
teniendo como base los requerimientos de la Norma ISO 9001:2008.
Sistema de Gestin de Calidad es:
Suministro y construccin de proyectos industriales, con la especialidad en el
rea metalmecnica, en la fabricacin e instalacin de estructuras, ductos,
tuberas, recipientes a presin tanques de almacenamiento incluyendo
aplicacin de recubrimientos anticorrosivos.
(Para proyectos forneos se determina por medio de los requisitos del cliente si
se trabajar con el sistema de gestin de la calidad del cliente o con el de
CITAPIA.)
Referencias normativas:
ISO 9001:2008, sistemas de gestin de Calidad-Requisitos
ISO 9004:2000, recomendaciones para le mejora del desempeo.
Trminos Y definiciones:
Para este Manual de la calidad y el sistema de gestin de calidad, son
aplicables los trminos y definiciones dadas en la norma ISO 9001:2008 e ISO
9004:2000.

MAPEO DE PROCESOS
CLIENTE

COMERCIALIZACION

ABASTESIMIENT
OS

COMPRAS
ALMACEN
RECURSOS
HUMANOS

CONSTRUCCION

INGENIERIA DE
TALLER
FABRICACION

(COMPETENCIA DE
PERSONAL)
INFRAESTRUCTURA

MONTAJE

MAQUINARIA
SISTEMAS
MANTTO. A
EDIFICIOS

SALIDA DE
SATISFACCION

MEDICION
ANALISIS Y
MEJORA

CLIENTE

ACTIVIDADES QUE APORTAN

VALOR
FLUJO DE INFORMACION

CONTROL
DE
DOCUMEN
TOS
CONTROL
DE
CALIDAD
ASEGURAM
IENTO DE
CALIDAD
DIRECCION

Requisitos de la documentacin
Se establece por escrito y se mantiene un SGC para asegurar que los servicios
son conforme a los requerimientos.
La documentacin del SGC incluye:

Declaracin documentada de una poltica de calidad y objetivos de

calidad.
Un manual de calidad
Los procedimientos documentados y los registros requeridos por la
norma internacional ISO 9001-2008.
Los documentos y registros que la organizacin determina que se
requieren para asegurar su funcionamiento efectivo y el control de sus
procesos.

La estructura documental del Sistema de Calidad se establece de la siguiente

forma.
NIVEL I - Manual y Poltica de Calidad
NIVEL II - Procedimientos y Plan de Calidad
NIVEL III Instrucciones o Mtodos Especficos de Trabajo
NIVEL IV Registros de Calidad
Contenido breve de la documentacin por niveles es de la siguiente forma:

El manual de calidad es un documento que describe el sistema de

calidad de CITAPIA y responde a las preguntas: Qu? (requisitos),
Quin? (responsables) y Cmo? (Haciendo referencia como mnimo a
los procedimientos documentados).
El plan de calidad es un documento que establece las practicas
operativas, los procedimientos, los recursos y la secuencia relativa de
actividades relevantes a la calidad del servicio.
Los procedimientos documentados son aquellos que la Norma ISO
9001-2008 nos pide tener establecidos documentados, implementados y
mantenidos.
Las instrucciones o mtodos especficos de trabajo son documentos que
pueden incluir especificaciones, instrucciones de inspeccin, diagramas
de flujo etc. Los cuales son especifico para realizar una actividad
respondiendo a donde aplique a las preguntas: que, quien, como,
cuando.

Los registros de calidad dan evidencia del cumplimiento con lo establecido

en los documentos del SGC.

Poltica de calidad
Con el propsito de satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, se
infunde a nuestra fuerza de trabajo el hacer de la calidad y el cumplimiento del
sistema de gestin de calidad un hbito, teniendo la responsabilidad de
ejecutar los proyectos con apego a especificaciones y trminos contractuales.
Asegurando una mejora continua y el desarrollo de nuestro capital humano.
Objetivos de la calidad:
Los objetivos de la calidad son medibles a travs de los indicadores para cada
proceso y consistentes con la poltica de calidad, incluyendo el compromiso de
mejora continua. Los objetivos de la calidad, incluyen aquellos necesarios para
satisfacer los requisitos para los distintos servicios.
Objetivos:
1. Eficientar las actividades de mejora.
2. Optimizacin de los recursos, para la realizacin del producto.
3. Evitar penalizaciones por retrasos en los tiempos de entrega del
producto a nuestros clientes.
4. Obtener la confianza de nuestros clientes.
Planificacin del sistema de gestin de calidad.
Esta planificacin deber enfocarse en la definicin de los procesos
necesarios para cumplir eficaz y eficientemente los objetivos de la calidad y los
requisitos de la organizacin.
Entre la informacin de entrada para una buena planificacin puede incluirse:
o
o
o
o
o
o

Las estrategias de la organizacin.

La evaluacin de los requisitos legales y reglamentarios.
Las lecciones aprendidas de experiencias previas
Las oportunidades de mejora detectadas.
Los recursos necesarios, tales como financieros y de infraestructura.
La medicin del grado de satisfaccin del cliente.

FUNCION

Direccin
General

Representante
de la direccin.

RESPONSABILIDAD

Aseguramiento
de calidad

Comercializaci
n

Recursos
humanos

Construccin y
montaje.

Establece la poltica de calidad.

Establece los objetivos de calidad para la
organizacin.
Liderar las Revisiones al SGC.
Asegura la disponibilidad de recursos.
Establece procesos de comunicacin interna
adecuados.

Asegura que se establecen, implementan y

mantienen los procesos necesarios para el
SGC.
Asegura que se promueve la toma de
conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organizacin.
Informa a la direccin del desempeo del
SGC y de las necesidades de mejora
detectadas.

AUTORIDAD
PARA
Evaluar el

desempeo de
los procesos
Autorizar las
propuestas
tcnico
comerciales.

Aprobar el
programa de
auditorias
internas de
calidad.
Solicitar la
solucin en
tiempo y forma
de las acciones
correctivas y
preventivas.

Controla los registros del sistema de gestin

de calidad.
Realiza el seguimiento de las acciones
correctivas y preventivas.
Realiza el seguimiento de la calidad de los
productos.
Asiste a comercializacin en los reclamos del
cliente por calidad del producto.
Asegura la utilizacin de equipos de medicin
y prueba debidamente calibrados.
Confeccionar e implementar el programa de
auditorias internas de calidad.
Controlar la documentacin del sistema de
gestin de calidad.
Establece y revisa los requisitos del cliente.
Establece el presupuesto de ventas.
Mantiene la comunicacin con el cliente.
Gestiona los reclamos de los clientes.
Mide la satisfaccin del cliente.
Asegura la disponibilidad del recurso humano
con la competencia y conocimientos
requeridos.
Asegura la disponibilidad de los perfiles de
cada puesto.
Coordina las Actividades de capacitacin.
Mantiene registros de todas las actividades de
capacitacin.
Implementa la poltica de comunicacin
interna.

Planifican las actividades de produccin.

Optimizan los recursos productivos.
Establecen las consignas de proceso.
Coordina y controla la ejecucin de las
diferentes etapas del proceso de construccin,
para el logro del producto requerido.

Separar de su
cargo o
sancionar al
personal que
incumpla las
leyes,
reglamentos y
polticas
internas de la
organizacin.
Asignar su
fuerza de
trabajo en las
diferentes
etapas de

Gestionar las acciones en materia de

seguridad.

Compras

Almacn

Maquinaria

Planifica y gestiona el abastecimiento de

bienes y servicios.
Evala, selecciona y desarrolla proveedores.

Asegura el buen estado de las diferentes

materias primas que se utilizan para la
realizacin del producto.
Vigilar la integridad de los bienes propiedad
del cliente.

Asegura la continuidad de la maquinaria para

la realizacin del producto.

fabricacin y
montaje.
Aclaraciones
directas con los
clientes con
respecto a los
requisitos del
producto.
Ninguna,
debido a que
sus actividades
requieren de la
autorizacin de
terceras
personas.
Para rechazar
los materiales
que no estn
de acuerdo a la
orden de
compra.
Sacar de
servicio
maquinaria y/o
equipos que ya
no cumplan con
los requisitos
de operacin.

Realizacin del producto.

La realizacin de los productos que proporciona CITAPIA es por medio de
procesos y actividades requeridos para la obtencin del producto adecuado
que requiere el cliente.
En la planificacin de los procesos para la realizacin de los distintos servicios,
los Gerentes o Jefes de rea y el Gerente de Aseguramiento de Calidad
determinan, cuando sea apropiado, lo siguiente.

Los objetivos de la calidad y requisitos del producto;

La necesidad de establecer procesos y documentacin, proporcionar
recursos y medios especficos para el producto;
Actividades de verificacin, validacin, seguimiento, medicin,
inspeccin, pruebas al producto y los criterios para la aceptacin.
Los registros que sean necesarios para proporcionar confianza con la
conformidad