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Documento:

Procedimiento
Auditora Interna

para

la

Revisin: 0

Referencia a la norma ISO 9001:2008

Cdigo: SC-SSO-12

Pginas: 1 /3

Objetivo

Esta lista de verificacin tiene como objetivo conocer con mayor detalle el Sistema de Calidad
implantado por las empresas oferentes, ser utilizada para la evaluacin a la hora de la adjudicacin de
las distintas ofertas. Esta lista debe ser totalmente completada por los oferentes y debe ser capaz de
demostrar con datos objetivos el cumplimiento de los requisitos Los cdigos utilizados son los siguientes:
No - no cumple
Parcial - cumple parcialmente
Si - cumple y hay evidencias objetivas
N. a - no aplica
Cuando algn requisito no se pueda aplicar debido a la naturaleza de la organizacin y de su producto,
ste puede considerarse para su exclusin. NOTA: en esta Norma Internacional, el trmino producto se
aplica nicamente al producto destinado a, o solicitado por el cliente. (ISO 9001:2000, 1.1
Generalidades) A lo largo del texto de esta Norma Internacional, cuando se utiliza el trmino producto,
ste puede significar tambin servicio. (ISO 9001:2000, 3 Trminos y definiciones).
2

Alcance
1. Disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.
2. Disponibilidad de instrucciones.
3. Uso del equipo apropiado.
4. Disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medicin.
5. Implementacin del seguimiento y de la medicin.
6. Implementacin de actividades de liberacin, entrega y posteriores a la entrega.

3. Descripcin del proceso


3.1

Preparacin y respuesta ante la Emergencia.

3.1.1 Definiciones
Los equipos de medicin son:
1. Calibrados a intervalos especficos de acuerdo con las disposiciones vigentes o antes de ser
utilizados.
2. Calibrados con trazabilidad a patrones nacionales o internacionales
3. Ajustados o re-ajustados si es necesario.
4. Identificados para poder determinar el estado de calibracin.
5. Protegido contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medicin.
6. Protegidos contra los daos o deterioro.
Cuando el equipo no est conforme con los requisitos:
1. Se evala y registra la validez de resultados previos.
2. Se toma alguna accin sobre el equipo.

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

Equipo SSO
Ciro Espinoza Montes
Gerente de la Empresa SERVICE CORPORATION S.A.C.

16/12/15
16/12/15
16/12/15

Firma y sello

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3. Se toma alguna accin sobre cualquier producto afectado.


4.

Responsabilidades

La organizacin mide y hace un seguimiento de las caractersticas del producto para verificar
que se cumplen los requisitos del mismo. La medicin se efecta en las etapas apropiadas del
proceso de realizacin del producto de acuerdo con las disposiciones planificadas. Se mantiene
evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros indican la(s) persona(s)
que autoriza(n) la liberacin del producto. Se garantiza que la liberacin del producto y la prestacin
del servicio no se llevan a cabo hasta que se hayan completado satisfactoriamente las disposiciones
planificadas.
5.

Actividades Previas:
Est establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) determinar las no conformidades potenciales y sus causas;
b) evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;
c) determinar e implementar las acciones necesarias
d) registrar los resultados de las acciones tomadas
e) revisar las acciones preventivas tomadas.

6.

Acciones
Est establecido un procedimiento documentado para definir los requisitos para:
a) revisar las no conformidades y quejas de los clientes;
b) determinar las causas de las no conformidades;
c) evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no
vuelvan a ocurrir.
d) determinar e implementar las acciones necesarias
e) registrar los resultados de las acciones tomadas
f) revisar las acciones correctivas tomadas.

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

Equipo SSO
Ciro Espinoza Montes
Gerente de la Empresa SERVICE CORPORATION S.A.C.

16/12/15
16/12/15
16/12/15

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Anexo
Anexos

Cdigo

Lista de
Interna

comprobacin

2. Revisin
No. de
Fecha
revisin
3
2
1

Elaborado por
Revisado por
Aprobado por

16/12/2015

de

Auditora

12.1

Descripcin del cambio

Revisin total

Equipo SSO
Ciro Espinoza Montes
Gerente de la Empresa SERVICE CORPORATION S.A.C.

16/12/15
16/12/15
16/12/15

Firma y sello

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