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INTRODUCCION
Este documento es el primero de una serie que sern para la ayuda en el control,
organizacin y la automatizacin de los procesos contables utilizando como base el sistema
CONTPAQ I Contabilidad 7.0.0 o superior. En primera instancia se hablara sobre las
principales configuraciones que sern necesarias para lo que est hecho en especfico este
documento, la captura y provisin de IVA. Tambin se hablara sobre los requisitos ms
bsicos para la captura de estas provisiones. Y sobre algunas ventajas en tiempo que hacer
esto trae.
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Paso 3. Dar click en ADD de la pliza, Registrar control de IVA a partir de los CFDI o
(CTRL+F4)
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Paso final. Te aparecer una ventana con la siguiente informacin, donde te dir cuantos
proveedores han sido registrados, en mi caso 0, porque ya haba asociado en meses
anteriores no haba proveedores nuevos. Por lgica se agregaran solo los que hagan falta
o nuevos en tu Empresa.
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Configuracin de proveedores
La configuracin de los proveedores es para identificar alguna informacin Opcional de
cada proveedor, o tambin para configurar la cuenta principal del proveedor y as apoyarte
en lo que llamaremos Contabilizacin Automtica lo cual te har que algunos procesos de
contabilizacin sean ms rpidos y eficientes.
Paso 1. En el men principal (CLICK Control de IVA/Padrn de Proveedores)
Paso 2. La informacin que solicitan es de carcter informativo, y otra ya est default (por
lo tanto para nuestras necesidades la nica indispensable seria Modificar la cuenta Default
de proveedor, la cual ser la que mas utilices a tu hora de contabilizar, conforme a tu
necesidad
podrs
modificarla
en el proceso.
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Configuracin de Impuestos
Paso 1. Click en Configuracin/ Cuentas gastos y Retencin.
Paso 2. En esta configuracin podrs elegir la cuenta a la que quieres que se calcule al
contabilizar automticamente en algn proceso, Seleccionaras la cuenta en el impuesto a
cual mandaras automticamente lo capturado, y Click guardar.
* Ejemplo en las Provisiones de IVA. Al tu capturar una factura a crdito, seleccionaras en
impuestos IVA 16% la cuenta IVA pendiente de trasladar al 16.
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1. Ingresar la cuenta con la que se pagara la factura en este caso deudor Doa
Panchita.
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4. Lo siguiente seria modificar y crear las cancelaciones para que Proveedor quede en
0 e IVA por pagar tambin.
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Dato curioso
El tipo de Pliza es abierto dependiendo de tus necesidades para organizar a la empresa:
por ejemplo si quieres tener un tipo de plizas en el cual solo tengas contabilizado las
Nminas o No se facturas a crdito, o Los gastos personales etc solo tendras que seguir
los siguiente pasos.
Paso 1. Click en men Principal Configuracin/ Tipo de Plizas/Catalogo
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