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DE HOMOLOGACION
Versin 3.0
INDICE
1. INTRODUCCIN ..................................................................................... 3
2. ACTIVIDADES PREVIAS ........................................................................ 4
2.1.Registrar certificado digital ................................................................. 4
2.2.Confirmar correo electrnico .............................................................. 5
2.3.Habilitar usuario secundario ............................................................... 6
3. Envo de casos asignados en los sets de prueba .................................. 11
3.1.Facturas, Boletas de Venta y Notas de crdito y dbito ................... 11
3.2.Resumen Diario boletas de venta ..................................................... 13
3.3.Comunicacin de baja ...................................................................... 13
3.4.Sobre el proceso de envo ................................................................ 13
4. Seguimiento de los casos ...................................................................... 14
5. Carga de la representacin impresa ............. Error! Marcador no definido.
6. Resultado del proceso de evaluacin de la Solicitud ............................. 15
1. INTRODUCCIN
2.1.
2.2.
2.3.
10
11
Existe un set bsico y/o adicionales tanto para facturas como para boletas
de venta (incluidas sus notas de crdito y debito). Su asignacin
depender a su vez, de los comprobantes que solicite emitir de forma
electrnica (slo factura factura y boletas de venta).
La composicin de los set bsico y adicionales es la siguiente:
Factura y sus notas de crdito y debito electrnicas
Set bsico, compuesto por los siguientes grupos:
Grupo 1: Ventas gravadas IGV
Grupo 2: Ventas inafectas y/o exoneradas
Grupo 3: Ventas gratuitas
Grupo 4: Ventas con descuento global
Set adicional: compuesto por los siguientes grupos, que sern
asignados en funcin a lo registrado en la solicitud de autorizacin:
12
13
14
15
16
GRUPO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
TIPO DE
DOCUMENTO
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Facturas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Boletas y Notas
Resmenes Diarios
Comunicacin de Baja
SERIE DESCRIPCION
FF11
FF12
FF13
FF14
FF30
FF40
FF50
BB11
BB12
BB13
BB14
BB50
-
17
Especificaciones de los casos de prueba.En la siguiente tabla se detallan para cada caso, la cantidad de lneas y el nmero de
serie a utilizar as como los casos respecto de los cuales debe enviarse la
representacin impresa de la boleta de venta. As mismo, se indica para que facturas o
boletas de ventas se debern enviar notas de crdito y/o debito.
Las especificaciones
homologacin.
establecidas
sern
validadas
durante
el
proceso
de
18
NUMERO
CASO
DESCRIPCION
COD
GRUPO
TIPO
COMP
SERIE
CANTIDAD
ITEMS/LINEAS
NUMERO CASO
AFECTADO
FF11
FF11
FF11
FF11
FF11
FF11
FF11
FF11
FF11
10
FF11
11
FF11
FF12
13
FF12
14
FF12
15
FF12
16
FF12
17
FF12
12
18
FF12
14
19
FF12
16
20
FF12
12
21
FF12
14
22
FF12
16
FF13
24
FF13
25
FF13
26
FF13
27
FF13
FF14
33
FF14
34
FF14
35
FF14
36
FF14
37
FF14
33
38
FF14
34
39
FF14
36
40
FF14
33
19
41
FF14
34
42
FF14
36
FF30
44
FF30
43
45
FF30
43
FF40
47
FF40
46
48
FF40
46
FF50
50
FF50
49
51
FF50
49
BB11
BB11
BB11
BB11
BB11
BB11
53
BB11
54
BB11
55
BB11
53
BB11
54
BB11
55
BB12
BB12
BB12
BB12
BB12
BB12
63
BB12
66
BB12
67
BB12
63
BB12
66
20
73
BB12
67
10
BB13
10
BB13
10
BB13
10
BB13
10
BB13
11
BB14
10
11
BB14
11
BB14
11
BB14
11
BB14
11
BB14
85
11
BB14
86
11
BB14
88
11
BB14
85
11
BB14
86
11
BB14
88
BB50
BB50
96
BB50
96
con 7
con 2
con 5
con 4
con 9
Ejemplo:
NUMERO
CASO
DESCRIPCION
COD
GRUPO
TIPO
COMP
SERIE
CANTIDAD
ITEMS/LINEAS
NUMERO CASO
AFECTADO
FF11
Se indica que para el Grupo 1, para el caso 1=> ventas gravadas IGV, se deber
confeccionar una factura con tres (lneas o tems) cuya serie debe ser FF11
Se validar que la serie sea FF11 y la cantidad de lneas sean 3.
El nmero correlativo es libre, as como el resto del contenido del comprobante de
pago a confeccionar.
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