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PREINVERSION:
Mejoramiento y Ampliacin del
Sistema de Agua Potable e Instalacin
del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en
el Centro Poblado de Cochas,
Provincia de Tarma- Junn
Sr. Luis Morales Nieva
Alcalde Municipalidad Provincial de Tarma
Gestin Edil 2007-2010.
INDICE
INDICE
I.-RESUMEN EJECUTIVO
II.-ASPECTOS GENERALES
21
36
IV.-FORMULACION
4.1. Horizonte del Proyecto
4.2. Anlisis de la Demanda
4.3. Anlisis de la Oferta
4.4. Balance Oferta-Demanda
4.5. Costos de las alternativas planteadas
4.6. Beneficios.
4.7. Evaluacin Social.
4.8. Anlisis de sensibilidad.
4.9. Anlisis de sostenibilidad.
4.10. Impacto Ambiental.
4.11. Organizacin y Gestin.
4.12. Seleccin de alternativas.
4.13. Matriz de marco lgico.
4.14. Financiamiento
61
CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES
123
ANEXOS
125
FORMATO SNIP-02:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La informacin registrada en el Banco de Proyectos tiene carcter de Declaracin Jurada]
Fecha de la ltima actualizacin:
1.
IDENTIFICACIN
1.1
1.2
14 SALUD Y SANEAMIENTO
047 SANEAMIENTO
0127 SANEAMIENTO GENERAL
VIVIENDA, INSTALACIN Y SANEAMIENTO
1.4
1.5
1.6
1.7
Departamento
Provincia
Distrito
JUNIN
Tarma
Tarma
Gobiernos locales
Municipalidad Provincial de Tarma
Sub Gerencia de Servicios Urbanos y Plan Director
Persona Responsable de
Formular:
Persona Responsable de la
Unidad Formuladora:
1.8
Localidad
Centro Poblado
de Cochas
Gobiernos locales
Municipalidad Provincial de Tarma
Persona Responsable de la
Unidad Ejecutora:
ESTUDIOS
2.1
Fecha
Autor
2.2
3.1
3.2
3.3
4.1
Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable e instalacin del sistema
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (Tanque IMHOFF), programa
Alternativa 1
de capacitacin para el personal operativo responsable de la O&M y, eventos de
(Recomendada)
educacin y sensibilizacin sanitaria a la poblacin urbana de las localidades del
Centro Poblado de Cochas
Ampliacin y mejoramiento del sistema de agua potable e instalacin del sistema
de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales (laguna facultativa), programa
Alternativa 2 de capacitacin para el personal operativo responsable de la O&M y, eventos de
educacin y sensibilizacin sanitaria a la poblacin de la localidad del Centro
Poblado de Cochas
Alternativa 3
4.2
Indicadores
Monto de la
Inversin Total
(Nuevos Soles)
Costo Beneficio
Agua Potable
(A Precio Social)
A Precio de Mercado
A Precio Social
Valor Actual Neto
(Nuevos Soles)
Tasa Interna Retorno
(%)
Ratio C/E
4.3
Alternativa 1
1.915.139,21
Alternativa 2
2.040.468,52
Alternativa 3
1.592.327,45
1.694.329,02
677,575
677,575
26%
26%
0.00
489,3
552,4
Poblador
Beneficiario
Poblador
Beneficiario
0
0
00
000
5.1
METAS
2009
I
65.474,84
Expediente Tcnico
2009
II
5.2
644.030,67
740.025,38
38.087,79
644.030,67
740.025,38
38.087,79
222.815,07
30.000,00
49.106,13
125.599,32
222.815,07
30.000,00
49.106,13
125.599,32
1.915.139,21
1.849.664,36
Expediente Tcnico
Sistema de agua potable
Sistema de desage
Letrinas sanitarias
Planta de tratamiento TANQUE
IMHOFF
Capacitacin
Supervisin
Gastos generales y otros
5.3
20010
I
100
(% Avance) Trimestre
2010
II
%
%
%
%
2010
III
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Operacin y Mantenimiento:
COSTOS
Sin
PIP
Con
PIP
5.4
Operacin
Mantenimiento 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00 1,776.00
3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95 3,779.95
Operacin
Mantenimiento
2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97 2,519.97
2008
2009
0
2010
0
2011
0
2012
0
2013
0
Total por
meta
2014
0
5.5
Fuente de Financiamiento:
1. RESUMEN EJECUTIVO:
Nombre del proyecto:
Objetivo Central:
Reduccin de incidencia de enfermedades gastrointestinales,
drmicas
endoparasitarias,
asociadas
deficientes
Oferta sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Dficit
1,25
1,20
1,21
1,22
1,22
1,22
1,23
1,24
1,24
1,32
1,33
1,34
1,40
1,41
1,42
1,43
1,46
1,47
1,48
1,50
-1,25
-1,20
-1,21
-1,22
-1,22
-1,22
-1,23
-1,24
-1,24
-1,32
-1,33
-1,34
-1,40
-1,41
-1,42
-1,43
-1,46
-1,47
-1,48
-1,50
Volumen ( Lts./Seg.)
1,58
1,56
1,54
1,52
1,50
1,48
1,46
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,28
1,26
1,24
1,22
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Demanda de Agua
DEFICIT
Oferta de Agua
10
11
12
13
14
15
16
17
Ao
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Oferta
Actual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Demanda
Balance
0,87
0,88
0,89
0,89
0,90
0,91
0,91
0,92
0,93
0,99
1,00
1,01
1,07
1,08
1,09
1,10
1,17
1,18
1,19
1,20
-0,87
-0,88
-0,89
-0,89
-0,90
-0,91
-0,91
-0,92
-0,93
-0,99
-1,00
-1,01
-1,07
-1,08
-1,09
-1,10
-1,17
-1,18
-1,19
-1,20
18
19
20
Volumen ( Lts./Seg.)
Grafico
Balance oferta demanda de alcantarillado sin proyecto (Lt/Seg.)
1,26
1,24
1,22
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Demanda de Alcantarillado
DEFICIT
Oferta de Alcantarillado
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ALTERNATIVA N 1:
Champaucro y Cochas
para la comunidad de
Queropuquio, que se
barraje para captar las aguas en pocas de estiaje, con su respectiva cmara
de vlvulas.
Lnea de conduccin:
La lnea de conduccin tiene una longitud de 2810 metros lineales de tubera
de dimetro de 2 y 660 metros lineales de tubera de dimetro de 1 1/2 ser
con tubera de PVC SAP C - 10 desde la captacin hasta el Reservorio,
durante el trayecto se utilizarn accesorios como codos de 22.5, 45, las
excavaciones sern de 0.40 metros de ancho por 0.80 metros de alto, llevara
cama de tierra cernida con un espesor de 10 cm., el relleno ser compactado
a pulso con su propio material.
Sistema de Tratamiento de Agua Potable
Construccin de un sistema de tratamiento de agua potable con concreto
armado: desarenador, sedimentador y filtro lento.
Reservorio:
Se construir un reservorio nuevo en la parte baja de cochas que tendr una
capacidad de 30 m3. y un reservorio de 10 m3 para Quiropuquio; y se
complementara con el reservorio existente de Cochas Alto de 24 m3, su
ejecucin es de concreto armado, que tendr su cmara de control de
vlvulas con sus respectivos accesorios, sistema de cloracin, vlvulas de
ingreso a la red, vlvulas de purga y limpia, vlvulas de control de nivel de
agua, tuberas de rebose con un dimetro de 6, la red de aduccin ser de
tubera PVC SAP C-10 con dimetro de 3 conectado a la red de
distribucin.
Redes de distribucin:
Se construir toda una nueva red de distribucin, para suministrar el agua
potable por medio de conexiones domiciliarias, las redes sern nuevas desde
el reservorio que se proyecta empalmando a la red de distribucin, segn los
planos de planta con las dimensiones requeridas que son de tubos PVC SAP
C de 1 de . El sistema que se est proyectando es nuevo, por que las
redes existentes ya cumplieron su periodo de vigencia.
Conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin,
tomando el agua desde las redes de distribucin con tubera de PVC SAP C
Tanque IMHOFF:
El tanque IMHOFF ser para la Alternativa N 01, que viene a ser la parte
fundamental del sistema, ya que en ste se separa la parte slida de las aguas
servidas por un proceso de sedimentacin simple, adems se realiza en su
interior lo que se conoce como proceso de PERCOLACION, que viene a ser
la estabilizacin de la materia orgnica por accin de las bacterias
anaerbicas, convirtindolas en lodos inofensivos, el tanque IMHOFF tiene
la propiedad de reciclar las aguas servidas.
U.M.
CANTIDAD
Eventos
Eventos
Eventos
Curso
Eventos
2
2
2
2
1
Lnea de conduccin:
La lnea de conduccin tiene una longitud de 2810 metros lineales de tubera
de dimetro de 2 y 660 metros lineales de tubera de dimetro de 1 1/2 ser
con tubera de PVC SAP C - 10 desde la captacin hasta el Reservorio,
durante el trayecto se utilizarn accesorios como codos de 22.5, 45, las
excavaciones sern de 0.40 metros de ancho por 0.80 metros de alto, llevara
cama de tierra cernida con un espesor de 10 cm., el relleno ser compactado
a pulso con su propio material.
Sistema de Tratamiento de Agua Potable
Construccin de un sistema de tratamiento de agua potable con concreto
armado: desarenador, sedimentador y filtro lento.
Reservorio:
Se construir un reservorio nuevo en la parte baja de cochas que tendr una
capacidad de 30 m3. y un reservorio de 10 m3 para Quiropuquio; y se
complementara con el reservorio existente de Cochas Alto de 24 m3, su
ejecucin es de concreto armado, que tendr su cmara de control de
vlvulas con sus respectivos accesorios, vlvulas de ingreso a la red, vlvulas
de purga y limpia, vlvulas de control de nivel de agua, tuberas de rebose
con un dimetro de 6, la red de aduccin ser de tubera PVC SAP C-10
con dimetro de 3 conectado a la red de distribucin.
Redes de distribucin:
Se construir toda una nueva red de distribucin, para suministrar el agua
potable por medio de conexiones domiciliarias, las redes sern nuevas desde
el reservorio que se proyecta empalmando a la red de distribucin, segn los
planos de planta con las dimensiones requeridas que son de tubos PVC SAP
C de 1 de . El sistema que se est proyectando es nuevo, por que las
redes existentes ya cumplieron su periodo de vigencia.
Conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin,
tomando el agua desde las redes de distribucin con tubera de PVC SAP C
10 de de , hasta la puerta principal del usuario (vereda) dejando una
caja de control con lo respectivos accesorios, correspondiendo la instalacin
interior al usuario.
Colectores principales:
Los colectores principales se ejecutar en las avenidas principales de la
Comunidad de Cochas hasta la planta de tratamiento de aguas servidas, se
construir 44 letrinas sanitarias para el barrio de Quiropuquio, por que en la
zona no se encontr un lugar en el cual se pueda desfogar los residuos
slidos; las redes colectoras de aguas servidas sern de tubo UPVC UF S-25
de 6 de de acuerdo al diseo alcanzado en el plano, que vienen a ser los
conductos subterrneos cuyo objetivo es evacuar las aguas servidas desde las
redes secundarias hasta la planta de tratamiento por medio de transporte
hidrulico las sustancias que puedan ser acarreadas o conducidas por el agua.
Las excavaciones de las zanjas sern de 0.80 1.20 metros como mnimo, el
relleno sern compactados con materiales propio con un espesor de 0.80
metros como mnimo de la parte superior de la tubera hacia la superficie.
Buzones standart de concreto simple y armado:
Los buzones son elementos de registro y recepcin de las tuberas que
evacuan las aguas servidas, para luego ser conducidos mediante el transporte
hidrulico hacia la planta de tratamiento, sirven tambin para el cambio de
pendientes y de direcciones de las redes que salen y recepciona el caudal, su
Cuadro
Composicin del programa de capacitacin Sanitaria
ACCIONES
Uso adecuado de agua y servicios higinicos
Prevencin de enfermedades
Importancia del pago oportuno de los servicios
Capacitacin del personal de operario
Operador Tcnico
TOTAL.
U.M.
CANTIDAD
Eventos
Eventos
Eventos
Curso
Eventos
2
2
2
2
1
Elaboracin: Consultor
ALTERNATIVA N1:
Alternativa 1: Inversiones para el sistema de agua potable a
precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
RESERVORIO
CASETA DE VALVULAS
CAMARA ROMPE PRESION
LINEA DE CONDUCCION
TUBERIA DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
PRUEBA HIDRAULICA
FLETE
CAPACITACION EN EDUCACION
SANITARIA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto de agua potable
Elaboracin: Consultor
PRECIOS
DE
MERCADO
2.579,86
21.553,70
21.418,49
5.121,80
51.231,34
106.965,71
351.632,82
54.470,70
14.056,25
15.000,00
15.000,00
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,41
0,79
0,79
0,79
0,79
0,82
0,82
0,84
0,91
0,66
0,91
1.057,74
17.070,53
16.963,44
4.056,47
40.575,22
87.711,88
288.338,91
45.755,39
12.791,19
9.900,00
13.650,00
659.030,67
32.951,53
32.951,53
724.933,74
26.361,23
537.870,77
26.893,54
26.893,54
591.657,85
21.514,83
19.770,92
771.065,88
16.136,12
629.308,81
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONEXION DOMICILIARIA
PRUEBA HIDRAULICA
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto alcantarillado
PRECIOS
DE
MERCADO
5.791,31
587.957,11
93.495,04
7.194,13
7.500,00
701.937,59
35.096,88
35.096,88
772.131,35
28.077,50
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,41
0,86
0,84
0,91
0,66
2.374,44
505.643,11
78.535,83
6.546,66
4.950,00
598.050,04
29.902,50
29.902,50
657.855,05
23.922,00
21.058,13
821.266,98
17.941,50
699.718,55
Elaboracin: Consultor
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
MUROS DE ALBAILERIA CONFINADA
COBERTURA DE TECHO
CARPINTERIA DE MADERA
PINTURA
ACCESORIOS
CAPACITACION EN EDUCACION
SANITARIA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto letrinas
PRECIOS
DE
MERCADO
400,00
1.208,47
2.667,30
15.521,79
1.892,11
7.709,44
4.721,64
3.967,04
15.000,00
Factor de
Correccin
0,41
0,41
0,79
0,79
0,79
0,79
0,86
0,86
0,91
PRECIOS
SOCIALES
164,00
495,47
2.112,50
12.293,26
1.498,55
6.105,88
4.060,61
3.411,65
53.087,79
2.654,39
2.654,39
58.396,57
2.123,51
13.650,00
43.791,92
2.189,60
2.189,60
48.171,12
1.751,68
1.592,63
62.112,71
1.313,76
51.236,55
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REV. ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
SUMIN. Y COL. DE ACCESORIOS
PRUEBA DE CALIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto planta de tratamiento
PRECIOS
DE
MERCADO
924,08
13.885,46
885,34
178.802,43
5.133,02
4.504,74
180,00
15.000,00
3.500,00
222.815,07
11.140,75
11.140,75
245.096,58
8.912,60
6.684,45
260.693,63
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,91
0,66
747,58
11.233,34
716,24006
144651,1659
4152,61318
3644,33466
145,62
13650
2310
181.250,89
9.062,54
9.062,54
199.375,98
7.250,04
5.437,53
212.063,54
Elaboracin: Consultor
Est conformado por la dotacin del servicio de agua potable y desage con
conexiones domiciliarias a 371 viviendas. Para estas obras, se ha considerado los
costos de inversin correspondientes y los costos de operacin y mantenimiento.
Los beneficiarios de estas obras constituyen todos los nuevos usuarios
conectados al sistema de saneamiento, quienes percibirn el bienestar de contar
con servicio les permita mejorar su condicin de vida.
Beneficios Sistema de Agua Potable
Para la estimacin de los beneficios, previamente se ha calculado el costo
alternativo del agua o valoracin social del tiempo utilizado en el acarreo del
lquido elemento, efectuado por los habitantes que no cuentan con sistema de red
pblica. La informacin correspondiente se ha captado a travs de sondeos a los
pobladores del Centro Poblado Menor de Cochas (Quiropuquio, Cochas Alto y
Cochas Bajo), de donde se obtiene que el consumo promedio de los pobladores
no conectados es 2,25 m3/mes, como resultado del nmero de viajes/da y un
Madre
Hijo
Total
Tiempo
Acarreo por
viaje
(minutos)
(1)
N de
Viajes/da
10
15
3
2
(2)
Tiempo
Total
Acarreo
(horas)
(3)
=(1)x(2)/60
0,50
0,50
Valor del
Tiempo por
Hora (S/.)
(4)
1,49
0,74
Valor del
Tiempo de
Acarreo
(S/.da)
(5) =(3)x(4)
0,74
0,37
1,12
Los beneficios provienen del valor de los recursos liberados al dejar de usarse
las fuentes alternativas a la provisin del servicio de agua (acarreo desde el ro a
sus domicilios), el cual se estima a travs de la valorizacin del tiempo que los
pobladores (madres e hijos) dedican al traslado de agua. As tambin los
beneficios del consumidor por un mayor consumo de agua, medido a travs de
su mxima disposicin a pagar (rea bajo la curva de demanda segn siguiente
grfico).
CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS PARA NUEVOS
USUARIOS
33,48
10,11
43,59
10,11
10,11
INVERSION
VAN (S/.)
VAC (S/.)
TIR (%)
ICE (S/.)
(S/.)
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE
ALCANTARILLADO
PLANTA DE
TRATAMIENTO
629.308,81
677.575
26%
750.955,10
667.991,91
388,14
212.063,54
174.141
101,2
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
4
5
20% 40%
6
40%
MESES (AO 0)
7
8
9
10
11
Total
100%
50%
50%
30%
35%
RESERVORIO
50%
50%
100%
RED DE DISTRIBUCIN
50%
50%
100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS
100%
35%
35%
RED DE ALCANTARILLADO
30%
35%
100%
35%
30%
35%
100%
100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS
35%
35%
LETRINAS SANITARIAS
50%
50%
PLANTA DE TRATAMIENTO
35%
35%
30%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
15%
15%
15%
15%
15%
100%
PROGRAMAS EDUC.SANITARIA
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVICION TCNICA
Elaboracin: Consultor
5%
10%
10%
30%
100%
100%
Cuadro N 57
Cronograma de avance financiero del proyecto para los sistemas de agua potable y alcantarillado
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
4
5
6
13,095 26,190 26,190
MESES (AO 0)
7
8
10
11
Total
65,475
7,500
7,500
56,236
65,608
RESERVORIO
10,709
10,709
21,418
208,768 208,768
417,536
RED DE DISTRIBUCIN
CONEXIONES DOMICILIARIAS
15,000
65,608
187,452
29,234 29,234
RED DE ALCANTARILLADO
25,058
83,527
678,636
CONEXIONES DOMICILIARIAS
32,723 32,723
LETRINAS SANITARIAS
21,698 21,698
43,397
PLANTA DE TRATAMIENTO
80,534 80,534
69,029 230,097
PROGRAMAS EDUC.SANITARIA
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVICION TCNICA
2,455
4,911
4,911
28,049
93,495
3,750
3,750
3,750
3,750
15,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
15,000
7,366
7,366
7,366
7,366
7,366
49,106
Elaboracin: Consultor
INVERSION (S/.)
1915,139.21
771.065,88
ALCANTARILLADO
883.379,69
386.022,94
INVERSION
VAN (S/.)
VAC (S/.)
TIR (%)
ICE (S/.)
(S/.)
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE
629.308,81
677.575
26%
ALCANTARILLADO
750.955,10
667.991,91
388,14
Planta de Tratamiento
212.063,54
174.141
101,2
Resumen de Objetivos
Indicadores
Fin
Propsito
Componentes
Acciones
1.
2.
4.
5.
6.
Medios de verificacin
Boletn epidemiolgico del Puesto de
salud de Cochas
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Reporte
estadstico
de
morbi
mortalidad del Puesto de salud de
Cochas
Informes de monitoreo.
Informes de rendimiento educativo de
las instituciones educativas
Informes y valorizaciones de avances
de obra
Informe sobre capacitacin de personal
a cargo del manejo de los servicios.
Informes y/o acta de entrega de obras
de sistema de alcantarillado a la
Municipalidad del Centro Poblado
Menor de Cochas.
Evaluacin intermedia del proyecto.
Supuestos
CAPTULO II
ASPECTOS GENERALES
27
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e
Nombre
Ubicacin
Regin
Provincia
Distrito
Centro Poblado
Anexos
Regional Natural:
rea
Altitud
:
:
:
:
:
:
:
Junn
Tarma
Tarma
Cochas
Cochas Alto, Cochas Bajo y Quiropuquio
Sierra
Rural
Entre los 3070 m.s.n.m. y los 3900 msnm
- 28 -
29
Sector
Gobierno Local
Pliego
Nombre
Telfono
064 - 321010
Direccin
Persona Responsable de
Formular
Unidad Formuladora
Sector
GOBIERNOS LOCALES
Pliego
Telfono
064 - 321010
Direccin
Persona Responsable
30
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
comunidad
Municipalidad
- 31 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 32 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Intereses
Compromiso
Municipalidad de
Tarma
Municipalidad del
Centro Poblado de
Cochas
Priorizacin
y seleccin de los
proyectos
presentados
por
la
poblacin, elaboracin de estudios,
gestin para el financiamiento y
ejecucin del proyecto. Asistencia
tcnica.
Promover la participacin de los
beneficiarios y asegurar la operacin
y mantenimiento del proyecto para
garantizar su sostenibilidad
Junta
Administradora de
Agua Potable y
Saneamiento
(JASS)
Comunidad
campesina del
Centro Poblado de
Cochas
Puesto de salud del
CP de Cochas
Instituciones
educativas de
Cochas
Monitoreo
y
seguimiento
de
actividades del proyecto.
Emisin de acta de compromiso y
velar
por
la
operacin
y
mantenimiento
del
proyecto.
Garantizar el uso racional del escaso
recurso hdrico
Es parte de la administracin del CP
de Cochas
Apoyo logstico, dotacin de terreno,
gestin, acompaamiento y apoyo en
ejecucin.
Asegura la sostenibilidad de proyecto.
Sensibilizacin a la poblacin
y
estudios de avances de la salud con el
proyecto. Seguimiento permanente
para garantizar la calidad adecuada del
agua para el consumo humano
Disposicin de los docentes para
realizar campaas de higiene y de
medidas de limpieza.
- 33 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Caracterstica
Definicin
amplia
Conexiones
domiciliares
Definicin
amplia
Alcantarillado
Urbano 74%
Rural 26%
Total
89%
65%
83%
82%
39%
71%
74%
32%
63%
67%
7%
52%
- 34 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 35 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
B. A nivel Regional:
El saneamiento bsico de la regin Junn, no es ajena a la realidad
nacional, es una consecuencia de una desarticulacin y la inadecuada
planificacin para contrarrestar el problema; existe un porcentaje del
40% que no cuenta con saneamiento bsico, situacin critica sobre
todo en las zonas rurales de mayor pobreza de la regin, las polticas
de parte del Gobierno regional an no se han visto plasmadas en la
mejora del saneamiento bsico de la regin.
Como consecuencias
enfermedades
dermatolgicas,
gastrointestinales,
que
afectan
- 36 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cochas,
ya
que
la
poblacin
sufre
de
enfermedades
- 37 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
14 Salud y Saneamiento
Programa
047 Saneamiento
Vivienda,
Construccin
Saneamiento
As mismo se encuentra priorizado
en el Presupuesto Participativo
- 38 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
CAPTULO III
IDENTIFICACION
- 39 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
3. IDENTIFICACIN
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL
: Junn
Provincia
: Tarma
Distrito
: Tarma
Centro poblado
: Cochas
Grafico N 1
Ubicacin Geogrfica de Tarma y el Centro Poblado de Cochas
Per
Lima
- 40 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Grafico N 2
Ubicacin del Centro Poblado de Cochas
- 41 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 02
Conformacin poltica del distrito de Tarma
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Nombre
Tarmatambo
Carhuacatac
Huanuquillo
Tarma
Jacahuasi
San Sebastin de Collpa (Collpa grande)
Cochas (bajo, alto y Quiropuquio)
Pomachaca
Ninatambo
Jacayhuanca (cumbre)
Pioc
Curis
Sacsamarca
Paccha
Mullucro
Macon
Casa blanca
Chuchopampa
Bunyac
Huinco
Sacracancha
Capia
Huacapo
Huasqui
Muylo
Durasnioc
Casamachay (Huichay)
Misaruracha
Cinta verde
Ingenio
Ancashmarca
Ayabamba
Herahuay
Vicora congas
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Vicora anta
Chalcas
Vicora Cayao
Palcapaccha
Sanyacancha
Huanchan
Vicora tambo
Ayas
Pucuhuayla
Llamapashillon
Caraz
Tucuhuagana
Moya
Pampaya
Jishvash
Villa Paccha
Pian
Bella vista
rea
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano
Urbano-Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
N Viviendas
462
250
151
9576
177
257
336
254
170
20
20
50
225
55
72
75
78
75
36
122
31
13
64
84
70
43
59
72
68
65
50
27
61
81
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural
57
35
113
60
41
35
26
26
25
24
14
26
14
2
1
23
115
51
- 42 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
POBLACION
TOTAL
SEXO
MASCULINO
FEMENINO
0-4 Aos
189
91
4.84
99
5.28
5-9 Aos
198
95
5.06
103
5.51
10-14 Aos
206
99
5.28
107
5.73
15-19 Aos
199
96
5.13
103
5.51
20-24 Aos
178
85
4.54
93
4.99
25-29 Aos
153
74
3.94
79
4.24
30-34 Aos
131
63
3.35
68
3.65
35-39 Aos
120
57
3.05
63
3.35
40-44 Aos
107
51
2.75
56
2.98
45-49 Aos
91
43
2.31
47
2.53
50-54 Aos
76
36
1.93
40
2.16
55-59 Aos
60
29
1.56
31
1.64
60-64 Aos
47
22
1.19
25
1.34
65 A + Aos
116
56
2.98
60
3.2
TOTAL
1870
896
47.92
974
52.08
- 43 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 04
Poblacin del Centro Poblado de Cochas
Provincia /
Distrito / centro
Poblado
Total
Poblacin 2008
Urbana
Rural
Provincia de Tarma
Distrito de Tarma
104,335
47,792
64,826
39,498
Centro Poblado de
Cochas
1870
52
IDH*
Esperanza
de Vida
39,509
8,294
0,5865
0,6126
69,3
71,2
48
0,6126
71,2
Fuente: INEI Censo 2007, PNUD Informe Sobre Desarrollo Humano 2008
b. Vivienda:
El Centro Poblado de Cochas esta constituido por 336 viviendas, las
caractersticas de dichas viviendas es que estn construidas en su
mayora de tapia. El combustible ms utilizado es la lea, se muestra
un incremento en el uso del gas.
Cuadro N 5
Material de construccin de viviendas en Cochas
Material
Piedra
Tapia
Adobes
Ladrillos
Otros
% de viviendas
con este material
0%
77 %
13 %
8%
2%
Combustible
utilizado
Lea
Bosta
Kerosene
Otros (gas)
Caractersticas
80 %
2%
7%
11 %
- 44 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 6
Nivel Educativo Poblado de Cochas
Nivel
Inicial
Primaria
Primaria
Secundari
a
Total
I.E
N de
Docentes
N de
Alumnos
M
H
Total
alumnos
Aulas
N
Material
Estado
651
30717 Juan
Santos
Atahualpa
31401
1
6
6
53
11
43
17
96
02
06
Rustico
Rustico
Regular
Emergenci
a
20
29
Rustico
Julio C.
Tello
43
39
82
07
Rustico
Emergenci
a
Emergenci
a
18
111
113
224
18
04 I.E.
Cargo
Total
01
02
03
Enfermera
Obstetra
Tcnico Sanitario
04
05
Tcnica sanitario
Obstetriz Serums
1
1
1
Horas totales
de trabajo/da
6
6
6
Horas de
trabajo/ao
1530
1530
1530
1
1
6
6
1530
1530
- 45 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
referidos
enfermedades
infectocontagiosas
de
tipo
(I semestre 2007)
de Mortalidad
(I Semestre 2007)
Cirrosis heptica
Bronco Neumona
Enfermedades infecciosas
Insuficiencia renal
Cncer de estmago
Traumatismo, envenenamiento
- 46 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 09
N y porcentaje de las 5 primeras causas de morbilidad general
segn sexo CP de Cochas
Morbilidad general
1
2
3
4
5
M
132
TOTAL
106
%
58
27
56
83
16
36
32
68
13
29
18
47
11
12
23
277
250
527
100
Fuente: Reporte estadstico de morbilidad general por grupo etreo y sexo de la oficina de estadstica e
informtica de la UTES Tarma.
- 47 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 10
Causas de morbilidad por ciclo de vida y sexo CP de Cochas
Ciclo de Vida
NIOS
Morbilidad
Total
64
77
141
53
22
53
75
28
13
22
35
13
10
Traumatismo
104
161
265
100
30
29
59
66
10
Traumatismo,
envenenamientos
Enfer. Endocrinas
nutricionales
Enf. Infecciosas
45
44
89
100
1
2
TOTAL
ADOLESCEN
TES
1
2
3
4
5
TOTAL
ADULTOS
66
20
86
57
Enf. Infecciosas
18
27
18
20
25
17
Traumatismo, envenenamientos
113
37
150
100
TOTAL
ANCIANOS
14
20
69
Traumatismo, envenenamientos
15
10
Enfermedades infecciosas
19
10
29
100
TOTAL
Fuente: Reporte estadstico de morbilidad general por grupo etreo de sexo de la oficina
de estadstica e informtica de la UTES Tarma.
- 48 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 11
Enfermedades de origen Hdrico en la poblacin infantil del CP de Cochas
Enfermedades
Dermatitis
Parasitosis
Intestinal
Enfermedades
Diarreicas
Agudas
Conjuntivitis
Total
2005
2006
2007
Tasa 05 - 07
11
8
9
13
0.16
0.15
27
51
0.50
6
12
3
49
3
76
0.10
0.86
- 49 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 12
Actividades Econmicas de la PEA
Distrito
Tarma
PEA
17,160
Transformacin
Servicios
No
especificado
21.8
13.4
51.51
10.2
Buscando
Trabajo
por
Primera
vez
3.0
2006
2007
Has
23
40
12
TM
50.6
260
62.4
Has
26
54
43
TM
57.2
351
223.6
32
47
4
0
15
2
20
23
20
45
35
3
348
53.44
84.6
84
0
90
46
34
276
120
540
52.5
67.8
2145.34
27
52
6
0
32
2
20
26
22
65
43
2
446
45.09
93.6
126
0
192
46
34
312
132
780
64.5
67.8
2836.79
- 50 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Pobl.
4289
350
4639
2006
Saca
Unid)
687
62
749
Prod.
Kg.
9069
9300
18369
Pobl.
4300
380
4680
2007
Saca
(unid)
700
67
767
Prod.
Kg.
9100
10050
19150
Estado
Regular
Bueno
X
Malo
X
X
g. Electrificacin:
En el Centro Poblado de Cochas, 197 viviendas cuentan con fluido
elctrico, 36 se iluminan con velas; mientras que 53 viviendas
utilizan otras formas de iluminacin.
Econ. Jackiline Salazar e Ing. Demetrio Bedriana Baico - Responsable Formulacin
Av. Daniel Alcides Carrin N1712- Huancayo- Cel. 964756538
- 51 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 16
Fuente de iluminacin
Tipo de alumbrado
Electricidad
Kerosene/Mechero/Lampar
Petrleo/Gas/Lmpara
Vela
Generador
Otros
Fuente: MEF el navegante
N de
viviendas
171
0
0
0
103
62
336
- 52 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Sistema de alcantarillado:
El Centro Poblado de Cochas no cuenta con sistema de
alcantarillado, existen algunas letrinas construidas tradicionalmente
en algunas viviendas.
En algunas instituciones educativas del Centro Poblado, se cuentan
con conexiones de agua, pero ninguna de ellas esta conectada a red
de desage; esto implica que las excretas y aguas servidas sean
eliminadas al aire libre cercanas a las aulas de clase y al canal de
regado (con los cuales irrigan sus principales cultivos); El
incremento de la contaminacin del entorno ambiental y el aumento
de focos infecciosos constituye un alto riesgo para poblacin, y los
estudiantes, ya que se aprecia la proliferacin de roedores (ratas,
pericotes, etc.), insectos, (cucarachas, moscas, etc.) que son vectores
transmisores de enfermedades en la zona.
- 53 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 54 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 55 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 56 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 18
Matriz de Involucrados CP Cochas
GRUPO
PROBLEMAS
INVOLUCRADO
PERCIBIDOS
Municipalidad de
Preocupacin por
Tarma
Insuficiente
INTERESES
GRADO DE
PARTICIPACION
la
dotacin
Dotacin progresiva de
infraestructura
estado
de
de
de infraestructura de
infraestructura,
servicios bsicos
en
de la poblacin, para
Priorizacin
proyectos
distritos
de vida
por
la
de
los
presentados
poblacin,
cofinanciamiento
apoyo tcnico
Municipalidad del
Preocupacin por
el
Compromete su apoyo
centro poblado de
incremento
de
cuente
en la
Cochas
enfermedades
de
bsicos
con
servicios
(agua
ejecucin del
proyecto, organizacin,
origen infeccioso en la
operacin
poblacin y al medio
mantenimiento.
ambiente
vida
Junta Administradora
No
contar
con
de Agua Potable y
infraestructura
de
Saneamiento (JASS)
servicios
bsicos
Infraestructura
servicios
para
bsicos
Administracin
gestin adecuada de la
utilizados
infraestructura y de los
adecuadamente
servicios, operacin y
mantenimiento
UTES Tarma
Preocupacin por
el
Adecuada prestacin de
Atencin adecuada a
aumento
la
en
incidencia
de
enfermedades
de
origen Hdrico
Puesto de Salud
Preocupacin por
el
Sensibilizacin
la
Cochas
aumento en casos de
poblacin y estudios de
enfermedades
de
servicio, disminucin de
origen Hdrico, en la
el proyecto.
poblacin infantil.
Elaboracin: Equipo Consultor.
- 57 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 58 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
2005
2006
2007
Tasa 05 - 07
11
8
9
13
0.16
0.15
27
51
0.50
6
12
3
49
3
76
0.10
0.86
- 59 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 60 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 61 -
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
- 62 -
Efecto Indirecto:
Bajo rendimiento de la
poblacin escolar
Efecto Indirecto:
Incremento costos de atencin en
salud
Efecto Indirecto:
Disminucin de rendimiento y
productividad de la poblacin
Efecto Directo:
Alteraciones en el estado
nutricional de los nios
Efecto Directo:
Incremento de la tasa de
morbilidad y mortalidad
Efecto Directo:
Disminucin de las capacidades fsicas e
intelectuales de la poblacin
Problema Central:
Incremento de incidencia de enfermedades diarreicas, dermicas y
endoparasitarias en la poblacin del Centro Poblado Menor de Cochas
Causa Directa:
Deficiente y limitado
acceso al servicio de agua
potable de calidad
Causa Indirecta:
Limitadas y
obsoletas redes del
sistema de agua
potable
63
Causa Indirecta:
Tratamiento
artesanal del agua
para consumo
Causa Directa:
Inadecuada evacuacin de
excretas y tratamiento de
aguas residuales
Causa Indirecta:
Inexistente
cobertura del
sistema de
alcantarillado
Causa Indirecta:
Ausencia de
tratamiento de
aguas servidas
Causa Directa:
Inadecuadas
prcticas de higiene
Causa Indirecta:
Ausencia de
educacin sanitaria
en la poblacin
Causa Directa:
Deficiente gestin de los
servicios de agua
potable y alcantarillado
Causa Indirecta:
Personal
escasamente
capacitado
Causa Indirecta:
Entidad autnoma de
administracin de
saneamiento
recientemente constituida
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
PROBLEMA CENTRAL
OBJETIVO CENTRAL
Incremento de incidencia de
enfermedades
gastrointestinales, drmicas y
endoparasitarias
en
la
poblacin del Centro Poblado
Menor de Cochas
Reduccin de incidencia
de
enfermedades gastrointestinales,
drmicas y endoparasitarias en
la poblacin del Centro Poblado
Menor de Cochas
de
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
poblacin.
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Tarma Junn
ARBOL DE OBJETIVOS
Fin ltimo:
Mejora de la calidad de vida de la Poblacin del Centro
Poblado Menor de Cochas
Fin Indirecto:
Incremento de rendimiento de la
poblacin escolar
Fin Indirecto:
Disminucin de costos de
atencin en salud
Fin Directo:
Reduccin de morbilidad
mortalidad poblacional
Fin Directo:
Mejora del estado nutricional
de los nios
Fin Indirecto:
Incremento de rendimiento y
productividad de la poblacin
Fin Directo:
Mejora de las capacidades fsicas e
intelectuales de la poblacin
Objetivo Central:
Reduccin de incidencia de enfermedades gastrointestinales, drmicas y
endoparasitarias en la poblacin del Centro Poblado de Menor de Cochas
Medio Fundamental:
Ampliacin y
sustitucin de redes y
conexiones
domiciliarias
Medio
Fundamental:
Adecuado
tratamiento del
agua
Medio
Fundamental:
Instalacin del
sistema de
alcantarillado
Medio de Primer
Nivel:
Adecuadas
prcticas de higiene
Medio
Fundamental:
Tratamiento de
aguas servidas
Medio Fundamental:
Ampliacin de
educacin sanitaria
en la poblacin
Medio
Fundamental:
Personal
adecuadamente
capacitado
Medio Fundamental:
Operatividad eficiente de
entidad autnoma de
administracin de
saneamiento
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
67
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68
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
Accin 1.1.
Ampliacin y
sustitucin de redes y
conexiones de agua
potable
Medio
Fundamental 3.
Mayor cobertura
del sistema de
alcantarillado
Medio
Fundamental 4.
Tratamiento de
aguas servidas
Medio
Fundamental 5.
Educacin
sanitaria a la
poblacin
Medio
Fundamental 6.
Personal
adecuadamente
capacitado
Accin 3.1.
Implementacin y
conexin al sistema de
alcantarillado en la
zona
Accin 4.1.
Implementacin de
1 Tanque IMHOFF
Accin 5.1.
Programa de
Educacin sanitaria
para la poblacin
Accin 6.1.
Brindar
capacitacin al
Personal
Medio
Fundamental 2.
Adecuado
tratamiento del
agua
Accin 2.1.
Instalacin de reservorio
y tratamiento de agua
acorde a normas tcnicas
Accin 4.2.
Implementacin de
sistema de
tratamiento por
tecnologa de
Lagunas facultativas
Alternativa N 1
1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.1 + 5.1 + 6.1 + 7.1
Alternativa N 2
1.1 + 2.1 + 3.1 + 4.2 + 5.1 + 6.1 + 7.1
Medio Fundamental 7.
Operatividad de entidad
autnoma de
administracin de
saneamiento
Accin 7.1.
Fortalecer la Instancia
responsable de la
administracin del
servicio de saneamiento.
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
de
capacitacin
para
el
personal
operativo
70
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CAPTULO IV
FORMULACION
71
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
FORMULACION:
4.1.
Cuadro N 20
Fases Calendarizadas del proyecto Alt N 1 y Alt N 2
Fase \ Unidad
Meses (Ao 0)
I Etapa: Formulacin
del Perfil
Fase de Inversin
I Etapa: Formulacin
del Exp Tcnico
II Etapa: Ejecucin
de Obra
Fase de Puesta en
marcha
Fase Post Inversin
Aos
10
11
X
X
12
20
72
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Poblacin futura
Demanda de agua
Demanda de alcantarillado
73
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Donde:
Pt = Poblacin en el ao t, que vamos a estimar.
Po = Poblacin en el ao base (conocida)
R = Tasa de crecimiento anual
n = Nmero de aos entre el ao base (ao cero) y el ao n
Poblacin Afectada
Poblacin Objetivo
2010
2010
2011
(En el mbito de
(Poblacin Carente)
proyecto)
1870 habitantes
1507 habitantes
1870 habitantes
(100% poblacin CP de
(100% poblacin CP de
Cochas)
intervencin del
(80.5% poblacin CP
de Cochas)
Cochas)
Fuente: PDC 2007
Elaboracin: Equipo consultor
74
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de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 22
Proyeccin de la poblacin referencia 2010-2030- CP de Cochas
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
POBLACIN
REFERENCIA CP
de Cochas (hab.)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
1,870
1,884
1,899
1,913
1,927
1,942
1,957
1,972
1,987
2,002
2,017
2,032
2,048
2,063
2,079
2,095
2,111
2,127
2,143
2,159
POBLACIN
AFECTADA de
Quiropuquio,
Cochas Alto y
Cochas Bajo (hab.)
1,870
1,884
1,899
1,913
1,927
1,942
1,957
1,972
1,987
2,002
2,017
2,032
2,048
2,063
2,079
2,095
2,111
2,127
2,143
2,159
20
2,176
2,176
TASA (%)
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
0,76
1870 hab.
Densidad de poblacin
5 hab. /viv.2
Tasa de crecimiento
0,76%
La densidad poblacional es resultado de la informacin recogida de las encuestas aplicadas a las viviendas de la localidad de
Cochas (Anexo)
75
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
0 conex.3
0 conex.4
TIPO DE ME
DICIN
No. De
Conex..
Agua
Potable
TOTAL
Conex..
Agua
Potable
No. De Conex..
Alcantarillado
TOTAL
Conex..
Alcantarillado
Domstico
Con Medidor
Sin Medidor
TOTAL
00
Fuente: Informacin recabada en la visita de campo, proporcionada por el Operador del Sistema de Agua
Potable
Elaboracin: Equipo Consultor
3
4
76
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
4.2.5
Aos
Poblacin
Servida
Dotacin
Lts./Hab./Seg.
0*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0
1,507
1,519
1,530
1,542
1,554
1,566
1,578
1,590
1,602
1,714
1,727
1,741
1,857
1,871
1,886
1,900
2,021
2,036
2,051
2,067
0
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Demanda
DIA
Lts./Da
0
75,350
75,950
76,500
77,100
77,700
78,300
78,900
79,500
80,100
85,700
86,350
87,050
92,850
93,550
94,300
95,000
101,050
101,800
102,550
103,350
Demanda
Ao
m3/Ao (*)
0
27,503
27,722
27,923
28,142
28,361
28,580
28,799
29,018
29,237
31,281
31,518
31,773
33,890
34,146
34,420
34,675
36,883
37,157
37,431
37,723
77
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Poblacin
Cobertura
(%)
Poblacin Servida
(hab.)
Conexiones
Por
Conexiones
(3)
(4)
(5)
Viviendas
Servidas
(unidades)
Conexio
nes
Consumo
de Agua
(l/da)
Por
N de
Por
Conexiones Conexiones Conexin
(6)
(7)
(8)
Consumo de Agua
Total
Demanda
Produccin
de
Agua
lt/da
m3/ao
lt/da
m3/ao
(9)
( 10 )
( 11 )
( 12 )
(1)
(2)
2010
1,870
0.0%
0.0%
2011
1,884
80.0%
1,507
80.0%
271
271
75,350
75,350
27,503
39,290
2012
1,899
80.0%
1,519
80.0%
273
273
75,950
75,950
27,722
2013
1,913
80.0%
1,530
80.0%
275
275
76,500
76,500
27,923
2014
1,927
80.0%
1,542
80.0%
277
277
77,100
77,100
28,142
2015
1,942
80.0%
1,554
80.0%
279
279
77,700
77,700
28,361
2016
1,957
80.0%
1,566
80.0%
281
281
78,300
78,300
28,580
2017
1,972
80.0%
1,578
80.0%
284
284
78,900
78,900
28,799
2018
1,987
80.0%
1,590
80.0%
286
286
79,500
79,500
29,018
2019
2,002
80.0%
1,602
80.0%
288
288
80,100
80,100
29,237
2020
2,017
85.0%
1,714
85.0%
308
308
85,700
85,700
31,281
2021
2,032
85.0%
1,727
85.0%
310
310
86,350
86,350
31,518
2022
2,048
85.0%
1,741
85.0%
313
313
87,050
87,050
31,773
2023
2,063
90.0%
1,857
90.0%
334
334
92,850
92,850
33,890
2024
2,079
90.0%
1,871
90.0%
336
336
93,550
93,550
34,146
2025
2,095
90.0%
1,886
90.0%
339
339
94,300
94,300
34,420
2026
2,111
90.0%
1,900
90.0%
341
341
95,000
95,000
34,675
2027
2,127
95.0%
2,021
95.0%
363
363
101,050
36,883
2028
2,143
95.0%
2,036
95.0%
366
366
101,800
2029
2,159
95.0%
2,051
95.0%
369
369
102,550
2030
2,176
95.0%
2,067
95.0%
371
371
103,350
101,05
0
101,80
0
102,55
0
103,35
0
107,64
3
104,04
1
104,79
5
105,61
6
105,00
0
105,81
1
106,62
2
107,43
2
106,80
0
114,26
7
115,13
3
116,06
7
120,58
4
121,49
4
122,46
8
123,37
7
126,31
3
127,25
0
128,18
8
129,18
8
37,157
37,431
37,723
37,975
38,250
38,550
38,325
38,621
38,917
39,213
38,982
41,707
42,024
42,364
44,013
44,345
44,701
45,033
46,104
46,446
46,789
47,154
78
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 26
Proyeccin de poblacin y suscriptores de agua potable
N
AOS
POBLACION
COBERTURA
EN %
POBLACION
SERVIDA
N DE
CONEXIONES
0.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
85.0%
85.0%
85.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
0
1,507
1,519
1,530
1,542
1,554
1,566
1,578
1,590
1,602
1,714
1,727
1,741
1,857
1,871
1,886
1,900
2,021
2,036
2,051
2,067
0
271
273
275
277
279
281
284
286
288
308
310
313
334
336
339
341
363
366
369
371
0*
2010
1,870
1
2011
1,884
2
2012
1,899
3
2013
1,913
4
2014
1,927
5
2015
1,942
6
2016
1,957
7
2017
1,972
8
2018
1,987
9
2019
2,002
10
2020
2,017
11
2021
2,032
12
2022
2,048
13
2023
2,063
14
2024
2,079
15
2025
2,095
16
2026
2,111
17
2027
2,127
18
2028
2,143
19
2029
2,159
20
2030
2,176
* Informacin actual (ao cero del proyecto)
Fuente: Elaboracin Propia
79
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 27
Clculo de la demanda mxima diaria, y mxima horaria
Aos
Demanda
media
instantanea
lts./sg.
Demanda
media
total
(1) lts./sg.
Demanda
mxima
dia (2)
lts./sg.
Demanda
mxima
horaria (3)
lts./sg.
2010
2011
0.00
0.87
0.00
1.14
0.00
1.70
0.00
2.27
2012
0.88
1.15
1.72
2.29
2013
2014
0.89
0.89
1.15
1.16
1.73
1.74
2.31
2.33
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
0.90
0.91
0.92
0.92
0.93
0.99
1.00
1.01
1.08
1.09
1.09
1.10
1.17
1.18
1.19
1.20
1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.29
1.30
1.31
1.40
1.41
1.42
1.43
1.52
1.54
1.55
1.56
1.76
1.77
1.78
1.80
1.81
1.94
1.95
1.97
2.10
2.12
2.13
2.15
2.29
2.30
2.32
2.34
2.34
2.36
2.38
2.40
2.42
2.58
2.60
2.63
2.80
2.82
2.84
2.87
3.05
3.07
3.09
3.12
80
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
4.2.6
81
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 28
Proyeccin demanda de alcantarillado
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA
(%)
POBLACION SERVIDA
C/ INSTALAC.
ALCANTARIILADO
(hab)
VIVIENDAS SERVIDAS
C/ INSTALAC.
(unidades)
EVACUACIN DE AGUAS
SERVIDAS
(1)
2010
(2)
1,870
(3)
0.0%
(4)
0
(5)
0
0,00
0,00
0,0
2011
1,884
80.0%
1,507
271
75.360
27.506
0,9
2012
1,899
80.0%
1,519
273
75.960
27.725
0,9
2013
1,913
80.0%
1,530
275
76.520
27.930
0,9
2014
1,927
80.0%
1,542
277
77.080
28.134
0,9
2015
1,942
80.0%
1,554
279
77.680
28.353
0,9
2016
1,957
80.0%
1,566
281
78.280
28.572
0,9
2017
1,972
80.0%
1,578
284
78.880
28.791
0,9
2018
1,987
80.0%
1,590
286
79.480
29.010
0,9
2019
2,002
80.0%
1,602
288
80.080
29.229
0,9
2020
2,017
85.0%
1,714
308
85.723
31.289
1,0
2021
2,032
85.0%
1,727
310
86.360
31.521
1,0
2022
2,048
85.0%
1,741
313
87.040
31.770
1,0
2023
2,063
90.0%
1,857
334
92.835
33.885
1,1
2024
2,079
90.0%
1,871
336
93.555
34.148
1,1
2025
2,095
90.0%
1,886
339
94.275
34.410
1,1
2026
2,111
90.0%
1,900
341
94.995
34.673
1,1
2027
2,127
95.0%
2,021
363
101.033
36.877
1,2
2028
2,143
95.0%
2,036
366
101.793
37.154
1,2
2029
2,159
95.0%
2,051
369
102.553
37.432
1,2
2030
2,176
95.0%
2,067
371
103.360
37.726
1,2
lts/da
m3/ao
Nota:
(4) = (3) x (2)
(5) = (4) / densidad por lote
Fuente: Trabajo de Equipo Tcnico.
4.3.1
82
l/s
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
dispuesto a pagar por dicha conexin hasta un monto mximo de S/. 56.00 soles
y, por el consumo S/. 7.00 soles mensuales.
Sistema de captacin:
No existe un sistema como tal, se improviso la conduccin del agua del ro
Cochas hacia el reservorio construido.
Almacenamiento:
Actualmente se cuenta con el reservorio colapsado y que fue construido en
Cochas Alto de 24m3, donde se almacena el agua del ro Cochas para
posterior distribucin directa (sin tratamiento) a algunas viviendas y al
Centro Educativo existente en Cochas.
Red de distribucin
La red de distribucin fue construida por los propios comuneros, el cual
adolece de un planteamiento tcnico y se encuentra deteriorado en su
trayecto y presenta problemas de fugas.
Conexin domiciliaria
Actualmente cuenta 171 viviendas con conexiones domiciliarias, las cuales
estn colapsadas y adolecen de micro medicin. El restante de las familias
(165 familias) se abastece de este lquido elemento de manera directa del
manantial.
Desinfeccin y calidad del agua
No se realiza la desinfeccin del agua cruda distribuida a la poblacin,
siendo necesario un sistema de control adecuado para el tratamiento del
agua, el cual es establecido de acuerdo a las normas que deben de existir en
los componentes de distribucin (reservorio y redes de distribucin) de un
sistema de agua potable.
Cuadro N 29
Componentes sistema de agua potable Centro Poblado de Cochas-Tarma
Componente
Unidad/
Cantidad
Estado
Medida
Sistema de captacin
Unid.
83
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Unid.
Deteriorado/Colapso
m.
660
Deteriorado y
limitado
Unid.
165
Deteriorado y
limitado
distribucin.
Conexiones domiciliarias
4.3.2
Quiropuquio
Champaucro
Cochas
TOTAL promedio
Rendimiento en
pocas de avenida
Lps
25.0
19.0
17.0
61.00
Rendimiento en pocas de
estiaje
lps
12.0
8.0
4.0
24.00
4.3.3
Lo cual implica que las excretas y aguas servidas sean eliminadas al aire libre y
al ro (con el cual irrigan sus principales cultivos), incrementando la
contaminacin de su entorno y creando focos infecciosos de alto riesgo para la
poblacin de Cochas.
84
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
4.3.4
85
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
Cuadro N 31
Proyeccin de la oferta de alcantarillado con proyecto
AO
POBLACION
TOTAL
COBERTURA (%)
VIVIENDAS SERVIDAS C/
INSTALAC. (unidades)
(3)
0.0%
POBLACION SERVIDA C/
INSTALAC.
ALCANTARIILADO (hab)
(4)
0
(1)
2010
(2)
1,870
2011
(5)
0
0,00
0,00
0,0
1,884
80.0%
1,507
271
75.360
27.506
0,9
2012
2013
1,899
1,913
80.0%
80.0%
1,519
1,530
273
275
75.960
76.520
27.725
27.930
0,9
0,9
2014
1,927
80.0%
1,542
277
77.080
28.134
0,9
1,942
1,957
1,972
1,987
2,002
2,017
2,032
2,048
2,063
2,079
2,095
2,111
2,127
2,143
2,159
2,176
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
80.0%
85.0%
85.0%
85.0%
90.0%
90.0%
90.0%
90.0%
95.0%
95.0%
95.0%
95.0%
1,554
1,566
1,578
1,590
1,602
1,714
1,727
1,741
1,857
1,871
1,886
1,900
2,021
2,036
2,051
2,067
279
281
284
286
288
308
310
313
334
336
339
341
363
366
369
371
77.680
78.280
78.880
79.480
80.080
85.723
86.360
87.040
92.835
93.555
94.275
94.995
101.033
101.793
102.553
103.360
28.353
28.572
28.791
29.010
29.229
31.289
31.521
31.770
33.885
34.148
34.410
34.673
36.877
37.154
37.432
37.726
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,2
1,2
1,2
1,2
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Nota:
(4) = (3) x (2)
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Oferta sin
Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Demanda
Dficit
1,25
1,20
1,21
1,22
1,22
1,22
1,23
1,24
1,24
1,32
1,33
1,34
1,40
1,41
1,42
1,43
1,46
1,47
1,48
1,50
-1,25
-1,20
-1,21
-1,22
-1,22
-1,22
-1,23
-1,24
-1,24
-1,32
-1,33
-1,34
-1,40
-1,41
-1,42
-1,43
-1,46
-1,47
-1,48
-1,50
87
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Volumen ( Lts./Seg.)
Grafico N 03
Balance oferta/demanda de agua sin proyecto (lt/seg.)
1,58
1,56
1,54
1,52
1,50
1,48
1,46
1,44
1,42
1,40
1,38
1,36
1,34
1,32
1,30
1,28
1,26
1,24
1,22
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Demanda de Agua
DEFICIT
Oferta de Agua
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
88
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 33
Balance oferta demanda de alcantarillado sin proyecto (lt/Seg.)
Ao
Oferta
Actual
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Demanda
Balance
0,87
0,88
0,89
0,89
0,90
0,91
0,91
0,92
0,93
0,99
1,00
1,01
1,07
1,08
1,09
1,10
1,17
1,18
1,19
1,20
-0,87
-0,88
-0,89
-0,89
-0,90
-0,91
-0,91
-0,92
-0,93
-0,99
-1,00
-1,01
-1,07
-1,08
-1,09
-1,10
-1,17
-1,18
-1,19
-1,20
Volumen ( Lts./Seg.)
Grafico N 04:
Balance oferta demanda de alcantarillado sin proyecto (Lt/Seg.)
1,26
1,24
1,22
1,20
1,18
1,16
1,14
1,12
1,10
1,08
1,06
1,04
1,02
1,00
0,98
0,96
0,94
0,92
0,90
0,88
0,86
0,84
0,82
0,80
0,78
0,76
0,74
0,72
0,70
0,68
0,66
0,64
0,62
0,60
0,58
0,56
0,54
0,52
0,50
0,48
0,46
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,34
0,32
0,30
0,28
0,26
0,24
0,22
0,20
0,18
0,16
0,14
0,12
0,10
0,08
0,06
0,04
0,02
0,00
Demanda de Alcantarillado
DEFICIT
Oferta de Alcantarillado
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
89
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
4.4.3
90
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 34
Periodo ptimo de Diseo
COMPONENTE
ETAPAS DE
IMPLEMENTACION
20 aos
12 aos
Reservorios
20 aos
10 aos
-----
-----
Redes de distribucin
20 aos
10 aos
30 aos
13 aos
30 aos
30 aos
20 aos
20 aos
Desarenador
20 aos
10 aos
Filtro Biolgico
20 aos
20 aos
20 aos
10 aos
Elaboracin: Consultor
91
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Lnea de conduccin:
La lnea de conduccin tiene una longitud de 2810 metros lineales de tubera de
dimetro de 2 y 660 metros lineales de tubera de dimetro de 1 1/2 ser con
tubera de PVC SAP C - 10 desde la captacin hasta el Reservorio, durante el
trayecto se utilizarn accesorios como codos de 22.5, 45, las excavaciones sern
de 0.40 metros de ancho por 0.80 metros de alto, llevara cama de tierra cernida con
un espesor de 10 cm., el relleno ser compactado a pulso con su propio material.
92
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Reservorio:
Se construir un reservorio nuevo en la parte baja de cochas que tendr una
capacidad de 30 m3. y un reservorio de 10 m3 para Quiropuquio; y se
complementar con el reservorio existente de Cochas Alto de 24 m3, su ejecucin
es de concreto armado, que tendr su cmara de control de vlvulas con sus
respectivos accesorios, sistema de cloracin, vlvulas de ingreso a la red, vlvulas
de purga y limpia, vlvulas de control de nivel de agua, tuberas de rebose con un
dimetro de 6, la red de aduccin ser de tubera PVC SAP C-10 con dimetro de
3 conectado a la red de distribucin.
Redes de distribucin:
Se construir toda una nueva red de distribucin, para suministrar el agua potable
por medio de conexiones domiciliarias, las redes sern nuevas desde el reservorio
que se proyecta empalmando a la red de distribucin, segn los planos de planta
con las dimensiones requeridas que son de tubos PVC SAP C de 1 de . El
sistema que se est proyectando es nuevo, por que las redes existentes ya
cumplieron su periodo de vigencia.
Conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin, tomando el
agua desde las redes de distribucin con tubera de PVC SAP C 10 de de ,
hasta la puerta principal del usuario (vereda) dejando una caja de control con lo
respectivos accesorios, correspondiendo la instalacin interior al usuario.
93
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Tanque IMHOFF:
El tanque IMHOFF ser para la Alternativa N 01, que viene a ser la parte
fundamental del sistema, ya que en ste se separa la parte slida de las aguas
servidas por un proceso de sedimentacin simple, adems se realiza en su interior
lo que se conoce como proceso de PERCOLACION, que viene a ser la
estabilizacin de la materia orgnica por accin de las bacterias anaerbicas,
convirtindolas en lodos inofensivos, el tanque IMHOFF tiene la propiedad de
reciclar las aguas servidas.
94
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
U.M.
CANTIDAD
Eventos
Eventos
Eventos
Curso
Eventos
2
2
2
2
1
95
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Lnea de conduccin:
La lnea de conduccin tiene una longitud de 2810 metros lineales de tubera de
dimetro de 2 y 660 metros lineales de tubera de dimetro de 1 1/2 ser con
tubera de PVC SAP C - 10 desde la captacin hasta el Reservorio, durante el
trayecto se utilizarn accesorios como codos de 22.5, 45, las excavaciones sern
de 0.40 metros de ancho por 0.80 metros de alto, llevara cama de tierra cernida con
un espesor de 10 cm., el relleno ser compactado a pulso con su propio material.
Redes de distribucin:
Se construir toda una nueva red de distribucin, para suministrar el agua potable
por medio de conexiones domiciliarias, las redes sern nuevas desde el reservorio
que se proyecta empalmando a la red de distribucin, segn los planos de planta
con las dimensiones requeridas que son de tubos PVC SAP C de 1 de . El
96
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
sistema que se est proyectando es nuevo, por que las redes existentes ya
cumplieron su periodo de vigencia.
Conexiones domiciliarias:
Las conexiones domiciliarias sern ejecutadas para toda la poblacin, tomando el
agua desde las redes de distribucin con tubera de PVC SAP C 10 de de ,
hasta la puerta principal del usuario (vereda) dejando una caja de control con lo
respectivos accesorios, correspondiendo la instalacin interior al usuario.
Colectores principales:
Los colectores principales se ejecutar en las avenidas principales de la
Comunidad de Cochas
97
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
98
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 37
Composicin del programa de capacitacin Sanitaria
ACCIONES
Uso adecuado de agua y servicios higinicos
Prevencin de enfermedades
Importancia del pago oportuno de los
servicios
Capacitacin del personal de operario
Operador Tcnico
TOTAL.
U.M.
CANTIDAD
Eventos
Eventos
Eventos
2
2
2
Curso
Eventos
2
1
Elaboracin: Consultor
ESTRATEGIA:
La capacitacin sanitaria se desarrollar durante la ejecucin y post ejecucin del
proyecto.
Cuadro N 38
Objetivos y contenidos bsicos de Educacin Sanitaria
ACTIVIDADES
Poblacin Objetivo
Centro Poblado
Familias
(JAAS*)
Ejes Temticos
FASE DE EJECUCIN
Fortalecer el nivel
X
de conocimientos y
prcticas de
higiene.
Impulsar y
X
fortalecer la cultura
de pago
FASE DE POST EJECUCIN
Educacin
Sanitaria
Educacin
Sanitaria
Consolidar la
prctica de hbitos
de higiene.
Consolidar la
cultura de pago
como deber y
derecho bsico
Educacin
Sanitaria
Educacin
Sanitaria
* Instancia que forma parte de las Unidades administrativas de la Municipalidad del CP de Cochas.
TEMAS Y CONTENIDOS:
Los temas y contenidos a desarrollarse en el proceso de capacitacin, concordantes
con los resultados del diagnstico socio cultural y los ejes temticos y contenidos de
las guas de capacitacin, son:
99
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Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
I. FASE DE EJECUCIN
PROMOCIN Y SENSIBILIZACIN
Mdulo 1: Promocin en Salud, Saneamiento, Higiene y Ambiente
1. Vas de transmisin de enfermedades relacionadas con las condiciones del abastecimiento de agua,
saneamiento e higiene.
2. Proteccin de las fuentes de abastecimiento.
3. Causas y efectos del uso inadecuado del servicio del agua y saneamiento
4. Prcticas de higiene:
a) Lavado de manos en momentos crticos y formas adecuadas de lavado de manos.
b) Disposicin sanitaria de excretas, impacto en la salud, ubicacin y uso del inodoro.
c) Manejo, almacenamiento y tratamiento del agua en el hogar.
5. Uso racional del agua y cuidado de los servicios como parte de los valores comunales.
6. Higiene de la vivienda: limpieza, manejo de residuos, en la crianza de animales domsticos
7. Higiene de los alimentos: En su preparacin, manejo y consumo de alimentos, lavado de
utensilios, almacenamiento y calentamiento de alimentos
8. Higiene ambiental: Disposicin sanitaria de residuos domsticos, limpieza de reas de
recreacin y alrededores, drenaje de aguas estancadas y servidas. Se debe ,manifestar la
compra de las instalaciones interiores como el inodoro y dems; ya que la instalacin del
desage lo va requerir
Mdulo 2: Cultura de Pago
1. Cultura de Pago
2. Importancia de las cuotas familiares.
3. Importancia del pago mensual del servicio del agua y desage.
4. Consecuencias del no pago.
5. Relacin con las prcticas clientelares y consecuencias del asistencialismo
6. Beneficios del pago mensual (puntual) del servicio
7. Administracin, operacin y mantenimiento del sistema de agua y desage.
8. Familias con buenas hbitos y prcticas del uso y manejo del sistema de agua y desage.
9. Capacidad administrativa y operativa de la JAAS del Centro Poblado de Cochas para el
mejoramiento y ampliacin del sistema del agua potable y alcantarillado.
10. Sostenibilidad del proyecto
a) Agua saludable para todos
b) Pago justo, buen servicio
c) Agua que no pagas, agua que no consumes
ADIESTRAMIENTO EN CAMBIO DE HBITOS
Mdulo 3: Casustica Saludable
1. Programa de visitas personalizadas para el adiestramiento en proteccin del agua, lavado de
manos (momentos crticos) despus de la defecacin, despus de limpiar las excretas infantiles,
antes de preparar la comida, antes de comer, al levantarse. Formas adecuadas de lavado de
manos (familias)
2. Adiestramiento en cambio de hbitos Higiene de los alimentos. Preparacin y manejo de
alimentos, lavado de utensilios, almacenamiento y calentamiento de alimentos. Higiene de la
vivienda: Limpieza de piso, patios, crianza de animales menores. (vaso de leche y comedor
popular)
3: Formas adecuadas de lavado de manos, limpieza de reas de recreacin (escolar). Visitas al
Centro Educativo (Colegio)
Temas y Contenidos de los Ejes Transversales (**)
Eje: Equidad de Gnero
1. Necesidades e intereses comunes y especficos de varones, mujeres, nios y nias en torno a los
servicio de agua y desage.
2. Familia: roles y responsabilidad en la formacin de los hijos, salud, educacin y otras tareas del
100
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Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
hogar.
3. Derechos, deberes de varones y mujeres: toma de decisiones, acceso y control de los recursos e
igualdad de oportunidades
4. Importancia de liderazgos, masculinos y femeninos en la vida de la comunidad y la gestin de los
servicios.
Eje: Sustentabilidad Medio Ambiental
5. Proteccin y conservacin de fuentes de agua y la relacin entre recursos naturales y el desarrollo de
la localidad
Eje: Interculturalidad
6. Ciudadana: derechos y deberes ciudadanos en torno a los servicios de agua y desage.
II. FASE DE POST EJECUCIN
Modulo 01: Promocin en Salud, Saneamiento, Higiene y Ambiente
Higiene, manejo, preparacin, conservacin y consumo de alimentos
Higiene de la vivienda
Reforzamiento de las disposiciones sanitarias
Reforzamiento en higiene personal en:-Momentos crticos de la higiene
Modulo 02: Cultura de Pago
Cultura de pago para la sostenibilidad del proyecto (seguimiento y reforzamiento)
Mdulo 03: Casustica Saludable
1. Visitas personalizadas de reforzamiento para el adiestramiento en proteccin del agua, lavado de
manos despus de la defecacin, despus de limpiar las excretas infantiles, antes de preparar la
comida, antes de comer, al levantarse. formas adecuadas de lavado de manos (familias)
2. Reforzamiento en adiestramiento en cambio de hbitos Higiene para la preparacin y manejo de
alimentos, lavado de utensilios. Higiene de la vivienda.
3. Reforzamiento en el lavado de manos en los cinco momentos crticos.
Elaboracin: Consultor
4.5 COSTOS:
Los costos identificables en la situacin sin proyecto y con proyecto se detallan por
costos principales, es decir, los costos de inversin y costos de operacin y
mantenimiento.
A los costos a precios privados identificados para convertirlos a precios sociales, se les
aplica los factores de correccin establecidos en el Anexo SNIP 08, Parmetros y
Normas Tcnicas para Formulacin, considerando para este proyecto los siguientes:
Cuadro N 37
Factores de correccin
Tipo de Componente
Valor
0.84
0.60
0.91
101
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
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Cuadro N 38
Factores de correccin
Rubros
Factor de
Correccin
0.814
0.820
0.792
0.840
Lneas de Alcantarillado
0.802
0.809
102
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 39
Costos de operacin y mantenimiento sin proyecto
para el servicio de agua para consumo (en S/.)
DESCRIPCIN
UND
CANTIDAD
SISTEMA DE AGUA
POTABLE
Pagos de Personal Obrero
UND
Compra de Bienes
GBL.
Gastos de Servicios de Mant. y
GBL.
Limpieza
Gastos diversos de Gestin.
otros (Combustible + ins.
GBL.
Desinfect.)
TOTAL MENSUAL
TOTAL ANUAL
Fuente: Municipalidad de Centro Poblado de Cochas
Elaboracin: Equipo consultor
1
1
1
COSTO
UNITARIO
PARCIAL
(S/)
200,00
50,00
70,00
200,00
50,00
70,00
50,00
0,00
50,00
370,00
4,440,00
103
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
El costo del expediente tcnico, se ha estimado en 04% del costo directo de las
obras. Los costos indirectos (17%), incluyen: estudio definitivo (4%), gastos
generales (5%), supervisin (3%) y utilidad (5%).
En cuanto a los costos de capacitacin y educacin sanitaria se consideran costos
de: sensibilizacin del pago oportuno de los servicios; capacitacin a los
responsables de la operacin y mantenimiento de los servicios; as como la
capacitacin y socializacin del uso adecuado del agua y servicios higinicos y la
prevencin de enfermedades de origen hdrico. Finalmente, se incorpora los costos
de mitigacin ambiental, el cual se estima en base a proyectos similares
ejecutados. Los costos se presentan en los cuadros siguientes:
Para el sistema de agua se considera el 100% de costos de capacitacin y
educacin sanitaria y los costos de mitigacin ambiental corresponde al servicio de
alcantarillado y planta de tratamiento.
o Costos ALTERNATIVA 1
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para la
alternativa 1.
104
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
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Cuadro N 40
Alternativa 1: Inversiones para el sistema de agua potable a
precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
PRECIOS
Factor de
DE
Correccin
MERCADO
OBRAS PRELIMINARES
2.579,86
0,41
CAPTACION
21.553,70
0,79
RESERVORIO
21.418,49
0,79
CASETA DE VALVULAS
5.121,80
0,79
CAMARA ROMPE PRESION
51.231,34
0,79
LINEA DE CONDUCCION
106.965,71
0,82
TUBERIA DE DISTRIBUCION
351.632,82
0,82
CONEXION DOMICILIARIA
54.470,70
0,84
PRUEBA HIDRAULICA
14.056,25
0,91
FLETE
15.000,00
0,66
CAPACITACION EN EDUCACION
15.000,00
0,91
SANITARIA
COSTO DIRECTO
659.030,67
UTILIDAD (5%)
32.951,53
GASTOS GENERALES (5%)
32.951,53
724.933,74
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
26.361,23
(4%)
SUPERVISION (3%)
19.770,92
Total presupuesto de agua potable
771.065,88
PRECIOS
SOCIALES
1.057,74
17.070,53
16.963,44
4.056,47
40.575,22
87.711,88
288.338,91
45.755,39
12.791,19
9.900,00
13.650,00
537.870,77
26.893,54
26.893,54
591.657,85
21.514,83
16.136,12
629.308,81
Elaboracin: Consultor
PRECIOS
SOCIALES
2.374,44
505.643,11
78.535,83
6.546,66
4.950,00
598.050,04
29.902,50
29.902,50
657.855,05
23.922,00
17.941,50
699.718,55
Elaboracin: Consultor
105
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 42
Alternativa 1: Inversiones para el sistema de letrinas sanitarias
precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
MUROS DE ALBAILERIA CONFINADA
COBERTURA DE TECHO
CARPINTERIA DE MADERA
PINTURA
ACCESORIOS
CAPACITACION EN EDUCACION
SANITARIA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto letrinas
PRECIOS
DE
MERCADO
400,00
1.208,47
2.667,30
15.521,79
1.892,11
7.709,44
4.721,64
3.967,04
15.000,00
Factor de
Correccin
0,41
0,41
0,79
0,79
0,79
0,79
0,86
0,86
0,91
PRECIOS
SOCIALES
164,00
495,47
2.112,50
12.293,26
1.498,55
6.105,88
4.060,61
3.411,65
53.087,79
2.654,39
2.654,39
58.396,57
2.123,51
13.650,00
43.791,92
2.189,60
2.189,60
48.171,12
1.751,68
1.592,63
62.112,71
1.313,76
51.236,55
Cuadro N 43
Alternativa 1: Inversiones para el sistema de planta de tratamiento de aguas residuales (TANQUE
IMHOFF ) a precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
TRABAJOS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
REV. ENLUCIDOS Y MOLDADURAS
SUMIN. Y COL. DE ACCESORIOS
PRUEBA DE CALIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto planta de tratamiento
PRECIOS
DE
MERCADO
924,08
13.885,46
885,34
178.802,43
5.133,02
4.504,74
180,00
15.000,00
3.500,00
222.815,07
11.140,75
11.140,75
245.096,58
8.912,60
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,81
0,91
0,66
747,58
11.233,34
716,24006
144651,1659
4152,61318
3644,33466
145,62
13650
2310
181.250,89
9.062,54
9.062,54
199.375,98
7.250,04
6.684,45
260.693,63
5.437,53
212.063,54
Elaboracin: Consultor
106
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
o Costos ALTERNATIVA 2
A Continuacin se presenta el resumen de costos de inversin para la
alternativa 2.
Cuadro N 44
Alternativa 2: Inversiones para el sistema de agua potable a
precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
CAPTACION
RESERVORIO
CASETA DE VALVULAS
CAMARA ROMPE PRESION
LINEA DE CONDUCCION
TUBERIA DE DISTRIBUCION
CONEXION DOMICILIARIA
PRUEBA HIDRAULICA
FLETE
CAPACITACION EN EDUCACION SANITARIA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO (4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto de agua potable
PRECIOS
DE
MERCADO
2.579,86
21.553,70
21.418,49
5.121,80
51.231,34
106.965,71
351.632,82
54.470,70
14.056,25
15.000,00
15.000,00
659.030,67
32.951,53
32.951,53
724.933,74
26.361,23
19.770,92
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,41
0,79
0,79
0,79
0,79
0,82
0,82
0,84
0,91
0,66
0,91
1.057,74
17.070,53
16.963,44
4.056,47
40.575,22
87.711,88
288.338,91
45.755,39
12.791,19
9.900,00
13.650,00
537.870,77
26.893,54
26.893,54
591.657,85
21.514,83
16.136,12
771.065,88
629.308,81
Elaboracin: Consultor
107
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 45
Alternativa 2: Inversiones para el sistema de redes de alcantarillado a
precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
CONEXION DOMICILIARIA
PRUEBA HIDRAULICA
FLETE
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto alcantarillado
PRECIOS
DE
MERCADO
5.791,31
587.957,11
93.495,04
7.194,13
7.500,00
701.937,59
35.096,88
35.096,88
772.131,35
28.077,50
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,41
0,86
0,84
0,91
0,66
2.374,44
505.643,11
78.535,83
6.546,66
4.950,00
598.050,04
29.902,50
29.902,50
657.855,05
23.922,00
21.058,13
821.266,98
17.941,50
699.718,55
Elaboracin: Consultor
Cuadro N 46
Alternativa 2: Inversiones para el sistema de letrinas sanitarias
precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
OBRAS PRELIMINARES
MOVIMIENTO DE TIERRAS
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
MUROS DE ALBAILERIA CONFINADA
COBERTURA DE TECHO
CARPINTERIA DE MADERA
PINTURA
ACCESORIOS
CAPACITACION EN EDUCACION
SANITARIA
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto letrinas
PRECIOS
DE
MERCADO
400,00
1.208,47
2.667,30
15.521,79
1.892,11
7.709,44
4.721,64
3.967,04
15.000,00
Factor de
Correccin
0,41
0,41
0,79
0,79
0,79
0,79
0,86
0,86
0,91
PRECIOS
SOCIALES
164,00
495,47
2.112,50
12.293,26
1.498,55
6.105,88
4.060,61
3.411,65
53.087,79
2.654,39
2.654,39
58.396,57
2.123,51
13.650,00
43.791,92
2.189,60
2.189,60
48.171,12
1.751,68
1.592,63
62.112,71
1.313,76
51.236,55
Elaboracin: Consultor
108
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 47
Alternativa 1: Inversiones para el sistema de planta de tratamiento de aguas residuales
(Lagunas Facultativas) a precios de mercado y precios sociales
DESCRIPCIN
PRECIOS
DE
MERCADO
1.721,05
308.213,09
5.000,00
15.000,00
329.934,14
16.496,71
16.496,71
362.927,55
13.197,37
CAMARA DE REJAS
LAGUNAS FACULTATIVAS
FLETE
IMPACTO AMBIENTAL
COSTO DIRECTO
UTILIDAD (5%)
GASTOS GENERALES (5%)
TOTAL DE INVERSION DE OBRA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
(4%)
SUPERVISION (3%)
Total presupuesto Lagunas Facultativas
Factor de
Correccin
PRECIOS
SOCIALES
0,81
0,81
0,81
0,91
1.392,33
249.344,39
4.045,00
13.650,00
268.431,72
13.421,59
13.421,59
295.274,89
10.737,27
9.898,02
386.022,94
8.052,95
314.065,11
Elaboracin: Consultor
109
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Materiales
Cloro Gas.- Se considera la cloracin del agua por ser de fuente superficial
(manantiales) y es una de las principales causas del mal servicio (mala calidad
del agua suministrada). El consumo de cloro gas, se estim teniendo en cuenta
lo siguiente:
Consumo de cloro = 2.0 gr. por m3 de agua en la situacin con Proyecto.
Repuestos, materiales de mantenimiento y otros.- Se consideran repuestos para
las bombas, materiales para mantenimiento, materiales para limpieza de
reservorios y otros.
Tratamiento
En el sistema de tratamiento se han considerado dos alternativas, en la primera
alternativa se considera la instalacin de un sistema con Tanque IMHOFF y en
la segunda alternativa se considera el tratamiento de las aguas servidas a travs
de lagunas facultativas.
A continuacin, se presentan los costos de operacin y mantenimiento a
precios de mercado y sociales, con la aplicacin de los factores de correccin
ya mencionados.
110
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Costos ALTERNATIVA 1:
Cuadro N 48
Costos anuales de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable
DESCRIPCIN
UND
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
PRECIOS
MERCADO
3,260.00
PRECIOS
SOCIALES
2,947.50
Costos de Administracin y
Operacin (1)
Personal (*)
Mes
12
250
3,000.00
2,730.00
Insumo (Cloro)
Kg
30
30.00
24.3
Herramientas
Glb
230.00
230.00
193.2
2,467.20
2,198.45
Glb
437.20
437.20
367.25
Mes
12
150
1,800.00
1,638.00
Herramientas
Glb
230.00
230.00
193.20
5,727.20
5,145.95
Imprevistos (4)=0.1x(3)
Total Anual (5)=(4)+(3)
572.72
6,299.92
514.5948
5,660.54
Elaboracin: Consultor
Cuadro N 49
Costos anuales de operacin y mantenimiento de sistema de alcantarillado
DESCRIPCIN
Costos de Administracin y
Operacin (1)
Insumos (Cal, Materiales de oficina
tanto para el agua y desague) (***)
UND
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
PRECIOS
MERCADO
1,080.00
PRECIOS
SOCIALES
885.60
Glb
720
720.00
583.2
Herramientas
Glb
360
360.00
302.4
Glb
3,233.02
2,400.00
3,233.02
2,142.00
2,715.74
Mes
12
150
1,800.00
1,638.00
Herramientas
Glb
600
600.00
504.00
3,480.00
348.00
3,027.60
302.76
3,828.00
3,330.36
Elaboracin: Consultor
111
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 50
Costos incrementales de operacin y mantenimiento para sistema de agua potable alternativa
nica
AO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
1.859,92
COSTO
CON
PROYECTO
5165,9344
2011
6.299,92
4.440,00
3640,8
1525,1344
2012
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2013
2014
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2015
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2016
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2017
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2018
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2019
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2020
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2021
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2022
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2023
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2024
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2025
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2026
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2027
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2028
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2029
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2030
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
Elaboracin: Consultor
112
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 51
Costos incrementales de operacin y mantenimiento para redes del sistema de alcantarillado
alternativa nica
AO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
2011
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2012
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2013
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2014
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2015
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2016
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2017
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2018
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2019
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2020
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2021
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2022
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2023
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2024
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2025
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2026
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2027
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2028
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2029
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2030
2.400,00
915,00
2.400,00
1924,8
733,83
1190,97
Elaboracin: Consultor
113
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 52
Costos incrementales de operacin y mantenimiento para planta de tratamiento de
alcantarillado alternativa N 1
AO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
2011
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2012
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2013
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2014
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2015
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2016
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2017
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2018
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2019
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2020
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2021
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2022
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2023
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2024
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2025
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2026
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2027
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2028
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2029
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
2030
3.828,00
915,00
2.913,00
3096,852
740,235
2356,617
Elaboracin: Consultor
114
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
ALTERNATIVA 2
Cuadro N 53
Costos Incrementales de Operacin y Mantenimiento - Sistema de Agua Potable Alternativa
nica
AO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
1.859,92
COSTO
CON
PROYECTO
5165,9344
2011
6.299,92
4.440,00
3640,8
1525,1344
2012
6.299,92
2013
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2014
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2015
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2016
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2017
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2018
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2019
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2020
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2021
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2022
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2023
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2024
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2025
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2026
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2027
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2028
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2029
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
2030
6.299,92
4.440,00
1.859,92
5165,9344
3640,8
1525,1344
Elaboracin: Consultor
115
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 54
Costos incrementales de operacin y mantenimiento para redes del sistema de alcantarillado
alternativa nica
AO
PRECIOS DE MERCADO
PRECIOS SOCIALES
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
2011
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2012
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2013
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2014
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2015
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2016
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2017
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2018
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2019
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2020
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2021
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2022
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2023
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2024
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2025
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2026
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2027
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2028
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2029
2.400,00
915,00
1.485,00
1924,8
733,83
1190,97
2030
2.400,00
915,00
2.400,00
1924,8
733,83
1190,97
Elaboracin: Consultor
116
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 55
Costos incrementales de operacin y mantenimiento para planta de tratamiento de
alcantarillado alternativa N 2
AO
PRECIOS DE MERCADO
COSTO CON
PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
COSTO CON
PROYECTO
COSTO SIN
PROYECTO
COSTO
INCREMENTAL
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
1.200,00
3.050,00
3438,25
970,8
2467,45
2014
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2015
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
1.200,00
3.050,00
3438,25
970,8
2467,45
2017
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2018
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
1.200,00
3.050,00
3438,25
970,8
2467,45
2020
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2021
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
1.200,00
3.050,00
3438,25
970,8
2467,45
2023
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2024
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
1.200,00
3.050,00
3438,25
970,8
2467,45
2026
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2027
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2011
2012
2013
2016
2019
2022
2025
2028
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
4.250,00
1.200,00
3.050,00
3438,25
970,8
2467,45
2029
4.250,00
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
2030
1.200,00
-1.200,00
970,8
-970,8
Elaboracin: Consultor
117
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 56
Cronograma de avance fsico del proyecto para los sistemas de agua potable y alcantarillado
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
4
5
20% 40%
6
40%
MESES (AO 0)
7
8
9
10
11
Total
100%
50%
50%
30%
35%
RESERVORIO
50%
50%
100%
RED DE DISTRIBUCIN
50%
50%
100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS
100%
35%
35%
RED DE ALCANTARILLADO
30%
35%
100%
35%
30%
35%
100%
100%
CONEXIONES DOMICILIARIAS
35%
35%
LETRINAS SANITARIAS
50%
50%
PLANTA DE TRATAMIENTO
35%
35%
30%
100%
25%
25%
25%
25%
100%
20%
20%
20%
20%
20%
100%
15%
15%
15%
15%
15%
100%
PROGRAMAS EDUC.SANITARIA
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVICION TCNICA
5%
10%
10%
30%
100%
100%
Cuadro N 57
Cronograma de avance financiero del proyecto para los sistemas de agua potable y alcantarillado
DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES
EXPEDIENTE TCNICO
4
5
6
13,095 26,190 26,190
MESES (AO 0)
7
8
10
11
Total
65,475
7,500
7,500
56,236
65,608
RESERVORIO
10,709
10,709
21,418
208,768 208,768
417,536
RED DE DISTRIBUCIN
CONEXIONES DOMICILIARIAS
15,000
65,608
187,452
RED DE ALCANTARILLADO
83,527
678,636
CONEXIONES DOMICILIARIAS
93,495
LETRINAS SANITARIAS
21,698 21,698
43,397
PLANTA DE TRATAMIENTO
PROGRAMAS EDUC.SANITARIA
MITIGACIN AMBIENTAL
SUPERVICION TCNICA
2,455
4,911
4,911
3,750
3,750
3,750
3,750
15,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
15,000
7,366
7,366
7,366
7,366
7,366
49,106
118
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
4.5.5 Beneficios
4.5.5.1
4.5.5.2
Tiempo
Acarreo por
viaje
(minutos)
(1)
N de
Viajes/da
10
15
3
2
Madre
Hijo
Total
(2)
Tiempo
Total
Acarreo
(horas)
(3)
=(1)x(2)/60
0,50
0,50
Valor del
Tiempo por
Hora (S/.)
(4)
1,49
0,74
Valor del
Tiempo de
Acarreo
(S/.da)
(5) =(3)x(4)
0,74
0,37
1,12
Elaboracin: Consultor
Los beneficios provienen del valor de los recursos liberados al dejar de usarse las
fuentes alternativas a la provisin del servicio de agua (acarreo desde el ro a sus
domicilios), el cual se estima a travs de la valorizacin del tiempo que los
pobladores (madres e hijos) dedican al traslado de agua. As tambin los beneficios
119
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
20
18
2,25
16
14
12
10
usuario no sujeto a
medicin = 1.14
8
6
4
2
11,2
11,2
0
0
10
11
12
33,48
10,11
43,59
120
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
10,11
10,11
Sistema de Alcantarillado
Est conformado por conexiones domiciliarias y el mejoramiento y ampliacin de
colectores. Para estas obras, se ha considerado los costos de inversin
correspondientes y los costos de operacin y mantenimiento. Los beneficiarios de
estas obras lo constituyen los 371 nuevos usuarios conectados al sistema de
alcantarillado sanitario, quienes percibirn el bienestar de contar con servicio de
evacuacin de sus desages domsticos.
121
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
122
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
123
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
Cuadro N 60
Evaluacin social sistema de agua potable (alternativa nica)
Aos
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Poblacin
Total
1.870
1.884
1.899
1.913
1.927
1.942
1.957
1.972
1.987
2.002
2.017
2.032
2.048
2.063
2.079
2.095
2.111
2.127
2.143
2.159
2.176
Poblacin
Conectada
(%)
N de Viviendas conectadas
Antiguas
0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,8
0,85
0,85
0,85
0,9
0,9
0,9
0,9
0,95
0,95
0,95
0,95
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
171
Nuevas
Total
Nuevos
Usuarios
271
442 20.748,57
141.759,20
273
444 20.748,57
142.805,40
275
446 20.748,57
143.851,59
277
448 20.748,57
144.897,78
279
450 20.748,57
145.943,98
281
452 20.748,57
146.990,17
284
455 20.748,57
148.559,46
286
457 20.748,57
149.605,65
288
459 20.748,57
150.651,85
308
479 20.748,57
161.113,78
310
481 20.748,57
162.159,98
313
484 20.748,57
163.729,27
334
505 20.748,57
174.714,30
336
507 20.748,57
175.760,49
339
510 20.748,57
177.329,78
341
512 20.748,57
178.375,97
363
534 20.748,57
189.884,10
366
537 20.748,57
191.453,39
369
540 20.748,57
193.022,68
371
542 20.748,57
194.068,87
Proyecto Rentable en Trminos Sociales
Total
162.508
163.554
164.600
165.646
166.693
167.739
169.308
170.354
171.400
181.862
182.909
184.478
195.463
196.509
198.078
199.125
210.633
212.202
213.771
214.817
Inversin
Total a
precios
sociales
(S/.)
629.309
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
Operacin y
mantenimiento
incrementales
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
1.525
Flujo neto a
precios
sociales
Factor de
descuento
-629.309
160.983
162.029
163.075
164.121
165.167
166.214
167.783
168.829
169.875
180.337
181.383
182.953
193.938
194.984
196.553
197.599
209.108
210.677
212.246
213.292
VAN SOCIAL
TIR SOCIAL
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
0,317
0,286
0,258
0,232
0,209
0,188
0,170
0,153
0,138
0,124
Valor
actual del
flujo neto a
precios
sociales
-629.309
145.029
131.506
119.239
108.112
98.019
88.865
80.814
73.259
66.408
63.512
57.550
52.295
49.942
45.235
41.080
37.206
35.471
32.196
29.222
26.455
677.575
26%
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
RESULTADOS DE EVALUACIN
Para calcular los indicadores de evaluacin correspondientes a las alternativas, basado
en los costos y beneficios se ha establecido los flujos de caja a precios sociales en el
horizonte de planeamiento del proyecto. En base a este flujo, los indicadores de
evaluacin resultantes son los siguientes:
VAN (11%)
S/. 677,575.00
TIR
26%
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAN SOCIAL
S/. 677575.00
S/. 677,575.00
TIR SOCIAL
26%
26%
125
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
ALTERNATIVA 1
Cuadro N 62
ndice costo efectividad del subcomponente de alcantarillado. Redes de alcantarillado - Alternativa 1
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Nuevas
Conexiones
Poblacin Beneficiada
Incremental
Poblacin
Beneficiada
INVERSION
(miles S/.)
271
273
275
277
279
281
284
286
288
308
310
313
334
336
339
341
363
366
369
371
1.507
12
11
11
12
12
12
12
12
113
13
14
116
14
14
14
121
15
15
16
0
1.507
1.519
1.530
1.542
1.554
1.566
1.578
1.590
1.602
1.714
1.727
1.741
1.857
1.871
1.886
1.900
2.021
2.036
2.051
2.067
750.955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
O&M
(miles S/.)
TOTAL COSTOS
(miles S/.)
FACTOR DE
DESCUENTO
VALOR
ACTUAL
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
0,317
0,286
0,258
0,232
0,209
0,188
0,170
0,153
0,138
0,124
750.955
-1.073
-967
-871
-785
-707
-637
-574
-517
-466
-419
-378
-340
-307
-276
-249
-224
-202
-182
-164
-148
667.991,91
1.721
388,14
750.955,1
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
V AC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE
Elaboracin: Consultor
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
Cuadro N 63
ndice costo efectividad del subcomponente de Planta de tratamiento de alcantarillado Alternativa 1
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Poblacin
Beneficiada Total
INVERSION
(miles S/.)
OyM
(miles S/.)
212.064
1.507
1.519
1.530
1.542
1.554
1.566
1.578
1.590
1.602
1.714
1.727
1.741
1.857
1.871
1.886
1.900
2.021
2.036
2.051
2.067
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
2.356,6
TOTAL COSTOS
(miles S/.)
212.063,5
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
-2.356,6
* VAC
*ICE
Factor de
Descuento
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
0,317
0,286
0,258
0,232
0,209
0,188
0,170
0,153
0,138
0,124
=
=
Elaboracin: Consultor
VALOR
ACTUAL
212.063,5
-2.123,1
-1.912,7
-1.723,1
-1.552,4
-1.398,5
-1.259,9
-1.135,1
-1.022,6
-921,3
-830,0
-747,7
-673,6
-606,9
-546,7
-492,5
-443,7
-399,8
-360,1
-324,5
-292,3
174.141
101,2
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
ALTERNATIVA 2
Cuadro N 64
ndice costo efectividad del subcomponente de alcantarillado. Redes de alcantarillado - Alternativa 2
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Nuevas
Conexiones
Poblacin Beneficiada
Incremental
Poblacin
Beneficiada
INVERSION
(miles S/.)
271
273
275
277
279
281
284
286
288
308
310
313
334
336
339
341
363
366
369
371
1.507
12
11
11
12
12
12
12
12
113
13
14
116
14
14
14
121
15
15
16
0
1.507
1.519
1.530
1.542
1.554
1.566
1.578
1.590
1.602
1.714
1.727
1.741
1.857
1.871
1.886
1.900
2.021
2.036
2.051
2.067
750.955
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
O&M
(miles S/.)
TOTAL COSTOS
(miles S/.)
FACTOR DE
DESCUENTO
VALOR
ACTUAL
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
0,317
0,286
0,258
0,232
0,209
0,188
0,170
0,153
0,138
0,124
750.955
-1.073
-967
-871
-785
-707
-637
-574
-517
-466
-419
-378
-340
-307
-276
-249
-224
-202
-182
-164
-148
667.991,91
1.721
388,14
750.955,1
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
1.191,0
-1.191,0
V AC
Poblacin Beneficiada Promedio
ICE
Elaboracin: Consultor
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de
Tarma Junn
Cuadro N 65
ndice costo efectividad del subcomponente de Planta de tratamiento de alcantarillado Alternativa 2
AO
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Poblacin
Beneficiada Total
INVERSION
(miles S/.)
OyM
(miles S/.)
314.065
1.507
1.519
1.530
1.542
1.554
1.566
1.578
1.590
1.602
1.714
1.727
1.741
1.857
1.871
1.886
1.900
2.021
2.036
2.051
2.067
-970,8
-970,8
2.467,5
-970,8
-970,8
2.467,5
-970,8
-970,8
2.467,5
-970,8
-970,8
2.467,5
-970,8
-970,8
2.467,5
-970,8
-970,8
2.467,5
-970,8
-970,8
TOTAL COSTOS
(miles S/.)
Factor de
Descuento
VALOR
ACTUAL
314.065,1
970,8
970,8
-2.467,5
970,8
970,8
-2.467,5
970,8
970,8
-2.467,5
970,8
970,8
-2.467,5
970,8
970,8
-2.467,5
970,8
970,8
-2.467,5
970,8
970,8
* VAC
*ICE
1,000
0,901
0,812
0,731
0,659
0,593
0,535
0,482
0,434
0,391
0,352
0,317
0,286
0,258
0,232
0,209
0,188
0,170
0,153
0,138
0,124
314.065,1
874,6
787,9
-1.804,2
639,5
576,1
-1.319,2
467,6
421,3
-964,6
341,9
308,0
-705,3
250,0
225,2
-515,7
182,8
164,7
-377,1
133,7
120,4
282.768
164,3
=
=
Elaboracin: Consultor
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
RESULTADOS DE EVALUACIN
A. Sistema de Redes de Alcantarillado
INDICADOR
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAC
667.991,91
667.991,91
ICE
388,14
388,14
ALTERNATIVA 1
ALTERNATIVA 2
VAC
174.141
282.768
ICE
101,2
164,3
130
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Alternativa 1
VANS
TIR
26%
677.575
605.996
23,55%
534.416
21,27%
462.836
19,31%
Lnea de
Corte
53%
53%
53%
53%
Elaboracin: Consultor
anlisis
de
sensibilidad
para
el
sistema
de
alcantarillado
se
centra
fundamentalmente en los costos de inversin, dado que los beneficios del Proyecto son
de carcter cualitativo y la evaluacin se realiza por la metodologa costo/efectividad,
en el cual en lugar de cuantificar los beneficios se toma en consideracin los
beneficiarios del Proyecto; por consiguiente se ha calculado el ICE, en el escenario de
incremento de costos y disminucin de beneficiarios.
131
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
ICE
Alternativa 1
Alternativa 2
Lnea de
Corte*
0%
388,14
388,14
846.00
10%
437,38
437,38
846.00
20%
476,69
476,69
846.00
30%
516,00
516,00
846.00
40%
555,31
555,31
846.00
50%
594,62
594,62
846.00
132
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
Cuadro N 68
Sensibilidad variacin de la inversin planta de tratamiento - alternativa 1 y 2.
Variacin
(%)
ICE
Alternativa 1
Alternativa 2
Lnea de
Corte*
0%
101,2
164,3
327.00
10%
112,3
180,7
327.00
20%
123,4
197,2
327.00
30%
134,5
213,6
327.00
50%
156,7
246,5
327.00
COSTO
525
1.721
371
2,42
SOLES
HABITANTES
VIVIENDAS
SOLES MENSUAL
133
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
PRESUPUESTO S/.
4.000,00
3500,00
3500,00
2000,00
2000,00
15.000,00
134
PERFIL: Mejoramiento y Ampliacin del Sistema de Agua Potable e Instalacin del Sistema de Alcantarillado y Planta de
Tratamiento de Aguas Residuales en el Centro Poblado de Cochas, Provincia de Tarma Junn
PADRN DE ASOCIADOS
El Padrn de Asociados es el libro debidamente legalizado donde se inscriben los
asociados. En el libro se anota el nombre, ocupacin, domicilio y fecha de admisin de
los asociados, con indicacin de los que ejerzan cargos directivos o de representacin.
4.11 MODALIDAD DE FINANCIAMIENTO
La alternativa seleccionada demandar un inversin de S/ 1`915,139.21 Nuevos Soles
para la implementacin del sistema integral de agua potable, alcantarillado y planta de
tratamiento de aguas residuales a implementarse en el centro poblado de Cochas.
Para el financiamiento del proyecto se considera gestionar ante entidades pblicas y
ello estar sujeto a las oportunidades de programas de inversin
4.12 SELECCIN DE LA ALTERNATIVA
Finalmente, de la evaluacin de las alternativas, se puede observar que la alternativa 1
es tcnica y econmicamente mas rentable, por lo que se propone como alternativa
seleccionada, es decir: El Mejoramiento y ampliacin del sistema de agua potable e
Instalacin del sistema de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales
mediante Tanque IMHOFF.
Cuadro N 71
Indicadores de evaluacin de alternativa seleccionada
ALTERNATIVAS
ALTERNATIVA 1
AGUA POTABLE
INVERSION
(S/.)
VAN (S/.)
629.308,81
677.575
VAC (S/.)
TIR (%)
ICE (S/.)
26%
ALCANTARILLADO
750.955,10
667.991,91
388,14
Planta de Tratamiento
212.063,54
174.141
101,2
Elaboracin: Consultor
135
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Resumen de Objetivos
Fin
Propsito
Componentes
Acciones
Indicadores
Aumento de la cobertura de los servicios de saneamiento
bsico durante el horizonte de evaluacin en 87%.
Medios de verificacin
Boletn epidemiolgico del Puesto de
salud de Cochas
Encuesta de impacto.
Informe de monitoreo.
Reporte
estadstico
de
morbi
mortalidad del Puesto de salud de
Cochas
Informes de monitoreo.
Informes de rendimiento educativo de
las instituciones educativas
Informes y valorizaciones de avances
de obra
Informe sobre capacitacin de personal
a cargo del manejo de los servicios.
Informes y/o acta de entrega de obras
de sistema de alcantarillado a la
Municipalidad del Centro Poblado de
Cochas.
Evaluacin intermedia del proyecto.
Supuestos
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.
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6. ANEXOS
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PANEL FOTOGRAFICO
Silos precarios,
acondicionados
por las familias
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Charcos de agua
alrededor de las
piletas en Cochas
Alto
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Poblacin del
CPM de
Cochas
Canal por donde canalizan el agua de riego, el cual es usado tambin para consumo.
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Focos
infecciosos en las
vas y frontis de
las viviendas en
el Centro
poblado de
Cochas
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PADRN DE BENEFICIARIOS.
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ACTAS DE COMPROMISOS.
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COMPROMISO DE OPERACIN Y
MANTENIMIENTO DE LA
MUNICIPALIDAD DEL CPM DE
COCHAS
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VERSION MAGNETICA
DEL PROYECTO.
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