Oriol Juncosa Cajucom

TRABAJO FIN DE MSTER
Mster universitario en Sistemas Integrados de

Gestin de la Calidad, Medio Ambiente,
Responsabilidad Social Corporativa y PRL
Implantacin de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004
en la industria cementera CEMET, S.A.
Ttulo Trabajo
Prevencin de
Riesgos
Laborales
Seguridad en el Trabajo
Especialidad
Ergonoma y Psicosociologa Aplicada
Higiene Industrial
(completar con
una X)
Sistemas de Gestin
(completar con una X)
Apellidos
Juncosa Cajucom
Nombre
Oriol
Convocatoria
Ordinaria
Director/a
Categora Tesauro
Fecha
Entrega
12/ Enero / 2015
Joaqun Durn Prez
Resumen del trabajo:
El presente Trabajo Fin de Master (TFM) se centra en la implantacin de un Sistemas de

Gestin Ambiental segn Norma UNE-EN ISO 14001:2004 en una organizacin ficticia
dedicada a la produccin industrial de cemento Portland o cemento gris. Con la
particularidad de ser una organizacin con dos centros de trabajo diferenciados y,
perteneciente a un sector cuyos procesos productivos son relativamente complejos.
La totalidad del TFM ha englobado desde la bsqueda y anlisis de distintas fuentes
literarias y acadmicas relevantes, el diseo de las fases de implantacin del SGA, la
redaccin del Manual de Gestin Ambiental y de los Procedimientos e Instrucciones
Tcnicas pertinentes, hasta el estudio de la potencial integracin del SGA con otros
sistemas de gestin en base a las guas ofrecidas por la norma UNE 66177:2005.
Palabras clave:
Industria Cementera
UNE 66177:2005
UNE-EN ISO 14001:2004
Sistema de Gestin Ambiental (SGA)
Sistemas integrados de Gestin (SIG)
Implantacin de la Norma
UNE-EN ISO 14001:2004 en
la industria cementera CEMET, S.A.
Tabla de contenido
CAPTULO I INTRODUCCIN AL TRABAJO FIN DE MSTER .....................................1

I.1.
Estructura del Documento ...........................................................................2
I.2.
Justificacin del Trabajo Fin de Mster .......................................................2
I.3.
Hiptesis inicial ...........................................................................................3
I.4.
Finalidad y Objetivos del TFM .....................................................................3
I.5.
Metodologa ................................................................................................5
CAPTULO - II IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SEGN

UNE-EN ISO 14001:2004 ......................................................................................................7
II.1. Fases de implantacin del Sistema de Gestin ...........................................8
II.2. Cronograma de implantacin del SGA ......................................................11
II.3. Manual de Gestin Ambiental ...................................................................12
II.4. Procedimientos Documentados ................................................................41
CAPTULO - III INTEGRACIN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN .........................99

III.1. Introduccin ............................................................................................ 100
III.2. Similitudes y Diferencias Documentales.................................................. 102
III.3. Procedimientos de Integracin ................................................................ 103
III.4. Mtodo de Integracin Para CEMET, S.A. .............................................. 106
CAPTULO - IV RESULTADOS Y CONCLUSIONES ....................................................... 109
IV.1. Anlisis de consecucin de los objetivos................................................. 110
IV.2. Resultados .............................................................................................. 112
IV.3. Conclusiones .......................................................................................... 114
BIBLIOGRAFA Y FUENTES DE REFERENCIA ............................................................... 116
CAPTULO I
INTRODUCCIN AL
TRABAJO FIN DE MSTER
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- Sistema de Gestin Ambiental -
Oriol Juncosa Cajucom
I.1.
Estructura del Documento
El presente documento constituye el resultado final del Trabajo Fin de Master (TFM) del
Mster en Sistemas Integrados de Gestin (SIG) de la Universidad Internacional de la Rioja.
La temtica escogida para la realizacin del TFM ha sido la de Sistemas de Gestin, en
concreto, la implantacin de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004 (en adelante ISO 14001) de
Medio Ambiente. A raz de ello, el escrito resultante se ha estructurado en cuatro bloques
diferenciados y descritos a continuacin.
El primer bloque lo constituye el CAPTULO -1, Introduccin al Trabajo Fin de Mster; que
como bien indica su ttulo, pretende ser un apartado introductorio al TFM en el que se
detallen temas como la Justificacin o razones relativas a la eleccin de la temtica, los
objetivos marcados, y la metodologa empleada.
El bloque que lo sigue es el CAPTULO II, Implantacin del Sistema de Gestin Ambiental
segn UNE-EN ISO 14001:2004. Este bloque constituye el apartado de desarrollo del TFM,
es decir, en l se despliega la metodologa escogida para asegurar la consecucin de los
objetivos marcados, con el fin de obtener resultados; en concreto, se simula la implantacin
de la ISO 14001 en una empresa cementera ficticia, y se crea y presenta toda la
documentacin que genera un proceso de tales caractersticas.
El tercero de los bloques, CAPTULO III, Integracin con otros sistemas de gestin
pretende dar cobertura a uno de los requisitos preestablecidos para la elaboracin del TFM
en lnea a los contenidos del Mster en SIG, la integracin del Sistema de Gestin
Ambiental (en adelante, SGA) ISO 14001 con otros sistemas de gestin como pueden ser el
de Calidad (ISO 9001, el de Seguridad y Salud (OHSAS 18001) o el de Gestin y Proteccin
de Datos (ISO 27001).
Por ltimo, el CAPTULO IV, Resultados y Conclusiones pretende dar la clausura
adecuada al documento y al proceso asociado de TFM mediante la elaboracin de un
anlisis de los resultados y la presentacin de las conclusiones asociadas.
I.2.
Justificacin del Trabajo Fin de Mster
Por un lado, las razones personales que me han movido a realizar un TFM de dicha
temtica han sido las de enriquecer mi experiencia en el mbito de la gestin ambiental:
Partiendo de una base de Licenciado Ambiental, he pretendido profundizar en mis
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conocimientos pre-existentes aprendiendo a enfocarlos hacia una perspectiva de aplicacin

a la industria, hecho que, esperaba, me otorgara potenciales herramientas en el futuro
desempeo de mis labores como gestor ambiental. Adicionalmente, mi inters se ha basado
tambin en la obtencin de una perspectiva integradora de los distintos sistemas de gestin
aplicables al marco industrial presente y futuro.
Por ltimo, uno de los factores influyentes en centrar la implantacin del SGA en una
industria del sector cementero ha venido dado por la experiencia obtenida durante mi
estancia de prcticas bajo el programa de mster de la UNIR en una empresa dedicada a la
produccin de cermicas refractarias para la industria del cemento. Siendo ms consciente
de los mltiples aspectos ambientales asociados a una industria de tales caractersticas, vi
interesante estudiar cmo mediante la implantacin de un SGA stos podan ser acotados
minimizando los riesgos de ambientales.
I.3.
Hiptesis inicial
Debido a la complejidad del sector industrial escogido sobre el cual desarrollar un SGA, y
debido a la condicin ficticia de la organizacin objeto de estudio, la hiptesis inicial fue la
siguiente:
La implantacin de un sistema de gestin ambiental en una industria cementera revestir
especial complejidad, partiendo de la base de la diversidad de procesos productivos de los
que se compone. Por lo que respecta a los resultados obtenidos de la evaluacin de
aspectos ambientales, se espera la obtencin de varios impactos con niveles
significativamente elevados de afectacin al medio. Adicionalmente, al tratarse de una
implantacin inicial, el desarrollo del Manual de Gestin Ambiental, as como de los
documentos asociados, requerir un nivel de redaccin muy detallado y conciso.
I.4.
Finalidad y Objetivos del TFM
La finalidad del TFM as como los objetivos marcados para asegurar su cumplimiento fueron
preconcebidos como un sistema interrelacionado. A continuacin, en la Figura I.1, se refleja
la relacin de dichos elementos siguiendo un orden lgico desde la base hasta la cspide:
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Figura I.1.
Finalidad y objetivos del TFM
Finalidad
Objectivo
General
Objetivos
Especficos
O.G.
O.E.1
O.E.2
O.E.3
FUENTE: Elaboracin propia
Finalidad del TFM:

En base al programa mster en el que se desarrolla el presente TFM, la temtica escogida,
y las caractersticas del sector industrial de aplicacin, la finalidad del TFM qued definida
como:
A partir de un escenario ficticio, poder desarrollar un proceso de implantacin de
SGA en una industria cementera susceptible de ser ntegramente replicado en una
empresa real del sector del cemento con caractersticas similares.
Objetivos del TFM:
Los objetivos del TFM, han sido categorizados segn su grado de especificidad en Objetivos
Generales y Objetivos Especficos, cuyo cumplimiento de ambas tipologas pretende
asegurar la consecucin de la finalidad del TFM descrita anteriormente.
Como Objetivo General se estableci:
O.G.
Obtener experiencia relevante sobre el proceso de implantacin de la

norma UNE-EN ISO 14001:2004 en una industria cementera.
Por otro lado, como objetivos especficos se definieron:

O.E.1.
Disear un escenario ficticio en el que una empresa cementera

inexistente, sea susceptible de implantar un sistema de gestin ambiental
segn la ISO 14001.
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O.E.2.
Simular la implantacin de un sistema de gestin ambiental y, para ello,

elaborar toda la documentacin necesariamente requerida segn lo
estipulado por la ISO 14001.
O.E.3.
Disear el procedimiento necesario para la posible integracin del

sistema de gestin segn ISO 14001 con otros sistemas de gestin.
I.5.
Metodologa
La metodologa empleada para la elaboracin del TFM ha consistido en el desarrollo de tres

fases distintas:
Anlisis de fuentes bibliogrficas disponibles y lectura de las mismas;
Diseo, elaboracin y redaccin del caso prctico;
Redaccin del documento e incorporacin de las recomendaciones a las ediciones
borrador del TFM.
Por lo que respecta a la fase de recopilacin de informacin literaria, sta se ha basado en
la obtencin de temtica de tres tipologas distintas, tal y como puede apreciarse en la
Figura I.2:
Informacin terica de distintas fuentes y publicaciones acadmicas;
Informacin emprico-terica de distintos casos prcticos, guas y manuales;
E informacin eminentemente terica adquirida de las fuentes acadmicas provistas
en el Mster en SIG de la UNIR.
Figura I.2.
Fuentes de informacin e interrelacin
Teora del Mster en

SIG de la UNIR
Casos Prcticos y
Guas
Fuentes acadmicas
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En este caso, la disposicin de tres tipos de fuentes de informacin ha sido beneficiosa,

puesto que ha otorgado al proceso de obtencin de datos y fuentes bibliogrficas de
significativa robustez y fiabilidad.
Al representar las tres fuentes en una disposicin triangular se pretende dar a entender la
interrelacin entre las distintas fuentes:
Individualmente, han tenido el mismo peso y crdito en la fase de redaccin del caso
prctico.
Las fuentes acadmicas disponibles y los casos prcticos y guas consultadas han
permitido un constante proceso de contraste y comparacin entre ellos.
La disposicin de la teora del Mster en SIG de la UNIR ha otorgado el marco
idneo para el contraste de la informacin buscada y ha ayudado a dotar de
coherencia el TFM.
Por lo que respecta a la fase de redaccin del caso prctico, sta se ha basado,
primordialmente, en la Norma de referencia ISO 14001; y en otras guas y casos
preexistentes, pero siempre mediante la adaptacin, desarrollo y redaccin personal de
informacin disponible y la elaboracin propia de diagramas, documentos, procedimientos,
tablas y cuadros de registro, etc.
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CAPTULO - II
IMPLANTACIN DEL
SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL
SEGN UNE-EN ISO 14001:2004
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II.1. Fases de implantacin del Sistema de Gestin

Previo inicio del proceso de implantacin, es necesaria la conformacin de un equipo de
trabajo que, en el caso de CEMET, S.A. se compondra por un tcnico especializado en
sistemas de gestin proveniente de una empresa externa, el responsable del Departamento
de Seguridad y Medio Ambiente y su adjunto.
Adems del equipo de trabajo, es de caudal importancia predisponer del pleno compromiso
y consentimiento del Director General y haber informado a todo el personal de oficinas y de
planta, con la finalidad de obtener el mayor grado de comprensin y cooperacin posibles
durante el proceso de implantacin.
Una vez cubiertos estos puntos, la implantacin del SGA segn la ISO 14001 en la empresa
CEMET, S.A. se llevar a cabo mediante el desarrollo de cinco fases, las cuales se detallan
a continuacin, as como el cronograma de implantacin (apartado II.2.).
II.1.1.
FASE I - Anlisis de la situacin de partida
A pesar de no ser un requisito que emane de la ISO 14001, desde la asesora ambiental que
guiar a CEMET, S.A. durante la implantacin de su SGA se recomienda su desarrollo.
A parte de identificar aquellos aspectos ambientales en los que ya se estn llevando a cabo
actuaciones de control, la evaluacin previa permitir identificar todos los aspectos
ambientales relacionados con su actividad industrial; poniendo de manifiesto aquellos
aspectos en los que las medidas de control sean inexistentes e insuficientes.
Desde la asesora se recomienda que el anlisis preliminar englobe, como mnimo, los
factores siguientes:
Las actividades, procesos, productos y servicios desarrollados por CEMET, S.A., sin
omitir aquellas situaciones extraordinarias o fuera de la normalidad que se pudieran
producir, como por ejemplo situaciones de emergencia.
Estudiar el marco legal bajo el cual acta CEMET, S.A. y evaluar el grado de
cumplimiento de la legislacin que se est llevando a cabo previa implantacin del SGA.
Evaluacin del historial de escenarios de emergencia y de los registros de accidentes
acontecidos en las instalaciones en materia de medio ambiente.
Anlisis de la documentacin (procedimientos, instrucciones, etc.) preexistente y vigente
hasta la fecha en materia de medio ambiente.
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Contando con el informe preliminar basado en la relevante informacin de partida obtenida,

el equipo de trabajo podr definir una lnea de actuacin clara en las fases de implantacin
siguientes basada en el contexto real de CEMET, S.A., incrementando de manera
significativa la eficiencia y las expectativas de xito de las fases de implantacin del SGA.
II.1.2.
FASE II Planificacin
Una vez se supera con xito la Fase I, el equipo de implantacin del SGA cuenta con la foto
de partida sobre la que poder planificar las siguientes actuaciones a realizar. En esta Fase
II, se estipular la lnea de actuacin a seguir, y se desarrollarn importantes herramientas
que definirn el alcance del SGA y el grado de compromiso de la direccin.
El primer paso, ser la elaboracin de la Poltica Ambiental de CEMET, S.A. sta quedar
recogida en un documento con ttulo anlogo, y debe acabar siendo el pilar central del que
emane toda actuacin ambiental en la empresa. Ser de carcter pblico y consultivo, y se
dar a conocer a todos los integrantes de la organizacin. Su importancia radica en el hecho
de haber sido desarrollada en conjunto con la direccin de la empresa, la cual hace uso de
sta herramienta para formalizar su compromiso; y en que se trata de una sntesis de la
filosofa ambiental a seguir y de las metas a conseguir a medio y largo plazo.
En segundo lugar y en lnea con la elaboracin de la poltica ambiental, el equipo de
implantacin de CEMET, S.A. conjuntamente con la direccin deber elaborar y establecer
los objetivos y metas que se pretenden alcanzar con la implantacin del SGA.
Partiendo de la evaluacin ambiental previa, durante la fase de planificacin se deber
desarrollar toda la documentacin referente al control y la gestin de los aspectos
ambientales. Para ello, el equipo elaborar, con la colaboracin de aquellos departamentos
y personal que se crean oportunos, los procedimientos para la evaluacin y seguimiento de
dichos aspectos.
Referente al marco legislativo de aplicacin, y partiendo de la evaluacin del cumplimiento
legal previa implantacin, se establecer la necesidad de revisar su cumplimiento. En caso
de que todos los requisitos legales se hayan satisfecho de forma adecuada, el equipo de
implantacin disear un procedimiento de carcter cclico que permita identificar cualquier
evolucin del marco jurdico (p.ej: aparicin de nueva legislacin, derogacin de legislacin
existente, ampliacin, endurecimiento, etc.).
Por ltimo, aspectos como el cronograma de implantacin del SGA (apartado II.2), la
asignacin de recursos humanos y econmicos o la definicin de la jerarqua de
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responsabilidades, sern tratados y debatidos con aquellos departamentos y personas

involucrados.
II.1.3.
FASE III Implantacin
Como su propio nombre indica, la fase de implantacin es aquella en la que se proceder a

implementar el SGA en todos los procesos y en toda actividad cuotidiana de CEMET, S.A.
que se haya estipulado en la fase anterior. La adopcin del nuevo SGA, adems, englobar
a aquellos procesos o sistemas de gestin preexistentes.
Como tareas ms destacables en esta fase, se desarrollarn:
Adjudicacin de responsabilidades: Mediante el diseo de una jerarqua organizativa
del sistema y su posterior aprobacin por parte de la direccin, se pretende delimitar
con claridad las funciones, las responsabilidades y el nivel de autoridad de las personas
involucradas en la implantacin y continuidad del SGA de CEMET, S.A.
Comunicacin e informacin: durante la fase de implantacin se debe hacer un uso
correcto y eficiente de los vectores de comunicacin e informacin de los que CEMET,
S.A. disponga, ya que mediante su uso se pretende informar y, sobretodo involucrar, a
todos los componentes de la empresa en la consecucin de los objetivos marcados en
calidad de medio ambiente. Es de especial mencin la idoneidad de ampliar el radio de
alcance informativo a aquellas entidades en relacin directa con CEMET, S.A., es decir,
proveedores de bienes y servicios, clientes y autoridades competentes.
Formacin: Como parte fundamental de la finalidad de comunicar e informar al
personal se busca su formacin en materia de medio ambiente. El nivel de
sensibilizacin de la plantilla de CEMET, S.A. y las garantas de competencia en el
desarrollo de sus actividades, se consideran factores clave para alcanzar el xito de
implantacin del SGA y su posterior continuidad.
Elaboracin de la documentacin: La documentacin del SGA viene definida por la
ISO 14001, y sta ser: 1) El Manual de Gestin Ambiental, el cual integra la
documentacin y los mecanismos necesarios para la implantacin y funcionamiento del
SGA; 2) Procedimientos documentados, los cuales deben entenderse como las hojas
de instrucciones del SGA; 3) Instrucciones tcnicas, documentos explicativos a nivel de
detalle superior que en el caso de los procedimientos para aquellas actividades que lo
requieran; 4) Registros, son habitualmente descritos como evidencias escritas en el
desempeo de la gestin ambiental de la organizacin.
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II.1.4.
FASE IV Verificacin
En sta fase, la implantacin del SGA ya se ha iniciado total o paulatinamente, y su finalidad

es la de realizar aquellas tareas de seguimiento necesarias para conocer la realidad del
proceso de implantacin.
sta informacin a tiempo real ser de esencial importancia en el caso de que las medidas
desarrolladas en la etapa de implantacin no estn obteniendo el nivel de respuesta o los
resultados esperados. En estos casos, el equipo o responsable del SGA debern discutir la
necesidad y viabilidad de implementar medidas correctoras, y estudiar posibles medidas
preventivas.
Una vez el SGA ya se encuentre cien por cien operativo, el ejercicio de seguimiento
mediante la planificacin de auditoras internas revestir igual o mayor importancia en el
caso de identificar no conformidades.
La incorporacin de medidas preventivas y correctoras debe recibir la consideracin de
esencial, ya que sin ellas se reducen las probabilidades de continuidad y perdurabilidad del
SGA y se dificulta la mejora continua del sistema.
II.1.5.
FASE V Certificacin
Una de las particularidades y atractivos de un SGA basado en la ISO 14001 es la posibilidad

de certificar el sistema. Dicho estatus se alcanza mediante la intervencin de terceras
personas en calidad de entidades de certificacin avaladas y acreditadas por la Entidad
Nacional de Acreditacin (ENAC).
Una vez el SGA de CEMET, S.A. alcance su nivel de implantacin ptimo con garantas de
perdurabilidad, el siguiente paso natural es el proceso de certificacin, cuya superacin
resultar en la obtencin de un certificado con validez de 3 aos conforme CEMET, S.A.
cumple con los requisitos estipulados en la ISO 14001.
II.2. Cronograma de implantacin del SGA

A continuacin se presenta el cronograma de implantacin del SGA. Se ha considerado una
duracin total de un ao, en el cual se distribuyen en unidades de tiempo mensuales las
distintas fases descritas en los apartados anteriores.
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Figura II.1. Cronograma de Implantacin del SGA
2013
SEP
OCT
NOV
2014
DIC
ENE
FEB
MAR ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
Fase I Anlisis de la situacin de partida

Fase II Planificacin
Fase III Implantacin
Fase IV Verificacin
Fase V - Certificacin
II.3. Manual de Gestin Ambiental

En este apartado se desarrolla el Manual de Gestin Ambiental de CEMET, S.A. elaborado
por el equipo de implantacin del SGA y aprobado por la direccin.
Se presenta con el formato diseado para la organizacin en cuestin, y como informacin
relevante destaca:
Cdigo del documento (Cod.) : MG01
ltima revisin en vigor (Rev.): 00
Cuadro de seguimiento de modificaciones
Fecha de ltima revisin: SEP. 2014
Norma de referencia: UNE-EN ISO 14001:2004
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CEMET
Cementos del Mediterrneo
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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MANUAL DE GESTIN AMBIENTAL

- MG01 SEGN UNE-EN ISO 14001:2004
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
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Primera edicin
29/09/2014
SEP. 2014
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
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MG01
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INDICE DE CONTENIDOS
1.
PRESENTACIN
1.1.
CEMET, S.A.
1.1.1.
Actividad
1.1.2.
Ubicacin
1.1.3.
Nmero de empleados
1.2.
Mapa de procesos
1.3.
Organigrama
2.
ALCANCE DEL SISTEMA
3.
REQUISITOS GENERALES
4.
POLTICA AMBIENTAL
5.
PLANIFICACIN
6.
7.
8.
5.1.
Aspectos ambientales
5.2.
Requisitos legales
5.3.
Objetivos y metas
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
6.1.
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
6.2.
Competencia, formacin y toma de conciencia
6.3.
Comunicacin
6.4.
Documentacin
6.5.
Control de documentos
6.6.
Control operacional
6.7.
Preparacin y respuesta ante emergencias
VERIFICACIN
7.1.
Seguimiento y medicin
7.2.
Evaluacin del cumplimiento legal
7.3.
No conformidad, accin correctiva y accin preventiva
7.4.
Control de los registros
7.5.
Auditora interna
REVISIN POR LA DIRECCIN
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CEMET
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
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CEMET
1.
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
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PRESENTACIN
Cementos del Mediterrneo S.A., o CEMET, S.A., es una empresa dedicada a la fabricacin
de cemento portland para la construccin. En comparacin con otras instalaciones de su
mismo mbito industrial la planta de produccin es relativamente pequea, sin embargo, a
causa de las buenas condiciones de ubicacin y productividad, ha sido recientemente
adquirida por una multinacional del sector con gran presencia en el mercado nacional e
internacional y con futuras expectativas de desarrollo y crecimiento.
En parte debido a los recientes cambios acontecidos en la estructura jerrquica
organizacional y a la nueva filosofa directiva; y en parte debido a las actuales demandas de
produccin de cemento de forma responsable con el medio ambiente, CEMET, S.A. ha
considerado oportuna la implantacin de un Sistema de Gestin Ambiental (en adelante
SGA).
Debido a su amplio reconocimiento a nivel global y a su posible certificacin, CEMET, S.A.
ha optado en basar su modelo de SGA en la Norma UNE-EN ISO 14001:2004, Sistemas de
gestin ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. (en adelante ISO 14001),
publicada por la Asociacin Espaola de Normalizacin y Certificacin (AENOR) y la
Organizacin Internacional de Estandarizacin (ISO).
1.1.
CEMET, S.A.
1.1.1. Actividad
CEMET, S.A. es una instalacin industrial cuya principal actividad se centra en la produccin
de cemento portland, comnmente conocido como cemento gris ordinario, el cual se emplea
como agente aglomerante en la preparacin de hormigones, morteros y revestimientos para
la construccin.
Como actividades adicionales, pero no por ello menos importantes, en el establecimiento de
CEMET, S.A. tambin de desarrollan tareas administrativas, comerciales, de control de
calidad y de mantenimiento de las instalaciones.
El proceso productivo, cuyo diagrama de procesos puede consultarse en el apartado 1.2 del
presente manual MG01, engloba de forma general los siguientes aspectos:
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GESTIN AMBIENTAL
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1) Extraccin de materias primas, pre-triturado in situ y transporte a las instalaciones;

2) Recepcin en las tolvas de la molienda;
3) Trituracin de la harina cruda, homogeneizacin y almacenaje en silos;
4) Calcinacin de la harina cruda en hornos rotativos para la obtencin de clinker;
5) Enfriamiento, molienda de clinker, adicin de yeso y almacenaje en silos;
6) Ensacado neumtico y palletizado del cemento gris;
7) Pre almacenaje, preparacin y expedicin de pedidos.
1.1.2. Ubicacin
La planta de produccin de cemento se ubica en el trmino municipal de Tarragona, en
concreto en el polgono industrial Riu Clar situado al noroeste de la capital tarraconense. El
terreno propiedad de CEMET, S.A. figura en el registro catastral como rea de uso
industrial, ocupando aproximadamente 53.000 m2.
El lugar de explotacin de recursos minerales, o mina, se encuentra en el trmino municipal
de Valls, al sur del ncleo urbano y a 20 Km de la planta cementera. El terreno est
destinado a la extraccin de ridos al aire libre, se encuentra delimitado mediante verja
metlica de alambre y consta de un pequeo edificio de oficinas. El rea total de la
explotacin es de 20.000 m2.
La ubicacin rene unas condiciones de conectividad excelentes para las operaciones de
transporte de materias primas y de expedicin del producto acabado:
5,8 Km del puerto de Tarragona y 90 Km del puerto de Barcelona, dos importantes
puertos de contenedores martimos y materiales ridos.
Acceso a las vas terrestres AP-7, AP-2 y N-340.
Cercana de terminales de transporte ferroviario.
1.1.3. Nmero de empleados
CEMET, S.A. est compuesta por 121 trabajadores en plantilla, cuyos puestos de trabajo se
dividen en siete centros:
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Tres edificios de Oficinas: 1) Oficinas principales de administracin y direccin; 2)

oficina tcnica de la mina; 3) Oficina tcnica del laboratorio de aseguramiento de la
calidad.
Un edificio destinado al molido de materias primas y subproducto, Molienda.
Almacn de materias primas intermedias y sistema de cintas de transporte.
Sala de Hornos (y tres hornos rotativos al aire libre)
Edificio de mantenimiento con seccin de taller mecnico, taller elctrico y almacn
de repuestos.
Edificio de ensacado y palletizacin de producto final
Camiones de transporte de materias primas desde la mina
La distribucin de empleados segn actividad y su distribucin en turnos de trabajo se
presenta en la Tabla II.1 siguiente:
Tabla II.1.
Distribucin de empleados de CEMET, S.A.
ACTIVIDAD
DISTRIBUCIN POR
FUNCIONES
Direccin
1 Director ejecutivo
Turno partido
1 Coordinador de
departamento
2 Contables
Turno partido
Departamento de
RR.HH.
1 Coordinador de
departamento
3 Administrativos
Turno partido
Informtica
1 Informtico
Turno partido
Departamento
Comercial
2 Comerciales
Turno partido / Jornada in

mission
Logstica y
Expediciones
1 Coordinador de
departamento
3 Administrativos
Turno partido
1 Responsable de
Seguridad y Medio
Ambiente
1 Tcnico adjunto
Turno partido
Contabilidad
Departamento de
Seguridad y Medio
Ambiente
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DISTRIBUCIN POR
TURNO
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
ACTIVIDAD
Departamento de
Calidad
Compras y
repuestos
DISTRIBUCIN POR
FUNCIONES
Cod.
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00
DISTRIBUCIN POR
TURNO
1 Coordinador / jefe de
departamento
1 Coordinador segundo
Turno partido
6 tcnicos de laboratorios
distribuidos en 3 equipos de
2 personas
1 equipo por turno:

maana, tarde, noche
1 Responsable de compras
Turno partido
1 Ingeniero de minas
Turno partido
2 Oficiales de explotacin
10 tcnicos de explotacin
en 2 equipos de 5 personas
1 Oficial y 1 Equipo por

turno: maana, tarde
Explotacin minera
Oficina tcnica
11
Transporte
2 equipos de 4
transportistas
Dos turnos: maana y tarde
21
3 oficiales de molienda
3 suboficiales de molienda
3 equipos de molienda de 5
personas
1 oficial, 1 suboficial y 1
equipo de molienda por
turno: maana, tarde,
noche
15
3 oficiales de horno
3 suboficiales de horno
3 equipos de 3 personas
1 oficial, 1 suboficial y 1
equipo de hornos por turno:
maana, tarde, noche
15
3 oficiales
3 equipos de 6 personas
distribuidas entre las 2
lneas
1 oficial y un equipo por

turno: maana, tarde,
noche
1 responsable de almacn
Turno partido
2 equipos de carretillas
elevadoras de 5 personas
1 por turno: maana y tarde
1 oficial taller
1 oficial electricista
Turno partido
3 equipos de 2 personas en
taller de mantenimiento
3 equipos de 2 electricistas
1 equipo de mantenimiento
y 1 equipo de electricistas
por turno: maana, tarde,
noche
Molienda y silos de
almacenamiento
Oficina de hornos y
3 hornos rotativos
de campo
Edificio de
ensacado y
palletizacin (x2)
Almacn de
producto acabado y
logstica
Taller de
mantenimiento /
Elctricos
11
14
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MG01
Rev. 00
CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
1.2.
Cod.
MG01
Rev.
00
Mapa de procesos
La actividad central de CEMET, S.A. es la produccin de cemento gris, como ya se ha

destacado en el apartado 1.1.1 del presente manual MG01. Para poder entender de forma
ms detallada los procesos que implica, a continuacin se presenta la Figura II.2, en la que
se muestra, de forma lgica, el flujo de las distintas fases por las que pasa la materia prima
hasta la obtencin de cemento portland.
Figura II.2. Diagrama de procesos de CEMET, S.A.
Transporte a la planta de
produccin
Extraccin de Materias Primas

La caliza y la arcilla se extraen
mediante explosivos.
Pretriturado in stu.
Carga de camiones con palas
cargadoras.
Camiones bolquete trasladan

el material a planta
La descarga se realiza en las
tolvas de la molienda
Molienda y homogeneizacin
Calcinacin
Trituracin a granulometrias adecuadas en molinos pendulares (x5)

Posteriormente, el material es
conducido mediante cintas a los
silos de homogeneizacin
Molienda de Clinker
Los ndulos de clinker se enfran en
"mesas de aire".
Una vez fro, es conducido a los
molinos de bolas (x5) donde se muele el
material hasta obtener el "cemento
gris".
Mediante cintas, se dosifica el

"crudo" en los hornos rotativos
(x3).
Como producto resultante se
obtiene "clinker".
Expedicin
Almacenage en nave de producto
acavado.
Preparacin de pedidos.
Carga de Contenedores o de camiones mediante carretillas elevadoras.
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Envasado y palletizacin
Almacenamiento en silos
conectados a las lneas de
ensacado pneumtico (x2) o de
llenado de "bigbags".
Palletizacin mediante sistema
robotizado.
MG01
FUENTE: Elaboracin propia.

Adaptacin de CEMEX (2014).
Rev. 00
CEMET
1.3.
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
MG01
Rev.
00
Organigrama
Debido al gran nmero de mltiples departamentos que conforman la jerarqua de CEMET,

S.A. se ha optado por diferenciar el organigrama de aquellas actividades de tipo
administrativo, y el organigrama de las actividades productivas.
A continuacin se presentan ambos organigramas:
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MG01
Rev. 00
CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
MG01
Rev.
00
Figura II.3. Organigrama de Actividades Administrativas
Director
General
Resp. de
Calidad
Ayudante
Resp. de
Seguridad y
Medio Ambiente
Ayudante
tcnico
Resp. de
Contabilidad
Resp. de
RRHH
Contables
(x2)
Administrativos
(x3)
Resp. de
Logstica y
Expediciones
Comerciales (x2)
Resp. de
Compras
Informtico
Administrativos
(3)
Tcnicos de
laboratorio (x6)
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MG01
Rev. 00
CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Figura II.4. Organigrama de Actividades Productivas
Cod.
MG01
Rev.
00
Director
General
Resp. de
Seguridad y
Medio Ambiente
Resp. de
Calidad
Ayudante
Ayudante
tcnico
Tcnicos de
Laboratrio
(x6)
Responsable de
Explotacin
(Ing. de minas)
Transportistas
(x8)
Oficiales de
explotacin (x2)
Oficiales de
Molienda (x3)
Suboficiales de
Molienda (x3)
Tcnicos de
explotacin (x10)
Oficiales de
Horno (x3)
Tcnicos de
ensacado y
palletizacin
(x12)
Suboficiales de
Horno (x3)
Tcnicos de
molienda (x15)
Oficiales de
ensacado (x3)
Resp. almacn
de producto
acabado
Oficial de
Mantenimiento
Oficial
Electricista
Mecnicos (x6)
Electricistas (x6)
Conductores de
carretilla
elevadora (x10)
Tcnicos de
horno (x9)
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MG01
Rev. 00
CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
2.
Cod.
MG01
Rev.
00
ALCANCE DEL SISTEMA
Geogrficamente, el SGA es aplicable a las actividades y actuaciones que se lleven a cabo

en las instalaciones de Valls (Mina) y de Tarragona (Planta Cementera).
Referente a las actividades, el SGA es aplicable a:
Todas las actuaciones y actividades que se desarrollen en las instalaciones de
extraccin de materias primas ubicadas en el trmino municipal de Valls; as como las
actividades de trasiego y transporte de las materias primas mediante vehculos de
carga (camiones de aridos) hasta las instalaciones de CEMET, S.A. en Tarragona.
Todas las actuaciones y actividades que se desarrollen en la planta de produccin de
cemento, desde la recepcin y pre-tratamiento de las materias primas, hasta la
expedicin del producto acabado, incluyendo actividades administrativas y de
mantenimiento de las instalaciones.
El SGA no es aplicable a:
Las actividades de transporte de materias primas, equipos, y mercancas en general
que lleguen a cualquiera de las instalaciones de CEMET, S.A. mediante terceras
personas o transportistas ajenos.
Las actividades de transporte del producto acabado una vez ha sido expedido
mediante terceras personas o transportistas ajenos.
3.
REQUISITOS GENERALES
En base a lo estipulado en el punto 4.1 de la ISO 14001, CEMET, S.A. se compromete a

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente su SGA. Para
asegurar la consecucin de tales requisitos, CEMET, S.A.:
Desarrolla la Poltica Ambiental de CEMET, S.A. en el apartado 4 del presente manual
MG01, adaptada al tipo de actividad que desempea y a los objetivos y metas
estipulados en el apartado 1.5.3 tambin del presente documento.
Identifica los aspectos ambientales asociados al proceso de produccin de cemento gris
en el apartado 1.5.1 del presente manual MG01, con el fin de poder determinar los
impactos ambientales significativos.
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Rev.
00
Determina los requisitos legales que sean de aplicacin a CEMET,S.A., los cuales se
hallan listados en apartado 1.5.2 del presente documento.
Asegura el cumplimiento de la poltica definida y la idoneidad del SGA mediante el
desarrollo de actividades de seguimiento y control; y la planificacin de auditoras
internas de revisin tal y como se define en el apartado 7 del presente manual MG01.
Definir y documentar el alcance del SGA, el cual se presenta en el apartado anterior 2
del presente manual MG01.
4.
POLTICA AMBIENTAL
A continuacin, se presenta la Poltica Ambiental de CEMET, S.A. Se presenta con el

formato diseado para la organizacin, y como informacin relevante destaca:
Cdigo del documento (Cod.) : MG01-PA
ltima revisin en vigor (Rev.): 0
Fecha de ltima revisin por parte del Director General: Septiembre 2014
Norma de referencia: UNE-EN ISO 14001:2004
Compromiso y firma del Director General de CEMET, S.A.
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MG01
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Rev.
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Cod. MG01-PA
CEMET
POLTICA AMBIENTAL
Rev. 01
En nuestro afn por cumplir con las expectativas actuales de desarrollo sostenible, y
con el firme compromiso de velar por la continua proteccin del medio ambiente la Alta
Direccin de CEMET, S.A. marca como objetivo primordial el desarrollo de todas las
actividades de forma acorde y respetuosa con lo estipulado.
En base a ello, CEMET, S.A. difunde su poltica ambiental como piedra angular de su
compromiso de:
o
Implantar un Sistema de Gestin Ambiental y disear un proceso de continuo

seguimiento y control de su progreso y mantenimiento en el tiempo.
Ofrecer
el
marco
de
referencia
para
el
establecimiento
de
objetivos
consensuados, medibles y alcanzables; y su promocin y entendimiento.

o
Asegurar la adjudicacin de suficientes recursos necesarios para el cumplimiento

de las metas marcadas.
Cumplir con la legislacin vigente y aplicable, estableciendo un proceso cclico de

revisin del marco jurdico y adaptando toda actividad en base a la evolucin del
mismo; priorizando el principio de prevencin.
Establecer una dinmica exhaustiva de control, gestin y minimizacin de los

aspectos ambientales derivados de las actividades extractivas, de transporte, de
produccin y de almacenamiento.
Identificar aquellas situaciones de riesgo y emergencias ambientales y disponer

de los medios adecuados para su prevencin, erradicacin o limitacin.
Reducir la cantidad de residuos generados e incrementar el input de material

reciclado en el proceso productivo.
Adicionalmente, adoptamos el compromiso de informar y promover la cooperacin de

todas las personas componentes de CEMET, S.A.; poniendo a disposicin y
conocimiento de todos los integrantes de la organizacin, y de las terceras partes
interesadas, la presente poltica.
Septiembre 2014
DIRECTOR GENERAL
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
5.
5.1.
Cod.
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PLANIFICACIN
Los aspectos ambientales de las actividades productivas de cemento Portland por parte de
CEMET, S.A. son resultado de los procesos identificados en el flujograma de entradas y
salidas Figura II.5 siguiente:
Figura II.5. Flujograma de procesos productivos de CEMET, S.A.
Energa
Residuos
Energa
Transporte a Planta de Produccin
Emisiones,
vertidos
Energa
Rec. Nat.
Ruido, Polvo
Energa
Calcinacin
Emisiones
Energa
Molienda de Clinker
Ruido, Polvo,
Residuos
Energa
Envasado y Palletizacin
Residuos
Energa
Expedicin
Emisiones,
vertidos

Adaptado de Carretero (2007).
Para la identificacin de los aspectos e impactos derivados CEMET, S.A. dispone del
procedimiento MG01-P-01, Aspectos Ambientales, el cual define la metodologa para la
identificacin y evaluacin de los mismos en los mbitos de:
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MG01
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CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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Afectacin a la atmsfera
Afectacin al suelo
Afectacin al agua
Generacin de Residuos
Consumo de Recursos Naturales
El proceso metodolgico de identificacin, evaluacin y seguimiento seguir el orden lgico
reflejado en la Figura II.6 siguiente.
Figura II.6. Metodologa de identificacin y evaluacin de Aspectos Ambientales
Responsable de Seguridad y
Medio Ambiente
Equipo
multidisciplinar
Identificacin de Aspectos e
Impactos Ambientales
(MG01-P-01)
Seguimiento y
medicin
(MG01-P-06)
Registro
(MG01-P-09)
Evaluacin del Nivel de

Impacto Ambiental
(MG01-P-01)
Medidas Preventivas y
Correctoras
(MG01-P-08)
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
Cod.
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El equipo multidisciplinar conformado por los representantes de los distintos departamentos

y cuyo responsable es el responsable de Seguridad y Medio Ambiente, se reunir y
generar la identificacin de los aspectos y sus impactos ambientales asociados.
Seguidamente, el mismo equipo proceder a la evaluacin del nivel o relevancia de impacto
para cada uno de los impactos ambientales identificados segn estipula el procedimiento
MG01-P-01.
Las medidas preventivas y correctoras que se crean oportunas en funcin del resultado de
la identificacin y evaluacin de impactos ambientales se gestionarn bajo los criterios
marcados en el procedimiento MG01-P-01, Medidas Preventivas y Correctoras.
El seguimiento y medicin, bajo los parmetros estipulados en el procedimiento MG01-P-06
de las medidas aportadas e implementadas, ser competencia del responsable de
Seguridad y Medio Ambiente, as como su pertinente registro segn queda definido en el
documento MG01-P-09, Control de Registros.
5.2.
Requisitos legales
CEMET, S.A. en su decisin de implementar un SGA, asume la responsabilidad de dar

cumplimiento a los requisitos legales del marco normativo ambiental de la unin europea, el
Estado Espaol, la CC.AA. de Catalunya y la respectiva a los trminos municipales de
Tarragona y Valls; y adicionalmente a las disposiciones estipuladas en el punto 4.3.2 de la
norma ISO 14001.
Para la consecucin de dichos requisitos, CEMET, S.A. dispone del procedimiento MG01-P02, Requisitos Legales, en el que se detalla la normativa de aplicacin para las
instalaciones productivas de cemento en base a los siguientes parmetros ambientales:
Emisiones a la atmsfera y prevencin de la contaminacin
Vertidos y descargas al suelo
Vertidos al agua
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
5.3.
Cod.
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Objetivos y metas
La finalidad del presente Manual de Gestin Ambiental MG01 es el dar cumplimiento a los
compromisos de proteccin ambiental adquiridos por el estamento directivo de CEMET,
S.A., y todos sus integrantes, mediante la publicacin de la Poltica Ambiental, consultable
en el apartado 4.
En base a ello, los objetivos marcados en el momento de publicacin vigente del presente
manual son los siguientes:
Implantar un Sistema de Gestin Ambiental y disear un proceso de continuo

seguimiento y control de su progreso.
Ofrecer el marco de referencia para el establecimiento de objetivos medibles y

alcanzables.
Servir como marco de referencia para la adjudicacin de los recursos necesarios

para el cumplimiento de las metas marcadas.
Cumplir con la legislacin vigente y aplicable, estableciendo un proceso acorde de

revisin del marco jurdico y adaptando toda actividad en base a la evolucin del
mismo.
Identificar los riesgos ambientales asociados y disponer de los medios adecuados para
su prevencin, erradicacin o limitacin.
Establecer una dinmica exhaustiva de control, gestin y minimizacin de los aspectos

ambientales derivados de las actividades extractivas, de transporte, de produccin y
de almacenamiento.
Reducir la cantidad de residuos generados e incrementar el input de material reciclado

en el proceso productivo.
Adicionalmente, como metas destacables cabe mencionar:
Alcanzar el nivel exigido de madurez del SGA en su fase de implantacin y posterior

mantenimiento.
Asegurar la perdurabilidad del SGA en el tiempo.
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MG01
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
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Perseguir la mejora continua del SGA y por ende de las actividades desarrolladas en
CEMET, S.A., en su compromiso de proteccin ambiental y prevencin de impactos
ambientales.
6.
6.1.
IMPLEMENTACIN Y OPERACIN
Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad
Seguidamente, se presenta la Figura II.7 de responsabilidades del SGA. En ella se

especifica la jerarqua de responsabilidades en la implantacin, mantenimiento y verificacin
del sistema, as como los recursos y figuras propuestas en materia de sustitucin de
poderes en casos extraordinarios.
Figura II.7. Jerarqua de responsabilidades del SGA de CEMET, S.A.
Director General
1r Nivel
Responsable de
Seguridad y Medio Ambiente
Responsable
de Calidad
2 Nivel
Responsable de
Explotacin
3r Nivel
El 1r Nivel de responsabilidad recae sobre el Director General de CEMET, S.A., cuyo

estamento jerrquico tiene la responsabilidad de, en primer lugar, impulsar y velar por la
correcta implantacin y el correcto mantenimiento del SGA; y en segundo lugar, verificar y
revisar su evolucin, certificacin y mejora continua.
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MG01
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GESTIN AMBIENTAL
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Asimismo, el Director General es la figura de mximo rango que asume los compromisos y
las estrategias reflejadas en la Poltica Ambiental de CEMET, S.A. presentada en el
apartado 4 del presente documento MG01.
El 2 Nivel de responsabilidad recae sobre el Responsable del Departamento de Seguridad y
Medio Ambiente. ste, en calidad de mximo representante tcnico durante las fases de
planificacin, implantacin y seguimiento del SGA es el verdadero motor promotor de la
correcta adaptacin del sistema as como el rgano ejecutor de cambios y modificaciones
resultado de la evolucin del SGA. Sus poderes y actuaciones, sin embargo, quedarn
limitados y supeditados al 1r Nivel anteriormente descrito.
Finalmente, el 3r Nivel de responsabilidad tiene poderes en calidad de asistencia al 2 Nivel,
pudiendo desarrollar funciones especficamente detalladas por el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente. En casos extraordinarios (descritos en la
instruccin tcnica MG01-IT-02) en los que tanto los niveles 1 y 2 no puedan personarse
en las instalaciones y no sean localizables, stos podrn asumir los poderes y funciones
especficas de los niveles superiores slo en las instalaciones en las que desarrollan su
actividad habitualmente: el responsable del Departamento de Calidad en la planta de
Tarragona y el Ingeniero de Minas en la instalacin de explotacin minera de Valls.
6.2.
CEMET, S.A. considera el recurso humano como el engranaje productivo, dinamizador y

ejecutor de todas las actividades realizadas a cabo en sus instalaciones, incluyendo el velar
por la proteccin del medio ambiente.
En adicin a ello, entiende que todo personal debe estar debida y adecuadamente
informado, concienciado y formado para acometer su actividad con las competencias que se
le exigen y sin causar impactos en el medio. Es por ello, por lo que se considera necesaria
la parametrizacin de las tareas destinadas a ello mediante el procedimiento MG01-P-03,
Competencia, formacin y toma de conciencia.
En la Figura II.8 siguiente, se muestra el diseo del programa de formacin elaborado por
CEMET, S.A.:
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CEMET
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GESTIN AMBIENTAL
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Figura II.8. Organizacin de la formacin en CEMET, S.A.
Programa de
concienciacin y
formacin inicial
(MG01-P-03)
Programa de
formacin cclico
(MG01-P-03)
Fase de implantacin
del SGA
Incorporacin de
personal nuevo
Cclicamente segn
criterio del coordinador
En supuestos
extraordinarios
Amplia cobertura temtica,

nfasis en la concienciacin y
asentamiento de conceptos.
Procedimientos e instrucciones
tcnicas.
Temtica general con particular

enfoque en posibles no
conformidades, conductas
inapropiadas, uso de
materiales y equipos, etc.
Registro de actividades
formativas.
Registro de aptitudes y
competencias personales
(MG01-P-09)
6.3.
Comunicacin
La comunicacin, para CEMET, S.A., trasciende la mera transmisin de informacin, puesto

que considera que es mediante dicha va por la que se origina cualquier cambio en la
dinmica del SGA, y en el aprecio que terceras partes puedan tener de la institucin.
Para
asegurar
la
correcta
transmisin
interdepartamental
distintos
niveles
organizacionales de informacin se ha constituido el procedimiento MG01-P-04,

Comunicacin, el cual establece los criterios para ambas comunicaciones internas y
externas:
La Figura II.9 siguiente, refleja la organizacin de la comunicacin ambiental en CEMET,
S.A.
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Figura II.9. Organizacin de la comunicacin ambiental en CEMET, S.A.
Aspectos relacionados con la implantacin, control, seguimiento y

correccin del SGA
Comunicacin
interna
(MG01-P-04)
Comunicacin verbal, circulares,

correos electrnicos; tableros de
anuncio; boletines y publicaciones; reuniones y actas; buzn de
sugerencias
CEMET, S:A:
Registro (MG01-P-09) y
control documental
(MG01-P-05)
Aspectos relacionados con la difusin del compromiso y alcance

de la proteccin ambiental.
Comunicacin
externa
(MG01-P-04)
Correo electrnico, postal y llamadas telefnicas; pgina web;

comunicaciones de prensa; publicidad; informes y declaraciones;
jornada de puertas abiertas;
organizacin de eventos pblicos,
etc.
6.4.
Documentacin
CEMET, S.A. se compromete a dar cumplimiento al apartado 4.4.4 de la Norma ISO 14001,
la cual toma como referencia para la implantacin del SGA. Por ello, la documentacin
elaborada y asociada al sistema es la siguiente:
El Manual de Gestin Ambiental, MG01, constituido por el presente documento.
La presentacin de CEMET, S.A., sus caractersticas organizacionales y su actividad
industrial, consultable en el apartado 1 del presente documento.
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El alcance del SGA, recogido en el apartado 2

Poltica Ambiental de CEMET, S.A., MG01-PA, consultable en el apartado 4 del
presente manual.
Los objetivos y metas establecidos por la directiva, recogidos en el apartado 5.3.
Los procedimientos documentados y registros requeridos por la norma, e instrucciones
tcnicas consideradas necesarias por CEMET, S.A.
6.5.
Control de documentos
Los parmetros de control documental de CEMET, S.A. para su SGA quedan definidos por
los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-0 de Control y Edicin de Documentos y
Control de Registros respectivamente.
Mediante la creacin y observacin de los criterios estipulados en los procedimientos
mencionados en todas las actividades de gestin ambiental que requieran la creacin de
documentacin se asegurar la consecucin de lo requerido en los apartados 4.4.5 y 4.5.4
de la norma de referencia ISO 14001.
6.6.
Control operacional
La Norma ISO 14001, en su apartado 4.4.6, exige la integracin del control operacional de
las actividades destinadas a la mejora y proteccin del medio ambiente en el SGA. Para dar
cumplimiento a dicho requisito, CEMET, S.A. ha optado por disponer de distintos
procedimientos e instrucciones asociados al Manual de Gestin Ambiental MG01.
stos documentos operacionales dan cobertura a distintos factores que el SGA considera
crticos en su consecucin de objetivos de gestin y proteccin ambiental a largo plazo. La
Figura II.10 refleja el marco bajo el cual se desarrolla el control operacional del SGA de
CEMET, S.A.:
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GESTIN AMBIENTAL
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Figura II.10. Control Operacional del SGA de CEMET, S.A.
CONTROL OPERACIONAL
Aspectos Ambientales: Permite la identificacin de los aspectos
ambientales con mayor impacto sobre el medio, con el fin de poder
establecer medidas preventivas y /o correctoras.
Seguimiento y medicin: Asegura la adecuada
disposicin de herramientas y metodologas de control
de los elementos del SGA.
MG01
No conformidad, accin correctiva y preventiva:

Parametriza y gestiona las medidas de prevencin,
eliminacin y mitigacin de impactos ambientales.
Gestin de Residuos: Aporta las instrucciones detalladas

de la actividad de gestin del output residual.
Preparacin y respuesta ante emergencias: ofrece las pautas de
actuacin ante escenarios de emergencias con potenciales riesgos
para el medio ambiente.
6.7.
Con la finalidad de conocer de antemano los posibles escenarios de emergencia con

potencial afectacin al medio ambiente, tal y como exige el punto 4.4.7 de la norma de
referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone de la Instruccin tcnica MG01-IT-02,
Preparacin y respuesta ante emergencias.
En ella se define con detalle la metodologa utilizada para la identificacin de dichos
escenarios de riesgo, en la cual se incluye el programa de revisin peridica de la propia
instruccin y la conveniente revisin despus del acontecimiento de sucesos inesperados.
Adicionalmente, se ofrecen las pautas detalladas de actuacin ante dichos escenarios entre
las que se destacan la jerarqua de responsabilidades en una emergencia y los medios
paliativos de los impactos antes de poder ofrecer medidas de control ms robustas.
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
7.
7.1.
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VERIFICACIN
En la dinmica resultante de la implantacin de un SGA, el seguimiento y medicin de los

procesos productivos con impactos sobre el medio ambiente es tan importante como el
control operacional (apartado 6.6), y cobra especial relevancia cuando CEMET, S.A.
pretende dar continuidad y perdurabilidad en el tiempo al SGA siguiendo los dictmenes de
la Norma ISO 14001.
El feedback obtenido de los ejercicios de seguimiento y medicin permitir la
correspondiente adecuacin y evolucin de los contenidos y medidas preventivas y
correctivas integradas en el SGA, pudiendo as maniobrar hacia la direccin correcta.
Mediante el procedimiento MG01-P-06, Seguimiento y Medicin, CEMET, S.A. cubre sus
necesidades en este sentido, dando cumplimiento a lo estipulado en el punto 4.5.1 de la
norma de referencia ISO 14001 y ofreciendo las pautas para:
La definicin de la figura responsable del seguimiento y medicin, y sus competencias.
El programa de seguimiento y medicin de los procesos con impacto ambiental, as
como la frecuencia necesario con la que se debe hacer.
El control y la calibracin de los instrumentos y dispositivos de medicin.
El adecuado registro y documentacin de las actividades realizadas segn los
procedimientos MG01-P-09 y MG01-P-05 respectivamente.
7.2.
Evaluacin del cumplimiento legal
Como parte de los compromisos adquiridos por CEMET, S.A. en su Poltica Ambiental
(apartado 4) y sus objetivos y metas (apartado 5.3), en la bsqueda continua de la
excelencia medio ambiental, existe la necesidad de evaluar y asegurar el cumplimiento de
los requisitos legales, los cuales quedan definidos mediante el procedimiento MG01-P-02,
Requisitos Legales.
Mediante la disposicin y seguimiento del procedimiento MG01-P-07, Evaluacin del
Cumplimiento Legal, CEMET, S.A. pretende dar cumplimiento a dicho requisito y a lo
estipulado en el punto 4.5.2 de la norma de referencia ISO 14001.
SEP. 2014
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MG01
Rev. 00
CEMET
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
7.3.
Cod.
MG01
Rev.
00
Como resultado del seguimiento y medicin de los parmetros operacionales con potencial
riesgo de impacto ambiental, CEMET, S.A. asume la responsabilidad de gestionar y
controlar las no conformidades identificadas en el SGA mediante la disposicin de acciones
correctivas (AACC) o acciones preventivas (AAPP), tal y como indica la norma de referencia
ISO 14001 en su punto 4.5.3.
A raz de dicho compromiso, CEMET, S.A. desarrolla el procedimiento MG01-P-08, No
conformidad, accin correctiva y accin preventiva para dar cumplimiento de ello.
7.4.
La adecuada gestin y control de los mltiples registros generados a raz de la implantacin

y funcionamiento del SGA de CEMET, S.A. es de vital importancia, no slo para asegurar el
eficaz seguimiento y verificacin de su evolucin, sino en vistas a la obtencin de la
certificacin externa del SGA segn la Norma ISO 14001.
CEMET, S.A., con el objeto de satisfacer las necesidades reflejadas con anterioridad, edita
el procedimiento MG01-P-09, Control de registros para que sirva como referencia en dicho
aspecto.
7.5.
Auditora interna
CEMET, S.A. califica de significativamente til la herramienta metodolgica que ofrece la

realizacin de auditoras internas de primera parte, en especial, durante el control
operacional del SGA de CEMET, S.A. (apartado 6.6) y durante el proceso de seguimiento y
medicin (MG01-P-06) de los impactos ambientales sobre el medio ambiente.
Con el fin de disponer de una metodologa acorde a lo estipulado en el punto 4.5.5 de la
Norma de referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone del procedimiento MG01-P-10,
Auditora Interna, cuyo marco de referencia lo ha ofrecido la Norma UNE-EN ISO
19011:2011, Directrices para la auditora de Sistemas de Gestin.
SEP. 2014
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MG01
Rev. 00
CEMET
8.
MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
Cod.
MG01
Rev.
00
REVISIN POR LA DIRECCIN
Con el fin asegurar el cumplimiento del apartado 4.6. de la Norma de referencia ISO 14001,
el estamento directivo de CEMET, S.A. y el Director General como figura de mayor alto
rango en la organizacin, junto con el Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, en
calidad de rgano coordinador y ejecutor del SGA, se comprometen a realizar la revisin
ntegra del SGA en los supuestos siguientes:
Por defecto, cclicamente en periodos de un ao (anualmente).
Inmediatamente despus del acontecimiento de sucesos accidentales con afectacin
al medio ambiente, o de la identificacin de nuevos aspectos ambientales con
potencial impacto significativo sobre el medio.
Inmediatamente despus de la realizacin de cambios sustanciales en las
instalaciones, equipos, materias primas o estructuras organizativas de CEMET, S.A.
Previamente al proceso de certificacin externa del SGA o de renovacin del
certificado.
Si se detecta la posibilidad de mejora o la viabilidad de implementacin de MTDs.
Adicionalmente, en cumplimiento a los requisitos estipulados por la Norma ISO 14001, los
aspectos de obligada revisin sern los siguientes:
Los resultados de las auditoras internas realizadas.
Los resultados de las evaluaciones del cumplimiento legal.
Las potenciales quejas, recomendaciones o sugerencias recibidas de las partes
interesadas.
El nivel de desempeo ambiental de la organizacin.
El grado de cumplimiento de los objetivos y metas marcados.
El seguimiento de las no conformidades y el estado de las acciones correctivas y
preventivas derivadas.
El seguimiento de acciones resultantes de revisiones anteriores.
El resultado de los periodos de revisin debern recibir el tratamiento documental y el
adecuado registro segn lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la
Documentacin, y en el procedimiento MG01-P-09, Control de Registros.
SEP. 2014
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MG01
Rev. 00
CEMET
SEP. 2014
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MANUAL DE
GESTIN AMBIENTAL
MG01
Cod.
MG01
Rev.
00
Rev. 00
II.4. Procedimientos Documentados

Con el fin de dar cumplimiento a los requisitos establecidos por la Norma de referencia ISO
14001, en la cual CEMET, S.A. se basa para la implantacin de su SGA, seguidamente se
presentan los procedimientos documentados e instrucciones tcnicas asociadas al manual
de gestin ambiental MG01.
Lista de Procedimientos:
MG01-P-01
MG01-P-02
Requisitos legales
MG01-P-03
MG01-P-04
Comunicacin
MG01-P-05
Control y Edicin de documentos
MG01-P-06
MG01-P-07
Evaluacin del Cumplimiento Legal
MG01-P-08
MG01-P-09
MG01-P-10
Auditoria interna
Lista de instrucciones tcnicas

MG01-IT-01
Gestin de Residuos
MG01-IT-02
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Cod. MG01-P-01
CEMET
ASPECTOS AMBIENTALES
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
MG01-P-01
SEGN APT. 4.3.1 DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Flujograma de produccin
6. Identificacin de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.
7. Evaluacin de los Impactos Ambientales
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
17/09/2014
Pgina | 42
Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
Con la finalidad de tener acotados todos los potenciales riesgos de afectacin al medio
ambiente, CEMET, S.A. ha diseado el presente procedimiento MG01-P-01 de Aspectos
Ambientales.
2. Objeto
En el presente procedimiento ambiental, se especifica la metodologa empleada para la
identificacin de los aspectos ambientales asociados a la actividad de CEMET; S.A., se
listan los aspectos identificados y se evalan los impactos ambientales resultantes para
poder definir aquellos aspectos con potenciales impactos significativos.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles y mbitos de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
Identificacin de Aspectos Ambientales
Para la identificacin de los aspectos ambientales de CEMET, S.A. se constituir un
equipo especializado multidisciplinar, cuyo mximo representante ser el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente y los dems componentes sern los
responsables de departamento.
Se establecer un rgimen de reuniones cclicas pactadas a partir de la reunin inicial,
para realizar el seguimiento de los aspectos identificados previamente y siguiendo lo
estipulado en el procedimiento MG01-P-06, Seguimiento y medicin. Las sesiones
seguirn una dinmica brainstorm (tormenta de ideas), y todas las intervenciones as
como las conclusiones resultantes sern documentadas y registradas como se describe
en los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-09 respectivamente.
El alcance de los aspectos ambientales objeto de anlisis ser de:
a) Afectacin a la atmsfera
b) Afectacin al suelo
c) Afectacin al agua
d) Generacin de Residuos
e) Consumo de Recursos Naturales
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Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Evaluacin del Impacto Ambiental
La evaluacin del Impacto ambiental se realizar a partir de los resultados obtenidos en la
identificacin de Aspectos Ambientales.
Para ello, el equipo anteriormente descrito, dispondr de unos criterios cualitativos de
probabilidad de ocurrencia y consecuencias, los cuales se presentan a continuacin, y
que llevan asociado un valor numrico que debern asignar a cada uno de los impactos
ambientales identificados.
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Raramente
Espordica
Diaria
Insignificantes
Tolerables
Moderadas
Graves
Catastrficas
El resultado de la combinacin de criterios cualitativos se deber consultar en la matriz de

Nivel del Impacto Ambiental presentada a continuacin:
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Insignificantes
Tolerables
Moderadas
Graves
Catastrficas
Diaria
Espordica
Raramente
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Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
A partir de los resultados de la matriz de Significatividad del Impacto Ambiental se
obtendr la escala de valores de nivel de impacto ambiental siguiente:
Impacto Insignificante
Impacto Tolerable
Impacto Moderado
Impacto Significativo
Impacto Grave
Impacto Muy Grave
Impacto Intolerable
5. Flujograma de produccin
Energa
Residuos
Energa
Transporte a Planta de Produccin
Emisiones,
vertidos
Energa
Rec. Nat.
Ruido, Polvo
Energa
Calcinacin
Emisiones
Energa
Molienda de Clinker
Ruido, Polvo,
Residuos
Energa
Envasado y Palletizacin
Residuos
Energa
Expedicin
Emisiones,
vertidos
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Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
6. Identificacin de los Aspectos Ambientales de CEMET, S.A.
A continuacin se presentan los Aspectos Ambientales identificados en funcin del factor
ambiental afectado.
Factor
Ambiental
Aspecto
Ambiental
Proceso
Productivo
Pre-trituradora
Molienda
Atmsfera
Emisiones Fijas
Calcinacin de
Clinker
Caldera de agua
sanitaria
Carga y transporte
de Mat. Primas
Emisiones Mviles
Atmsfera
Generacin de
ruidos
Movimiento de
tierras
Almacenaje y
expedicin de
pedidos
Extraccin mineral
(explosivos)
Planta de
produccin
Extraccin mineral
Taller de
mantenimiento
Suelo
Vertido de agentes
contaminantes
Taller elctrico
Transporte
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Impacto
Emisin de
partculas en
suspensin
Polucin atmosfrica
por emisin de CO,
CO2, NOx y SOx
debida a la
combustin de
combustibles fsiles
Polucin atmosfrica
por emisin de CO2,
NOx y SO2 debida a
la combustin de
combustibles fsiles
Generacin de
ruidos y vibraciones
Movimiento de
tierras
Vertido de:
Aceites y grasas
Disolventes
Productos
qumicos
Combustible o
hidrocarburos
Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Factor
Ambiental
Agua
Aspecto
Ambiental
Vertido de aguas
residuales
Proceso
Productivo
Servicios, aseos y
vestuarios
Taller de
mantenimiento
Generacin
de
Residuos
Residuos
peligrosos
Taller elctrico
Extraccin mineral
Residuos inertes
Vertido de aguas
grises al sistema de
alcantarillado
Generacin de
residuos peligrosos:
Aceites, grasas,
y envases
usados
Disolventes y
envases usados
Bateras y pilas
Fluorescentes
Generacin de
tierras no
aprovechables
Trasiego y
transporte de
materias primas
Molienda
Generacin de
restos ridos
Calcinacin de
Clinker
Generacin
de
Residuos
Actividades
administrativas
Comedor
Residuos urbanos
Puntos de recogida
Envasado y
palletizacin
Pgina | 47
Impacto
Generacin de
Residuos slidos
urbanos:
Papel y cartn
Plstico de
embalaje
Envases
Vidrio
Residuos
orgnicos
Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Factor
Ambiental
Aspecto
Ambiental
Extraccin y
consumo de
minerales
Recursos
Naturales
Proceso
Productivo
Extraccin mineral
Consumo de
papel, madera,
plstico
Embalaje
Actividades
administrativas
Impacto
Agotamiento de
recursos minerales
Agotamiento de
recursos naturales
Transporte
Consumo
energtico
Calcinacin del
Clinker
Electricidad,
calefaccin, agua
caliente, etc.
Agotamiento de
combustibles fsiles
no renovables
7. Evaluacin de los impactos ambientales
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Nivel de
impacto
Emisin de partculas en
suspensin
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Polucin atmosfrica por

emisin de CO2, NOx y SO2
debida a la combustin de
combustibles fsiles
Diaria (3)
Graves (4)
Muy Grave (7)
Espordica (2)
Moderadas (3)
Significativo (5)
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Raramente (1)
Graves (4)
Significativo (5)
Impacto
Generacin de ruidos y
vibraciones
Movimiento de tierras
Vertido de:
Aceites y grasas
Disolventes
Productos qumicos
Combustible o
hidrocarburos
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Cod. MG01-P-01
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Probabilidad de
ocurrencia
Consecuencias
Nivel de
impacto
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Espordica (2)
Graves (4)
Grave (6)
Generacin de tierras no
aprovechables
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
Generacin de restos ridos
Diaria (3)
Tolerables (2)
Significativo (5)
slidos urbanos:
Papel y cartn
Plstico de embalaje
Envases
Vidrio
Residuos orgnicos
Diaria (3)
Moderadas (3)
Grave (6)
Agotamiento de recursos
minerales
Diaria (3)
Moderadas (3)
Grave (6)
naturales
Diaria (3)
Graves (4)
Muy Grave (7)
Agotamiento de combustibles
fsiles no renovables
Diaria (3)
Graves (4)
Muy Grave (7)
Impacto
Vertido de aguas grises al
sistema de alcantarillado
Generacin de residuos
peligrosos:
Aceites, grasas, y
envases usados
Disolventes y envases
usados
Bateras y pilas
Fluorescentes
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Cod. MG01-P-02
CEMET
Fech. Sept. 2014
REQUISITOS LEGALES
Rev. 00
MG01-P-02
REQUISITOS LEGALES
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Responsabilidades
6. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
10/09/2014
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
Como requisito indispensable estipulado por la norma ISO 14001 en su apartado 4.3.2,
CEMET, S.A. establece mediante el presento procedimiento MG01-P-02, Requisitos
Legales la determinacin del marco jurdico de aplicacin en materia de medio ambiente
y la metodologa para mantenerlo actualizado.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa adecuada para el anlisis,
el registro y la gestin de la regulacin ambiental aplicable a las actividades de CEMET,
S.A.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles y mbitos de CEMET, S.A. en
donde se implante el SGA.
4. Desarrollo
El anlisis de los requisitos legales en materia de medio ambiente se realizar en los
distintos marcos legislativos de aplicacin:
Comunidad Europea
Administracin del Estado
Administracin Autonmica
Administracin Local
El Responsable del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente ser el encargado de

revisar peridicamente la legislacin vigente de aplicacin, pudiendo disponer de las
suscripciones oportunas a organismos informativos en la materia, en caso de
considerarse necesario.
Las fuentes de consulta recomendadas son:
Diario Oficial de la Union Europea (DOUE): http://eur-lex.europa.eu/
Boletn Oficial del Estado (BOE): https://www.boe.es/
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Ministerio de Agricultura, Alimentacin y Medio Ambiente de Espaa:

http://www.magrama.gob.es/es/
Portal noticiario de justicia estatal: http://noticias.juridicas.com/
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC):

http://www20.gencat.cat/portal/site/portaldogc
Pgina web del Ayuntamiento de Tarragona, apartado de Normativa Municipal

http://www.tarragona.cat
5. Responsabilidades
La elaboracin del anlisis preliminar de requisitos ambientales se llevar a cabo
mediante la constitucin de un equipo multidisciplinar, cuyo mximo representante ser el
Responsable del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente.
El seguimiento y las sucesivas modificaciones sern competencia exclusiva del
Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, pudiendo delegar ste tales funciones en
aquella o aquellas personas que considere oportuno.
Segn lo estipulado en el apartado 8 del Manual de Gestin Ambiental MG01, la Direccin
ser el nico estamento directivo con las capacidades de verificacin y aprobacin del
documento resultante.
6. Registro
Segn lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la Documentacin, y en
el procedimiento MG01-P-09, se elaborar un documento recopilatorio de la normativa de
aplicacin bajo los criterios definidos para ello y con el siguiente formato:
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Cod. MG01-P-02
CEMET
REQUISITOS LEGALES
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
CEMET
MBITO
LEGISLATIVO
Europeo
Estatal
Autonmico
Local
DISPOSICIN
LEGAL
ARTCULO
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DESCRIPCIN DE LOS
REQUISITOS LEGALES
Ttulo de la
normativa
MG01-R-##
__/__/____
##
VIGENCIA
Vigente
Derogada
Modificada
ELABORADO
Fecha
Cod.
Fech.
Rev.
REGISTRO DE LEGISLACIN AMBIENTAL

APLICABLE A CEMET, S.A.
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
Cod. MG01-P-03
CEMET
COMPETENCIA, FORMACIN Y TOMA

DE CONCIENCIA
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
MG01-P-03
COMPETENCIA, FORMACIN Y
TOMA DE CONCIENCIA
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
19/09/2014
Pgina | 54
Cod. MG01-P-03
CEMET

DE CONCIENCIA
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
1. Introduccin
CEMET, S.A. considera el recurso humano como el motor productivo, dinamizador y
ejecutor de todas las actividades realizadas a cabo en sus instalaciones, incluyendo el
velar por la proteccin del medio ambiente. En adicin a ello, entiende que todo personal
debe estar debida y adecuadamente informado, concienciado y formado para acometer
su actividad con las competencias que se le exigen.
Es por ello, por lo que se considera necesaria la elaboracin de un procedimiento que
canalice las tareas destinadas a ello, el cual es constituido por el presente documento
MG01-P-03.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer unas pautas adecuadas en el fomento de la
competencia profesional, la formacin y la toma de conciencia en el mbito de la
proteccin del medio ambiente. Mediante su aplicacin, se pretende que todos los
componentes de CEMET, S.A. puedan desarrollar sus actividades sin que estas puedan
causar impactos significativos al medio.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles organizacionales de CEMET, S.A.
y a todo personal ajeno a las instalaciones que deba realizar cualquier tipo de actividad en
ellas.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de la actividad formativa en CEMET, S.A. se han especificado dos
programas diferenciados:
Programa de concienciacin y formacin inicial:
El programa de concienciacin y formacin inicial se realizar en la fase de
implantacin del SGA o en el caso de la incorporacin de un nuevo trabajador a la
empresa. Caractersticas:
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Cod. MG01-P-03
CEMET

DE CONCIENCIA
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
Finalidad: La finalidad es la de asegurar el nivel de concienciacin y

competencias mnimos para el desarrollo de toda actividad en la empresa.
Dirigido a: Todos los componentes a todos los niveles organizativos de CEMET,

S.A., incluyendo personal de empresas ajenas que deba desarrollar su actividad
en las instalaciones.
Contenido: El contenido ser diseado por el Responsable del Departamento de

Seguridad y Medio Ambiente en funcin de las percibidas necesidades de los
asistentes, e incluir, no limitndose solo a ello: La poltica ambiental de la
organizacin, los aspectos ambientales asociados a CEMET, S.A.; la finalidad y
necesidad de implantacin de un SGA; sus ventajas; y la medidas preventivas y
correctivas para evitar el impacto al medio ambiente, como por ejemplo, los
documentos procedimentados del SGA.
Programa de formacin cclico:

El programa de formacin cclico se realizar una vez el programa anteriormente
descrito haya sido desarrollado correctamente o en los casos siguientes:
Cambios en la legislacin aplicable;
Cambios en la tecnologa empleada;
Cuando se detecten carencias en las competencias del personal;
A propuesta de los trabajadores.
Las caractersticas que definen a este programa son:
Finalidad: La finalidad es la de asegurar el mantenimiento y progresin positiva

del nivel de concienciacin y competencias mnimos adquiridos en el programa
inicial, atendiendo al principio de la mejora continua.
Dirigido a: Todos los componentes a todos los niveles organizativos de CEMET,

S.A., incluyendo personal de empresas ajenas que deba desarrollar su actividad
en las instalaciones.
Contenido: El contenido ser diseado por el Responsable del Departamento de

Seguridad y Medio Ambiente en funcin de los escenarios anteriormente citados y
del grado de evolucin el SGA (p.ej. ampliacin de objetivos y metas anuales,
creacin de nuevos procedimientos e instrucciones, etc.).
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Cod. MG01-P-03
CEMET

DE CONCIENCIA
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
5. Registro
Toda accin formativa deber ser registrada segn lo estipulado en el procedimiento
MG01-P-09, Control de Registros, y los documentos resultantes observarn los criterios
establecidos por el procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos.
Los registros de formacin podrn ser gestionados desde dos enfoques distintos:
Registro de la formacin adquirida por cada trabajador mediante la actualizacin

de los cursos realizados en la ficha de cada trabajador.
Registro y contabilizacin de la asistencia a eventos, cursos y seminarios

formativos en materia de gestin y proteccin ambiental por parte del personal.
CEMET
Cementos del
Mediterrneo
NOMBRE Y APELLIDOS
Pgina | 57
REGISTRO DE ASISTENCIA A
TITULO DE LA FORMACIN
POSICIN
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
FIRMA
Cod. MG01-P-04
CEMET
Fech. Sept. 2014
COMUNICACIN
Rev. 00
MG01-P-04
COMUNICACIN
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
15/07/2014
Pgina | 58
Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
La comunicacin, para CEMET, S.A., trasciende la mera transmisin de informacin,
puesto que considera que es mediante dicha va por la que se origina cualquier cambio en
la dinmica del SGA, y en el aprecio que terceras puedan tener de la institucin.
Para asegurar la correcta transmisin interdepartamental y a distintos niveles
organizacionales de informacin se ha constituido el presente procedimiento MG01-P-04.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es determinar unos parmetros bajo los que realizar la
transmisin de informacin interna y externa en materia de gestin y proteccin
ambiental.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles organizacionales de CEMET,
S.A.. en los que se requiera comunicar informacin ambiental, en particular, para dar
cumplimiento a los requisitos establecidos en el SGA.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de la transmisin informativa de CEMET, S.A. se han especificado dos
tipologa de comunicacin:
Comunicacin Interna:
Finalidad: La finalidad es la de asegurar la correcta comunicacin entre los

distintos niveles organizacionales y estamentos responsables establecidos para
conseguir la implementacin, mantenimiento y evolucin efectiva el SGA.
mbito: Partiendo de la base de que el SGA pretende ser un sistema abierto y

transparente para todos los componentes de CEMET, S.A., la informacin
susceptible de ser comunicada ser:
o
el nivel de compromiso de la direccin mediante y la poltica ambiental;
los objetivos y metas establecidas;
los procedimientos e instrucciones documentadas;
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Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
o
o
los resultados obtenidos de procesos evaluativos y auditorias;
las medidas adoptadas para la correcta gestin de no conformidades y

desviaciones;
el aviso de reuniones, seminarios y actividades formativas e informativas;
las sugerencias hechas al respecto y el resultado de su anlisis de viabilidad.
Mtodos: La comunicacin interna entre individuos y departamentos podr

realizarse, pero no limitarse a los siguientes mtodos propuestos:
Comunicacin verbal, circulares, correos electrnicos;
Tableros de anuncio;
Boletines internos y publicaciones internas;
Reuniones y actas de reuniones;
Buzn de sugerencias
Responsable: El mximo responsable en la coordinacin del flujo comunicativo

ser el Responsable del Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, pudiendo
ste delegar funciones en aquella persona o grupo de personas que crea
pertinente.
Comunicacin Externa:
Finalidad: La finalidad es la de hacer pblica cualquier informacin que se crea

pertinente a terceras personas ajenas a CEMET, S.A. (clientes, proveedores,
socios, autoridades competentes, vecinos, etc.), y la de difundir el grado de
compromiso adoptado en materia de proteccin del medio ambiente.
Mtodos: La comunicacin externa a terceras personas podr realizarse, pero no

limitarse a los siguientes mtodos propuestos:
o
Correo electrnico, correo postal, llamadas telefnicas o pgina web, etc.;
Comunicaciones de prensa;
Publicidad, boletines y otras publicaciones;
Informes y declaraciones peridicas;
Jornada de puertas abiertas, visitas, organizacin de eventos publicos para la

informacin de la actividad, etc.
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Cod. MG01-P-04
CEMET
COMUNICACIN
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
En la comunicacin escrita se debern mantener y respetar los criterios

establecidos en el procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos.
Responsable: El mximo responsable en la coordinacin del flujo comunicativo

externo ser el Director General, siendo el rgano ejecutor el Responsable del
Departamento de Seguridad y Medio Ambiente, pudiendo ste delegar funciones
en aquella persona o grupo de personas que crea pertinente.
5. Registro
En la medida de lo posible, toda accin comunicativa deber ser debidamente
documentada y registrada (actas, registro de asistencia, copias de seguridad, etc.) segn
lo estipulado en el procedimiento MG01-P-09, Control de Registros, y los documentos
resultantes observarn los criterios establecidos por el procedimiento MG01-P-05,
Control y Edicin de Documentos.
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Cod. MG01-P-05
CEMET
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
MG01-P-05
CONTROL Y EDICIN DE DOCUMENTOS
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Formato
5. Codificacin documental
6. Revisin, autora y vigencia
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
10/08/2014
Pgina | 62
Cod. MG01-P-05
CEMET
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
1. Introduccin
Para CEMET, S.A., el control documental cobra especial importancia, no slo por el
hecho de establecer una lnea coherente de redaccin y edicin de documentos conforme
a la imagen corporativa, sino tambin porque aporta y asegura la vigencia de los mismos,
la no duplicacin de informacin escrita, la correcta verificacin y aceptacin por parte de
las figuras responsables y la adecuacin a las caractersticas de CEMET, S.A.
2. Objeto
Mediante el presente procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos,
CEMET, S.A. pretende establecer las pautas a seguir en este aspecto para el desarrollo
de la gestin ambiental segn lo estipulado en el documento MG01, Manual de Gestin
Ambiental.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a la documentacin generada en todos los niveles y
mbitos de CEMET, S.A en materia de gestin del medio ambiente.
4. Formato
Para la elaboracin de cualquier documentacin asociada a la gestin del medio
ambiente, se seguirn los siguientes criterios de formato y fuente:
4.1.
Cabecera
La cabecera de todo documento ir acompaada de la siguiente tabla:
CEMET
TTULO DEL DOCUMENTO.
Cod.
Fech.
Rev.
XXXX
__/__/____
XX
En ella cabr especificar el ttulo del documento en la celda central. En el extremo

derecho se identificar el documento mediante la codificacin producida segn lo
especificado en el apartado siguiente; la fecha de produccin y la revisin vigente.
4.2.
Fuente
Para asegurar la coherencia documental y el mantenimiento de la imagen corporativa, los

criterios de fuente sern los siguientes:
Pgina | 63
Cod. MG01-P-05
CEMET
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
Ttulos: Arial, Tamao 18, color verde
Subtitulos: Numeracin verde, texto en Arial tamao 11, Negrita, color gris
Subapartados: Numeracin verde, texto Arial tamao 11, color gris
Texto: Arial tamao 11, color negro
Interlineado 1,5
4.3.
Diseo de pgina
Para la documentacin de carcter general los mrgenes a considerar sern:
Superior e Inferior: 25 mm
Derecho: 15 mm
Izquierdo: 35 mm
Texto justificado
Para la elaboracin de procedimientos e instrucciones tcnicas:
Se respetarn los mrgenes estipulados anteriormente.
El documento ir enmarcado por un cuadrado de lneas grises
5. Codificacin documental
La codificacin de documentos seguir los siguientes criterios:
5.1.
Documento marco:
Manual de Gestin: MG##, siendo ## el nmero de edicin de la versin vigente.
5.2.
Documentos dependientes
Los documentos dependientes y asociados del Manual de gestin ambiental as lo

indicaran mediante la incorporacin a los dgitos del cdigo del documento marco:
Poltica Ambiental: MG01-PA
Procedimientos: MG01-P-##, siendo ## el nmero asignado al procedimiento en

cuestin.
Instrucciones tcnicas: MG01-IT-##, siendo ## el nmero asignado a la instruccin

tcnica en cuestin.
Pgina | 64
Cod. MG01-P-05
CEMET
CONTROL Y EDICIN DE
DOCUMENTOS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
Registros: MG01-R-##, siendo ## el nmero asignado al registro en cuestin.
6. Revisin, autora y vigencia

En las portadas de la documentacin debern aparecer los recuadros de control
siguientes;
ELABORADO
Fecha
_/_/___
REVISADO
Fecha
_/_/___
APROBADO
Fecha
_/_/___
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
##
motivo de la modificacin
_/_/___
Los cuales debern ser debidamente cumplimentados y firmados por las personas con las
competencias necesarias.
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Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
SEGUIMIENTO Y MEDICIN
Rev. 00
MG01-P-06
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Programa de mediciones
6. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
15/07/2014
Pgina | 66
Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
En la dinmica resultante de la implantacin de un SGA, el seguimiento y medicin de los
procesos productivos con impactos sobre el medio ambiente es tan importante como el
control operacional, y cobra especial relevancia cuando CEMET, S.A. pretende dar
continuidad en el tiempo al SGA.
El feedback obtenido de los ejercicios de seguimiento y medicin permitir la
correspondiente adecuacin y evolucin de los contenidos y medidas preventivas y
correctivas integradas en el SGA.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es determinar los criterios bajo los que CEMET,S.A.
realice las actividades de seguimiento y medicin de los procesos con potencial impacto
ambiental identificados en el procedimiento MG01-P-01, Aspectos Ambientales.
Asimismo, es de anloga relevancia asegurar la vigencia y correcto funcionamiento de los
instrumentos y dispositivos de medicin, por lo que el presente procedimiento MG01-P-06
ofrece las pautas de control y registro de los mismos.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos aquellos procesos con impacto ambiental
significativo y a las medidas implementadas para su control segn establece el SGA, en
todos los niveles organizacionales de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
Para el adecuado desarrollo del seguimiento y medicin de los parmetros crticos del
SGA, CEMET, S.A. ha diseado dos programas de seguimiento y medicin distintos:
Control y Calibracin de los Instrumentos y dispositivos de medicin:
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente estar en posesin fsica, o ser

conocedor en todo momento de la ubicacin fsica, de los instrumentos y
dispositivos de medicin. Asimismo, ser el mximo responsable en asegurar y
verificar su total operatividad, su correcta calibracin y su almacenamiento en
condiciones seguras.
Pgina | 67
Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Con el objeto de dar cumplimiento a tales obligaciones, el Responsable de

Seguridad y Medio Ambiente deber mantener, segn se indica en el apartado 6
del presente procedimiento y bajo los criterios estipulados en el procedimiento
MG01-P-01, los registros de Inventario de Instrumentos y Dispositivos de
Medicin y de Verificacin y Calibracin de Instrumentos y Dispositivos de
Medicin.
Seguimiento y medicin de los procesos con impacto ambiental:
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente ser el mximo rgano

coordinador de los ejercicios de seguimiento y medicin en CEMET, S.A.,
pudiendo realizar ste la medicin y toma de muestras, o terceros en su nombre y
bajo su conocimiento, cmo pueden ser empresas especializadas y laboratorios, o
personal de CEMET, S.A. con los conocimientos y competencias mnimas
necesarias.
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente tendr la obligacin de disear un

programa de mediciones con continuidad regular y cclica de las actividades
identificadas como causantes de impactos sobre el medio, bajo los criterios
especificados en el apartado 5 del presente procedimiento.
Asimismo, deber disear, en coordinacin con especialistas y terceras partes

necesarias, la metodologa para la toma de muestras y su anlisis, incluyendo los
puntos de toma de muestras y la frecuencia de muestreo, siempre siguiendo los
criterios estipulados de registro de la actividad segn se indica en el apartado 6
del presente procedimiento y en el procedimiento MG01-P-09.
5. Programa de mediciones
Las mediciones se realizarn, dependiendo del de nivel de significatividad del impacto
ambiental asociado resultante del procedimiento MG01-P-01, con la frecuencia estipulada
en la tabla siguiente.
Para asegurar la representatividad del ejercicio de medicin, se recomienda la toma de un
mnimo de 3 muestras, pudiendo incrementarse el nmero si as si considera necesario.
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Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
NIVEL DE IMPACTO
FRECUENCIA DE MEDICIN
Impacto Insignificante
Anual
Impacto Tolerable
anual
Impacto Moderado
Semestral
Impacto Significativo
Trimestral
Impacto Grave
Impacto Muy Grave
Impacto Intolerable
Mensual
Cada 2 semanas
Continuamente
(hasta alcanzar, como mnimo el nivel de impacto
precedente)
6. Registro
El registro de toda actividad de seguimiento y medicin se realizar bajo los parmetro
estipulados en los procedimientos MG01-P-09, Control de Registros y MG01-P-05,
Control y Edicin de Documentos y mediante los formatos presentados a continuacin:
Pgina | 69
Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Registro de Mediciones
CEMET
Cod.
Fech.
Rev.
REGISTRO DE MEDICIONES
Proceso operativo:
MG01-R-##
__/__/____
##
Impacto ambiental asociado:
Parmetro a controlar:
Frecuencia de medicin:
Instrumento / Dispositivo de Medicin:

Puntos de muestreo:
Norma / Gua / Protocolo de referencia:
Fecha de Muestreo
Pgina | 70
Responsable
Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Inventario de Instrumentos y Dispositivos de Medicin
CEMET
INVENTARIO DE INSTRUMENTOS Y
DISPOSITIVOS DE MEDICIN
Instrumento:
Fabricante:
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Cdigo CEMET:
Marca / Modelo:
N Serie:
Observaciones de utilizacin
Instrumento:
Fabricante:
Cdigo CEMET:
Marca / Modelo:
N Serie:
Instrumento:
Fabricante:
Cdigo CEMET:
Marca / Modelo:
N Serie:
Pgina | 71
Cod. MG01-P-06
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Verificacin y Calibracin de Instrumentos y Dispositivos de Medicin:

CEMET
VERIFICACIN Y CALIBRACIN DE
INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE MEDICIN
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Instrumento:
Cdigo CEMET:
Fecha de puesta en servicio:
Fabricante:
Marca / Modelo:
N Serie:
Periodicidad de Verificacin / Calibracin
FECHA DE VERIFICACIN / CALIBRACIN
Pgina | 72
RESPONSABLE
Cod. MG01-P-07
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
CEMET
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
MG01-P-07
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
13/09/2014
Pgina | 73
Cod. MG01-P-07
CEMET
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
1. Introduccin
Como parte de los compromisos adquiridos por CEMET, S.A. en su Poltica Ambiental y
sus objetivos y metas, en la bsqueda continua de la excelencia medio ambiental, existe
la necesidad de evaluar y asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, los cuales
quedan definidos mediante el procedimiento MG01-P-02, Requisitos Legales.
Mediante el presente procedimiento MG01-P-07, Evaluacin del Cumplimiento Legal, se
pretende dar cumplimiento a dicho requisito.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es establecer una metodologa adecuada para evaluar y
asegurar el cumplimiento de la legislacin ambiental aplicable a las actividades de
CEMET, S.A.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles y mbitos de CEMET, S.A.
4. Desarrollo
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente, en base al marco legal de aplicacin
estipulado por el procedimiento MG01-P-02 de CEMET, S.A., tendr el deber de revisar
peridicamente el estado de cumplimiento de los requisitos legales ambientales.
Para ello dispondr de las pautas siguientes:
Realizar la evaluacin del cumplimiento en los casos siguientes:

o
Cclicamente en periodos no superiores a dos semanas.
Cuando se constate la aparicin de nueva legislacin aplicable.
Cuando se identifiquen modificaciones en la legislacin vigente.
Metodologa aplicable:
o
Anlisis de los registros de seguimiento y medicin (MG01-P-06).
Auditoras internas (MG01-P-10)
Reuniones con responsables de departamento.
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Cod. MG01-P-07
EVALUACIN DEL
CUMPLIMIENTO LEGAL
CEMET
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
5. Registro
Los criterios para el registro del cumplimiento de la legislacin ambiental sern los
estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la Documentacin, y en el
procedimiento MG01-P-09, Control de Registros. Adicionalmente se elaborar un
registro del cumplimiento legal con el siguiente formato:
CEMET
REGISTRO DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
DISPOSICIN
LEGAL
ARTCULO
CUMPLIMIENTO
MG01-R-##
__/__/____
##
MEDIDAS ADOPTADAS
ELABORADO
REVISADO
APROBADO
Fecha
Fecha
Fecha
Pgina | 75
Cod.
Fech.
Rev.
CEMET
NO CONFORMIDAD, ACCIN
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
MG01-P-08
NO CONFORMIDAD, ACCIN CORRECTIVA
Y ACCIN PREVENTIVA
SEGN APT. 4.5.3. DE LA UNE-EN ISO 14001:2014
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
20/09/2014
Pgina | 76
CEMET
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
Como resultado del seguimiento y medicin de los parmetros operacionales con
potencial riesgo de impacto ambiental, CEMET, S.A. asume la responsabilidad de
gestionar y controlar las no conformidades identificadas en el SGA mediante la
disposicin de acciones correctivas (AACC) o acciones preventivas (AAPP), tal y como
indica la norma de referencia ISO 14001 en su punto 4.5.3.
A raz de dicho compromiso, CEMET, S.A. desarrolla el presente procedimiento MG01-P08 para dar cumplimiento de ello.
2. Objeto
El objeto del presente procedimiento es establecer las pautas de gestin de las no
conformidades identificadas en el SGA de CEMET, S.A. y parametrizar la disposicin de
las medidas correctivas y preventivas consideradas oportunas.
3. Alcance
Este procedimiento es de aplicacin a todos los niveles organizacionales de CEMET, S.A.
donde se halle implantado el SGA.
4. Desarrollo
El responsable de Seguridad y Medio Ambiente de CEMET, S.A. tendr las competencias
para gestionar las no conformidades as como para la implementacin de las acciones
correctivas y preventivas oportunas.
Para la determinacin y diseo de las acciones correctivas y preventivas, el responsable
de Seguridad y Medio Ambiente deber constituir un equipo multidisciplinar que analice
las causas y el grado de desviacin de las no conformidades detectadas, y que, conforme
a ello, permita la discusin y anlisis de las medidas propuestas para contrarrestarlas.
Una vez se hayan implementado las acciones oportunas, ser obligacin del responsable
de Seguridad y Medio Ambiente la posterior evaluacin de su eficacia, y en caso
necesario, la realizacin de los cambios necesarios en el SGA para que ste y la
documentacin asociada, evolucionen bajo los principios de la mejora continua.
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CEMET
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
A partir de los resultados obtenidos, las acciones correctivas o preventivas consensuadas,

y el outcome de su implementacin, debern recibir el tratamiento documental y el
registro estipulados en los procedimientos MG01-P-05 y MG01-P-09 respectivamente.
5. Registro
Los criterios para el registro de las no conformidades as como de las acciones
correctivas o preventivas que se consideren necesarias para contrarrestarlas debern dar
cumplimiento a lo estipulado en el procedimiento MG01-P-05, Control de la
Documentacin, y en el procedimiento MG01-P-09, Control de Registros.
En base a ello, se elaborar un registro de las no conformidades as como de las
acciones resultantes mediante el siguiente formato:
Registro de no conformidades:
CEMET
REGISTRO DE NO CONFORMIDADES
FECHA
Pgina | 78
NO CONFORMIDAD
EVALUACIN DE
POTENCIALES CAUSAS
AACC / AAPP
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
CIERRE
DE LA NO
CONFORMIDAD
CEMET
CORRECTIVA Y ACCIN
PREVENTIVA
Cod. MG01-P-08
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Registro de AACC / AAPP

CEMET
REGISTRO DE AACC / AAPP
AACC / AAPP:
FECHA DE INICIO:
Responsable de Seguimiento:
Firma:
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Descripcin de la AACC / AAPP
FECHA DE CIERRE:
EVALUACIN DE LA
Correcta:
Incorrecta:
EFECTIVIDAD:
Observaciones:
Pgina | 79
Cod. MG01-P-09
CEMET
Fech. Sept. 2014
CONTROL DE REGISTROS
Rev. 00
MG01-P-09
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
20/09/2014
Pgina | 80
Cod. MG01-P-09
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
La adecuada gestin y control de los mltiples registros generados a raz de la
implantacin y funcionamiento del SGA de CEMET, S.A. es de vital importancia, no slo
para asegurar el eficaz seguimiento y verificacin de su evolucin, sino en vistas a la
obtencin de la certificacin externa del SGA segn la Norma ISO 14001.
2. Objeto
CEMET, S.A., con el objeto de satisfacer las necesidades reflejadas con anterioridad,
edita el presente procedimiento MG01-P-09, Control de registros para que sirva como
referencia en dicho aspecto.
3. Alcance
El presente procedimiento es de aplicacin a aquella documentacin clasificada como
registro y asociada al SGA; sta vendr definida en los procedimientos (P) e Instrucciones
Tcnicas (IT) de los que se derive.
4. Desarrollo
El responsable de Seguridad y Medio Ambiente de CEMET, S.A. elaborar un Inventario
de Registros Ambientales el cual deber constituirse como la herramienta de control de
todos los registros en vigor asociados al SGA; ste, adems asumir la obligacin de
mantenerlo actualizado.
Adicionalmente, ser el encargado de velar por el adecuado archivo, mantenimiento y
seguridad de los registros, estableciendo, en caso necesario, un procedimiento de acceso
y consulta de dicha informacin.
Los registros debern ser conservados un mnimo de tres aos a partir de la fecha de
emisin o ltima revisin, y su edicin cumplir con los requisitos estipulados en el
procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de Documentos.
5. Registro
El control de los registros asociados al SGA se realizar mediante el uso y gestin de la
tabla presentada a continuacin:
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Cod. MG01-P-09
CEMET
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
CEMET
TTULO DEL
REGISTRO
Pgina | 82
Cod.
Fech.
Rev.
INVENTARIO DE
RESGISTROS AMBIENTALES
RESPONSABLE DE
ARCHIVO
ALMACENAMIENTO
ACCESO
MG01-R-##
__/__/____
##
TIEMPO DE
CONSERVACIN
Cod. MG01-P-10
CEMET
Fech. Sept. 2014
AUDITORA INTERNA
Rev. 00
MG01-P-10
AUDITORA INTERNA
Y NORMA UNE-EN ISO 19011:2011
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
20/09/2014
Pgina | 83
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
CEMET, S.A. califica de significativamente til la herramienta metodolgica que ofrece la
realizacin de auditoras internas, en especial, durante el control operacional del SGA de
CEMET, S.A. y durante el proceso de seguimiento y medicin (MG01-P-06) de los
impactos ambientales sobre el medio ambiente.
Con el fin de disponer de una metodologa acorde a lo estipulado en el punto 4.5.5 de la
Norma de referencia ISO 14001, CEMET, S.A. dispone del presente procedimiento
MG01-P-10, Auditora Interna, en base a los criterios ofrecidos por la Norma de
referencia UNE-EN ISO 19011:2011.
2. Objeto
El objeto de este procedimiento es el de ofrecer los criterios mediante los que realizar el
ejercicio de auditoria interna o de primera parte en materia de gestin ambiental en las
instalaciones de CEMET, S.A.
3. Alcance
El presente procedimiento es de aplicacin a aquellas actividades englobadas en los
procesos de auditora internos del SGA.
4. Desarrollo
Para el desarrollo de los procesos de auditora internos del SGA de CEMET, S.A. se toma
como documento de referencia la Norma UNE-EN ISO 19011:2011, Directrices para la
auditora de Sistemas de Gestin, el cual estipula las fases siguientes a seguir:
5.1. Inicio de la Auditora
El mximo responsable de los procesos de auditora interna, asumiendo el rol de jefe
auditor, ser el responsable de seguridad y medio ambiente de CEMET, S.A. el cual
deber determinar la viabilidad de las auditoras (punto 6.2.3 de la ISO 19011) mediante
designacin del equipo auditor, la definicin de los objetivos, alcance de los procesos a
auditar y los criterios de referencia de la auditora, en este caso, la norma ISO 14001.
Pgina | 84
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Para la eleccin del equipo auditor, se recomienda que sus componentes no tengan
relacin con el proceso o departamento a auditar, minimizando el riesgo de interferencias
en el proceso de audicin por motivos de imparcialidad y otros factores de carcter
personal.
5.2. Preparacin de la auditora
Durante la fase de preparacin de las auditoras, el equipo auditor, bajo supervisin del
jefe auditor, deber revisar la documentacin relativa al proceso de audicin (Norma de
referencia, poltica ambiental de CEMET, S.A., Manual de SGA, Requisitos legales, etc.)
segn estipula el punto 6.3.1 de la ISO 19011.
Una vez finalizada la revisin de la documentacin, se deber proceder a la elaboracin
del Plan de Auditora (punto 6.3.2 de la ISO 19011), en el cual se asignarn los trabajos y
funciones a los componentes del equipo auditor.
Por ltimo, el punto 6.3.4 define la necesidad de elaborar la documentacin de trabajo
para las auditoras, es decir, listas o tablas checklist, formularios para la anotacin de
hallazgos y evidencias, entrevistas programadas, etc.
5.3. Realizacin de la auditora
En el caso de auditoras internas de primera parte, es decir, las que realiza CEMET, S.A.
por sus propios medios y para su propio inters y beneficio, la norma ISO 19011 permite
omitir los puntos 6.4.2 y 6.4.3, Reunin de Apertura y Revisin documental durante la
auditora, respectivamente, puesto que la naturaleza del mismo proceso de audicin
interna no lo requiere.
En cualquier caso, durante la fase de realizacin de auditora, tanto el jefe como el equipo
auditor de CEMET, S.A. debern observar las pautas de comunicacin estipuladas en el
punto 6.4.4 de la ISO 19011, referentes a la recopilacin de informacin, la comunicacin
de no conformidades y el hallazgo de evidencias de riesgo inminente identificadas in situ.
En el caso de que se requiera la presencia de guas y observadores, tanto internos como
externos, el equipo auditor tiene la obligacin de definir previamente sus roles y
responsabilidades (punto 6.4.5).
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Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Durante el proceso de recopilacin de informacin, debe interponerse siempre el principio

de recoleccin de informacin contrastable y verificada, omitiendo aquella que pueda
surgir de juicios personales (punto 6.4.6).
Durante el proceso de auditora, reviste especial importancia la generacin de los
Hallazgos de auditora (punto 6.4.7), los cuales debern cumplir con los requisitos de
registro especificados en el apartado siguiente del presente procedimiento, y con los
contenidos mnimos siguientes:
Criterios de auditora, en este caso la Norma ISO 14001.
Declaracin de conformidad, si se aplica.
En el caso de registrar no conformidades, se deber:
Describir o referenciar los incumplimientos de los criterios de la auditora.
Declaracin de no conformidad.
Evidencias de las no conformidades.
Hallazgos de auditora relacionados, si se aplican.
La preparacin de las conclusiones (punto 6.4.8) y del reporte de auditora (punto 6.5.1)
son las ltimas fases a cumplir que, conjuntamente con el posterior plan de seguimiento
de no conformidades, conformarn el proceso de cierre de las auditoras internas,
supervisado y aprobado por la alta direccin de CEMET, S.A.
5. Registro
Los hallazgos de las auditoras realizadas en CEMET, S.A. se realizarn mediante el uso
de la tabla 5.1 siguiente.
Por otro lado, el seguimiento de las no conformidades halladas en las auditoras internas
debern registrarse segn lo estipulado en la tabla 5.2.
Pgina | 86
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Tabla 5.1. Registro de Hallazgos de Auditoras
CEMET
Cod.
Fech.
Rev.
REGISTRO DE HALLAZGOS
DE AUDITORA
MG01-R-##
__/__/____
##
Norma de aplicacin:
AUDITORA
Interna
Seguimiento
Renovacin
Departamento /
Proceso auditado:
Fecha:
Nota n:
HALLAZGOS DE LA AUDITORA
Requisito (punto) de la norma incumplido:
Evidencias del incumplimiento:
CATEGORIZACIN
No conformidad
FIRMA DEL AUDITOR
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Observacin
FIRMA DEL AUDITADO
Cod. MG01-P-10
CEMET
AUDITORA INTERNA
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Tabla 5.2 Seguimiento de No conformidades
CEMET
NO CONFORMIDAD
Leve
Grave
Cod.
Fech.
Rev.
SEGUIMIENTO DE NO
CONFORMIDADES
MG01-R-##
__/__/____
##
Norma de referencia:
Departamento /
Proceso auditado:
OBSERVACIN
Fecha de inicio:
Descripcin de la no conformidad / observacin:
Medidas correctoras / preventivas:
Responsable de aplicacin / seguimiento:
ESTADO:
En trabajo / abierta
FIRMA DEL RESPONSABLE
Pgina | 88
Finalizada / cerrada
Fecha de cierre:
FIRMA DEL AUDITOR
FIRMA DEL DIRECTOR
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
MG01-IT-01
GESTIN DE RESIDUOS
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
15/07/2014
Pgina | 89
Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
1. Introduccin
La adecuada y efectiva gestin de los residuos de CEMET, S.A. se considera un paso
muy relevante hasta la excelencia en la proteccin del medio ambiente. Los mltiples
beneficios destacables de una gestin exitosa pueden resumirse en un descenso en el
consumo de las materias primas y recursos naturales y un ahorro econmico significativo.
Por dicho motivo, y a raz de los mltiples y variados flujos de residuos generados durante
el desempeo de las actividades extractivas e industriales de CEMET, S.A. se ha
considerado necesaria la elaboracin de la presente Instruccin Tcnica MG01-IT-01,
Gestin de Residuos.
2. Objeto
El objeto de la presente instruccin es el de aportar las pautas necesarias de actuacin en
materia de la gestin de residuos de CEMET, S.A.
3. Alcance
sta instruccin es de aplicacin a aquellas actividades que generen residuos y a
aquellos flujos o elementos resultantes de su actividad que reciban consideracin de
rechazo.
4. Desarrollo
En CEMET, S.A. se generan residuos de varias tipologas, las cuales responden a su
punto o proceso de generacin o a la clasificacin en funcin de su peligrosidad para el
medio ambiente. Todos ellos debern quedar registrados en el Registro de residuos y
puntos de generacin / recogida.
Referente a los residuos generados en funcin de las actividades cabe destacar lo
siguiente:
Los residuos generados en la mina durante las operaciones de extraccin y
pretratamiento de roca calcrea suelen ser residuos no peligrosos como por
ejemplo restos de vegetacin, tierras y ridos no valorizables. stos podrn ser
gestionados mediante la reubicacin cmo sustrato en las operaciones de
recuperacin y rehabilitacin de las zonas agotadas de explotacin.
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Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
Fech. Sept. 2014
Rev. 00
Por lo que respecta a la planta de produccin, se identifican tanto residuos no

peligrosos cmo peligrosos. Tambin ser necesario hacer especial distincin
entre los residuos generados en el ciclo productivo o a causa del desarrollo de
tareas administrativas. stos podrn ser:
Polvo resultante del transporte y limpieza de silos de almacenamiento y cintas

transportadoras.
Papel y cartn.
Pallets usados.
Restos de embalajes plsticos.
Grasas, aceites y disolventes usados procedentes del mantenimiento y

reparacin de maquinaria y equipos.
Envases de productos qumicos (de limpieza, etc).
Tneres gastados
Lmparas y fluorescentes.
Residuos electrnicos, chatarra, equipos y dispositivos en desuso.
Residuos slidos urbanos (RSU) generados en el comedor, vestuarios y

oficinas.
4.1.
Gestin de residuos no peligrosos
El responsable de seguridad y medio ambiente de CEMET, S.A. ser el rgano

coordinador y ejecutor de las funciones y actuaciones relacionadas con la recogida y
gestin de residuos no peligrosos. Como medida de apoyo podr designar responsables
de rea que promocionen y velen por la correcta recogida de los residuos generados y el
mantenimiento de los puntos de gestin.
A tal efecto se instalar el nmero necesario de puntos de recogida, los cuales estarn
claramente identificados y dispondrn los contenedores de recogida selectiva necesarios
as como de aquella informacin que se considere necesaria hacer pblica. stos
debern registrarse en el Registro de residuos y puntos de generacin / recogida.
Se establecer un plan de recogida diario para el vaciado de contenedores y reubicacin
de los residuos en la zona de almacenamiento designada a tal efecto.
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Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
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Rev. 00
En ella permanecern los residuos en contenedores de mayor capacidad hasta que el

responsable de medio ambiente considere oportuno contactar con la empresa gestora
contratada para su recogida.
Por lo que respecta a los residuos originados en los procesos de produccin cmo por
ejemplo polvo, restos de materias primas o producto fuera de especificacin, deber ser
evaluada la posibilidad de reciclaje o reincorporacin al ciclo productivo. En caso positivo,
el responsable de calidad, conjuntamente con el responsable de medio ambiente, deber
disear un plan de reciclaje de dichos materiales en el que se determine las cantidades a
reciclar y los procesos productivos.
4.2.
Gestin residuos peligrosos
Los residuos peligrosos generados en CEMET, S.A. debern quedar registrados en el

Registro de gestin de residuos peligrosos. En el se especificar la informacin
siguiente:
Tipo de residuo
Requisitos de seguridad a observar para su gestin, trasiego y almacenamiento.
Lugar y medios de almacenamiento, condiciones de etiquetado, periodos de
almacenamiento, etc.
El Gestor autorizado para la recogida y su cdigo de gestor, as como informacin
referente a la fecha de recogida y cantidad.
Referente al responsable de gestin, ste ser el responsable de seguridad y medio
ambiente, el cual velar por la correcta gestin y almacenamiento de los residuos
peligrosos en planta hasta el da de su recogida por parte del gestor autorizado.
Entre sus funciones ms relevantes cabe destacar el asegurar las condiciones seguras de
almacenamiento de los residuos peligrosos (etiquetado, envases, cubetos y sumideros de
recogida de derrames, etc.) y el de establecer contacto con los gestores autorizados de
transporte y gestin.
5. Registro
A continuacin se presentan los siguientes registros diseados por CEMET, S.A. para la
correcta gestin de residuos:
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Cod. MG01-IT-01
CEMET
GESTIN DE RESIDUOS
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Rev. 00
Registro de residuos y puntos de generacin / recogida
CEMET
RESGISTRO DE RESIDUOS Y PUNTOS DE

GENERACIN / RECOGIDA
TIPOLOGA
RESIDUO
Peligroso
No
Peligroso
PUNTO DE
GENERACIN /
RECOGIDA
FECHA Y
CANTIDAD
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
TRATAMIENTO,
ALMACENAMIENTO Y
DESTINO FINAL
Registro de gestin de residuos peligrosos
CEMET
RESGISTRO DE GESTIN DE
RESIDUOS PELIGROSOS
RESIDUO
PELIGROSO
Pgina | 93
REQUISITOS DE
SEGURIDAD PARA
SU GESTIN Y
ALMACENAMIENTO
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
GESTOR AUTORIZADO PARA LA RECOGIDA

ALMACENAMIENTO
Nombre y Cdigo de
Gestor
Fecha de Recogida y
Cantidad
Cod. MG01-IT-02
CEMET
PREPARACIN Y RESPUESTA
ANTE EMERGENCIAS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
MG01-IT-02
ANTE EMERGENCIAS
NDICE
1. Introduccin
2. Objeto
3. Alcance
4. Desarrollo
5. Registro
6. Programa de revisiones
ELABORADO
Fecha
REVISADO
Fecha
APROBADO
Fecha
REVISIN
MODIFICACIN
FECHA
00
Primera edicin
18/08/2014
Pgina | 94
Cod. MG01-IT-02
CEMET
ANTE EMERGENCIAS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
1. Introduccin
La identificacin y conveniente gestin de situaciones de emergencia con potencial riesgo
de impacto sobre el medio ambiente forma parte de lo que CEMET, S.A. considera
esencial para la positiva consecucin de sus metas ambientales, puesto que no slo la
actividad diaria puede ser daina, si no que los impactos acontecidos a raz de un
escenario accidental pueden llegar a ser catastrficos.
Es por ello que, mediante la presente Instruccin Tcnica MG01-IT-02, se pretende dar
realizacin a tales aspiraciones.
2. Objeto
La finalidad de la presente instruccin es la de ofrecer la metodologa adecuada para la
identificacin de escenarios de emergencia con impactos potenciales sobre el medio.
Adicionalmente, se detallan las pautas de actuacin ante dichos escenarios hasta
recuperar las condiciones normales de operacin.
3. Alcance
El alcance de esta instruccin engloba a todos los componentes organizativos de CEMET,
S.A., incluyendo aquellas personas ajenas a las instalaciones que estn desarrollando su
actividad en el momento de acontecer un escenario de emergencia ambiental.
4. Desarrollo
4.1.
Identificacin
Para la identificacin inicial de escenarios de emergencia con potenciales riesgos de

impacto ambiental se constituir un equipo multidisciplinar especializado y conocedor de
las actividades y procesos de CEMET, S.A. con el fin de realizar una o ms sesiones
brainstorming en las que sistemticamente se debern analizar las potenciales
desviaciones de proceso que puedan dar lugar a impactos ambientales.
Las situaciones de emergencia podrn plantearse de dos formas distintas:
Proponiendo fallos en el sistema y profundizando en el anlisis de las potenciales
causas (anlisis tipo rbol de fallos).
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Cod. MG01-IT-02
CEMET
ANTE EMERGENCIAS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
Sesiones en las que se parte de la operacin normal de las instalaciones y se

proponen desviaciones en los procesos que puedan desencadenar accidentes con
impacto ambiental (anlisis tipo HAZOP, etc.).
Los escenarios de emergencia podrn deberse, pero no limitarse, a los siguientes
factores propuestos:
Accidentes en la extraccin mineral.
Emisiones accidentales a la atmsfera.
Vertidos accidentales al agua y al suelo.
Gestin de residuos.
Almacenamiento y trasiego de cargas.
4.2.
Respuesta y actuacin
Ante una situacin de emergencia, debern seguirse los pasos siguientes dependiendo
del nivel de significatividad:
Si el nivel de la emergencia es poco significativo y se considera controlable, la
persona que la identifique deber actuar inmediatamente para sofocarla mediante los
medios adecuados disponibles a mano. Una vez la situacin est estabilizada el
personal deber dar parte de lo sucedido al Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente.
Bajo ninguna circunstancia se actuar si existe el riesgo de poner en peligro la
salud e integridad del personal.
Si el nivel de la emergencia es significativo y no puede ser controlado mediante los
medios disponibles al alcance se proceder a dar la alarma, comunicando la situacin
en primera instancia al Responsable de Seguridad y Medio Ambiente. Si este no est
presente en las instalaciones, deber avisarse inmediatamente al responsable de
rea, el cual proceder a dar aviso telefnico al Responsable de Seguridad y Medio
Ambiente.
El Responsable de Seguridad y Medio Ambiente estar en posesin del Plan de
Actuacin Ante Emergencias, mediante el cual, deber coordinar al equipo de
intervencin y disponer los EPI y medios necesarios para controlar la emergencia.
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Cod. MG01-IT-02
CEMET
ANTE EMERGENCIAS
Fech. Sept. 2014

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En el caso de requerir asistencia externa, el Responsable de Seguridad y Medio

Ambiente, o en su defecto, el mando superior que reciba el aviso de alarma, deber
proceder al aviso de apoyo externo.
Bajo ninguna circunstancia se actuar si existe el riesgo de poner en peligro la
salud e integridad del personal.
5. Registro
El resultado de la identificacin de emergencias y la propuesta de actuacin deber dar
lugar a un plan de actuacin ante emergencias ambientales el cual deber ser
debidamente documentado segn el procedimiento MG01-P-05, Control y Edicin de
Documentos.
El registro de la identificacin de situaciones de emergencia, as como las actuaciones
planificadas para su paliacin, deber realizarse segn se estipula en el procedimiento
MG01-P-09, Control de Registros, mediante el formato propuesto a continuacin:
CEMET
Cementos del
Mediterrneo
PLAN DE ACTUACIN ANTE EMRGENCIAS

AMBIENTALES
Cod.
Fech.
Rev.
MG01-R-##
__/__/____
##
Escenario de Emergencia Ambiental:
Potenciales Impactos al Medio Ambiente:
EPI:
Medidas de Paliativas de Actuacin
Medios:
Plan de Comunicacin:
Jerarqua de Responsabilidad:
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Cod. MG01-IT-02
CEMET
ANTE EMERGENCIAS
Fech. Sept. 2014

Rev. 00
6. Programa de revisiones
Para asegurar el adecuado nivel de respuesta y la vigencia de la presente Instruccin
Tcnica, as como del Plan de Actuacin Ante Emergencias Ambientales, se proceder
a su revisin en los supuestos siguientes:
Peridicamente cada 6 meses despus de su elaboracin.
Inmediatamente despus del acontecimiento de una situacin de emergencia
ambiental
En caso de realizar cambios en las instalaciones, equipos, procesos productivos o
materias primas.
Pgina | 98
CAPTULO - III
INTEGRACIN CON
OTROS SISTEMAS DE GESTIN
Pgina | 99
III.1. Introduccin
III.1.1.
Sistemas de Gestin integrables
En el ejercicio de integracin de los sistemas de gestin, ha ido cobrando especial

relevancia la estandarizacin de las distintas normas disponibles al respecto. En este caso,
la norma ISO 9001 de Calidad, la norma ISO 14001 de Medio Ambiente, y la norma OHSAS
18001 de Salud y Seguridad en el Trabajo son excelentes ejemplos de la evolucin hacia la
normalizacin de los estndares de gestin.
En adicin a las normas mencionadas, recientemente Fortica edita la Norma de Empresa
SGE21 de Gestin tica y Responsabilidad Social Corporativa, la cual, a pesar de no seguir
una estructura similar a las normas anteriores en la redaccin de los requisitos estipulados
en ella, se basa en el ya conocido Ciclo de Deming (PDCA) y presenta una estructuracin lo
suficientemente similar para permitir la integracin en un Sistema Integrado de Gestin (en
adelante SIG).
En este sentido, la evolucin hacia la estandarizacin de los sistemas surge de la bsqueda
de un incremento en la eficacia de gestin de gran volumen de diversa documentacin y
actuaciones fcilmente integrables, para evitar cargas innecesarias de trabajo, duplicidad
documental y el uso ineficiente de recursos.
III.1.2.
Marco de referencia
Por lo que respecta al marco de referencia actual en Espaa para la implantacin de un SIG,
CEMET, S.A. dispone de la norma UNE 66177:2005 publicada por AENOR. sta se define
como una mera gua de aplicacin voluntaria de los pasos a seguir para la integracin de
sistemas de gestin, sin pretender, bajo ningn concepto, la sustitucin de los sistemas de
gestin existentes.
Otra fuente de referencia es la aportada por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en
el Trabajo (INSHT), en su Nota Tcnica de Prevencin NTP 576, Integracin de sistemas
de gestin: prevencin de riesgos laborales, calidad y medio ambiente; sta vista desde el
prisma de la seguridad y salud en el trabajo.
En el caso de CEMET, S.A. el proceso a seguir en el supuesto de implementar un SIG, se
basa en la metodologa indicada en la UNE 66177, y es presentado en el apartado III.3 del
presente documento.
Pgina | 100
III.1.3.
Beneficios de la integracin de sistemas de gestin
En base a gran parte de la literatura consultada, uno de los beneficios ms significativos que
ofrece la implantacin de un SIG, es el conceptualizado como mejora de la economa de
costes. Al analizarlo en detalle, surgen ventajas ms especficas como por ejemplo la
considerable reduccin de costes de implantacin, mantenimiento y gestin de un sistema
integrado, en contraposicin a los costes asociados al mismo proceso para distintos
sistemas de gestin individuales.
Respecto a lo mencionado en la UNE 66177, los ejemplos ms comnmente esperados de
la implantacin de un SIG son:
Incremento de la eficacia y eficiencia en las etapas de planificacin, implementacin
y seguimiento de los sistemas de gestin y aumento de las probabilidades de logro y
consecucin de objetivos y metas marcados.
Crea una mentalidad preventiva en la organizacin y sus procesos de manera
conjunta, fomentando una filosofa proactiva anteponindola a la mera reactividad.

Aporta mayor organizacin y coordinacin a todos los niveles y en todas las
actividades desarrolladas.
Fomenta la participacin y la motivacin del personal en todos los estamentos
organizacionales.
Aumento de la capacidad reactiva de la organizacin frente a nuevas demandas de
partes interesadas y la evolucin sbita de los requisitos de gestin.
Mejora la eficacia en el cumplimiento de los requisitos de las partes interesadas.
Ayuda a la identificacin y cumplimiento de los requisitos legales y otros
contrados.
Evita posibles sanciones por incumplimiento de la legislacin vigente.
Mejora la proyeccin interna y externa de la organizacin.
Reduccin de costes en el mantenimiento de los sistemas implicados.

Fomenta la optimizacin de procesos, inversiones y costes, con el consiguiente
impacto en la eficiencia.
Simplificacin de la documentacin y registros generados.
Pgina | 101
III.2. Similitudes y Diferencias Documentales

Tal y como se ha mencionado en apartados previos, existen distintitas normas integrables
en un SIG. Para el caso concreto de CEMET, S.A., al no disponer de un SIG, y hallarse en
vas de implementar un SGA en base a la Norma ISO 14001, sera recomendable
contemplar la opcin de integrar en el proceso los sistemas de Calidad y Seguridad y Salud
Laboral.
Una de las fases ms importantes del proceso es estudiar la documentacin existente y la
que sera necesario desarrollar, teniendo en cuenta que los distintos sistemas de gestin
establecen, adems de unos requisitos documentales generales, unos especficos a su
propio campo de aplicacin. Las tablas siguientes constituyen una adaptacin de lo
estipulado en el anexo D de la norma UNE 66177 referente a la documentacin especfica y
comn de cada sistema de gestin:
Tabla III.1. Documentacin especfica y no integrable.
DOCUMENTACIN ESPECFICA
Sistema de Gestin de la
Calidad
ISO 9001
Fichas de procesos
especficas de calidad
e instrucciones de
trabajo.
Instrucciones tcnicas
asociadas a las fichas
de procesos.
Sistema de Gestin
Ambiental
ISO 14001
Identificacin de
aspectos ambientales.
Evaluacin ambiental.
Control operacional
(p.ej. gestin de
residuos).
Instrucciones tcnicas.
Procedimiento de
actuacin ante
emergencias.
Procecimiento de
investigacin de
accidentes.
Seguridad y Salud
OHSAS 18001
Identificacin y
evaluacin de riesgos
laborales.
Fichas de puestos de
trabajo y de equipos de
trabajo.
Instrucciones tcnicas.
Control operacional
(p.ej. EPI).
Vigilancia de la salud
de los trabajadores.
Plan de actuacin ante

emergencias.
Investigacin de
accidentes.

Adaptacin de UNE 66177:2005
Pgina | 102
Tabla III.2. Documentacin comn entre sistemas e integrable

Calidad
ISO 9001
Sistema de Gestin
Ambiental
ISO 14001
Seguridad y Salud
OHSAS 18001
Manual Integrado de Gestin, incluyendo documentos esenciales como la

poltica integrada y la organizacin y descripcin del sistema.
DOCUMENTACIN INTEGRABLE
Objetivos y Metas: tanto comunes como en los tres mbitos de aplicacin.

Mapa de procesos del sistema, es decir, definicin de los procesos generales y
los de los tres mbitos de aplicacin y sus interrelaciones.
Requisitos legales
Aquella documentacin cuya finalidad sea la de comunicar, informar y promover
la participacin de todos los estamentos y personas de la empresa en la
implantacin y adopcin del sistema de gestin integrado.
Documentacin relacionada con los registros.
Documentacin relacionada con la gestin de las no conformidades y las
acciones correctivas y preventivas derivadas.
Documentacin generada durante la planificacin y conclusin de auditoras
internas.
Documentacin referente a la gestin de procesos: recursos humanos,
planificacin, relaciones con el cliente, compras, produccin y prestacin del
servicio, mantenimiento, seguimiento y medicin, etc.
III.3. Procedimientos de Integracin

El procedimiento descrito por la norma UNE 66177 establece 3 mtodos de integracin, el
Experto, el Avanzado y el Bsico; cada uno pensado para distintos casos y contextos
empresariales en funcin de unos factores preestablecidos.
Bsicamente, el mtodo de integracin experto es para empresas con mucha experiencia en
la implantacin y mantenimiento de sistemas de gestin, un alto grado de apoyo e
implicacin de la alta direccin y unas garantas aseguradas de xito en la integracin de los
sistemas de gestin preexistentes. En el otro extremo, el mtodo de integracin bsico sera
el ms idneo para aquellas empresas que inicien sus andanzas hacia la implantacin de
sistemas de gestin y hacia su posterior integracin.
Pgina | 103
III.3.1.
Grado de madurez de la empresa
El primer paso para determinar el mtodo ms adecuado de integracin, es determinar el

parmetro contextual de la empresa denominado nivel de madurez. ste, se puede hallar
mediante el anlisis y contraste del contexto de CEMET, S.A., en este caso, con los
parmetros estipulados en la norma UNE 66177:2005, en concreto en su anexo C.
En el caso de que CEMET, S.A. cumpla con todos los parmetros listados en una de las 5
categoras, pudiendo ser stas nivel de madurez inicial (1), bsico (2), avanzado (3), experto
(4) y premio (5); se ser el grado de madurez de CEMET, S.A. en el momento presente del
anlisis.
Una vez determinado el nivel de madurez de CEMET, S.A. se deber proceder al empleo de
la Figura III.1 siguiente, la cual es una adaptacin simplificada del diagrama presentado en
la UNE 66177.
Figura III.1. Madurez de la empresa y el mtodo de integracin de sistemas
Contexto de
CEMET, S.A.
Mejora del
SIG.
Nivel de
Madurez
>2
Mtodo de
integracin segn
Figura III.2
Mejora del
Nivel de
Madurez de
CEMET, S.A.
<2
Mtodo de
integracin BSICO

Pgina | 104
Mediante el uso del diagrama anterior, se determinar la idoneidad de aplicar el mtodo

bsico de integracin de sistemas, o dirigir el proceso de anlisis contextual de CEMET,
S.A. hacia la siguiente fase, la determinacin de los parmetros de Complejidad, Alcance y
Riesgo.
III.3.2.
Grado de complejidad, nivel de alcance y nivel de riesgo
En el caso de que el nivel de madurez de CEMET, S.A. cumpla con los criterios de nivel
Bsico o Superiores, se proceder al empleo del grfico siguiente (adaptado de la norma
UNE 66177), el cual permite relacionar los factores de Complejidad, Alcance y Riesgo con el
mtodo de integracin ms adecuado.
Figura III.2. Grfico de seleccin de mtodos de integracin de sistemas
Mtodo de
Integracin
Experto
Avanzado
Bsico
Bajo
Medio
Complejidad
Alcance
Riesgo
Alto

Por lo que respecta a la determinacin de los factores de complejidad, alcance y riesgo, la

UNE 66177 estipula los criterios siguientes:
Complejidad: Medir el grado de necesidades, requisitos y expectativas de los clientes
y otras partes interesadas, incluyendo los que emanen de la propia organizacin y
sus componentes, tanto en el momento presente como a medio plazo.
Pgina | 105
Alcance: Evaluar la existencia de normas y sistemas de gestin implantados

previamente, aquellos productos o servicios potencialmente afectados tanto en el
presente como en un futuro, y los procesos (y su documentacin asociada)
involucrados en los sistemas de gestin.
Riesgo: Anlisis del potencial incumplimiento de requisitos (legales u otros) y
posibles fallos asociados a la implantacin de un SIG en los que pueda incurrir la
empresa.
III.3.3.
Actuaciones adicionales al proceso de integracin
En adicin a las actuaciones en pos de la integracin de sistemas definidas por cada una de
las metodologas, es recomendable que las empresas tomen los pasos seguidamente
descritos:
Disear e implementar un nuevo mapa de procesos que englobe los sistemas de
gestin a integrar.
Redefinir la filosofa de gestin haca una visin integradora, incluyendo la
actualizacin de la documentacin integrable (en funcin del mtodo de integracin
adecuado).
Crear una estructura organizativa clara del SIG que permita la identificacin de las
funciones y los responsables de llevarlas a cabo, y que favorezca el establecimiento
de relaciones cooperativas entre unidades funcionales y responsables.
Designar un coordinador general que impulse el buen desarrollo del SIG, y asegure
su cumplimiento y perdurabilidad en el tiempo.
Planificar en base a un cronograma preestablecido en funcin de la priorizacin de
actuaciones y a la viabilidad de la implantacin, teniendo en cuenta aquellas
acciones formativas de apoyo que sean de necesidad.
III.4. Mtodo de Integracin Para CEMET, S.A.

En el caso concreto de CEMET, S.A., al realizar el anlisis de su nivel de madurez se
evidencian las caractersticas siguientes:
Pgina | 106
CEMET, S.A. tiene implantado y certificado un sistema de gestin de la calidad en

base a la norma ISO 9001, en cuyo campo dispone de ms de diez aos de
experiencia.
El sistema de gestin ambiental segn la ISO 14001 se halla, en la actualidad, en
vas de desarrollo e implantacin, y se constata hasta la fecha un cumplimiento
parcial de los requisitos estipulados en la norma de referencia.
La empresa dispone de una clara estructura organizativa, con un responsable
coordinador para ambos sistemas de gestin y el apoyo de la alta direccin.
CEMET, S.A. y el grupo empresarial al que ha pasado a pertenecer recientemente
observan una filosofa de cercana y cooperacin con los clientes y otros grupos de
inters (inversores, entorno social, proveedores), fomentando el intercambio de
feedback entre ellos.
En base a la informacin obtenida del anlisis contextual de CEMET, S.A. puede
determinarse que el nivel de madurez actual cumple con los criterios definidos en el nivel de
madurez Bsico.
Por ello, al proceder a la determinacin del mtodo ms adecuado de integracin mediante
la Figura III.1, sta estipula la necesidad de evaluar con ms detalle la situacin de la
empresa, en concreto los factores de complejidad, alcance y riesgo descritos anteriormente.
En ste caso en concreto y en base a las caractersticas de CEMET, S.A. podra otorgarse
un nivel de complejidad medio, un alcance medio (puesto que se recomienda y pretende
integrar los sistemas de gestin ISO 9001 e ISO 14001) y un nivel de riesgo alto (en base a
la complejidad de sus operaciones, al nivel de impacto de los aspectos ambientales
asociados a su actividad y de las expectativas de los grupos de inters).
En base a ello, y mediante el uso del grfico reflejado en la Figura III.2, el mtodo adecuado
de integracin de los sistemas de gestin sera el avanzado, sin embargo, al disponer de
uno de los sistemas en todava en fase de desarrollo sera quizs, ms recomendable
implementar un SIG bsico y evaluar con posterioridad la viabilidad de mejorarlo
contemplando los requisitos de la integracin avanzada.
Respecto a los pasos a seguir, CEMET, S.A. deber:
Optimizar recursos de gestin y documentacin mediante la elaboracin de plan de
integracin.
Pgina | 107
Editar un nico manual integral de gestin que englobe a los distintos sistemas
integrables.
Definir en una nica poltica integral las distintas polticas existentes para cada uno
de los sistemas de gestin.
Evaluar la posibilidad de integrar procesos comunes tales como la gestin de no
conformidades, los programas de auditora y evaluacin interna, etc.
Finalmente, ser esencial contar con el apoyo firme e incondicional de la alta
direccin.
Pgina | 108
CAPTULO - IV
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
Pgina | 109
IV.1. Anlisis de consecucin de los objetivos

En la Tabla IV.1 siguiente se recoge y refleja, por un lado, la asertividad de la hiptesis
inicial planteada al inicio del TFM, y por otro, el grado de consecucin de la finalidad y los
objetivos tambin planteados en durante las fases iniciales del trabajo.
Tabla IV.1.
Evaluacin del cumplimiento de las metas iniciales del TFM
HIPOTESIS INICIAL
NIVEL DE ASERTIVIDAD
La implantacin de un sistema de gestin
Una vez realizado el TFM y analizando en
ambiental en una industria cementera
retrospectiva las fases concluidas para ello, se
revestir especial complejidad, partiendo de
constata un significativo nivel de asertividad de
la base de la diversidad de procesos
la hiptesis planteada originalmente.
productivos de los que se compone. Por lo

que respecta a los resultados obtenidos de
la evaluacin de aspectos ambientales, se
espera la obtencin de varios impactos con
niveles significativamente elevados de
afectacin al medio. Adicionalmente, al
tratarse de una implantacin inicial, el
desarrollo del Manual de Gestin Ambiental,
as como de los documentos asociados,
En especial, cabe destacar la consideracin

referente al nivel de impactos ambientales
ocasionados por una industria de la tipologa
de CEMET, S.A. Durante la fase de desarrollo
de los procedimientos asociados al manual
MG01 de gestin ambiental, me sorprendi la
relevancia de los impactos ambientales
asociados a los aspectos ambientales
identificados en el documento MG01-P-01.
requerir un nivel de redaccin muy

detallado y conciso.
FINALIDAD Y OBJETIVOS
GRADO DE CONSECUCIN
Finalidad:
A partir de un escenario ficticio, poder
El mero hecho de haber alcanzado la fase
desarrollar un proceso de implantacin de
conclusiva del TFM refleja cierto grado de
SGA en una industria cementera susceptible
xito en la consecucin de la finalidad
de ser ntegramente replicado en una
planteada originalmente. Sin embargo, queda
empresa real del sector del cemento con
por evaluar si el SGA diseado puede ser
caractersticas similares.
replicado con xito en un caso real.
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Objetivo General:
Obtener experiencia relevante sobre el
Debido a la metodologa (apartado I.5)
proceso de implantacin de la norma UNE-
utilizada para la elaboracin del TFM y a la
EN ISO 14001:2004 en una industria
calidad ficticia de CEMET, S.A., ha sido
cementera.
necesario el constante apoyo y consulta de

distintas fuentes de informacin, entre ellas la
Norma UNE-EN ISO 14001:2004 publicada
por AENOR y diversos casos prcticos. Tal
ejercicio me ha permitido alcanzar la plena
consecucin del Objetivo General marcado.
Objetivo Especfico 1:
Disear un escenario ficticio en el que una
El diseo de CEMET, S.A. parte de distintas
empresa cementera inexistente, sea
fuentes de informacin disponible, entre ellas
susceptible de implantar un sistema de
experiencia emprica personal. El apartado 1
gestin ambiental segn la ISO 14001.
del Manual de Gestin presentado en el punto

II.3 del TFM engloba la totalidad del O.E.1,
consiguiendo cumplir con lo planteado en la
fase inicial del trabajo.
Simular la implantacin de un sistema de
Debido al carcter ficticio de CEMET,S.A., la
gestin ambiental y, para ello, elaborar toda
elaboracin de la documentacin mnima
la documentacin necesariamente requerida
requerida por la ISO 14001 ha resultado ser
segn lo estipulado por la ISO 14001.
todo un reto. Aun as, el apartado II.4,

procedimientos documentados y el propio
Manual MG01-P-01 permiten cumplir con lo
esperado en el O.E.2.
Disear el procedimiento necesario para la
En el Captulo III del TFM se presenta tanto el
posible integracin del sistema de gestin
anlisis del contexto de CEMET, S.A. segn la
segn ISO 14001 con otros sistemas de
UNE 66177, como el procedimiento de
gestin.
integracin de sistemas ms adecuado

resultante de ello; asegurando el cumplimiento
del O.E.3.
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IV.2. Resultados
En esta etapa conclusiva del TFM creo haber alcanzado la firme opinin de la importancia
de implantar un SGA en una industria de las caractersticas de CEMET, S.A.; principalmente
por su gran poder de impacto en el medio ambiente que todos compartimos.
Sin embargo he podido constatar que las fases de implantacin de un sistema de gestin
cobran verdadera relevancia, sobre todo las de Anlisis de la situacin ambiental de partida
y la de Planificacin, ya que sin ellas se puede incurrir en errores como en el que yo ca en
las fases iniciales del TFM:
Es conocido que las dificultades de implantacin pueden variar segn el sector y
caractersticas especficas de la empresa. En el caso que nos ocupa, en un principio
cre que al haber diseado una empresa de tamao mediano (121 trabajadores) y
con un proceso productivo que consider relativamente sencillo (proceso de
produccin lineal y sin intervencin de muchas materias primas ni subproductos), la
implantacin de la ISO 14001 sera un proceso sin dificultad. As que tom la
decisin, tal y como refleja el alcance del SGA (punto 2 del apartado II.3) de
implantarlo en las dos instalaciones (Tarragona y Valls) a la vez y para el total de
procesos productivos.
El resultado de tal decisin y de la posterior elaboracin del TFM se traduce en que,
para industrias complejas como las del sector cementero (contaminantes, emisoras
de CO2 y directamente explotadoras de recursos naturales) es ms recomendable
implantar un SGA paulatinamente, proceso a proceso, departamento a departamento
o por instalaciones.
Por ltimo y como ya he recalcado en el apartado anterior, al proceder a evaluar la
significatividad de los impactos ambientales asociados a las actividades de CEMET, S.A.
(que, al haberla diseado, la senta en parte ma) me alarm su relevancia. Analizando
literatura disponible, legislacin ambiental y casos reales (Lafarge Espaa, por ejemplo)
descubr que su actividad provocaba, en efecto, grandes impactos al medio ambiente, pero
que existe un amplio abanico de medidas para paliarlos. Una vez concluido el TFM, pude
ver en perspectiva que:
Algunos de los requisitos esenciales de la ISO 14001 podan servir para mejorar el
desempeo de las aspiraciones ambientales de la alta direccin de CEMET, S.A.
(control de la legislacin y de su cumplimiento, preparacin ante emergencias,
gestin de residuos), pero eran indudablemente insuficientes.
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En base a ello, considero que el paso natural posterior a la implantacin del SGA y
bajo su marco de gestin sera el de aportar soluciones tecnolgicas y organizativas
vlidas para poder contrarrestar los niveles de impacto ambiental detectados, como
por ejemplo los listados en la tabla siguiente para aquellos que resultaron en un nivel
de impacto muy grave:
Tabla IV.2.
Minimizacin de impactos ambientales de CEMET, S.A. en adicin a la

implantacin del SGA.
IMPACTO
MEDIDAS TECNOLGICAS U ORGANIZATIVAS
Polucin atmosfrica por emisin
Instalacin de sistemas y dispositivos de captacin
de CO2, NOx y SO2 debida a la
activa de contaminantes, como por ejemplo torres de
combustin de combustibles
absorcin tipo Scrubber, filtros selectivos (filtros de
fsiles
CO2), lechos activos, etc.
Programas de uso de materiales de desecho con
naturales
composicin qumica parecida al Clinker (escorias,

cenizas, puzolanas, etc) pueden derivar en
abaratamiento de costes de produccin a la par que
ofrece alternativas a otras industrias para revalorizar
parte de su flujo residual.
Adicionalmente, su incorporacin en el ciclo
productivo permite reducir las emisiones de CO2, las
cuales se producen mayoritariamente por la
descarbonatacin de las materias primas minerales.
Agotamiento de combustibles
Programas para revalorizar residuos de otros sectores
fsiles no renovables
industriales como fuente de combustibles alternativos

(Residuos industriales, urbanos y de actividades
agrcolas).
Priorizar vas de transporte del producto acabado
alternativas al transporte por carretera, cmo por
ejemplo mediante transporte ferroviario o martimo (de
mayor capacidad y ms eficientes energticamente).
Adaptacin de Lafarge Espaa (2014).
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IV.3. Conclusiones
En este apartado es de especial mencin el grado de dificultad adquirido al haber escogido
la elaboracin del TFM en base a una organizacin ficticia. En un principio uno puede
pensar que el diseo de una empresa que resultar ser un ejercicio fcil y creativo, pero en
calificarlo de fcil no se hace justicia a la realidad. Existen interminables factores y
escenarios que deben contemplarse (procesos, diseo de las instalaciones, componentes
humanos, jerarqua, relacin con grupos de inters, etc.) e incluso, en esta fase final del
TFM, sigo dndome cuenta de detalles y matices que hasta la fecha no haban acudido a mi
imaginacin. Aun as, acudiendo al apartado anterior en el que analizo el grado de
cumplimiento de las metas marcadas durante las fases iniciales, se constata un grado de
consecucin bastante elevado, por lo que en ese aspecto, quedo bastante satisfecho.
Por lo que respecta a la implantacin de un sistema de gestin ambiental en una industria
cementera, puedo concluir que, para aquellas empresas que se inclinen por ello, les
resultar ms en importantes beneficios que en los potenciales costes asociados a su
implantacin. En ello me baso principalmente en el anlisis de los aspectos ambientales
generados por sus actividades (extraccin de minerales, transporte, calcinacin, etc.) y en la
relevante cantidad de requisitos legales ambientales a los que una industria de dicho sector
se ve sujeta (Ley IPPC, RDL 1/2008 de EIA, Ley 34/2007, etc.). Un SGA le permitir tener,
de forma sistemtica y ordenada, dichos factores bajo control.
Asimismo, recurro al dicho popular ms vale prevenir que curar, puesto que se evidencia
un importante ahorro en el enfoque de prevencin de los impactos ambientales en
contraposicin a los significativos costes de remediacin / recuperacin, multas y, en
general, lo dispuesto en la legislacin en materia de responsabilidad ambiental (Ley
26/2007). Sin embargo cabe recalcar que un SGA no ofrece los medios especficos para
prevenir y minimizar los impactos, sino que ofrece el marco de gestin y la gua para
seleccionarlos e implementarlos con xito. Ser la empresa la que decida qu impactos
prioriza, cuntos acomete a la vez, y con qu grado de intensidad.
Por ltimo, y en referencia a la integracin de sistemas de gestin individuales mediante la
adopcin y mantenimiento de un SIG, no puedo estar ms de acuerdo en aquellos que
abogan por ello. Una vez analizados los beneficios expuestos en gran parte de la literatura
disponible y, sobretodo, en la norma UNE 66177, queda bastante claro que stos superan
con creces los problemas asociados a dicha filosofa (mayores requisitos formativos,
reluctancia de las partes interesadas, etc.). En especial, considero un punto muy positivo el
hecho de poder unificar polticas, objetivos y metas, resultando en una visin amplia e
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integradora de lo que una organizacin es y quiere llegar a ser en el contexto actual. Sin
embargo, una vez finalizado el TFM (y la documentacin asociada a un SGA) el beneficio
ms relevante desde mi punto de vista es el de mejorar la eficiencia de la gestin
documental, reduciendo al mnimo el nmero ingestionable de documentos e informacin y
minimizando riesgos de duplicidad y obsolescencia.
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BIBLIOGRAFA Y FUENTES DE REFERENCIA

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Gestin Ambiental. Requisitos con orientacin para su uso. ISO 14001:2004. Madrid:
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TRABAJO FIN DE MSTER

Mster universitario en Sistemas Integrados de

Ergonoma y Psicosociologa Aplicada

(completar con una X)

12/ Enero / 2015

Joaqun Durn Prez

Resumen del trabajo:

El presente Trabajo Fin de Master (TFM) se centra en la implantacin de un Sistemas de

CAPTULO I INTRODUCCIN AL TRABAJO FIN DE MSTER .....................................1

Estructura del Documento ...........................................................................2

Justificacin del Trabajo Fin de Mster .......................................................2

Hiptesis inicial ...........................................................................................3

Finalidad y Objetivos del TFM .....................................................................3

CAPTULO - II IMPLANTACIN DEL SISTEMA DE GESTIN AMBIENTAL SEGN

CAPTULO - III INTEGRACIN CON OTROS SISTEMAS DE GESTIN .........................99

- Sistema de Gestin Ambiental -