CONTRATISTAS E INGENIERIA V&V SAC

PLAN DE CALIDAD
OBRAS VIALES SUPERMERCADO
TOTTUS-AV LEGUIA

PLAN
DE CALIDAD
PROYECTO:
OBRAS VIALES SUPERMECADO
TOTTUS, AV LEGUIA-CHICLAYO

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INDICE
1. Objeto y Campo de Aplicacin
2. Proyecto
2.1. Datos generales
3. Alcances
4. Sistema de gestin de calidad
4.1. Poltica de Calidad y Objetivos de la Calidad.
4.2. Control de los documentos y los registros
5. Responsabilidad de la Direccin
1. Compromiso de la Direccin
2. Revisin por la direccin
1. Generalidades
2. Informacin para la revisin.
6. Gestin de recursos
1. Provisin de recursos
2. Recursos Humanos.
3. Capacitacin
4. Infraestructura.
1. Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados
2. Mantenimiento de equipos
3. Ambiente de trabajo
7. Realizacin del producto
1. Planificacin de la realizacin del producto
2. Procesos relacionados con el cliente
1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
2. Revisin de los requisitos relacionados con el producto
3. Comunicacin con el cliente
3.Adquisiciones
1. Verificacin de los productos adquiridos
4.Produccin y prestacin del servicio
1. Control de la produccin y de la prestacin del servicio
2. Identificacin y trazabilidad
3. Propiedad del cliente
4. Preservacin del producto
8. Medicin, Anlisis y mejora
1. Generalidades
2. Seguimiento, medicin y monitoreo
1. Satisfaccin del cliente
2. Auditora interna
3. Control de equipos de inspeccin y ensayos

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4. Seguimiento y medicin de procesos y del producto
3.Control del producto no conforme
4.Anlisis de datos
5.Mejora
1. Mejora continua
2. Accin correctiva
3. Accin preventiva
9. Anexo
9.1. Estructura de organizacin del proyecto.

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9.1.1.1. Objeto y Campo de Aplicacin
El presente Plan de la Calidad, se desarroll bajo los lineamientos de las normas:
ISO- 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad Requisitos

ISO-10005:2005 Directrices para los Planes de la Calidad.

Tiene como finalidad la planificacin de la calidad considerando las caractersticas particulares de este proyecto;
considerando a los subcontratistas contratados para el proyecto, identificando y asegurando el cumplimento de los
requisitos del cliente establecidos en el contrato, as como los requisitos legales y reglamentarios aplicables.
Se excluye del requisito 7.3 de la Norma Internacional ISO 9001:2008 Sistemas de Gestin de la Calidad, que se
define:
Requisito 7.3 Diseo y Desarrollo; debido a que los requisitos para la prestacin de los servicios estn definidos por
los clientes.
Directriz
Cumplir presupuesto

Objetivo General
Entregar las obras
con el presupuesto
estimado.
Cumplir el plazo
establecido para la
obra.

Objetivo Especifico
Controlar el flujo de
inversin del proyecto.

Meta del Objetivo General

Realizar las obras con el
presupuesto estimado.

Establecer
cronograma para
control de las obras.

Cumplir
Especificaciones
Tcnicas

Una vez terminadas

las obras, stas
cumplan con los
diseos
y
especificaciones.

Contar con personal

idneo en la obra

Ejecutar la obra con

personal capacitado.

Verificar peridicamente
que las actividades de la
obra, se ajusten a sus
respectivos diseos y
especificaciones.
Establecer el Plan de
puntos de inspeccin
para las actividades
crticas de calidad que
sern
sometidas
a
control.
Seleccionar el personal a
laborar tanto tcnico,
administrativo y de
cuadrillas; teniendo en
cuenta los requisitos del
contrato

No sobrepasar el tiempo
estipulado de las obras, en
circunstancias normales
de trabajo.
Que las obras a ejecutar,
cumplan con los diseos y
especificaciones para las
cuales fueron concebidas.

Cumplir plazo

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un
el

Durante el transcurso de
la obra, todo el personal a
laborar sern obreros
calificados.

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2.1.

9.1.1.2. Proyecto
Datos Generales

Empresa

: CONTRATISTAS E INGENIERIA V&V SAC

Proyecto

: OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS, AV. LEGUIA-CHICLAYO

Cliente

: HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

Gerencia de proyecto

: GPI Gerencia de proyectos inmobiliarios de Falabella Per.

DTO

: CRES Camet Real Estate Services.

Modalidad

: Suma Alzada y sin reajustes.

Alcance

: EJECUCIN DE OBRAS CIVILES, VIALES

9.1.1.3. Alcance
El presente plan de calidad se aplicar durante la ejecucin del proyecto OBRAS VIALES SUPERMERCADO
TOTTUS, AV. LEGUIA-CHICLAYO.
Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de control de calidad.
9.1.1.4. Sistema de gestin de calidad
4.1. Poltica de Calidad y Objetivos de la Calidad.
La Direccin de CONTRATISTAS E INGENIERIA V&V SAC ha desarrollado la poltica de calidad, la cual es revisada
sistemticamente, durante las Revisiones del Sistema por parte de la Direccin, para asegurar su adecuacin a los
propsitos de la organizacin y es el marco de referencia para la definicin de los objetivos de calidad. *

* Ver poltica de calidad pgina 06.

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4.2. Control de los documentos y los registros

Se ha establecido el procedimiento Control de Documentos en el cual se definen los controles
necesarios para la:

Aprobacin de los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin,

Revisin y actualizacin de los documentos cuando sea necesario y su nueva aprobacin, Identificacin de los cambios y el estado de la versin vigente de los documentos,

Disponibilidad de las versiones pertinentes de los documentos aplicables en los puntos de uso

Prevencin del uso no intencionado de documentos obsoletos, aplicando una identificacin

adecuado en el caso de que se mantengan por cualquier razn.

Para el control de los registros la empresa tiene establecido el uso de formatos para registrar las
inspecciones, ensayos, pruebas y las verificaciones del proceso concluido con el fin de tener
evidencia objetiva de que los trabajos han sido efectuados conforme a los requisitos del cliente.
Los registros son permanentemente elaborados al pie de obra y efectuados por personal de
construccin y calidad, para aprobacin y/o validacin de la supervisin. El llenado contempla realizar
las anotaciones en formatos limpios, sin enmendaduras ni borrones.
La administracin de los registros de calidad est a cargo de la oficina de Calidad de Obra, quien
realiza el archivo de los mismos.

En el procedimiento Control de registros quedan establecidos los lineamientos de identificacin,

almacenamiento, proteccin, recuperacin, retencin y disposicin de los registros.
5. Responsabilidad de la Direccin
5.1. Compromiso de la Direccin
La Direccin de CONTRATISTAS E INGENIERIA V&V SAC proporciona evidencia de su compromiso con
el desarrollo e implementacin del SGC, as como de la mejora continua de su eficacia. Para ello:

Comunica a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y
reglamentarios. Para ello se asegura de determinar adecuadamente los requisitos de sus clientes, con el fin
de aumentar la satisfaccin de los mismos.

Establece la Poltica de Calidad, asegurndose de su difusin.

Establece los Objetivos de Calidad apropiados en las funciones y niveles pertinentes dentro de la
organizacin.

Promueve la comunicacin, sensibilizacin e informacin necesaria.

Efecta las revisiones, a intervalos planificados, del Sistema por la direccin para asegurar su conveniencia,
adecuacin y eficacia continuas.

Asegura la disponibilidad de recursos necesarios para implementar, mantener el SGC y mejorar

continuamente su eficacia.

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5.2. Revisin por la direccin

5.2.1.

Generalidades
La alta direccin por medio del Gerente de Operaciones debe, en intervalos planificados, deber
revisar los sistemas de gestin de la organizacin declarados en el plan general de obra, para
asegurarse de su conveniencia, adecuacin y eficacia continua. La revisin debe incluir la evaluacin
de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en los sistemas de gestin.

5.2.2.

Informacin para la revisin.

Informes, comunicaciones, conformidad de producto, y los necesarios para cumplir con los estndares
del plan de obra y de la empresa.

6. Gestin de recursos
6.1. Provisin de recursos
El Ingeniero Residente es responsable de definir y proveer los recursos, para la operacin de la estructura
funcional del Proyecto a travs de la documentacin generada en el Plan de Trabajo, y actualizacin de los
ratios de costos y productividad puestos a consideracin en el Informe Final del Proyecto.
6.2. Recursos Humanos.
El Proceso de seleccin y contratacin de profesionales lo realizan las diferentes gerencias de rea, siendo
el rea Administrativa de la obra el encargado de este proceso para el personal obrero.
6.3. Capacitacin
Se analiza las competencias de profesionales y se identifica necesidades de capacitacin, generndose
requerimientos de capacitacin, los cuales deben ser atendidos por el rea de Recursos Humanos.
Durante la obra, de acuerdo a la necesidad de la misma, se desarrolla capacitaciones internas
referentes a calidad y SSOMA para todo el personal de la obra y de Subcontratos.
6.4. Infraestructura.
6.4.1.

Edificios, espacio de trabajo y servicios asociados

Tanto en la Oficina Central como en la Obra se garantiza la infraestructura adecuada para el desarrollo
de los procesos. La infraestructura incluye elementos tales como:

Edificaciones e instalaciones que garantizan las condiciones y espacios adecuados, para el desarrollo de
las diversas actividades.

Servicios de apoyo, agua, electricidad, lneas telefnicas, accesos, sistema de vigilancia y otros necesarios
para la realizacin de los procesos.

Equipamiento, medios de computacin, materiales, herramientas y otros, garantizando el mantenimiento

adecuado de los mismos.

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En el caso de las
obras, la infraestructura
necesaria es definida por el Ingeniero Residente de obra,
quien gestiona las instalaciones y servicios generales con las reas pertinentes.

6.4.2.

Mantenimiento de Equipos
El mantenimiento de equipos mayores en la obra es responsabilidad de los propietarios de equipos
(proveedor). La obra debe coordinar con los propietarios de equipos el mantenimiento de los
mismos.
En caso de equipos menores se establece el proceso de mantenimiento en obra que consiste en
una revisin del equipo para verificar su operatividad.
Para los equipos de cmputo, se establece un mantenimiento preventivo una vez movilizado el
equipo a su punto de uso.

6.4.3.

Ambiente de trabajo
CONTRATISTAS E INGENIERIA V&V SAC proporciona al personal un ambiente de trabajo cmodo,

limpio, ordenado y seguro, contribuyendo de esta manera que los procesos se efecten segn los
requerimientos del producto.
7. Realizacin del producto
7.1. Planificacin de la realizacin del producto
El Ingeniero Residente a travs de las Jefatura de Produccin identifica y planifica los procesos y
subprocesos de produccin necesarios para la realizacin del producto en funcin de los requisitos del
cliente, as mismo, emite los respectivos planes y programas de trabajo.
7.2. Procesos relacionados con el cliente
7.2.1. Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
Los requisitos relacionados con el producto son identificados y definidos en funcin de lo
especificado en los documentos resultantes de la ingeniera, antes y despus de la firma del
contrato.
7.2.2.

Revisin de los requisitos relacionados con el producto

Los requisitos relacionados con el producto, son revisados por el Ingeniero Residente antes de
adquirir el compromiso de ejecucin del proyecto, no obstante, durante la ejecucin del proyecto
pueden surgir interrogantes o dudas relacionadas con el producto, las cuales son plasmadas en
consultas hacia los proyectistas o al cliente.

7.2.3.

Comunicacin con el cliente

Los mecanismos de comunicacin con el cliente se efectuara de acuerdo a la matriz de
responsabilidades del proyecto respecto a solicitudes de informacin sobre el producto, consultas,
pedidos, quejas, se realizar a travs de minutas de reunin, cuaderno de obra y/o correos
electrnicos.

Comunicacin con el cliente

La comunicacin oficial establecida con el Cliente es la siguiente:

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Reuniones semanales de
coordinacin con la Supervisin (Acta de Reunin)

Cartas oficializadas a travs del Ingeniero Residente de obra

Requerimiento de Informacin (RFI)

Si durante el transcurso de la obra existen indefiniciones o es necesario aclarar alguna duda en los
antecedentes presentados por el Cliente, se realizan las consultas pertinentes empleando los
Requerimientos de informacin (RFI)
Todo deterioro o avera en la Propiedad del cliente, ser comunicado al cliente a travs de las medias
indicadas lneas arriba.

Comunicacin interna

Para comunicacin interna dentro de la obra se utilizar:

Reuniones de coordinacin.
Correos electrnico.

7.3. Adquisiciones
Se controla el proceso de seleccin, adquisicin de productos, materiales y servicios para asegurar que
los mismos satisfacen los requisitos; estos procesos estn regulados en los procedimientos del rea
logstica.
La empresa tiene desarrollado procedimientos que darn el soporte respectivo al funcionamiento de los
procesos de subcontratacin. La verificacin de los productos comprados para obra se realiza de
acuerdo a los procedimientos de Almacn de Obra.
7.3.1.

Verificacin de los productos adquiridos

Cuando sea aplicable, se realizar la verificacin de productos (a ser incorporados en el proyecto)
en las instalaciones del proveedor, fabricante o contratista, los acuerdos de verificacin y los
mtodos para liberar el producto son establecidos en los documentos de compra (Orden de
compra).

7.4. Produccin y prestacin del servicio

7.4.1.

Control de la produccin y de la prestacin del servicio

El Ingeniero Residente asegura a travs de los Jefes de Campo, la planificacin y llevar a cabo
la ejecucin de los procesos necesarios bajo condiciones controladas para satisfacer los
requisitos relacionados con el producto, a travs de:

Planificacin del proyecto

En la etapa de planificacin se prepararn los recursos necesarios para asegurar la
Calidad del Proyecto, para llevar a cabo esto se realizarn las siguientes acciones:
Como resultado del proceso de planificacin de la obra se realiza el Programa de Obra, el
que debe ser realizado durante perodo de planificacin o en los 15 primeros das de
iniciada la obra.

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El Jefe deTOTTUS-AV
Oficina Tcnica o quien
designe es responsable de acuerdo con el Jefe de
Campo de elaborar, controlar y actualizar el Programa de Obra y distribuirlo a los
responsables de ser necesario.

Control de Gestin
El control de gestin de la obra se realiza verificando de manera peridica el Resultado
Operativo de la obra, el cual es controlado por el Ingeniero Residente de obra y el Jefe de
Oficina Tcnica.

o
o

Identificacin de Procesos Claves

Se definen los siguientes procesos claves para la obra:

Construccin Muro de Stano de Concreto Armado
Verificacin de la Produccin y Prestacin de Servicios de Construccin.

Los procesos crticos se definen en la planificacin de la obra y su control se define de acuerdo a lo indicado en
los procedimientos de trabajo, en donde se establece la obligacin de contar con registros, segn sea su
complejidad tcnica y las herramientas o mtodos de inspeccin y ensayo que se necesiten.
Con los procedimientos se definen las instancias y prcticas de verificacin y control que se efectuarn,
incluyendo la presencia del cliente, los que se debern definir en conjunto una vez acordado el proceso de
liberacin y entrega de cada etapa constructiva.
MAPA DE PROCESOS: CONTRATISTAS E INGENIERIA V&V SAC

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7.4.2.

Identificacin y trazabilidad
Las diversas actividades desarrolladas se documentan mediante registros o protocolos, los
cuales se encuentran disponibles para el cliente.
En todos los casos se garantiza la conformidad del producto en relacin a los requisitos del
contrato, efectuando un seguimiento y medicin en cada etapa de la obra. Esto se materializa
mediante registros o protocolos, correspondientes a las diversas actividades desarrolladas, los
cuales se encuentran disponibles para el cliente.

7.4.3.

Propiedad del cliente

La empresa asegura la confidencialidad de la informacin entregada por el cliente. Verificar el
cumplimiento de los requisitos y suministros especificados y proporcionados por el cliente a
utilizarse o incorporarse a la obra, que se hayan identificado como crticos en la planificacin de
la calidad, con el propsito de verificar el cumplimiento de los requisitos especificados.
La empresa comunicar inmediatamente al Cliente, a travs de los canales oficiales, cuando se
detecte el no cumplimiento de un requisito especificado, la prdida o deterioro de un producto
suministrado por l.

7.4.4.

Preservacin del producto

El rea de Abastecimientos cuenta con procedimientos documentados para todos los procesos
del almacn de obra, los cuales sern implementados por el Jefe de almacn de la obra.
A todos los productos suministrados por el cliente se le dar tratamiento segn lo indicado en el
tem 8.4.3. Propiedad del cliente.
Los materiales permanentes a ser incorporados al proyecto, sern debidamente almacenados y
protegidos para evitar su deterioro, contaminacin e inclusive prdida, desde la recepcin, despacho
y posterior incorporacin al proyecto.
Por su parte, el producto final, ser preservado hasta la liberacin y entrega parcial o total.

8. Medicin, Anlisis y mejora

8.1. Generalidades
El Ingeniero Residente a travs del rea de Calidad, planifica e implementa los procesos de seguimiento,
medicin, anlisis y mejora necesarios a travs de controles de avance y anlisis para:
a) Demostrar la conformidad del producto
b) Asegurar la conformidad del SGC, y
c) Mejorar continuamente la eficacia del SGC.

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8.2. Seguimiento, medicin y monitoreo

8.2.1.

Satisfaccin del cliente

Debido a la importancia de medir y mejorar la calidad de nuestro servicio se realiza una encuesta
al cliente. Este proceso se describe en procedimiento Satisfaccin del cliente.
La encuesta se realizar al finalizar la obra y los resultados deben ser transmitidos a la Alta
direccin.

8.2.2.

Auditora interna
Las Auditorias son una herramienta que nos permite controlar el cumplimiento de un sistema de
gestin y nos proporciona informacin sobre la cual podemos actuar para mejorar el desempeo
de los procesos. Se realizan de acuerdo a la programacin entregada por la empresa y de
acuerdo a procedimiento Auditoras Internas.

8.2.3.

Control de equipos de inspeccin y ensayos

El proceso de control de equipos de medicin y ensayo se realiza de acuerdo a procedimiento
Control de Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (EIME), en tanto que: La administracin de
los EIME ser responsabilidad del Jefe de Almacn de la obra. La tenencia de certificados de
calibracin de EIME ser responsabilidad del Jefe de Calidad de la obra.

8.2.4.

Seguimiento y medicin de procesos y del producto

Nuestros procesos son sujetos de seguimiento y medicin, con la finalidad de controlar y determinar
el grado de avance y cumplimiento de los requisitos, evitando resultados indeseados.
De igual forma se realiza el seguimiento y medicin del producto, para verificar que se cumplen los
requisitos del mismo, desde la autorizacin de ejecucin de un determinado trabajo, pasando por la
inspeccin o ensayo para determinar las caractersticas del producto, hasta lograr la entrega o
liberacin parcial o total de los entregables, a travs de la firma de los protocolos respectivos.

8.3. Control del producto no conforme

La empresa se asegura que el producto que no sea conforme con las especificaciones tcnicas del
proyecto sea identificado y controlado para prevenir su uso o entrega no intencional. Para ello se
implementa en los proyectos el procedimiento documentado Control del producto no conforme, en el cual
se definen los controles, responsabilidades y tratamiento del producto no conforme (aceptar, reparar o
rechazar).
Durante el desarrollo de sus proyectos, se identifica y analiza las causas de las no conformidades tanto
existentes como potenciales, para implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de eliminarlas
o evitar su ocurrencia.

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Entre las
no conformidades LEGUIA
adems de las referentes al

control de cumplimiento de
trminos de referencia o especificaciones de diseos, materiales y obras, se encuentran las de
incumplimiento al programa general de ejecucin del proyecto, por lo que el seguimiento realizado con el
diagrama GANT permite conocer los

puntos de incumplimiento, investigar las causas, tomar acciones correctivas y preventivas, o modificar el
programa general de Ejecucin cuando el incumplimiento o la no ejecucin de una o varias etapas del
proyecto no es posible corregirlo con el alcance del contrato.
8.4. Anlisis de datos
Los datos resultantes de la ejecucin de los procesos, son recopilados y analizados apropiadamente para
demostrar la idoneidad y eficacia del SGC, y permite evaluar donde se puede realizar la mejora continua.
8.5. Mejora
8.5.1.

Oportunidad de Mejora
Del anlisis de las acciones correctivas y preventivas, durante el desarrollo de la obra se debe
generar al menos una oportunidad de mejora, al trmino de la misma, las cuales deben ser
canalizadas al Jefe de Calidad de Obra e Ingeniero Residente.

8.5.2.

Accin correctiva y accin preventiva.

Se identifica e investiga las causas de las No Conformidades existentes o potenciales e
implementa acciones correctivas y/o preventivas para eliminar o evitar su ocurrencia, realizando
un seguimiento sistemtico, garantizando as, la efectividad del Sistema de Gestin de Calidad.
Para ello se tiene el Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y Oportunidad de Mejora,
en el que se definen los responsables de la identificacin, anlisis, seguimiento y eliminacin a
las No Conformidades existentes o potenciales.

9. Anexos
9.1. Estructura Organizacional Del Proyecto

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TOTTUS, AV. LEGUIA-CHICLAYO
COORDINADOR DE
PROYECTO
RESIDENTE
DE OBRA

PREVENCIONISTA
DE RIESGOS

OFICINA TECNICA/INGS.
DE CAMPO

ADMINISTRADOR

MAESTRO DE OBRA

ALMACEN

SUPERVISOR DE
CALIDAD

FIN DE PLAN DE CALIDAD - OBRAS VIALES SUPERMERCADO TOTTUS, AV. LEGUIA-TOTTUS.

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