MINERA MICHILLA S.A.

DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN

Y MEDIO AMBIENTE

PLAN MIC, MANUAL DE

ADMINISTRACION DE RIESGOS
DE MINERA MICHILLA S.A.
INTRODUCCION:
Un Programa de Control de Riesgos Operacionales, es una estrategia para
superar la falta o falla de control, que provee herramientas a la Supervisin para
una actuacin sistemtica y permanente frente a los RIESGOS, entendiendo por
este como El potencial de prdidas que impone una situacin anmala sobre el
sistema o proceso productivo, haciendo que el logro de los objetivos sea incierto.
Estos riesgos estn asociados al sistema GEMA (gente; equipo; material;
ambiente), por lo que las prdidas pueden evitarse en la medida que el sistema
GEMA no sufra alteraciones o deterioro que lo desven hacia niveles de riesgo no
aceptable para mantener las condiciones estndares de funcionamiento.
Se entiende por GEMA a 4 subsistemas de las operaciones empresariales,
los que individualmente o en combinacin, proveen las causas que contribuyen a
que se produzca un incidente, su detalle corresponde a:
GENTE (G) : Este elemento incluye a todo el personal empleado, inclusive a la
gerencia. Si bien est establecido claramente que el elemento
humano participa de un alto porcentaje en las causas de los
incidentes, debemos tener en cuenta que lo que el personal recibe o
no recibe, a travs, de la educacin, incentivo y herramientas de
trabajo, depende de la relacin que tenga con la gerencia. El
trabajador es generalmente el elemento humano involucrado
directamente en la mayora de los incidentes, ya que lo que hace o
deja de hacer, se considera como un factor causal inmediato.
EQUIPO (E): Se entiende por equipo a las herramientas y maquinarias con las
que trabaja una persona. Este subsistema es una importante causa
de dao a las personas, pero tambin es indicado como la causa o
fuente de muchos incidentes relacionados con problemas de
seguridad, calidad y produccin.
MATERIAL (M):
Material es con lo que la gente trabaja, usa o fabrica. Los
materiales pueden ser filosos, pesados, txicos o pueden estar
calientes, etc., en todos los casos, este elemento del sistema
empresarial, puede ser una causa de incidentes.
AMBIENTE (A):
El ambiente est formado por todo lo material o fsico que
rodea a la gente, incluyendo el aire que respira y los edificios que lo
albergan. El ambiente est generalmente relacionado con la luz, la
intensidad del ruido y la calidad del aire. Este subsistema de la
operacin empresarial representa la fuente de las causas de un
nmero en aumento de condiciones relacionadas con la salud y
enfermedades.

El equipo, los materiales y el ambiente son subsistemas instrumentales, por

cuanto no poseen en s valor humano alguno, solo son recursos cuyo rendimiento
depende de la iniciativa y el trabajo directivo-operativo que desarrolla el
subsistema gente. Es necesario, entonces, mantener siempre presente que la
gente es, a la vez, el medio y la finalidad ltima del xito empresarial.
Por lo tanto, el Control de Riesgos Operacionales puede orientarse a evitar
o reducir prdidas derivadas de:
- Lesiones a personas
- Enfermedades Profesionales
- Daos a vehculos
- Daos a equipos de manejo de materiales
- Detenciones del proceso productivo
- Dao a la propiedad
- Baja calidad
- Incremento de costos
- Demandas, demoras, robos, hurtos, fraude, etc.
Para que exista el control deseado con un determinado nivel de cobertura y
eficacia es indispensable que existan los siguientes factores:
-

Planes o Elementos para el manejo de las Operaciones: Estructurados e

implementados segn las necesidades y los recursos de la organizacin.
Estndares o normas de actuacin: Impuestas de comn acuerdo a
todos los niveles de la organizacin para la ejecucin de esos planes.
Desempeo de la Organizacin: Desempeo de los niveles directivo y
operativo, acorde con el contenido y las exigencias de los Planes y
Estndares.

Cuando se producen fallas en uno o ms de estos tres factores, falla

estructuralmente el Control, dando origen a una secuencia de causas y efectos, lo
que lleva a la probabilidad de ocurrencia de incidentes y sus consecuencias
probables, vales decir, prdidas.
El sistema de CONTROL DE RIESGOS OPERACIONALES consiste en las
siguientes etapas:
- Identificar, las acciones necesarias para el control de los riesgos.
- Estandarizar, todas las acciones para hacerlas sistemticas, vale decir,
en continuidad de marcha operacional, y eficaces
- Asignar, quien realizar la accin de control
- Medir, el desempeo en las actividades del programa de control.
- Evaluar, el desempeo, segn los estndares establecidos.
- Corregir o confirmar el desempeo segn los niveles deseados.

Minera Michilla S.A., ha definido y desarrollado con sus correspondientes

Programas, 16 Elementos o Planes para su sistema de Control de Riesgo
Operacional, los cuales son:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.-

Liderazgo y Compromiso Directivo

Entrenamiento de la Lnea de Mando
Inspecciones Planeadas
Investigacin de Incidentes
Control de Emergencias
Reglamentos, Procedimientos y Permisos de Trabajo
Control de Salud e Higiene
Equipos Naturales de Seguridad
Inventarios Crticos
Auditorias Empresas Socias
Transporte, Almacenamiento y Manejo de Sustancias Peligrosas
Charlas de Seguridad Operacional
reas de Responsabilidad
Observaciones Planeadas
Unidades de Instruccin
Reunin de Anlisis de Gestin

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DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 1 LIDERAZGO Y COMPROMISO DIRECTIVO

PROPSITO:

Reforzar y mejorar en todos los miembros de la lnea de

direccin de la Empresa, el compromiso del ejercicio de un
slido liderazgo en materia de Control de los Riesgos
Operacionales y de su involucramiento con la ejecucin
planeada y permanente de tareas destinadas a evitar prdidas
incidentales que puedan afectar la Seguridad, el Medio
Ambiente y/o la continuidad del Sistema Productivo.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones

1.1.- Establecer objetivos Estratgicos, en materia de Administracin de Riesgos,

incorporando dentro de sus Desafos, Mejorar da a da nuestra Gestin de
Prevencin de Riesgos, involucrando activamente a nuestros Contratistas y
desarrollando una Gestin de manejo eficiente del Medio Ambiente
1.2.- Polticas: Minera Michilla S.A. tiene establecidas 2 Polticas, que son:
- Poltica de Seguridad y Control de Prdidas
- Poltica de Medio Ambiente
Estas Polticas son criterios u orientaciones que definen el modo cmo se
debe progresar hacia el objetivo estratgico.
1.3.- Asesores en Calidad, Prevencin de Riesgos y Medio Ambiente:
-

Minera Michilla S.A., posee dentro de su Estructura

Organizacional un Departamento de Calidad, Prevencin y Medio
Ambiente, con dependencia directa del Gerente de Operaciones,
que tiene la funcin de asesorar a todos los niveles de la
Organizacin.

1.4.- Participacin de las Gerencias General y de Operaciones:

Existe un compromiso Gerencial en materia de Administracin de Riesgos,
el cual se refleja en una activa participacin de los Gerentes, a travs de:
Promocin de las Polticas; Reuniones de Gestin con la supervisin;
Reuniones informativas con todos los trabajadores; Asignacin de
Recursos; Visitas Inspectivas, etc. Todas incorporadas dentro de un Plan de
Accin.

ELEMENTO N 2 ENTRENAMIENTO DE LA LINEA DE MANDO

PROPSITO:

Proporcionar a la lnea de mando directivo, supervisores,

coordinadores y asesores, formacin en las bases
conceptuales y prcticas que sustentan el Plan Estratgico de
Control de Riesgos y adems, desarrollo profesional en la
aplicacin de tcnicas de deteccin y anlisis de riesgos que
respalden la ejecucin de los controles operacionales que se
requieren para la seguridad del sistema productivo.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones.

2.1.- Capacitar al personal nuevo, transferido o que asume labores con

innovaciones en los procesos, identificndolo con la Empresa y sus
objetivos.
2.2.- Capacitar al personal de la Empresa en los conceptos y prcticas de control
de riesgos, formndolo en el manejo de tcnicas preventivas que aseguren
el normal desenvolvimiento de las operaciones.
2.3.- Registro del entrenamiento de Control de Riesgo Profesional.
2.4.- Entrenamiento Planificado de los asesores en Calidad, Prevencin de
Riesgos y Medio Ambiente.
2.5.- Induccin en el Programa MIC de Control de Riesgos profesional.
ELEMENTO N 3
PROPOSITO:

ACCIONES:

INSPECCIONES PLANEADAS
Actividad preventiva que consiste en la revisin y verificacin
de las condiciones en que se encuentran los Equipos,
Maquinarias, Herramientas, Materiales e Instalaciones, para
asegurar su buen estado de conservacin y funcionamiento,
y a la vez, evitar interrupciones de las operaciones y/o que
puedan ser causa de Incidentes y prdidas.
Este elemento comprende las siguientes acciones.

3.1.- Programa e Inspecciones Generales Planeadas: Est dirigida a la revisin

de toda un rea, seccin o taller, abarcando todas las instalaciones,
equipos, materiales y herramientas, la responsabilidad asignada para

conducir esta actividad ser del Superintendente del rea el que conformara
una comisin multidisciplinaria.
3.2.- Programa e Inspecciones Parciales: Est dirigida a la revisin de algunos
elementos de verificacin bsica en un rea determinada, y es de
responsabilidad de los Supervisores de Mantenimiento y del rea
correspondiente.
3.3.- Medios de registro e informe de las Inspecciones: Consiste en el registro
mediante un formulario estandarizado de la Inspeccin.
3.4.- Sistema de seguimiento formal a las recomendaciones generadas durante
las Inspecciones.

ELEMENTO N 4
PROPOSITO:

ACCIONES:

INVESTIGACION DE INCIDENTES
Detectar y controlar las causas que originaron el
acontecimiento no deseado, con el fin de corregir las fallas,
omisiones y debilidades del sistema administrativo para
evitar su repeticin y consiguientes prdidas.
Este elemento comprende las siguientes acciones.

4.1.- Sistema de Investigacin de Incidentes, que incluye un Procedimiento

general de Investigacin
4.2.- Tipos de incidentes que sern reportados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Accidentes con lesiones Con Tiempo perdido.

Accidentes con lesiones Sin Tiempo perdido.
Accidentes con Dao Material.
Incidentes Ambientales.
Falla Operacionales.
Cuasi-accidentes.

4.3.- Entrenamiento a la lnea de Supervisin en las tcnicas de Investigacin de

Incidentes.
4.4.- Sistema de seguimiento formal a las recomendaciones generadas durante
la Investigacin.

ELEMENTO N 5
PROPOSITO:

ACCIONES:

CONTROL DE EMERGENCIAS
Disponer de planes operativos de alta eficacia, bien dotados
con recursos humanos y materiales adecuadamente
organizados y preparados para enfrentar diversas
situaciones de emergencia, que tengan el potencial suficiente
para alterar la continuidad de las operaciones y/o daar al
personal o a los bienes de la Compaa.
Este elemento comprende las siguientes acciones.

5.1.- Implantacin de un Plan General de Actuacin en Situaciones de

Emergencias Naturales (Sismos, Tsunamis, Lluvias).
5.2.- Definicin de los planes de Emergencias Especficos.
5.3.- Sistema de Comunicacin ante una Emergencia.
5.4.- Programas de entrenamiento de los equipos especializados para enfrentar
las distintas clases de emergencias.
5.5.- Primeros Auxilios.

ELEMENTO N 6

PROPSITO:

ACCIONES:

REGLAMENTOS, PROCEDIMIENTOS Y PERMISOS

DE TRABAJO
Establecer y mantener actualizados y vigentes, los
procedimientos, las normas y las reglas de operacin que
permita a la supervisin instruir a sus trabajadores sobre la
manera ms sistemtica de hacer un trabajo en forma
consistente con un mximo de eficiencia.
Este elemento comprende las siguientes acciones:

6.1.- Confeccionar aquellos Reglamentos de exigencias de los Organismos

Administradores del Estado, con competencia en materia de Control de
Riesgos.
6.2.- Hacer entrega de copia del Reglamento generado a cada trabajador
involucrado.

6.3.- Capacitar al personal de la Compaa, con respecto al contenido del

Reglamento dejando constancia escrita de ello.
6.4.- Poner en conocimiento a cada empresa contratista respecto a los
Reglamentos los cuales deben ser difundidos entre los Supervisores y
Trabajadores a cargo de la Administracin o ejecucin del Contrato.
6.5.- Generar Procedimientos en todas aquellas operaciones que involucren un
potencial de riesgo.

ELEMENTO N 7

CONTROL DE SALUD E HIGIENE

PROPSITO:

Crear y mantener activos procesos de medicin, identificacin

y tratamiento de los contaminantes ambientales, procurando
reducir eficazmente la probabilidad de ocurrencia de una
Enfermedad Profesional producto de la exposicin a estos.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

7.1.-

Inventario de las ocupaciones y personal expuesto a riesgos crticos.

7.2.-

Coordinar con la mutualidad la ejecucin de controles mdicos preventivos

dirigidos a todo el personal que, por su trabajo este expuesto a algn
contaminante.

7.3.-

Sistema de monitoreo de los riesgos de Higiene Industrial.

7.4.-

Controlar el programa de vigilancia epidemiolgica establecido en

conjunto con la Mutualidad, en cumplimiento del Programa de Salud
Ocupacional e Higiene Industrial presentado al Servicio de Salud.

7.5.-

Procedimiento de registro y seguimiento del control de Salud e Higiene.

ELEMENTO N 8
PROPSITO:

EQUIPOS NATURALES DE SEGURIDAD

Desarrollar anualmente actividades con el fin de cimentar en
cada uno de los integrantes de los diferentes equipos, el
concepto de seguridad como consecuencia de un Trabajo
bien hecho...y a la primera y por ende, s internalice y
fortalezca este concepto como un Valor Personal.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

8.1.-

Reunin informativa del comportamiento de la accidentalidad y del

programa de actividades a desarrollar durante el ao por los diferentes
equipos de reas de trabajo.

8.2.-

Generar equipos de trabajo con participacin de todos los trabajadores y

dirigidos por monitores.

8.3.-

Realizacin de talleres en bien de la prevencin de los riesgos.

8.4.-

Entrega de reconocimiento a cada trabajador de acuerdo a los resultados

de las actividades realizadas.

ELEMENTO N 9

INVENTARIOS CRITICOS

PROPSITO:

Desarrollar y contar con un inventario de temes crticos en

funcin del potencial de perdidas que estos tienen para la
empresa y que pueden afectar, en una dimensin
considerable, nuestros procesos productivos en trminos de
Seguridad,
Calidad,
Medio
Ambiente,
Econmico,
Productividad y Oportunidad.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

9.1.-

Creacin de los Inventarios Crticos, tarea que deben asumir y compartir

los Ejecutivos Superiores de la empresa, con la lnea de Supervisin,
Comit Paritario, Trabajadores y Asesores en Prevencin.

9.2.-

Sistema de Implementacin de Inventarios Crticos.

9.3.-

Revisin y actualizacin de procedimientos de trabajo seguro y

Observaciones Planeadas.

ELEMENTO N 10

AUDITORIAS EMPRESAS SOCIAS

PROPSITO:

Integrar a todas las empresas socias contratistas de Minera

Michilla S.A. en la Administracin del Riesgo Operacional y
Control de Prdidas, con el fin primordial que se cumplan las
obligaciones contractuales, con mnimas prdidas incidentales,
tanto para el propio contratista, como para la empresa
mandante.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

10.1.- Auditar semestralmente a cada empresa socia en los siguientes itemes:

Talleres
Transporte de personal
Capacitacin y promocin
Ley 16.744, Decretos Supremos N 40, 54 y 594.
Campamentos
Elementos de proteccin personal
Gestin Ambiental
Cumplimiento del contrato.
10.2.- Clasificar con esta herramienta cuantitativa la gestin de cada Empresa
Socia.
10.3.- Seguimiento del cumplimiento de las Recomendaciones generadas por la
Auditoria.
10.4.- Revisin y Actualizacin de la Auditoria.

ELEMENTO N 11

TRANSPORTE. ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE

SUSTANCIAS PELIGROSAS

PROPSITO:

Lograr un buen manejo y control de las sustancias peligrosas,

generando para ello estndares de control que estn acorde a
lo dispuesto en la Legislacin Vigente, de tal manera de
minimizar los riesgos y evitar prdidas para la Compaa,
producto del Transporte, Almacenamiento y Manejo de
Sustancias Peligrosas.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

11.1.-

Capacitar y preparar a trabajadores en el manejo, transporte y

almacenamiento.

11.2.11.3.-

Participacin activa en las actividades con los organismos competentes.

Realizacin de simulacros de actuacin ante una emergencia.

11.4.-

Clasificacin de las sustancias peligrosas que son utilizadas en las

distintas reas.

11.5.-

Procedimientos de Transporte, Almacenamiento y Manejo de Sustancias

Peligrosas.

ELEMENTO N 12

CHARLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

PROPSITO:

Instruir sistemticamente por parte de la Supervisin Directa,

a los trabajadores sobre aspectos netos de seguridad en las
operaciones y los riesgos a los que est expuesto en las
diferentes reas operativas de la Compaa.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

12.1.- Generar programas con participacin de la supervisin de acuerdo a la

necesidad de cada rea en funcin de los riesgos.
12.2.- Instruir, por parte de la Supervisin Directa, a todos los trabajadores sobre
los riesgos especficos del rea de trabajo, Derecho a Saber.
12.3.- Controlar, y evaluar en forma cualitativamente y cuantitativamente la
actividad.

ELEMENTO N 13

AREAS DE RESPONSABILIDAD

PROPSITO:

Actividades que desarrollan los empleados y que tiene como

finalidad entregar a cargo algn Equipo, Material, Area o Parte
crtica de algn equipo para controlar su buen funcionamiento
y as evitar prdidas, a travs de una Lista de Verificacin.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

13.1.- Chequear el buen funcionamiento de aquellos equipos o partes crticas por

parte de los Empleados.
13.2.- Entrenamiento para la verificacin.
13.3.- Procedimiento formal de entrega de actividad.

ELEMENTO N 14

OBSERVACIONES PLANEADAS

PROPSITO:

Actividad Preventiva Sistemtica, desarrollada por la jefatura

de turno que permite determinar, a travs de la Observacin
Personal, si un trabajador realiza la actividad de acuerdo al
procedimiento establecido.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

14.1.- Realizacin de Programa anual en funcin de las tareas crticas

identificadas.
14.2.- Seguimiento del cumplimiento cuantitativo y cualitativo de la actividad.
14.3.- Verificacin de la actividad para determinar si los pasos determinados
reducen los riesgos y mejoran el proceso

ELEMENTO N 15

UNIDADES DE INSTRUCCION

PROPSITO:

Descripcin paso a paso de una tarea con el fin de determinar

los potenciales riesgos que pueden afectar el normal proceso
productivo.

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

15.1.- Establecimiento de reas operativas con mayor potencial de riesgo.

15.2.- Seleccin y capacitacin de los monitores.
15.3.- Certificacin de Monitores.

15.4.- Confeccin de las Unidades de Instruccin.

15.5.- Revisin y aprobacin de las unidades de Instruccin.
15.6.- Capacitar a los Empleados en las Unidades de Instruccin por parte de los
Monitores.
15.7.- Incorporar la actividad como un elemento de capacitacin

ELEMENTO N 16

REUNION DE ANLISIS DE GESTION

PROPSITO:

Actividad que se lleva a cabo con el objetivo de analizar los

resultados del programa de Administracin del Riesgo, en un
perodo determinado, con relacin a las metas propuestas,
cumplimiento de estndares de desempeo, etc., ya sea a
nivel Compaa o por reas, establecindose para tal efecto,
las acciones de correccin o confirmacin que se generen

ACCIONES:

Este elemento comprende las siguientes acciones:

16.1.- Establecer el estndar de reuniones por Superintendencia.

16.2.- Establecer los integrantes que participarn.
16.3.- Confeccin de actas.
16.4.- Seguimiento de las actividades de Control de Prdidas de parte de la
Empresa y Empresas Socias.
16.5.- Seguimiento de las recomendaciones generadas.

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Aqu van las planillas del archivo EXCEL. Elementos-Desarrollo

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ELEMENTO N 3 INSPECCIONES PLANEADAS

PROPOSITO:

Actividad preventiva que consiste en la revisin y verificacin

de las condiciones en que se encuentran los Equipos,
Maquinarias, Herramientas, Materiales e Instalaciones, para
asegurar su buen estado de conservacin y funcionamiento,
y a la vez, evitar interrupciones de las operaciones y/o que
puedan ser causa de Incidentes y prdidas.
DESARROLLO
PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1.- TIPOS DE INSPECCIONES: Se han definido 2 tipos de Inspecciones.

A.-

Inspecciones Planeadas Generales: Este tipo de inspecciones se

realiza a un rea completa, con un enfoque amplio e integral, de
acuerdo a la siguiente pauta de verificacin:
- Edificios: ventanas, puertas, escaleras, paredes, piso, pasillos,
cielo, techado, iluminacin, ventilacin, etc.
- Vas de acceso y evacuacin.
- Equipos
Elctricos:
Resguardo,
Tableros,
conductores,
conexiones, enchufes, voltaje, sealtica, etc.
- Resguardos: Fijos y mviles para mquinas y equipos.
- Elementos de Seguridad: De proteccin personal, proteccin
contra incendios.
- Maquinarias: Alimentacin, Sistemas de control, reas
circundantes, etc.
- Equipos de Manejo de Materiales: Correas transportadoras,
Puentes gras, gras mviles, Horquillas, Huinches, etc
- Equipos de Soporte de Altura: Escalas, plataformas, bastidores,
andamiaje, etc.
- Condiciones Ambientales: Polvo, gases, vapores, etc.
- Almacenamiento de Materiales y Productos: Bodegas, paol, etc.
- Servicios Higinicos.
- Salas de cambio.
- Casino.
- Instalacin servicios bsicos: Agua, luz, gas, petrleo, etc.
- Herramientas de Mano: Tipo, calidad, desgaste, etc.
- Recipientes a Presin: Calderas, Tuberas, Cilindros, etc.
- Orden y Aseo en general.

B.-

Inspecciones Planeadas Parciales: Est dirigida a la revisin de un

rea, equipo y/o instalacin especfica, y calificada de acuerdo a un
anlisis de accidentabilidad e inventario de equipos y reas,
atendiendo a las consecuencias probables y a la probabilidad de que
resulte una prdida, o sea, un dao, a personas, propiedad y/o
gestin de la Empresa.

2.- DESCRIPCION GENERAL

A.-

Son motivo de Inspecciones Planeadas, todos los lugares de trabajo

de la Empresa, como asimismo, todos los equipos, materiales e
instalaciones.

B.-

Cada rea generar un Programa de Inspecciones, de acuerdo al

grado de atencin identificado en el rea, segn el nmero de
Incidentes, ya sean estos personales, materiales, de produccin,
ambientales, etc.

C.-

Toda Inspeccin realizada se deber informar en el formulario

INFORME INSPECCION PLANEADA. Ver documento adjunto.

D.-

El formulario deber completarse de acuerdo a la estructura

existente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como:
- Empresa
- Superintendencia / departamento
- Lugar o Elementos Inspeccionados
- Tipo de Inspeccin
- Uso lista de Verificacin
- Llenado Inspecciones (Condicin, Criticidad, Causas, Medidas de
Control, Responsable, Fecha Cumplimiento y Control, Estado
Medida de Control, Efectuada por, Revisado por, etc.).

E.-

La jefatura superior respectiva, revisar y aprobar el Informe de

Inspeccin. Dentro de las 48 Hrs. Siguientes, se har llegar el original
al Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente, quedando una
copia en poder del Supervisor respectivo.

F.-

Aquellas medidas de Control que requieran la participacin de

Mantencin, el supervisor que efectu la Inspeccin coordinar con
sta la fecha de cumplimiento de la recomendacin.
El tiempo de resolucin de las medidas de control quedar al criterio
de la jefatura del rea, tomando como referencia, la evaluacin de
criticidad potencial de que ocurra un incidente, o factor de peligro,
utilizando las variables de Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) y
Consecuencias Probables (C.P.)

Factores de Peligro (F.P.) = P.O. x C.P.

Ver tabla en documento anexo.
G.-

Los Jefes de Dpto. debern realizar, una vez por ao, al momento de
generar el programa anual de control de riesgos, la eficacia del
programa de inspecciones considerando para ello, la adquisicin de
nuevos equipos, modificacin del proceso, cambios tecnolgicos, etc.

3.- ESTANDAR: Cada Superintendencia o rea definir el estndar mnimo de

ejecucin, y quedar registrado dentro del calendario de cada
Superintendencia.
4.- RESPONSABLES:
Inspecciones Planeadas Generales: Superintendente de cada rea.
Inspecciones Planeadas Parciales: Supervisores del rea.
5.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.- De acuerdo a las metas establecidas en el Programa de la Empresa,
anualmente cada rea deber precisar el Programa de Inspecciones,
definiendo el tipo y estndar, segn el inventario de equipos, reas y
anlisis de accidentabilidad. Esta labor deber ser orientada por el
Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.
B.- Prevencin de Riesgos tiene la funcin de dar asesora en las tcnicas
de
Inspeccin,
como
asimismo,
preparar
la
informacin
correspondiente, con el objeto de orientar las reuniones de anlisis de
gestin y controlar el avance del programa en general.
C.- Prevencin de Riesgos comunicar a la Superintendencia respectiva de
todo atraso de entrega del o los informes de inspeccin. Se considerar
atraso la entrega del informe con ms de 1 semana despus de llevar a
cabo la gestin segn programa.
D.- Prevencin de Riesgos informar trimestralmente a la Gerencia, el
balance de las recomendaciones establecidas en las inspecciones y la
efectividad del cumplimiento, para lo cual, cada responsable de la
actividad, debe informar mensualmente o al trmino de la fecha
comprometida en el correspondiente informe al asesor en Prevencin.
E.- El cumplimiento de las recomendaciones generadas, se debern
informar a Prevencin de Riesgos, llenando para ello el formulario de

ESTADO DE AVANCES DE RECOMENDACIONES. Ver documento

adjunto.
F.- Si existiese una modificacin de las fechas de cumplimiento de las
recomendaciones generadas, el Supervisor deber velar e informar por
el control de los riesgos que la condicin sub-estndar mantiene,
llenando el formulario indicado en el punto anterior.
G.- Cada Superintendente es responsable de que este Procedimiento se
cumpla, adems, cada Jefe de Dpto. llevar un control del cumplimiento
de las recomendaciones consignadas en los informes de inspeccin.
H.- Prevencin de Riesgos evaluar cuantitativa y cualitativamente los
informes de inspeccin, con el objeto de poder entregar a la supervisin
la orientacin y ayuda necesaria, que permita su perfeccionamiento
para la ejecucin de esta actividad.
I.- Prevencin de Riesgos informar mensualmente o cuando corresponda
a las diferentes reas el comportamiento del estado de avance de
cumplimiento cuanti-cualitativo.

EVALUACION CUANTITATIVA INFORMES DE INSPECCION PLANEADA

Dicha evaluacin se realizar de acuerdo a los estndares (cantidades) definidas
en los respectivos Programas y su correspondiente Responsable.

EVALUACION CUALITATIVA INFORMES DE INSPECCION PLANEADA

Las Inspecciones sern evaluadas, segn la siguiente pauta de calificacin:
1.2.3.4.5.-

Identificacin
Deteccin
Recomendaciones
Aplicacin
Revisin Superior
TOTAL

10 %
25 %
30 %
20 %
15 %
100 %

Desarrollo:
1.-

Identificacin

10 %

2.-

Empresa
Suptcia/Dpto
Lugar o Elementos
Tipo
Deteccin
25 %

20 %
20 %
30 %
30 %

Condicin Detectada
30 %
Probabilidad Ocurrencia 25 %
Consecuencias Probables 20 %
Causas Origen
25 %
3.-

Recomendaciones

30 %

Desarrollo
4.-

Aplicacin

100 %
20 %

Responsable ejecucin
Fecha de cumplimiento
5.-

Revisin

50 %
50 %

15 %

Inspeccin Efectuada
Firma
Fecha

30 %
5%
5%

Inspeccin Revisada
Firma
Fecha

45 %
10 %
5%

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DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 4
PROPOSITO:

INVESTIGACION DE INCIDENTES
Detectar y controlar las causas que originaron el
acontecimiento no deseado, con el fin de corregir las fallas,
omisiones y debilidades del sistema administrativo para
evitar su repeticin.
DESARROLLO

PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1.- TIPOS DE INCIDENTES: Se han definido 6 tipos de Incidentes
INCIDENTE: Acontecimiento, suceso o evento no deseado que resulta en
prdidas o deterioro de la eficiencia y eficacia de gestin de la empresa,
amagando el logro de sus objetivos.
A.-

Accidentes con lesiones con tiempo perdido: Se refiere a un suceso

que resulta en un dao fsico a las personas y que tiene como
resultado adems das laborales perdidos.

B.-

Accidentes con lesiones sin tiempo perdido: Se refiere a un suceso

que resulta en un dao fsico a las personas pero no tiene como
resultado das laborales perdidos.

C.-

Accidentes con dao material: Se refiere a un suceso que resulta en

dao a la propiedad (Materiales, Equipos, Maquinarias).

D.-

Incidentes Ambientales: Suceso ambiental que resulta en dao al

ambiente.

E.-

Fallas Operacionales: Acontecimiento que sin haber causado dao

fsico a personas o a la propiedad, deteriora los resultados
operacionales al afectar la cantidad, la calidad o los costos de
produccin.

F.-

Cuasi-accidentes de trnsito: Acontecimiento no deseado cuya

ocurrencia no arroja prdidas visibles o medibles; no obstante si se
repite bajo circunstancias un poco diferentes, puede terminar en
accidente de trnsito.

2.- DESCRIPCIN GENERAL

A.-

Ocurrido un accidente con involucramiento de personas, el posible

(s) lesionado (s) y/o testigos debern denunciar el hecho, en forma
inmediata, a su jefe directo para que tome las medidas pertinentes:
Si hay personal involucrado, se le enviar inmediatamente al
Policlnico para su atencin y evaluacin inicial. El paramdico
determinar si vuelve a su trabajo o es enviado a la Mutual (A.CH.S.,
Cmara de Comercio, I.S.T.), con la Denuncia Individual de Accidente
del Trabajo (D.I.A.T.)

B.-

Ocurrido un accidente con dao material, este debe ser denunciado

inmediatamente por el o los testigos a la jefatura directa, quien
solicitar si es necesario el apoyo de otras reas; Mantencin,
Ingeniera y/o Prevencin para que se evalen los daos y se tomen
las medidas para la reparacin correspondiente, despus de
realizada la investigacin.

C.-

Los accidentes con dao material que debern ser informados

obligatoriamente son:
Area Mina:
- Equipos de Perforacin y Sondaje
- Equipos de Fortificacin y Acuadura
- Sistema de Ventilacin
- Instalaciones Elctricas (casa fuerza, subestaciones, cables)
- Equipos de Servicio (cargadores de tiros, camiones,
compresores, vehculos menores)
- Talleres e Instalaciones
Area Planta:
- Chancadores
- Tambores Aglomerador
- Apiladores
- Calderas
- Despegadora de Ctodos
- Rectificadores
- Instalaciones Elctricas (salas, subestaciones, tendido)
- Equipos de Servicio (gra, puente gra, gra horquilla, vehculos
menores)
Area Administracin
- Instalaciones (oficinas, talleres, bodegas, laboratorio, central
informtica)
- Terminal Martimo
- Equipos de Servicio (camiones, vehculos menores)

D.-

Si el incidente es ambiental, tambin debe ser denunciado

inmediatamente y/o solicitar la colaboracin o apoyo de las reas
involucradas en el incidente. Se debe comunicar al Dpto. de Calidad,
Prevencin y Medio Ambiente quien evaluar y determinar en
conjunto con la Gerencia el Procedimiento Legal a seguir.
Los Incidentes Ambientales que debern ser informados
obligatoriamente son:
- Derrames de Acido Sulfrico
- Derrames de Solucin Rica y Refino

E.-

Las fallas Operacionales y Cuasi-accidentes tambin deben ser

denunciados e informados.
Las fallas Operacionales que debern ser informados
obligatoriamente son:
Area Mina
- Paralizacin Extraccin Mineral
- Paralizacin de la Perforacin y Tronadura
Area Planta
- Paralizacin Chancado Fino
- Paralizacin Aglomerado
- Paralizacin Planta SX-EW
- Corte suministro Elctrico, Agua, Acido

F.-

Ante un Incidente, el jefe directo debe tomar las medidas pertinentes,

tales como:
-

Reducir o eliminar el riesgo de nuevos Incidentes o prdidas

adicionales.
Identificar los elementos de evidencia presentes en el lugar.
Preservar las evidencias para su examen posterior.

G.-

Dentro de las 24 Hrs. siguientes al hecho, el Supervisor del rea,

deber realizar la Investigacin del Incidente, para lo cual, utilizar el
formulario denominado INFORME DE INVESTIGACIN DE
INCIDENTE, ver documento adjunto.

H.-

El formulario deber completarse de acuerdo a la estructura

existente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como:
Identificacin: Datos Generales
- Empresa
- Gerencia/Superintendencia/Departamento
- Lugar Exacto Incidente
- Lesin Personal (si corresponde)
- Dao a la propiedad/Falla Operacional/Otro (si corresponde)
Descripcin: Escribir claramente cmo sucedi el Incidente
Anlisis: Detallar las Causas Sntomas y Causas Origen

Causas Sntomas o Directas: Actos Subestndares y Condiciones

Subestndares
Causas Origen o Bsicas: Factores Personales y Factores de
Trabajo o Ambiente

Factores de Peligro o Valor Esperado de la Prdida: La

evaluacin de criticidad potencial de que vuelva a ocurrir un
incidente, o factor de peligro, utilizando las variables de Probabilidad
de Ocurrencia (P.O.) y Consecuencias Probables (C.P.)
Factores de Peligro (F.P.) = P.O. x C.P.
Prevencin: Medidas que se han tomado o se tomarn para evitar la
ocurrencia, responsables y fechas de cumplimiento
I.-

Revisin y Oportunidad: Investigado por y revisado y aprobado por

Aquellas medidas de Control que requieran la participacin de
Mantencin, el supervisor que efectu la Investigacin coordinar
con esta la fecha de cumplimiento de la recomendacin.
El tiempo de resolucin de las medidas de control quedar al criterio
de la jefatura del rea, tomando como referencia, la evaluacin de
criticidad potencial de que ocurra un incidente, o factor de peligro,
utilizando las variables de Probabilidad de Ocurrencia (P.O.) y
Consecuencias Probables (C.P.)
Factores de Peligro (F.P.) = P.O. x C.P.
Ver tabla en documento adjunto

J.- El cumplimiento de las recomendaciones generadas, se debern

informar a Prevencin de Riesgos, llenando para ello el formulario de
ESTADO DE AVANCES DE RECOMENDACIONES. Ver documento
adjunto.
K.- Si existiese una modificacin de las fechas de cumplimiento de las
recomendaciones generadas, el Supervisor deber velar e informar por
el control de los riesgos que la condicin subestndar mantiene,
llenando el formulario indicado en el punto anterior.
L.- La jefatura superior respectiva, revisar y aprobar el Informe de
Investigacin. Dentro de las 48 Hrs. siguientes har llegar el original al
Dpto. De Calidad, Prevencin y Medio Ambiente, quedando una copia
en poder del Supervisor respectivo.
M.- Todo Incidente grave, debe ser informado inmediatamente a la Gerencia
de Operaciones y al Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente,
los cuales definirn las acciones a seguir en trminos de comunicacin
e informacin.

Se conformar un equipo multidisciplinario para realizar la

correspondiente Investigacin y se actuar de acuerdo a Procedimiento
establecido para este tipo de eventos.
3.- ANALISIS DE LOS INCIDENTES OCURRIDOS
A.-

Todos los Incidentes, una vez investigados, deben ser analizados en

las reuniones de anlisis de gestin correspondientes, con el objeto
de controlar el cumplimiento de las recomendaciones establecidas y
analizar las causas que lo originaron.

B.-

Cada jefatura superior (Superintendente, Jefe Departamento), deber

llevar un control de las investigaciones de Incidentes y del
cumplimiento de las recomendaciones.

4.- ESTANDAR: Cada Superintendencia o rea DEBE realizar la Investigacin

cada vez que ocurra.
5.- RESPONSABLES: El Supervisor Directo.
6.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.-

Prevencin de Riesgos tiene la funcin de dar asesora en la Tcnica

de Investigacin de Incidentes, como asimismo, preparar la
informacin correspondiente para la Jefatura Superior del rea, con
el objeto de orientar las reuniones de anlisis de gestin y controlar
el cumplimiento de las recomendaciones.

B.-

Prevencin de Riesgos comunicar a la Superintendencia respectiva

de todo atraso de entrega de o los informes de Investigacin de
Incidentes, se considera atraso una entrega del informe con ms de
48 Hrs., despus d ocurrido el hecho.

C.-

Prevencin de Riesgos informar trimestralmente o cuando sea

solicitado, a la Gerencia de Operaciones, el balance de las
recomendaciones establecidas en las investigaciones y la efectividad
del cumplimiento, para lo cual, verificar previamente en terreno, el
estado de situacin de ellas.

D.-

Prevencin de Riesgos evaluar Cuantitativa y Cualitativamente los

informes de Investigacin, con el objeto de poder entregar a la
supervisin, la orientacin y ayuda necesaria, que permita su
perfeccionamiento para la ejecucin de la actividad.

E.-

Prevencin de Riesgos informar mensualmente o cuando

corresponda, a las diferentes reas el comportamiento de los
indicadores establecidos.

F.-

La Jefatura (Superintendente, Jefe Dpto, Supervisores), controlarn

el cumplimiento de las recomendaciones establecidas y analizarn
las causas que generaron el Incidente (Actos subestndar,
Condiciones subestndar, Factores personales y Factores de trabajo
o ambiente).
EVALUACION CUANTITATIVA DE LAS
INVESTIGACION DE INCIDENTES

Dicha evaluacin se realizar de acuerdo a los estndares (cantidades) ocurridos

e investigados y su correspondiente Responsable.

EVALUACION CUALITATIVA DE LAS

INVESTIGACION DE INCIDENTES

Las Reuniones sern evaluadas, segn la siguiente pauta de calificacin:

1.2.3.4.5.6.-

Identificacin
Descripcin
Anlisis
Factores de Riesgo
Prevencin
Revisin y Oportunidad
TOTAL

10 %
15 %
15 %
5%
25 %
30 %
100 %

Identificacin

10 %

Desarrollo:
1.-

Informacin Preliminar
Lesin Personal
Dao

20 %
40 %
40 %

2.-

Descripcin

15 %

Descripcin del suceso

3.-

Anlisis

15 %

Causas Sntomas
Causas Origen
4.-

Factores de Riesgo

100 %

40 %
60 %
5%

Probabilidad Ocurrencia 60 %
Consecuencias Probables 40 %
5.-

Prevencin

25 %

Recomendaciones
Responsable ejecucin
Fecha de cumplimiento

6.-

70 %
15 %
15 %

Revisin y Oportunidad 30 %
Revisin

15 %

Inspeccin Efectuada
Firma
Fecha

30 %
5%
5%

Inspeccin Revisada
Firma
Fecha

45 %
10 %
5%

Oportunidad
Dentro de 2 das
Dentro de 3 das
Dentro de 4 das
Dentro de 5 das
Dentro de 6 das
Dentro de 7 das

15 %
100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%

MINERA MICHILLA S.A.

DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 10

PROPOSITO:

AUDITORIAS EMPRESAS SOCIAS

Integrar a todas las empresas socias contratistas de Minera

Michilla S.A. en la Administracin del Riesgo Operacional y
Control de Prdidas, con el fin primordial que se cumplan las
obligaciones contractuales, con mnimas prdidas incidentales,
tanto para el propio contratista, como para la empresa
mandante.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Medir con una herramienta cuantitativa la gestin de cada
Empresa Socia en la administracin del Riesgo Operacional.
Establecer acciones que permitan conseguir los estndares
adecuados para alcanzar la excelencia requerida por Minera
Michilla S.A.
Utilizar y coordinar el uso ptimo de los recursos disponibles
para lograr la excelencia en la administracin de GEMA
(Gente, Equipos, Materiales y Ambiente).

DESARROLLO
PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO
1.-

El procedimiento administrativo contenido en este Manual ofrece una gua

para evaluar el cumplimiento de las Empresas Contratistas y SubContratistas de las obligaciones contenidas en el Decreto Supremo N 594
Sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de
Trabajo y el Decreto Supremo N 72 Reglamento de Seguridad Minera y
aquellas que Minera Michilla S.A. establece a continuacin:

DEBERES DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS Y SUB-CONTRATISTAS

PREVENCION DE RIESGOS
1. Conocer, aplicar y divulgar las Polticas de Minera Michilla S.A.
2. Contar con un Comit Paritario de Higiene y Seguridad, cuando la
Empresa cuente como mnimo con 25 trabajadores, de acuerdo a lo

establecido en el Decreto Supremo N 54 Reglamento para la

Constitucin y Funcionamiento de los Comits Paritarios de Higiene y
Seguridad.
3. La empresa contratista deber dar total cumplimiento a lo establecido en
el Decreto Supremo N 40 Reglamento Sobre Prevencin de Riesgos
Profesionales, que dice:
-

Toda empresa minera, industrial o comercial, que ocupe ms

de 100 trabajadores deber contar con un Departamento de
Prevencin de Riesgos Profesionales, dirigido por un experto
en la materia.
Llevar estadsticas completas de accidentes y enfermedades
profesionales, computndose como mnimo la frecuencia y la
gravedad.
Establecer y mantener al da un Reglamento Interno de
Seguridad e Higiene Industrial en el Trabajo.
Informar oportuna y convenientemente a todos sus
trabajadores, acerca de los riesgos a que estn expuestos sus
trabajadores, de las medidas preventivas y de los mtodos de
trabajo correctos.

4. Presentar dentro de los 5 primeros das hbiles de cada mes, el

Formulario estadstico E-100, E-200 y/o E-300, accidentabilidad y/o
produccin para SERNAGEOMIN, segn corresponda.
5. Presentacin de las Actas de los Comits Paritarios, dentro de los 15
primeros das del mes siguiente.
6. Presentar, en el mes de Enero de cada ao, el Programa de Control de
Prdidas.
7. Cuando Minera Michilla S.A. lo solicite, la Empresa Socia deber
presentar el Programa de Higiene Industrial y Salud Ocupacional.
8. Presentar, en el mes de Mayo de cada ao, la actualizacin de
Exmenes psico-senso-tcnicos, de Operadores de Equipos Pesados y
de Choferes.
9. Registrarse, como Empresa, en el Policlnico de faena Minera Michilla
S.A., antes de ejecutar cualquier trabajo.
10. Conocer y aplicar Reglamentos Especficos.
11. Generar, si se requiere, Reglamentos y Procedimientos Especficos.

12. Entregar el Informe de Investigacin de Incidente, dentro de las 48 horas

siguientes a ocurrido el evento. La empresa mandante, o sea, Minera
Michilla S.A., debe a travs del administrador del contrato del rea
especfica, citar a una reunin de anlisis del accidente, a esta reunin
asistirn el administrador del contrato por parte de Michilla
(Superintendente), el Gerente y/o administrador en faena del contrato
por parte de la empresa contratista y el rea de Prevencin.
13. Cumplimiento de todas las normativas legales existentes.
14. Toda Empresa Socia deber informar a Dpto. de Contratos y a la Dpto.
de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente, cuando tome los servicios de
una empresa sub-contratista.
15. Toda empresa sub-contratista tambin deber dar cumplimiento a todo
lo establecido en estas clusulas.
MEDIO AMBIENTE.
1. Toda empresa deber conocer, aplicar y divulgar la Poltica de Medio
Ambiente establecida por Minera Michilla S.A.
2. Aplicar el Procedimiento de Manejo de Residuos Industriales
3. Aplicar el Procedimiento de Manejo de Residuos Domsticos
4. Aplicar el Procedimiento de Manejo de Aceites Usados
5. Si la empresa posee Campamento y/o Taller, deber cumplir con lo
establecido en el Decreto Supremo N 594 Sobre Condiciones
Sanitarias y Ambientales Bsicas en los Lugares de Trabajo
6. Aquella empresa que est ubicada en sector Talleres, deber estar
conectada a la red de alcantarillado, de acuerdo a requisitos
establecidos por Minera Michilla S.A.
7. Dar estricto cumplimiento de la normativa ambiental, contenida en la Ley
N 19.300 Ley de bases de Medio Ambiente

2.- DESCRIPCION GENERAL

A.-

Son motivo de Auditorias, todas las empresas Contratistas y SubContratistas que Minera Michilla S.A. establezca, como asimismo,
todos los equipos, materiales e instalaciones.

B.-

Cada Superintendencia generar un Programa de Auditoria, de

acuerdo al grado de atencin identificado en el rea, segn el
nmero de accidentes personales, materiales o de produccin.

C.-

Cada empresa contratista y/o sub-contratista realizar su Auditoria

interna la que ser registrada y presentada a la Superintendencia
respectiva una semana antes de la Auditoria Programada.

D.-

Se conformar una comisin una vez llegada la fecha de ejecucin

de la Auditora de acuerdo a programa, esta estar constituda por la
lnea de supervisin de la empresa contratista y supervisin de la
superintendencia respectiva.

E.-

Toda Auditoria realizada se deber informar en el formulario

INFORME AUDITORIA DE GESTION EMPRESAS SOCIAS. Ver
documento adjunto.

F.-

El formulario deber completarse de acuerdo a la estructura

existente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como:
- Empresa
- Superintendencia / departamento
- Dotacin
- Tipo de actividad
- reas
- Rgimen de trabajo
- Total de personas en faena
- Tasa de frecuencia
- Tasa de gravedad
- Puntaje real obtenido de acuerdo a itemes

G.-

La Superintendencia respectiva, revisar el Informe de Auditoria.

Dentro de las 48 Hrs. siguientes, haciendo llegar copia al Dpto. de
Calidad, Prevencin y Medio Ambiente, con el fin de asesorar en
aquellos aspectos relevantes.

H.-

Aquellas comisin que audita y que requiera la participacin de

Mantenimiento, el supervisor que conforma la comisin por parte de
Minera Michilla S.A., solicitar formalmente al Superintendente
respectivo, un especialista en la materia.

I.-

El tiempo de resolucin de las medidas de control quedar al criterio

de las partes, jefatura del rea y comisin empresa, tomando como
referencia, la evaluacin de criticidad potencial de que ocurra un
incidente, o factor de peligro, utilizando las variables de Probabilidad
de Ocurrencia (P.O.) y Consecuencias Probables (C.P.)
Factores de Peligro (F.P.) = P.O. x C.P.
Ver tabla en documento adjunto.

3.- ESTANDAR: Cada Superintendencia o rea definir el estndar de ejecucin,

el cual se enmarcara en las tres categoras establecidas y quedar registrado
dentro del calendario de cada Superintendencia:
Categora A: Una Auditoria cada un ao.
Categora B: Una auditoria cada seis meses.
Categora C: Una auditoria cada cuatro meses.
Cada Superintendencia categorizar a las empresas de acuerdo a la ubicacin
en que encuentren en el ranking.
Categora A: Excelente - Aceptable.
Categora B: Medianamente Aceptable.
Categora C: Regularmente Aceptable - Deficiente.
4.- RESPONSABLES:
Auditorias: Superintendente de cada rea
5.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.- De acuerdo a las metas establecidas en el Programa de la Empresa,
anualmente cada rea deber precisar el Programa de Auditorias,
definiendo el estndar, segn la categorizacin, inventario de equipos,
reas y anlisis de accidentalidad. Esta labor deber ser orientada por
el Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.
B.- Prevencin de Riesgos tiene la funcin de dar asesora en las tcnicas
de Auditar, con el objeto de orientar a la comisin auditora y controlar el
avance del programa en general. Los auditores permitidos para realizar
tal actividad son todos aquellos que presenten el curso interno
aprobado de auditor.
C.- Prevencin de Riesgos comunicar a la Superintendencia respectiva de
todo atraso de la entrega del o los informes. Se considerar atraso la
entrega del informe con ms de 1 semana despus de cumplirse el
programa.
D.- Prevencin de Riesgos informar semestralmente a la Gerencia, la
evaluacin de todas las empresas auditadas. Para lo cual cada
responsable de la actividad debe informar al trmino de la fecha de

cumplimiento al asesor correspondiente, para que esta informacin sea

procesada.
E.- Cada Superintendente es responsable de que este Procedimiento se
cumpla, adems, cada Jefe de Dpto. llevar un control del cumplimiento
de las recomendaciones consignadas en los informes respectivos.
F.- Prevencin de Riesgos evaluar cuantitativa y cualitativamente una vez
por ao o cuando existan modificaciones el instrumento de medicin,
con el objeto de poder entregar a la supervisin la orientacin y ayuda
necesaria, que permita su perfeccionamiento para la ejecucin de esta
actividad.

AUDITORIA CONTROL DE GESTION EMPRESAS SOCIAS

MES : ____________________________ del 200_
Superintendencia

Empresa Socia

Nombre del Representante

Nombre del Administrador de Faena

Dotacin

Afiliacin

Contrato

Tipo de Actividad

Areas

Rgimen de Trabajo

Responsable Directo Contrato Ca.

Otros Servicios

Total de personas en Faena

Tasa de Frecuencia

Tasa de Gravedad
:

ITEM

AREA

PUNTAJE
Estnda
Real
r

META

PLAZO

1.-

Talleres

39

2.-

Transporte Personal

38

3.-

Capacitacin / Promocin

24

4.-

Ley 16.744 y D.S. 40 y 54

48

5.-

21

7.-

Campamento
Elementos de Proteccin
Personal
Gestin Ambiental

8.-

Cumplimiento Contrato

16

6.-

TOTAL

27
20
233

MINERA MICHILLA S.A.

DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 12
PROPSITO:

CHARLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Instruir sistemticamente por parte de la Supervisin Directa,
a los trabajadores sobre aspectos netos de seguridad en las
operaciones y los riesgos a los que est expuesto en las
diferentes reas operativas de la Compaa.
DESARROLLO

PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1.- TIPO DE CHARLA:
A.-

Charlas de Seguridad Operacional: Este tipo de Charlas se deben

realizar por todas las Superintendencias, y buscan informar, instruir y
motivar a los trabajadores acerca de aspectos que son considerados
crticos, de acuerdo a un anlisis de accidentabilidad e inventario de
equipos y reas, para la ptima realizacin de las tareas y para el
buen resultado final individual y grupal.

2.- DESCRIPCION GENERAL

A.-

Son motivo de Charlas de Seguridad Operacional, todas aquellas

Acciones y/o Condiciones que han sido evaluadas y calificadas de
acuerdo a un anlisis de accidentabilidad e inventario de equipos y
reas, atendiendo a las consecuencias probables y a la probabilidad
de que resulte una prdida y por lo tanto requieren de una constante
capacitacin.

B.-

Cada rea generar un Programa de Charlas de Seguridad

Operacional mensuales, de acuerdo al anlisis de accidentabilidad e
inventario identificado en el rea.

C.-

Toda Charla realizada se deber informar en el formulario INFORME

DE CAPACITACION. Ver Documento adjunto.

D.-

El formulario deber completarse de acuerdo a la estructura

existente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como:
- Empresa
- Superintendencia.
- Departamento / seccin
- Fecha
- Hora de Inicio y Trmino
- Datos del que Capacita y Tema sobre el que se est instruyendo

E.-

Detalle personal instruido.

Detalle aspectos relevantes de la Capacitacin
Revisin

La jefatura superior respectiva, revisar y aprobar el Informe de

Capacitacin. Dentro de las 48 Hrs. Siguientes har llegar el original
al Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente, quedando una
copia en poder del Supervisor respectivo.

3.- ESTANDAR: Cada Superintendencia o rea definir el estndar mnimo de

ejecucin de Charlas, y quedar registrado dentro del calendario de cada
Superintendencia.
4.- RESPONSABLES:
Supervisor Directo del rea.
5.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.- De acuerdo a las metas establecidas en el Programa de la Empresa,
anualmente cada rea deber precisar el Programa de Charlas,
definiendo el tipo y estndar, segn el anlisis de accidentabilidad y el
inventario de equipos y reas. Esta labor deber ser orientada por el
Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.
B.- Prevencin de Riesgos comunicar a la Superintendencia respectiva de
todo atraso de entrega del o los informes de Charlas de Operacin. Se
considerar atraso la entrega del informe con ms de 1 semana
despus de llevar a cabo la gestin segn programa.
C.- Cada Superintendente es responsable de que este Procedimiento se
cumpla, adems, cada Jefe de Dpto. llevar un control del cumplimiento
de las Charlas de Operaciones asignadas segn el Programa.
D.- Prevencin de Riesgos evaluar cuantitativa y cualitativamente los
informes de Capacitacin, con el objeto de poder entregar a la
supervisin la orientacin y ayuda necesaria, que permita su
perfeccionamiento para la ejecucin de esta actividad.
E.- Prevencin de Riesgos informar mensualmente o cuando corresponda
a las diferentes reas el comportamiento de los indicadores
establecidos.

6.- RECOMENDACIONES ESPECIALES AL DICTAR ESTA ACTIVIDAD

A.- Despierte y mantenga el inters en el Tema de la Charla Operacional.
B.- Considere las diferencias individuales de los que participan.
C.- Haga participar a la gente, sin perder el control de la Charla.
D.- Infunda confianza, acoja los aportes.
E.- Mantenga una actitud mental positiva.
F.- Use un lenguaje conocido por los participantes.

EVALUACION CUANTITATIVA INFORMES DE CAPACITACION,

CHARLAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL

Dicha evaluacin se realizar de acuerdo a los estndares (cantidades) definidas

en los respectivos Programas y su correspondiente Responsable.

EVALUACION CUALITATIVA INFORMES DE CAPACITACION, CHARLAS

DE SEGURIDAD OPERACIONAL
Las Inspecciones sern evaluadas, segn la siguiente pauta de calificacin:
1.2.3.4.5.-

Identificacin
15 %
Detalle
25 %
Observaciones relevantes 35 %
Revisin Superior
15 %
Oportunidad
10 %
TOTAL
100 %

Desarrollo:
1.-

Identificacin

15 %

Empresa
Suptcia
Dpto/Seccin
Fecha
Hora Inicio/Trmino
Instructor
Tema/Tipo/Apoyo
2.-

Detalle

10 %
10 %
10 %
5%
15 %
20 %
30 %
25 %

Nombre
Ocupacin
RUT
Firma
3.-

15 %
15 %
20 %
50 %

Observaciones Relevantes
Detalle Observaciones

4.-

Revisin Superior

35 %
100 %

15 %

Firma Instructor
30 %
Nombre y VB Jefe Sup. 70 %
5.-

Oportunidad
Dentro de 3 das
Dentro de 4 das
Dentro de 5 das
Dentro de 6 das
Dentro de 7 das

10 %
100 %
75 %
50 %
25 %
0%

MINERA MICHILLA S.A.

DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 13
PROPOSITO:

AREAS DE RESPONSABILIDAD
Actividad que desarrollan los Empleados y que tiene como
finalidad entregar a cargo algn Equipo, Material, rea o
Parte crtica de algn equipo, para controlar su buen
funcionamiento, a travs de una Lista de Verificacin.
DESARROLLO

PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1.- DESCRIPCION GENERAL
A.-

Las reas de responsabilidad, corresponden a equipos, materiales o

reas que han sido entregados a Empleados para el control de su
buen funcionamiento, segn el inventario y anlisis de
accidentabilidad realizado.

B.-

Cada rea generar un Programa de reas de Responsabilidad

mensuales, de acuerdo al anlisis de accidentabilidad y al inventario
realizado.

C.-

Toda rea de Responsabilidad definida a travs de un Programa, se

controlar a travs de una Lista de Verificacin, para lo cual el
Empleado llenar el formulario LISTA DE VERIFICACION. Ver
documento adjunto.

D.-

El formulario deber completarse de acuerdo a la estructura

existente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como:
-

E.-

Superintendencia / departamento
Fecha
Equipo/Material/Area a verificar
Lista de Verificacin
Estado (Bueno/Regular/Malo)
Observaciones (s las hay)
Nombre y firma del Controlador
Nombre y firma del Revisor

La jefatura superior respectiva, revisar y aprobar el Informe de la

Verificacin y dentro de las 48 Hrs. siguientes har llegar copia del
informe al Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.

2.- ESTANDAR: Cada Superintendencia o rea definir el estndar mnimo de

ejecucin de las verificaciones, y quedar registrado dentro del calendario de
cada Superintendencia o rea.
3.- RESPONSABLES:
El Empleado definido de comn acuerdo con la Supervisin.
4.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.- De acuerdo a las metas establecidas en el Programa de la Empresa,
anualmente cada rea deber precisar el Programa de reas de
Responsabilidad, definiendo el estndar, segn el inventario y anlisis
de accidentabilidad. Esta labor deber ser orientada por el Dpto. de
Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.
B.- Prevencin de Riesgos tiene la funcin de dar asesora en las tcnicas
de Verificacin, como asimismo, preparar la informacin
correspondiente, con el objeto de orientar las reuniones de anlisis de
gestin y controlar el avance del programa en general.
C.- Prevencin de Riesgos comunicar a cada Superintendencia o rea de
todo atraso de entrega del o los informes de Verificacin. Se
considerar atraso la entrega del informe con ms de 1 semana
despus de llevar a cabo la gestin segn programa.
E.- Cada Superintendente es responsable de que este Procedimiento se
cumpla.
F.- Prevencin de Riesgos evaluar cuantitativamente los informes de
Verificacin, con el objeto de poder entregar a los Empleados, a travs
de la Supervisin, la orientacin y ayuda necesaria, que permita su
perfeccionamiento para la ejecucin de esta actividad.
G.- Prevencin de Riesgos informar mensualmente o cuando corresponda
a las diferentes reas el comportamiento de los indicadores
establecidos.
EVALUACION CUANTITATIVA INFORMES DE AREAS DE
RESPONSABILIDAD (LISTAS DE VERIFICACION)
Dicha evaluacin se realizar de acuerdo a los estndares (cantidades) definidas
en los respectivos Programas y su correspondiente Responsable.

MINERA MICHILLA S.A.

DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 14
PROPOSITO:

OBSERVACIONES PLANEADAS
Actividad preventiva sistemtica para verificar el desempeo
de un trabajador en relacin al procedimiento establecido
para la ejecucin de una tarea.
DESARROLLO

PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1.- TIPO DE OBSERVACION:
A.Observaciones Planeadas: Este tipo de observacin la realiza el
supervisor (jefe de turno) del rea y esta dirigida a observar y buscar
acciones anormales en el desempeo de un trabajador en una
determinada tarea. Este tipo de observacin debe ser realizada por
las distintas reas operativas de la Compaa.
La importancia de la realizacin de observaciones planeadas es por
lo siguiente:
- Comprobar la efectividad del entrenamiento.
- Permite la correccin inmediata del desempeo subestandar.
- Permite detectar acciones permisivas.
- Permite el reconocimiento y refuerzo al comportamiento positivo.
- Mejora el conocimiento de los procedimientos especficos y
prcticos de trabajo.
- Proporcionar ideas para mejorar mtodos de trabajo.
- Detectar necesidades de capacitacin.
2.- DESCRIPCION GENERAL
A.-

Son motivo de Observaciones Planeadas, todas las tareas crticas,

de acuerdo a un anlisis de accidentabilidad e inventario de equipos
y reas, y que se ejecutan en las reas operativas de las
Superintendencias que trabajan con el elemento.

B.-

El rea minas generar un Programa de Observaciones mensuales,

de acuerdo al anlisis anual de estadsticas de accidentes del trabajo
cuyos actos constituyen un gran porcentaje de las causas
generadoras de accidentes.

C.-

Toda Observacin realizada se deber informar en el formulario

INFORME DE OBSERVACIN PLANEADA. Ver Documento
Adjunto.

D.-

El formulario deber completarse de acuerdo a la estructura

existente, llenando para ello todos sus casilleros, tales como:
- Empresa
- Departamento
- Fecha
- Trabajador Observado (Tiempo en el cargo, tiempo en la
empresa)
- Razones de la observacin (Repetidor de accidentes, trabajador
nuevo, trabajador sin experiencia, trabajo crtico, trabajo
peligroso, bajo rendimiento, etc.)
- Descripcin de la accin insegura detectada.
- Descripcin de la accin correctiva.
- Nombre y firma observador.

E.-

La jefatura superior respectiva, revisar y aprobar el Informe de

Observacin y dentro de las 48 Hrs. siguientes har llegar el informe
al Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.

F.-

El supervisor directo, una vez realizada la observacin, debe analizar

el resultado de la observacin en conjunto con el trabajador, de tal
manera de corregir los errores y comunicar cuando se est
realizando bien la tarea.

3.- ESTANDAR: Cada rea operacional de las Superintendencias respectivas

definir el estndar mnimo de ejecucin, y quedar registrado dentro del
calendario de la Superintendencia.
4.- RESPONSABLES:
Observaciones Planeadas : Jefes de turno del rea operativa.
5.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.- De acuerdo a las metas establecidas en el Programa de la Empresa,
anualmente el rea minas deber precisar el Programa de
Observaciones, definiendo el tipo y estndar, segn el inventario de
criticidad. Esta labor deber ser orientada por el Dpto. de Calidad,
Prevencin y Medio Ambiente.
B.- Prevencin de Riesgos tiene la funcin de dar asesora en las tcnicas
de Observacin, como asimismo, preparar la informacin
correspondiente, con el objeto de orientar las reuniones de anlisis de
gestin y controlar el avance del programa en general.

C.- Prevencin de Riesgos comunicar a la Superintendencia de minas de

todo atraso de entrega del o los informes de observacin. Se
considerar atraso la entrega del informe con ms de 1 semana
despus de llevar a cabo la gestin segn programa.
E.- El Superintendente
de Minas es responsable de que este
Procedimiento se cumpla.
F.- Prevencin de Riesgos evaluar cuantitativa y cualitativamente los
informes de observacin, con el objeto de poder entregar a la
supervisin la orientacin y ayuda necesaria, que permita su
perfeccionamiento par la ejecucin de esta actividad.
G.- Prevencin de Riesgos informar mensualmente o cuando corresponda
a las diferentes reas el comportamiento de los indicadores
establecidos.

EVALUACION CUANTITATIVA INFORMES DE OBSERVACIONES

PLANEADAS
Dicha evaluacin se realizar de acuerdo a los estndares (cantidades) definidas
en los respectivos Programas y su correspondiente Responsable.

EVALUACION CUALITATIVA INFORMES DE OBSERVACIONES

PLANEADAS
Las Observaciones sern evaluadas, segn la siguiente pauta de calificacin:
1.2.3.4.5.-

Identificacin
Deteccin
Acciones correctivas
Aplicacin
Revisin Superior
TOTAL

15 %
30 %
35 %
10 %
10 %
100 %

Identificacin

15 %

Desarrollo:
1.-

Empresa
Dpto.
Fecha

10 %
10 %
10 %

Trabajador observado
10 %
Tiempo en el cargo
5%
Tiempo en la empresa
5%
Razones de la observacin 25 %
Descripcin de la tarea
25 %
2.-

Deteccin

30 %

Gravedad de la accin
Acciones detectadas
3.-

Acciones Correctivas

35 %

Desarrollo
4.-

Aplicacin

100 %
10 %

Nombre del observador

Firma del observador
5.-

Revisin Superior
Revisada por

30 %
70 %

50 %
50 %

10 %
100 %

MINERA MICHILLA S.A.

DPTO. DE CALIDAD, PREVENCIN
Y MEDIO AMBIENTE

ELEMENTO N 16 REUNION DE ANLISIS DE GESTION

PROPSITO:

Actividad que se lleva a cabo con el objeto de analizar los

resultados del programa de Control de Riesgos, en un perodo
determinado, con relacin a las metas propuestas,
cumplimiento
de
estndares de
desempeo, etc.,
establecindose al efecto, las acciones de correccin o
confirmacin correspondientes.
DESARROLLO
PROCEDIMIENTO GENERAL ADMINISTRATIVO

1.- TIPOS DE REUNIONES: Se han definido 2 tipos de Reuniones.

A.-

Reunin de anlisis de Gestin de la Empresa: Este tipo de

Reuniones estn orientadas a mostrar los resultados de la Gestin
completa de la Compaa, en materias de Produccin, Costos,
Recursos Humanos, Control de Riesgos, Medio Ambiente, entre
otras.
Integrantes :
Empleados.

B.-

Gerentes,

Superintendentes,

Supervisores

Reunin de anlisis por Superintendencia: Este tipo de reuniones

est orientada especficamente a mostrar los resultados de la
Gestin en Control de Prdidas de la Superintendencia en cuestin.
Integrantes : Superintendente, Jefes de Dpto., Supervisores,
Administradores Empresas Socias, Prevencionistas
Empresas Socias de la Superintendencia en cuestin y
Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.

2.- PAUTAS BASICAS DE ANALISIS Y CONTROL DE LAS REUNIONES

Estas pautas tienen el objetivo de orientar el desarrollo de la reunin, por lo
que cada una deber ser considerada a lo menos una vez al ao.
A.-

Nivel Gestin de la Empresa

- Comportamiento de la Compaa en General.
- Comportamiento de los Indicadores de Seguridad
- Cumplimiento de los estndares de desempeo cuantitativo del
programa, a travs de cada Superintendencia.
- Gestin Medioambiental de la Compaa.
- Otras.

B.-

Nivel Superintendencias
- Control de las actividades de entrenamiento y/o Capacitacin.
- Comportamiento de los Indicadores de Seguridad.
- Anlisis de los Incidentes.
- Control del cumplimiento de las recomendaciones de las
Inspecciones Planeadas.
- Anlisis del cumplimiento de las Charlas Operacionales.
- Control Cuantitativo y cualitativo de las actividades de Control de
Riesgos realizadas.
- Anlisis de la Gestin Medioambiental.
- Control Cuantitativo y cualitativo de las actividades de Control de
Prdidas realizadas por las Empresas Socias de la
Superintendencia.
- Control de cumplimiento de las sugerencias y/o recomendaciones
establecidas en las reuniones anteriores.
- Otras, dependiendo de la Superintendencia, como por ejemplo,
Observaciones Planeadas, Equipos Naturales de Seguridad, etc.

3.- ESTANDAR
Reunin de anlisis de Gestin Empresarial: Trimestral
Reunin de anlisis por Superintendencia: Cada Superintendencia o
rea definir el estndar mnimo de ejecucin, y quedar registrado dentro
del calendario de cada Superintendencia.
4.- RESPONSABLES
Reunin de anlisis de Gestin Empresarial: Gerente General y/o
Gerente de Operaciones.
Reunin de anlisis por Superintendencia: Superintendente respectivo o
aquel que lo subrroge.
5.- INFORMACIN BASICA QUE ENTREGA PREVENCIN DE RIESGOS
A.- Comportamiento de los Indicadores de accidentabilidad por rea y total
Empresa.
B.- Estadsticas Empresas Socias, informacin entregada por cada
empresa socia.
C.- Resumen bsico de los Incidentes informados.
D.- Balance del cumplimiento de las recomendaciones de las Inspecciones
Planeadas, Charlas Operacionales y de las Investigacin de accidentes.
E.- Control Cuantitativo y Cualitativo del Programa.
F.- Gestin Medioambiental.
G.- Otras, como por ejemplo control de las Observaciones Planeadas,
Equipos Naturales de Trabajo, etc.

6.- PLANEAMIENTO PARA LAS REUNIONES

A.- De acuerdo a los estndares fijados, la jefatura correspondiente
indicar las fechas de las reuniones a Prevencin de Riesgos.
B.- Preparar anticipadamente la agenda o temario para cada reunin.
C.- Traspasar los puntos pendientes de la reunin anterior.
D.- Anotar los puntos que fueron resueltos.
E.- Analizar la informacin proporcionada por el Dpto. de Calidad,
Prevencin y Medio Ambiente:
- Focalizar los problemas existentes.
- Analizar las causas bsicas que estn originando problemas,
evaluar y priorizar.
- Establecer acciones tendientes a controlar y/o eliminar los
problemas.
- Realizar un seguimiento de las medidas establecidas.
7.- CONTROL DE LA ACTIVIDAD
A.- De cada reunin deber confeccionarse una minuta, cuya acta se har
llegar dentro de las 48 Hrs. siguientes a la lnea de supervisin.
B.- Cada minuta estar constituida como mnimo de la siguiente estructura:
- Nmero de la Reunin y Nombre
- Fecha y Hora
- Dirige la reunin
- Participantes e invitados
- Lectura del acta anterior
- Desarrollo reunin de Gestin (Estadsticas, Anlisis del
Programa y cumplimiento, seguimiento, etc.)
- Sugerencias, Recomendaciones, Observaciones, Acuerdos,
Compromisos
- Otros
- Fecha prxima reunin
C.- Toda jefatura que tenga la responsabilidad por esta actividad, deber
establecer previamente, el calendario o fechas de reuniones, de
acuerdo al estndar de desempeo fijado; controlar los acuerdos
tomados y/o cumplimiento de las sugerencias establecidas y solicitar a
Prevencin de Riesgos la informacin necesaria para llevar a cabo la
reunin de gestin.
D.- En todas las Reuniones de Gestin deber participar, a travs de un
representante, el Dpto. de Calidad, Prevencin y Medio Ambiente.

EVALUACION CUANTITATIVA DE LAS

REUNIONES DE GESTION
Dicha evaluacin se realizar de acuerdo a los estndares (cantidades) definidas
en los respectivos Programas y su correspondiente Responsable.
EVALUACION CUALITATIVA DE LAS
REUNIONES DE GESTION
Las Reuniones sern evaluadas, segn la siguiente pauta de calificacin:
1.2.3.4.5.-

Asistencia
Puntualidad
Antecedentes
Participacin
Desarrollo
TOTAL

20 %
5%
20 %
35 %
20 %
100 %

Asistencia

20 %

Desarrollo:
1.-

Jefatura que dirige

Participantes
2.-

Puntualidad

10 %
10 %
5%

De 0 a 15 min atraso
Ms de 15 min atraso
3.-

Antecedentes

5%
0%

20 %

Existencia acta anterior 5 %

Evaluacin actividades
5%
Estado avances medidas 10 %
4.-

Participacin

35 %

En la Conduccin Jefatura10 %
De los Supervisores
25 %

5.-

Desarrollo

20 %

Conduccin Dinmica que permite llegar a conclusiones

concretas en forma rpida
5%
Obtencin de acuerdos y asignacin clara de responsabilidades
ante los mismos
10 %
Estimulacin de la participacin y creatividad de todos los
asistentes
5%