CLINICA PALERMO

DIRECCION CIENTIFICA
UNIDAD DE FARMACIA
MANUAL VENTA INSTITUCIONAL

Cd: MA-FR-0
Versin: 0
Fecha: 2.010-09
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al servicio de la vida

TABLA DE CONTENIDO
1.
Introduccin
2.
Glosario
3.
Procedimiento
Crear Pedido
Modificar Pedido
Visualizar Pedido
Crear Entrega de salida
Crear Factura de venta
Anular entrega de venta
Consultar reporte de Precio de venta

1.

Introduccin al Mdulo o Proceso que comprende el manual

El presente manual contiene las transacciones del mdulo SD (Comercial) a travs de las
cuales se lleva a cabo el proceso de ventas de productos a nivel institucional.
Este proceso inicia con la creacin de un pedido de venta que se convierte en la relacin de
alistamiento, se genera una entrega de salida que se convierte en la salida de inventario y
posteriormente se genera la factura.
2.

3.

Glosario

Pedido de venta: Es una lista de solicitud de productos para venta hecha por un
cliente.

Entrega de salida: Es el documento con el que se atiende el pedido de venta y se

genera la salida de inventario para venta.
Procedimiento

3.1 Crear Pedido de Venta

El Acceso a la Transaccin VA01 se hace a travs del Mdulo Logstico Comercial Ventas
Pedido Crear (VA01)

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Se da doble click a la transaccin deseada y una vez en ella el sistema despliega la siguiente
pantalla en la que se registra la informacin solicitada: En clase de pedido siempre se
seleccionar o digitar ZBV que corresponde a las Ventas de Farmacia. En Organizacin de
ventas se digita OVCP, en Canal de distribucin VD y en Sector 13.

Se da Enter
En la siguiente pantalla, en el Campo Solicitante, se selecciona el cliente al que se va a
realizar la venta.

Al escoger el solicitante el sistema automticamente valida la informacin y carga el

destinatario de mercanca, que en este caso es el mismo cliente. Se asigna el nmero de
Pedido del cliente (este corresponder al consecutivo definido por el servicio)

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Por poltica Institucional si una venta es superior a $200.000 se debe solicitar a Contabilidad
la creacin del cliente.

Se busca la pestaa de Resumen de posiciones y all se seleccionan los productos que van a
ser vendidos en el campo de Material. Se digita la cantidad a suministrar, el Centro CLCP y
el Almacn del cual se va a hacer el descargo del inventario (normalmente es FPRI) y se da
Enter. El sistema asigna automticamente el precio siempre y cuando est actualizado y
vigente en la transaccin VK11.

Nota: la informacin reflejada en las dems pestaas no es relevante para el proceso de

ventas.

En la parte inferior de la pantalla se encuentran una serie de herramientas que ofrecen

ayudas, y algunas de ellas no se usan:
Se usa para ver
informacin
detallada de la
posicin

Se usan para
seleccionar o desseleccionar todos
los tems

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Se usa para
visualizar el
costo del
producto

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Se usa para
adicionar o
eliminar una
posicin o item

Se usa para
visualizar
existencias en
inventario

Grabar
El sistema genera en la parte inferior un mensaje de grabacin del pedido y creacin de
entrega, y enva la impresin.

Se deben registrar los nmeros de documentos obtenidos como soportes de la venta en el

formato asignado para este fin.
3.2 Modificar Pedido de Venta
La ruta a la transaccin de Modificacin de pedido de venta (VA02) es la misma del punto
3.1

Los criterios de bsqueda que se pueden emplear son: Pedido, Nmero de pedido del
cliente, Solicitante o Nmero de entrega. Se selecciona cualquiera de ellos y se da clic en
Ejec. Bsqueda. El sistema siempre propone el ltimo pedido creado. El sistema genera un
mensaje, se da clic en

El sistema despliega el documento de pedido de venta para su correspondiente

modificacin.

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Grabar
. El sistema genera un mensaje de grabacin del pedido y enva
automticamente la nueva impresin, pero no cambia el nmero de entrega previamente
asignado.

Nota importante: No se pueden hacer modificaciones al pedido si la venta ya ha sido

efectuada.

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3.3 Visualizar Pedido de Venta

La ruta a la transaccin de Visualizacin de pedido de venta (VA03) es la misma del punto
3.1, los criterios de bsqueda los mismos que se pueden usar en la modificacin y al dar
ENTER el sistema despliega el pedido para su visualizacin nicamente.

3.4 Modificar Entrega de Salida

Para acceder a la transaccin de modificacin de la salida de entrega creada
automticamente una vez creado el pedido de venta, se sigue la ruta: Comercial
Expedicin y Transporte Entrega de salida Modificar (VL02N)

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Al dar click a la transaccin definida, el sistema despliega la pantalla siguiente:

Aqu por defecto siempre trae la ltima orden creada; si se requiere una orden de entrega
diferente, se despliega el botn de bsqueda y se selecciona el documento correspondiente.
Se da ENTER.
Se da clic directamente en

para que se ejecute la venta.

El sistema genera un mensaje de venta al contado grabada.

3.5 Crear Factura

La ruta de acceso a esta transaccin es Logstica Comercial Facturacin factura
Crear (VF01)

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Al dar enter o doble click, el sistema despliega la siguiente pantalla:

Se digita el el campo Documento el nmero del pedido y se graba; automticamente el
sistema genera la impresin de la factura de venta y emite mensaje de generacin de
factura:
Documento N XXXXXXXXXXXXX grabado

La factura generada aparece as:

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Se deben registrar los nmeros de documentos obtenidos como soportes de la venta en el

formato asignado para este fin.
3.6 ANULAR ENTREGA DE VENTA
La anulacin de entrega se hace slo cuando es necesario reversar la salida de mercanca
realizada para la venta. Para poder ejecutar esta transaccin la venta asociada (si ya fue
generada la factura) debe ser anulada antes o no se podr anular la entrega.
Una vez ejecutada la anulacin de la entrega el sistema reingresa al inventario del Almacn
afectado la mercanca que estaba en este documento.
Se digita la transaccin VL09. El sistema refleja esta pantalla:

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En puesto de expedicin siempre se digita CLCP.

Los campos Ruta, N de transporte, grupo de entregas no se utilizan.
La bsqueda puede hacerse por fecha de mov. de mercancas o por entrega entrante/salida.
Como esta actividad no se hace frecuentemente, se debe conocer el nmero de entrega que
se va a anular para digitarlo en el campo correspondiente agilizando la bsqueda y evitando
errores. Este nmero debe encontrarse en el registro existente.

Se selecciona toda la fila de la entrega a anular y se da click en

El sistema genera la pregunta de confirmacin:

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Si la entrega escogida es correcta se da click en Seleccionar.

El sistema genera mensaje de confirmacin de anulacin si esta se puedo efectuar,
nuevamente se acepta este mensaje.

Se refleja el nuevo estado de la entrega en la ltima columna de la tabla: Stat/Mca. Que

cambia a A (Anulado)

3.7 CONSULTA DE REPORTE ZMMTR_IND_MATERIAL

Si se tiene alguna duda con el precio de venta reportado por el sistema se puede consultar
la transaccin ZMMTR_IND_MATERIAL a travs de la cual se pueden consultar los precios de
venta vigentes en el mdulo SD (Ventas).
Se digita en Organizacin de Ventas OVCP y en Canal de distribucin VD. La bsqueda se
puede realizar por material, Tipo de material, Grupo de artculos, usuario que cre el
material en MM de manera individual (un solo cdigo, por rangos de valores, varios valores,
incluyendo o excluyendo valores o rangos de datos).
Se utiliza el botn buscador digitando una parte del nombre del producto con asterisco (*) y
se selecciona el producto deseado. Esta operacin se puede repetir cuantas veces sea
necesario.

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Ejecutar:
El sistema despliega una tabla con los datos reflejados en la figura de abajo: Material
(cdigo del producto), Texto breve del material, (N| de material antiguo (cdigo viejo ya n
es vlido), Tipo material (medicamento Z100, dispositivo mdico Z200, consignacin
Z400), UMB (Unidad de medida base), CatVa (categora de valoracin: grupo contable al
que pertenece), Costo promedio (por UMB), Precio de venta (por UMB) y stock total (valor
en costo promedio del inventario existente a la fecha de consulta).
Si el producto no tiene precio de venta establecido, este debe ser asignado (Ver manual de
asignacin de precios de venta a medicamentos y dispositivos mdicos)

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