FACTURA

VENDIDO A:
ACONSA Y ASOCIADOS CONSULTORES S. DE
R.L. DE C.V.
SAN FRANCISCO 1626 INT. 203-204 , COLONIA
DEL VALLE , BENITO JUAREZ, DF, MXICO
C.P.: 03100
R.F.C: AAC0306115T9

OPERADORA OMX, SA DE CV
PROLONGACION REFORMA 1235 , SANTA FE CUAJIMALPA ,
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO FEDERAL, MEXICO
C.P.: 05348
R.F.C: OOM960429832
Telfono: 91772800

No. Cliente
428276
No.

CODIGO
000029958

Q. Compra Cte.
.

DESCRIPCION

2010104700001 ENMICADO CREDENCIAL

1 de 1

ENVIAR A:
ACONSA Y ASOCIADOS CONSULTORES S. DE
R.L. DE C.V.
MXICO

Fecha de Expedicin:
2016-02-15 15:18:45
Lugar de Expedicin:
Avenida Lomas Anahuac S/n , Fracc.
Lomas Anahuac Huixquilucan,
Huixquilucan, MEX, MEXICO
C.P.: 52786

No. Orden / REA

UPC

FAOMXMMS 925917

Fecha Orden
15/02/2016

Lugar y Fecha de Expedicin

Plazo
Dias

Huixquilucan, MEX A 15/02/2016 15:18:45

Folio Referencia
301-001-8126

CANTIDAD UNIDAD DE CANTIDAD PRECIO UNITARIO SUBTOTAL DESCUENTO

SOLICITADA MEDIDA EMBARCADA

3.00

PIEZA

3.00

8.62069

0.00

TOTAL
25.86

C1
02

Referencia Tienda Punto de Venta

3010018126160210 EFECTIVO
Cadena Original del Complemento de Certificacin Digital del SAT:
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Subtotal
IVA 16.00
Total

Cantidad con letra: TREINTA PESOS 00/100 MXN

01 = IVA 0%,

02 = IVA 16%,

Regimen General De Ley Personas Morales

00 = IVA Exento

25.86
4.14
30.00

Mtodo de pago: EFECTIVO

Nmero de Cuenta de Pago: No Identificado

Sello Digital del Emisor:

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Sello Digital del SAT:
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Lugar, Fecha y Hora de Emisin: Huixquilucan, MEX 2016-02-15 15:18:45
Folio Fiscal: 57399725-E159-4BB5-8AF4-9D2BA7BFFFC9
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000203159220
Fecha y Hora de Certificacin: !2016-02-15 15:21:15
No. de Serie del Certificado del Emisor: 00001000000300000952
Forma de Pago: En una sola exhibicion
Mxico Distrito Federal. Debo (emos) y pagar (mos) incondicionalmente a la orden de OPERADORA OMX SA DE CV en Mxico D.F. o en cualquier otra que se me requiera el pago, la cantidad
consignada en el presente ttulo, misma que ha sido recibida a mi entera satisfaccin, en caso de incumplimiento del presente pagar, me obligo a pagar un inters moratorio mensual
equivalente al 2.5 sobre saldos insolutos, que se aplicarn en la cuenta desde la constitucin de la mora y hasta el pago de lo adeudado; causando los conceptos descritos en los puntos que
anteceden el Impuesto al Valor Agregado, conforme las leyes vigentes de la materia.
EL PAGO DE ESTA FACTURA SE HAR EN UNA SOLA EXHIBICIN RECIB MERCANCA A MI ENTERA SATISFACCIN PUESTO
FIRMA ________________________________________________
PARA EFECTOS FISCALES AL PAGO "LA REPRODUCCIN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES"
ACEPTO
. Polticas de Cambios Fsicos y Devoluciones de Mercanca
Comunicndose al rea de Servicios al Cliente al telfono 5321-9921 y lada sin costo (01800) 713-7070. Es importante que al solicitar algn cambio fsico, devolucin parcial o total presente factura original o ticket, adems de:
. El artculo deber tener su empaque original con todos sus accesorios; as como la Factura Original y/o Ticket.
. Artculos elctricos deber realizarse dentro de los 7 das naturales siguientes a la fecha de entrega, transcurrido el plazo se deber acudir a los centros de servicio autorizados por el fabricante. El cambio fsico solo ser por defecto
de fabricacin.
. En cartuchos, toners, pelcula trmica, software y plumas finas, productos de exhibicin, demostracin, liquidacin, repartos, tarjetas telefnicas, tarjetas internet, cd no hay devoluciones ni cambios fsicos. Cualquier reclamacin de
estos productos ser directamente con el fabricante.
. En muebles, el plazo para realizar cualquier reclamacin ser de 30 das naturales contados a partir de la fecha de entrega. Solicite el armado por el personal certificado de OFFICEMAX llamando al 5321-9921. No se aceptar cambio
fsico o devolucin si el mueble fue armado por personal
no autorizado por la empresa.
. En artculos de oficina el plazo para realizar cualquier reclamacin ser de 15 das naturales contados a partir de la fecha de entrega.
. Para ventas corporativas las polticas estn establecidas en contrato. (confirmar con su vendedor).
. Tratndose de mercanca adquirida con tarjeta de crdito bajo el esquema de meses sin intereses, aplicar el cambio fsico de mercanca (segn garantas antes mencionadas). La devolucin del artculo podr efectuarse previa
autorizacin del cliente para realizar el cargo de los gastos administrativos incurridos a la tarjeta de crdito con la que se realiz la compra.
. Las devoluciones se realizarn a la forma de pago original en la que se realiz la compra. En el caso de que la compra sea en cheque o efectivo la devolucin proceder hasta por un monto mximo de $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100
m.n.) en efectivo. Si el importe es mayor a esta cantidad se rembolsar a travs de un cheque nominativo. (En casos especiales se aplicar vale de mercanca).
. Officemax se deslinda de la responsabilidad total o parcial por prdida o dao de mercanca una vez que se entreg al cliente y se firm de acuse de recibo bajo su entera conformidad y satisfaccin por parte del cliente.

Este documento es una representacin impresa de un CFDI