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Campo Grande, MS
2015
como
requisito
parcial
do
curso
Administrao.
Coordenador de Curso: Luciana Guimares Fonseca
Curvo
Campo Grande, MS
2015
de
Dados do Estagirio
Nome:
Registro Acadmico:
Curso e Perodo:
Dados do Local de Estgio
Empresa: Ernesto Borges Advogados S/S
Supervisor: Simone Auxiliadora da Costa R. de Moraes
N de registro: Perodo de Estgio
Incio: 01/10/2015
Trmino: 06/11/2015
Campo Grande, MS
2015
RESUMO
Nesse Relatrio de estagio irei mostrar cada passo do dia a dia trabalhado na
empresa Ernesto Borges Advogados S/S, como auxiliar de Tesouraria.
Todo conhecimento que me foi passado nos demais setores mesmo que
indiretamente que me proporcionaram outra viso de como funciona uma empresa
internamente.
AGRADECIMENTOS
Agradeo a todos os profissionais do curso de administrao que me passaram o
conhecimento necessrio para que eu possa ser realizado em minha vida pessoal e
profissional.
Agradeo a empresa que depositou sua confiana em mim e para que
desempenhasse minhas funes com todos os recursos necessrios e que passou
um conhecimento de campo, de mercado, do funcionamento interno de uma
empresa.
SUMRIO
SUMRIO................................................................................................................................................
1
INTRODUO............................................................................................................................... 7
AMBIENTE DE ESTGIO.............................................................................................................. 7
2.1
A EMPRESA.............................................................................................................................. 7
2.2
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS..................................................................................................... 9
2.3
DISCUSSES............................................................................................................................ 9
2.4
AES CORRETIVAS..................................................................................................................9
2.4.1
SUGESTES.............................................................................................................................10
2.4.2
PLANEJAMENTO DA SUGESTO.................................................................................................10
2.4.3
IMPLANTAO / EXECUO.......................................................................................................10
CONCLUSO............................................................................................................................... 11
REFERNCIAS.................................................................................................................................... 12
1 INTRODUO
2 AMBIENTE DE ESTGIO
2.1
A EMPRESA
2.2
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
Soma das custas processuais para pagamentos dirios, separando
todas as custas por banco que sero pagas e cliente. Todas as
custas com o valor superior a R$ 4.000,00 devem ser solicitadas o
adiantamento por parte do estagirio do setor jurdico antes do
pagamento, assim que o referente valor for identificado na conta do
escritrio e pagamento executado.
Ao fim da soma com todos os relatrios prontos, entregar para o
setor de contas a pagar para que seja feita a conferencia e ento
laado os dados no sistema interno da empresa.
Protocolo das guias pagas para ser entregue aos estagirios do setor
jurdico no fim do dia, esse protocolo feito de acordo com o relatrio
que cada estagirio envia para pagamento junto com a respectiva
guia que dever ser paga, nesse relatrio que feito por um
programa de controle jurdico interno, deve constar todas as
informaes do processo a que se refere a guia que vai para
pagamento, assim como todos os dados da guia corretos. Como o
fluxo de pagamento muito extenso, com pagamento de em mdia
150 guias por dia, cada estagirio tem sua sigla que composta por
3 letras. O protocolo realizado na sigla do respectivo estagirio
para que no ocorra a entrega de guias erradas podendo causar
problemas jurdicos por conta de prazos.
Juntar todas as cpias das guias com relatrios enviados com os
dados do processo, separar por clientes e imprimir um relatrio dirio
de cada cliente, passar os relatrios para o setor de Contas a
Receber que gera um relatrio mensal de custas e solicita o
reembolso dos clientes. Cada cliente tem sua forma de pagamentos
j acordada no contrato (alguns excutam pagamento semanalmente,
outros mensalmente).
2.3
DISCUSSES
PONTOS FORTES: Eficincia Operacional.
10
2.4
AES CORRETIVAS
2.4.1 SUGESTES
Para o melhor controle das filiais, deveramos fazer um treinamento
sobre as rotinas financeiras e a importncia das informaes
enviadas por eles para tomada de deciso da diretoria.
Implementao do mesmo sistema financeiro utilizado na matriz para
que eles mesmos possam alimentar as informaes direto no
sistema agilizando o andamento das informaes.
Vdeo conferencia semanal para discutir novas idias e formas de se
melhorar o fluxo de trabalho com os colaboradores do setor
financeiro das filias.
11
3 CONSIDERAES FINAIS
12
REFERNCIAS
http://issuu.com/ernestoborges/docs/ernesto_borges_portfolio_40x40
?e=4478997/3006274
http://intranet.ernestoborges.com.br/index2.php