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FECHA
VIGENCIA:
4. SISTEMA DE GESTION DE LA
CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
MARZO 2013
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-002
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  • 1. OBJETIVO

Establecer, documentar, implementar y mantener un sistema de gestión de la calidad y mejora continua, para garantizar la calidad en los productos ofrecidos y la satisfacción del cliente; de acuerdo a los requisitos establecidos en la Norma internacional ISO 9001: 2008.

  • 2. ALCANCES

El sistema de gestión de la Calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso es aplicable a todas las áreas de la empresa que se encuentren involucradas en el proceso de producción de los productos y prestación de los diferentes servicios ofrecidos por el mismo.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. Acción

Acto de hacer algo, o al resultado del mismo.

  • 3.2. Recursos

Procedimiento o medio del que se dispone para satisfacer una necesidad, llevar a cabo una tarea o conseguir algo.

  • 3.3. Mapa de procesos

Recurso que brinda una visión general del sistema organizacional de una empresa, en donde se presentan además los procesos que lo componen así como sus relaciones principales.

REQUISITOS GENERALES PÁGINA:

REQUISITOS GENERALES

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  • 3.4. Mejora Continua

Se refiere al hecho de que nada puede considerarse como algo terminado o mejorado en forma definitiva. Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad de un producto.

  • 3.5. Seguimiento

Observación detallada de la evolución y el desarrollo de un proceso.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1 Se deben identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad, determinando la secuencia e interacción de los procesos.

    • 4.2 Se debe definir los criterios y los métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el control de procesos sean eficaces.

    • 4.3 Se debe asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el seguimiento de los procesos.

    • 4.4 Se debe implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de los procesos

    • 4.5 Se debe establecer las funciones y definir la estructura de toda la organización que puedan afectar la calidad de los productos y/o servicios.

      • 5. PROCEDIMIENTO

El proceso de establecimiento e implementación del sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar por Diego Panesso se efectúa mediante la documentación clara y precisa de todos los procesos llevados a cabo dentro del restaurante y que tienen relación directa e indirecta con los productos y/o servicios ofrecidos por el mismo; de conformidad con el proceso de mejoramiento continuo y apoyado en los requerimientos de la norma ISO 9001: 2008.

Todos los procesos realizados en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se encuentran involucrados de forma directa e indirecta en la calidad de los productos y/o servicios que allí se brindan, de tal forma que deben tenerse en cuenta para la documentación de los procesos pertinentes.

REQUISITOS GENERALES PÁGINA:

REQUISITOS GENERALES

PÁGINA:

 
 

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En el Restaurante Ambar por Diego Panesso, el desarrollo del sistema de gestión de la calidad se encuentra apoyado en el enfoque por procesos, donde frecuentemente el resultado de un proceso constituye la entrada de un nuevo proceso, estos procesos están determinados bajo la metodología PHVA ( Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). La secuencia e interacción de los procesos en el Restaurante Ambar por Diego Panesso se puede evidenciar en el mapa de procesos, este mapa permite tener una visión general del sistema organizacional de la empresa, donde cabe destacar la planificación estratégica, procesos de medición, análisis y mejora.

  • 6. RESPONSABLES

CARGO

FUNCION

Gerente general

Revisar la documentación del sistema

Representante de la dirección

de gestión de calidad Implementar y mantener el sistema de gestión de la calidad.

  • 7. ANEXOS

Anexo No. 1 Mapa de Procesos Anexo No. 2 Caracterización Proceso Administrativo Anexo No. 3 Caracterización Proceso Operativo Anexo No. 4 Caracterización Proceso Sistema de Calidad

REQUISITOS GENERALES PÁGINA: PR-CA-002 3 de 6 En el Restaurante Ambar por Diego Panesso, el desarrollo

ELABORACIÓN

 

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

 

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

 

Cargo:

Cargo:

Representante

del

Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario

SGC

REQUISITOS GENERALES PÁGINA:

REQUISITOS GENERALES

PÁGINA:

 
 

PR-CA-002

4 de 6

   

Anexo No. 1

MAPA DE PROCESOS

REQUISITOS GENERALES PÁGINA: PR-CA-002 4 de 6 Anexo No. 1 MAPA DE PROCESOS Anexo No. 2

Anexo No. 2

CARACTERIZACION PROCESO ADMINISTRATIVO

REQUISITOS GENERALES PÁGINA: PR-CA-002 4 de 6 Anexo No. 1 MAPA DE PROCESOS Anexo No. 2
REQUISITOS GENERALES PÁGINA:

REQUISITOS GENERALES

PÁGINA:

 
 

PR-CA-002

5 de 6

   

Anexo No. 3

CARACTERIZACION PROCESO OPERATIVO

REQUISITOS GENERALES PÁGINA: PR-CA-002 5 de 6 Anexo No. 3 CARACTERIZACION PROCESO OPERATIVO
REQUISITOS GENERALES PÁGINA:

REQUISITOS GENERALES

PÁGINA:

 
 

PR-CA-002

6 de 6

   

Anexo No. 4

CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA DE CALIDAD

REQUISITOS GENERALES PÁGINA: PR-CA-002 6 de 6 Anexo No. 4 CARACTERIZACION PROCESO SISTEMA DE CALIDAD
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4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.1 GENERALIDADES
MARZO 2013
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-003
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  • 1. OBJETIVO

Establecer un sistema de gestión de la calidad en el restaurante Ambar conforme a los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:20098, el cual debe incluir una política de calidad y objetivos de calidad.

  • 2. ALCANCE

Es aplicable a todos los procesos que tengan incidencia directa o indirecta sobre el producto y/o servicio prestado y que se encuentren contemplados dentro de la Norma Internacional.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1 CALIDAD

Es el conjunto de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren capacidad de satisfacer necesidades.

  • 3.2 SISTEMA DE GESTIÓN

Conjunto de etapas unidas en un proceso para la mejora continúa de los objetivos, los procesos y los procedimientos de la empresa.

  • 3.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Herramienta que permite dirigir y evaluar constantemente el desempeño de una empresa, en términos de calidad y satisfacción del cliente, contiene documentación, procesos, recursos y estructura organizacional que facilitan la consecución de los objetivos de calidad.

GENERALIDADES PÁGINA:

GENERALIDADES

PÁGINA:

 
 

PR-CA-003

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  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1 El sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar debe incluir declaraciones de una política y objetivos de la calidad.

    • 4.2 La documentación del sistema de gestión de la calidad debe incluir un manual de la calidad, procedimientos documentados y los registros requeridos en la Norma Internacional.

    • 4.3 La extensión del sistema de gestión de la calidad puede variar de una organización a otra dependiendo del tamaño de la misma y el tipo de actividad, la complejidad de los procesos y la competencia del personal.

      • 5. PROCEDIMIENTO

La documentación e implementación del sistema de gestión de la calidad en el restaurante Ambar busca garantizar la mejora continua y la satisfacción de los clientes, los procesos y actividades se realizan de conformidad con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008.

Los procedimientos que se realizan en el Restaurante Ambar y que se consideran de carácter obligatorio dentro de la norma son los siguientes:

4.2.3 Control de documentos

4.2.4 Control de registros

7.4.1 Proceso de compras

7.5.1 control de la producción y de la prestación del servicio

8.2.1 Satisfacción del cliente

8.2.1 Auditoría Interna

8.3 Control del Producto No Conforme

8.5.2 Acción Correctiva

8.5.3 Acción preventiva

GENERALIDADES PÁGINA:

GENERALIDADES

PÁGINA:

 
 

PR-CA-003

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  • 6. RESPONSABLES

CARGO

FUNCION

 

Planear, organizar y controlar

la

Representante de la calidad

elaboración de toda la documentación del sistema de gestión de la calidad.

  • 7. ANEXO

No aplica.

GENERALIDADES PÁGINA: PR-CA-003 3 de 3 6. RESPONSABLES CARGO FUNCION Planear, organizar y controlar la Representante

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGc

Propietario

GENERALIDADES PÁGINA: PR-CA-003 3 de 3 6. RESPONSABLES CARGO FUNCION Planear, organizar y controlar la Representante
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VIGENCIA:
4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.2 MANUAL DE LA CALIDAD
MARZO 2013
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-001
1 de 12
  • 1. OBJETIVO

Incluir el alcance del sistema de gestión de calidad donde se contengan los detalles y los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestión de calidad de acuerdo al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008.

  • 2. ALCANCE

Documentación de los procedimientos realizados en todas las áreas del restaurante aplicables a los requisitos de la norma internacional, justificando las exclusiones aceptables.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1 MANUAL DE CALIDAD

Es un documento general, de aplicación a todas las áreas de la empresa que afectan la calidad. Define las políticas el alcance y los elementos del sistema de gestión de calidad, asigna autoridad y responsabilidades, provee los lineamientos de los subsistemas y procedimientos principales

  • 3.2 PROCEDIMIENTOS

Método o manera de ejecutar algo.

MANUAL DE LA CALIDAD PÁGINA: PR-CA-001 2 de 12 4. GENERALIDADES 4.1 El manual de la
MANUAL DE LA CALIDAD
PÁGINA:
PR-CA-001
2
de 12
4.
GENERALIDADES
4.1
El manual de la calidad debe incluir toda la información relacionada con todo
el sistema de gestión de la calidad.
4.2
Debe garantizar la inclusión del alcance del sistema de gestión de la calidad,
incluyendo todos los detalles y las pertinentes exclusiones.
4.3
Este documento debe contener la interacción entre los procesos del sistema
de gestión de calidad.
4.4
El manual de la calidad debe ser conocido por todos
empresa.
los miembros de la
4.5
El manual de la calidad es usado internamente para orientar a los empleados
del restaurante Ámbar de los requisitos de la norma ISO 9001:2008 que
deben ser cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfacción del cliente y
la mejora continua.
4.6
Todos
los
documentos
del
sistema
de
gestión
de
la
calidad
deben
desarrollarse
según
las
directrices
de
la
Norma
fundamental
(Ver
documento)
4.7
El manual de la calidad debe estar controlado según se indica en el numeral
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS.
MANUAL DE LA CALIDAD
PÁGINA:
PR-CA-001
2
de 12
  • 5. PROCEDIMIENTO

El manual de la calidad del Restaurante Ámbar, establece las políticas, procedimientos, requisitos y directrices del sistema de gestión de la calidad. Este manual contiene los siguientes elementos:

Reseña histórica

Direccionamiento estratégico: misión, visión, políticas y objetivos de calidad

Organigrama de la empresa

Mapa de procesos y caracterización

  • 6. RESPONSABLES

CARGO

 

FUNCION

 
 

Elaborar el manual de la calidad

 

Coordinador del sistema de

Realizar

los

procedimientos

y

gestión de la calidad

documentos que se encuentren contemplados en el sistema de gestión de la calidad.

Representante de la calidad

Revisar el manual de la calidad y actualizarlo cuando sea necesario. Revisar y actualizar los procesos y procedimientos contenidos en el manual de la calidad cuando estos lo requieran.

  • 7. ANEXOS

No aplica.

 Direccionamiento estratégico: misión, visión, políticas y objetivos de calidad  Organigrama de la empresa 

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Nombres y Apellidos Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGc

Propietario

 Direccionamiento estratégico: misión, visión, políticas y objetivos de calidad  Organigrama de la empresa 
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4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.3 CONTROL DE DOCUMENTOS
MARZO 2013
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-004
1 de 7
  • 1. OBJETIVO

Definir un proceso documentado que permita controlar todos los documentos utilizados en el Restaurante Ambar, de forma que al momento de requerir un documento este se encuentre actualizado y se garantice que es la versión vigente en el momento en que sean requeridos.

  • 2. ALCANCE

Es aplicable a todos los documentos utilizados en el sistema de gestión de calidad y los documentos externos.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1 DOCUMENTO:

Información propia y su medio de soporte, y el conjunto de documentos de una organización se denomina documentación.

  • 3.2. DOCUMENTO CONTROLADO:

Documento sobre el cual existe control y responsabilidad sobre las versiones y actualizaciones que se realicen.

  • 3.3 DOCUMENTO EXTERNO:

Todos aquellos documentos que no se elaboran dentro de la organización y que forman parte del sistema de gestión de la calidad y ayudan a desarrollar los procesos.

CONTROL DE DOCUMENTOS PÁGINA: PR-CA-004 2 de 7 3.4 DOCUMENTO INTERNO:
CONTROL DE DOCUMENTOS
PÁGINA:
PR-CA-004
2 de 7
3.4
DOCUMENTO INTERNO:

Cualquier documento emitido y desarrollado bajo el sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar.

  • 3.5 DOCUMENTO EN MEDIO ELECTRONICO:

Documento que se encuentra almacenado en computador.

4.

GENERALIDADES

  • 4.1 Todos los documentos utilizados en el sistema de gestión esta codificados de acuerdo a la norma fundamental y el estado es definido en la parte superior del encabezado.

  • 4.2 Garantizar que el documento utilizado sea el correcto y se encuentre aprobado cuando sea pertinente.

  • 4.3 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión, revisar y actualizar los documentos cuando se necesario y aprobarlos nuevamente.

  • 4.4 Asegurarse que las versiones pertinentes a los documentos aplicables se encuentren disponibles en sus puntos de uso y permanezcan legibles y fácilmente identificables.

  • 4.5 Asegurar que los documentos de origen externo necesarios dentro del sistema de gestión de la calidad, se encuentren identificados y se controle su distribución.

  • 4.6 Finalmente se debe prevenir el

uso

de

documentos

obsoletos

e

identificarlos en caso de que se mantengan por alguna razón.

CONTROL DE DOCUMENTOS PÁGINA: PR-CA-004 3 de 7 5. PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
PÁGINA:
PR-CA-004
3 de 7
5.
PROCEDIMIENTO

Control de Documentos

El éxito del sistema de gestión de la calidad en el Restaurante Ambar depende en gran medida del control que se ejerza sobre la documentación que en el mismo se elabora o se maneja, por lo tanto es indispensable contar con un procedimiento que describa la creación,revisión, aprobación, codificación, y modificación de los documentos.

  • I. Elaboración e Identificación de los documentos

La elaboración o creación del cuerpo de los documentos se hace de conformidad a lo establecido en la NORMA FUNDAMENTAL PR-CA-001 (véase carpeta Manual de Procesos y procedimientos, subcarpeta Calidad) del Restaurante Ambar, donde se encuentran contenidas las especificaciones de los encabezados de los documentos para una o más paginas, características del cuerpo del documento (Tipo de letra, tamaño, interlineado, nivel de los títulos, etc) forma de presentación de los documentos y el esquema que debe guardar el contenido de los documentos para garantizar la uniformidad en toda la documentación.

El encabezado contiene el código del documento, vigencia del mismo, versión y numeración de las páginas. Todos los documentos originales deben tener en la parte inferior la información de quien elabora, quien revisa y quien aprueba el documento. Los documentos originales deben estar relacionados en el “Listado Maestro de Documentos FO-CA-007(Carpeta Formatos)

La identificación de los documentos debe hacerse de igual forma guardando el esquema que se plantea en la Norma Fundamental, donde se menciona que cada documento consta de un código compuesto por el tipo de documento que es, área a la que pertenece y el consecutivo de cada documento. A modo de ejemplo se presenta el formato de productos no conformes identificado así: FO- CA-008 este código indica que se trata de un formato que pertenece al área de calidad y es el consecutivo número 008.

La numeración del consecutivo del documento debe ser suministrada por el representante del sistema de gestión de la calidad, por lo tanto quien elabora el documento debe solicitar el consecutivo del documento.

II.

Aprobación y Emisión de los documentos

La revisión y aprobación de los documentos es efectuada por el personal autorizado. Antes de implementar un documento que esté relacionado con el

sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar debe ser revisado por el representante del
sistema de gestión de la calidad del Restaurante Ambar debe ser revisado por
el representante del SGC y aprobado por el Gerente Propietario.
CONTROL DE DOCUMENTOS
PÁGINA:
PR-CA-004
4 de 7

El representante del sistema de gestión de la calidad debe mantener actualizado el Listado Maestro de documentos, con todos los documentos originales relacionados con el SGC.

Después de autorizados los documentos, estos se encuentran disponibles en las respectivas áreas donde se requieran como documento de uso público.

Los documentos obsoletos o no validos deben ser identificados prontamente y retirados de todas las áreas donde se empleen, deben tener una marca con tinta roja que diga “DOCUMENTO OBSOLETO O NO VALIDO

III.

Actualización o Modificación de documentos

Para actualizar o modificar un documento se debe diligenciar el formato de Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014 (carpeta Formatos), se registra la fecha de la actualización o modificación, el código del documento, justificación del cambio, número de actualización, la versión, el nombre de quien efectúa el cambio y la firma del Gerente Propietario quien es el encargado de aprobar dichos cambios.

Nota: Las correcciones a través de medio magnético pueden ser aprobadas con el Vo.Bo del representante del sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar, de igual forma se deben registrar en el formato Actualización o Modificación de documentos FO-CA-014.

IV.

Prestamos de documentos

Para solicitar el préstamo de documentos se debe diligenciar el formato Solicitud préstamo de documentos FO-CA-015 (carpeta Formatos), donde se especifique el nombre de quien solicita el préstamo, código de documento a prestar, quien entrega el documento, fecha de préstamo y fecha de entrega. Para el caso del Manual de la calidad se debe diligenciar en la solicitud de préstamo la casilla que indica copia controlada.

  • V. Documentos Externos

El manejo y archivo de los documentos externos al sistema de gestión de la

calidad es responsabilidad del líder de cada una de las áreas. El control de

estos documentos se realiza

cuando

ingresar al sistema

a

través de

la

identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información del documento. CONTROL
identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información
del documento.
CONTROL DE DOCUMENTOS
PÁGINA:
PR-CA-004
5 de 7
  • 6. RESPONSABLES

CARGO

   

FUNCION

 
   

Controlar, mantener y mejorar el control de los documentos del S.G.C Revisar todos los documentos que estén relacionados con el S.G.C y aprobar los

Representante de la Calidad para el S.G.C.

documentos

que

estén

en

medio

magnético. Mantener actualizado el Listado Maestro

de

documentos.

Identificar los documentos obsoletos.

 
   

Aprobar

todos

los

documentos

tanto

Gerente Propietario

nuevos

como

modificaciones

y

actualizaciones.

 
  • 7. ANEXO

Anexo No.1 Listado Maestro de documentos

identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información del documento. CONTROL

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGc

Propietario

identificación por parte del líder del área donde debe estar toda la información del documento. CONTROL
CONTROL DE DOCUMENTOS PÁGINA: PR-CA-004 6 de 7 Anexo No.1 Listado Maestro de Documentos
CONTROL DE DOCUMENTOS
PÁGINA:
PR-CA-004
6 de 7
Anexo No.1
Listado Maestro de Documentos

CODIGO Documentos de Apoyo, Formatos

Revisión por la dirección

FO-CA-001

Formato Informe general de Auditorias

FO-CA-002

Reporte de Acciones correctivas, preventivas y de mejora

FO-CA-003

Lista de productos a Comprar

FO-CA-004

Requisición de compras

FO-CA-005

Orden de Compra

FO-CA-006

Listado Maestro de Documentos

FO-CA-007

Formato Productos No conformes

FO-CA-008

Control de Acciones correctivas, preventivas y de mejora

FO-CA-009

Lista de chequeo de auditorías

FO-CA-010

Plan de Auditorias

FO-CA-011

Formato PQRS

FO-CA-012

Formato de Evaluación de Proveedores

FO-CA-013

Actualización o Modificación de documentos

FO-CA-014

Solicitud de préstamo de documentos

FO-CA-015

Listado Maestro de Documentos

FO-CA-016

Cronograma de Auditorias

FO-CA-017

Documentos de Procedimientos

Norma Fundamental

PR-CA-001

Procedimiento Requisitos Generales

PR-CA-002

Procedimiento Requisitos de la documentación

PR-CA-003

Procedimiento para el control de los documentos

PR-CA-004

Procedimiento para el control del registro.

PR-CA-005

Procedimiento de Responsabilidad de la dirección

PR-CA-006

Procedimiento de revisión del SGC por la dirección.

PR-CA-007

Procedimiento Relacionados con el cliente

PR-CA-008

Procedimiento de Compras.

PR-CA-009

Procedimiento de Auditorias.

PR-CA-010

Procedimiento Control del Producto No conforme.

PR-CA-011

Procedimiento Acción correctiva

PR-CA-012

Procedimiento Acción Preventiva.

PR-CA-013

Procedimiento de Selección

PR-AD-003

Procedimiento de inducción

PR-AD-004

Procedimiento Entrenamiento de Personal

PR-AD-005

Procedimiento de Evaluación de Personal

PR-AD-006

Procedimiento de capacitación

PR-AD-007

CONTROL DE DOCUMENTOS PÁGINA: PR-CA-004 7 de 7 Procedimiento de Evaluación de Proveedores PR-AD-008
CONTROL DE DOCUMENTOS
PÁGINA:
PR-CA-004
7 de 7
Procedimiento de Evaluación de Proveedores
PR-AD-008

Otros Documentos

Direccionamiento Estratégico Manual de Funciones Norma Fundamental Manual de Calidad Manual de Procesos y Procedimientos

PR-AD-001

PR-AD-002

PR-CA-001

MC-CA-001

MP-CA-001

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4. SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
4.2.4 CONTROL DE REGISTRO
MARZO 2013
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-005
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Determinar un procedimiento para identificar, controlar, recuperar, almacenar y conservar los registros del Sistema de Gestión de la Calidad.

  • 2. ALCANCE

Es aplicable a todos los registros relacionados con el Sistema de Gestión de la Calidad en el Restaurante Ambar.

  • 3. DEFINICIONES

3.1

ALMACENAMIENTO

Lugar donde se guardan los documentos de todo tipo.

 

3.2

DISPOSICIÓN

Acción que debe efectuarse con el destino de un registro después de cumplirse con el tiempo de retención.

3.3

FORMATO MEDIO MAGNETICO

Registro

diligenciado

y guardado en

el computador, y del cual no se tiene

soporte físico.

3.4

FORMATO PREIMPRESO

Son aquellos que computador.

vienen

de una fotocopiadora o

de

una impresora de

CONTROL DE REGISTROS PÁGINA: PR-CA-005 2 de 3 3.5 IDENTIFICACION
CONTROL DE REGISTROS
PÁGINA:
PR-CA-005
2 de 3
3.5
IDENTIFICACION

Nombre con que se designa al registro.

  • 3.6 REGISTRO

Documento que soporta actividades desempeñadas o que presenta resultados obtenidos.

  • 3.7 TIEMPO DE RETENCION

Tiempo en que el restaurante considera que un documento debe permanecer en el área para consulta antes de su disposición.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1 Los registros suministran información a cerca de la labor desempeñada

brindando información de forma eficiente, por tanto es importante registrar todas las actividades desarrolladas y que permiten alcanzar objetivos.

4.2

El

periodo de

retención

de

los registros varía

dependiendo de la

importancia del registro en la toma de decisiones.

  • 4.3 Para garantizar el control de los registros, el representante del Sistema

de Gestión de la Calidad debe llevar un Listado Maestro de Registros el cual

debe mantener actualizado.

  • 4.4 Los líderes de área

son responsables de manejar sus registros, de

diligenciar y actualizarlos y velar porque los registros obsoletos sean

recolectados y se les aplique la disposición final.

  • 5. PROCEDIMIENTO

Los líderes de área definen que registros son necesarios para la realización de las actividades. Se usaran formatos de registros en el área administrativa, operativa y de calidad.

CONTROL DE REGISTROS PÁGINA: PR-CA-005 3 de 3
CONTROL DE REGISTROS
PÁGINA:
PR-CA-005
3 de 3

El representante de la calidad es el encargado de recibir los registros, verificando y revisando que la información contenida en ellos sea legible y así archivarlo. En caso de que los registros no sean legibles serán devueltos a cada área para que haga las respectivas correcciones y posteriormente sean archivados los registros.

La identificación de los registros se hace de acuerdo a lo establecido en la norma fundamental y en el procedimiento de elaboración de documentos.

El representante de la calidad para el S.G.C. deberá efectuar la revisión de la vigencia de los registros en el “Listado Maestro de Registros FO-CA-016(carpeta Formatos). Registrar el código del registro, nombre del registro, elemento de la norma a la cual corresponde dicho registro, revisión No., área , lugar donde se puede recuperar, el tiempo en que se debe archivar, y la disposición final. Cada registro debe ser archivos por el tiempo que se considere necesario en el registro, después de transcurrido este tiempo se precedo a la disposición final dependiendo de la importancia del documento.

La actualización, modificación o creación de documentos debe realizarse de acuerdo al procedimiento “Control de Documentos”.

  • 6. RESPONSABLES

CARGO

FUNCION

Representante de calidad para el S.G.C.

Realizar control de registros. Mantener actualizado el Listado Maestro de Registros.

  • 7. ANEXO

CONTROL DE REGISTROS PÁGINA: PR-CA-005 3 de 3 El representante de la calidad es el encargado

No aplica.

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

CONTROL DE REGISTROS PÁGINA: PR-CA-005 3 de 3 El representante de la calidad es el encargado
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R E S T A U R A N T E
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P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA
5.
RESPONSABILIDAD DE LA
DIRECCCION
VIGENCIA:
MARZO 2013
5.1.
COMPROMISO DE LA DIRECCION
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-006
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Debe ser evidenciado el compromiso de la dirección general del restaurante con la implementación del sistema de gestión de calidad, además de que deben asegurarse el cumplimiento de los requisitos del cliente, lo anterior con el fin de mantener la mejora continúa y aumentar la satisfacción del cliente.

  • 2. ALCANCE

Se aplica al todo el sistema de gestión de calidad y a todos los productos o servicios que ofrece el restaurante AMBAR

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. COMPROMISO

Es la capacidad del individuo para tomar conciencia de la importancia que tiene el cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del plazo que se le ha estipulado. Dicho trabajo debe ser asumido con profesionalidad, responsabilidad y lealtad, poniendo el mayor esfuerzo para lograr un producto con un alto estándar de calidad que satisfaga y supere las expectativas de los clientes

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1. Comunicar a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.

    • 4.2. Establecer política de calidad

    • 4.3. Asegurar que se establezcan políticas de calidad

    • 4.4. Llevar a cabo revisiones por parte de la dirección

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PÁGINA:

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION

PÁGINA:

 
 

PR-CA-006

2 de 3

   
  • 4.6. Transformar los requisitos del cliente en especificaciones

  • 4.7. Planificar la puesta en marcha del cumplimiento de las especificaciones

    • 5. PROCEDIMIENTO

Para desarrollar y mantener el sistema de gestión de calidad es muy importante que todo el equipo de trabajo de la organización este empapado del compromiso y la participación que deben tener con este, y más importante que la alta dirección haga percibir a sus subordinados su compromiso.

La dirección debe asegurarse de que se cumplan las políticas y los objetivos de calidad además de que se debe medir su desempeño y evaluar si si se están alcanzando los objetivos planteados, debe realizar revisiones para evaluar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de calidad. Los líderes del restaurante que son el gerente propietario, la administradora y el coordinador logístico mantienen visibles y activos para mostrar su apoyo en todas las etapas de todos los procesos, son lo suficientemente objetivos para analizar las situaciones y tienen toda la disponibilidad para conducir un cambio, son cocientes para tomar decisiones claves y gestionar los recursos necesarios, siempre dan una visión clara de las situaciones y concientizan al equipo de trabajo para lograr la consecución de los objetivos.

El restaurante está orientado hacia la satisfacción del cliente, por lo que es fundamental tener en cuenta sus requisitos, escucha al cliente y atiende con precisión sus necesidades, las cuales son transmitidas a el equipo de trabajo que deba involucrarse, posteriormente todo la organización trabaja por superar sus las expectativas.

  • 6. RESPONSABLE

CARGO

 

FUNCION

Representante de Calidad para el S.G.C

 

Implementar, administrar y controlar los procesos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad

Gerente Propietario

 

Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una correcta administración global de la empresa.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PÁGINA:

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION

PÁGINA:

 
 

PR-CA-006

3 de 3

   

7.

ANEXOS

No aplica

 
RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PÁGINA: PR-CA-006 3 de 3 7. ANEXOS No aplica ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCCION PÁGINA: PR-CA-006 3 de 3 7. ANEXOS No aplica ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
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FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
VERSIÓN:
POLITICA DE CALIDAD
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-015
1 de 2

POLITICA DE CALIDAD

El restaurante Ambar establece su política de calidad bajo los requisitos de la ISO 9001:2008 y la satisfacción del cliente, por tanto la alta dirección de AMBAR establece la siguiente política de calidad:

“Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentación

de los

platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo un

costo competitivo”.

Esta política se encuentra fundamentada en el compromiso permanente de todo el equipo del Restaurante Ambar para garantizar mejora continua en todos los procedimientos desarrollados bajo el Sistema de Gestión de la Calidad, igualmente está apoyada en la revisión continua de los objetivos de la calidad.

R E S T A U R A N T E A M B A R

ELABORACIÓN

 

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

 

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

 

Cargo:

Cargo:

Representante

del

Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario

SGC

R E S T A U R A N T E A M B A R
 

R E S T A U R A N T E

A M B A R

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D I E G O

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OBJETIVOS DE CALIDAD

 
 

OBJETIVO

Meta año

     

FECHA DE

 

PL AN DE

POLITICA

DE CALIDAD

   

INDICADOR

RESPONSABLE

SEGUIMIENTO

2012

2013

 

CUMPLIMIENTO

ACCION

   

Mantener

Actualizar

30%

40%

Actividades

Administradora

31/12/2013

semestral

Asesoramiento y

un

programas de

 

implementadas/

aprovechamiento

salud

Actividades

de los servicios y

excelente nivel de

ocupacional

planeadas

programas de la ARL

calidad en la preparación y presentació n de los platos

Capacitación del equipo de trabajo según evolucione el mercado

15%

20%

Personal capacitado en nuevos avances en el mercado/ nuevos avances en el mercado

Administradora

31/12/2013

Anual

plan y cronograma de capacitaciones

ofrecidos, de manera que estos provean

satisfacción

Evaluación del desempeño del equipo de

50%

60%

Objetivos alcanzados/objetivo s trazados

Administradora

31/12/2013

Bimestral

Programa de empoderamiento y de incentivos

trabajo

 

Manejo

60%

70%

Recursos

Administradora

31/12/2013

Mensual

Concientización al

al cliente

eficiente de

 

utilizados/recursos

personal del

teniendo un costo

los recursos

requeridos

manejo adecuado de los recursos

Optimizar

60%

65%

Tiempo de

Líder de cocina,

31/12/2013

Mensual

Tener

tiempos de

 

entrega/tiempo

auxiliares de

disponibilidad para

competitivo .

entrega

presupuestado

cocina

agilizar los procesos

Cumplir con

60%

70%

Tiempo de pcc/tiempo

Líder de cocina

31/12/2013

Quincenal

Tener disponibilidad de

los

estándar de pcc

recursos para

cronogramas

cumplir con los

y estándares

tiempos

de producción

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R E S T A U R A N T E
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P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-007
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Comprometer a la alta gerencia para que efectuara un trabajo constante en la revisión de los procesos desarrollados bajo el sistema de gestión de la calidad, de forma que se pueda dar respuesta oportuna cuando se requiera algún tipo de cambio dentro del sistema.

  • 2. ALCANCE

Tiene cobertura en todo el sistema de gestión de la calidad del restaurante Ambar.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. ACCIONES CORRECTIVAS

Acción tomada para eliminar las causas de una no conformidad detectada u otra situación deseable. Norma NTC 6001.

  • 3.2. ACCIONES PREVENTIVAS

La norma NTC 6001 la define como una acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial no deseable, puede haber más de una no conformidad potencial.

  • 3.3. MEJORA CONTINUA

Actividad

recurrente

para

aumentar

la

capacidad

de

cumplir

los

requisitos.

REVISION POR LA DIRECCION PÁGINA:

REVISION POR LA DIRECCION

PÁGINA:

 
 

PR-CA-007

2 de 3

   
  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1 La alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad a intervalos planificados, asegurando el registro de las revisiones de acuerdo al numeral 4.2.4.

    • 4.2 Para el proceso de revisión se debe tener información de entrada la cual incluye: resultados de auditorías, retroalimentación del cliente, desempeño de los procesos y conformidad de los productos, estado de las acciones correctivas y preventivas, las acciones de revisión previas, cambios que puedan afectar el sistema de gestión de la calidad y recomendaciones para la mejora.

      • 5. PROCEDIMIENTOS

Las revisiones por parte de la dirección se realizarán tres veces al año en periodos de cuatrimestres.

Como el restaurante Ambar no cuenta con un sistema de gestión de la calidad implementado con anterioridad, se deben realizar auditorías y revisiones iniciales que permitan determinar el estado de los procesos, no conformidades en los productos, se debe revisar la política de calidad y los objetivos de calidad y las encuestas de satisfacción al cliente.

Para la revisión de los procesos, los jefes de los procesos deberán indicarle a la dirección el estado en que se encuentran los procesos, su desarrollo y aquellos aspectos para posible mejora. Además se debe revisar que las denominaciones de los procesos se estén haciendo de conformidad con las indicadas en el mapa de procesos del sistema de gestión de la calidad.

Para

la

revisión

por

la

dirección

001,carpeta Formatos)

se

desarrollo

un

acta

(ver

FO-CA-

La implementación de las auditorias para controlar el proceso de mejora del sistema se debe realizar teniendo en cuenta hallazgos, estado de los hallazgos, tipo de hallazgos y análisis de los hallazgos de acuerdo a los procesos. (Ver formato de informe general auditorías para el sistema de gestión de la calidad FO-CA-002, carpeta Formatos).

La retroalimentación con los clientes se realiza por medio de pequeñas entrevistas, las cuales son realizados ya sea por el mesero, maître o personalmente por el dueño.

Para el desempeño de los procesos y la conformidad del producto se deben presentar la información indicando el número de servicios no conformes,

REVISION POR LA DIRECCION PÁGINA:

REVISION POR LA DIRECCION

PÁGINA:

 
 

PR-CA-007

3 de 3

   

causas y las acciones correctivas. (Ver Reporte de acciones preventivas y correctivas FO-CA-003, carpeta Formatos).

Los informes de las acciones previas deben indicar los compromisos adquiridos los responsables y el estado de avance.

Finalmente para las mejoras continuas se deben presentar resúmenes donde se indique los procesos que requieren mejoras, beneficios esperados y el impacto que pueden tener en el sistema de gestión de la calidad.

  • 6. RESPONSABLES

CARGO

FUNCION

Alta gerencia

Revisión de los procesos desarrollados bajo el sistema de gestión de la calidad de conformidad con los requisitos establecidos en la norma ISO 9001:2008

Representante de calidad para el S.G.C.

Garantizar el procedimiento de ejecución de la revisión por la gerencia.

  • 7. ANEXO

REVISION POR LA DIRECCION PÁGINA: PR-CA-007 3 de 3 causas y las acciones correctivas. (Ver Reporte

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Nombres y Apellidos Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

REVISION POR LA DIRECCION PÁGINA: PR-CA-007 3 de 3 causas y las acciones correctivas. (Ver Reporte
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P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON
EL CLIENTE
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-008
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Determinar los requisitos relacionados con el producto tanto especificados por el cliente como los requisitos legales y cualquier requisito que la organización considere necesarios.

  • 2. ALCANCE

Es aplicable a todos los productos elaborados por el restaurante Ambar por Diego Panesso.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1 REQUISITOS:

Condiciones que debe cumplir o poseer un elemento o producto para satisfacer a un cliente, norma o especificación.

  • 3.2 REQUISITOS LEGALES:

Según NTC 6001, los requisitos legales son las condiciones necesarias ordenadas por la autoridad competente para regular aspectos de carácter normativo y de obligatorio cumplimiento.

  • 3.3 REQUISITOS REGLAMENTARIOS:

Condiciones o preceptos ordenados por la autoridad competente; para la ejecución de una ley o el cumplimiento de los requisitos de un mercado especifico o un sector determinado.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PÁGINA: PR-CA-008 2 de 5 4. GENERALIDADES
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
PÁGINA:
PR-CA-008
2 de 5
4.
GENERALIDADES

La organización debe asegurarse de determinar:

  • 4.1 Los requisitos especificados por el cliente, incluyendo los servicios de entrega posteriores, los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y cualquier requisito adicional que el restaurante considere necesario.

  • 4.2 El restaurante debe revisar los requisitos correspondientes al producto antes de que la organización se comprometa a entregar un producto al cliente y debe asegurarse de que estén definidos los requisitos del producto, estén resueltas las diferencias entre los requisitos del pedido y los expresados previamente y el restaurante cuente con la capacidad de cumplir con los requisitos definidos.

  • 4.3 La comunicación con el cliente relativo a la información sobre el producto, los contratos o atención de pedidos y la retroalimentación con el cliente (incluye quejas).

    • 5. PROCEDIMIENTOS

Por tratarse de un establecimiento de restauración deben cumplirse requisitos legales específicos de acuerdo a la normativa colombiana como son los siguientes:

  • 1. El restaurante Ambar garantiza el cumplimiento del decreto 3075 de 1997, el cual regula todas las actividades que pueden generar factores de riesgo por el consumo de alimentos.

  • 2. De conformidad con el decreto 3075 de 1997, título II artículo 7° se debe cumplir con las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) que en él se establecen, cumpliendo a cabalidad los requisitos respecto localización, diseño, abastecimiento de agua, disposición de residuos líquidos y sólidos.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PÁGINA:

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

PÁGINA:

 
 

PR-CA-008

3 de 5

   

fabricación. En este último capítulo se establecen los requisitos legales que deben cumplir las materias primas e insumos además de los envases y los procedimientos necesarios para evitar la contaminación cruzada requisito fundamental y elemental para los establecimientos donde se vendan y/o fabriquen alimentos.

  • 4. Adicional a los requisitos legales por tratarse de un restaurante de alta cocina, se garantizan requerimientos adicionales a los productos como lo son materias primas e insumos de primera calidad que certifiquen la satisfacción del cliente con respecto a la particularidad que esperan de los platos ofrecidos en el Restaurante.

  • 5. Cuando se trata de pedidos para el servicio de catering se deben efectuar las respectivas cotizaciones de modo que el cliente pueda conocer que productos o platos se encuentran disponibles dependiendo del valor del servicio que esté dispuesto a contratar y las características de cada uno de estos. En caso de que el restaurante no pueda cumplir con las especificaciones de un servicio de catering contratado previamente ya sea porque no se cuentan con la disponibilidad de todos los productos, el restaurante deberá ponerse en contacto con el cliente para redefinir los productos.

  • 6. En todo momento se debe tener una buena comunicación con el cliente permitiéndole que conozca todos los servicios que brinda el restaurante Ambar, no solo el servicio en el salón sino además el servicio de catering y sus características y las clases de cocina que se dan a petición de los clientes.

  • 7. El cliente

podrá manifestar su queja o reclamo por prestación de un

servicio o de encontrarse insatisfecho con los productos si lo considera necesario. Para efectuar la queja se recurre a una pequeña entrevista

con el maître caso de tratarse de un servicio prestado en el salón, si se

trata

de

un

servicio

de

catering

la

entrevista

es

con el gerente

administrador. Si el cliente lo desea puede dejar su PQRS en medio

escrito a través del formato de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias FO-CA-012.

6.

RESPONSABLES

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PÁGINA: PR-CA-008 3 de 5 CARGO FUNCION Jefe de Compras Jefe
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE
PÁGINA:
PR-CA-008
3 de 5
CARGO
FUNCION
Jefe de Compras
Jefe de Cocina
Garantizar los requisitos legales y del
cliente con relación al producto y las
características específicas que este debe
tener.
Garantizar materias primas de excelente
calidad.
Velar por el cumplimiento de las BPM
establecidas en el decreto 3075 y en la
adecuada preparación de los productos.
Asegurarse del cumplimiento
de
los
requisitos exigidos por el cliente,
Gerente General
requisitos legales y requisitos adicionales
que el restaurante considere necesarios.
Cerciorarse de la comunicación
retroactiva
con
los clientes en
todo
el
proceso.
7.
ANEXOS
No aplica.
PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PÁGINA: PR-CA-008 3 de 5 CARGO FUNCION Jefe de Compras Jefe

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE PÁGINA: PR-CA-008 3 de 5 CARGO FUNCION Jefe de Compras Jefe
R EST A U R A N T E A M B A R P O
R EST A U R A N T E
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P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
7.4 COMPRAS
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-009
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Asegurar que el producto adquirido cumpla con los requisitos establecidos por la empresa. Evaluar y seleccionar los proveedores de forma rigurosa.

  • 2. ALCANCE

Es aplicable a todos los procesos que se realizan bajo el sistema de gestión de la calidad en el restaurante Ambar.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. PRODUCTO

Resultado de un proceso

  • 3.2. PROVEEDORES

Persona o empresa que abastece o suministra bienes o servicios a otros. En materia de compras son aquellas que satisfacen las necesidades de la empresa.

  • 3.3. REQUISICION

Es un documento que se elabora con el fin de notificar al departamento de compras que se tiene una necesidad y que ésta debe ser cubierta lo antes posible; en este documento van descritas por renglones las necesidades de materiales y las especificaciones necesarias para que el departamento de compras las tramite.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1. La organización debe asegurar que el producto adquirido cumple los requisitos de compra especificados. El tipo y el grado de control aplicado al proveedor y al producto adquirido depende del impacto del producto adquirido en la posterior realización del producto o sobre el producto final. La

COMPRAS PÁGINA:

COMPRAS

PÁGINA:

 
 

PR-CA-009

2 de 3

   

organización debe evaluar y seleccionar los proveedores en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. Deben establecerse criterios de selección, evaluación y re- evaluación. Deben mantenerse los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas.

4.2.

La

información de las compras debe describir el producto

a comprar,

incluyendo requisitos para la aprobación del producto, procedimientos y procesos.

  • 4.3. La organización debe establecer inspecciones para asegurarse de que un producto comprado cumpla los requisitos de compra especificados.

5.

PROCEDIMIENTO

Actividad

Descripción de la actividad

 

Necesidades

de

Se debe diligenciar el Formato de productos a

compra

comprar FO-CA-004

Solicitud de requisición

Se diligencia la requisición de compra FO-CA-

005

Selección proveedores

Revisar procedimiento para efectuar la selección de proveedores ver PR-AD-008

Solicitud de productos

Se debe llenar la orden de compra formato FO-

a comprar

CA-006

Inspección de pedido

Debe

revisarse

el

producto

del

pedido

inmediatamente sea recibido en el restaurante.

¿Productos

Si los

productos

son

conformes con los

Conformes?

requerimientos del restaurante se continua con la etapa de evaluación del proveedor, de lo contrario se debe revisar el procedimiento para

no conformidades

 

Evaluación

de

Realizar el procedimiento de evaluación de

proveedores

proveedores a través del formato FO-CA-013

COMPRAS PÁGINA:

COMPRAS

PÁGINA:

 
 

PR-CA-009

3 de 3

   
  • 6. RESPONSABLES

CARGO

FUNCION

Coordinador de compras e inventarios

Efectuar el procedimiento de compras, asegurando que los productos adquiridos cumplan con los requisitos establecidos tanto por la ley como por la norma.

  • 7. ANEXO

No aplica.

COMPRAS PÁGINA: PR-CA-009 3 de 3 6. RESPONSABLES CARGO FUNCION Coordinador de compras e inventarios Efectuar

ELABORACIÓN

 

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

 

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

 

Cargo:

Cargo:

Representante

del

Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario

SGC

R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
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FECHA
VIGENCIA:
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
MARZO 2013
8.2
MEDICION Y SEGUIMIENTO
VERSIÓN:
8.2.1
SATISFACCION DEL CLIENTE
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-010
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Determinar los métodos por medio de los cuales el restaurante AMBAR obtendrá información de los clientes acerca de su percepción de la calidad de los productos y servicios, y como se utilizara para evaluar su satisfacción.

  • 2. ALCANCE

Se aplica a todos los productos y servicios que son ofrecidos por el restaurante AMBAR.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. SATISFACCION DEL CLIENTE

Define la satisfacción del cliente como "el nivel del estado de ánimo de una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o servicio con sus expectativas.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1. Se debe realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización como una de las medidas de desempeño del sistema de gestión de calidad.

      • 5. PROCEDIMIENTO

Es bien sabido que para una empresa lo más importantes son sus clientes, ya que son su razón de ser, el estudio de la satisfacción del cliente permite conocer cómo son percibidos los productos o servicios por parte de los clientes, recopilar esta información para su posterior análisis servirá para mejorar el desempeño

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PÁGINA:

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

PÁGINA:

 
 

PR-CA-010

2 de 3

   

El medio por el cual el restaurante AMBAR obtiene dicha información es la entrevista con los clientes, al terminar el servicio a la mesa el mesero o el gerente propietario se dirige a ellos con preguntas simples acerca de cómo le ha parecido el producto y el servicio, tales como: ¿Cuál es su percepción del servicio?, ¿le parece adecuado el tiempo de espera del pedido?, ¿Qué tal le parece el plato?, ¿disfruto usted su estadía en el restaurante?, la información se analiza, si se encuentran problemas se procede a realizar acciones correctivas y posteriormente se implementan acciones preventivas y de mejora

Para efectos de la implementación del sistema de gestión de calidad el restaurante AMBAR, recopilara la información más relevante donde se registren las percepciones que puedan incidir en mayor grado en la mejora del producto o servicio.

Adicional a esto cuando el cliente presente una petición, queja, reclamo o sugerencia siempre y cuando el cliente lo desee podrá hacerlo a través del medio escrito mediante el formato de PQRS FO-CA-012

  • 6. RESPONSABLE

CARGO

 

FUNCION

REPRESENTANTE DE CALIDAD PARA EL S.G.C

 

Implementar, administrar y controlar los procesos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad

MESEROS

 

Recepción y atención a los clientes, brindarles una correcta y oportuna asesoría con respecto a los servicios y productos que ofrece el restaurante.

GERENTE PROPIETARIO

 

Panear, dirigir, controlar y ejecutar, una correcta administración global de la empresa.

  • 7. ANEXOS

No aplica.

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PÁGINA: PR-CA-010 2 de 3 El medio por el cual el restaurante AMBAR

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE PÁGINA: PR-CA-010 2 de 3 El medio por el cual el restaurante AMBAR
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.2
SEGUIMIENTO Y MEDICION
8.2.2. AUDITORIA INTERNA
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-010
1 de 6
  • 1. OBJETIVO

Planificar un sistema de auditoria interna, implementarlo y mantenerlo de manera eficaz, donde se verifique que el sistema de gestión de calidad cumple con todas las disposiciones y requisitos establecidos por la norma internacional y por la organización.

  • 2. ALCANCE

Se aplica a todas las procesos que se encuentre incluidos en el sistema de gestión de la calidad y a todos los requisitos de la norma ISO 9001:2000.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. AUDITORIA

La Auditoría es una función de dirección cuya finalidad es analizar y apreciar, con vistas alas eventuales las acciones correctivas, el control interno de las organizaciones para garantizar la integridad de su patrimonio, la veracidad de su información y el mantenimiento de la eficacia de sus sistemas de gestión.

  • 4. GENEREALIDADES

    • 4.1. En la planeación del programa de auditorías se deben considerar el estado y la importancia de los procesos y las áreas auditar, así como el resultado de las auditorias previas.

AUDITORÍA INTERNA PÁGINA:

AUDITORÍA INTERNA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-010

2 de 6

   

Se deben

  • 4.2. definir los

criterios de auditoria, el alcance, su frecuencia y

metodología.

  • 4.3. La selección del auditor y la realización de las auditorias deben asegurar la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.

  • 4.4. Debe mantenerse registros de las auditorias y sus resultados.

  • 4.5. La dirección responsable del área auditada debe asegurarse de que se realizan las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

  • 4.6. Las actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados.

5. PROCEDIMIENTO

Es importante planificar, implementar y mantener un sistema de auditorias dentro de la empresa, ya este es un medio por donde se controlan las actividades y procesos dentro de la empresa.

En el restaurante AMBAR se llevan a cabo auditorías internas con el objetivo de corroborar y verificar la calidad de los procesos y determinar si estos si cumplen con los lineamientos del sistema de gestión de calidad y que cumple con los requisitos de servicio ofrecidos por la empresa.

El comité de calidad nombrara al auditor interno teniendo en cuenta algunos aspectos, los cuales son:

  • El auditor interno debe trabajar en el restaurante y debe requisitos

establecidos

para

el

cargo

en

el

manual

cumplir con los

de

funciones.

  • Las personas que se nombren para formar parte del comité deben ser imparciales, y no podrán auditar su propio trabajo, para este caso se asignara esta función al coordinador del sistema de gestión de calidad.

  • persona a

La

quien se

asigne el cargo

de auditor interno debe tener

conocimientos en el área de calidad y en la norma ISO 9001:2000, (dado el

queso

de

que

no tenga los conocimientos esta persona deberá ser

capacitada)

 
  • Debe tener competencias en estadísticas de manera que pueda analizar la información obtenida en las auditorias y tenga la capacidad de presentarla en informes de gerencia donde se incluyan también las acciones preventivas y

AUDITORÍA INTERNA PÁGINA:

AUDITORÍA INTERNA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-010

3 de 6

   

correctivas, para que se eliminen las no conformidades y se tomen decisiones para mejorar los procesos.

El nombramiento del auditor de calidad se dará a conocer a todo el personal del restaurante por medio de una carta, ver carta nombramiento auditor interno. (Anexo 1)

Las auditorías internas se realizaran a intervalos definidos, se hará planificación de esta con el objetivo de que se analicen todos los numerales de la norma, esto se deberá cubrir en un plazo no mayor a un año. Después de programadas las auditorias se debe diligenciar el formato cronograma de auditorías internas de calidad. FO-CA-017 (Ver anexo No.2)

Se guardaran registros de aseguramiento de calidad de las auditorias que se realicen para mantener una evidencia, de la siguiente manera:

  • Planeación de las auditorías, formato plan de auditorías FO-CA-011 (carpeta Formatos).

  • Desarrollo de la auditoria, formatos lista de chequeo FO-CA-010 L.C, formato informe general de auditorías FO-CA-002 (carpeta Formatos).

  • Resultados de la auditoria, formato productos no conformes FO-CA-008 P N. y en el caso de que la no conformidad requiera un análisis más completo, formato control del producto no conforme FO-CA-009. (carpeta Formatos).

6. RESPONSABLES

CARGO

FUNCION

GERENTE GENERAL

Dar a conocer el nombramiento de auditor interno de calidad y verificar el cumplimiento del cronograma de auditorías internas.

AUDITORÍA INTERNA PÁGINA:

AUDITORÍA INTERNA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-010

4 de 6

   

7. ANEXOS

Anexo N°1. Carta de nombramiento del auditor interno Anexo N°2. Cronograma de auditorías internas de calidad

AUDITORÍA INTERNA PÁGINA: PR-CA-010 4 de 6 7. ANEXOS Anexo N°1. Carta de nombramiento del auditor

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

AUDITORÍA INTERNA PÁGINA: PR-CA-010 4 de 6 7. ANEXOS Anexo N°1. Carta de nombramiento del auditor
AUDITORÍA INTERNA PÁGINA:

AUDITORÍA INTERNA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-010

5 de 6

   

ANEXO N°1. CARTA DEL NOMBRAMIENTO DEL AUDITOR

FECHA:

DE:

GERENTE GENERAL

PARA:

TODO EL PERSONAL

ASUNTO:

NOMBRAMIENTO DE AUDITOR INTERNO DE CALIDAD

Por medio de la presente se extiende el nombramiento por parte del comité de

calidad a

para desempeñarse en el cargo de auditor

________________________ interno de calidad del restaurante AMBAR. Este nombramiento será efectivo a

partir de la fecha.

Esperamos compromiso y aceptación de todo el personal, y dedicación y esfuerzo

por parte de

Muchas gracias por la

___________________________. disponibilidad a todos ustedes por aportar al sistema de gestión de calidad lo cual asegurara y ayudara a mantener la mejora continua del restaurante.

Atentamente,

__________________________________ DIEGO ALEJANDRO PANESSO Gerente propietario.

http://plandecuentas.com.co/que-es-auditoria.html

AUDITORÍA INTERNA PÁGINA:

AUDITORÍA INTERNA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-010

6 de 6

   

ANEXO N°2. CRONOGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD

 

CRONOGRAMA DE AUDITORIAS

AÑO 2013

 

PROCESO

DOCUMENTOS

AUDITOR

RESPONSABLE DEL PROCESO

FECHA

HORA

Misión,

visión

Direccionamiento

Auditor

Líder

del área

a

02/06/2013

10:00 am

objetivos,

 

estratégico,

encargado

auditar

 

políticas

manuales

 

manuales,

 

estructura

organizacional

análisis

del

Formato

y

Auditor

Líder

del

área

17/07/2013

2:00 pm

proceso

que

procedimiento

encargado

encargado

se le da a las

de

solicitudes

 

solicitudes

 

quejas

y

quejas

y

reclamos

reclamos

Charla

con

el

entrevistas

Auditor

Líder

del

área

03/08/2013

11:00 am

personal que

encargado

encargado

recibe

y

 

maneja

las

solicitudes,

quejas

y

reclamos

Informe final

 

Informe

general

Auditor

Gerente

 

22/09/2013

10:00 am

 

de auditoria

encargado

propietario

R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
MARZO 2013
8.3
CONTROL DEL PRODUCTO NO
CONFORME
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-011
1 de 2

1.

OBJETIVO

Establecer un plan de acciones para asegurar el control y la prevención del uso o entrega mal intencionados de los productos o servicios identificados como no conformes.

2.

ALCANCE

Se aplica

a

todos los servicios o productos ofertados por el restaurante

AMBAR.

3.

DEFINICIONES

  • 3.1. NO CONFORMIDAD

Según la norma ISO 9000:2005 una No Conformidad es un incumplimiento de un requisito del sistema, sea este especificado o no. Se conoce como requisito una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria.

  • 3.2. PRODUCTO NO CONFORME

Según norma NTC 6001, un producto no conforme se define como un bien o servicio que no cumple los requisitos establecidos.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1. La empresa debe definir autoridades responsables para tratar el producto no conforme.

la

  • 4.2. empresa

debe

tomar

acciones

para

eliminar

la

no

conformidad

detectada.

  • 4.3. debe

El restaurante

autorizar

su

uso,

liberación

o aceptación bajo

concesión por un autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.

CONTROL DEL PRODUCTO N.C PR-CA-011 PÁGINA: 2 de 3 4.4. Se deben tomar acciones apropiadas para

CONTROL DEL PRODUCTO N.C

PR-CA-011

PÁGINA:

2 de 3

4.4.

Se

deben

tomar

acciones

apropiadas

para

los

efectos,

reales

o

potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme, después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

4.5. Cuando se corrige un producto no conforme, debe someterse a una nueva verificación para demostrar su conformidad con los requisitos.

5.

PROCEDIMIENTO

 

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME

 

Con

el

fin

del evitar que

el producto o servicio que

se identifique como no

conforme

no

se

entregue

o

se

utilice

indebidamente

de

manera

no

intencionada.

 

A medida que se van desarrollando los productos o servicios en el restaurante, tanto el jefe de cocina y todo su equipo como el líder del salón y todo su equipo están encargados de revisar y garantizar el cumplimiento de los requisitos de estos, y son ellos también los encargados de tomar acciones correctivas que reparen o eliminen las no conformidades que se presenten.

Con una frecuencia mensual el líder de cocina y el líder del salón deben informar al gerente propietario los errores, problemas o no conformidades que se presenten para tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias de manera que estas no se vuelvan a presentar, de igual modo el gerente propietario debe hacer una verificación para dar constancia de la implementación de las acciones tomadas para no caer en los mismos errores, de igual manera el líder de cocina y el líder de salón deben diligenciar y registrar en el formato de producto no conformes FO-CA-008 P N.C de todas las observaciones, los cuales serán analizados en posteriores reuniones del comité de calidad.

6.

RESPONSABLES

 

CARGO

FUNCION

LIDER DE COCINA LIDER DEL SALON

Revisar frecuentemente el proceso de prestación de producción y el proceso de prestación de servicio, para verificar que cumplan con los requisitos, eliminar las no conformidades y tomar acciones correctivas.

CONTROL DEL PRODUCTO N.C PÁGINA:

CONTROL DEL PRODUCTO N.C

PÁGINA:

 
 

PR-CA-011

2 de 3

   

7.

ANEXOS

No aplica.

 
CONTROL DEL PRODUCTO N.C PÁGINA: PR-CA-011 2 de 3 7. ANEXOS No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

CONTROL DEL PRODUCTO N.C PÁGINA: PR-CA-011 2 de 3 7. ANEXOS No aplica. ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
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P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
MARZO 2013
8.5
MEJORA
VERSIÓN:
8.5.2. ACCION CORRECTIVA
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-012
1 de 3
  • 1. OBJETIVO

Diseñar e implementar un sistema por medio del cual se determinen unas acciones a seguir para eliminar las no conformidades y sus causas y prevenir nuevas repeticiones.

  • 2. ALCANCE

 

Se

aplica

a

todas

las actividades del sistema de

gestión de calidad

del

restaurante AMBAR.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. ACCION CORRECTIVA

Sirven para corregir un problema real detectado y evitar su repetición. Es decir, la apertura de una Acción Correctiva viene condicionada por la detección de una No Conformidad real previa, ya acaecida en la organización.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

    • 4.2. Se debe establecer un procedimiento documentado para revisar las no conformidades, determinar e implementar las acciones necesarias.

    • 4.3. Se deben registrar las acciones correctivas tomadas cuando se presenta una no conformidad y sus resultados.

    • 4.4. Se debe revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

ACCION CORRECTIVA PÁGINA:

ACCION CORRECTIVA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-012

2 de 3

   

5. PROCEDIMIENTO

ACCIONES PREVENTIVAS

En el restaurante AMBAR se tiene conocimiento de la importancia de realizar las acciones correctivas para eliminar y solucionar las no conformidades, dando resultado a una mejor percepción de servicio y de los productos por parte del cliente.

Por lo cual se realizan reuniones periódicas del comité de calidad donde se analizan las no conformidades detectadas su causa, se evalúan las acciones correctivas aplicadas, y si aún no se ha aplicado alguna acción se elabora una propuesta para resolver la no conformidad. Las acciones más relevantes son registradas y actualizadas en el reporte de acciones correctivas, preventivas y de mejora FO-CA-003 (Ver carpeta FORMATOS)

Se da seguimiento a cada una de las acciones correctivas implementadas, para verificar si se están generando buenos resultados, además de que se evalúa la efectividad de su implementación. (Ver formato FO-CA-009 en carpeta de FORMATOS)

Diagrama de Flujo

Descripción de la Actividad

Responsable

Inicio del proceso de selección

 

1. Analizar

las

fuentes que

Todo el personal del

 

puedan generar acciones

Restaurante Ambar

correctivas, preventivas y/o

de mejora

2.

Identificar la no conformidad

Todo el personal del

real, potencial y posibilidad

Restaurante Ambar

de mejora y registrarla en el

formato

3.

Remitir el formato de No conformidades al líder de

Todo el personal

proceso para identificar la

causa de la N.C

 
 

Líder del área

4.

Determinar y analizar causas

 

Representante de la

5.

Definir acciones correctivas y

calidad para el

preventivas para la no

S.G.C.

conformidad

 

6.

Verificar el correcto diligenciamiento del formato

Representante dela calidad para el S.G.C.

ACCION CORRECTIVA PÁGINA:

ACCION CORRECTIVA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-012

3 de 3

   
 

Diagrama de Flujo

Descripción de la Actividad

Responsable

 
A
A
  • 7. Implementar la acción mejora de acuerdo a lo fijado

   
7 8 9
7
8
9

correctiva, preventiva o de

Todo el personal del Restaurante Ambar

en el formato

  • 8. Efectuar seguimiento y

Representante de la

control de las AC,AP o AM a

calidad para el

través del formato de control.

S.G.C.

  • 9. Informar al Gerente Propietario y al comité de

Líder del área .

10
10
F
F

calidad sobre las acciones

correctivas, preventivas y de

mejora que hayan sido ejecutadas en su totalidad.

10. Verificar que las acciones correctivas, preventivas y de mejora tomadas sean adecuada

Gerente Propietario y Comité de Calidad

  • 6. RESPONSABLE

CARGO

FUNCION

REPRESENTANTE DE CALIDAD PARA EL S.G.C

Implementar, administrar y controlar los procesos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad

  • 7. ANEXOS

No aplica

ACCION CORRECTIVA PÁGINA: PR-CA-012 3 de 3 Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable A

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

ACCION CORRECTIVA PÁGINA: PR-CA-012 3 de 3 Diagrama de Flujo Descripción de la Actividad Responsable A
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
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D I E G O
P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
8.
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
MARZO 2013
8.5
MEJORA
VERSIÓN:
8.5.3
ACCION PREVENTIVA
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-CA-013
1 de 2
  • 1. OBJETIVO

Determinar acciones para eliminar las causas de las no conformidades y evitar su posible ocurrencia.

  • 2. ALCANCE

 

Se

aplica

a

todas

las actividades del sistema de

gestión de calidad

del

restaurante AMBAR.

  • 3. DEFINICIONES

    • 3.1. ACCION PREVENTIVA

Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción que disminuya un riesgo es una acción preventiva.

  • 4. GENERALIDADES

    • 4.1. Se deben analizar las no conformidades y determinar sus causas.

    • 4.2. Implementar las acciones necesarias, registrar sus resultados y verificar su eficacia.

      • 5. PROCEDIMIENTO

ACCIONES PREVENTIVAS

Se realizan reuniones periódicas para analizar las no conformidades potenciales detectadas y sus causas basado en esto se determina qué tipo de acción preventiva implementar. Se delega la responsabilidad de implementar la acción determinada a cierto equipo de trabajo quienes de igual manera llevaran un registro actualizado de estas donde también se detalla su evolución y

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PÁGINA:

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

PÁGINA:

 
 

PR-CA-013

2 de 2

   

avance, se evalúa su impacto y sus resultados verificando que si se obtengan buenos resultados, de lo contrario se ajustan de manera que sean adecuadas y en realidad produzcan una mejora. Todas las acciones preventivas deben ser registradas en el reporte de acciones correctivas, preventivas y/o mejoramiento FO-CA-003 (Ver Carpeta FORMATOS)

  • 6. RESPONSABLE

CARGO

 

FUNCION

REPRESENTANTE DE CALIDAD PARA EL S.G.C

 

Implementar, administrar y controlar los procesos necesarios para mantener y mejorar el sistema de gestión de calidad

  • 7. ANEXOS

No aplica.

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PÁGINA: PR-CA-013 2 de 2 avance, se evalúa su impacto y sus

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía Jennifer Hernández

Mónica Mejía

Diego Panesso

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

Cargo:

Cargo: Representante del

Cargo:

Gerente

SGC

Propietario

MEDICION, ANALISIS Y MEJORA PÁGINA: PR-CA-013 2 de 2 avance, se evalúa su impacto y sus
R E S T U A R A N T E A M B A R
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FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
PR-AD-001
1 de 3
  • 1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

1.1. FILOSOFIA ORGANIZACIONAL

La cocina es un lenguaje a través del cual se pueden expresar los sentimientos más profundo del ser humano, así como la música, la pintura o las artes en general, a través de la comida se pueden manifestar el sentir del hombre y su complejidad, toda actividad humana se torna alrededor de la mesa y es a través de la comida que se celebran fechas especiales, se cierran grandes negociaciones empresariales o se decide formar una familia” Andrés Felipe Villa Panesso. Es por esto que restaurante AMBAR y Diego Panesso Catering han decido como filosofía de servicio:

  • - Estar comprometidos con nuestra región y nuestro país a través del amor y la pasión por lo que hacemos, y así aportar en la construcción de una sociedad más equitativa y en el desarrollo del potencial social, humano, económico, ambiental turístico y cultural de nuestro eje cafetero y de Colombia.

  • - Sustentamos nuestras labores diarias en el servicio a los demás, sabiendo que es ahí donde cobra sentido nuestra razón de ser, es en el servicio que crecemos a nivel personal y organizacional.

  • - Es nuestro interés el crecimiento diario, por lo tanto, el bien-hacer, bien-estar y bien-ser, de los demás hace parte del esfuerzo cotidiano en el mejoramiento y la realización personal y de la organización, por esto es fundamental el amor y respeto por nuestras familias, compañeros de trabajo y clientes.

  • - Estamos convencidos de que estamos llamados a trascender, a ser mejores todos los días a nivel personal y organizacional, invitando con el ejemplo de vida a los demás a vincularse en esta construcción de sociedad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PÁGINA:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PÁGINA:

 
 

PR-AD-001

2 de 5

   
  • - La responsabilidad y el deber nos caracterizaran a la hora de cumplir con los requerimientos de nuestros clientes, ellos hacen parte de nosotros y responderemos a sus necesidades con el mayor profesionalismo.

  • - Nos comprometemos a ir siempre a la vanguardia en el arte culinario, rescatando la gran riqueza gastronómica que posee el eje cafetero y otras regiones del país.

  • - La creatividad e innovación será parte de nuestro estilo de vida, todos los días comprometidos en el desarrollo de nuevas formas y en la fusión de técnicas contemporáneas con técnicas tradicionales de cocción y manejo de alimentos.

  • - Queremos ser, fieles a nuestros clientes, apoyándoles a la hora de realizar sus importantes eventos llevándoles la mejor cocina y siendo una solución integral a todas sus necesidades con una alta adaptabilidad y eficiencia.

    • 1.2. MISION

AMBAR, es una empresa dedicada al negocio de la restauración y a la solución integral de alimentos y bebidas para cualquier tipo de evento, que responde a las necesidades de nuestros clientes con todo el profesionalismo ofreciendo productos basados en la cocina internacional y contemporánea, elaborados con la mejor calidad, donde constantemente se está investigando para mantener a la vanguardia del alta cocina y proveer a los clientes de satisfacción.

  • 1.3. VISION

Consolidarnos al 2017 como la empresa que presta servicio de restauración y de Catering número de Pereira, Armenia, Manizales y norte del Valle por su preocupación por mantener y mejorar la calidad, por su capacidad de innovación y por su versatilidad a la hora de atender todo tipo de eventos en cualquier lugar de la región.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PÁGINA:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PÁGINA:

 
 

PR-AD-001

3 de 5

   
  • 1.4. OBJETIVOS ORGANZACIONALES

    • - Capacitar los empleados de todos los niveles de la organización, para fortalecer la calidad de los procesos, además de crear sensibilización y empoderamiento por la empresa.

    • - Promover el desempeño de los empleados para que se pueda generar la mejor continua.

    • - Mejorar y mantener los mejores estándares de calidad para proveer de total satisfacción al cliente.

    • - Tener compromiso con el desarrollo sostenible siendo responsables con el medio ambiente.

    • - Mantener la estabilidad económica e impulsar su crecimiento.

      • 1.5. POLITICAS ORGANIZACIONALES

En AMBAR y Diego Panesso Catering nos dedicamos a ser la solución integral de comida y bebidas, brindando la mejor cocina y el mejor servicio a nuestros clientes, por esto nos apoyamos en los siguientes principios:

  • - Utilizamos ingredientes con los más altos estándares de calidad.

  • - Siempre estamos a la vanguardia en los instrumentos y maquinarias de cocina de última generación

  • - Nos preocupamos siempre por entender y suplir las necesidades de nuestros clientes para tener su mayor satisfacción.

  • - Llevamos nuestros servicio al lugar que el cliente lo requiera con la mayor calidad, adaptabilidad y eficiencia posibles.

  • - Nuestros colaboradores cuentan

con

las

mejores competencias

capacitaciones en la manipulación de alimentos.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PÁGINA:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PÁGINA:

 
 

PR-AD-001

4 de 5

   
  • - La creatividad e innovación son bases fundamentales en el mejoramiento continuo de nuestros servicios y para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

    • 1.6. POLITICA DE CALIDAD

Mantener un excelente nivel de calidad en la preparación y presentación de los platos ofrecidos, de manera que estos provean satisfacción al cliente teniendo un costo competitivo.

  • 1.7. POLITICA AMBIENTAL

Realizar las labores bajo las directrices que regulan la relación con el medio ambiente, por medio del compromiso institucional donde se trabaje en conjunto por un desarrollo sustentable.

  • 1.8. PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES

Calidad:es la mejor práctica para mantener la competitividad de la organización y la excelencia en los resultados, en el servicio y en los productos que se ofrecen.

Compromiso: es la voluntad de todos los integrantes de la empresa para cumplir con nuestros lineamientos, empoderarse de la organización.

Mejora continua: analizar frecuentemente todos los procesos para mejorar las acciones logrando mayor competitividad y productividad.

  • 1.9. VALORES ORGANIZACIONALES

Honestidad: asegurarse de trabajar en un entorno con personas que puedan garantizar confianza, respaldo, confidencialidad e integridad.

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO PÁGINA:

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PÁGINA:

 
 

PR-AD-001

5 de 5

   

Respeto: aceptar a las personas como son, teniendo en cuenta sus condiciones y manteniendo un proceso de mejora espiritual.

Tolerancia: aceptar con respeto lo distinto, y lo diferente en las demás personas como la diversidad social, étnica, cultural y religiosa.

ACTA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Emitido: A: Equipo directivo Revisado: Fecha reunión: Participantes Ause Ausen Habituales Puntuales Departamento nte / te
Emitido:
A:
Equipo directivo
Revisado:
Fecha reunión:
Participantes
Ause
Ausen
Habituales
Puntuales
Departamento
nte /
te
Prese
/
nte
Prese
nte
D.
General (DG)
D.
Calidad (DQ)
D.
Compras (DC)
D.
RRHH (DRH)
D.
Finanzas (DF)
AGENDA

Realizar la revisión del sistema de los elementos marcados en la columna “A revisar”.

Código Nombre del proceso RESPONSABLE Observaciones A revisar        
Código
Nombre del proceso
RESPONSABLE
Observaciones
A revisar
Otros aspectos del SGC
RESPONSABLE
Observaciones
A revisar
Seguimiento acciones revisiones anteriores
Auditorías
Incidentes clientes
Sugerencias colaboradores
Otros: Especificar ...
Observaciones

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Código y descripción del proceso: INDICADORES ¿Mejora ¿Requiere ¿Alcanza respecto ¿Indicador ¿Objetivo Desempeño general del proceso
Código y descripción del proceso:
INDICADORES
¿Mejora
¿Requiere
¿Alcanza
respecto
¿Indicador
¿Objetivo
Desempeño
general del
proceso
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
OTROS ASPECTOS
Tendencia
plan de
objetivo?
periodo
válido?
válido?
acciones?
anterior?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
COMENTARIOS ADICIONALES
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato xx)
Fecha prevista
Descripción acción
fin implantación
Responsable
acción

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

P01-Proceso estratégico Dirección General INDICADORES ¿Mejora ¿Requiere Desempeño ¿Alcanza respecto ¿Indicador ¿Objetivo Tendencia plan de general
P01-Proceso estratégico Dirección General
INDICADORES
¿Mejora
¿Requiere
Desempeño
¿Alcanza
respecto
¿Indicador
¿Objetivo
Tendencia
plan de
general del
objetivo?
periodo
válido?
válido?
acciones?
proceso
anterior?
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
OTROS ASPECTOS
¿Se considera válida la Política de calidad vigente (rev.:
) para el período actual?
Política de
calidad
Información
adicional
Ver plan de acciones
¿Existen cambios
que puedan
afectar al SGC?
Cambios de personal
Cambios estructurales
Cambios de proceso
Cambios normativos/legislativos
Otros
Información
adicional
Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado “Correcto” o “Poco”.
Alto
¿Se puede mejorar?
¿En que grado se
considera idónea
la estructura y los
Correcto
¿Dónde debería mejorarse?
recursos actuales?
Poco
¿Dónde debe mejorarse?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
COMENTARIOS ADICIONALES
PRINCIPALES EJES DE ACCIÓN (Desplegar acciones en formato acciones correctivas)
Fecha prevista
Descripción acción
fin implantación
Responsable
acción

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

Código y título del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH INDICADORES ¿Mejora ¿Requiere respecto ¿Indicador ¿Objetivo Tendencia plan
Código y título del proceso. Ejemplo: P02.-Proceso RRHH
INDICADORES
¿Mejora
¿Requiere
respecto
¿Indicador
¿Objetivo
Tendencia
plan de
Desempeño
periodo
válido?
válido?
¿Alcanza
acciones?
general del
anterior?
objetivo?
proceso
Indicador 1
Indicador 2
Indicador 3
Indicador 4
Indicador 5
Grado de
concienciación del
personal de la
relevancia e
importancia de sus
actividades para
alcanzar los objetivos
de calidad (6.2.2.4)
OTROS ASPECTOS
¿Ha habido nuevas incorporaciones o cambios de personal?
Si (Completar resto)
No (Pasar a siguiente)
SI
NO
Información adicional
Ver plan de acciones
Completar obligatoriamente este apartado si se ha marcado alguna opción en amarillo.
¿Afectan a la calidad
del producto?
¿Tiene
responsabilidad en el
diseño del producto?
¿Existe plan
formativo?
OPORTUNIDADES DE MEJORA (Identificación y evaluación)
COMENTARIOS ADICIONALES
 

Definición de indicadores

Indicador 1

No lograr alcanzar los objetivos

Indicador 2

Tiene dificultad para alcanzar los objetivos

Indicador 3

Alcanza aceptablemente los objetivos

Indicador 4

Alcanza satisfactoriamente los objetivos

Indicador 5

Sobre pasa ampliamente los objetivos

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS

ELABORACIÓN

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Cargo:

Nombres y Apellidos Cargo:Representante SGC

del

Nombres y Apellidos Cargo:Gerente Propietario

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS ELABORACIÓN
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA VIGENCIA:
MARZO 2013
FORMATO INFORME GENERAL DE
AUDITORIAS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO:
PAGINA: 1 de 3
FO-CA-002
 

FECHA

Audi. No.:

PLANEADA

DESDE:

HASTA:

FECHA

 

EJECUTADA

DESDE:

HASTA:

 

AUDITORES ASIGNADOS:

   
   
   
   
   
   
   

FORTALEZAS

RESUMEN DE HALLAZGOS DE LA AUDITORIA

CANTIDAD No PROCESO AUDITADO . RESPONSABLE DEL PROCESO AUDITOR (ES) NC NC > < OB
CANTIDAD
No
PROCESO AUDITADO
.
RESPONSABLE DEL
PROCESO
AUDITOR (ES)
NC
NC
>
<
OB
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA VIGENCIA:
MARZO 2013
FORMATO INFORME GENERAL DE
AUDITORIAS
VERSIÓN: 1
DOCUMENTO:
PAGINA: 1 de 3
FO-CA-002
R E S T A U R A N T E A M B A R

NC>: No Conformidad Mayor; NC< No Conformidad Menor; OB: Observaciones

_________________________________________

GERENTE GENERAL

__________________________________________

AUDITOR ENCARGADO DEL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

R E S T A U R A N T E A M B A R

ELABORACIÓN

 

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

 

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

 

Cargo:

Cargo:

Representante

del

Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario

SGC

R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
FO-CA-009
1 de 3
No.: FECHA: Ciclo: Auditoria No.: ACCIÓN CORRECTIVA ACCIÓN PREVENTIVA ACCIÓN DE MEJORA 1. SOLICITADO POR: 2.
No.:
FECHA:
Ciclo:
Auditoria No.:
ACCIÓN CORRECTIVA
ACCIÓN PREVENTIVA
ACCIÓN DE MEJORA
1.
SOLICITADO POR:
2.
CARGO:
3.
PROCESO QUE AFECTA:
4.
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL O POTENCIAL / MEJORA
TIPO DE NO
CONFORMIDAD
MAYOR
MENOR
5.
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (registrar análisis de causas en la hoja 2. Ver NOTA: Exclusión de este
procedimiento)
No
ACTIVIDAD
6. PLAN DE ACCIÓN
RESPONSABLE
FECHA
RECURSOS
.
1
2
3
4
PREPARADO POR:
APROBADO POR
7. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN
No
FECHA
RESPONSABLE
COMENTARIO
.
1
2
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
FO-CA-009
1 de 3
3 4 5 6 7 8. CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA FECHA RESPONSABLE FIRMA
3
4
5
6
7
8. CIERRE DE LA ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA
FECHA
RESPONSABLE
FIRMA

9. ANÁLISIS DE CAUSAS: INDIQUE EL MÉTODO UTILIZADO PARA DETERMINAR LAS CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD

NOTA: exclusión del procedimiento: No aplica ante problemas cuya solución sea inmediata, ni cuando la relación causa-efecto se encuentra plenamente definida. .

5 Por qués Lluvia de ideas Espina de pescado Otro. ¿Cuál?
5 Por qués
Lluvia de ideas
Espina de pescado
Otro. ¿Cuál?
R E S T A U R A N T E A M B A R
R E S T A U R A N T E
A M B A R
P O R
D I E G O
P A N E S S O
FECHA
VIGENCIA:
MARZO 2013
REPORTE DE ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y/O DE MEJORA
VERSIÓN:
1
DOCUMENTO:
PAGINA:
FO-CA-009
1 de 3
R E S T A U R A N T E A M B A R

De considerarlo necesario puede anexar más hojas o algún documento.

ELABORACIÓN

 

REVISIÓN

APROBACIÓN

Elaborado por:

 

Revisado por:

Aprobado por:

Mónica Mejía

Mónica Mejía

Diego Panesso

Jennifer Hernández Nombres y Apellidos

Nombres y Apellidos

 

Cargo:

Cargo:

Representante

del

Nombres y Apellidos Cargo: Gerente Propietario

SGC

P O R

D I E G

A M B A R

R E S T A U R A N T E

P O R D I E G A M B A R R E S T
P O R D I E G A M B A R R E S T
FO-CA-004 DOCUMENTO:
FO-CA-004
DOCUMENTO:
P O R D I E G A M B A R R E S T

LISTA DE PRODUCTOS A COMPRA

P O R D I E G A M B A R R E S T

VERDURAS /VEGETALES

CANT

CANT

CARNES

CANT

acelgas x kg

 

CALABACIN BEBE

 

BIFE DE CHORIZO

 

ajo

x kg

 

CIBOULETTE

 

CABEZA DE SOLOMO

 

albahaca unds

 

ENELDO

 

CHORIZOS

 

alcachofa x und

 

ESPINACA

 

COCHINILLOS

 

anillos de cebolla

 

ESTRAGON

 

CORDON DE CERDO

 

apio

 

HIERBABUENA

 

MORCILLA

 

berenjena

 

MAIZ BEBE EN FRASCO

 

PECHUGAS DE POLLO