Professional Documents
Culture Documents
RESUMEN
A travs de los captulos que componen el presente Plan de Negocios, se demuestra
la viabilidad tcnica, econmica y financiera de la implementacin de una Red de
Academias de Artes Marciales Mixtas y Deportes de Contacto en Lima Metropolitana.
En el primer captulo se analiza el entorno, determinando los factores del macro
entorno y micro entorno en el que operar la empresa. Para el caso del macro entorno,
se utiliza el anlisis poltico, econmico, social, cultural, demogrfico, tecnolgico y
social. En el planeamiento estratgico, se define la visin, misin y objetivos
organizacionales. Para el anlisis cuantitativo y cualitativo se utiliza el Modelo Delta y
el anlisis de Fortalezas Oportunidad, Debilidades y Amenazas. Asimismo, se
encontr la ptima postura competitiva y las estrategias de crecimiento.
Para la realizacin de la investigacin de mercado, se revisan los aspectos generales
del servicio y el consumidor. Posterior a ello, se define el mercado potencial, objetivo y
mercado meta, preferencias del pblico para la viabilidad comercial del proyecto. Se
realiza la estimacin de la demanda, utilizando la oferta insatisfecha con lo que se
obtuvo la demanda del proyecto. Por otra parte, en el plan de marketing, se desarrolla
la segmentacin as como el posicionamiento comercial que busca la Red de
Academias de Artes Marciales. Se realiz la mezcla de marketing, para el cual se
analiza el servicio, plaza, precio, promocin, procesos, personas y evidencia fsica.
En el plan de operaciones, se definen los objetivos de las operaciones, analizando la
ptima localizacin de cada academia de artes marciales. En adicin, se evala las
caractersticas fsicas, equipamiento para el dimensionamiento de las reas de las
academias, para obtener el plano detallado de distribucin. Finalmente, se disean los
procesos utilizando diagrama relacional, definiendo los procedimientos para cada
proceso, as como los requerimientos para el servicio.
En el plan organizacional y de recursos humanos se define la naturaleza y el diseo de
la organizacin. Se elaboran las polticas, lineamientos de la organizacin,
requerimientos del personal, as como responsabilidad y funciones para cada puesto
de trabajo.
Por ltimo, en el plan financiero se analiza la inversin pre operativa a requerir. Se
evala los medios de financiamiento para el capital requerido, tomando en
consideracin los presupuestos obtenidos. Se elaboran los estados financieros y el
flujo de caja proyectados. El costo de oportunidad de capital del accionista calculado
es de 21.38% y por medio de la simulacin financiera se valida la viabilidad del
proyecto.
II
III
AGRADECIMIENTOS
Agradezco a mi familia por el apoyo constante durante mis estudios universitarios,
especialmente a mi madre Norma Salazar Ludea, quien siempre ha estado a mi lado
y siempre ha querido lo mejor para m.
A mi asesor de tesis, Ingeniero Miguel Meja Puente por su apoyo, conocimientos
compartidos y haberme dado la oportunidad de elaborar el presente plan de negocios,
asimismo su asesora para cada captulo.
Al Ingeniero Christian Cornejo Snchez, por el tiempo dedicado cuando estuve bajo su
tutora y tambin por la asesora brindada para el presente trabajo.
A mis profesores en la universidad, por el conocimiento transferido en clases. A mis
profesores de Brazilian Jiu Jitsu, por su dedicacin para la enseanza.
Finalmente, agradezco la colaboracin de todas las personas que participaron y
ayudaron con la realizacin de la investigacin. En este punto quiero mencionar a
Diego Guerrero Tejada, Hctor Ladrn de Guevara, Ricardo Rojas Chiang y Samuel
Del guila Ros.
IV
NDICE GENERAL
NDICE DE TABLAS ....................................................................................................................VIII
NDICE DE GRFICOS ..................................................................................................................XI
INTRODUCCIN ...........................................................................................................................XII
CAPTULO 1.
1.1.
ANTECEDENTES ........................................................................................................... 1
1.2.
1.3.
JUSTIFICACIN ............................................................................................................. 4
CAPTULO 2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
CAPTULO 3.
3.1.
VISIN .......................................................................................................................... 15
3.2.
MISIN ......................................................................................................................... 15
3.3.
VALORES ..................................................................................................................... 15
3.4.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.6.
3.7.
3.8.
CAPTULO 4.
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.2.
4.2.1.
4.2.2.
4.3.
4.3.1.
EL MERCADO ...................................................................................................... 27
4.3.2.
EL CONSUMIDOR................................................................................................ 29
4.3.3.
SERVICIOS .......................................................................................................... 33
4.4.
CAPTULO 5.
5.1.
5.2.
SEGMENTACIN ......................................................................................................... 41
5.3.
POSICIONAMIENTO .................................................................................................... 42
5.4.
5.4.1.
SERVICIO ............................................................................................................. 43
5.4.2.
PRECIO ................................................................................................................ 45
5.4.3.
PLAZA................................................................................................................... 46
5.4.4.
PROMOCIN ....................................................................................................... 46
5.4.5.
5.4.6.
PROCESOS.......................................................................................................... 49
5.4.7.
PERSONAS .......................................................................................................... 49
CAPTULO 6.
6.1.
6.2.
6.3.
LOCALIZACIN ............................................................................................................ 51
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.4.1.
6.4.2.
6.4.3.
6.4.4.
REA TOTAL........................................................................................................ 59
6.5.
6.5.1.
INFRAESTRUCTURA........................................................................................... 60
6.5.2.
EQUIPAMIENTO .................................................................................................. 63
6.5.3.
6.6.
OPERACIONES ............................................................................................................ 67
6.6.1.
6.6.2.
6.6.3.
6.7.
6.7.1.
SERVICIOS .......................................................................................................... 75
6.7.2.
INSUMOS ............................................................................................................. 76
CAPTULO 7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
VI
7.5.
7.5.1.
SELECCIN DE PERSONAL............................................................................... 79
7.5.2.
INDUCCIN.......................................................................................................... 79
7.5.3.
FORMACIN ........................................................................................................ 80
7.5.4.
MOTIVACIN ....................................................................................................... 80
7.5.5.
7.6.
7.7.
CAPTULO 8.
8.1.
PLAN DE FINANZAS................................................................................... 82
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
INVERSIN TOTAL.............................................................................................. 84
8.2.
8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
COSTO DE OPORTUNIDAD................................................................................ 85
8.3.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.4.5.
8.4.6.
8.4.7.
8.4.8.
8.4.9.
8.4.10.
8.5.
8.6.
8.6.1.
8.6.2.
8.6.3.
8.7.
8.8.
8.8.1.
INGRESOS ........................................................................................................... 97
8.8.2.
EGRESOS ............................................................................................................ 98
CAPTULO 9.
VII
NDICE DE TABLAS
Tabla N 01: FEDERACIONES DEPORTIVAS RELATIVAS A DEPORTES DE CONTACTO ....... 2
Tabla N 02: COMERCIO POR PRINCIPALES PASES Y REGIONES PORCENTAJES........... 5
Tabla N 03: EXPORTACIONES FOB, SEGN CIIU .................................................................... 10
Tabla N 04: ORGANIZACIONES REGLAMENTARIAS PARA DEPORTE DE CONTACTO ....... 12
Tabla N 05: POSICIN EN LA INDUSTRIA PARA LA RED DE ACADEMIAS ........................... 13
Tabla N 06: ROLES DEL PROCESO DE COMPRA .................................................................... 13
Tabla N 07: ANLISIS FODA ....................................................................................................... 18
Tabla N 08: MATRIZ EFI EVALUACIN FACTORES INTERNOS .............................................. 20
Tabla N 09: CALIFICACIN MATRIZ EFI .................................................................................... 20
Tabla N 10: MATRIZ EFE EVALUACIN FACTORES EXTERNOS ........................................... 20
Tabla N 11: CALIFICACIN MATRIZ EFE .................................................................................. 20
Tabla N 12: MATRIZ FODA.......................................................................................................... 21
Tabla N 13: PUNTUACIN DE IMPACTOS ................................................................................ 22
Tabla N 14: PONDERACIN DE ESTRATEGIAS ....................................................................... 22
Tabla N 15: DISTRIBUCIN DE LOS GRUPOS FOCALES........................................................ 26
Tabla N 16: ESTRUCTURA DE LA POBLACIN DE LIMA......................................................... 26
Tabla N 17: ESTRUCTURA DEL TAMAO DE MUESTRA ........................................................ 27
Tabla N 18: VARIABLES TRADICIONALES DE LIMA METROPOLITANA ................................. 28
Tabla N 19: EDAD DE LOS ENCUESTADOS ............................................................................. 28
Tabla N 20: ESTRUCTURA DE LOS MOMENTOS DE LA VERDAD.......................................... 35
Tabla N 21: METOLOGA PARA CLCULO DE DEMANDA ....................................................... 36
Tabla N 22: DISTRIBUCIN DEL MERCADO OBJETIVO .......................................................... 37
Tabla N 23: PORCENTAJE CAPTACIN JUVENILES ............................................................... 37
Tabla N 24: PORCENTAJE CAPTACIN ADULTOS .................................................................. 38
Tabla N 25: CUANTIFICACIN DEL MERCADO POTENCIAL ................................................... 38
Tabla N 26: DISTRIBUCIN DE LA OFERTA ACTUAL .............................................................. 38
Tabla N 27: ESTIMACIN DEMANDA INSATISFECHA ............................................................. 39
Tabla N 28: DISTRIBUCIN DEMANDA INSATISFECHA POR ACTIVIDADES ........................ 39
Tabla N 29: ESTACIONALIDAD DE LA DEMANDA .................................................................... 39
Tabla N 30: DEMANDA DEL PROYECTO 2014 .......................................................................... 40
Tabla N 31: DEMANDA DEL PROYECTO 2015-2018................................................................. 40
Tabla N 32: DEMANDA DEL PROYECTO 2014-2018................................................................. 40
Tabla N 33: MERCADO PARA LA RED DE ACADEMIAS DE ARTES MARCIALES .................. 41
Tabla N 34: OBJETIVOS DE MARKETING ................................................................................. 41
Tabla N 35: SEGMENTACIN DEL MERCADO OBJETIVO....................................................... 42
Tabla N 36: DETERMINACIN DEL SERVICIO ZONAS DEL SERVICIO CENTRAL ............. 44
Tabla N 37: DETERMINACIN DE ACTIVIDADES DEL SERVICIO CENTRAL ......................... 45
Tabla N 38: DETERMINACIN DEL PRECIO ............................................................................. 45
Tabla N 39: DETERMINACIN OBJETIVOS OPERACIONALES ............................................... 50
Tabla N 40: DETERMINACIN ESTRATEGIA DE OPERACIONES ........................................... 50
Tabla N 41: FACTORES DE SELECCIN PARA ZONAS GEOGRFICAS ............................... 51
VIII
IX
NDICE DE GRFICOS
Grfico N 01: PER: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1991-2011 ............................................... 5
Grfico N 02: INFLACIN, EXPECTATIVAS INFLACIONARIAS EN PER (1994-2011) ............ 6
Grfico N 03: TASA DE CRECIMIENTO DE LOS CRDITOS ...................................................... 6
Grfico N 04: TIEMPO DE VIAJE AL TRABAJO SEGN NSE ..................................................... 7
Grfico N 05: PRECIO DE VENTA/ALQUILER ANUAL TERRENOS ............................................ 8
Grfico N 06: ESTRUCTURA DEL GASTO REAL HOGARES PER CPITA ............................... 9
Grfico N 07: DISTRIBUCIN DE LA PEA POR ACTIVIDAD ECONMICA .............................. 10
Grfico N 08: PBI POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONMICA ................................................... 11
Grfico N 09: PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA ................................................ 15
Grfico N 10: EL MODELO DELTA .............................................................................................. 16
Grfico N 11: MATRIZ INTERNA - EXTERNA ............................................................................. 21
Grfico N 12: DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LIMA ............................................................. 27
Grfico N 13: ESTILOS DE VIDA LIMA METROPOLITANA........................................................ 29
Grfico N 14: DISPONIBILIDAD DE DIARIA DE JVENES/ADULTOS ...................................... 29
Grfico N 15: PONDERACIN DE ATRIBUTOS PARA JVENES/ADULTOS .......................... 30
Grfico N 16: ESTACIONALIDAD DE ASISTENCIA ANUAL DE JVENES/ADULTOS ............. 30
Grfico N 17: VALORES ASOCIADOS A LA PERCEPCIN DE JVENES/ADULTOS............. 31
Grfico N 18: ESTRUCTURA DE LA INTENCIN DE ADQUISICIN DEL SERVICIO .............. 32
Grfico N 19: ESTRUCTURA DEL PRECIO PARA JVENES ................................................... 32
Grfico N 20: ESTRUCTURA DEL PRECIO PARA ADULTOS ................................................... 33
Grfico N 21: DESCRIPCIN DE LA SEGMENTACIN DEL MERCADO ................................. 33
Grfico N 22: NECESIDADES DE LA SEGMENTACIN DEL MERCADO................................. 34
Grfico N 23: DETERMINACIN DE PLAZA Y CANALES.......................................................... 46
Grfico N 24: MARCA Y LOGO.................................................................................................... 47
Grfico N 25: MEZCLA DE COMUNICACIN DE VENTAS ........................................................ 48
Grfico N 26: EVIDENCIA FSICA ............................................................................................... 49
Grfico N 27: PLANO DETALLADO DE DISTRIBUCIN ............................................................ 66
Grfico N 28: DISEO SERVICIOS ACADEMIA DE ARTES MARCIALES ................................ 67
Grfico N 29: MAPA DE PROCESOS SPRINT COMBAT CLUB ................................................. 68
Grfico N 30: FLUJOGRAMA PROCESO DE HOSPITALIDAD .................................................. 72
Grfico N 31: FLUJOGRAMA ELABORACIN DEL PLAN DE ENTRENAMIENTO ................... 73
Grfico N 32: FLUJOGRAMA ENSEANZA DE CLASES SELECCIONADAS ........................... 74
Grfico N 33: FLUJOGRAMA PROCESO RECEPCIN Y SALIDA DE LOS CLIENTES ........... 75
Grfico N 34: ORGANIGRAMA SPRINT COMBAT CLUB S.A.C. ............................................... 78
XI
INTRODUCCIN
El objetivo general del presente estudio es evaluar la viabilidad tcnica, econmica y
financiera de la implementacin de una Red de Academias de Artes Marciales Mixtas y
Deportes de Contacto. El plan de negocios est constituido por nueve captulos, los
cuales se describen en los siguientes prrafos.
En el primer captulo se presentan los antecedentes del proyecto, la descripcin de la
idea de negocio y justificacin de la pertinencia del estudio. En el segundo captulo se
realiza el anlisis del entorno, abordando los aspectos del macroentorno y
microentorno.
En el tercer captulo, se presenta el planeamiento estratgico, donde se define la
visin, misin y objetivos organizacionales. Para la elaboracin de las estrategias se
realiza un anlisis mixto. En el anlisis cualitativo se utiliza el Modelo Delta y en el
anlisis cuantitativo se utiliza el Modelo FODA.
En el cuarto captulo se investiga el mercado, los aspectos generales del servicio y el
consumidor. Posterior a ello, se determina la preferencia del pblico para la viabilidad
comercial del proyecto. Se define el mercado potencial, mercado objetivo y mercado
meta. De igual manera, se analiza la oferta actual y la oferta insatisfecha para
cuantificar la demanda del proyecto.
En el quinto captulo se desarrolla la segmentacin as como el posicionamiento
comercial que buscar la Red de Academias de Artes Marciales. Se realiza la mezcla
de marketing, determinando el servicio, plaza, precio, promocin, procesos, personas
y evidencia fsica.
El sexto captulo est compuesto por el Plan de Operaciones, donde se definen los
objetivos de las operaciones, analizando la ptima localizacin de cada una de las
academias de artes marciales. Por otro lado, se evaluar las caractersticas fsicas, as
como dimensiones para las instalaciones, maquinarias y equipos. Finalmente, se
realiza el mapeo de procesos, definiendo claramente los procedimientos necesarios.
En el sptimo captulo se determina la naturaleza y el diseo de la organizacin, as
como la constitucin de la empresa. En este captulo tambin se aade el Plan de
Recursos Humanos, el cual abarca el diseo de los puestos de trabajo, presupuesto
de personal, funciones y requisitos para ocupar las posiciones.
El octavo captulo aborda el Plan de Finanzas, analizando la inversin pre operativa a
requerir junto con los medios de financiamiento para el capital de trabajo. Se realiza la
consolidacin de todos los presupuestos necesarios. Se elaboran los estados
financieros, el flujo de caja econmico y financiero. Por ltimo, se realiza una
simulacin financiera de la rentabilidad del proyecto y se calcula el periodo de
recuperacin del capital. De igual manera, se realiza el anlisis de sensibilidad por
medio de la variacin de las principales variables del proyecto.
Por ltimo, en el noveno captulo se presentan las conclusiones y recomendaciones
para todo el proyecto. Se realiza una apreciacin general de todos los resultados
obtenidos, comparndolos con los resultados esperados.
XII
1.1. ANTECEDENTES
El deporte es una necesidad inherente a una formacin integral de todo individuo,
desde tiempos muy antiguos caracterizaron culturas e influyeron en sociedades.
Segn la Organizacin de Naciones Unidas, en los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM), los cuales fueron abordados internacionalmente con lderes mundiales, sector
privado y sociedad civil, resaltan la importancia de mejorar las condiciones de vida de
la gente, he all donde el deporte juega un rol muy importante para el cumplimiento de
estos objetivos ya que generan oportunidad de brindar inclusin social y moral para
cualquier Nacin.
La globalizacin exige a todos los pases ser ms conscientes en temas de
innovacin, desarrollo y competitividad en todos los aspectos. En la actualidad,
vivimos en un mundo en el cual prevalecen las economas de las ideas, por lo que es
necesario que stas fomenten grandes oportunidades para acortar la brecha de
desigualdad en oportunidades para todas las personas. Por lo tanto, en un pas como
el Per es un deber de todos los participantes lograr un rendimiento global que sea
significativo para emprender la tarea de brindar oportunidades para el desarrollo de
todos los peruanos.
El deporte cuenta con muchos atributos, que hacen que sea un indicador natural del
desarrollo de un pas, ejemplo de ello se demuestra en la dinamizacin de la economa
porque tiene carcter universal, que cumple con el fomento de grandes eventos
deportivos, que moviliza multitudes, en los cuales se generan grandes oportunidades
de fomentar industrias como el turismo, manufactura, tecnologa, servicios y fuentes
de empleos directos e indirectos.
El deporte y la salud son temas asociados, que son latentes de un bienestar en la
calidad de vida de las personas, realizar campaas de prevencin de enfermedades,
abordar temas sociales como la inclusin de personas con capacidades diferentes,
igualdad de gnero, entre otras.
La Organizacin Mundial de la Salud (OMS) indica, a la luz de estudios verificables y
cientficamente probados, que el deporte brinda beneficios en la salud a todas las
personas que lo practiquen, sin distinguir edad, gnero o condicin. En virtud de ello,
pases del primer mundo como Estados Unidos, reconocen que cada dlar invertido en
deporte, son tres dlares que se evitarn a futuro en gastos de salud.
Por los motivos expuestos anteriormente, la prctica del deporte es beneficiosa en
muchos aspectos tanto para quienes lo practican como para el entorno que promueve
su desarrollo. En el caso de las Artes Marciales, stas constituyen un sistema de
tcnicas antiguas y recientes, originarias del Oriente principalmente, por sus
caractersticas de sistemas de defensa personal, acondicionamiento fsico y conjunto
de tcnicas de combate en situaciones de lucha, muchas de ellas son reconocidas
mundialmente como deporte en el Comit Olmpico Internacional.
En nuestro pas, el Instituto Peruano del Deporte (IPD) es la institucin reguladora del
Sistema Deportivo Nacional, sistema el cual articula organizaciones dedicadas al
deporte, cuenta con cincuenta y un Federaciones Deportivas Nacionales afiliadas.
A nivel nacional ocho Federaciones Deportivas se encuentran relacionadas a Deportes
de Contacto y Artes Marciales. En la Tabla N 01, se muestran las Federaciones
Deportivas Nacionales relativas al deporte de contacto.
Boxeo
Judo
Karate
Kick Boxing
Direccin
5 Kung Fu
6 Lucha Amateur
7 Muay Thai
Federacin Deportiva Peruana de Muay Thai Calle Las Moras 386,- Miraflores
8 Tae Kwon Do
En nuestro pas ciertos deportes cuentan con mayor rea de influencia territorial, del
grupo de las primeras seis disciplinas deportivas con mayor presencia en nuestro
territorio, dos de ellas son deportes de combate, es el caso del kung fu y boxeo
quienes cuentan con cobertura en 22 regiones y 21 regiones respectivamente 1. Lo que
demuestra el carcter inclusivo de este tipo de deportes, para abarcar tantas regiones
como las que llegan los deportes con tradicin como son el Ftbol o Vleibol.
El trmino Artes Marciales Mixtas o MMA por sus siglas en ingls, sin duda es un
concepto contemporneo, el cual tiene sus inicios en Brasil, donde se conoca como
Vale Tudo2, en el cual muchos distintos tipos de artes marciales se enfrentaban,
buscando encontrar la mejor o ms efectiva arte marcial en situaciones de combate.
Actualmente este deporte es una combinacin de muchas habilidades originadas en
las Artes Marciales, por lo que a la fecha se cuenta con un Reglas Unificadas, las
cuales sirven de referente para la reglamentacin de este deporte en el pas o estado
donde se desarrollen este tipo de actividades.
El Instituto Peruano del Deporte elabor el Plan Nacional del Deporte 2011-2030, en
ste documento se menciona que el apoyo del sector privado a la promocin del
deporte es mnimo. La promocin del deporte viene siendo impulsada por ciertas
actividades y otros acuerdos de cooperacin, pero un gran nmero de estas iniciativas
son originadas por oportunidades de negocio especialmente para deportes
tradicionales.
A partir de ello, es necesario resaltar que muchos de los deportes que vienen
obteniendo logros para nuestro pas no son precisamente aquellos deportes masivos.
Los deportes con menos inversin y presupuesto son los que obtienen resultados
positivos. Un claro ejemplo es el importante desempeo presentado por Ingrid Aranda
y Leonardo Snchez, quienes obtuvieron medallas de oro en Karate y Kung fu
respectivamente, ambos en los Panamericanos Juveniles.3
En conclusin, se debe dejar sentadas las bases de que en la actualidad las Artes
Marciales Mixtas son practicadas como un deporte por lo que deben ser vistos como
tal y en su sentido ms amplio. A su vez como se mencion el deporte cuenta con
atributos y valores que lo hacen universal, unificador y con el poder de influir
positivamente en aspectos ms generales como educacin, bienestar, salud y calidad
de vida, por ende un desarrollo global para la sociedad que lo promueve.
La poblacin de Lima moderna representa 13.27% de Lima, dentro de la cual los NSE A, B y C representan el 97% de
esta poblacin. (IGM Apoyo, 2012)
5
Segn el Art. 49 de la Ley 28036 "Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte", se denomina agentes deportivos a
aquellas personas que por la naturaleza de sus actividades personales y/o profesionales participan de una manera
activa y directa en el deporte.
1.3. JUSTIFICACIN
Desde los ltimos diez aos hasta la actualidad se presenta un auge en la difusin,
prctica y enseanza de deportes de contacto y artes marciales relativamente
modernas en comparacin a las artes marciales tradicionales, especialmente aquellas
que provienen del Asia como el Karate, Judo, Tae Kwon Do, etc.
Este fenmeno se debe a que durante el 2001, una organizacin de Artes Marciales
Mixtas llamada Ultimate Fighting Championship (UFC), fue comprada por Frank
Fertitta III y Lorenzo Fertitta al valor de dos millones de dlares americanos, desde ese
momento empez a ser manejada por ZUFFA LLC, la cual es una compaa privada
de ambos hermanos, convirtiendo en lo que actualmente es la organizacin lder
mundial en este tipo de eventos, valorada a la fecha en dos billones de dlares
americanos6. UFC promovi la creacin de toda una industria detrs de estos eventos,
miles de academias a nivel del mundo se dedican a ensear de forma ms
estructurada este deporte, la UFC presenta programas de televisin con gran
audiencia, cuenta con franquicias de gimnasios, tiendas de vestir, productos,
exposiciones entre otros. En China, ocurre un fenmeno similar tambin se cuenta con
organizaciones que generan gran inversin en la consolidacin de deportistas de elite,
los cuales pueden recibir premios cercanos a los 160,000 dlares americanos para las
peleas de campeonato.7
Nuestro pas ha forjado un desarrollo continuo en este tipo de deportes, siendo
reconocido internacionalmente como uno de los pases emblemticos en el
crecimiento del deporte de contacto a nivel de Amrica del Sur. La ciudad de Lima
cuenta con muchas academias, empresas y organizaciones dedicadas a este deporte,
no obstante existe una tendencia masiva para buscar la competitividad de este sector.
Existen empresas organizadoras de eventos entre los que destacan INKA FC,
WARRIORS, PERU FIGHTING CHAMPIONSHIP, FFC, entre otros que realizan un
gran trabajo, pero el desarrollo de la industria requiere pasar por un proceso de
adaptacin a la realidad local, por lo que existe una necesidad latente de investigacin,
desarrollo e innovacin de nuevas estrategias para lograr una mayor masificacin de
este deporte mejorando la competitividad nacional en este sector.
Las artes marciales tradicionales vienen siendo dirigidas por federaciones que cuentan
con muchos aos de creacin, asimismo existen academias que se encuentran en
etapa de crecimiento debido a que han surgido o han tenido un relanzamiento
orientadas a cubrir la necesidad de Artes Marciales Mixtas. La comercializacin de
este tipo de actividades se ha incrementado en las academias, pero se requiere un
trabajo ms enfocado en innovacin, desarrollo, preparacin y orientacin hacia la
calidad en el servicio, as como tener mayor conocimiento sobre las interacciones que
se realizan dentro de la industria.
A raz de la necesidad insatisfecha de generar un concepto de academias novedoso
es que surge la idea de implementar una Red de Academias de Artes Marciales Mixtas
y Deportes de Combate, como una propuesta distinta para la masificacin de la
enseanza, prctica y promocin de este tipo de deportes.
MILLER, Matthew G.
2012
Fertittas Made Billionaires. Bloomberg Markets magazine. New York, 2012.Consulta : 28 de Abril de 2013
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-01/fertittas-made-billionaires-by-head-blowswith-chokeholds.html
The Economist
2012
Modern Martial Arts. The Economist Newspaper. China, 2013.Consulta : 12 de Mayo de 2013
http://www.economist.com/news/china/21571472-new-forms-martial-arts-are-catchingdespite-nostalgia-filmmakers-aint-kick
4
600,000,000
500,000,000
400,000,000
300,000,000
200,000,000
100,000,000
0
Importaciones
Grfico N 01: PER: OFERTA Y DEMANDA GLOBAL 1991-2011 (Miles de nuevos soles)
Fuente: INEI (2012)
Elaboracin propia
Exportaciones
2011
2012
15,2
17,0
13,2
13,7
2010
15,6
19,2
Importaciones
2011
2012
16,4
18,1
19,3
18,7
Exportaciones + Importaciones
2010
2011
2012
16,0
15,7
17,5
18,0
15,9
16,1
China
Estados Unidos de Amrica
2010
15,4
16,9
Suiza
10,9
12,8
11,2
0,3
0,4
0,4
6,2
7,3
6,1
Japn
5,1
4,7
5,7
2,8
3,3
3,4
4,8
4,1
4,6
Canad
9,4
9,1
7,4
1,4
1,5
1,4
6,0
5,7
4,6
Brasil
2,7
2,8
3,1
6,5
6,4
6,1
4,7
4,3
4,5
Desde los aos noventa, el Per empez con la meta de la desinflacin, haciendo que
la inflacin se encuentra controlada llegando a tener niveles internacionales a finales
de esa dcada. En la actualidad se mantienen parte de las polticas monetarias de
control de la inflacin, que genera el resultado de que el tipo de cambio se mantenga
estable, con ello se hace posible una estabilidad en los precios.
A raz de ello, hace que Lima se encuentre como una de ciudades con mayor
crecimiento, estabilidad para concentrar grandes grupos empresariales, esto pone de
manifiesto que el gasto que agrega Lima se mantenga de forma considerable en
comparacin a todo el pas. En el Grfico N 02 se muestran las expectativas de la
inflacin en los siguientes aos.
Concepto de Deporte Para Todos, programa que pertenece al Plan Nacional del sistema Deportivo Nacional para el
fomento del deporte en todos sus mbitos, estos son efectuados por el IPD y tienes un campo de accin en
comunidades, centros laborales, centros de educacin, adulto mayor, discapacitado y penal.
Segn cifras oficiales de la Direccin de Salud Mental del Ministerio de Salud, el bullying afectara al 40 % de los
estudiantes de todo el pas.
En Lima era tradicin la crianza de gallos de pelea, donde los torneos solan realizarse
en coliseos donde un gran grupo de aficionados concurra a presenciar estos
espectculos. Actualmente, el Coliseo Rosedal de Surco abre sus puertas para
presenciar eventos estelares donde escuelas de Lima se presentan para mostrar a sus
mejores competidores de artes marciales. Adicionalmente, se puede mencionar que
durante el ao 2013 se realizaron ms de quince eventos en este recinto.
2.1.4. ANLISIS DEL ENTORNO DEMOGRFICO
La poblacin de Lima, se encuentra con un menor crecimiento, siendo tasa de
natalidad, para el 2009 en 20.1 (IGM Apoyo, 2009), asimismo la composicin del hogar
viene a ser del 53 % para las edades entre 8 a 39 aos de edad (IGM Apoyo, 2012),
tambin es importante resaltar que desde cero a 29 aos de edad representa el 53 %
de Lima Metropolitana (INEI 2007). En el grfico N 06, se muestra la tendencia en el
gasto de hogares hacia el sector de Esparcimiento, que crece constante llegando al
8.5 % para el ao 2012.
El ingreso mensual bruto mayor a 1,000.00 y menor a 4,000.00 nuevos soles para
Lima Norte y Lima Este y Lima Moderna, viene a ser de 59 %, 61 % y 52 %, de todas
las familias que residen en estos distritos (IGM Apoyo, 2012), lo que indica que se
encuentran a nivel de hogar con una holgura que les permite cubrir sus necesidades
bsicas.
En la actualidad hay una exigencia laboral que genera mayor carga de trabajo en la
Poblacin Econmicamente Activa (PEA), en Lima Metropolitana se viene dando la
tendencia, que nos encontramos con mayor estabilidad laboral, remuneraciones
promedio de los sectores que oscilan entre los 6,436.00 y 2,022.00 nuevos soles
para la PEA (MINTRA 2011)10.
Con la informacin presentada se puede notar el incremento en mejores retribuciones
pero esto no se refleja en las condiciones de clima laboral, que ha generado mayores
enfermedades ocupacionales profesionales a la estn expuestos los trabajadores de
las empresas, entre las que son importantes destacar el estrs laboral, problemas
cardiovasculares motivo de ello es que se ha realizado la implantacin de la Ley N
297893 : Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, promulgada en el Congreso De La
Repblica en el mes de julio de 2011.
10
Por otro lado, en la Encuesta Permanente de Empleo (EPE) del Instituto Nacional de
Estadstica e Informtica (INEI) se indic que el ndice de Desempleo en Lima
Metropolitana, se redujo del 7.7 % en el ao 2011 al 6.8 % en el 2012.
En el Grfico N 07 se muestra la distribucin de la PEA de Lima por actividad
econmica, donde destaca el aumento de trabajos en rubro de servicios.
36.7
35.4 36.2
34.0
Lima 2010
Lima 2011
Lima 2012
21.5 20.3 20.8
14.9 14.8
Lima 2013
22.7
16.4
14.3
12.4 12.2
11.6 11.2
5.6 4.6
Extractiva
Industria Manufacturera
Construccin
Comercio
Servicios no personales
Servicios personales
4.2
4.2
Hogares
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
9,395
8,498
18,825
15,209
13,203
15,364
14,962
9,316
9,966
24,373
27,466
58,272
17,673
33,851
10,295
8,346
9,037
7,503
7,917
8,533
8,302
4,789
4,980
4,747
2,803
1,969
14,562
5,690
11
10
Para el caso del PBI, cabe mencionar que las actividades econmicas entorno a
desarrollo de tecnologas para el mejor crecimiento de las actividades deportivas
relacionadas al deporte, han tenido un crecimiento regular durante los ltimos seis
aos por lo que se espera que se siga invirtiendo en investigacin para promover el
desarrollo tecnolgico que favorezca el acceso a productos y servicios de mejor
calidad en el sector deportivo. En el Grfico N 08 se muestran aquellas actividades
econmicas que se requieren para el diseo de las instalaciones del proyecto.
18,000,000
16,721,000
16,000,000
14,565,895
14,134,873
14,000,000
12,036,159
11,339,438
12,000,000
9,737,236
10,000,000
FARMACEUT.Y MEDICAMENTOS
8,349,530
8,000,000
6,000,000
5,087,951
5,522,906
5,996,699
6,422,623
6,961,736
7,571,295
8,177,000
INDUST.METALICAS BASICAS
CONSTRUCCION
SERVICIOS MERCANTES A HOG.
4,000,000
2,159,536 2,114,989 2,253,252
1,764,947 1,741,573 1,781,014 1,788,000
2,000,000
343,705
387,646
422,787
416,810
383,549
403,792
418,000
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Ley N 2684213, Ley General de Salud ,de fecha 20 de Julio de 1997, establece
que la salud :
12
11
I.
II.
Debido a que nuestro pblico objetivo viene a ser infantiles, juveniles y adolescentes,
la empresa se encuentra regulada mediante las siguientes leyes que regulan el
desarrollo del nio y adolescentes:
Normativa
Elaboracin propia
14
12
- Padres de los infantes, juveniles o adolescentes (8 hasta 18 aos) de NSE B que sean dependientes
econmicamente.
- Personas que tengan entre 18 a 45 aos de edad, con NSE B que residan en Lima Metropolitana.
Tecnologa
Industria
Negocio
Mercado
Academias deportivas orientado a la enseanza, prctica y difusin de Artes Marciales Mixtas para personas de
8 a 45 aos, con NSE B en Lima Metropolitana.
Elaboracin propia
Descripcin
Tendrn influencia sobre quienes son los compradores, pero como usuarios finales ellos evaluarn el
servicio, pudiendo convertirse en leales consumidores para mantenerse activos en la prctica de las
Artes Marciales.
Se presentarn oportunidades en los que los padres, familiares influencien en el inicio de la prctica de
este deporte como nueva opcin de entretenimiento, asimismo ellos tendrn la decisin final en el
proceso de compra y llevarn a cabo la adquisin del servicio.
Elaboracin propia
14
3.1. VISIN
Ser una empresa visionaria e innovadora a travs del fomento de artes marciales y
deportes de contacto en el Per, comprometidos con fomentar una sociedad con ms
dignidad y justicia, brindando a todos las personas una experiencia nica de
aprendizaje personal en un ambiente excelente.
3.2. MISIN
Trabajar, fomentar y motivar la participacin de las personas en las artes marciales,
incentivando su formacin integral, con el propsito de convertir este proceso en un
medio de esperanza y bienestar. Asimismo proporcionar recursos que busquen
maximizar el desempeo global de cada persona.
3.3. VALORES
Para cualquier empresa debe ser una prioridad suprema plantear una cultura
organizacional ya que esta define su personalidad, identidad, conjunto de valores,
creencias, comportamientos, en otras palabras son las actitudes que tiene frente a su
entorno, tanto para sus clientes como para los miembros de la organizacin. Es vital
definir la cultura ya que de esta forma crea valor para todos, haciendo ms
comprometidos al logro de resultados, viviendo sus valores y sobre todo alinear todos
los objetivos de la organizacin con los objetivos personales de cada miembro, por
tanto juega un rol significativo el capital humano y la direccin de la empresa.
Como efecto del desarrollo de una cultura se obtiene una personalidad que puede
responder a las preguntas, qu se est haciendo? y cmo se est haciendo?, ya
que esta es la responsabilidad de todos los participantes de la comunidad
organizacional.
15
Por lo tanto, la mejor forma es ser hacer cultura, es siendo cultura dentro de la
organizacin, por esto se debe difundir de arriba hacia abajo, pero debe ser
responsabilidad de todos trabajar en evolucionar esta cultura de la empresa. A
continuacin se muestran los valores que se comparten y se hacen de conocimiento
general a toda la organizacin.
Servicio
Integral
al Cliente
Competencia basada
en economas del cliente:
Reduccin de los costos del
cliente o aumento de sus
beneficios.
Actor: Cliente
Mejor Producto
Competencia basa
en economas del
producto :
-Liderazgo en
costos
-Diferenciacin
Actor:Competencia
16
Este modelo comienza por el primer vrtice inferior derecho en el cual se encuentra la
opcin de Mejor Producto, del cual se tienen las opciones alrededor del producto,
puedes lograr una posicin por liderazgo en costo o por tener un producto
diferenciado, ambas opciones son vlidas, pero las limitaciones que presenta el foco
en los costos son que se tiende a estandarizar la oferta haciendo que est se haga
ms propensa a la rivalidad, mientras que por el lado de la diferenciacin esta siempre
recurrir a la tecnologa para diferenciar, no obstante la competencia siempre tender
a encontrar la forma de imitarlo.
El servicio integral al cliente, es una opcin que tiene tres formas de poder aplicarse,
pude ser la redefinicin de la experiencia del cliente, amplitud horizontal e integracin
del cliente. En la primera posicin se busca una segmentacin eficaz que genere
mayor valor de servicio al cliente, a su vez este sentir un vnculo ms cercano.
En el caso de la amplitud horizontal, se busca ofrecer muchos servicios
complementarios que amplen el campo de actuacin e interaccin con el cliente,
satisfaciendo mayores necesidades. Finalmente la integracin de clientes, viene dada
por darle al cliente un beneficio mayor, que sienta que somos la solucin para aquellas
necesidades que l no sabe suplir de forma efectiva, de las cuales no le agregan valor.
Consolidacin del sistema o sistema cerrado, para llegar a obtener esta posicin se
puede realizar mediante, acceso restringido, mercado dominante y propiedad de
estndares registrada. Estas posiciones son muy complejas y requieren de mucho
desarrollo de estrategias para poder alcanzarlas, en el caso de las actuales academias
de artes marciales muchas de las organizaciones existentes son independientes.
En primer lugar, est orientada al liderazgo total, esta posicin es muy crtica ya que
no todas las industrias pueden operar de esta manera, asimismo encontrar empresas
complementarias que sirvan para atraer de forma natural al cliente porque este se ve
en la necesidad de utilizar el producto. En virtud de los prrafos mencionados, se
puede determinar que una estrategia que se adecua a la industria donde se encuentra
la Red de Academias de Artes Marciales, es la estrategia a emplear ser de Servicio
Integral al Cliente, en la cual se buscarn cumplir los siguientes lineamientos:
Realizar una clara segmentacin de la base de todos los clientes, del mismo
modo se buscar conocer a profundidad al cliente.
Brindar la mejor calidad del servicio ser imprescindible para poder lograr un
vnculo eficaz que permita brindar confianza y logre ingresar a posicionarse
como la mejor opcin para a las necesidades del cliente.
Definir un cultura organizacional que sirva para soportar todos los procesos
que se tendrn dentro de toda la Red de Academias, buscando la efectividad
operacional y teniendo como foco el mejor servicio al cliente, en el momento
adecuado, con la mejor comodidad y disposicin.
Ofrecer al cliente todos los servicios para que pueda desarrollar sus
actividades, tanto fuera de la academia como dentro de la academia, de tal
forma que para los que el cliente requiera, nosotros procuraremos ofrecerlo.
17
Oportunidades
Factores Externos
-
Amenazas
Ingreso de competidores internacionales con gran poder de inversin. Caso inversin Franquicias.
Existencia de muchos sustitutos que compiten por la misma bolsa de dinero.
Estacionalidad de matrcula durante el ao, frecuencia de consumo del pblico muy voltil
Incremento del precio por metro cuadrado en distritos de Lima Metropolitana
Escuelas tradicionales con pblico muy fidelizado
Fortalezas
Factores Internos
-
Debilidades
La direccin no cuenta con experiencia en la gestin del negocio.
Concepto muy conocido por el pblico que cuenta con experiencia en el deporte.
Costos operativos elevados para toda la Red, costo intensivo en capital de trabajo.
Poco conocimiento de la marca por parte del pblico meta, sin cartera de clientes.
Baja flexibilidad para realizar cambios en los programas de deportes en toda la Red.
Elaboracin propia
18
Amenazas
La posibilidad de ingresos de franquicias internacionales, las cuales presentan
modelos de negocios con alta inversin en publicidad, equipos e infraestructura.
La bolsa de dinero para el gasto en los hogares se comparte entre actividades de
esparcimiento variadas, es decir, muchos productos compiten para ser prioritarios
en este tipo de gastos.
En la encuesta realizada, se evidencia que la estacional en la prctica de este
deporte es muy variada, especialmente la disponibilidad de la asistencia se
presenta en los meses de enero, febrero, marzo, agosto, julio y diciembre.
En Lima se ha incrementado el precio de alquiler de metro cuadrado, haciendo
ms compleja la bsqueda de zonas adecuadas para la ubicacin de los locales.
En la actualidad, existen muchas academias tradicionales que tienen pblico con
un alto sentido de pertenencia a sus respectivos equipos de entrenamiento. Este
aspecto presenta una barrera para poder captar pblico que ya pertenezca a
alguna escuela.
Fortalezas
Implementar infraestructura de primer nivel brindar mejores condiciones para
fomentar la prctica y la asistencia de los alumnos de la academia.
Las actividades ofrecidas deben ser novedosas y atractivas para el pblico
objetivo. Entre las funciones del personal de la empresa, se tendr como poltica
la gestin de la innovacin, con lo cual se lograr aumentar la gama de programas
a ofrecer al pblico.
Todo el equipo de la empresa debe cumplir requisitos y proyectos asignados, los
cuales estn orientados a lograr los objetivos planteados por la Alta Direccin,
entre ellos se plantea la competitividad, participacin en torneos y promocin de
nuevos atletas competidores.
Las oportunidades de acceder a los programas, informacin de los mismos y toda
la publicidad deben estar al alcance de todo el pblico, por lo que se utilizar
herramientas informticas para lograr este objetivo.
La empresa tiene valores organizacionales que transmitir a sus clientes internos
y externos. La poltica tambin se extender a los proveedores con quienes
gestionara todos los procesos con altos estndares de calidad.
Debilidades
Entre las debilidades, se debe mencionar que la direccin no tiene la experiencia
requerida ante el modelo de negocio presentado, por lo que se debe asumir el
costo de aprendizaje para realizar sus funciones estratgicas.
El concepto de la red de academias puede ser conocido por un grupo de personas
que ya tiene conocimiento de las artes marciales y la dinmica del sector en el
que se encuentra la empresa.
Los costos para la gestin de tres sedes se incrementan en el proceso que deben
implementarse actividades y programas para cada una. Los costos de capital de
trabajo hacen que se incurra en requerimiento de personal.
La marca de la empresa es nueva, debido a este factor no se puede predecir la
respuesta exacta del pblico meta, no obstante la marca de la empresa fue
basada en la encuesta la que genera cierta confiabilidad a la marca y logo
propuestos.
En la red de academias la renovacin de programas tiene un doble efecto. El
primer efecto es que se incrementan los costos por cambios de programas y el
segundo efecto es que estos cambios toman diversos tiempos y orientados a los
pblicos de cada local.
19
Debilidades
Fortalezas
0.15
0.60
0.10
0.40
0.18
0.70
0.08
0.23
0.10
0.30
0.10
0.20
0.10
0.10
0.05
0.05
0.10
0.20
0.05
0.05
Total
2.83
Elaboracin propia
Tabla N 09: CALIFICACIN MATRIZ EFI
Elaboracin propia
Amenazas
Oportunidades
0.13
0.50
0.08
0.23
0.15
0.60
0.10
0.40
0.10
0.30
0.13
0.13
0.08
0.15
0.10
0.20
0.08
0.08
0.08
0.08
Total
2.65
Elaboracin propia
Tabla N 11: CALIFICACIN MATRIZ EFE
Elaboracin propia
20
3 I
IV
II
III
VI
PFI = 2.83
PFE = 2.65
1 VII
VIII
IX
Factores Externos
Factores Externos
IV
VI
VII
VIII las estrategias
IX
A partir del anlisis FODA, en la Tabla N 12 se 1presentan
que servirn
para maximizar las fortalezas y minimizar las debilidades.
MATRIZ FODA
Oportunidades
Mayor conocimiento e inters del pblico
por las Artes Marciales.
Tendencia de mercado, en el cual se
indica que se invierte mucho ms en
esparcimiento deportivo.
Poder de captacin del pblico, juvenil,
adolescente y adulto joven.
Existencia de un mercado muy
fragmentado, competidores sin mucha
capacitacin y sin criterios regulados.
Fortalezas
Debilidades
Estrategias DO (MINI-MAXI)
Debilidades
Ingreso de competidores internacionales
con gran poder de inversin. Caso
inversin Franquicias.
Existencia de muchos sustitutos que
compiten por la misma bolsa de dinero.
Estrategias FA (MAXI-MINI)
Estrategias DA (MINI-MINI)
Elaboracin propia
21
Nivel
0
1
2
3
4
Ninguna
Baja
Media
Alta
Muy alta
Elaboracin propia
Puntuacin
Orden
Tipo
139.00
Primaria
123.00
Secundaria
129.00
Secundaria
4.-Aprovechar la calidad de servicio que se tiene para buscar captar nuevos alumnos.
146.00
Primaria
136.00
Primaria
142.00
Primaria
150.00
Primaria
113.00
11
Secundaria
134.00
Secundaria
132.00
Secundaria
116.00
10
Secundaria
Elaboracin propia
22
23
24
Fuentes secundarias
Fuentes primarias
Observacin
Se visitaron las principales academias de artes marciales de Lima, asimismo a los
sustitutos, tales como gimnasios, academias de otros deportes, visita a parques donde
se encontraban personas practicando deporte, en los cuales se buscaba evaluar las
caractersticas del comportamiento de cada persona en su entorno ordinario de
entrenamiento fsico. Se realiz visitas exploratorias, anlisis crtico de las
insuficiencias que presentaban los centros, la influencia y los atributos que ms
impactaban a los consumidores. Tambin, se asisti a algunos eventos de artes
marciales desarrollados durante los dos ltimos meses del ao 2013, se observ que
se preferan los eventos con mayor volumen de peleas, por ejemplo en el Coliseo de
Gallos del Rosedal el evento ms grande de Muay Thai en el Per, WARRIORS en su
octava edicin, no obstante exista un grupo ms selecto que prefera pagar un poco
ms por tener eventos en lugares ms exclusivos de la ciudad de Lima.
Entrevistas a profundidad
Se efectuaron entrevistas a profundidad a personajes que podran ser de gran
influencia para la gestin del negocio, manejo de los recursos humanos, evaluacin de
la idea de negocio y mirada crtica a la situacin actual de las artes marciales en Lima.
Se realiz una entrevista al presidente de la Federacin Peruana de Muay Thai, Hctor
Ladrn De Guevara quien manifest su punto de vista, el anlisis que le brinda la
experiencia por ms de veinte aos en los deportes marciales, la visin gerencial que
se tiene a travs de las distintas empresas donde labor y el trabajo que viene
realizando en la Federacin Deportiva Peruana de Muay Thai. (Ver Anexo N 14).
Se realiz una entrevista al deportista, competidor y profesor de Muay Thai, Piter
Giraldo Orcoapaza, quin brind su opinin acerca del lado cercano hacia sus
alumnos, su experiencia en el deporte, lo que ha significado ser contendiente al ttulo
mundial de Kick Boxing y la posibilidad de viajar al extranjero (Ver Anexo N 15).
25
Se realiz una entrevista al profesor de Jiu Jitsu Brasilero y Cinturn Negro Primer
Grado, Javier Cavero Egsquiza Aramburu, quin es profesor del Team Tatui y tiene
ms de diez aos de experiencia. Team Tatui es uno de los equipos peruanos con
certificacin en la Confederacin Brasileira de Jiu Jitsu CBJJE. Por medio de la
entrevista se obtuvo informacin muy til sobre este deporte ha captado gran
popularidad en Lima.
Focus groups
Se disearon tres grupos focales, el primero orientado a infantiles y juveniles, mientras
que los otros dos grupos orientados para adolescentes y adultos. Para el primer grupo
focal se tuvo que trabajar con cinco personas ya que se deba evaluar de forma ms
personalizada la preferencia de estos infantes. (Ver Anexo N 16).
Con respecto a los otros dos grupos, se realiz con actuales practicantes de los
deportes de contacto y otro grupo con aquellos potenciales usuarios del servicio de
artes marciales. En la tabla N 15 se aprecia la estructura de las entrevistas grupales.
Tabla N 15: DISTRIBUCIN DE LOS GRUPOS FOCALES
N Focus Group
Participantes
Edad
Cantidad de personas
1
Infantiles / Juveniles 10-13 aos
5
2
Adultos
18-35 aos
6
3
Adultos
15-44 aos
8
Elaboracin propia
Encuestas
Se realizaron encuestas durante dos semanas del mes de abril y junio de 2013, en los
cuales se necesit informacin sobre la cantidad de poblacin actual en Lima
Metropolitana. En la Tabla N 16 se aprecia la estructura de la poblacin de Lima.
Tabla N 16: ESTRUCTURA DE LA POBLACIN DE LIMA
Publico
Infantiles /Juveniles
Adultos
Publico
Infantiles /Juveniles
Adultos
Edad
De 8 - 17 Aos
De 18 - 44 Aos
%
Total
18
44
Norte
18
43
Personas
NSE B
Total
Total
1,392,690
1,392,690
Norte
140,473
140,473
Edad
De 8 - 17 Aos
De 18 - 44 Aos
Total
Total
250,684
612,784
863,468
Norte
25,285
60,403
85,688
Este
19
45
Sur
18
46
Callao
19
40
Callao
116,413
116,413
Mercado Objetivo
Centro Moderna
44,366
97,099
88,732 284,362
133,098 381,461
Callao
22,118
46,565
68,684
Este
23,258
55,086
78,344
Sur
19,540
49,937
69,477
26
Para determinar el tamao de muestra, para cada segmento se utiliz una muestra
piloto de treinta individuos de los cuales se obtendra la proporcin que se utilizara
para calcular el tamao de muestra en cada segmento.
Tabla N 17: ESTRUCTURA DEL TAMAO DE MUESTRA
Determinacin del tamao de muestra para encuestas.
Error
5%
Nivel Confianza
95%
Z
1.96
Poblaciones infinitas N > 100,000
Proporcion de personas que estaran interesadas segn
muestra piloto
Infantiles /Juveniles
Adultos
27
esta zona geogrfica se encuentra el distrito con mayor nmero de habitantes. En este
distrito tambin se cuenta con el menor nivel de endeudamiento financiero.
En Lima Centro existen cerca de 1,156 manzanas que pertenecen al NSE B, no
obstante esta zona se encuentra en el tercer lugar de nivel de endeudamiento, de los
cuales su mayora es con entidades bancarias. Para Lima Moderna, el distrito con
mayor cantidad de pobladores es Santiago de Surco, seguido por La Molina, asimismo
aproximadamente la cantidad de manzanas de NSE B es de 4,500. Lima Sur
representa el 19 % de la poblacin de Lima, predomina el NSE D en la mayora de
manzanas. Finalmente, la zona Callao aproximadamente tres cuartos partes de la
cantidad de manzanas son de NSE C y D, adicionalmente el quince por ciento de los
habitantes del callao mantienen deudas informales, ya sea con un amigo, familiar o
otros (IPSOS 2012). En la Tabla N 18 se muestran las variables.
Tabla N 18: VARIABLES TRADICIONALES DE LIMA METROPOLITANA
Informacin Demogrfica
Total Habitantes
% Respecto al total de habita
Total de hogares
Superficie (Km2)
Total manzanas
Densidad ( Habitantes/Km2)
Total
9,439,632
100%
2,311,116
2,799.80
91,897
3,372
Lima Norte
2,370,717
25.11%
546,910
856.70
23,088
2,767
Lima Este
2,285,886
24.22%
520,545
748.50
24,041
3,054
Lima Centro
778,146
8.24%
232,749
49.30
5,233
15,784
Lima Moderna
1,252,299
13.27%
360,597
164.40
9,800
7,617
Lima Sur
1,783,415
18.89%
411,301
851.70
19,701
2,094
Callao
969,170
10.27%
239,013
129.50
10,034
7,484
Total
9,971
4,497
5,474
Lima Norte
1,010
418
592
Lima Este
1,288
589
699
Lima Centro
1,168
249
919
Lima Moderna
4,580
2496
2084
Lima Sur
1,140
442
698
Callao
785
303
482
Utilizando los resultados obtenidos por medio de la encuesta se logra encontrar que un
grupo de preferencia se encuentra en los juveniles de 12 a 16 aos, principalmente de
sexo masculino. Para el segmento de los adultos, se puede notar que se encuentran
entre 25 a 35 aos, tambin de preferencia hombres.
Tabla N 19: EDAD DE LOS ENCUESTADOS
Resultados Adultos
Resultados Juveniles
Edad
De 8 a 12 aos
De 12 a 16 aos
De 16 a 21 aos
Total
Sexo
M
F
Total
fi
40
174
145
359
fi (%)
11.1%
48.5%
40.4%
fi
185
174
359
fi (%)
51.5%
48.5%
Edad
De 18 a 25 aos
De 25 a 35 aos
De 35 a 45 aos
Total
Sexo
M
F
Total
fi
66
207
67
340
fi (%)
19.4%
60.9%
19.7%
fi
190
150
340
fi (%)
55.9%
44.1%
Fuente: Encuesta
Elaboracin propia
Estilos de Vida
Una forma de clasificacin de los comportamientos y conductas de un grupo de
personas con caractersticas parecidas vienen a ser los estilos de vida. Con base en el
estudio que realiz la empresa Arellano Marketing, para definir estas variables socio
demogrficas y psicolgicas que tiene la sociedad, podemos entender cules son los
estilos de vida que se acercan ms al NSE B, al cual estamos enfocados.
Adicionalmente, partiendo de este esquema, el pblico objetivo del proyecto se
aproxima al estilo de vida de aquellos que son afortunados y las modernas. En los
siguientes prrafos se explicar las caractersticas que resaltan de estos grupos y su
asociacin como pblico objetivo del presente proyecto (Ver Grfico N 13).
28
Afortunados
Son hombres o mujeres que prefieren su independencia, tienen mentalidad moderna,
innovadora, sociable y se enfocan en su imagen. Pertenecen al Nivel Socioeconmico
A, B y C. Son compradores por impulso y con una percepcin de riesgo baja hacia
nuevos productos. Consideran al precio como indicador de calidad y la marca es
smbolo de estatus. Se observa que puede haber una gran aceptacin a una nueva
forma de ejercitarse, ya que la forma de entrenamiento es sofisticada, con buena
diferenciacin y un precio adecuado se puede acercar en gran medida a este estilo de
vida.
Modernas
Son mujeres con espritu pujante y trabajador, les gusta verse bien, suelen maquillarse
y encontrarse con las ltimas tendencias. Son lderes de opinin. Dan mucha
importancia a la calidad y
ponen en segundo lugar el
precio. Se preocupan por su
salud. Como se puede notar,
este grupo de personas tienen
gran influencia debido a que
son lderes de opinin que se
encargaran de realizar una
publicidad de boca a boca si
el servicio es apreciado, este
factor es importante porque
facilitan la informacin a su
crculo de influencia.
Grfico N 13: ESTILOS DE VIDA LIMA METROPOLITANA
Fuente: Estilos de Vida-Arellano Marketing (2012)
4.3.2. EL CONSUMIDOR
Para llegar a conocer las preferencias del pblico objetivo se realizaron encuestas,
focus groups y entrevistas a expertos, obteniendo resultados que servirn para el
anlisis de la situacin de nuestros potenciales clientes para entender sus gustos
hacia la Red de Academias de Artes Marciales Mixtas.
Segn observacin directa, junto con la consulta a expertos se ha identificado que la
industria que existe es un mercado muy fragmentado. Las academias que ya cuentan
con participantes presentan algunos problemas para lograr retener a los estudiantes y
poca captacin de nuevos estudiantes. Segn las encuestas se ha logrado apreciar
que gran parte de los encuestados juveniles indica que tiene das libres para entrenar
Lunes, Mircoles y Domingos con 15.9 %, 16.2 % y 16.5 % respectivamente.
En el Grfico N 14 se muestra la disponibilidad obtenida.
Das libres para entrenar
16%
16%
16%
16%
Lunes
Lunes
Martes
Martes
12%
12%
Mircoles
11%
12%
Jueves
Viernes
Viernes
Sbado
Sbado
16%
16%
Mircoles
Jueves
Domingo
12%
17%
16%
12%
29
Domingo
140
140
120
120
100
100
80
80
60
124.9
128.5
130.9
121.7
126.1
121
130.8
60
100.8
138
135
119.3
117.3
93
100.8
40
128.4
98.4
40
20
20
0
Profesores y
campeones
reconocidos
Variedad de
disciplinas
marciales
Profesores y
campeones
reconocidos
Otros
Variedad de
disciplinas
marciales
Otros
44.6%
45.0%
40.6%
40.0%
35.0%
28.1%
30.0%
25.0%
20.6%
19.7%
19.1%
Otoo
Invierno
Primavera
20.0%
15.0%
12.3%
15.0%
10.0%
5.0%
1er y 2do
Bimestre
3er y 4to
Bimestre
Vacaciones de
Julio y Agosto
Vacaciones de
Verano
0.0%
Verano
30
21.4%
12.3%
19.1%
Respeto
22.9%
Defensa
Fuerza
Fuerza
Valenta
Valenta
Seguridad
Seguridad
17.9%
Felicidad
22.8%
9.5%
0.6%
8.4%
Respeto
Defensa
16.5%
Felicidad
Alegra
Alegra
Otros
8.5%
7.2%
Otros
1.5% 4.7%
8.8%
Si bien los adultos ponderan mayor cantidad de factores para realizar la decisin de
compra, muchos de ellos relacionan la diversin y sociabilizacin con el deporte, no
obstante segn expertos consultados este particular comportamiento se desarrolla
cuando tienen afinidad con actividades dinmicas, por lo que predominan tambin los
espacios agradables y mayor cantidad de personas.
En relacin a las clases que se podran ofrecer, se ha investigado por fuentes
primarias, que se debe implementar reas y actividades detalladas basadas en las
diversas artes marciales. Para el diseo de las actividades se logr contactar con
diversos profesionales de los medios que realizaron una seleccin y adecuacin de los
circuitos por donde el deportista se sumergir ante la experiencia.
Una caracterstica que se obtuvo es el componente de los resultados concretos que
tanto a nivel juvenil, como adulto llegan a materializarse en oportunidades de valorar el
esfuerzo realizado, por lo que en las diferentes edades se estimular el logro de
resultados. En el caso de los seminarios, talleres y campeonatos, se buscar brindar
niveles de atributos que puedan ser intangibles y que puedan recibir todos los
participantes, esto fue mencionado por los participantes de los focus groups. En los
siguientes prrafos se muestran los resultados ms relevantes de la investigacin de
mercado, los cuales corresponden a las caractersticas del pblico objetivo y la
evaluacin del concepto.
Atributo ms valorado
Las encuestas revelaron que los juveniles tienen como atributo ms valorado un
agradable lugar, infraestructura y equipos. Por otro lado, para los adultos es
importante que se cuente con muchos horarios, infraestructura y diversas disciplinas
marciales.
31
En ambos casos, tanto juveniles como adultos consideran que las academias debern
tener mucha variedad de cursos, as como generar torneos, seminarios, reuniones que
busquen la confraternidad y poder conocer a sus compaeros de la academia.
Intencin de compra
70.0%
57.4%
60.0%
54.4%
50.0%
50.0%
40.0%
40.0%
27.9%
30.0%
30.0%
21.4%
21.2%
17.6%
20.0%
20.0%
10.0%
10.0%
0.0%
0.0%
Ira
De repente ira
Ira
No ira
De repente ira
No ira
Servicios complementarios
Para este caso, como servicios complementarios, se busco reducir la brecha entre las
expectativas del cliente y el servicio ofrecido, por ello se revis la relacin entre los
valores de la academia de artes marciales con las creencias que tenan cada
segmento. Como resultado se encontr que la defensa es un valor que prevalece en
ambas edades, sin embargo la valenta era ms relativa a quienes tenan mayor
edad, finalmente el respeto era el valor que preferan los ms jvenes.
Marca y logo
Para este caso, tanto en juveniles como en adultos, se ha puesto en evidencia que
muchos de ellos tienen preferencias por grficos serios e intensos, que demuestren
fuerza, poder, seguridad, aquellos atributos que percibieron como los ms apropiados
para asociar artes marciales.
Precio
Segn las encuestas y los focus groups, se pudo apreciar que el pblico prefera optar
por un precio relativamente bajo, ya que consideraban un servicio nuevo y sofisticado,
con lo que prevaleci el costo ante la calidad del servicio.
3 Clases por semana
46.2%
50.0%
40.0%
35.9%
50.0%
30.0%
40.0%
20.0%
60.0%
57.9%
60.0%
35.0%
25.0%
70.0%
45.0%
48.5%
50.0%
42.3%
40.0%
35.1%
30.0%
17.8%
30.0%
15.0%
20.0%
20.0%
10.0%
10.0%
5.0%
0.0%
7.0%
10.0%
0.0%
S/. 80.00 - S/. 100.00 S/. 100.00 - S/. 125.00 S/. 125.00 - S/. 150.00
9.2%
0.0%
S/. 100.00 - S/. 120.00 S/. 120.00 - S/. 140.00 S/. 140.00 - S/. 160.00
S/. 115.00 - S/. 140.00 S/. 140.00 - S/. 155.00 S/. 155.00 - S/. 180.00
32
50.0%
45.9%
45.0%
45.0%
40.0%
40.0%
33.1%
35.0%
35.0%
30.0%
30.0%
50.0%
45.9%
40.0%
33.1%
27.9%
30.0%
25.0%
20.0%
20.0%
20.0%
15.0%
15.0%
15.0%
10.0%
10.0%
10.0%
5.0%
5.0%
0.0%
0.0%
20.6%
S/. 80.00 - S/. 100.00 S/. 100.00 - S/. 125.00 S/. 125.00 - S/. 150.00
33.1%
35.0%
25.0%
25.0%
45.9%
45.0%
22.1%
5.0%
0.0%
S/. 100.00 - S/. 120.00 S/. 120.00 - S/. 140.00 S/. 140.00 - S/. 160.00
S/. 115.00 - S/. 140.00 S/. 140.00 - S/. 155.00 S/. 155.00 - S/. 180.00
Sofisticado Entretenido
32%
Padres
Tradicional Responsable
68%
Cosmopolita Aspiracional
21%
Juveniles
y Adultos
Prcticos Fundamentales
44%
4.3.3. SERVICIOS
Para lograr obtener satisfaccin de los segmentos de mercado obtenidos en el acpite
anterior, se desarrollar la oferta diferenciada para cada uno de los grupos
encontrados.
En el Grfico N 22 se muestra la oferta para cada segmento.
33
Segmentacin
Sofisticado Entretenido
32%
Padres
Tradicional Responsable
68%
Cosmopolita Aspiracional
21%
Juveniles
y Adultos
Prcticos Fundamentales
44%
Conservador Despreocupado
35%
34
Etapa
Contacto
Inicial
Momento de la Verdad
Estndar Mnimo
Seminarios, Competencias
actividades sociales.
y otras
Clases de prueba
Demostracin
del Servicio /
Producto
Proforma de
Venta
Cierre de
Venta
Servicio de
Post Venta y
Atencin al
Cliente
Elaboracin propia
35
Juveniles
Edad
8 - 17 Aos
Adultos
18 - 44 Aos
Norte
Este
Moderna
Oferta Actual
Actuales Academias
Lima Metropolitana
Lima Moderna
Lima Norte
Lima Este
Mercado Potencial
Servicios
complementarios
Componentes de
Motivacin
% Resultado Encuesta
Pa Ponderacin
Factores
% Resultado Encuesta
Pa Ponderacin
"S" %
Factores que
Agregan Valor
"A" %
Te interesa ir a
una academia AM
"T" %
% de captacin
= (T x A ) %
% Resultado Encuesta
"C" %
Pblico
Total
12,298
825
-
Mercado
Potencial
Infantiles
/Juveniles
Adultos
Lima Moderna
Lima Norte
Lima Este
= Mercado
Objetivo x C%
= Mercado
Objetivo x C%
- Investigacin de Mercado
Elaboracin propia
36
Personas
NSE B
Publico
Infantiles /Juveniles
Adultos
Edad
De 8 - 17 Aos
De 18 - 44 Aos
Total (%)
NSE B
Publico
Edad
Infantiles /Juveniles De 8 - 17 Aos
Adultos
De 18 - 44 Aos
Total
Habitantes
x
Factor %
Norte
25,285
60,403
85,688
Mercado Objetivo
Este
Moderna
23,258
97,099
55,086
284,362
78,344
381,461
Total
145,643
399,851
545,494
Elaboracin propia
Servicios complementarios
"A" %
"S" %
"A" %
23%
Factores
Pa
13%
14%
13%
11%
10%
14%
13%
13%
15%
25%
25%
10%
15%
10%
15%
10%
Servicios complementarios
28%
25%
"T" %
Asistiran
"S" %
28%
Componentes
de Motivacin
Pa
Respeto
Defensa
Fuerza
Valenta
Seguridad
Felicidad
Alegra
Otros
21%
23%
7%
9%
1%
9%
12%
18%
40%
35%
15%
35%
35%
15%
25%
15%
10%
15%
25%
35%
40%
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Encuesta
57%
"C" %
= (T x A ) %
13%
Ponderacin
Factores
Independientes
Elaboracin propia
37
Servicios complementarios
"A" %
"S" %
"A" %
30%
Factores
Pa
14%
14%
12%
10%
10%
14%
12%
13%
15%
35%
25%
25%
35%
25%
25%
25%
Servicios complementarios
29%
15%
"T" %
Asistiran
"S" %
29%
Componentes
de Motivacin
Pa
Respeto
Defensa
Fuerza
Valenta
Seguridad
Felicidad
Alegra
Otros
23%
16%
9%
5%
1%
9%
18%
19%
40%
35%
25%
35%
35%
25%
25%
15%
10%
15%
25%
35%
40%
Muy bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy alto
Encuesta
54%
"C" %
Ponderacin
Factores
Independientes
= (T x A ) %
17%
Elaboracin propia
Zonas de
Lima
Norte
Este
Moderna
Infantiles
/Juveniles
3,280
3,017
12,597
18,895
Adultos
Total
9,995
9,115
47,052
66,162
13,275
12,132
59,650
85,057
Elaboracin propia
Norte
825
Actuales Academias
Este
Moderna
80
12,298
Total
13,203
Elaboracin propia
Infantiles
/Juveniles
Adultos
3,077
2,998
10,000
16,074
9,374
9,055
37,352
55,780
13%
5%
Clculo de la demanda
2,020
2,690
Total
Norte
Este
Moderna
12,450
12,052
47,352
71,854
Infantiles
/Juveniles
Adultos
25%
25%
21%
75%
75%
79%
Elaboracin propia
Adultos
Clase Regular = 61 %
Porcentaje de asistencia a la academia > 60 %
Zona Entrenamiento
11%
Cercana a entrenamiento
Deporte Contacto
16%
Complemento: Defensa
Seminarios
Seminarios
28%
23%
Servicios complementarios adicionales
Clase Regular
Deporte Contacto
Zona Entrenamiento
Seminarios
Infantiles
Adulto
Adulto
Infantiles
Seminario
Funcional
Campeonato
Cantidad
1,230
%
61%
230
70
280
210
2,020
Adultos
Cantidad
1,640
420
61%
16%
Total
1,230
1,640
420
230
140
630
420
4,710
11%
28%
100%
70
350
210
2,690
23%
100%
Elaboracin propia
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Deportes Contacto
14.09%
14.09%
5.88%
5.88%
5.88%
5.74%
5.22%
5.22%
7.97%
7.97%
7.97% 14.09%
Zonas de Entrenamiento
16.91%
16.91%
5.25%
5.25%
5.25%
5.25%
6.26%
6.26%
5.25%
5.25%
5.25% 16.91%
4.83%
11.27%
4.83% 11.27%
4.83%
4.83%
Seminarios
Elaboracin propia
39
Dic
Feb
Infantiles
Adulto
Deporte Contacto
Adulto
Zona Entrenamiento
Infantiles
Seminario
Seminarios
Funcional
Campeonato
Mar
72
96
22
11
12
70
35
Abr
72
96
22
26
12
70
35
2014
Jun
Jul
71
64
94
86
22
26
30
30
12
12
70
70
35
35
May
72
96
22
11
12
70
35
Ago
64
86
26
11
12
70
35
Sep
98
131
22
11
12
70
35
Oct
98
131
22
11
12
70
35
Nov
98
131
22
26
12
70
35
Dic
173
231
71
26
12
70
35
TOTAL
883
1,178
278
193
117
700
350
Elaboracin propia
El proyecto tendr como horizonte de anlisis cinco aos, para los cuatro aos
restantes la demanda se muestra en la Tabla N 31.
Tabla N 31: DEMANDA DEL PROYECTO 2015-2018
Clase Regular
Infantiles
Adulto
Deporte Contacto
Adulto
Zona Entrenamiento
Infantiles
Seminario
Seminarios
Funcional
Campeonato
Clase Regular
Infantiles
Adulto
Deporte Contacto
Adulto
Zona Entrenamiento
Infantiles
Seminario
Seminarios
Funcional
Campeonato
Clase Regular
Infantiles
Adulto
Deporte Contacto
Adulto
Zona Entrenamiento
Infantiles
Seminario
Seminarios
Funcional
Campeonato
Clase Regular
Infantiles
Adulto
Deporte Contacto
Adulto
Zona Entrenamiento
Infantiles
Seminario
Seminarios
Funcional
Campeonato
Ene
182
243
75
12
12
55
37
Feb
182
243
75
27
12
55
37
Mar
76
101
23
12
12
55
37
Abr
76
101
23
27
12
55
37
May
76
101
23
12
12
55
37
Ene
191
255
78
12
13
58
39
Feb
191
255
78
29
13
58
39
Mar
80
106
24
12
13
58
39
Abr
80
106
24
29
13
58
39
May
80
106
24
12
13
58
39
Ene
210
280
86
13
14
64
42
Feb
210
280
86
31
14
64
42
Mar
88
117
27
13
14
64
42
Abr
88
117
27
31
14
64
42
May
88
117
27
13
14
64
42
Ene
231
308
95
15
16
70
47
Feb
231
308
95
35
16
70
47
Mar
97
129
29
15
16
70
47
Abr
97
129
29
35
16
70
47
May
97
129
29
15
16
70
47
2015
Jun
Jul
74
67
99
90
23
28
31
31
12
12
55
55
37
37
2016
Jun
Jul
78
71
104
94
24
29
33
33
13
13
58
58
39
39
2017
Jun
Jul
86
78
114
104
27
32
36
36
14
14
64
64
42
42
2018
Jun
Jul
94
86
126
114
29
35
40
40
16
16
70
70
47
47
Ago
67
90
28
12
12
55
37
Sep
103
137
23
12
12
55
37
Oct
103
137
23
12
12
55
37
Nov
103
137
23
27
12
55
37
Ago
71
94
29
12
13
58
39
Sep
108
144
24
12
13
58
39
Oct
108
144
24
12
13
58
39
Nov
108
144
24
29
13
58
39
Dic
191
255
78
29
13
58
39
Ago
78
104
32
13
14
64
42
Sep
119
159
27
13
14
64
42
Oct
119
159
27
13
14
64
42
Nov
119
159
27
31
14
64
42
Dic
210
280
86
31
14
64
42
Ago
86
114
35
15
16
70
47
Sep
131
174
29
15
16
70
47
Oct
131
174
29
15
16
70
47
Nov
131
174
29
35
16
70
47
Dic
231
308
95
35
16
70
47
Elaboracin propia
Infantiles
Adulto
Adulto
Zona Entrenamiento
Infantiles
Seminario
Seminarios
Funcional
Campeonato
TOTAL PERSONAS
2015
2017
2018
1,356
1,808
463
1,492
1,989
509
1,641
2,188
560
193
242
117
147
700
662
350
441
3,699 4,946
254
154
695
463
5,193
279
170
764
509
5,712
307
187
840
560
6,283
Elaboracin propia
40
2016
883 1,292
1,178 1,722
278
441
Dic
182
243
75
27
12
55
37
Mercado Objetivo
Mercado Meta
Padres
Juveniles y
Adultos
Elaboracin propia
Objetivos
Indicador
Corto Plazo
(1 ao)
20%
40%
Estado de
Ganancias y
Prdidas
15%
25%
35%
Base Datos de
Clientes
Nmero de Asociaciones
30%
35%
45%
Base Datos de
Clientes
60%
75%
90%
Encuesta Post
Servicio
35%
50%
75%
Encuesta Post
Servicio
40%
50%
Encuesta Post
Servicio
25%
35%
Base Datos de
Clientes
35%
45%
Base Datos de
Clientes
Herramienta
6
7
encuestados
Clientes con una asociacin
correcta de la Academia con
aprendizaje y diversin marcial /
Total de encuestados
Nmero de Servicios
Complementarios Desarrollados
Elaboracin propia
5.2. SEGMENTACIN
El mercado donde operar la Red de Academias est orientado a dos segmentos
distintos, por ello se plante realizar la segmentacin utilizando variables geogrficas,
demogrficas, psicolgicas y conductuales.
Para el segmento de los padres se tiene por mercado objetivo aquellos que residan en
Lima Metropolitana, con hijos entre 8 y 18 aos, quienes se dediquen a actividades
educativas en colegios, academias, institutos y universidades que busquen ocupar su
tiempo en actividades de deportivas. En el caso de los juveniles y adultos, son
personas entre 18 y 45 aos con necesidades de entretenimiento, con un estilo de
vida muy activo, en busca de alternativas de recreacin orientadas al deporte de
contacto y artes marciales. En la Tabla N 35 se muestra la segmentacin del mercado
objetivo.
41
Padres
Juveniles y Adultos
Geogrficas
Demogrficas
Psicolgicas
Padres con un estilo de vida activo que busquen ocupar el tiempo de Personas con un estilo de vida moderno, activo que se encuentren en
sus hijos de manera productiva basada en el deporte de contacto.
la bsqueda de alternativas de recreacin basadas en el deporte.
Conductuales
Elaboracin propia
5.3. POSICIONAMIENTO
Con el objetivo de definir el posicionamiento, se debe tener claro que ambos
segmentos son distintos, por lo tanto el posicionamiento ser diferenciado para cada
uno. Se ofrecer un servicio que trascienda a la simple enseanza de deportes de
contacto y artes marciales, por ello se tendr muchas actividades que generen un
vnculo cercano con los estudiantes y/o participantes.
42
43
De igual manera con los servicios previamente descritos y con el objetivo de lograr un
alcance mucho ms amplio hacia la satisfaccin de los participantes, se ofrecern
actividades mensuales que servirn para revalidar todo el aprendizaje que se viene
obteniendo en la academia. Estas actividades sern seminarios, talleres de
capacitacin, preparacin especial para campeonatos, campeonatos internos, cursos
corporativos, campamentos, caminatas, excursiones, off sites y campeonatos
externos. En muchos de ellos se busca acoplar cada una de estas actividades al
Sistema Integral personalizado de cada estudiante, ellos podrn ser partcipes de
estos eventos, desarrollando as un sentido de pertenencia y afiliacin a la academia.
Estas acciones buscan la insercin de nuevos alumnos, que podrn participar con los
ms antiguos con el fin de mantener y desarrollar el talento.
Los servicios dirigidos al pblico infantil y juvenil han sido validados por expertos,
quienes nos han brindado su experiencia en la enseanza para los participantes que
se encuentran en esta edad. Cada una de las clases impartidas buscar desarrollar un
objetivo en particular, acorde al desarrollo de un tipo desarrollo marcial, esto se debe a
que estos alumnos, sin importar la edad, van a poder practicar las actividades de su
preferencia. En la Tabla N 36 se muestra la descripcin del servicio.
Tabla N 36: DETERMINACIN DEL SERVICIO ZONAS DEL SERVICIO CENTRAL
Suelo
Sumisiones
Ring de Boxeo
Objetivos Funcionales
Clinch
Descripcin General
Derribos
Zona de
Entrenamiento
Golpeo
Capacidad a
Desarrollar
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Zonas de Piso
(Tatame)
Ok Ok Ok
Ok Ok Ok
Ok Ok Ok
Ok Ok Ok
Octgono
Ok Ok Ok
Ok Ok Ok
Ok Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Ok Ok
Zona de Sacos
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok Ok Ok Ok Ok
Ok Ok Ok Ok Ok
Ok Ok Ok Ok Ok
Ok Ok Ok Ok Ok
Elaboracin propia
Descripcin
Actividades
Tareas Esenciales
Desarrollar calentamiento previo al entrenamiento.
Jab
Cruzado
Uppercut
Rodilla
Ring de Boxeo
Todas las
Edades
Patada
Practicar sparring
Patada Circular
Codo
Guardia
Media Guardia
Control lateral
Montada
Raspada
Zonas de Piso
(Tatame)
Sumisiones
Despedir la clase
Finalizaciones
Striking
Estiramiento corporal
Clinch
Preparacin fsica
Octgono
Takedown
Sparring
Combinacin de golpes, derribos y finalizaciones
Estiramiento final
Submission Holds
Calentamiento previo
Fuerza Fsica
Ejercicio Aerbico
Repeticin de golpeo
Incremento de la velocidad
Todas las
Edades
Tcnica Golpeo
Zona de
Musculacin y
Fitness
Todas las
Edades
Ground
Zona de Sacos
Todas las
Edades
Edades
Calentamiento inicial
Series
Circuitos
Rutinas Fuerza
Calentamiento de retiro
Rutinas Potencia
Desde 15
aos en
adelante
Elaboracin propia
5.4.2. PRECIO
El precio ser cercano a la media de la oferta actual, el servicio va ser novedoso ya
que se busca obtener una cuota regular del mercado en el corto plazo, captando la
mayor cantidad de clientes potenciales. Sobre la base de la investigacin realizada se
establecieron los precios segn las clases, membreca y clientes. El mercado se
encuentran muchas de las empresas operando actualmente se dedican a la reduccin
de precios con el objetivo de obtener mayor clientes, por clases de 2 a 4 veces por
semana oscilan entre 160 y 220 soles, mientras que por clases de 5 veces por semana
ascienden a 250 soles mensuales.
Tabla N 38: DETERMINACIN DEL PRECIO
Clases Funcionales - Zonas Entrenamiento
Infantiles / Juveniles
Cantidad Clases
Semana
2 Clases
por semana
S/.
160.00
S/.
320.00
S/.
630.00
S/.
1,250.00
S/.
200.00
S/.
370.00
S/.
750.00
S/.
1,450.00
S/.
220.00
S/.
420.00
S/.
1,200.00
S/.
1,800.00
S/.
250.00
S/.
500.00
S/.
1,300.00
S/.
2,400.00
Politica de Congelamiento
7 das
10 das
20 das
Precio Anual
30 das
Elaboracin propia
45
5.4.3. PLAZA
La Red de Academias de Artes Marciales estar ubicada en tres distritos de Lima
Metropolitana, donde tendrn caractersticas de fcil acceso, visibilidad, flexibilidad
para el acondicionamiento de espacios y estacionamientos disponibles. La ubicacin
especfica se detalla en el captulo de Plan de Operaciones.
La estrategia que se aplicar ser multicanal, ya que se contar con tres canales que
busquen alcanzar mayor cantidad del pblico objetivo. El primer canal es corto llegar
directamente a los Juveniles y Adultos. Mediante el segundo canal se contactar a los
Padres, mediante instituciones pblicas y privadas. Finalmente el tercer canal, ser
mediante el uso del internet a travs de la pgina web oficial y redes sociales que
permitir llegar a ambos segmentos tantos padres como infantiles, juveniles y adultos.
Elaboracin propia
5.4.4. PROMOCIN
La empresa tendr por objetivo comunicar a los nuevos clientes todos los servicios
que ofrece. La finalidad es atraer al pblico objetivo a la red de academias para que
puedan vivir una experiencia de entrenamiento en artes marciales distinta.
La campaa de comunicacin de ventas tendr dos etapas, la primera ser la etapa de
lanzamiento para promocionar la red de academias, se realizar en los meses de
enero y febrero en los cuales se busca animar a los potenciales clientes para
inscribirse a las academias. La segunda etapa ser de persuasin, cuyo fin es
continuar atrayendo nuevos clientes y mantener la continuidad de los clientes actuales.
En los siguientes puntos se detalla la comunicacin de ventas que emplear la red de
academias en todas sus sedes:
Sprint Combat Club es el nombre comercial del proyecto, cuyas siglas son
SCC, y se asociar a la marca. El logo utiliza colores fuertes y bsicos
relacionados con el estilo que se busca proyectar seriedad y compromiso. En el
Grfico N 24 se presenta el logo y la marca de la empresa.
46
Elaboracin propia
Etapa inicial
El objetivo de esta etapa es lograr que ambos segmentos, tanto padres como juveniles
y adultos vean las actividades que ofrece la academia, el mensaje es claro, el mejor
lugar, con los mejores condiciones para entrenar. Se quiere dar a conocer los locales,
motivar la visita y el uso de las instalaciones. Esta campaa ser intensiva en los
primeros meses dos del ao, porque luego viene la etapa secundaria que continuar
dando soporte a los esfuerzos obtenidos en esta primera etapa. En los siguientes
prrafos se mencionan las opciones escogidas para informar y recordar al pblico:
Se informarn mediante anuncios en revistas y peridicos, especialmente las
publicaciones dirigidas al segmento con NSE B, ya que prefieren productos seguros y
de buena calidad. Se realizarn anuncios durante los primeros meses, para este
objetivo los diarios escogidos son el diario El Comercio, con el suplemento semanal
Mi Hogar.
Las redes sociales y la pgina web de la empresa sern los principales medios que
darn a conocer los beneficios de las academias, no obstante el objetivo es que
ayuden a tener ms visitas en la pgina web, por ello se utilizan las redes sociales
como facebook, twitter, youtube. Asimismo se tendrn artculos promocionales en los
cuales se colocar la pgina web de la empresa, trabajaremos con videos donde
muestren los beneficios que se ofrecen y las experiencias de los participantes, tanto
padres con sus hijos como alumnos en general. Se dispondrn tendrn gigantografas
en cada una de las academias, asimismo carteleras publicitarios en cada sala de cada
local, tambin se distribuir flyers cerca a algunas instituciones pblico o privadas de
Lima, en avenidas principales, centros comerciales, los corredores azules y el tren.
Los promotores de ventas enviarn promociones a las autoridades de las instituciones
y encargados de recursos humanos de las diversas organizaciones. En las
promociones se podrn encontrar presentacin de la red de academias y afiches
informativos que muestren todas las actividades ofrecidas. En cada organizacin, se
designar una persona como la facilitadora de comunicacin, a la cual se enviar una
invitacin particular para que realice una clase gratis en la academia.
47
3
Actuar
2
Diferenciar
1
Identificar
Elaboracin propia
Artculos promocionales
Elaboracin propia
5.4.6. PROCESOS
Se buscar establecer un flujo ptimo de los participantes para los cuales se dispondr
del diseo de proceso de servicios evitando tiempos perdidos, tardanzas o
restricciones en el uso del servicio. El detalle de la seccin se analiza en el captulo del
Plan de Operaciones.
5.4.7. PERSONAS
La red de academias de artes marciales tendr colaboradores que brindarn
excelencia en el servicio de atencin al pblico. Mayor detalle sobre esta seccin se
desarrolla en el captulo de Organizacin y Recursos Humanos.
49
Calidad
Flexibilidad
Objetivos Operacional
Indicador
Brindar un servicio que sea considerado de gran calidad, % de encuestados ( clientes padres, juveniles
superando las expectativas y percepciones de los clientes.
o adultos ) que piensan que el servicio es
excelente o muy bueno.
Lograr la aceptacin positiva de los clientes
Evaluar peridicamente los niveles de calidad ofrecidos por la
Cantidad de Evaluaciones Anuales
academia.
% de satisfaccin acerca de las instalaciones
Satisfacer a los estudiantes con las instalaciones y equipos.
y equipos.
Innovar y mejorar todos los procesos del servicio
Mediano
Largo
Herramienta
70%
75%
85%
Encuesta Post
Servicio
85%
90%
95%
12
60%
75%
100%
40%
45%
50%
85%
90%
95%
80%
85%
90%
Definir la infraestructura que cumpla con todos los atributos % de encuestados ( clientes padres, juveniles
solicitados por nuestros clientes, brindando comodidad y
o adultos ) que piensan que el la
satisfaccin.
infraestructura es "excelente ".
70%
75%
80%
Capacitar al Personal para atender los requerimientos de los Cantidad Colaboradores Capacitados al Mes /
participantes, alumnos y padres.
Total Colaboradores al Mes
45%
60%
80%
Eficiencia
Operacional
Corto
65%
60%
55%
< 15 %
<10%
<10%
70%
80%
85%
Costos
Encuesta Post
Servicio
Encuesta Post
Servicio
Base Datos de
Actividades
Libro de
Reclamaciones
Base Datos de
Clases
Base Datos de
Clientes
Base del Sistema
Integrado de
Gestin
Encuesta Post
Servicio
Base del Sistema
Integrado de
Gestin
Estado de
Ganancias y
Prdidas
Base del Sistema
Integrado de
Gestin
Base del Sistema
Integrado de
Gestin
Elaboracin propia
Internos
Costos
Eficiencia
Operacional
Estrategia de Operaciones
Flexibilidad
Grupos de
Inters
Calidad
Objetivos
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Proveedores
Elaboracin propia
50
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
Ok
6.3. LOCALIZACIN
Para determinar la localizacin de las academias para la Red de Artes Marciales se
realizar en base a dos criterios. En primer lugar nos enfocaremos en una zona que
concentre la mayor cantidad de condiciones propicias para la comercializacin del
servicio. En segundo lugar, estableceremos cuales son las zonas geogrficas para la
Red de Academias, as como la determinacin de los distritos en los cuales se
ubicarn los terrenos.
En el captulo de la Investigacin de Mercado se obtuvo como conclusin que la
cantidad de establecimientos de artes marciales, podran abarcan a tres distintas
zonas geogrficas. En el presente acpite, se realizar la seleccin de las zonas
tentativas, as como los distritos donde se ubicar cada una de las academias. Las
ubicaciones debern tener adecuadas condiciones econmicas y estratgicas porque
sern la clave del crecimiento de la empresa, maximizando su rentabilidad.
6.3.1. SELECCIN DE ZONAS GEOGRFICAS
Segn el estudio de mercado, se estableci que en Lima Metropolitana, se
encontraran tres zonas geogrficas donde se ubicaran las academias de la Red.
Lima Metropolitana cuenta con Lima Norte, Lima Sur, Lima Este, Lima Centro y Lima
Moderna, los cuales tienen 8, 7, 11, 5 y 12 distritos respectivamente. Para determinar
geogrfica, se establecern los factores para la seleccin de las alternativas:
Factor
25.0%
12.5%
25.0%
25.0%
Crecimiento de la poblacin
12.5%
Elaboracin propia
Peso
25.0%
12.5%
25.0%
25.0%
12.5%
Puntaje
Muy Preferible
Fuertemente Preferible
Fuerte Preferible
Regularmente Preferible
Menos Preferible
Elaboracin propia
Lima Norte
Calif. Pond.
3
0.75
3
0.38
4
1.00
4
1.00
5
0.63
3.75
Lima Este
Calif. Pond.
4
1.00
4
0.50
3
0.75
5
1.25
4
0.50
4.00
Lima Sur
Calif. Pond.
2
0.50
2
0.25
2
0.50
3
0.75
3
0.38
2.38
Elaboracin propia
51
Lima Centro
Calif. Pond.
1
0.25
2
0.25
2
0.50
3
0.75
2
0.25
2.00
Lima Moderna
Calif. Pond.
5
1.25
5
0.63
4
1.00
2
0.50
2
0.25
3.63
Puntaje
4.00
3.75
3.63
2.38
2.00
Orden
1
2
3
4
5
Elaboracin propia
Descripcin
Ponderacin
26%
Mercado objetivo
33%
Accesibilidad al local
22%
Seguridad
11%
7%
100%
Elaboracin propia
La Matriz de calificacin, tendr cinco niveles que puntuarn a cada zona geogrfica
mediante su desempeo individual en cada factor. Este mtodo har ms acertado el
anlisis, debido a que la calificacin de cada distrito ser independiente de la
comparacin con los otros.
Tabla N 46: CALIFICACIN
DISTRITAL
Calificacin
Puntaje
Excelente
9 a 10
Muy Buena
7a8
Buena
5a6
Regular
3a4
Mala
0a2
Elaboracin propia
Lima Este
Tabla N 47: MATRIZ SELECCIN DISTRITOS LIMA ESTE
Lima Este
Ate Vitarte
El agustino
Santa Anita
PONDERACIN
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
A = 26%
1.04
2.07
2.07
1.81
B = 33%
2.00
2.67
2.33
2.33
C = 22%
1.33
1.33
1.33
1.33
D = 11%
0.56
0.44
0.22
0.22
E = 7%
0.37
0.44
0.59
0.52
TOTAL
5.30
6.96
6.56
6.22
Elaboracin propia
52
Lima Norte
Tabla N 48: MATRIZ SELECCIN DISTRITOS LIMA NORTE
Lima Norte
Los Olivos
Independencia
Comas
Puiente Piedra
PONDERACIN
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
A = 26%
2.07
2.07
2.07
2.07
1.56
B = 33%
10
3.33
3.00
3.00
3.00
1.33
C = 22%
2.00
1.33
1.56
1.33
1.11
D = 11%
0.67
0.33
0.33
0.22
0.22
E = 7%
0.59
0.52
0.52
0.59
0.44
TOTAL
8.67
7.26
7.48
7.22
4.67
Elaboracin propia
Santiago de Surco
Barranco
San Borja
La Molina
San Miguel
PONDERACIN
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
Calif.
Pond.
A = 26%
2.07
1.81
1.81
1.81
1.81
B = 33%
2.67
2.33
2.67
2.67
2.00
C = 22%
2.00
1.78
1.56
1.11
1.33
D = 11%
0.22
0.22
0.22
0.22
0.44
E = 7%
0.59
0.44
0.59
0.59
0.22
TOTAL
7.80
6.8
6.7
5.94
5.81
Elaboracin propia
53
Lima Este
Ate Vitarte
San Juan Lurigancho
El agustino
Santa Anita
Demanda del
Proyecto
Lima Este
Lima Norte
Lima Moderna
Lima Norte
San Martin Porres
Los Olivos
Independencia
Comas
Puente Piedra
Padres
Sofisticado Entretenido
Tradicional Responsable
Juveniles y Adultos
Cosmopolita Aspiracional
Prcticos Fundamentales
Conservador Despreocupado
Zona de Entrenamiento
Ring de Boxeo
Zonas de Piso (Tatame)
Octgono
Zona de Sacos
Zona de Musculacin
Lima
Este
Lima
Lima
Norte Moderna
15%
20%
15%
20%
30%
20%
30%
20%
30%
10%
15%
10%
25%
15%
25%
100%
100%
100%
Lima Moderna
Barranco
Santiago de Surco
San Borja
La Molina
San Miguel
Elaboracin propia
La definicin de los porcentajes servir para efectuar la distribucin de cada una de las
academias basadas en las preferencias del pblico en cada uno de los locales de la
Red de Academias. En adicin a ello, se debe realizar la distribucin mtrica
aproximada segn estos factores porcentuales. Con la finalidad de realizar una
estimacin mucho ms exacta de las dimensiones requeridas se utilizar el Mtodo de
Guerchett:
Tabla N 51: PARMETROS MTODO DE GUERCHETT
Abreviatura
Parmetro
n
N
SS
SG
K
SE
ST
Debido a que esta zona contempla todas las estructuras donde se desarrollaran las
clases se utilizar este mtodo para poder calcular cual es la superficie terica a
utilizar en cada uno de los locales.
a. Zona de Boxeo
Para el caso de la Zona de Boxeo, se ha aproximado los requerimientos desacuerdo a
las preferencias por rea, para Lima Moderna y Lima Este se tienen mismos valores,
mientras que el pblico de Lima Norte da mayor preferencia a un lugar ms amplio
54
para esta zona. La utilizacin del ring de Boxeo ser cuando se realicen las
exhibiciones y los sparrings, alternando los rounds para todos los alumnos.
Tabla N 52: DETERMINACIN REA TERICA ZONA DE BOXEO
Largo Ancho
0.75
0.85
0.85
0.72
0.2
0.2
0.04
3.5
3.5
Mvil
Boxeadores
Esttico
Esquinas con
almohadilla
Cuerdas por
Lado
Zona de Lona
Largo Ancho
hf
1.8
0.31
2.95
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
Area Total 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
1.50
2.70
2.89
4.34
0.16
12.25
0.21
0.12
15.30
4.67
1.8
1.45
1.5
6.4
8.6
34.2
0.04
1.32
0.2
0.3
1.3
12.25
12.25
0.01
72.3
96.8
Superficie Total requerida, expresada en metros cuadrados :
hm
hm
hf
1.8
0.28
3.22
96.8
132.3
Area
Requerida 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
1.50
2.70
1.5
7.0
9.1
36.6
2.89
4.34
1.32
0.3
0.3
1.3
0.16
13.69
0.21
0.14
16.74
4.68
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
0.75
1.8
0.85
0.85
0.72
1.45
0.2
0.2
0.04
0.04
3.7
3.7
13.69
13.69
0.01
88.1
115.5
Superficie Total requerida, expresada en metros cuadrados :
115.5
153.4
Elaboracin propia
Elemento
Mvil
Luchadores
Profesores
Esttico
Proteccion
Paredes
Piso
microporoso
especial
Largo Ancho
hm
hf
1.8
1.50
0.60
Area
Requerida 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
x
x
x
x
x
x
27.00
1.50
28.50
48.60
2.70
51.30
1.5
0.1
0.2
0.8
0.25
0.38
0.01
96.0
256.0
256.0
0.00
0.00
256.8
0.25
0.38
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
36
2
x
x
x
x
x
x
0.75
0.75
x
x
1.8
1.8
0.25
0.25
0.06
0.06
10
80.00
80.00
Elaboracin propia
Por medio de la adecuacin al uso, en esta zona estar guiada por los instructores
quienes determinaran por medio de la asistencia a cada clase como se aprovechar el
espacio. En adicin a ello, se puede notar que la zona de piso tambin ser
compartida con la zona para sacos, en la distribucin de las academias se podr notar
cuales sern los ajustes finales para las reas.
55
c. Octgono
Para esta zona, se calcula el rea terica requerida, similar a la zona de boxeo, pero
por la naturaleza de las acciones, se incluye el profesor como elemento mvil, a su vez
servir de referente durante toda la clase.
Tabla N 54: DETERMINACIN REA TERICA OCTGONO
Elemento
Mvil
Luchadores
Profesores
Esttico
Esquinas con
proteccin
Rejas por
lado
Zona de Lona
Largo Ancho
hm
hf
1.8
0.51
1.75
Area
Requerida 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
x
x
x
x
x
x
1.50
0.75
2.25
2.70
1.35
4.05
1.5
0.2
0.3
2.8
0.50
0.75
0.12
0.01
0.4
0.7
5.4
0.98
0.01
81.00
0.01
284.0
446.0
446.0
0.00
0.00
454.2
1.48
0.76
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
2
1
x
x
x
x
x
x
0.75
0.75
x
x
1.8
1.8
0.25
0.25
0.06
0.06
0.35
0.35
0.12
9.0
9.0
81.00
Elaboracin propia
d. Zona de Sacos
Esta zona servir para que el alumno pueda mejorar su capacidad de golpeo tanto con
los puos, codos, rodillas y pies. El rea estar comprendida por todos los tipos de
sacos de golpeo.
Segn la preferencia del pblico, se observ que en Lima Moderna y Lima Este se
prefiere la misma proporcin para esta rea, por el contrario en Lima Norte la
preferencia fue mayor por lo que para el clculo de esta rea se aumentar la cantidad
de estos elementos. El clculo terico es el que se muestra a continuacin.
Tabla N 55: DETERMINACIN REA TERICA ZONA DE SACOS
Elemento
Mvil
Alumnos
25
Esttico
Saco
8
Profesional
Saco Banano
2
Dummy
2
Fitness
Dummy piso
2
Saco
2
Transversal
Saco Forma
1
Oval
Saco Base
1
Saco Body
1
Ball
Saco Base
Punching
1
Man
Pera
1
Profesional
Punching Base 1
Esttico
22
Largo Ancho
hm
hf
1.8
1.69
0.53
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
Area Total 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
12.50
22.50
5.78
1.45
9.83
2.60
1.28
1.44
2.30
1.73
1.56
2.81
0.34
0.00
0.61
0.00
0.33
0.59
0.64
1.12
0.25
0.16
13.23
0.46
0.29
22.34
0.5
1.8
0.85
0.85
0.72
0.72
1.7
0.8
2.2
17.7
0.85
0.85
0.72
0.72
1.8
0.8
2.2
4.4
0.80
0.80
0.64
0.64
1.8
0.7
2.0
3.9
1.2
0.6
0.72
0.72
1.2
0.8
2.2
4.4
1.3
0.6
0.78
0.78
1.8
0.8
2.4
4.8
0.85
0.4
0.34
0.34
1.8
0.4
1.0
1.0
0.00
0.00
1.8
0.0
0.0
0.0
1
1
0.55
0.6
0.33
0.33
1.8
0.4
1.0
1.0
0.8
0.8
0.64
0.64
1.75
0.7
2.0
2.0
0.5
0.5
0.4
0.4
0.25
0.25
1.85
0.3
0.8
0.16
0.16
1.8
0.2
0.5
Superficie Total requerida, expresada en metros cuadrados :
Elaboracin propia
56
0.8
0.5
40.5
Elemento
Mvil
Alumnos
25
Esttico
Saco
8
Profesional
Saco Banano
2
Dummy
2
Fitness
Dummy piso
3
Saco
2
Transversal
Saco Forma
2
Oval
Saco Base
2
Saco Body
2
Ball
Saco Base
Punching
2
Man
Pera
2
Profesional
Punching Base 1
Esttico
28
Largo Ancho
hm
hf
1.8
1.68
0.54
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
Area Total 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
12.50
22.50
5.78
1.45
9.83
2.60
1.28
2.16
2.30
2.59
1.56
2.81
0.68
0.00
1.22
0.00
0.66
1.19
1.28
2.24
0.50
0.16
15.51
0.93
0.29
26.00
0.5
1.8
0.85
0.85
0.72
0.72
1.7
0.8
2.2
17.8
0.85
0.85
0.72
0.72
1.8
0.8
2.2
4.4
0.80
0.80
0.64
0.64
1.8
0.7
2.0
3.9
1.2
0.6
0.72
0.72
1.2
0.8
2.2
6.6
1.3
0.6
0.78
0.78
1.8
0.8
2.4
4.8
0.85
0.4
0.34
0.34
1.8
0.4
1.0
2.1
0.00
0.00
1.8
0.0
0.0
0.0
1
1
0.55
0.6
0.33
0.33
1.8
0.4
1.0
2.0
0.8
0.8
0.64
0.64
1.75
0.7
2.0
3.9
0.5
0.5
0.4
0.4
0.25
0.25
1.85
0.3
0.8
1.5
0.16
0.16
1.8
0.2
0.5
Superficie Total requerida, expresada en metros cuadrados :
0.5
47.7
Elaboracin propia
Elemento
Mvil
Alumnos
Esttico
Shoulder
Press
Multifuncional
poleas
Sentadilla
Banca Pecho
Prensa
Piernas
Mancuernas
Pesas Rusas
Soporte Barras
Soporte
Discos
Soporte
Adbominales
Eliptica
Maquina
Corredora
Fitness Ball
Esttico
hm
hf
1.8
1.70
0.53
Area Total 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
12.50
22.50
1.8
2.0
5.9
11.8
3.84
6.91
3.60
1.8
3.8
11.0
22.0
0.64
0.72
0.64
0.72
1.8
1.5
0.7
0.8
2.0
2.2
3.9
6.6
7.20
1.28
2.16
12.96
2.30
3.24
0.6
0.78
0.78
1.8
0.8
2.4
4.8
0.4
1.3
0.9
0.64
1.82
1.35
0.64
1.82
1.35
1.8
1.6
1.8
0.7
1.9
1.4
2.0
5.6
4.1
3.9
11.1
8.3
1.56
1.28
3.64
2.70
2.81
2.30
5.82
4.86
1.2
1.20
1.20
1.6
1.3
3.7
11.0
3.60
5.76
1.8
0.5
0.90
0.90
1.0
2.8
2.8
1.9
3.80
3.80
1.8
4.0
11.6
34.9
0.90
11.40
1.80
20.52
1.7
1.8
3.06
3.06
1.85
3.2
9.4
18.7
8
34
0.6
0.6
6.12
2.88
48.56
11.32
1.73
82.34
Largo Ancho
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
25
0.5
1.8
1.60
1.20
1.92
1.92
2.00
1.80
3.60
2
3
1
1
0.80
1.2
0.80
0.6
1.3
2
2
2
1
1
1
1.6
1.4
1.5
0.36
0.36
0.6
0.4
1.1
Superficie Total requerida, expresada en metros cuadrados :
Elaboracin propia
57
8.8
148.7
Elemento
Mvil
Alumnos
Esttico
Shoulder
Press
Multifuncional
poleas
Sentadilla
Banca Pecho
Prensa
Piernas
Mancuernas
Pesas Rusas
Soporte Barras
Soporte
Discos
Soporte
Adbominales
Eliptica
Maquina
Corredora
Fitness Ball
Esttico
hm
hf
1.8
1.67
0.54
Area Total 1
Elemento
Area Total
Requerida
rea
Total
rea Total
* Altura
12.50
22.50
1.8
2.0
5.9
11.8
3.84
6.91
3.60
1.8
3.8
11.0
22.0
0.64
0.72
0.64
0.72
1.8
1.5
0.7
0.8
2.0
2.2
3.9
6.6
7.20
1.28
2.16
12.96
2.30
3.24
0.6
0.78
0.78
1.8
0.8
2.4
4.8
0.4
1.3
0.9
0.64
1.82
1.35
0.64
1.82
1.35
1.8
1.6
1.8
0.7
1.9
1.4
2.0
5.6
4.1
2.0
5.6
4.1
1.56
0.64
1.82
1.35
2.81
1.15
2.91
2.43
1.2
1.20
1.20
1.6
1.3
3.7
7.3
2.40
3.84
1.8
0.5
0.90
0.90
1.0
2.8
2.8
1.9
3.80
3.80
1.8
4.0
11.6
23.3
0.90
7.60
1.80
13.68
1.7
1.8
3.06
3.06
1.85
3.2
9.4
9.4
8
28
0.6
0.6
3.06
2.88
36.69
5.66
1.73
61.43
Largo Ancho
Superficie Superficie
Superficie
Altura
Esttica Gravitacional
Evolutiva
25
0.5
1.8
1.60
1.20
1.92
1.92
2.00
1.80
3.60
2
3
1
1
0.80
1.2
0.80
0.6
1.3
1
1
1
1
1
1
1.6
1.4
1.5
0.36
0.36
0.6
0.4
1.1
Superficie Total requerida, expresada en metros cuadrados :
8.8
112.3
Elaboracin propia
La composicin de las distintas academias segn la preferencia del pblico, han sido
determinadas de forma terica, por lo tanto para la Zona de Entrenamiento se tiene la
siguiente distribucin terica:
Tabla N 59: DETERMINACIN REA TERICA ZONA DE ENTRENAMIENTO
Zona de Entrenamiento
Ring de Boxeo
Zonas de Piso (Tatame)
Octgono
Zona de Sacos
Zona de Musculacin y Fitness
Total (m)
Lima Este
Lima Norte
Lima
Moderna
132.3
256.8
454.2
40.5
148.7
1,032.4
153.4
256.8
454.2
47.7
112.3
1,024.3
132.3
256.8
454.2
40.5
148.7
1,032.4
Elaboracin propia
Categora
Front Office
Back Office
Zona de Administracin y
Servicios
Lima Este
Lima Norte
Lima Moderna
Estacionamiento
Sala Recepcin
Sala Principal - Lounge
Sala de estar
Oficina Recepcin
Mini Restorante
Oficina Ventas
Tienda Productos
Tpico
Vestidores y SSHH varones
Vestidores y SSHH damas
Cuarto para Casilleros
Sub Total (m)
70.0
30.0
20.0
15.0
30.0
20.0
10.0
30.0
10.0
20.0
20.0
10.0
285.0
60.0
20.0
20.0
15.0
30.0
15.0
20.0
30.0
10.0
20.0
20.0
10.0
270.0
60.0
20.0
30.0
20.0
15.0
10.0
15.0
10.0
10.0
20.0
20.0
10.0
240.0
rea Administrativa
Oficina Jefe de Academia
Servicios Higinicos
Almacn
Sub Total (m)
20.0
12.0
10.0
12.0
54.0
15.0
12.0
10.0
12.0
49.0
15.0
15.0
10.0
8.0
48.0
339.0
319.0
288.0
Elaboracin propia
Lima Norte
Lima
Moderna
Infraestructura especial
5.0
4.0
5.0
Jardines
10.0
8.0
0.0
Miradores - Bancas
20.0
10.0
15.0
Front Desk
15.0
10.0
8.0
Murales MMA
Total (m)
10.0
60.0
10.0
42.0
8.0
36.0
Elaboracin propia
Lima Norte
Lima
Moderna
Zona de Entrenamiento
1032.4
1024.3
1032.4
Zona de Administracin y
Servicios
339.0
319.0
288.0
60.0
42.0
36.0
Total (m)
1,431.42
1,385.31
1,356.42
Elaboracin propia
59
La limpieza se realizar en dos periodos del da, para ello se tendrn los
implementos necesarios.
Cada mquina contar con el espacio suficiente para su operacin y utilizacin.
f. Zona de Administracin y Servicios Front Office
Esta es la zona la cual tendr contacto con el pblico por lo cual, se debe contar con
los mejores condiciones para proporcionar bienestar y la mejor comodidad a los
clientes y pblico en general. Entre las reas que se encontrarn para esta zona sern
las de Estacionamiento, Sala de Recepcin, Lounge, Sala de Estar, Oficina Ventas,
Restaurante, Tienda Productos, Tpico, Vestidores y Servicios Higinicos.
Los estacionamientos tendrn capacidad de 6 a 7 autos para cada una de las
tres academias, asimismo estarn correctamente sealadas segn Norma
Nacional INDECI.
La Sala de Recepcin, en coordinacin con la Oficina de Recepcin se
encontrarn continuos, debido a que estarn distribuidos con la finalidad de
ofrecer el mejor servicio a los estudiantes y pblico en general.
Sala Principal, ser el Lounge, donde se encontrarn artculos promocionales,
marketing directo hacia los clientes, as como el pblico en general.
Sala de Estar tendr vista a la zona de entrenamiento, no obstante tambin
servir para la aumentar la integracin y confraternidad.
En la Oficina de Ventas estar el personal de compras dedicado a conseguir
compras absolver dudas y consultas. Junto a esta oficina se encontrara la
Tienda de Productos la cual contar con estantes y gabinetes donde se
ofrezcan artculos promocionales, equipamiento y vestimenta.
Se tendr un Mini Restaurante en el cual los estudiantes utilizaran para
consumir alimentos, batidos, barras energticas, sndwich naturales,
ensaladas, galletas dietticas y jugos. Tendrn un mostrador, una cajera y
mesas para la atencin respectiva.
Vestidores y Servicios Higinicos para Varones tendrn con dos lavatorios,
urinarios, dos inodoros, para el caso de Damas se implementarn dos
lavatorios y dos inodoros. En ambos casos se tendr tres duchas, los
vestidores estarn ubicados en el extremo de la zona de entrenamiento, para
que los alumnos puedan vestirse despus de entrenar.
Tabla N 63: DETERMINACIN DE LA CANTIDAD DE ELEMENTOS SSHH
Nmero de Colaboradores
De 1 a 5
De 6 a 20
De 21 a 60
Nmero de Clientes
De 51 a 100
Para cada 150 adicionales
Hombres
Lavatorio
Mujeres
Urinario
Inodoro
Lavatorio
1 Lavatorio, 1 Urinario y 1 Inodoro
1
2
1
2
1
2
1
2
Inodoro
2
1
Lavatorio
2
1
Hombres
Lavatorio
2
1
Urinario
2
1
Inodoro
1
2
Mujeres
Inodoro
2
1
62
63
Cantidad
Especificaciones
Ubicacin
rea
Ring de Boxeo 1
Zona Entrenamiento
Ring de Boxeo 2
Lima Norte
Zona Entrenamiento
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Octgono
Octgono de 81 m2
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Saco Profesional
16
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Saco Banano
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Dummy Fitness
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Dummy piso
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Saco Transversal
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Saco Base
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Pera Profesional
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Punching Base
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Rack Metlico
Zona Entrenamiento
Shoulder Press
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Multifuncional poleas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Sentadilla
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Banca Pecho
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Prensa Piernas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Mancuernas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Pesas Rusas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Soporte Barras
Soporte Discos
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Soporte Abdominales
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Elptica
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Maquina Corredora
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Fitness Ball
16
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Sogas gruesas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Soporte Mancuernas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Televisor 29 pulgadas
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Ventilador industrial
Zona Entrenamiento
Aire acondicionado
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Aspiradora
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Equipo Msica
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Bebedero
Todas Academias
Zona Entrenamiento
Horno Microondas
Todas Academias
Mini Restaurante
Hervidor de agua
Todas Academias
Mini Restaurante
Televisor 43 pulgadas
3
3
Todas Academias
Oficina Ventas
Refrigeradora
Todas Academias
Mini Restaurante
Exhibidora
Exhibidora Industrial
Todas Academias
Mini Restaurante
Caja Registradora
Todas Academias
Mini Restaurante
Elaboracin propia
b. Equipos de Oficina
Se tiene el listado de los equipos de oficina, como aquellos que utilizarn el personal
de la academia, principalmente equipos informticos y de comunicacin.
Tabla N 65: EQUIPOS DE OFICINA PARA LAS ACADEMIAS
Elemento
Cantidad
Especificaciones
Ubicacin
rea
Computadoras
Todas Academias
Laptops
Todas Academias
Impresoras
Todas Academias
Todas Academias
Proyectores
Todas Academias
Telefona y Comunicacin
Todas Academias
Elaboracin propia
64
c. Muebles y enseres
En cada una de las academias se tendr mucha publicidad, por lo que las
instalaciones contarn con innovadores muebles y enseres, que harn de las
academias un espacio donde sea agradable estar y pasar tiempo. El listado que se
muestra a continuacin ha sido seleccionado entre los principales proveedores de
muebles y enseres de Lima Metropolitana.
Tabla N 66: MUEBLES Y ENSERES PARA LAS ACADEMIAS
Elemento
Cantidad
Especificaciones
Ubicacin
rea
Mueble Recepcin
Todas Academias
Sala Recepcin
Cuadros
12
Madera y vidrio
Todas Academias
Murales MMA
Murales
Metlico y madera
Todas Academias
Murales MMA
Mesa de Centro
Madera y vidrio
Todas Academias
Sofs
Todas Academias
Mesas Restaurant
Metlico
Todas Academias
Mini Restaurante
Sillas Restaurant
15
Metlico
Todas Academias
Mini Restaurante
Sillas Individuales
Metlico
Todas Academias
Mini Restaurante
Escritorio
Madera
Todas Academias
Sillas Oficinas
15
Madera y plstico
Todas Academias
Metlico
Todas Academias
Tienda Productos
Mueble Mostrador
Madera y vidrio
Todas Academias
Tienda Productos
Depsitos
Metlicos
Todas Academias
Lavadero Cocina
Acero Inoxidable
Todas Academias
Mini Restaurante
Estantes
Maderba
Todas Academias
Cajoneras
Metlico
Todas Academias
Mesa Reuniones
Madera
Todas Academias
Todas Academias
Vestidores y SSHH
Todas Academias
Vestidores y SSHH
SSHH Personal
Todas Academias
Cajonera Dinero
Metlico
Todas Academias
Madera y espuma
Todas Academias
Oficina Ventas
Zona Entrenamiento
Estantes Vestidores
Madera
Todas Academias
Vestidores y SSHH
Colgadores Percheros
Madera
Todas Academias
Estante Zapatos
Madera
Todas Academias
Vestidores y SSHH
Zona Entrenamiento
Lockers Clientes
Metlico
Todas Academias
Vestidores y SSHH
Silla recepcin
Plstico
Todas Academias
Sala Recepcin
Camilla
Todas Academias
Tpico
Estante Botiqun
Madera y vidrio
Todas Academias
Tpico
Elaboracin propia
El flujo del proceso ser con un nivel de recorrido horizontal, con flujos simultneos y
simples dentro de todas las zonas de las academias. A continuacin, en el Grfico N
27 se muestra el Plano Detallado de la Distribucin:
45 m
36 m
OFICINAS
OCTGONO
ZONA DE PISO
16 m
28 m
35 m
RING BOXEO
ZONA DE SACOS
ZONA DE
MUSCULACIN Y
FITNESS
4m
LOUNGE
RECEPCION
12 m
12 m
TIENDA
TOPICO
SSHH y VESTIDORES.
8m
7m
25 m
Elaboracin propia
66
6.6. OPERACIONES
En este punto, se definir el servicio como proceso y las operaciones que se llevan a
cabo dentro de las academias. Los servicios principales y complementarios son
acciones tangibles e intangibles para el cliente dentro del modelo de negocio. La
naturaleza de la Red de Academias viene a ser una accin tangible, dirigida al cuerpo
y a la mente de los clientes.
Las principales operaciones que se tienen dentro de la Red de Academias estn
orientadas a cumplir el servicio esencial de enseanza y prctica de artes marciales,
compartir los valores y la filosofa de la academia, para ello se debe establecer cules
sern los procesos centrales y aquellos que sern los servicios suplementarios.
6.6.1. DISEO DEL PRODUCTO O SERVICIO
El servicio a ofrecer se basa en la enseanza de clases en las academias, cada una
de ellas tendr una hora de duracin, siendo el recorrido y diseo particular. Durante
esa hora, los estudiantes sern instruidos en la enseanza de modalidades de
combate, acondicionamiento fsico, desarrollo de coordinacin y diferentes niveles de
exigencia de acuerdo al objetivo individual de cada alumno, siempre orientados por un
entrenador personal. Se ofrecern clases de prueba libres, en las cuales el pblico en
general podr participar con los alumnos.
En el Grfico N 28 se representa el diseo de los servicios en las academias.
Elaboracin propia
67
y los servicios
a) Servicio de Entrenamiento
Proceso de Recepcin y Salida de los clientes.
Proceso de Enseanza de Clases Seleccionadas.
b) Servicios de No Entrenamiento
P-05
P-07
Proceso de
Hospitalidad
Proceso de
Enseanza de
Clases
Seleccionadas
P-03
Trato Directo
Proceso de Venta
de Productos
Complementarios
Seguridad,
Salud y Medio
Ambiente
Procesos Centrales
Operativos
Front
Office
P-15
Proceso de
Mantenimiento y
Limpieza de las
academias.
P-02
Proceso de
Reserva de
Clases de
Prueba.
Back
Office
P-04
P-06
P-08
Proceso de
Cobro, Recepcin
e Inscripcin de
Alumnos.
Proceso de
Elaboracin del
Plan de
Entrenamiento
Proceso de
Recepcin y
Salida de los
clientes.
Planeamiento y Control
P-01
Proceso de
Captacin de
Clientes.
P-09
P-10
P-11
P-12
Proceso de
Desarrollo de
nuevas Clases y
actividades.
Proceso de
Compra de
Material Insumos
Proceso de
Gestin de
Proveedores
Proceso de
Control de la
Satisfaccin
Operativos de Soporte
P-13
P-14
Proceso de
Reclutamiento,
Seleccin, y
Formacin
Proceso de
Contabilidad
Elaboracin propia
68
Grupo
Proceso
Nombre Proceso
Objetivo Proceso
P-01
Trato Directo
Proceso de Captacin de
Clientes.
P-02
Trato Directo
Proceso de Reserva de
Clases de Prueba.
P-03
Operativos
Proceso de Venta de
Productos
Complementarios
P-04
Operativos
Proceso de Cobro,
Recepcin e Inscripcin de
Alumnos.
P-05
Procesos
Centrales
Proceso de Hospitalidad
P-06
Procesos
Centrales
Proceso de Elaboracin
del Plan de Entrenamiento
P-07
P-08
P-09
P-10
P-11
P-12
P-13
P-14
P-15
Procesos
Centrales
Procesos
Centrales
Proceso de Enseanza de
Se realizar este proceso, en el cual el cliente utilizar todas las
Clases Seleccionadas
instalaciones y ser formado en el conocimiento de cada clase.
Proceso de Recepcin y Se realizar el registro de la asistencia, recibimiento, as como finalmente
Salida de los clientes.
despedir al cliente cuando pase a retirarse.
Proceso de Desarrollo de
Planeamiento
Se buscar siempre nuevos programas de alternativas para el desarrollo
nuevas Clases y
y Control
de nuevas clases. Esto estar a cargo de los Jefes de Academia.
actividades.
Planeamiento Proceso de Compra de
Se gestionar las adquisiciones, requerimientos para las clases y las
y Control
Material Insumos
academias.
Se gestionar las relaciones con los proveedores, as como alianzas de
Planeamiento
Proceso de Gestin de
abastecimiento y relaciones redituables para un buen manejo de la
y Control
Proveedores
academias.
Se seleccionar un equipo de mejora
continua, el cual estar orientado a
Planeamiento Proceso de Control de la
suplir todas necesidades de los clientes, basados en anlisis del
y Control
Satisfaccin
desempeo de las academias
Proceso de Recursos Humanos, orientado al objetivo de calidad de
Operativos de Proceso de Reclutamiento, servicio. Los colaboradores de la empresa sern seleccionados por sus
Soporte
Seleccin, y Formacin
valores, aptitudes y actitudes. Con mejores colaboradores tendremos
mejores procesos.
Operativos de
Proceso de Contabilidad Se contratar un asistente de contabilidad para del desarrollo del proceso.
Soporte
Seguridad, Proceso de Mantenimiento
Proceso orientado a la Seguridad, Calidad y Medio Ambiente el cual estar
Salud y Medio
y Limpieza de las
a cargo un asistente de limpieza.
Ambiente
academias.
Elaboracin propia
Como se puede apreciar los procesos centrales son aquellos que pertenecen al giro
central de la organizacin, son muy importantes porque son los que soportan toda la
produccin del servicio, se detallarn cada una de sus fichas de proceso, as como el
flujo de cada uno de estos procesos centrales.
En la Tabla N 68, se muestra la ficha del Proceso de Hospitalidad, el cual constituye
un proceso central focalizado en consolidar la relacin entre la academia y el cliente,
haciendo que el servicio sea excelente.
69
Proceso
Proceso de Hospitalidad
Objetivo
Reflejar la mejor atencin a los clientes, hacindolos sentir no solamente como
alumnos sino como miembros de una familia
Alcance / limites
Desde el contacto con el potencial cliente, hasta toda la formacin recibida y cada
una de las interacciones que puedan tener el cliente por medios virtuales y fsicos.
Responsable del Proceso
Jefes de la Academia y todo el personal.
Entrada
(Insumo e
Actividades del proceso
Informacin)
Identificacin de las potenciales necesidades
Potenciales
de los clientes.
Clientes
Identificacin de los procesos de servicio
Alumnos
internos.
Academia.
Padres de los Coordinacin de temas logsticos para facilitar
Alumnos de la el servicio
Academia.
Medicin de la satisfaccin de los clientes.
Proponer actividades para mejorar los tiempos
y confort del cliente
Revisar los temas de seguridad y calidad
Elaboracin propia
Salida
(Productos e
Informacin)
Clientes
satisfechos,
seguros y leales.
Potenciales
Clientes con
conocimientos
de la empresa.
Apreciaciones e
indicadores
favorables en las
encuestas.
Proceso
Objetivo
Preparar el plan de entrenamiento, as como disear las actividades funcionales y
rutinas alimenticias basados en el requerimiento del alumno.
Alcance / limites
Desde el ingreso del nuevo alumno hasta culminar la etapa en la que se haya
matriculado.
Responsable del Proceso
Encargados de Ventas/ Expertos Team Sprint Combat Club
Entrada
(Insumo e
Actividades del proceso
Informacin)
Alumnos con Evaluar los requerimientos del estudiante.
requerimiento Consultar estado de salud mediante chequeo
mdico
s especiales
Informaciones Mostrar todo las posibilidades de clases.
Comentar horarios de clases.
mdicas de
los alumnos
Evaluar la oferta y la demanda.
Evaluacin de
Solicitar aprobacin del estudiante.
los nuevos
alumnos.
Iniciar la induccin general
Informar el cronograma y motivarlo para su
primer da de clases.
Elaboracin propia
70
Salida
(Productos e
Informacin)
Alumnos con su
plan de
entrenamiento
Ficha de
Asistencia.
Indicadores de
Seguimiento.
Proceso
Objetivo
Realizar todas las actividades que se encuentran programadas dentro de cada
clase seleccionada por el alumno.
Alcance / limites
Desde el ingreso a la zona de recepcin, hasta trmino de la clase y salida de la
zona de entrenamiento.
Responsable del Proceso
Recepcionista e Instructor Team Sprint Combat Club
Entrada
(Insumo e
Actividades del proceso
Informacin)
Presentar las instalaciones de la academia
Alumno
Matriculado Indicar zonas donde se realizarn las clases.
Comentar zonas de evacuacin.
Potencial
Comunicar acerca de otras clases, posibles
cliente en
clase de
nuevos horarios
prueba.
Dictar la clase durante el periodo establecido.
Consultar acerca de la apreciacin clase.
Coordinar matricula de prueba en otras
clases.
Elaboracin propia
Salida
(Productos e
Informacin)
Alumnos
Matriculados con
mayor conocimiento
en tcnicas de
combate.
Potenciales clientes
ms informados y
con mayores
posibilidades de
matrcula.
Proceso
Objetivo
Brindar la asesora necesaria durante el ingreso y la salida de los alumnos.
Alcance / limites
Desde el ingreso a la zona de recepcin, hasta trmino de la clase y salida de la
academia.
Responsable del Proceso
Recepcionista / Encargados de Ventas
Entrada
(Insumo e
Actividades del proceso
Informacin)
Alumno
Registrar Ficha Asistencia
Matriculado Realizar comentarios acerca de su fecha de
Potencial
vencimiento matricula
cliente en
Entrega de Ficha Asistencia
clase de
Identificar los consumos realizados e
prueba.
Informarlos.
Despedir a los alumnos
Elaboracin propia
71
Salida
(Productos e
Informacin)
Alumnos Matriculados
que obtuvieron clases
e informacin sobre
su matrcula.
Potencial Cliente, con
alcances en los
procesos de afiliacin.
Proceso de Hospitalidad
Alumno Academia
Potencial Cliente
Recepcionista
INICIO
Llegada del
nuevo
participante a la
academia
Recibimiento de
cortesa
Informar acerca
de su inters en
la enseanza
Presentacin de las
instalaciones
Tiene
conocimiento
academia?
no
Informa temas de
seguridad y salud
Realiza la presentacin
ante el Jefe de la
Academia
Conversa con
los instructores
Deriva al rea
de Ventas
Informa Horarios y
Listado Clases
Indica Datos
Personales
Solicita Datos
Registra Datos
Cliente brind
conformidad ?
no
si
Comenta
Resultados
Registra Resultados
Despedida al
alumno
FIN
Elaboracin propia
72
Recepcionista
INICIO
Llegada del
nuevo alumno a
la academia
Recibimiento de
cortesa
Presentacin
seguro mdico y
ficha de examen
Solicitud de
documentos requeridos
Tiene algn
problema de
salud?
no
Informa acerca de
los cuidados
especiales
si
Firma de la Ficha de
Conformidad de Plan
Evala Oferta
Solicita aprobacin
para inscripcin clases
Acepto
Propuesta ?
no
Informa Horarios y
Listado Clases
si
Indicia
Induccin
General
Presentacin del
Team y los objetivos
de la academia
Conversa con
los instructores
Deriva al rea
de Ventas
Realiza Registro
Plan
Realiza
Comentarios
Informa Alcances
Indica
Cronograma
y Primer da
Despedida al
alumno
FIN
Elaboracin propia
73
Recepcionista
Encargados Ventas
INICIO
Llegada del
alumno a la
academia
Recibimiento de
cortesa
Presentacin de
la Ficha de
Alumno
Solicitud de
documentos requeridos
Informacin
acerca de las
clases
requeridas
Ingreso a los
vestidores
Utilizacin del
Casillero
Ingreso a Zona
de
Entrenamiento
Recibimiento del
Alumno
Preparacin de la clase
Calentamiento e incio
de la Clase
Toma Clase
Fin de la Clase
Ingreso a los
Vestidores
Realiza la entrega de
los productos de ventas
Informa acerca de los
productos consumidos
Entrega de
llaves
Recibe llaves de
casillero
Retira de la
Academia
Conversa con
alumno
Cliente brind
conformidad ?
no
si
Comenta
Resultados
Registra Resultados
Despedida al
alumno
FIN
Elaboracin propia
74
Recepcionista
Encargados Ventas
INICIO
Llegada del nuevo
alumno a la academia
Saludo y Recibimiento
Entrega Ficha
Consulta acerca de la
situacin de su ficha
Informa acerca de
promociones especiales
Realiza comentarios acerca
de su clase, horario y nuevos
alumnos ingresantes
Toma Clase
Retira de la academia
Cliente le
gust la clase ?
no
si
Comenta Resultados
Registra Resultados
Despide al alumno
FIN
Elaboracin propia
75
Luces de Emergencia
Se tendrn luces de Emergencia las cuales estarn conectadas durante todo el da
para que cuando ocurra algn incidente se active, esto es segn Norma.
Sistema de Agua Potable
Se va requerir de contener suministro de agua por parte de la red pblica, las
necesidades de agua potable, se tomarn en cuenta el uso de este recurso en los
servicios higinicos, limpieza del local, plantas ornamentales, el uso en el mini
restaurant.
Sistema de Energa Elctrica
Con respecto al sistema de Energa Elctrica a utilizar ser de baja tensin, se
distribuir para las luminarias, equipos de musculacin, maquinas y equipos que se
utilizan y son de bajo 10 KW, con un medidor trifsico, por lo tanto no se tendr
problemas de abastecimiento cuando las academias demanden mayor potencia. Los
elementos que realizarn mayor consumo, sern las maquinarias del gimnasio,
computadoras, equipos telefnicos, artefactos, televisores y luminarias.
Tabla N 72: SERVICIOS REQUERIDOS
Academia
Lima Este
Lima Norte
Lima Moderna
Comercial
0.4268
Tipo
Sedapal
Comercial
Sedapal
Comercial
Sedapal
Comercial
Proveedor
Tipo
Movistar
Comercial
Tarifa (S/.)
Movistar
Comercial
Movistar
Comercial
269
Elaboracin propia
6.7.2. INSUMOS
Con relacin a los insumos que se van a requerir, estos son relativos a la puesta en
marcha de las academias, sern utilizados durante el da a da de la operacin. Entre
los insumos destacan los suministros para las oficinas, limpieza del local,
abastecimiento del stock para entrenamiento, productos a vender, bebidas,
presupuesto para el transporte por medio del vehculo de la empresa.
En la Tabla N 73 se detallan los productos requeridos para ofrecer el servicio.
Tabla N 73: INSUMOS NECESARIOS PARA EL SERVICIO
Suministro / Material
Servicio
Entrenamiento
Limpieza
Suministro
Oficinas
Canillera Piso
Sogas
Shorts
Escudo Profesional
Sudaderas
Canillera Algodn
Guanteleta
Protector
Bandas Entrenamiento
Cabezal
Guantes MMA
Coderas
Rodilleras
Aromatizantes
Cloro
Toallas
Escobillas
Esponjas
Cera
Limpiadores vidrios
Escobas
Jabones
Limpia pisos
Jabn de Alfombra
Trapos
Gaseosas
Pan Integral
Hamburguesas
Glutamina
Hidratantes
Aceite Oliva
Frutas
Creatina
Jugos
Huevos
Verduras
Adelgazantes
Cereales
Yogur
Lcteos Light
Protenas
Te Verde
Galletas Nutricionales
Aminocidos
Granos
Toners
Folders
Lapiceros
Resaltadores
Papel
Sobres
Lapices
Discos
Tintas
Plumones Pizarra
Cuadernos
Pioners
Suministro
Servicios
Sanitarios
Papel higienico
Desorantes
Limpiador baos
Pastillas Inodoro
Papel toalla
Cepillos
Jabon Liquido
Toallas
Servilletas
Acido Muriatico
Ambientadores
Aromatizantes
Suero
Vendas
Antiflamantes
Antibticos
Topico
Gasas
Cremas
Pastillas
Pasta Dental
Antisepticos
Pastillas
Alcohol
Algodn
Gasolina
Repuestos Minivan
Aceites
Lubricantes
Transporte
Elaboracin propia
76
77
Gerente General
Jefe de Academia
Lima Este
Profesor
Jiu Jitsu y MMA
Profesor MMA
(Cantera)
Entrenador
Musculacin
(Cantera)
Recepcionista
Profesor Muay
Thai y Box
(Cantera)
Jefe de Academia
Lima Norte
Profesor
Jiu Jitsu y MMA
Profesor MMA
(Cantera)
Jefe de
Administracin y
Finanzas
Jefe de Academia
Lima Moderna
Recepcionista
Profesor Muay
Thai y Box
(Cantera)
Entrenador
Musculacin
(Cantera)
Profesor
Jiu Jitsu y MMA
Profesor MMA
(Cantera)
Recepcionista
Profesor Muay
Thai y Box
(Cantera)
Asistente de
Ventas y
Marketing
Asistente de
Administracin
Contable
Promotora
Ventas
Encargado
Limpieza
Entrenador
Musculacin
(Cantera)
Elaboracin propia
78
Indicador
10%
8 meses
Plazo
Mediano
Plazo
Largo
5%
3%
Herramienta
Base Personal
12 meses 18 meses
75%
85%
90%
70%
80%
90%
5%
3%
1%
85%
95%
100%
80%
85%
95%
85%
90%
95%
Indicadores de Formacin
Elaboracin propia
79
7.5.3. FORMACIN
Se realizarn acciones formativas a todo el personal de la empresa, la idea de esta
estrategia parte de la premisa que es mejor tener personal capacitado que tenga
oportunidad de movilidad que personal no capacitado que permanezca en la empresa.
Para cumplir los objetivos de calidad de servicio se buscar que el personal se
encuentre muy bien capacitado, formado y con mayores conocimientos al mejor
desempeo de sus funciones y tareas.
Se ponderar las capacitaciones de acuerdo a los requerimientos de cada academia,
es decir segn consenso entre el Jefe de la Academia, el Gerente General y el Jefe de
Administracin, se definir el plan de formacin el cual ser llevado a cabo. Se
contactar con empresas especializadas para realizar cada tipo de formacin
requerida. Las jornadas de formacin sern evaluadas por medio de la ficha de
evaluacin de la capacitacin, la cual se encuentra en el Anexo N 19.
7.5.4. MOTIVACIN
Para dar el mejor servicio se necesita tener a los mejores colaboradores, esta
excelencia solo ser posible si hacemos que los trabajadores se encuentren
motivados, alegres y encantados de poder servir a nuestros alumnos. Lo que se
buscar es incrementar el grado de satisfaccin de los colaboradores por medio de
transmitir emociones, que sientan que forman personas en las artes marciales, que
estn alineando sus objetivos personales con los objetivos de la empresa.
De esta forma tambin se buscar que transmitan la intencin de la prctica y el
desarrollo de las artes marciales, para que muchos de los estudiantes tambin puedan
dedicarse al nivel competitivo. Para todo esto el Plan de Recursos Humanos
contemplara este factor, disponiendo de recursos y tiempo para lograr la motivacin
de los colaboradores.
7.5.5. DELEGACIN Y DESARROLLO
Se buscar que todo el personal pueda tener exposicin ante situacin de tensin con
el cliente, asimismo se debe realizar la transferencia de capacidades desde las
posiciones crticas hacia los otros cargos.
Para prevenir los puntos crticos, se requerir que el personal preparado para afrontar
estas situaciones de forma efectiva, esto va de la mano con el plan de capacitacin y
formacin en tcnicas de toma de decisiones y negociacin eficaz.
80
Grupo
Gerente General
Jefe de Administracin y
finanzas
Asistente de Administracin
Contable
II
Asistente de Ventas y
Marketing
II
II
Recepcionista
II
Promotores de Ventas
II
Encargados de Limpieza
II
Funciones
Perfil Puesto
Elaboracin propia
Cargo
Gerente
General
Turnos
S/. 4,500
S/. 2,500
S/. 1,800
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 1,500
S/. 1,200
S/. 900
S/. 800
15
S/. 4,500
S/. 7,500
S/. 1,800
S/. 1,200
S/. 1,200
S/. 4,500
S/. 3,600
S/. 900
S/. 800
S/. 26,000
Sueldo
Bsico
Cantidad
Total
Elaboracin propia
81
Total
Construccin
2%
Equipos
10%
Equipos de cmputo
25%
Muebles
10%
Intangibles
100% al primer ao
Elaboracin propia
Valor de
venta
S/.
364,041
S/.
29,772
S/.
40,470
S/.
27,000
S/.
4,000
S/.
465,283
Elaboracin propia
82
IGV
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
65,527
5,359
7,285
4,860
720
83,751
Precio de
venta
S/. 429,568
S/. 35,131
S/. 47,755
S/. 31,860
S/.
4,720
S/. 549,034
El listado de las cantidades y costos de los activos fijos se presenta en la Tabla N 79.
Tabla N 79: INVERSIN ACTIVOS FIJOS
Detalle
Costo unitario
Valor de Venta
3
3
3
3
S/.
S/.
S/.
S/.
8,000
3,900
420
19,000
10
1
S/.
S/.
3,000
8,400
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Soportes metalicos
S/.
1,597
S/.
S/.
75,630
3
12
8
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
150 S/.
46 S/.
252 S/.
S/.
700 S/.
Mesas restaurant
S/.
125 S/.
Colgadores percheros
8
15
6
3
15
3
3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
307
82
29
18
160
97
202
S/.
Sillas restaurante
Sillas oficina
Reja metal colgador
Mueble mostrador
Estantes cajoneras
Mesa reuniones
Depsitos
Cant
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
24,000
11,700
1,260
57,000
30,000
8,400
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,320
2,106
227
10,260
5,400
1,512
4,790 S/.
226,891
364,041
450
552
2,017
Precio de
Venta
IGV
862 S/.
40,840
65,527
81
99
363
28,320
13,806
1,487
67,260
35,400
9,912
5,652
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
267,731
429,568
531
651
2,380
2,100 S/.
378 S/.
2,478
750 S/.
135 S/.
2,456
1,235
176
53
2,395
290
605
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
442
222
32
10
431
52
109
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
885
2,898
1,458
208
62
2,826
342
714
67 S/.
269 S/.
48 S/.
317
S/.
16,424 S/.
2,956 S/.
19,380
S/.
700 S/.
29,772 S/.
2,100 S/.
5,359 S/.
378 S/.
35,131
2,478
Implementacin actividades
TOTAL Muebles / Enseres
Televisor 29 pulgadas
S/.
Ventilador industrial
S/.
170 S/.
510 S/.
92 S/.
602
Aire acondicionado
S/.
1,000 S/.
3,000 S/.
540 S/.
3,540
S/.
150 S/.
450 S/.
81 S/.
531
Aspiradora
S/.
230 S/.
690 S/.
124 S/.
Equipo Msica
Bebedero
Horno microondas
Hervidor de agua
Televisor 43 pulgadas
Refrigeradora
Exhibidora
Caja Registradora
TOTAL Maquinaria / Equipos
Computadoras - Laptops - Impresoras
3
3
3
3
3
3
3
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2,500
1,120
300
120
1,500
900
4,200
600
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
4,500 S/.
S/.
4,000 S/.
S/.
7,500
3,360
900
360
4,500
2,700
12,600
1,800
40,470
27,000
27,000
4,000
4,000
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
1,350
605
162
65
810
486
2,268
324
7,285
4,860
4,860
720
720
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
814
8,850
3,965
1,062
425
5,310
3,186
14,868
2,124
47,755
31,860
31,860
4,720
4,720
Elaboracin propia
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
DEPRECIACIN Y AMORTIZACIN
TOTAL Construccin / Ambientacin
TOTAL Construccin / Ambientacin
TOTAL Muebles / Enseres
TOTAL Muebles / Enseres
TOTAL Maquinaria / Equipos
TOTAL Maquinaria / Equipos
TOTAL Equipos de cmputo
TOTAL Equipos de cmputo
TOTAL Intangibles
TOTAL Intangibles
TOTAL
TOTAL
2014
2014
S/. 7,281
S/. 7,281
S/. 2,977
S/. 2,977
S/. 10,118
S/. 10,118
S/. 2,700
S/. 2,700
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 27,076
S/. 27,076
2015
2015
S/. 7,381
S/. 7,381
S/. 2,977
S/. 2,977
S/. 10,118
S/. 10,118
S/. 2,700
S/. 2,700
S/. 0
S/. 0
S/. 23,176
S/. 23,176
2016
2016
S/. 8,081
S/. 8,081
S/. 2,977
S/. 2,977
S/. 10,118
S/. 10,118
S/. 2,700
S/. 2,700
S/. 0
S/. 0
S/. 23,876
S/. 23,876
2017
2017
S/. 8,181
S/. 8,181
S/. 2,977
S/. 2,977
S/. 10,118
S/. 10,118
S/. 2,700
S/. 2,700
S/. 0
S/. 0
S/. 23,976
S/. 23,976
2018
2018
S/. 8,881
S/. 8,881
S/. 2,977
S/. 2,977
S/. 0
S/. 0
S/. 2,700
S/. 2,700
S/. 0
S/. 0
S/. 14,558
S/. 14,558
2014
2014
S/. 7,281
S/. 7,281
S/. 2,977
S/. 2,977
S/. 10,118
S/. 10,118
S/. 2,700
S/. 2,700
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 27,076
S/. 27,076
2015
2015
S/. 14,662
S/. 14,662
S/. 5,954
S/. 5,954
S/. 20,235
S/. 20,235
S/. 5,400
S/. 5,400
S/. 0
S/. 0
S/. 46,251
S/. 46,251
2016
2016
S/. 22,742
S/. 22,742
S/. 8,932
S/. 8,932
S/. 30,353
S/. 30,353
S/. 8,100
S/. 8,100
S/. 0
S/. 0
S/. 70,127
S/. 70,127
2017
2017
S/. 30,923
S/. 30,923
S/. 11,909
S/. 11,909
S/. 40,470
S/. 40,470
S/. 10,800
S/. 10,800
S/. 0
S/. 0
S/. 94,102
S/. 94,102
2018
2018
S/. 39,804
S/. 39,804
S/. 14,886
S/. 14,886
S/. 40,470
S/. 40,470
S/. 13,500
S/. 13,500
S/. 0
S/. 0
S/. 108,660
S/. 108,660
2014
2015
S/. 349,479
S/. 26,795
S/. 30,353
S/. 24,300
S/. 0
S/. 430,926
S/. 347,098
S/. 23,818
S/. 20,235
S/. 21,600
S/. 0
S/. 412,751
Elaboracin propia
83
2016
S/. 379,017
S/. 20,840
S/. 10,118
S/. 18,900
S/. 0
S/. 428,875
2017
S/. 415,837
S/. 17,863
S/. 0
S/. 16,200
S/. 0
S/. 449,900
2018
S/. 486,956
S/. 14,886
S/. 0
S/. 13,500
S/. 0
S/. 515,342
Mes 0
Ppto Marketing
Ppto RRHH
Sueldos
ene-14
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Sueldos
Gratificaciones
ESSALUD
CTS
Vacaciones
Terceros
Depreciacin
Costos Fijos
Constitucin de la empresa
Apertura de Cuenta Corriente en Banco
Busqueda de marca en INDECOPI
Bsqueda y reserva de nombre ante Registros Pblicos
Carns Sanitarios de personal
Constitucin de empresa
Inscripcin Pblica
Legislacin de carta Poder
Licencia Municipal
Obtencin de Certificado de Defensa Civil
Registro de Logo en INDECOPI
Registro de Marca por 10 aos
RUC
Registros Pblicos
Total sin IGV
IGV
Total con IGV
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
3
43
20
546
640
280
10
185
141
56
463
5
120
2,511 S/.
452 S/.
2,963 S/.
feb-14
3,270 S/.
693 S/.
16,200
2,700
1,458
1,575
1,200
847
2,256
1,889
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
32,089 S/.
1,206 S/.
33,294 S/.
2014
1,571 S/.
656 S/.
16,200
2,700
1,458
1,575
1,200
1,949
2,256
1,609
4,841
1,348
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
32,400
5,400
2,916
3,150
2,400
2,797
4,513
3,498
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
31,174 S/.
1,041 S/.
32,215 S/.
3
43
20
546
640
280
10
185
141
56
463
5
120
65,774
2,699
68,473
Elaboracin propia
Valor de
venta
S/.
364,041
S/.
29,772
S/.
40,470
S/.
27,000
S/.
4,000
S/.
47,458
S/.
65,774
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
65,527
5,359
7,285
4,860
720
8,542
2,699
S/.
S/.
94,992
578,514
Elaboracin propia
84
IGV
Precio de
venta
S/. 429,568
S/. 35,131
S/. 47,755
S/. 31,860
S/.
4,720
S/. 56,000
S/. 68,473
S/. 50,000
S/. 723,507
S/. 723,507
Capital propio
S/. 361,753
1
S/. 361,753
50%
Elaboracin propia
Continental
Crdito
Interbank
14.83
19.08
12.93
Elaboracin propia
2014
Deuda
Intereses
Cuota
Amortizacin
2015
S/. 305,852
S/. 41,149
S/. 97,051
S/. 55,901
5
60
12.9%
1.02%
12
S/. 361,753
2016
2017
S/.
S/.
S/.
S/.
2018
90,920
S/. 0
16,541 S/. 6,131
97,051 S/. 97,051
80,510 S/. 90,920
Elaboracin propia
85
1.3%
1.21
0.12
10.8%
2.0%
Riesgo Pas
Prom. 3 aos 197.0
Prom. 2 aos 187.2
Prom. 1 ao
240.0
Blomberg Data
21.38%
B. Tasa de la deuda
Kd
C. Estructura de Activos
12.9%
D/(D+E)
A/(D+E)
Impuesto a la Renta (T)
D. Tasa de descuento
50.0%
50.0%
30.0%
15.2%
Elaboracin propia
Elaboracin propia
2014
883
1,178
278
193
117
700
350
3,699
2015
1,292
1,722
441
242
147
662
441
4,946
2016
1,356
1,808
463
254
154
695
463
5,193
2017
1,492
1,989
509
279
170
764
509
5,712
2018
1,641
2,188
560
307
187
840
560
6,283
Elaboracin propia
86
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
209,622
219,604
58,894
39,247
19,774
166,102
65,254
778,496
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
306,458
321,051
93,432
49,119
24,915
156,966
82,220
1,034,161
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2016
321,781
337,103
98,104
51,575
26,161
164,814
86,331
1,085,869
IGV
Clase Regular Infantil
Clase Regular Adulto
Deporte Contacto Adulto
Zona Entrenamiento
Seminario
Funcional
Campeonato
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
37,732
39,529
10,601
7,064
3,559
29,898
11,746
140,129
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
55,162
57,789
16,818
8,841
4,485
28,254
14,800
186,149
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Precio de Venta
Clase Regular Infantil
Clase Regular Adulto
Deporte Contacto Adulto
Zona Entrenamiento
Seminario
Funcional
Campeonato
Total ( Incluido IGV)
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
247,354 S/.
259,132 S/.
69,495 S/.
46,311 S/.
23,333 S/.
196,000 S/.
77,000 S/.
918,626 S/.
2015
361,620 S/.
378,840 S/.
110,250 S/.
57,960 S/.
29,400 S/.
185,220 S/.
97,020 S/.
1,220,310 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2018
389,354
407,895
118,706
62,405
31,655
199,425
104,461
1,313,902
2016
57,920 S/.
60,679 S/.
17,659 S/.
9,283 S/.
4,709 S/.
29,667 S/.
15,540 S/.
195,456 S/.
2017
63,713 S/.
66,746 S/.
19,425 S/.
10,212 S/.
5,180 S/.
32,633 S/.
17,094 S/.
215,002 S/.
2018
70,084
73,421
21,367
11,233
5,698
35,897
18,803
236,502
2016
379,701
397,782
115,763
60,858
30,870
194,481
101,871
1,281,326
2017
417,671
437,560
127,339
66,944
33,957
213,929
112,058
1,409,458
2018
459,438
481,316
140,073
73,638
37,353
235,322
123,264
1,550,404
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2017
353,959
370,814
107,914
56,732
28,777
181,296
94,964
1,194,456
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Elaboracin propia
Cantidad
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1
6
36
8
Costo
Unitario
S/.
492
S/.
1,030
S/.
714
S/.
689
S/.
847
S/.
161
S/.
319
S/.
655
S/.
580
S/.
630
S/.
168
S/.
563
S/.
765
S/.
840
S/.
420
S/.
25
S/.
45
Valor de
Venta
S/.
492
S/.
1,030
S/.
714
S/.
689
S/.
847
S/.
161
S/.
319
S/.
655
S/.
580
S/.
630
S/.
168
S/.
2,252
S/.
765
S/.
840
S/.
2,520
S/.
900
S/.
360
S/.
2,500
8,945 S/.
16,424
S/.
Elaboracin propia
87
IGV
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
88
185
129
124
153
29
57
118
104
113
30
405
138
151
454
162
65
450
2,956
Precio de
Venta
S/.
580
S/.
1,215
S/.
843
S/.
813
S/.
1,000
S/.
190
S/.
377
S/.
773
S/.
684
S/.
744
S/.
198
S/.
2,657
S/.
902
S/.
992
S/.
2,974
S/.
1,062
S/.
425
S/.
2,950
S/.
19,380
2014
Electricidad
Agua
Telfono
Internet
Seguridad Externa
Insumos diversos
tiles de oficina
Alquiler tres locales
Extinguidores
Impresin de Tickets
Sealizacin para seguridad
Sin IGV
IGV
Con IGV
2015
S/. 1,800
S/. 5,400
S/. 3,228
S/. 1,440
S/. 1,200
S/. 3,000
S/. 1,800
S/. 200,000
S/. 380
S/. 1,320
S/. 340
S/. 219,908
S/. 39,583
S/. 259,491
S/. 1,800
S/. 5,400
S/. 3,228
S/. 1,440
S/. 1,200
S/. 3,000
S/. 1,800
S/. 200,000
S/. 690
S/. 1,440
S/. 340
S/. 220,338
S/. 39,661
S/. 259,999
2016
2017
S/. 1,800
S/. 5,400
S/. 3,228
S/. 1,440
S/. 1,200
S/. 3,000
S/. 1,800
S/. 200,000
S/. 690
S/. 1,440
S/. 340
S/. 220,338
S/. 39,661
S/. 259,999
2018
S/. 1,800
S/. 5,400
S/. 3,228
S/. 1,440
S/. 1,200
S/. 3,000
S/. 1,800
S/. 200,000
S/. 690
S/. 1,440
S/. 340
S/. 220,338
S/. 39,661
S/. 259,999
S/. 1,800
S/. 5,400
S/. 3,228
S/. 1,440
S/. 1,200
S/. 3,000
S/. 1,800
S/. 200,000
S/. 690
S/. 1,440
S/. 340
S/. 220,338
S/. 39,661
S/. 259,999
Elaboracin propia
ETAPA INICIAL
Anuncios en revistas especializadas
Afiches cerca de Academias, Colegios
Avisos Folletos
Carpetas informativas con catlogos
Cupones de descuento y tarifas promocionales
Carpetas informativas para los organizadores institucionales
Anuncios web en pginas relacionadas al deporte contacto
Alquiler de anuncios en pop ups
Visitas frecuentes a clientes por parte de la Asistente Comercial
Descuentos promocionales por volumen de ventas
TOTAL
ETAPA SECUNDARIA
Anuncios en revistas especializadas
Afiches cerca de Academias, Colegios
Avisos Folletos
Apoyo y colaboracin en reuniones especiales
Carpetas informativas con catlogos
Cupones de descuento y tarifas promocionales
Carpetas informativas para los organizadores institucionales
Promociones especiales para clientes que se registren en la web
Anuncios en las pginas amarillas publicacin en internet
Participacin en talleres, seminarios, actividades instituciones
Dpticos informativos
TOTAL
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
650
S/. 1,280
S/. 390
S/. 1,300
S/. 700
S/. 1,150
S/. 1,108
S/. 338
S/. 1,125
S/. 606
S/. 995
S/. 1,163
S/. 354
S/. 1,181
S/. 636
S/. 1,045
S/. 1,280
S/. 390
S/. 1,300
S/. 700
S/. 1,150
S/. 1,408
S/. 429
S/. 1,430
S/. 770
S/. 1,265
20
75
0
35
15
S/. 108
S/. 76
S/. 0
S/. 71
S/. 48
S/. 5,122
S/. 93
S/. 65
S/. 0
S/. 61
S/. 42
S/. 4,433
S/. 98
S/. 69
S/. 0
S/. 64
S/. 44
S/. 4,655
S/. 108
S/. 76
S/. 0
S/. 71
S/. 48
S/. 5,120
S/. 118
S/. 83
S/. 0
S/. 78
S/. 53
S/. 5,632
Cant
Mensual
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
10
1
150
30
30
S/. 1,920
S/. 260
S/. 1,325
S/. 0
S/. 1,080
S/. 450
S/. 600
S/. 1,662
S/. 225
S/. 1,147
S/. 0
S/. 935
S/. 389
S/. 519
S/. 1,745
S/. 236
S/. 1,204
S/. 0
S/. 981
S/. 409
S/. 545
S/. 1,919
S/. 260
S/. 1,325
S/. 0
S/. 1,080
S/. 450
S/. 600
S/. 2,111
S/. 286
S/. 1,457
S/. 0
S/. 1,188
S/. 495
S/. 660
1
0
45
40
S/. 378
S/. 200
S/. 363
S/. 861
S/. 7,437
S/. 327
S/. 173
S/. 314
S/. 745
S/. 6,436
S/. 344
S/. 182
S/. 330
S/. 782
S/. 6,758
S/. 378
S/. 200
S/. 363
S/. 860
S/. 7,434
S/. 416
S/. 220
S/. 399
S/. 946
S/. 8,178
S/. 12,559
S/. 10,870
S/. 11,413
S/. 12,554
S/. 13,810
S/. 2,261
S/. 1,957
S/. 2,054
S/. 2,260
S/. 2,486
S/. 14,819
S/. 12,826
S/. 13,467
S/. 14,814
S/. 16,296
Elaboracin propia
88
Cantidad
Seleccin
Anuncio en Bolsas Trabajo
Seleccin
Induccin
Impresin de horarios
Cdigo de moral y tica
Polos
Capacitacin
Atencin al cliente
Toma de decisiones
Liderazgo
Integracin
Evento de Offsite
Evento de integracin
Evaluaciones al personal
Formatos evaluacin
Motivacin
Bonos mensuales
Costo
Unitario
2
2
S/.
S/.
15
1
8
S/.
S/.
S/.
2
1
2
S/.
S/.
S/.
2
4
130
450
Costo
Total
2014
2015
2016
2017
2018
S/.
S/.
260 S/.
900 S/.
260 S/.
900 S/.
260 S/.
900 S/.
260 S/.
900 S/.
260 S/.
900 S/.
260
900
3 S/.
5 S/.
18 S/.
38 S/.
5 S/.
144 S/.
38 S/.
5 S/.
144 S/.
38 S/.
5 S/.
144 S/.
38 S/.
5 S/.
144 S/.
38 S/.
5 S/.
144 S/.
38
5
144
550
350
450
1,100 S/.
700 S/.
900 S/.
1,100 S/.
700 S/.
900 S/.
1,100 S/.
700 S/.
900 S/.
1,100 S/.
700 S/.
900 S/.
1,100
700
900
S/.
S/.
760
210
1,520 S/.
840 S/.
1,520 S/.
840 S/.
1,520 S/.
840 S/.
1,520 S/.
840 S/.
1,520
840
S/.
80
160 S/.
160 S/.
160 S/.
160 S/.
160 S/.
160
12
S/.
113
1,350 S/.
1,350 S/.
1,350 S/.
1,350 S/.
1,350
S/.
7,917 S/.
7,917 S/.
7,917 S/.
7,917 S/.
7,917
S/.
1,425 S/.
1,425 S/.
1,425 S/.
1,425 S/.
1,425
S/.
9,341 S/.
9,341 S/.
9,341 S/.
9,341 S/.
9,341
S/.
Elaboracin propia
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
54,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
21,600.00
14,400.00
14,400.00
45,000.00
36,000.00
9,000.00
8,000.00
292,400.00
Resumen
Administrativo
Ventas y Marketing
Costo del servicio
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
150,000.00 S/.
51,600.00 S/.
90,800.00 S/.
292,400.00 S/.
2015
157,200.00 S/.
51,600.00 S/.
103,200.00 S/.
312,000.00 S/.
2016
157,200.00 S/.
51,600.00 S/.
103,200.00 S/.
312,000.00 S/.
2017
157,200.00 S/.
51,600.00 S/.
103,200.00 S/.
312,000.00 S/.
2018
157,200.00
51,600.00
103,200.00
312,000.00
GASTO DE GRATIFICACIONES
Puesto
Gerente General
Jefe de Academia Lima Norte
Jefe de Academia Lima Este
Jefe de Academia Lima Moderna
Jefe de administracin y finanzas
Asistente de Administracin Contable
Asistente de Ventas y Marketing
Profesor Artes Marciales - Instructor
Recepcionista
Promotores de Ventas
Encargados de Limpieza
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,600.00
2,400.00
2,400.00
7,500.00
6,000.00
1,500.00
1,333.33
48,733.33
2015
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,600.00
2,400.00
2,400.00
9,000.00
7,200.00
1,800.00
1,600.00
52,000.00
2016
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,600.00
2,400.00
2,400.00
9,000.00
7,200.00
1,800.00
1,600.00
52,000.00
2017
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,600.00
2,400.00
2,400.00
9,000.00
7,200.00
1,800.00
1,600.00
52,000.00
2018
9,000.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
3,600.00
2,400.00
2,400.00
9,000.00
7,200.00
1,800.00
1,600.00
52,000.00
Resumen
Administrativo
Ventas y Marketing
Costo del servicio
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
25,000.00 S/.
8,600.00 S/.
15,133.33 S/.
48,733.33 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
54,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
21,600.00
14,400.00
14,400.00
54,000.00
43,200.00
10,800.00
9,600.00
312,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
26,200.00 S/.
8,600.00 S/.
17,200.00 S/.
52,000.00 S/.
Elaboracin propia
89
2016
54,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
21,600.00
14,400.00
14,400.00
54,000.00
43,200.00
10,800.00
9,600.00
312,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2016
26,200.00 S/.
8,600.00 S/.
17,200.00 S/.
52,000.00 S/.
2017
54,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
21,600.00
14,400.00
14,400.00
54,000.00
43,200.00
10,800.00
9,600.00
312,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2017
26,200.00 S/.
8,600.00 S/.
17,200.00 S/.
52,000.00 S/.
2018
54,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
21,600.00
14,400.00
14,400.00
54,000.00
43,200.00
10,800.00
9,600.00
312,000.00
2018
26,200.00
8,600.00
17,200.00
52,000.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
5,670.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
2,268.00
1,512.00
1,512.00
3,888.00
972.00
864.00
26,136.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
5,670.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
2,268.00
1,512.00
1,512.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2016
5,670.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
2,268.00
1,512.00
1,512.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2017
5,670.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
2,268.00
1,512.00
1,512.00
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2018
5,670.00
3,150.00
3,150.00
3,150.00
2,268.00
1,512.00
1,512.00
S/.
S/.
S/.
S/.
4,536.00
1,134.00
1,008.00
27,090.00
S/.
S/.
S/.
S/.
4,536.00
1,134.00
1,008.00
27,090.00
S/.
S/.
S/.
S/.
4,536.00
1,134.00
1,008.00
27,090.00
S/.
S/.
S/.
S/.
4,536.00
1,134.00
1,008.00
27,090.00
Resumen
Administrativo
Ventas y Marketing
Costo del servicio
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
15,858.00 S/.
5,418.00 S/.
4,860.00 S/.
26,136.00 S/.
2015
16,506.00 S/.
5,418.00 S/.
5,166.00 S/.
27,090.00 S/.
2016
16,506.00 S/.
5,418.00 S/.
5,166.00 S/.
27,090.00 S/.
2017
16,506.00 S/.
5,418.00 S/.
5,166.00 S/.
27,090.00 S/.
2018
16,506.00
5,418.00
5,166.00
27,090.00
Puesto
Gerente General
Jefe de Academia Lima Norte
Jefe de Academia Lima Este
Jefe de Academia Lima Moderna
Jefe de administracin y finanzas
Asistente de Administracin Contable
Asistente de Ventas y Marketing
Profesor Artes Marciales - Instructor
Recepcionista
Promotores de Ventas
Encargados de Limpieza
Total Gasto de Personal
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
5,250.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,100.00
1,400.00
1,400.00
4,375.00
3,500.00
875.00
777.78
28,427.78
2015
5,250.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,100.00
1,400.00
1,400.00
5,250.00
4,200.00
1,050.00
933.33
30,333.33
2016
5,250.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,100.00
1,400.00
1,400.00
5,250.00
4,200.00
1,050.00
933.33
30,333.33
2017
5,250.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,100.00
1,400.00
1,400.00
5,250.00
4,200.00
1,050.00
933.33
30,333.33
2018
5,250.00
2,916.67
2,916.67
2,916.67
2,100.00
1,400.00
1,400.00
5,250.00
4,200.00
1,050.00
933.33
30,333.33
Resumen
Administrativo
Ventas y Marketing
Costo del servicio
Total
S/.
S/.
S/.
S/.
2014
14,583.33 S/.
5,016.67 S/.
8,827.78 S/.
28,427.78 S/.
CTS
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
15,283.33 S/.
5,016.67 S/.
10,033.33 S/.
30,333.33 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2016
15,283.33 S/.
5,016.67 S/.
10,033.33 S/.
30,333.33 S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2017
15,283.33 S/.
5,016.67 S/.
10,033.33 S/.
30,333.33 S/.
2018
15,283.33
5,016.67
10,033.33
30,333.33
Elaboracin propia
Costo
unitario
S/. 0.6
S/. 3.6
S/. 0.5
S/. 1.6
S/. 0.5
S/. 6.0
S/. 2.0
2014
2015
2016
2017
2018
S/. 178
S/. 420
S/. 139
S/. 2,556
S/. 597
S/. 700
S/. 233
S/. 282
S/. 529
S/. 221
S/. 3,727
S/. 840
S/. 882
S/. 294
S/. 296
S/. 556
S/. 232
S/. 3,913
S/. 882
S/. 926
S/. 309
S/. 326
S/. 611
S/. 255
S/. 4,305
S/. 970
S/. 1,019
S/. 340
S/. 359
S/. 672
S/. 280
S/. 4,735
S/. 1,067
S/. 1,121
S/. 374
S/. 4,822
S/. 868
S/. 6,775
S/. 1,219
S/. 7,114
S/. 1,280
S/. 7,825
S/. 1,409
S/. 8,608
S/. 1,549
S/. 5,690
S/. 7,994
S/. 8,394
S/. 9,234
S/. 10,157
Elaboracin propia
90
2015
S/. 131,000
S/. 21,833
S/. 14,148
S/. 12,736
S/. 8,583
S/. 2,770
S/. 9,025
S/. 11,991
S/. 27,987
S/. 25,256
S/. 265,331
S/. 157,200
S/. 26,200
S/. 16,506
S/. 15,283
S/. 10,300
S/. 3,167
S/. 10,831
S/. 10,420
S/. 29,649
S/. 5,051
S/. 284,606
2016
S/. 157,200
S/. 26,200
S/. 16,506
S/. 15,283
S/. 10,300
S/. 3,167
S/. 10,831
S/. 10,630
S/. 29,649
S/. 0
S/. 279,765
2017
S/. 157,200
S/. 26,200
S/. 16,506
S/. 15,283
S/. 10,300
S/. 3,167
S/. 10,831
S/. 10,660
S/. 29,649
S/. 0
S/. 279,795
2018
S/. 157,200
S/. 26,200
S/. 16,506
S/. 15,283
S/. 10,300
S/. 3,167
S/. 10,831
S/. 5,811
S/. 29,649
S/. 0
S/. 274,946
Elaboracin propia
2015
2016
2017
2018
S/. 43,000
S/. 51,600
S/. 51,600
S/. 51,600
S/. 51,600
S/. 7,167
S/. 8,600
S/. 8,600
S/. 8,600
S/. 8,600
S/. 4,644
S/. 5,418
S/. 5,418
S/. 5,418
S/. 5,418
S/. 4,181
S/. 5,017
S/. 5,017
S/. 5,017
S/. 5,017
S/. 3,333
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 4,000
S/. 3,305
S/. 3,966
S/. 3,966
S/. 3,966
S/. 3,966
S/. 20,572
S/. 20,751
S/. 20,751
S/. 20,751
S/. 20,751
S/. 7,718
S/. 10,870
S/. 11,413
S/. 12,554
S/. 13,810
S/. 24,751
S/. 4,950
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 118,670 S/. 115,172 S/. 110,765 S/. 111,906 S/. 113,162
Elaboracin propia
2014
2015
2016
2017
2018
S/. 86,000
S/. 14,333
S/. 4,428
S/. 8,361
S/. 4,155
S/. 3,833
S/. 4,822
S/. 103,200
S/. 17,200
S/. 5,166
S/. 10,033
S/. 4,750
S/. 4,600
S/. 6,775
S/. 103,200
S/. 17,200
S/. 5,166
S/. 10,033
S/. 4,750
S/. 4,600
S/. 7,114
S/. 103,200
S/. 17,200
S/. 5,166
S/. 10,033
S/. 4,750
S/. 4,600
S/. 7,825
S/. 103,200
S/. 17,200
S/. 5,166
S/. 10,033
S/. 4,750
S/. 4,600
S/. 8,608
S/. 11,161
S/. 10,572
S/. 167,851
S/. 4,507
S/. 320,024
S/. 12,593
S/. 12,756
S/. 169,938
S/. 901
S/. 347,913
S/. 14,593
S/. 13,246
S/. 169,938
S/. 0
S/. 349,840
S/. 14,593
S/. 13,316
S/. 169,938
S/. 0
S/. 350,621
S/. 14,593
S/. 8,747
S/. 169,938
S/. 0
S/. 346,835
Elaboracin propia
91
mes 0
IGV VENTAS
Ventas
Alquiler de publicidad
Total Ventas
IGV de Compras
Construccin y Ambientacin
Muebles y Enseres
Maquinaria y Equipo
Computadoras
Software
Alquiler pagado anticipado
Gastos pre operativos
Actividades de RRHH
Actividades de MKT
Servicios de terceros
Costos Fijos
Costos Variables
Total Compras
IGV
Saldo Neto de Cargas Diferidas
Saldo de IGV por Pagar
S/. 0
S/. 65,527
S/. 5,359
S/. 7,285
S/. 4,860
S/. 720
S/. 8,542
S/. 452
S/. 92,745
S/. -92,745
S/. -92,745
2014
2015
2016
S/. 140,129
S/. 1,602
S/. 141,731
S/. 186,149
S/. 1,922
S/. 188,071
S/. 195,456
S/. 1,922
S/. 197,378
S/. 215,002
S/. 1,922
S/. 216,924
S/. 236,502
S/. 1,922
S/. 238,424
S/. 2,635
S/. 1,247
S/. 1,389
S/. 4,732
S/. 38,954
S/. 868
S/. 49,824
S/. 1,425
S/. 1,957
S/. 4,930
S/. 39,661
S/. 1,219
S/. 49,192
S/. 1,425
S/. 2,054
S/. 5,290
S/. 39,661
S/. 1,280
S/. 49,711
S/. 1,425
S/. 2,260
S/. 5,290
S/. 39,661
S/. 1,409
S/. 50,044
S/. 1,425
S/. 2,486
S/. 5,290
S/. 39,661
S/. 1,549
S/. 50,411
S/. 91,907
S/. 0
S/. 117
S/. 138,879
S/. 0
S/. 23,715
S/. 147,668
S/. 0
S/. 24,901
S/. 166,880
S/. 0
S/. 27,391
S/. 188,013
S/. 0
S/. 30,130
S/. 0
S/. 115,280
S/. 146,482
S/. 164,390
S/. 185,274
2017
2018
Elaboracin propia
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
-
2%
2016
2017
2018
2014
2015
12,977 S/.
12,977 S/.
2016
16,909 S/.
16,909 S/.
2017
58,078 S/.
58,078 S/.
2018
101,227 S/.
101,227 S/.
135,523
135,523
Elaboracin propia
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
52,662.00
1,035.13
36,605.31
6,519.79
96,822.23
1,000
S/. 96.82
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,496.09
42,558.66
7,604.75
104,321.50
1,439
S/. 72.52
2016
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
Elaboracin propia
92
52,662.00
1,570.90
42,721.70
8,351.75
105,306.35
1,510
S/. 69.72
2017
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,727.99
43,064.10
8,372.75
105,826.83
1,661
S/. 63.69
2018
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,900.79
43,440.73
7,002.13
105,005.64
1,828
S/. 57.46
2015
2016
2017
2018
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
766.70
36,605.31
6,519.79
96,553.80
1,528
S/. 63.19
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,118.09
42,558.66
7,604.75
103,943.50
2,163
S/. 48.06
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,174.00
42,721.70
8,351.75
104,909.45
2,271
S/. 46.19
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,291.40
43,064.10
8,372.75
105,390.24
2,498
S/. 42.19
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,420.54
43,440.73
7,002.13
104,525.39
2,748
S/. 38.04
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,035.13
36,605.31
6,519.79
96,822.23
193
S/. 501.77
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,496.09
42,558.66
7,604.75
104,321.50
242
S/. 431.97
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,570.90
42,721.70
8,351.75
105,306.35
254
S/. 415.29
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,727.99
43,064.10
8,372.75
105,826.83
279
S/. 379.40
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
52,662.00
1,900.79
43,440.73
7,002.13
105,005.64
307
S/. 342.23
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
12,042.00
632.12
14,156.39
1,086.63
27,917.14
278
S/. 100.43
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
12,042.00
959.44
16,525.37
1,267.46
30,794.27
441
S/. 69.83
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
12,042.00
1,007.41
16,579.72
1,391.96
31,021.09
463
S/. 66.99
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
12,042.00
1,108.15
16,693.85
1,395.46
31,239.46
509
S/. 61.33
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
12,042.00
1,218.97
16,819.40
1,167.02
31,247.38
560
S/. 55.77
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18,942.00
1,353.33
5,863.87
1,086.63
27,245.84
117
S/. 233.54
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18,942.00
1,705.20
7,017.46
1,267.46
28,932.12
147
S/. 196.82
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18,942.00
1,790.46
7,017.46
1,391.96
29,141.88
154
S/. 188.80
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18,942.00
1,969.51
7,017.46
1,395.46
29,324.43
170
S/. 172.72
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
18,942.00
2,166.46
7,017.46
1,167.02
29,292.94
187
S/. 156.85
Elaboracin propia
Cuando se haya obtenido todos los costos involucrados para cada programa, se
procede a calcular el margen de contribucin unitario, por medio del cual se obtendr
la cantidad de unidades requeridas para alcanzar el punto de equilibrio. Se realiza un
proceso similar para obtener la cantidad monetaria de ventas que se necesita para
alcanzar el punto de equilibrio. En la Tabla N 103 se muestra el punto de equilibrio
para cada programa de la academia.
Tabla N 103: PUNTO DE EQUILIBRIO
Clase Regular
Deporte
Contacto
2014
Costo fijo
S/.
52,662
Precio
S/.
250
Costo variable unitario
S/.
67.32
Margen de contribucin unitario
S/.
183
Ratio de margen de contribucin
0.73
Pto de equilibrio (Unidades)
288
Pto de equilibrio (Nuevos soles)
S/. 72,067
2014
Costo fijo
S/.
52,662
Precio
S/.
220
Costo variable unitario
S/.
62.06
Margen de contribucin unitario
S/.
158
Ratio de margen de contribucin
0.72
Pto de equilibrio (Unidades)
333
Pto de equilibrio (Nuevos soles)
S/. 73,354
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
52,662
250
74.08
176
0.70
299
S/. 74,840
2015
52,662
220
68.30
152
0.69
347
S/. 76,371
Elaboracin propia
93
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2016
52,662
250
74.08
176
0.70
299
S/. 74,840
2016
52,662
220
68.30
152
0.69
347
S/. 76,371
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2017
52,662
250
74.08
176
0.70
299
S/. 74,840
2017
52,662
220
68.30
152
0.69
347
S/. 76,371
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2018
52,662
250
74.08
176
0.70
299
S/. 74,840
2018
52,662
220
68.30
152
0.69
347
S/. 76,371
Corporativos
MMA
Seminarios
2014
Costo fijo
S/.
12,042
Precio
S/.
240.00
Costo variable unitario
S/.
69.36
Margen de contribucin unitario
S/.
171
Ratio de margen de contribucin
0.71
Pto de equilibrio (Unidades)
71
Pto de equilibrio (Nuevos soles)
S/. 16,937
2014
Costo fijo
S/.
18,942
Precio
S/.
200
Costo variable unitario
S/.
12
Margen de contribucin unitario
S/.
188
Ratio de margen de contribucin
0.94
Pto de equilibrio (Unidades)
101
Pto de equilibrio (Nuevos soles)
S/. 20,108
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2015
52,662
260
12.35
248
0.95
213
S/. 55,288
2015
12,042
240.00
58.11
182
0.76
66
S/. 15,889
2015
18,942
200
12
188
0.94
101
S/. 20,108
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2016
52,662
260
12.35
248
0.95
213
S/. 55,288
2016
12,042
240.00
58.11
182
0.76
66
S/. 15,889
2016
18,942
200
12
188
0.94
101
S/. 20,108
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2017
52,662
260
12.35
248
0.95
213
S/. 55,288
2017
12,042
240.00
58.11
182
0.76
66
S/. 15,889
2017
18,942
200
12
188
0.94
101
S/. 20,108
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
2018
52,662
260
12.35
248
0.95
213
S/. 55,288
2018
12,042
240.00
58.11
182
0.76
66
S/. 15,889
2018
18,942
200
12
188
0.94
101
S/. 20,108
Elaboracin propia
2014
S/. 72,067
S/. 73,354
S/. 55,458
S/. 16,937
S/. 20,108
S/. 237,925
2015
S/. 74,840
S/. 76,371
S/. 55,288
S/. 15,889
S/. 20,108
S/. 242,496
2016
S/. 74,840
S/. 76,371
S/. 55,288
S/. 15,889
S/. 20,108
S/. 242,496
2017
S/. 74,840
S/. 76,371
S/. 55,288
S/. 15,889
S/. 20,108
S/. 242,496
2018
S/. 74,840
S/. 76,371
S/. 55,288
S/. 15,889
S/. 20,108
S/. 242,496
Elaboracin propia
94
2014
2015
2016
2017
2018
Ventas
S/. 778,496 S/. 1,034,161 S/. 1,085,869 S/. 1,194,456 S/. 1,313,902
Costo de ventas
S/. 320,024
S/. 347,913
S/. 349,840
S/. 350,621
S/. 346,835
Utilidad bruta
S/. 458,473
S/. 686,248
S/. 736,029
S/. 843,835
S/. 967,066
Gastos de ventas
Gastos de administracin
Otros ingresos
S/. 118,670
S/. 265,331
S/. 8,898
S/. 115,172
S/. 284,606
S/. 10,678
S/. 110,765
S/. 279,765
S/. 10,678
S/. 111,906
S/. 279,795
S/. 10,678
S/. 113,162
S/. 274,946
S/. 10,678
Utilidad operativa
S/. 83,370
S/. 297,148
S/. 356,177
S/. 462,811
S/. 589,637
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
S/. 0
S/. 41,126
S/. 0
S/. 33,902
S/. 0
S/. 25,744
S/. 0
S/. 16,531
S/. 0
S/. 6,127
S/. 42,244
S/. 263,247
S/. 330,433
S/. 446,280
S/. 583,509
Impuesto a la renta
S/. 12,673
S/. 78,974
S/. 99,130
S/. 133,884
S/. 175,053
Utilidad neta
S/. 29,571
S/. 184,273
S/. 231,303
S/. 312,396
S/. 408,457
Elaboracin propia
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja y Bancos
Crdito fiscal
Pago a cuenta del IR
Activo No Corriente
Construccin / Ambientacin
Muebles / Enceres
Maquinaria / Equipos
Equipos de computo
Intangibles
Depreciacin y Amortizacin
Garantas
Preoperativos
Mes 0
2014
2015
2016
2017
2018
S/. 723,086 S/. 736,654 S/. 948,483 S/. 1,129,877 S/. 1,399,054 S/. 1,760,551
S/. 207,834 S/. 240,086 S/. 480,994 S/. 651,264 S/. 939,416 S/. 1,224,471
S/. 115,089 S/. 227,109 S/. 464,084 S/. 593,185 S/. 838,189 S/. 1,088,948
S/. 92,745
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 12,977 S/. 16,909
S/. 58,078 S/. 101,227 S/. 135,523
S/. 515,252 S/. 496,568 S/. 467,489
S/. 478,614
S/. 459,638
S/. 364,041
S/. 29,772
S/. 40,470
S/. 27,000
S/. 4,000
S/. 0
S/. 47,458
S/. 2,511
S/. 404,041
S/. 29,772
S/. 40,470
S/. 27,000
S/. 0
S/. -70,127
S/. 47,458
S/. 0
S/. 364,041
S/. 29,772
S/. 40,470
S/. 27,000
S/. 4,000
S/. -27,076
S/. 47,458
S/. 10,903
S/. 369,041
S/. 29,772
S/. 40,470
S/. 27,000
S/. 0
S/. -46,251
S/. 47,458
S/. 0
S/. 536,080
S/. 723,086 S/. 736,654 S/. 948,483 S/. 1,129,877 S/. 1,399,054 S/. 1,760,551
PASIVO
Pasivo Corriente
Essalud
Gratificaciones por pagar
CTS por pagar
IR por pagar
IGV por pagar
Vacaciones
Pasivo No Corriente
Deuda a Largo Plazo
PATRIMONIO NETO
Capital Social
Reserva Legal
Resultados Acumulados
S/. 373,096
S/. 130,515
S/. 3,870
S/. 0
S/. 5,056
S/. 78,974
S/. 23,715
S/. 18,900
S/. 242,581
S/. 242,581
S/. 323,187
S/. 151,857
S/. 3,870
S/. 0
S/. 5,056
S/. 99,130
S/. 24,901
S/. 18,900
S/. 171,331
S/. 171,331
S/. 279,968
S/. 189,101
S/. 3,870
S/. 0
S/. 5,056
S/. 133,884
S/. 27,391
S/. 18,900
S/. 90,867
S/. 90,867
S/. 233,009
S/. 233,009
S/. 3,870
S/. 0
S/. 5,056
S/. 175,053
S/. 30,130
S/. 18,900
S/. 0
S/. 0
Elaboracin propia
95
Mes 0
ene-14
feb-14
mar-14
abr-14
may-14
jun-14
jul-14
ago-14
sep-14
oct-14
nov-14
dic-14
2014
S/. 723,086 S/. 115,089 S/. 82,901 S/. 50,755 S/. 64,759 S/. 81,596 S/. 83,524 S/. 99,897 S/. 90,466 S/. 98,142 S/. 125,917 S/. 149,970 S/. 166,824 S/. 115,089
S/. 361,543
S/. 361,543
S/. -607,997 S/. -24,105 S/. -22,605
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0 S/. -46,710
S/. 2,963 S/. 24,105 S/. 22,605
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0 S/. 46,710
S/. 429,568
S/. 0
S/. 35,131
S/. 0
S/. 47,755
S/. 0
S/. 31,860
S/. 0
S/. 4,720
S/. 0
S/. 56,000
S/. 0
2015
2016
2017
2018
S/. 227,109
S/. 464,084
S/. 593,185
S/. 838,189
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. -56,000
S/. 56,000
INGRESOS
Cobros de Ventas del servicio
Otros ingresos
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0 S/. 80,346 S/. 83,901 S/. 80,346 S/. 83,830 S/. 81,212 S/. 76,724 S/. 95,066 S/. 95,066 S/. 98,620 S/. 154,014 S/. 929,126 S/. 1,232,910 S/. 1,293,926 S/. 1,422,058 S/. 1,563,004
S/. 0 S/. 79,296 S/. 82,851 S/. 79,296 S/. 82,780 S/. 80,162 S/. 75,674 S/. 94,016 S/. 94,016 S/. 97,570 S/. 152,964 S/. 918,626 S/. 1,220,310 S/. 1,281,326 S/. 1,409,458 S/. 1,550,404
S/. 0
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050
S/. 1,050 S/. 10,500
S/. 12,600
S/. 12,600
S/. 12,600
S/. 12,600
EGRESOS
Incremento de activo fijo
Desembolso por gastos
Pagos de Marketing
Pagos de RRHH
Pago de Vacaciones
Pago de sueldos
Pago de Gratificaciones
Pago de ESSALUD
Pago de CTS
Servicios Prestados por Terceros
Material directo
Pago LAT y otros costos fijos
Desembolso por impuestos (IR)
S/. 0
S/. 0
S/. -1,458 S/. -58,260 S/. -58,980 S/. -70,336 S/. -59,374 S/. -82,561 S/. -60,965 S/. -59,207 S/. -62,930 S/. -73,683 S/. -85,647 S/. -673,401 S/. -898,940 S/. -1,067,830 S/. -1,080,060 S/. -1,159,250
S/. 5,000
S/. 35,000
S/. 5,000
S/. 35,000
S/. 1,491
S/. 1,030
S/. 9,107
S/. 8,172
S/. 0
S/. 260,000
S/. 48,733
S/. 22,266
S/. 23,372
S/. 27,720
S/. 5,690
S/. 255,364
S/. 12,977
S/. 12,826
S/. 9,341
S/. 18,150
S/. 312,000
S/. 52,000
S/. 27,090
S/. 30,333
S/. 32,320
S/. 7,994
S/. 259,999
S/. 16,909
S/. 13,467
S/. 9,341
S/. 18,900
S/. 312,000
S/. 52,000
S/. 27,090
S/. 30,333
S/. 34,680
S/. 8,394
S/. 259,999
S/. 58,078
S/. 14,814
S/. 9,341
S/. 18,900
S/. 312,000
S/. 52,000
S/. 27,090
S/. 30,333
S/. 34,680
S/. 9,234
S/. 259,999
S/. 101,227
S/. 16,296
S/. 9,341
S/. 18,900
S/. 312,000
S/. 52,000
S/. 27,090
S/. 30,333
S/. 34,680
S/. 10,157
S/. 259,999
S/. 135,523
S/. 0
S/. 0
S/. 115,280
S/. -304
S/. 146,482
S/. 62,065
S/. 164,390
S/. 41,052
S/. 185,274
S/. 32,657
Ingresos vs egresos
S/. 115,089 S/. 90,984 S/. 58,838 S/. 72,841 S/. 89,679 S/. 91,606 S/. 107,980 S/. 98,548 S/. 106,224 S/. 134,000 S/. 158,053 S/. 174,907 S/. 235,191 S/. 324,103
S/. 561,079
S/. 690,180
Saldo Final
S/. 115,089 S/. 82,901 S/. 50,755 S/. 64,759 S/. 81,596 S/. 83,524 S/. 99,897 S/. 90,466 S/. 98,142 S/. 125,917 S/. 149,970 S/. 166,824 S/. 227,109 S/. 227,109
S/. 464,084
S/. 593,185
S/. 333,970
S/. 226,096
S/. 341,998
S/. 347,754
S/. 90,867
S/. 6,127
S/. 1,838
Principal
Amortizacin
Intereses
Escudo tributario
S/. 589
S/. 1,561
S/. 614
S/. 1,159
S/. 1,841
S/. 133
S/. 685
S/. 782
S/. 837
S/. 794
S/. 1,122
S/. 1,561
S/. 366
S/. 227
S/. 723
S/. 381
S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000 S/. 26,000
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0 S/. 22,733
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0 S/. 26,000
S/. 1,458
S/. 1,458
S/. 1,935
S/. 1,935
S/. 1,935
S/. 1,935
S/. 3,870
S/. 1,935
S/. 1,935
S/. 1,935
S/. 1,935
S/. 0
S/. 0
S/. 8,206
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0 S/. 15,167
S/. 0
S/. 2,300
S/. 2,300
S/. 4,660
S/. 2,300
S/. 2,300
S/. 2,300
S/. 2,300
S/. 4,660
S/. 2,300
S/. 2,300
S/. 483
S/. 518
S/. 483
S/. 523
S/. 517
S/. 471
S/. 560
S/. 560
S/. 596
S/. 980
S/. 25,499 S/. 25,499 S/. 25,499 S/. 25,499 S/. 25,699 S/. 25,499 S/. 25,499 S/. 25,499 S/. 25,499 S/. 25,676
S/. 0
S/. 1,344
S/. 1,404
S/. 1,344
S/. 1,403
S/. 1,359
S/. 1,283
S/. 1,593
S/. 1,593
S/. 1,654
Pago de IGV
IR Regularizacin
S/. 838
S/. 546
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. -723,086 S/. -24,105 S/. -24,063 S/. 22,087 S/. 24,921 S/. 10,010 S/. 24,457
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. -1,349 S/. 15,759 S/. 35,858 S/. 32,136 S/. 24,937 S/. 68,367 S/. 209,014
S/. 361,543
S/. 0
S/. 0
S/. 0
S/. 4,401
S/. 3,682
S/. 1,105
S/. 4,445
S/. 3,637
S/. 1,091
S/. 4,491
S/. 3,592
S/. 1,078
S/. 4,537
S/. 3,546
S/. 1,064
S/. 4,583
S/. 3,500
S/. 1,050
S/. 4,629
S/. 3,453
S/. 1,036
S/. 4,677
S/. 3,406
S/. 1,022
S/. 4,724
S/. 3,359
S/. 1,008
S/. 4,772
S/. 3,311
S/. 993
S/. 4,821
S/. 3,262
S/. 979
S/. 4,870
S/. 3,213
S/. 964
S/. 4,920
S/. 3,163
S/. 949
S/. 55,869
S/. 41,126
S/. 12,338
S/. 63,093
S/. 33,902
S/. 10,171
S/. 71,251
S/. 25,744
S/. 7,723
S/. 80,463
S/. 16,531
S/. 4,959
S/. 9,188
S/. 9,174
S/. 9,161
S/. 9,147
S/. 9,133
S/. 9,119
S/. 9,105
S/. 9,090
S/. 9,076
S/. 9,061
S/. 9,047
S/. 107,165
S/. 104,718
S/. 101,954
S/. 98,833
S/. 226,805
S/. 121,378
S/. 240,044
S/. 248,921
S/. -361,543 S/. -33,293 S/. -33,237 S/. 12,926 S/. 15,774
S/. 6,668 S/. 26,782 S/. 23,075 S/. 15,890 S/. 59,335
Elaboracin propia
96
S/. 99,682
VAN ECONMICO
S/. 1,272,181
TIR ECONOMICA
26.7%
TIR FINANCIERA
Elaboracin propia
36.9%
El ratio beneficio costo, se obtiene por medio del anlisis del flujo de baja comparando
con el costo de incurrir en el proyecto. En la Tabla N 110, se aprecia que el valor del
ratio es de 1.29, con lo cual el proyecto es aceptado.
Tabla N 110: RATIO BENEFICIO COSTO (B/C)
Beneficio
S/. 936,830
Costo
S/. 723,086
B/C
1.296
Elaboracin propia
Elaboracin propia
Aos
Periodo de recuperacin
4.20
El periodo de recuperacin se analiza a con medio del Flujo de Caja Econmico, con
un costo de oportunidad de 21.38 %, se obtiene a los 4.2 aos de iniciado el proyecto
se recuperara la inversin realizada.
20%
15%
10%
5%
0%
5%
10%
15%
20%
VAN ECONMICO
S/. 1,861,044.49
S/. 1,558,998.48
S/. 1,256,952.47
S/. 954,906.46
S/. 652,860.45
S/. 350,814.44
S/. 48,768.43
S/. -253,277.58
S/. -555,323.59
VAN FINANCIERO
S/. 2,480,359
S/. 2,178,313
S/. 1,876,267
S/. 1,574,221
S/. 1,272,175
S/. 970,129
S/. 668,083
S/. 366,037
S/. 63,991
TIR
TIR
ECONOMICA FINANCIERA
62.3%
54.0%
45.4%
36.4%
26.7%
16.2%
4.1%
-10.6%
-
Elaboracin propia
97
98.7%
84.3%
69.3%
53.7%
36.9%
18.0%
-5.2%
-
B/C
3.06
2.62
2.18
1.74
1.30
0.85
0.41
-0.03
-0.47
b) DEMANDA
La demanda representa la cantidad de matrculas que se tendrn en las academias,
por lo tanto es necesario conocer la sensibilidad de esta variable. En la Tabla N 113
se aprecia que los indicadores obtenidos en la variacin de la demanda.
Tabla N 113: ANLISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACIN DE DEMANDA
VARIACIN
TIR
TIR
DE LA
VAN ECONMICO VAN FINANCIERO
B/C
ECONOMICA FINANCIERA
DEMANDA
+
+
+
+
-
24%
16%
8%
4%
0%
4%
8%
16%
24%
S/. 2,102,681.30
S/. 1,619,407.68
S/. 1,136,134.07
S/. 894,497.26
S/. 652,860.45
S/. 411,223.64
S/. 169,586.84
S/. -313,686.78
S/. -796,960.40
S/. 2,721,996
S/. 2,238,723
S/. 1,755,449
S/. 1,513,812
S/. 1,272,175
S/. 1,030,538
S/. 788,902
S/. 305,628
S/. -177,646
68.7%
55.7%
41.9%
34.5%
26.7%
18.4%
9.2%
-14.2%
-
110.0%
87.2%
63.2%
50.4%
36.9%
22.0%
5.0%
-
3.41
2.71
2.00
1.65
1.30
0.94
0.59
-0.12
-0.82
Elaboracin propia
8.8.2. EGRESOS
a) GASTOS DE PERSONAL
En la Tabla N 114 se visualiza las variaciones concretas para los gastos de personal.
Tabla N 114: ANLISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACIN DE GASTOS DE PERSONAL
VARIACIN
TIR
TIR
DE GASTOS VAN ECONMICO VAN FINANCIERO
B/C
ECONOMICA FINANCIERA
PERSONAL
- 40%
S/. 669,347.49
S/. 1,288,662
27.3%
37.9%
1.32
- 30%
S/. 665,225.73
S/. 1,284,541
27.2%
37.7%
1.31
- 20%
S/. 661,103.97
S/. 1,280,419
27.0%
37.4%
1.31
- 10%
S/. 656,982.21
S/. 1,276,297
26.9%
37.1%
1.30
0%
S/. 652,860.45
S/. 1,272,175
26.7%
36.9%
1.30
+ 10%
S/. 648,738.69
S/. 1,268,054
26.6%
36.6%
1.29
+ 20%
S/. 644,616.93
S/. 1,263,932
26.4%
36.3%
1.28
+ 30%
S/. 640,495.17
S/. 1,259,810
26.3%
36.1%
1.28
+ 40%
S/. 636,373.41
S/. 1,255,688
26.1%
35.8%
1.27
Elaboracin propia
b) COSTOS FIJOS
En la Tabla N 115, se aprecia la rentabilidad ya que los indicadores que se obtienen
son mayores al costo promedio ponderado de capital.
Tabla N 115: ANLISIS DE SENSIBILIDAD POR VARIACIN DE COSTOS FIJOS
VARIACIN
TIR
TIR
DE COSTOS VAN ECONMICO VAN FINANCIERO
B/C
ECONOMICA FINANCIERA
FIJOS
+
+
+
+
40%
30%
20%
10%
0%
10%
20%
30%
40%
S/. 1,120,943.92
S/. 1,003,923.05
S/. 886,902.18
S/. 769,881.32
S/. 652,860.45
S/. 535,839.58
S/. 418,818.72
S/. 301,797.85
S/. 184,776.99
S/. 1,740,259
S/. 1,623,238
S/. 1,506,217
S/. 1,389,196
S/. 1,272,175
S/. 1,155,154
S/. 1,038,134
S/. 921,113
S/. 804,092
Elaboracin propia
98
43.3%
39.3%
35.2%
31.0%
26.7%
22.4%
17.9%
13.3%
8.5%
66.5%
59.3%
51.9%
44.5%
36.9%
29.1%
21.1%
12.8%
4.0%
2.01
1.83
1.65
1.47
1.30
1.12
0.94
0.76
0.58
99
El plan de recursos humanos plantea los lineamientos que se tendrn hacia las
personas que pertenezcan a las distintas reas, haciendo nfasis en las estrategias
que aumentaran la productividad y efectividad de todo el personal. La empresa
aprovechar la ventaja competitiva de la innovacin como foco de alternativa para
abarcar el mercado objetivo, por lo que la orientacin de servicio al cliente debe estar
siempre presente y contar con el personal motivado para lograrlo. La planilla para el
proyecto asciende a quince personas, las cuales por medio del empoderamiento y la
transferencia de conocimientos, harn que los alumnos ms avanzados puedan ser
participes de la gestin del negocio.
La evaluacin del proyecto requiere como inversin total S/. 723,086.00 nuevos soles,
el 50 % sern financiados por el Banco Continental, siendo los 50 % restantes aporte
propio de un nico socio.
Tomando en consideracin los resultados obtenidos, se manifiesta que el proyecto es
viable econmica y financieramente, se tiene un VANE de S/. 652,868.00 y el VANF
de S/.1272,181.00, ambos son positivos. Por otro lado calculando la tasa de retorno
TIRE de 26.7% y el TIRF 36.9% son mayores al Costo de Oportunidad (COK)
calculado de 21.38%. El ratio beneficio del proyecto ascendi a 1.29 y el periodo de
recupero del capital es al quinto ao.
Para el anlisis de sensibilidad, se realiz la variacin para los ingresos y egresos,
utilizando las variables de precio, demanda, costos fijos y gastos de personal. En los
escenarios ms favorables se evidenci que el proyecto aumenta la rentabilidad
significativamente, mientras que en los escenarios desfavorables, el proyecto se
muestra slido al poder tener indicadores econmicos y financieros mayores al costo
promedio ponderado de capital. En los casos del anlisis de sensibilidad se aprecia
que el VANE y el VANF son menores a cero slo para casos ms extremos donde la
variacin de la demanda o el precio disminuyen en un rango de 10% a 20%.
100
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
ARTCULOS
MILLER, Matthew G.
2012 Fertittas Made Billionaires. Bloomberg Markets magazine. New York, 2012.Consulta: 28
de Abril de 2013
http://www.bloomberg.com/news/2012-08-01/fertittas-made-billionaires-by-head-blows- withchokeholds.html
The Economist
2012 Modern Martial Arts. The Economist Newspaper. China, 2013.Consulta : 12 de Mayo de
2013
http://www.economist.com/news/china/21571472-new-forms-martial-arts-are-catching-despitenostalgia-filmmakers-aint-kick
SANCHEZ, Juan
2012 Gala de campeones. Diario Oficial El Peruano. Lima, 2012. Consulta: 12 de Mayo de
2013
http://www.elperuano.com.pe/edicion/noticia-gala-campeones-4834.aspx
Amrica Economa
2013 Per y China firman acuerdos de Cooperacin. Amrica Economa. China,
2013.Consulta: 13 de Mayo de 2013
http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/comercio/china-y-peru-firman-onceacuerdos-de-cooperacion-0
DOCUMENTOS
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
2013 Reporte de la Inflacin-Panorama actual y proyecciones macroeconommicas 20132014
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
2012 Revista Estudios Econmicos
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/ref-noviembre2012.pdf
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
2012 Revista Estudios Econmicos
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/20/ree-20-calmetcapurro.pdf
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
2012 Revista Estudios Econmicos
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/23/ree-23winkelried.pdf
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PER
2012 Revista Estudios Econmicos
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/22/ree-22-carrera.pdf
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA E INFORMTICA - INEI
2011
Oferta y Demanda Global 1911-2011. Lima
INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE (IPD)
2011
Plan Nacional Del Deporte. Lima
IPSOS APOYO OPININ Y MERCADO.
2009 Informe Gerencial de Marketing. Perfiles Zonales de la Gran Lima. 2009.
101
LEYES
CONGRESO DE LA REPBLICA DEL PER
2010 Ley 29544.Ley de promocin y desarrollo del deporte.
CONGRESO DE LA REPBLICA DEL PER
1997 Ley 26842.Ley General de Salud.
CONGRESO DE LA REPBLICA DEL PER
2010 Ley 27377. Cdigo de los nios y adolescentes.
LIBROS
CHISMALL, Peter M.
1996
Investigacin De Mercados. Mxico: Prentice Hall Hispano Americana.
DANDREA, Guillermo, Luis HUETE, Christopher LOVELOCK y Javier REYNOSO
2004
Administracin de servicios. Mxico: McGraw-Hill.
FERNANDEZ NOGALES, ngel.
2004
Investigacin y Tcnicas De Mercado. Madrid: ESIC.
FRIEND, Graham y Stefan ZEHLE
2008
Cmo disear un plan de negocios. Primera Edicin. Buenos Aires: Cuatro
Media.
HARRIS, Edward,
1997
Investigacin de Mercados. Santaf de Bogot: Mc Graw-Hill.
KASMIER/DIAZ MATA,
1999
Estadstica Aplicada a Administracin y Economa. Mexico: Mac Graw Hill.
KEEGAN, Warren J.
1997
Marketing Global. Madrid: Prentice hall.
KINNEAR, Thomas y James TAYLOR
1999
Investigacin de Mercados: un enfoque aplicado, Mc Graw Hill, 874
LOVELOCK, Christopher y Jochen WIRTZ
2009
Marketing de servicios: Personal, Tecnologa y Estrategia. Sexta Edicin.
Mxico: Pearson Educacin.
MALHOTRA, Naresh K.
2008
Investigacin de Mercados. Quinta Edicin. Mxico: Pearson Educacin.
PIQUERAS, Manuel
2010
Lima: la horrible inseguridad y desconfianza.
Boletn AO V Julio 2010. Lima.
2010
Per estar en los ojos del mundo. Lima: ECONMIKA.
POPE, Jeffrey L.
2008
Investigacin de Mercados. Primera Edicin. Colombia: Norma.
REAL ACADEMIA ESPAOLA (RAE)
2005
Diccionario panhispnico de dudas. Madrid: Espasa / Santillana.
102
PROYECTO EMPRESARIAL
CASTILLO, Mnica, Leslie CRUZ, Alessandra ESPINOZA y Andrea OCAA
2010
Entretenimiento para tu aprendizaje. Proyecto empresarial de bachillerato en
Administracin. Lima. Universidad del Pacfico, Facultad de Ciencias
Empresariales. 2014.
TESIS
CARBAJAL, Eduardo
2007
Estudio de pre factibilidad para la implementacin de un ecolodge en la ciudad
de Huaraz. Tesis (Lic. Ing. Industrial) Lima. Pontificia Universidad Catlica del
Per, Facultad de Ciencias e Ingeniera. 2013.
LOPEZ, Verna
2010
Plan de Negocios para la instalacin de una clnica Privada en Lima
especializada en el tratamiento de trastornos alimenticios. Tesis (Lic. Ing.
Industrial) Lima. Pontificia Universidad Catlica del Per, Facultad de Ciencias
e Ingeniera. 2013.
SOLIS, Grecia y Oswaldo, ALMONACID
2013
Estudio de pre factibilidad para la implementacin de una cadena de
restaurantes de pollo a la brasa en tres zonas geogrficas de lima
metropolitana y callao enfocada en los niveles socioeconmicos C y D. Tesis
(Lic. Ing. Industrial) Lima, Pontificia Universidad Catlica del Per. Facultad de
Ciencias e Ingeniera. 2014.
103