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19/10/2007
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Descripcin de la modificacin
13/02/2008
30/11/2009
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N
Listado
Maestro
de
Documentos.
Se
eliminan
tres
(3)
04/06/2012
NO
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Elabor
EQUIPO TCNICO DE
CALIDAD- PGN
Revis
NSTOR ENRIQUE
VALDIVIESO ACEVEDO
Oficina de Planeacin
Aprob
ALEJANDRO ORDEZ
MALDONADO
Procurador General de la
Nacin
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TABLA DE CONTENIDO
CAPITULO 1
1.1.
INTRODUCCIN
ACTUALIZACIN DEL MANUAL DE CALIDAD
5
6
OBJETIVO
1.3.
ALCANCE
1.4.
EXCLUSIONES
1.5.
1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
1.6.1.
1.6.2.
1.7.
FUNCIONES DE LA PGN
LA FUNCIN PREVENTIVA
LA FUNCIN DE INTERVENCIN
LA FUNCIN DISCIPLINARIA
MISIN
VISIN
SERVICIOS
NO
1.6.
CO
N
1.2.
TR
1.1.1.
9
9
9
10
10
10
10
11
11
12
PI
1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.4.1.
1.7.4.2.
1.7.4.3.
1.7.4.4.
1.7.5.
1.7.6.
CO
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14
14
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17
17
17
17
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CAPITULO 2
18
TR
2.2.
20
21
2.3.1.
2.3.2.
21
21
CO
N
2.4.
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECFICOS
23
23
23
23
24
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1. CAPTULO I
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1.1. INTRODUCCIN
NO
La Ley 872 de 2003 establece la obligacin, para las entidades de la Rama Ejecutiva
del Poder Pblico y otras entidades prestadoras del servicios, de implementar un
Sistema de Gestin de Calidad que les garantice el mejoramiento del desempeo
interno en pro de entregar mejores resultados a la sociedad. La Procuradura General
de la Nacin, organismo constitucional de control y autnomo, a pesar de no estar
obligado a las disposiciones expuestas en la referenciada Ley, ha decidido establecer el
Sistema de Gestin de Calidad en la Entidad para lograr tal objetivo y una coherencia
con las dems entidades del Estado, sin afectar su independencia y dentro de un
proceso de implementacin a seis (6) aos, todo esto conforme con lo establecido en la
Resolucin No. 366 de 2007 y en la Resolucin No. 535 de 2011 expedidas por el
Procurador General de la Nacin.
En cumplimiento de uno de los requisitos en el numeral 4.2.2. de la norma tcnica de
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1.1.1.
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N
NO
PI
Los cambios que afecten directamente el Manual de Calidad se realizarn por parte del
Procurador General de la Nacin y ameritarn cambio de versin en valor absoluto. Ej.
Versin 6.0.
1.2. OBJETIVO
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1.3. ALCANCE
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normas ISO y las que las modifiquen o actualicen, para los servicios de control
Disciplinario, Preventivo e Intervencin definidos en la Entidad as como los servicios
prestados en los procesos de planeacin, apoyo, de mejoramiento y control de la
Entidad.
Para las actividades del SUBPROCESO DE SELECCIN DE EMPLEADOS DE
CARRERA el sistema de gestin de la calidad de la PROCURADURA se enmarca
dentro de los principios y requisitos de la norma NTC ISO 9001:2008, que se encuentra
dentro del proceso de Talento Humano, proceso de apoyo de la PGN.
NO
1.4. EXCLUSIONES
A los procesos de la Entidad le son aplicables como exclusiones las definidas en los
numerales 7.3 y 7.6., por cuanto para la prestacin de sus servicios tanto misionales
como de apoyo a la gestin, no se utilizan elementos como equipos, dispositivos y
herramientas que puedan afectar el servicio prestado, as como tampoco realiza diseo
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en virtud a que los servicios que ofrece la Procuradura estn definidos y delimitados
por la Ley.
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FUNCIONES DE LA PGN
NO
1.5.1.
CO
N
1.5.1.1.
La funcin preventiva
PI
1.5.1.2.
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1.5.1.3.
TR
1.5.2.
MISIN
CO
N
NO
1.5.3.
Ser guardin del inters general y vigilante del cumplimiento de los fines del Estado.
1.5.4.
SERVICIOS
CO
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De acuerdo con la normativa vigente y el Plan Estratgico, los servicios que debe
prestar la Procuradura General de la Nacin se orientan al logro de los siguientes
objetivos:
Defender los derechos humanos, derechos fundamentales e inters pblico
TR
CO
N
NO
1.6.1.
CO
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NO
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1.6.2.
Representante de la Direccin
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POLTICA DE CALIDAD
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1.7.1.
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1.7.2.
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Son los fines hacia los cuales est encaminada la actividad de la entidad, expresados
en forma medible y coherente con la poltica de calidad, aplicables a todo el Sistema de
Gestin de Calidad de la Entidad y dados a conocer mediante Circular 040 del 10 de
julio de 2006, y son los siguientes:
Fomentar en los funcionarios la cultura de servicio tanto a usuarios internos
como externos.
NO
PI
CO
1.7.3.
PRO-ME-GC-001
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PRO-ME-GC-002
PRO-ME-GC-003
PRO-ME-GC-004
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la PGN.
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1.7.4.
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1.7.4.1.
Macroproceso de Apoyo:
NO
Macroproceso Misional:
Macroproceso Estratgico:
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1.7.5.
Para el desarrollo de las auditorias internas de calidad, los auditores deben ser
servidores con ttulo profesional, que hayan completado la formacin como auditor
interno de calidad acreditado con la respectiva certificacin expedida por una
institucin autorizada para ello. De acuerdo con lo requerido en la Norma ISO
19011:2002 o las que la actualicen o modifiquen.
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2. CAPTULO II
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Situaciones Administrativas
Compensacin
Calificacin de Servicios
Vinculacin de personal
Salud Ocupacional
NO
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CO
Las actividades de este subproceso son realizadas por varias dependencias, bajo el
liderazgo de la Oficina de Seleccin y Carrera, una de cuyas funciones establecidas
est contemplada por el numeral 2. del artculo 12 del Decreto No. 262 de 2000 la
cual es Ejecutar y coordinar los procesos de seleccin de personal para el ingreso a
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2) CONVOCATORIA
3) RECLUTAMIENTO
DE
PRUEBAS
ESCRITAS
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2.3.1.
Objetivo General
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2.3.2.
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De acuerdo con lo establecido en el artculo 191 del Decreto 262 de 2000, el procesos
de seleccin de empleados de carrera tiene como objetivo, garantizar el ingreso de
personal idneo a la Procuradura General y el ascenso de los empleados con base en
el mrito, mediante procedimientos que permitan la seleccin objetiva y la participacin
en igualdad de condiciones de quienes demuestren cumplir los requisitos para
desempear los empleos.
Objetivos Especficos
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Proceso
de Gestin de
Talento
Humano
CONTROL DE DOCUMENTOS
Proceso de
Gestin
Financiera
Gestin
Documental
ACCIONES CORRECTIVAS
Y REGISTROS
Y PREVENTIVAS
DE LA PGN
PROCEDIMIENTOS
HACER
AUDITORIAS INTERNAS
DE CALIDAD
PROCEDIMIENTOS
VERIFICAR
PROCEDIMIENTOS
ACTUAR
CO
PI
PROCEDIMIENTOS
PLANEAR
Gestin de la
Comunicacin
CLIENTE
TR
Lista de Elegibles
Anlisis de
Antecedentes
CO
N
Diseo, Desarrollo y
aplicacin de Pruebas
Reclutamiento
Convocatoria
Proceso de
Proceso de
Gestin de
Gestin
Tecnologas de
de Contratacin
Informacin
NO
CLIENTE
NECESIDAD
SATISFACCIN
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Procesos de apoyo:
2.4.4.
NO
CO
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Procesos misionales:
2.4.3.
-
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2.4.1.
Proceso estratgico:
Planeacin del Subproceso- Planeacin presupuestal
2.4.2.
-
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I.
II.
III.
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3. ANEXOS
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