Boletim Tcnico

CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

Produto

Microsiga Protheus Livros Fiscais, Verso 11

Chamado

TPIEEV-TPEHKU-THYK12

Data da publicao

02/06/14

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDSIGAFIS, conforme
Procedimentos para Implementao.

O CIAP Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de crdito do ICMS relativo
mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especfico de mesmo nome.
Por meio do CIAP, fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de se creditar o imposto em operao de que tenha
resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que:

Guarde relao com a atividade fim do contribuinte;

A entrada tenha ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.

Os documentos fiscais relativos a bens do ativo permanente, alm de serem escriturados nos livros fiscais prprios, sero tambm
escriturados no documento CIAP, elaborado com a finalidade de determinar o valor do estorno do crdito fiscal, apropriando na
entrada dos bens no estabelecimento.
Est disponvel no processo de emisso do Livro CIAP (MATR995) a gerao de informaes consolidadas por filial para
atendimento a gesto corporativa, onde foi criada a pergunta Aglutina por CNPJ+IE?, que permite ao usurio selecionar filiais
que possuem o mesmo CNPJ de forma unificada.
Importante
Quando utilizada a opo de Aglutinao por CNPJ+IE, a janela de seleo de filiais ser ordenada por CNPJ + I.E. Para utilizar a
aglutinao de informaes, o cliente dever consultar seu departamento jurdico para verificar se o seu ramo de atividade permite
tal aglutinao.
O crdito de ICMS pode ser apropriado totalmente depois de transcorridos 48 ou 60 meses da data de aquisio do bem, sendo
que, mensalmente, a empresa se apropria do valor do estorno, que ser obtido pela multiplicao do valor de crdito apropriado
por ocasio da entrada do bem pelo fator mensal, que ser a frao do nmero de meses em que a apropriao ser realizada.

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Exemplo:
Se a apropriao for finalizada em 48 meses, o valor mensal da apropriao ser a frao de 1/48. O valor final da apropriao
ser a relao entre a soma das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, e o total das sadas e prestaes escrituradas no
ms.
Importante
Considere 60 meses para bens adquiridos at 31/12/2000;
Considere 48 meses para bens adquiridos a partir de 01/01/2001.

Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.
Importante
Antes de executar o compatibilizador UPDSIGAFIS imprescindvel:
a)
b)
c)
d)

e)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (\PROTHEUS11_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar
ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices
personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

Ateno!
O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco
de Dados (DBA) ou equivalente!
A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas
no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e
filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE
NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade,
basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja
concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)

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possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!

1.

Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

2.

Clique em OK para continuar.

3.

Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado ou
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.

4.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

5.

Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.

6.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

8.

Clique em OK para encerrar o processamento.

Atualizaes do compatibilizador
1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela SF9 - Manuteno CIAP

Campo

F9_ITEMNFS

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

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Formato

@!

Ttulo

It. Nf. Sada

Descrio

It. Nf. Sada

Nvel

Usado

Sim

Obrigatrio

No

Browse

No

Opes

1=Sim; 0=No

Help

Informe o item da Nf de Sada.

Importante
Campo criado para informar o nmero do item de sada do bem, quando existe baixa por venda e para atender o SPED, na
gerao do bloco G, registro G140.
Campo

F9_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Tipo Bem

Descrio

Tipo do Bem

Help

Classificao do Tipo de Bem, semelhante ao Ativo Fixo.

Importante
Campo criado para informar o tipo de Ativo, a busca realizada pela mesma Consulta Padro utilizado no Ativo Fixo (G1) e
para atender o SPED, na gerao do bloco G, registro G125 e 0300.
Campo

F9_CODBAIX

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

C. Bem Princ.

Descrio

Cod. Bem Principal

Help

Cdigo do Bem Principal que o componente faz parte.

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Importante
Campo criado para informar o Cdigo do Ativo Principal ao qual o componente ser adicionado e para atender o SPED, na
gerao do bloco G, registro G125 e 0300.
Campo

F9_PARCRED

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Parc. Reduz.

Descrio

Parcela Reduzida

Cbox

1=Sim; 2=No

Help

Indica se o bem possui parcela reduzida para depreciao.

Importante
Campo criado para informar se o usurio utiliza o bem com parcela reduzida. Conforme o RICMS aprovado pelo decreto
1980 de 21.12.2007, na hiptese de aquisio de bens ainda em fase de implantao, em substituio ao fator de quarenta
e oito (48) avos, aplicar o fator obtido entre a diferena de quarenta e oito e a quantidade de meses transcorridos entre a
entrada do bem no estabelecimento e o incio das atividades.
Ao dar entrada do bem no estabelecimento, o usurio deve informar na rotina de Manuteno CIAP as parcelas a serem
consideradas no campo Num. Parc. (F9_QTDPARC), e o mesmo ser replicado ao campo Saldo Parc. (F9_SLDPARC).
Os clculos sobre a apropriao sero feitos em cima dessa quantidade.
Campo

F9_VALICCO

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999.999.999.99

Ttulo

ICMS Comp.

Descrio

Valor do ICMS Complementar

Help

Utilizado para clculo do ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de

diferencial de alquota se N = No considera diferencial de alquota

Campo

F9_VALICST

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999.999.999.99

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Ttulo

ICMS ST

Descrio

Valor do ICMS ST

Help

Utilizado para clculo do ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de

ICMS ST se N = No considera ICMS ST

Campo

F9_VALFRET

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999.999.999.99

Ttulo

ICMS Frete.

Descrio

Valor do ICMS sobre o Frete.

Help

Utilizado para clculo do ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de

ICMS sobre o Frete se N = No considera ICMS sobre o Frete.

Campo

F9_VALICMP

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999.999.999.99

Ttulo

ICMS Prprio

Descrio

Valor do ICMS Prprio.

Help

Utilizado para clculo do ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de

ICMS Prprio se N = No considera ICMS Prprio.

Campo

F9_DTINIUT

Tipo

Data

Tamanho

Ttulo

Dt.Ini.Uti.

Descrio

Data Incio de Utilizao

Help

Data de incio da utilizao do bem. Esta data ser considerada no

momento da apropriao do bem, se a data de incio de utilizao do
bem for posterior ao perodo de processamento da apropriao
ento o bem no ser considerado para apropriao no perodo.

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Campo

F9_VLDBATV

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimal

Ttulo

Val.Deb.Atv.

Descrio

Valor Debito Ativo

Help

Valor de Dbito por Diferencial de Alquota de Ativo Imobilizado

Tabela SF4 Tipos de Entrada e Sada

Campo

FA_VALICCO

Tipo

Numrico

Tamanho

14

Decimal

Formato

@E 999.999.999.99

Ttulo

ICMS Comp.

Descrio

Valor do ICMS Complementar

Help

Utilizado para clculo do ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de

diferencial de alquota se N = No considera diferencial de alquota

Campo

F4_CIAPTRB

Tipo

Caracter

Tamanho

Decimal

Formato

@!

Ttulo

Trib.CIAP

Descrio

Tributa CIAP

Validao
(X3_VALID)

Pertence(" 12")

Help

Considera sadas tributadas quando o TES estiver configurado como

OUTROS ou ISENTO para clculo do coeficiente de apropriao do
CIAP.

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2.

Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel

MV_APRCOMP

Tipo

Lgico

Descrio

Informe .T. para componente cujo credito seja apropriado a partir

do perodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no
estabelecimento.

Valor Padro

.F.

Importante
Campo criado para informar o nmero do item de sada do bem, quando existe baixa por venda e para atender o SPED, na
gerao do bloco G, registro G140.
Nome da Varivel

MV_DACIAP

Tipo

Caracter

Descrio

Utilizado para clc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de dif.

alquota se N = No considera dif. Alquota.

Nome da Varivel

MV_STCIAP

Tipo

Caracter

Descrio

Utilizado para clc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor do

ICMS ST se N = No considera o ICMS ST.

Nome da Varivel

MV_FTCIAP

Tipo

Caracter

Descrio

Utilizado para clc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de

ICMS sobre o Frete se N = No considera o ICMS sobre o Frete.

Procedimentos para Configurao

1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/ Cadastros/ Parmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parmetro(s)
a seguir:
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LCIAPA

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Arquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP

Exemplo para o contedo: LCIAPA.TRM

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Importante
Este parmetro pode ser criado por meio do processamento da rotina U_UPDSIGAFIS.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LCIAPE

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Arquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP

Exemplo para o contedo: LCIAPE.TRM

Importante
Este parmetro pode ser criado por meio do processamento da rotina U_UPDSIGAFIS.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CIAPTOT

Tipo

Lgico

Cont. Por.

<F ou T>

Descrio

Define se o contedo das colunas Sadas e Prestaes

Tributadas sero compostos: T = Valor Total, IPI, ICMS Retido e
despesas acessrias ou F = Base do ICMS.

Importante
Observe quando o contedo do parmetro for igual a T, no valor apresentado tambm sero consideradas as despesas
acessrias, ou seja, mais o seguro, o frete e as despesas.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CIAPCFO

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Utilizado na rotina de impresso do Modelo C, para compor os

valores das colunas de Sadas e Prestaes Tributadas (coluna 1)
e Total de Sadas e Prestaes (coluna 2). Informar apenas as
CFOPs de vendas do mercado interno.

Exemplo para o contedo: 5101/6101/5102/6102/

Os CFOPs devem estar separados por barras ( / ).

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Importante
O parmetro MV_CIAPCFO pode ser utilizado para definir quais CFOPs devem compor a coluna de Sadas e Prestaes
Tributadas (coluna 1) e Total de Sadas e Prestaes (coluna 2).
Quando estiver preenchido, so processados apenas os CFOPs informados no parmetro, totalizando as colunas 1 e 2 da
mesma forma. Se no for informado, todas as movimentaes de sadas estaduais e interestaduais sero consideradas,
classificando as tributadas (coluna 1) por meio do TES utilizado na movimentao.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CIAPVER

Tipo

Lgico

Cont. Por.

<T ou F>

Descrio

Indica se, caso o parmetro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o

TES utilizado ser verificado para indicar se a prestao
tributada no CIAP.

O contedo pode ser preenchido com:

T - Para verificar o TES na composio das colunas Sadas e Prestaes Tributadas (coluna 1) e Total de Sadas e
Prestaes (coluna 2).

F - Para que os mesmos valores sejam apresentados nas colunas Sadas e Prestaes Tributadas (coluna 1) e Total
de Sadas e Prestaes (coluna 2).

Em ambos os casos, so processados apenas os movimentos que tenham sido efetuados com os CFOPs indicados no
parmetro MV_CIAPCFO.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_DATCIAP

Tipo

Data

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Data de incio da vigncia da LC 102/2000, para impresso dos

modelos C e D do CIAP.

Exemplo para o contedo: 20010101

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_ESTADO

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Sigla do estado da empresa usuria do sistema, para efeito de

clculo de ICMS.

Exemplo para o contedo: SP

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_FSNCIAP

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Informe o tipo de numerao do cdigo de sequencia do CIAP,

sendo:
1=Cdigo gravado no momento do lanamento do bem ou
2=Cdigo no formato 9999/99. A numerao do cdigo do bem
ser composta do nmero do bem, seguido dos 2 algarismos do
ano do exerccio. Esse nmero gerado pelo sistema, sendo que
a numerao reiniciada a cada ano.

Exemplo para o contedo: 1

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CFOPEXP

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Informar os CFOPs para movimentaes equiparadas

exportao - CIAP Modelo C.

Exemplo para o contedo: 5101/6101

Os CFOPs devem estar separados por barras ( / ).
Importante
Caso o parmetro MV_CFOEXP no exista ou seu contedo esteja em branco, para o clculo das exportaes, so
considerados apenas os CFOPs iniciados por 7, ou seja, apenas as movimentaes de exportao, no sendo possvel
identificar movimentos equiparados exportao.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CFOPEXP

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Informar os CFOPs de exportao que sero desconsiderados na

gerao do relatrio - CIAP Modelo C.

Exemplo para o contedo: 7101/7102

Os CFOPs devem estar separados por barras ( / ).

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Importante
O parmetro MV_CFOEXC pode ser utilizado quando existir a necessidade de desconsiderar determinados CFOPs no
clculo das exportaes. Caso ele no exista ou seu contedo no seja informado, todas as operaes de exportao
sero consideradas.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_P3CIAP

Tipo

Lgico

Cont. Por.

Descrio

Indica se as movimentaes que controlam poder de terceiro

devem ser consideradas no quadro 3 do Livro CIAP
(Demonstrativo do estorno do crdito).

Importante
Por padro, o contedo desse parmetro falso, ou seja, no considera as movimentaes que controlam poder de
terceiro.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_FATCIAP

Tipo

Lgico

Cont. Por.

T ou F

Descrio

Indica se na emisso dos Livros o Fator a ser impresso ser o

Fator proporcional ou o Fator cheio.

Importante
O parmetro MV_ FATCIAP somente tem efeito na emisso do Livro CIAP nos layouts B e D, no sendo utilizados nos
layouts A e C. Deve ser utilizado quando o valor do Fator a ser impresso no Livro for o proporcional e no o Fator cheio
informado no momento da Apropriao.
Este parmetro trabalhar em conjunto com o campo Fator Prop. (FA_FATPRO).
Ex:
Fator cheio 0.9967
Fator Proporcional (0.9967/48) = 0.02014
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CIAPVST

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

CFOP que tenham a escriturao usada na coluna Outras para o

ICMS ST (Recolhimento antecipado).

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_CIAPDAC

Tipo

Caracter

Cont. Por.

S ou N

Descrio

Indica se o frete compe a base de clculo do ICMS. O contedo

deste parmetro ser utilizado quando no existir o documento
atrelado tabela Manuteno do CIAP e pode assumir (S/N).

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_DELCIAP

Tipo

Numrico

Cont. Por.

1 ou 2

Descrio

Indica se, na excluso da NFE com produtos que utilizam o

controle de CIAP, deve excluir os registros das Tabelas Estorno
Mensal e Manuteno do CIAP. Fisicamente (1) ou Logicamente
(2).

Exemplo para o contedo: 7101/7102

Essa rotina tambm disponibiliza a impresso dos termos de abertura e encerramento do livro. Para tanto, necessrio que os
arquivos de impresso dos termos estejam no diretrio correspondente ao \SIGAADV (se verso 7.10) ou \SYSTEM (se
verso 8.11 ou 10), conforme instalao do sistema. Os arquivos a seguir so disponibilizados como padres:
Termo de Abertura: LCIAPA.TRM
Termo de Encerramento: LCIAPE.TRM

2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Parmetros, observe os parmetros a seguir ou crieos, quando necessrio:
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_FSNCIAP

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Informe o tipo de numerao do cdigo de sequencia do CIAP:

1 = Cdigo gravado no momento do lanamento do bem;
2 = Cdigo no formato 9999/99. A numerao do cdigo do bem
ser composta do nmero do bem, seguido dos 2 algarismos do
ano do exerccio. Esse nmero gerado pelo sistema, sendo que
a numerao reiniciada a cada ano.

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_HABCOEF

Tipo

Lgico

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Habilita os campos Total Sadas e Prest. Tributadas, Total Todas

as Sadas e Coeficiente de Apropriao na tela sugesto para
coeficiente de apropriao CIAP.

No contedo desse parmetro, informe:

T para habilitar os campos mencionados;
F para no habilitar os campos mencionados.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_DACIAP

Tipo

Caracter

Descrio

Informe se dever considerar o valor diferencial de alquota no

clculo do ICMS para o registro do CIAP.
S = Considera;
N = No considera.
Default S

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_STCIAP

Tipo

Caracter

Descrio

Informe se dever considerar o valor ICMS ST no clculo do ICMS

para o registro do CIAP.
S = Considera;
N = No considera.
Default S

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_FTCIAP

Tipo

Caracter

Descrio

Informe se dever considerar o valor ICMS sobre o Frete de

alquota no clculo do ICMS para o registro do CIAP.
S = Considera;
N = No considera.
Default S

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_LC102

Tipo

Numrico

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Nmero de meses a ser considerado na apropriao mensal do

CIAP, quando os fatores de converso so informados.

Exemplo de contedo: 48
Importante
Este parmetro no ser respeitado em casos de aquisies internas no estado do RS, pois neste caso ser definido com
24 meses conforme decreto 50.756.
Nas aquisies internas de mercadoria destinada ao ativo permanente produzida por empresa fabricante localizada no
Estado.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_DATCIAP

Tipo

Data

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Data de incio da vigncia da LC 102/2000, para impresso dos

modelos C e D do CIAP.

Exemplo de contedo: 20010101

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_FILTRAN

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Campo da tabela SF9 que contm a filial para a qual o ativo ser
transferido.

Sugesto para o contedo: F9_FILTRAN

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_RNDCIAP

Tipo

Lgico

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Habilita/desabilita o arredondamento do valor calculado na

apropriao do CIAP.

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Ao final do processamento da apropriao, o valor calculado ser arredondado ou truncado em duas casas decimais,
dependendo da configurao do parmetro. No contedo do parmetro, informe:
T = para arredondar;
F = para truncar.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_PRORDIE

Tipo

Lgico

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Habilita/desabilita tratamento do pro rata die durante o clculo

mensal do CIAP.

No contedo informe:
T = para considerar tal tratamento;
F = para no considerar.

Importante
Esse parmetro trabalha em conjunto com o campo Frao Mensal (FA_FRACAOM), citado a seguir, portanto, de
extrema necessidade que esse campo tambm esteja criado.
Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9ITEM

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar a informao do item da NF de entrada.

Sugesto para o contedo: F9_ITEMNFE

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9PROD

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar o Cdigo do Produto.

Sugesto para o contedo: F9_CODPROD

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Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9ESP

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar a Espcie da Nota Fiscal.

Sugesto para o contedo: F9_ESPNF

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9CC

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar o Centro de Custo.

Sugesto para o contedo: F9_CENCUS

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9PL

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar o Plano de Contas.

Sugesto para o contedo: F9_CENCUS

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9FRT

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar o valor do ICMS sobre Frete.

Sugesto para o contedo: F9_VLICMSF

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9ICMST

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar o valor do ICMS da operao.

SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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Boletim Tcnico

Sugesto para o contedo: F9_VLICMSO

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_F9DIF

Tipo

Caracter

Cont. Por.

<definido pelo cliente>

Descrio

Indica o campo da tabela SF9 (Manuteno CIAP) que devera

gravar o valor do ICMS Diferencial de Alquota na entrada do bem.

Itens/Pastas

Descrio

Nome

MV_PARICMS

Tipo

Lgico

Descrio

Informe .T. para parcelar o valor do diferencial de alquota de

ICMS ref. a aquisio de mercadoria para o ativo imobilizado
conforme crdito do CIAP.

Valor Padro

.F.

Exemplo de
contedo

.T.

3. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, crie os campos a seguir: Exemplo de
campo a ser relacionado no parmetro MV_FILTRAN.

Tabela SF9 - Manuteno CIAP

Campo

<campo a critrio do cliente>

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Fil. Transf.

Descrio

Filial para Transferncia do Ativo.

Help

Indica a filial para qual o bem do ativo imobilizado ser transferido.

Sugesto para o nome do campo: F9_FILTRAN

Campo

F9_BAIXAPR

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Baixa Parcial

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SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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Descrio

Indica se a ltima baixa do ativo parcial (1=Sim, 0=No)

Help

Indica se a ltima baixa do ativo parcial.

Campo

F9_VIDUTIL

Tipo

Numrico

Tamanho

Formato

@e 999

Ttulo

Vida til

Descrio

Vida til

Help

Vida til estimada do bem em nmero de meses.

O campo Frao Mensal (FA_FRACAOM) armazena o fator para clculo da Frao pro rata die

Tabela SFA - Estorno Mensal CIAP

Campo

FA_FRACAOM

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 9.9999

Ttulo

Frao Mensal

Descrio

Frao mensal pro rata die

Help

Indica o fator considerado no clculo do pro rata die da apropriao

mensal.
Exemplo:
- Data de entrada do ativo: 15/01/2007
- Valor de ICMS a ser estornado: R$480,00.
- Quantidade de parcelas: 48.
- Pro rata die na primeira parcela (ms 01/2007): 15 dias.
- Frao a ser considerada neste campo: 15(pro rata die) /31(ms
cheio)=0,4839

O campo Fator Prop. (FA_FATPRO) armazena o fator proporcional do clculo da Apropriao do CIAP.
Fator cheio 0.9967
Fator Proporcional (0.9967/48) = 0.02014

SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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19

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Campo

FA_FATPRO

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99.99999

Ttulo

Fator Prop.

Descrio

Fator Proporcional

Help

Fator proporcional do Clculo da apropriao do CIAP.

Importante
Este campo pode ser criado por meio do processamento da rotina U_UPDSIGAFIS.
Campo

FA_BAIXAPR

Tipo

Caracter

Tamanho

Formato

@!

Ttulo

Baixa Parcial.

Descrio

Indica se o lanamento se refere a uma baixa parcial (1=Sim,

0=No).

Help

Indica se o lanamento se refere a uma baixa parcial.

Campo

FA_VLDBATV

Tipo

Numrico

Tamanho

16

Decimal

Ttulo

Val.Deb.Atv.

Descrio

Diferencial Alquota - DB

Help

Valor de Dbito por Diferencial de Alquota de Ativo Imobilizado

Controle Individual
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados, crie os seguintes campos:

Tabela SF9 - Manuteno CIAP

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SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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Campo

F9_QTDPARC

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99

Ttulo

Num. Parc.

Descrio

Nmero total de parcelas para o ativo.

Help

Nmero total de parcelas a creditar para este ativo.

Importante
Este campo deve ser alimentado manualmente no Cadastro do Ativo, indicando o nmero de parcelas em que deve ocorrer
o crdito. O valor do ICMS tambm deve ser o valor que resta a ser apropriado.
Exemplo: Suponha que um valor de R$ 1.000,00 referente a um determinado ativo foi estornado por outro Sistema, 18/48
parcelas, portanto, restando 30 parcelas e totalizando R$ 625,00. Neste caso, esse ativo deve ser inserido no sistema com
o campo Valor ICMS (F9_VALICMS) igual a R$ 625,00 e o campo Num. Parc. (F9_QTDPARC) com 30, ou seja, o valor e
as parcelas restantes.
Campo

F9_SLDPARC

Tipo

Numrico

Tamanho

Decimal

Formato

@E 99

Ttulo

Saldo Parc.

Descrio

Saldo das parcelas

Help

Nmero total de parcelas a creditar para este ativo.

Val. Usurio

M906HLPCMP( F9_SLDPARC)

Importante
Informe este campo manualmente no Cadastro do Ativo, pois deve indicar quantas parcelas ainda restam a ser apropriadas
para um determinado ativo.
Este campo somente deve ser informado na incluso do ativo com o mesmo nmero inserido no campo Num. Parc.
(F9_QTDPARC), pois seu valor decresce medida que o ativo sofre apropriaes. Este campo deve indicar as parcelas
que realmente restam para o referido ativo. Quando seu contedo for zero, representa que todas as parcelas j foram
creditadas.

SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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Conforme exemplo citado, esse campo deve ser inserido com contedo 30, pois indica que o bem ainda no foi apropriado
pelo sistema atual. medida que for sofrendo estornos, o campo vai diminuindo, at chegar zero, indicando que foi
totalmente estornado.
2. Para os j usurios do Sistema Protheus (no sendo nova implantao) que necessitem utilizar Controle individual de
parcelas por ativo, necessrio executar os passos de 3 a 5.
3. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus, inclua no menu do mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) a
opo para execuo da funo Atualiza SF9 (M906SF9), conforme especificao a seguir:
Nome do
Menu

Submenu

Nome da
Rotina

Programa

Tabelas

Miscelnea

Acertos

Atualiza SF9

M906SF9

SF9,
SFA

Importante
Somente o administrador do sistema deve possuir acesso a esta rotina, que deve ser executada na implantao do
processo ou quando houver a necessidade de atualizar o saldo de parcelas do bem (nos casos em que no houveram
sadas tributadas em determinado ms para realizar a apropriao), pois efetua a atualizao dos campos Num. Parc.
(F9_QTDPARC) e Saldo Parc. (F9_SLDPARC) de acordo com a tabela Estorno dos Crditos (SFA) e do parmetro
MV_LC102, que indica o nmero de parcelas a serem estornadas para os ativos. Por esse motivo, necessrio que a
tabela Estorno dos Crditos (SFA) esteja com os lanamentos corretos.

Complemento do Documento CIAP

1. Execute a opo Miscelnea/ Acertos/ Atualiza SF9 (M906SF9):
2. Clique em Parmetros. So apresentadas as seguintes informaes:
INDIQUE O TIPO DE ATUALIZAO
A atualizao da tabela Tipos de Entrada e Sada (SF4) pode ocorrer de duas formas distintas (nas duas opes, a janela
apresenta uma breve explicao dos processos que sero executados):
1 = Parcial: Indica que somente atualizar os ativos que possurem o campo Num. Parc. (F9_QTDPARC) zerado (sem valor).
Com a seleo dessa opo e confirmao da rotina, se nenhuma alterao for efetuada, apresentada a
mensagem Nenhuma atualizao efetuada. Clique em Ok para prosseguir.
2 = Geral: Indica que, independente dos campos possurem ou no valores inseridos, so recalculados e atualizados conforme
tabela Tipos de Entrada e Sada (SF4). Com a seleo desta opo e confirmao e processamento da rotina,
apresentado um relatrio resumo para os ativos atualizados.
O processo completo do CIAP envolve a movimentao e a emisso dos relatrios. Para tanto, esse documento est dividido em
sees distintas, em que:

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SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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Seo 1 Manuteno do CIAP (MATA905)

Seo 2 Estorno CIAP (MATA906)
Seo 3 Controle individual de parcelas por ativo (MATA906)
Seo 4 Emisso do Livro CIAP (MATR995)
Seo 1 Manuteno do CIAP (MATA905)
A rotina de Manuteno CIAP (MATA905) permite incluir, alterar, excluir, pesquisar e visualizar o cadastro de crdito de ICMS
referente aquisio de ativo permanente. A incluso dos dados desse cadastro pode ser efetuada de duas formas distintas. De
qualquer forma, possvel manipular as informaes do CIAP no menu Atualizaes/ Cadastro/ Manuteno CIAP (MATA905).
Formas de incluso dos bens do ativo permanente no CIAP:

Por meio do Documento de Entrada

Nos ambientes de Compras (SIGACOM) e/ou Estoque (SIGAEST), todas as movimentaes de entrada com TES - Tipo de
Entrada/Sada (SF4) que permita o controle do CIAP, lanam automaticamente o bem para as movimentaes do CIAP. Para
tanto, necessrio que o TES utilizado seja configurado da seguinte forma:
Descrio do Campo

L. Fisc. CIAP

Nome do Campo

F4_CIAP

Contedo

Sim

Manualmente
Outra forma incluir os ativos um a um, com a referncia das respectivas notas fiscais, pela rotina Manuteno CIAP
(MATA905).
Executando o MATA905 Manuteno CIAP
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/ Cadastro/ Manuteno CIAP (MATA905). Nesta opo, possvel
visualizar, incluir, alterar ou excluir bens do CIAP.
Opo Visualizar
Por meio de a opo Visualizar, somente so apresentados os campos cadastrados referentes ao bem selecionado.
Opo Incluir
Por meio de a opo Incluir possvel incluir manualmente o ativo imobilizado no CIAP, informando os campos solicitados pela
rotina.
Cd.do Ativo
Informe o cdigo do bem que o identificar no CIAP.
Descrio
Informe a descrio do bem. Essa descrio ser impressa no relatrio.

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Fornecedor
Informe de qual fornecedor foi adquirido o bem, conforme a nota fiscal de entrada.
Loja For.
Informe a loja do fornecedor em que foi adquirido o bem, conforme a nota fiscal de entrada.
N.Fiscal (E)
Informe o nmero da nota fiscal de entrada que registrou a aquisio do ativo.
Srie (E)
Informe a srie da nota fiscal de entrada que registrou a aquisio do ativo.
Item NFE
Informe o nmero do item na nota fiscal de entrada. Caso este campo seja informado, ser feita uma validao com a nota
fiscal de entrada.
Form. Prprio
Informe se a nota fiscal de entrada foi emitida em formulrio prprio ou no.
N. Livro Ent.
Informe o nmero do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem.
Folha L. Ent.
Informe a folha do Livro de Registro de Entradas em que foi escriturado o crdito do bem.
Dt. Digit. NFE
Informe a data de entrada da nota fiscal de entrada.
Dt. Emis. NFE
Informe a data de emisso da nota fiscal de entrada.
Cliente
Informe o cdigo do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado.
Loja Cliente
Informe a loja do cliente responsvel pela compra do bem, quando for o caso de venda do ativo imobilizado.
N.Fiscal (S)
Informe o nmero da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.
Srie (S)
Informe a srie da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.
Dt. Emis. NFS
Informe a data de emisso da nota fiscal de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.
Mot. Estorno
Campo desabilitado. Apenas ser apresentado nos casos em que o bem j possua estornos lanados.
Valor ICMS
Informe o valor do ICMS recolhido na nota fiscal. Caso tenham sido informados os dados de notas fiscais de entrada e de
sada, o valor do imposto informado deve ser a soma dos valores obtidos nas duas notas. Para usurios do Controle
Individual de Parcelas por Ativo (seo 3 desse documento), informe o valor restante do ICMS a ser apropriado.
CFOP da Ent.
Informe o CFOP utilizado no documento de entrada do bem.

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SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

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ICMS Imobil.
Este campo apresenta o valor de ICMS do ativo imobilizado, caso este bem tenha sido apropriado.
Fator FCA
Informe o Fator de Converso e Atualizao Monetria. Deve ser informado o fator da data da aquisio do bem (apenas para
o estado do Paran).
Num. Parc.
Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo (Seo 3 desse documento). Informe o nmero de
parcelas em que deve ocorrer o crdito.
Saldo Parc.
Apenas para usurios do Controle Individual de Parcelas por Ativo (Seo 3 desse documento). Informe quantas parcelas
ainda restam a ser apropriadas para um determinado ativo.
It Nf Sada.
Informar o item da nota de sada que tenha registrado a venda do bem selecionado.
Dt.Ini.Uti.
Informar a data de incio da utilizao do bem.
Por padro, quando o bem for cadastrado atravs mdulo de Compras (SIGACOM), este campo ser preenchido com a data
de entrada do bem, podendo ser alterada conforme incio de utilizao do bem. Lembrando que o bem somente poder ser
apropriado a partir da data informada neste campo.
Opo Alterar
Por meio dessa opo, possvel alterar alguns campos que no interferem na apropriao do ICMS no CIAP.
Opo Excluir
Por meio dessa opo, possvel excluir algum bem do CIAP desde que no tenha sido efetuada nenhuma apropriao.
Opo Componente
Por meio dessa opo, possvel realizar o controle de Componentes do Ativo, utilizada para a gerao dos registros G125 e
0300 do SPED.
Sub-Menu: Ativo Principal
Por meio dessa opo, possvel realizar o cadastro do bem Principal para utilizao nos componentes, no informar valor de
ICMS, pois o mesmo no dever ser apropriado at a baixa dos componentes.
Sub-Menu: Baix. Comp.
Por meio dessa opo, possvel realizar Baixa dos Componentes agregando os seus valores (saldos) no bem Principal. Est
Rotina tambm altera o bem principal possibilitando que o mesmo seja apropriado.
Ativo Principal: Informar o cdigo do bem principal, lembrando que todos os componentes devem estar amarrados para que
possam ser localizados.
Sub-Menu: Est. B. Comp.
Por meio dessa opo, possvel realizar Estorno da Baixa de Componentes retornando todos os envolvidos a seus estados
anteriores, no realizar esta operao se o bem Principal j esteja apropriado.
SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente
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Ativo Principal: Informar o cdigo do bem principal, lembrando que todos os componentes devem estar amarrados para que
possam ser localizados.
Opo Legenda
Por meio da opo Legenda, possvel visualizar o status de cada bem, de forma individual.
Ativo sem ocorrncias identifica que o bem teve sua entrada no Sistema, mas no houve com ele nenhuma movimentao
do tipo baixa, apropriao ou transferncia.
Ativo baixado identifica que o bem foi baixado por perda ou venda.
Ativo transferido identifica que o bem foi baixado por transferncia para outra filial.
Ativo baixado por perodo identifica que o bem foi baixado por ter sido totalmente apropriado.
Ativo apropriado identifica que o bem teve alguma parcela j apropriada.
Ativo com baixa parcial - identifica que o bem foi baixado parcialmente.
Ativo Principal - identifica o bem Principal o qual os componentes fazem parte.
Seo 2 Estorno CIAP (MATA906)
A rotina de Estorno do CIAP (MATA906) permite baixar, por motivo de perda, sada, transferncia, devoluo ou outras sadas do
imobilizado e apropriar os registros do CIAP.
O bem somente pode ser baixado totalmente por motivo de perda, deteriorao ou roubo, por meio do mdulo Livros Fiscais
(SIGAFIS). Assim, no Cadastro de Ativos, constar como bem excludo, isso quando o TES utilizado tambm atualizar o ativo.
Caso contrrio, o bem pode ser baixado normalmente.
Por meio da opo Apropriao, o bem pode ser depreciado, ou seja, seu valor de aquisio sofre um clculo por meio do fator
de coeficiente de participao das sadas e prestaes isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas no
ms, considerando-se um mnimo de quatro casas decimais.
O valor do estorno ser obtido pela multiplicao do fator pelo valor de crdito apropriado por ocasio da entrada do bem,
deduzindo, se for o caso, o valor dos estornos mensais ocorridos no ano da sada ou perda.
Quando um bem apropriado, calculado mediante a diviso do valor das sadas e das prestaes isentas ou no tributadas pelo
valor total das sadas e prestaes.
Executando o MATA906 Estorno CIAP
1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Atualizaes/Cadastro/Estorno CIAP (MATA906). Nesta opo, possvel visualizar,
baixar, cancelar ou apropriar bens do CIAP.
Opo Visualizar
Por meio de a opo Visualizar, somente so apresentados os campos e valores cadastrados referentes ao bem selecionado.

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Opo Baixar
A opo Baixar tem por objetivo excluir o bem da obrigatoriedade do CIAP, seja qual for o motivo, desde que legal. Essa
opo no exclui o bem do Cadastro de Ativos, apenas no o inclui mais no clculo do CIAP.
Importante
Caso o bem tenha sido lanado pelo ambiente de Compras, utilizando um TES configurado para atualizar automaticamente
o Cadastro de Ativos (F4_ATUATF = Sim), somente ser possvel efetuar a baixa do bem por meio do ambiente Ativo
Fixo (SIGAATF). Efetuando a baixa por meio desse ambiente, o CIAP ser atualizado automaticamente.
Importante
MT906CTM - Ponto de entrada que permite a gravao de um campo customizado na tabela SFA.
Importante
MT906VLD Ponto de Entrada que recebe como Parmetros os campos Nfs, Srie, Dt. Sada, Cliente, Loja, Item, Tipo do
Evento e Filial informados ao efetuar a baixa, e deve retornar .T. ou .F. para continuar a realizar a Baixa do Ativo.
Importante
O bem somente ser considerado no processamento de apropriao a partir da Data de Incio de Atividade
(F9_DTINIUT). Exemplo: Se o bem estiver com data de incio de utilizao em 01/06/2013 e teve entrada na empresa em
01/01/2013, nas apropriaes de janeiro at maio este bem no ser considerado, somente a partir de junho que as
apropriaes deste bem sero iniciadas.
Observao: Caso este campo esteja vazio o bem ser considerado para apropriao normalmente.
Processamento da Rotina
Para executar essa opo, selecione o bem a ser baixado e clique em Baixar. So apresentadas as informaes referentes
entrada do bem no estabelecimento: cdigo, nota fiscal de entrada, srie da nota fiscal de entrada, fornecedor, loja do
fornecedor e data de entrada do bem. Os demais campos devem ser informados, pois correspondem aos dados da baixa do
bem.
Nfs
Informe o nmero da nota fiscal referente sada do bem do estabelecimento.
Srie
Informe a srie da nota fiscal referente sada do bem do estabelecimento.
Dt. Sada
Informe a data de sada do bem do estabelecimento.
Cliente
Informe o cliente para o qual foi emitida a nota fiscal de sada do bem.
Loja
Informe a loja do cliente para o qual foi emitida a nota fiscal de sada do bem.

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Item
Informe o nmero do item da nota fiscal de sada do bem do estabelecimento.
Valor
Informe o valor da nota fiscal de sada do bem do estabelecimento.
Tipo do Evento
Informe o motivo de baixa do bem, que pode ser:
Perda: Quando o bem no for mais til (quebra, deteriorao e outros).
Sada: Quando o bem for vendido;
Transferncia: Quando o bem for transferido para outro estabelecimento. A baixa do crdito do ativo por transferncia deve
ser efetuada no ms subsequente ltima apropriao, de forma que esse crdito seja apropriado corretamente no intervalo
de tempo, j que, pelo entendimento da Lei, essa apropriao mensal. Consequentemente, seu lanamento na filial
destino deve ser efetuado no ms da baixa na filial origem da transferncia, pois o crdito CIAP origina-se na entrada no
bem no estabelecimento.
Devoluo: Quando o bem for devolvido para o fornecedor.
Outras: Outras sadas do imobilizado, por exemplo, por fuso ou incorporao.
Filial
Informe a filial para qual o bem ser transferido (somente quando o motivo da baixa for transferncia).
Crdito Pro Rata Die
Valor do crdito proporcional aos dias em que o ativo esteve em poder do estabelecimento antes de sofrer baixa.
Exemplo:
Exemplo do procedimento considerando pro rata die na baixa por motivo de transferncia (3):
Supondo que, em 01/01/2006, foi adquirido um bem e, aps 3 apropriaes, ou seja, no ms 3, este bem deva ser transferido
da filial X para a filial Y.
Para este caso, devem-se efetuar as apropriaes dos meses de janeiro, fevereiro e maro. No ms de abril, deve-se efetuar a
baixa do crdito com data base posicionado no dia correto de sua transferncia, indicando motivo 3 (transferncia), que,
consequentemente, exigir a digitao da filial destino, no caso, a filial Y.
Verifique que as perguntas da apropriao so apresentadas devido necessidade de gerar, junto com a baixa, uma
apropriao residual pro rata die referente os dias restantes do ms de abril em que o bem ficou em poder do
estabelecimento. As perguntas devem ser configuradas conforme tpico a seguir: Opo Apropriar.
Aps confirmar as perguntas para a correta apropriao, ser apresentada a tela de baixa, em que possvel verificar o valor
do bem a ser baixado no campo Valor e o valor do Crdito Pro Rata Die gerado junto com a baixa. Basta confirmar e o ativo
estar baixado. Vale lembrar que, para ocorrer baixa do ativo, no deve haver para ele nenhuma ocorrncia no perodo.
Para a entrada do bem na filial destino da transferncia (Y), deve ser efetuado o lanamento do crdito do ativo, normalmente
informando a nota fiscal de entrada e as outras informaes, inclusive o valor do crdito subtrado dos valores apropriados na
filial (X). Porm, esta filial tambm deve estar com o parmetro Pro Rata Die habilitado para que os dias restantes do perodo
tambm sejam calculados, caso contrrio, ser assumido o ms cheio, duplicando os dias apropriados na filial origem, o que
est incorreto perante a Lei.

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SIGAFIS CIAP Crdito ICMS sobre Ativo Permanente

Verso 4.0

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Supondo que, para o caso citado, o valor do crdito seja R$ 96,00 referente entrada de um ativo em 08/01/2007 e baixado
em 10/04/2007 por transferncia, em que as respectivas parcelas dos meses ficariam:

Ms 1 (Janeiro) = 1,48, referente ao perodo de 08/01/2007 a 31/01/2007, ou seja, 23 dias em que, dividido pelos 31 dias
do ms de janeiro, resultaria numa frao de 0,7419 que, multiplicado pelo valor da parcela cheia no ms ( R$2,00 ),
apresentaria o valor de R$1,48;

Ms 2 (Fevereiro) e 3 (Maro) = R$2,00 (referente ao ms cheio);

Ms 4 (Abril) = 0,6666, referente ao perodo de 01/04/2007 a 10/04/2007, ou seja, 10 dias em que, dividido pelos 30 dias
do ms de abril, resultaria numa frao de 0,3333 que, multiplicado pelo valor da parcela cheia no ms (R$2,00),
apresentaria o valor de R$0,6666;

O clculo do pro rata die apresenta o valor da apropriao gerado junto com a baixa do ativo por transferncia, no entanto, o
processo repetido para datas diferentes ao se lanar na filial destino da transferncia, chegando a outros valores pelos
mesmos clculos, desde que o parmetro pro rata die (MV_PRORDIE) tambm esteja habilitado nesta filial.
Exemplo:
Exemplo do procedimento sem considerar pro rata die na baixa por motivo de transferncia (3):
Supondo que, em 27/01/2004, foi adquirido um bem e, aps 10 apropriaes, esse bem deva ser transferido da filial X para a
filial Y.
Para esse caso, deve-se efetuar a baixa com data base correta para o dia do evento, indicando o motivo 3 (transferncia), que,
consequentemente, exigir a digitao da filial destino, no caso, a filial Y.
Aps a digitao das informaes, basta confirmar e o ativo estar baixado. Vale lembrar que, para ocorrer baixa do ativo,
no deve haver nenhuma outra ocorrncia CIAP no perodo, e, no ms em que o ativo for baixado (com exceo da baixa
depreciao total), quem tem direito a se creditar da parcela do ms da baixa e posteriores o estabelecimento que estiver
entrando com este ativo.
Para a entrada do bem na filial destino da transferncia (Y) no ms da baixa, deve ser efetuado o lanamento do crdito do
ativo, normalmente informando a nota fiscal de entrada e as outras informaes, inclusive o valor do crdito subtrado dos
valores apropriados na filial (X). Porm, ao se tratar de apropriaes, deve-se utilizar um fator de 1/38 ou 1/50, que, ao somar
aos 38 ou 50, resulta a proporo correta exigida por Lei na apropriao (48 ou 60).
Supondo que, para o caso citado, o valor do crdito seja R$ 1.000,00 com entrada 27/01/2004 e que, a cada apropriao (R$
20,83 = 1/48) nos meses subsequentes, some um total de R$ 208,30 aps as 10 apropriaes (ms 10 - outubro). Como no
dcimo primeiro ms (novembro) houve a baixa do crdito, deve ser lanado com valor de R$ 791,70 no mesmo ms na filial
Y, para que a apropriao utilize a proporo de 1/38, resultando o mesmo valor ms. Com o exemplo citado, observe que o
crdito inicia-se sempre no ms de entrada do ativo no estabelecimento (conforme LC 87 de 13/09/1996).
Opo Cancelar
Esta rotina efetua o cancelamento de apropriaes. O Sistema visa, alm do cancelamento da baixa j contemplada, o
cancelamento da apropriao errnea do ms/ano definido pela data base do Sistema.
Ao clicar na opo Cancelar, deve-se escolher qual operao ser executada: Baixa do Ativo ou Apropriao.

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Opes de Cancelamento
Baixa do Ativo
Indica que ser feito o cancelamento de uma baixa por perda ou venda j efetuada anteriormente. Esta rotina tem por
objetivo fazer com que o bem baixado erroneamente, volte obrigatoriedade do CIAP. O cancelamento de baixa do ativo
apenas pode ser efetuado para o registro selecionado.
Apropriao
Esta opo determina o cancelamento de uma apropriao errnea efetuada anteriormente. Visa somente cancelar a
ltima apropriao efetuada, preenchendo-se a data base do Sistema com o ms e o ano da apropriao a ser
cancelada.
Exemplo:
Em um cancelamento de uma apropriao efetuada em 25/01/2001, deve-se posicionar a data base do Sistema em
qualquer dia do mesmo ms e ano da apropriao a ser cancelada, para este caso ??/01/2001.
Ao selecionar a opo Apropriao, automaticamente liberada a lista de opes para designar se a operao de
cancelamento abrange somente o registro selecionado ou todos os registros. Para a opo Todos os Registros,
liberado um cone que possibilita a utilizao de algum filtro para o cancelamento.
Depois de selecionadas as opes desejadas, confirme, para que todas as apropriaes canceladas sejam exibidas em
um relatrio para conferncia. Esse relatrio est disponvel apenas quando houver cancelamento de apropriao para
Todos os Registros simultaneamente. Vale ressaltar que a data base do Sistema a origem para todos os
cancelamentos, tanto para o Reg. Selecionado ou Todos os Registros.
Opo Apropriar
Esta rotina efetua as apropriaes mensais do ICMS, de acordo com os parmetros informados, que devem ser efetuadas da
seguinte maneira:
Bens adquiridos at o ano de 2000 so apropriados proporo de 1/60;
Bens adquiridos a partir de 2000 so apropriados proporo de 1/48.
Assim, o valor do crdito do ICMS, no momento da compra do bem do ativo imobilizado, pode ser creditado em parcelas
mensais, de acordo com a data de entrada do bem no estabelecimento.
Parmetros para a apropriao:
Data de Referncia?
Informe a data de referncia para a apropriao do bem, sendo sempre o ltimo dia do ms referente apropriao.
Ao mudar o foco para a prxima pergunta, exibida uma tela de sugesto para o coeficiente de apropriao, conforme segue:
Os campos Data Inicial e Data Final apresentam informaes de acordo com a Data de Referncia digitada na tela
anterior. Exemplo: Na tela anterior, a Data de Referncia 31/01/01, referente ao perodo de 01/01/01 a 31/01/01.
O campo Fator Atual apresenta a informao contida na pergunta Fator ou Fator LC 102/200, que definido conforme o
parmetro MV_DATCIAP. Se perodo for anterior data cadastrada no parmetro MV_DATCIAP, o contedo desse campo
vir do campo Fator da tela anterior; caso contrrio, vir do campo Fator LC 102/2000.
O campo Total das Sadas e Prestaes Tributadas, como o prprio nome indica, refere-se a todas as sadas e
prestaes tributadas no perodo definido por meio da Data Inicial e Data Final desta mesma tela.

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Verso 4.0

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O campo Total de todas as Sadas e Prestaes apresentam o total de todas as sadas e prestaes, independente de
tributadas ou no no perodo definido por meio da Data Inicial e Data Final desta mesma tela.
O campo Coeficiente de Apropriao (Fator Sugerido) o resultado da diviso entre os dois campos anteriores (Totais
das Sadas e Prestaes Tributadas por Totais de todas as Sadas e Prestaes).
Ao confirmar a rotina, o valor do Coeficiente de Apropriao (Fator Sugerido), ser transportado para seu respectivo
campo na tela anterior, Fator ou Fator LC 102/2000.
Ao cancelar, o Coeficiente de Apropriao (Fator Sugerido) ser desconsiderado, mantendo o Fator Atual.
Na verso 8.11, a opo de filtro para as movimentaes de sada que compem esta sugesto de coeficiente de
apropriao pode ser customizada por meio do ponto de entrada A906CFAP, em que a Data Inicial e a Data Final devem
ser passadas por parmetro e tratadas na customizao como PARAMIXB[1] e PARAMIXB[2]. O ponto de entrada deve
retornar o alias utilizado, conforme exemplo a seguir:
USER FUNCTION A906CFAP ()
Local cAliasSD2 := ""
Local cQuery
:= ""
Local cArqD2
:= ""
//
#IFDEF TOP
Local nx := 0
//
cAliasSD2:=
"AliasSD2"
aStruSD2 :=
SD2->(dbStruct())
cQuery
:=
"SELECT "
cQuery
+=
"*"
cQuery
+=
"FROM "+RetSqlName("SD2")+" SD2 "
cQuery
+=
"WHERE "
cQuery
+=
"SD2.D2_FILIAL='"+xFilial("SD2")+"' AND "
cQuery
+=
"SD2.D_E_L_E_T_=' ' AND "
cQuery
+=
"SD2.D2_EMISSAO>='"+DTOS(PARAMIXB[1])+"' AND SD2.D2_EMISSAO<='"+DTOS(PARAMIXB[2])+"' "
cQuery
+=
"AND (SD2.D2_CF LIKE '5%' OR SD2.D2_CF LIKE '6%' OR SD2.D2_CF LIKE '7%') "
cQuery
+=
"ORDER BY "+SqlOrder(SD2->(IndexKey ()))
cQuery
:=
ChangeQuery (cQuery)
//
DbUseArea (.T., "TOPCONN", TcGenQry (,, cQuery), cAliasSD2, .T., .T.)
//
For nX := 1 To Len (aStruSD2)
If (aStruSD2[nX][2]<>"C")
TcSetField (cAliasSD2, aStruSD2[nX][1], aStruSD2[nX][2], aStruSD2[nX][3], aStruSD2[nX][4])
EndIf
Next nX
Importante
#ELSE
cAliasSD2 := "SD2"
importantecArqD2
ressaltar
customizao
desse ponto de entrada substitui o filtro padro utilizado pelo Microsiga
:= que aCriaTrab
(Nil, .F.)
cQuery
:=
'SD2->D2_FILIAL=="'+xFilial ("SD2")+'" .And. DToS (SD2->D2_EMISSAO)>="'
Protheus. cQuery +=
DToS (PARAMIXB[1])+'" .And. DToS (SD2->D2_EMISSAO)<="'+DToS (PARAMIXB[2])
cQuery
+=
'" .And. Left (SD2->D2_CF, 1)$"567"'
IndRegua (cAliasSD2, cArqD2, SD2->(IndexKey ()),, cQuery)
Fator?
#ENDIF
Informe//o coeficiente de apropriaes para movimentaes at o ano de 2000 ou mantenha o calculado na Sugesto para o
DbSelectArea (cAliasSD2)
Coeficiente
de Apropriao.
(cAliasSD2)->(DbGoTop ())
RETURN (cAliasSD2)

Fator LC 102/2000?
Informe o coeficiente de apropriaes para movimentaes aps o ano de 2000 ou mantenha o calculado na Sugesto para o
Coeficiente de Apropriao.
Mostra Lanc. Contb.?
Informe se deseja apresentar os lanamentos contbeis.
Aglut. Lanamentos?
Informe se deseja efetuar a aglutinao dos lanamentos contbeis.

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Lanc. Conta. On-line?

Informe se deseja efetuar contabilizao on-line.
Grupo de?
Informe o grupo inicial do ativo imobilizado a ser considerado no clculo.
Grupo at?
Informe o grupo final do ativo imobilizado a ser considerado no clculo.
Cdigo de?
Informe o cdigo inicial do ativo imobilizado a ser considerado no clculo.
Cdigo at?
Informe o cdigo final do ativo imobilizado a ser considerado no clculo.
Fator FCA?
Informe o fator de converso FCA a ser processado no momento da apropriao (para o estado do Paran).
Lanamentos padronizados
Para a contabilizao de Apropriao e Estorno CIAP, esto disponveis os lanamentos.
Cdigo

Lanamento

755

Contabilizao no momento da Apropriao CIAP.

756

Contabilizao no momento do Estorno CIAP.

Opo Legenda
Por meio da opo Legenda, possvel visualizar o status de cada bem, de forma independente.
Ativo sem ocorrncias - Identifica que o bem teve sua entrada no Sistema, mas no houve com ele nenhuma
movimentao do tipo baixa, apropriao ou transferncia.
Ativo baixado - Identifica que o bem foi baixado por perda ou venda.
Ativo transferido - Identifica que o bem foi baixado por transferncia para outra filial.
Ativo baixado por perodo - Identifica que o bem foi baixado por ter sido totalmente apropriado.
Ativo apropriado - Identifica que o bem teve alguma parcela j apropriada.
Ativo com baixa parcial - Identifica que o bem foi baixado parcialmente.
Seo 3 Controle individual de parcelas por ativo (MATA906)
Esta rotina tem o objetivo de considerar um controle individual por ativo para o nmero de parcelas a serem estornadas. Com isso,
possvel:

Controlar ativos que j sofreram estornos em outros tipos de Sistemas de controle e que esto sendo migrados, sem que
tenha ocorrido o trmino dos estornos das parcelas com direito ao crdito;

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Controlar ativos especiais, que apresentam nmeros de parcelas para apropriao diferentes do padro (48 ou 60
meses).

Consumir parcelas quando houver a necessidade de atualizar o saldo de parcelas do bem, nos casos em que no
houverem sadas tributadas em determinado ms para realizar a apropriao.

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/ Acertos/ Atualiza SF9 (M906SF9), conforme indicado a seguir:
2. Nos parmetros da rotina, apresentada a seguinte solicitao:
Indique o tipo de atualizao
A atualizao da tabela SFA pode ocorrer de duas formas distintas (nas duas opes, a janela apresentar uma breve
explicao dos processos que sero executados):
1 = Parcial: Indica que somente atualizar os ativos que possurem o campo Num. Parc. (F9_QTDPARC ZERADO), ou seja,
sem valor. Com a seleo desta opo e confirmao da rotina, se nenhuma alterao for efetuada ser
apresentada uma mensagem.
2 = Geral: Indica que independente dos campos possurem ou no valores inseridos, sero recalculados e atualizados
conforme tabela SFA. Com a seleo desta opo e confirmao e processamento da rotina, ser apresentado um
relatrio resumo para os ativos atualizados.
Importante
Quando houver a necessidade de atualizar o saldo de parcelas do bem devido, quando no ocorreram sadas tributadas
em determinado ms para realizar a apropriao, esta rotina deve ser executada com o tipo de atualizao GERAL Desta
forma, as parcelas devem ser contadas (consumidas do saldo de parcelas campo Saldo Parc. F9_SLDPARC) mesmo nos
ms onde NO houver apropriao, isto pode ocorrer quando a apropriao no foi realizada no ms (por no haver
nenhuma sada tributada para o abatimento).
Exemplo: Um bem includo em Jan/2010 para um perodo de 48 meses de apropriao se forem realizadas apropriaes
m jan/2010, Fev/2010, Abril/2010, no campo Saldo Parc.( F9_SLDPARC) constar 45 (Resultado de 48 3 apropriaes),
contudo, o perodo decorrido da incluso do bem se refere a 4 meses (Janeiro, Fevereiro, Maro e Abril) 48 4 = 44. A
partir da, execute a rotina para analisar todas as apropriaes e seus perodos, para que nestes casos o Sistema atualize
o saldo de parcelas.

Seo 4 - Emisso Livro CIAP (MATR995)

Por meio desta opo de relatrio, ser emitido o Livro com os Registros do CIAP destinado apurao do crdito a ser
mensalmente apropriado referente aquisio de bem do ativo permanente.
Os Modelos A e B so destinados apurao do valor da base do estorno de crdito e do total do estorno mensal do crdito,
relativamente ao crdito apropriado nos termos do Art. 20 5 da Lei Complementar n. 87. Estes modelos referem-se a bens
adquiridos at o ano 2000.

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Os Modelos C e D so destinados apurao do valor do crdito a ser mensalmente apropriado, nos termos do Art. 20 5, da
Lei Complementar n. 87. Estes modelos referem-se a bens adquiridos a partir do ano de 2000.
Consideraes
Nos Modelos A e C, o controle dos crditos do ICMS dos bens do ativo permanente ser efetuado como um todo. Sua
escriturao ser feita com a identificao dos dados do contribuinte, demonstrativo da base do estorno do crdito a ser
apropriado e demonstrativo da apurao do estorno de crdito a ser efetivamente apropriado, ms a ms.
Nos Modelos B e D, o controle dos crditos do ICMS dos bens do ativo permanente ser efetuado individualmente. Sua
escriturao ser feita por bem, com a identificao dos dados do contribuinte, os dados referentes s entradas, sadas, perdas e
apropriao mensal do crdito, no perodo estabelecido para apropriao, ms a ms.
Estas informaes so dispostas por meio de quadros, obedecendo legislao de cada modelo, sendo:
Composio do Relatrio Modelo A
As informaes dos quadros so provenientes dos arquivos de Manuteno CIAP (SF9), Estorno Mensal CIAP (SFA) e Livros
Fiscais (SF3).
Importante
Para contribuintes do estado de DF (Distrito Federal) o Modelo A segue o padro utilizado no Modelo C.
Composio do Relatrio Modelo B
As informaes dos quadros so provenientes dos arquivos Manuteno CIAP (SF9), Cadastro de Fornecedores (SA2) e Estorno
Mensal CIAP (SFA).
Composio do Relatrio Modelo C
As informaes dos quadros so provenientes dos arquivos Manuteno CIAP (SF9), Estorno Mensal CIAP (SFA), Livros Fiscais
(SF3), Itens de Venda da NF (SD2) e Tipos de Entrada e Sada (SF4).
Composio do Relatrio Modelo D
As informaes dos quadros so provenientes dos arquivos Manuteno CIAP (SF9), Cadastro de Fornecedores (SA2), e Estorno
Mensal CIAP (SFA).
Importante
A adoo dos modelos A ou B e C ou D feita de acordo com o disposto na legislao de cada Unidade Federada. Desta
forma, sugerimos consultar a legislao referente sua unidade.

Procedimentos para Utilizao

1. No Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Relatrios/ Livros Oficiais/ Emisso Livro CIAP (MATR995), clique em Parmetros e
preencha os dados conforme orientaes a seguir:
Cdigo de?
Informe o cdigo do ativo inicial a ser processado.
Cdigo at?
Informe o cdigo do ativo final a ser processado.

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Modelo A,B,C ou D?
Informe qual modelo de livro do CIAP deseja imprimir. A adoo dos modelos de livros para a escriturao (A ou B e C ou D)
ser feita de acordo com o disposto na legislao de cada Unidade Federada.
Data Fiscal de?
Informe a data inicial para o processamento das movimentaes fiscais do perodo (faturamentos).
Data Fiscal at?
Informe a data final para o processamento das movimentaes fiscais do perodo (faturamentos).
Taxa da UFIR?
Informe o valor da UFIR em vigor se o estado do declarante exigir a converso dos valores para UFIR.
Ac. Demonst. de Apurao?
Informe se as colunas Base de Crdito e Crdito a ser apropriado devem ser acumuladas.
Data ativo de?
Para impresso do modelo C, informe a data inicial de aquisio dos ativos.
Data ativo at?
Para impresso do modelo C, informe a data final de aquisio dos ativos.
Imprime
Informe se deseja imprimir: apenas os livros, apenas os termos ou os livros e termos.
N da Ordem
Informe o nmero da ordem dos Termos de Abertura / Encerramento.
N da Pgina Inicial
Informe o nmero da pgina inicial que ser impressa nos Termos de Abertura / Encerramento.
Qtd. Pginas / Feixe
Informe a quantidade de folhas que o livro contm.
N da Junta Comercial
Informe o nmero da Junta Comercial que ser impresso nos Termos de Abertura / Encerramento.
Observaes
Informe as observaes necessrias que sero impressas no Termo de Abertura.
CRC do Contador
Informe o CRC do contador que ser impresso nos Termos de Abertura / Encerramento.
ltimo Lanamento
Informe a data do ltimo lanamento que ser impressa no Termo de Encerramento.
Taxa UPF-RS
Informe a taxa de converso em UPF. Esta pergunta vlida somente para o estado do Rio Grande do Sul, conforme a IN
DRP 45 de26/10/98 - RS.
Modelo D em Folha nica?
Informe se o relatrio modelo D ser impresso em folha nica, contendo os quatro quadros na mesma pgina, ou se deve ser
emitido em duas pginas, com os quadros 1 e 2 na primeira pgina e os quadros 3 e 4 na segunda.
Seleciona Filiais?
Seleciona as filiais desejadas. Se NO apenas a filial corrente ser afetada.

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Aglutina CNPJ+IE?
Aglutina a impresso do relatrio por CNPJ+IE respeitando a seleo de filiais realizada pelo usurio. Este tratamento somente
ser realizado quando utilizada a pergunta de seleo de filiais. Tratamento disponvel somente para ambientes DBAccess.
2. Confira os parmetros e configure a impresso do relatrio.

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SA2 Cadastro de Fornecedores

SD2 Itens de Notas Fiscais de Sada
SF3 Livros Fiscais
SF4 Tipos de Entrada e Sada
SF9 Manuteno CIAP
SFA Estorno Mensal CIAP

Rotinas Envolvidas

MATA905 - Manuteno do CIAP

MATA906 - Estorno CIAP
MATR995 - Emisso Livro CIAP

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

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