Proyección consumo agua potable

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Proyeccin de la poblacin
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Ao
Poblacin
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N de
personas/familia
N de familias
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Parmetros de diseo para servicios de agua

6
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8
9 10
11
Periodo de Diseo
Tasa de Crecimiento Anual
N de Familias
N Personas/familia
Poblacin Actual
Poblacin Futura
Dotacin lt/p/dia
Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =
Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =
Demanda de consumo
=
Caudal promedio (Qproduccin)
=
Caudal Mximo Diario
=
Caudal Mx. Horario
=
Volumen de Reservorio Predimensionado
Volumen de Reservorio Adoptado
Caudal mximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuen

Caudalpromedio sirve para calcular el volumen del reservorio (incl
Caudal mximo diario sirve para calcular la captacin, lnea de con
Caudal mximo horario sirve para calcular red de distribucin
ara servicios de agua

12
0
0
1.3
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0.00
0.00
0.00
0.00
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aos
Periodo de Diseo
aos
%
Fam.
Per.
Tasa de Crecimiento Anual

N de Familias
N Personas/familia
%
Fam.
Per.
Hab.
Hab.
Poblacin Actual
Poblacin Futura
l/per/da
l/seg.
l/seg.
l/seg.
l/seg.
Dotacin lt/p/dia
Coeficiente de Variacin Diaria (K1) =
Coeficiente de Variacin Horaria (K2) =
Demanda de consumo
=
Caudal promedio (Qproduccin)
=
Caudal Mximo Diario
=
Caudal Mx. Horario
=
m3
m3
Volumen de Reservorio Predimensionado

Volumen de Reservorio Adoptado
be ser menor o igual al caudal de la fuente

ra calcular el volumen del reservorio (incluye % de prdidas fsicas de agua)
ve para calcular la captacin, lnea de conduccin, planta de tratamiento
rve para calcular red de distribucin
0
0
Hab.
Hab.
l/per/da
1.3
2.0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.000
l/seg.
l/seg.
l/seg.
l/seg.
m3
m3
Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Las Orqudeas
Ao
Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
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Habitantes
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%
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100%
100%
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100%
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Horizonte
del
proyecto
Ao
Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
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Habitantes
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%
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100%
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100%
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100%
100%
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100%
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Horizonte
del
proyecto
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Poblacin
futura
servida
Consumo
domstico
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0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Poblacin
futura
servida
Consumo
domstico
Habitantes lt/hab/da
0
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m3/ao
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m3/ao
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0
0
0
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0
Demanda de produccin de agua proyectada de la localidad de Las Orqudeas

Horizonte
del
proyecto
Ao
Poblacin
proyectada
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Habitantes
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Horizonte
del
proyecto
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Poblacin
proyectada
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Habitantes
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0
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0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0
0
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0
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0
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0
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0
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lt/seg
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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fsicas
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0%
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0%
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0%
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0%
0%
0%
0%
Prdidas
fsicas
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
20%
Demanda de
produccin de
agua
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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Demanda de
produccin de
agua
lt/seg
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
lt/da
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345.6
Horizonte del
proyecto
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Horizonte del
proyecto
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Demanda de
produccin
de agua l/s
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demanda de
produccin
de agua l/s
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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mximo
mximo
diario
horario
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
CV consumo CV consumo
mximo
mximo
diario
horario
K1= 1.3
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
K2= 2.0
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demanda de
volumen
almacenamiento
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0
Demanda de
volumen
almacenamiento
0
0
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Aforo
Tiempo (T) Volumen (V)
Muestra
seg
litros
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2
4
3
4
Sumatoria de caudales
Caudal promedio
Los datos se obtienen del aforo en campo
Q= V/T
lit/seg
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Horizonte
del
proyecto
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18
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20
Horizonte
del
proyecto
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20
20
Balance oferta - demanda

Captacin, linea de conduccin (lt/seg)
Reservorio (m3)
Oferta
Demanda
Mxima
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
Proyecto proyecto Proyecto
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demanda de
Volumen de
almacenamiento
0
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0
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0
0
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Oferta
Sin
Proyecto
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Sin
Con proyecto
Proyecto
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0
Reservorio (m3)
Oferta
Demanda
Mxima
Sin
Con
Sin
Con proyecto
diaria
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0.00
Balance oferta demanda
Con
proyecto
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Demanda de
Volumen de
almacenamiento
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Oferta
Sin
Proyecto
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0
0
0
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0
0
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0
0
0
Balance oferta demanda
Con
proyecto
0
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0
0
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Sin
Con proyecto
Proyecto
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alternativa 1 agua Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Descripcin
Subtotal
Sistema de agua potable

Captacin de tipo barraje
Lnea de Conduccin PVC 1.5" clase 7.5 (2,500 m.)
Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)
Reservorio circular de m3
Caseta de vlvulas para reservorio
Red de distribucin
Caja y vlvulas de control
Caja y vlvulas de purga
Conexiones domiciliarias (piletas tipo lavadero)
Cmara rompe presin tipo 7
Pileta para Centro Educativo
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Medidas de mitigacin
Total
567,800.00
76,800.00
1,487.79
15,690.00
926.41
87,453.00
719.70
490.64
156,734.00
1,626.63
630.22
6,950.00
27,950.00
8,875.58
5,316.00
959,449.97
GG y Utilidad
10%
56,780.00
7,680.00
148.78
1,569.00
92.64
8,745.30
71.97
49.06
15,673.40
162.66
63.02
695.00
2,795.00
887.56
531.60
95,945.00
Expediente
tcnico supervisin
Costo parcial
13%
73,814.00 698,394.00
9,984.00
94,464.00
193.41
1,829.98
2,039.70
19,298.70
120.43
1,139.48
11,368.89 107,567.19
93.56
885.23
63.78
603.49
20,375.42 192,782.82
211.46
2,000.75
81.93
775.17
903.50
8,548.50
3,633.50
34,378.50
1,153.83
10,916.96
691.08
6,538.68
124,728.50 1,180,123.46
IGV
18%
125,710.92
17,003.52
329.40
3,473.77
205.11
19,362.09
159.34
108.63
34,700.91
360.14
139.53
1,538.73
6,188.13
1,965.05
1,176.96
212,422.22
Inversin Total a
precios de mercado
824,104.92
111,467.52
2,159.38
22,772.47
1,344.59
126,929.28
1,044.57
712.11
227,483.73
2,360.89
914.70
10,087.23
40,566.63
12,882.02
7,715.64
1,392,545.69
Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Descripcin

Captacin con galera filtrante
Reservorio circular m3
Red de distribucin
Subtotal
27,476.00
30,055.00
1,487.79
6,542.43
926.41
18,140.33
719.70
490.64
13,853.55
GG y Utilidad
10%
2,747.60
3,005.50
148.78
654.24
92.64
1,814.03
71.97
49.06
1,385.36
Expediente
tcnico supervisin
13%
3,571.88
3,907.15
193.41
850.52
120.43
2,358.24
93.56
63.78
1,800.96
Costo parcial
33,795.48
36,967.65
1,829.98
8,047.19
1,139.48
22,312.61
885.23
603.49
17,039.87
IGV
18%
6,083.19
6,654.18
329.40
1,448.49
205.11
4,016.27
159.34
108.63
3,067.18
Inversin Total a
precios de mercado
39,878.67
43,621.83
2,159.38
9,495.68
1,344.59
26,328.87
1,044.57
712.11
20,107.04
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Cmara colectora
Capacitacin en AOM
Flete
Total
1,273.71
1,626.63
630.22
6,950.00
15,176.00
14,547.00
10,789.00
150,684.41
127.37
162.66
63.02
695.00
1,517.60
1,454.70
1,078.90
15,068.44
165.58
211.46
81.93
903.50
1,972.88
1,891.11
1,402.57
19,588.97
1,566.66
2,000.75
775.17
8,548.50
18,666.48
17,892.81
13,270.47
185,341.82
282.00
360.14
139.53
1,538.73
3,359.97
3,220.71
2,388.68
33,361.53
1,848.66
2,360.89
914.70
10,087.23
22,026.45
21,113.52
15,659.15
218,703.35
Inversiones totales
Poblacin
servida
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
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Total
nuevos
usuarios
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Usuarios
incrementales
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Precio
Unitario
conexiones
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Precio de
mercado
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Factor de
correccin
0
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
0.759
siones totales
Precios
sociales
0
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Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) con arrastre hidrulico
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
N de
personas/fa
milia
Poblacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cobertura con
UBS con
arrastre
hidrulico
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
servida
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
N
N de
personas
viviendas
por
servidas
vivienda
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n arrastre hidrulico
Requeridas
Total
Incremental
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Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercado

Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Descripcin
UBS con arrastre y biodigestor
Flete
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (10% CD)
Expediente tcnico y supervisin (13% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
256,789.00
2,500.00
259,289.00
25,928.90
33,707.57
318,925.47
57,406.58
376,332.05
Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Descripcin
UBS con arrastre y tanque sptico
Flete
Costo Directo (CD)
Gastos generales utilidad (10% CD)
Expediente tcnico y supervisin (13% CD)
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
287,900.00
6,120.00
294,020.00
29,402.00
38,222.60
361,644.60
65,096.03
426,740.63
Alternativa 1 Sistema de agua potable

Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios privados
Rubros
Costos de Administracin y Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios/materiales
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios mercado
(S/. /mes)
525.00
500.00
25.00
207.50
50.00
150.00
7.50
732.50
Precios mercado
(S/. /ao)
6,300.00
6,000.00
300.00
2,490.00
600.00
1,800.00
90.00
8,790.00

Precios privados
Rubros
Herramientas
Accesorios/materiales
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios mercado
(S/. /mes)
660.00
600.00
60.00
205.00
100.00
100.00
5.00
865.00
Precios mercado
(S/. /ao)
7,920.00
7,200.00
720.00
2,460.00
1,200.00
1,200.00
60.00
10,380.00

Precios sociales
Rubros
Herramientas
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado (S/.
/ao)
6,300.00
6,000.00
300.00
2,490.00
600.00
1,800.00
90.00
8,790.00
Factor de
correccin
0.91
0.84
0.84
0.00
0.84
Precios
sociales
5706
5454
252
579.6
504
0
75.6
6,285.60

Precios sociales
Rubros
Herramientas
Accesorios
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado (S/.
/ao)
7,920.00
7,200.00
720.00
2,460.00
1,200.00
1,200.00
60.00
10,380.00
Factor de
correccin
0.91
0.84
0.86
0.00
0.84
Precios
sociales
7149.6
6544.8
604.8
1082.4
1032
0
50.4
8,232.00
Requerimiento de insumos qumicos (Cloro) variables precios privados

Produccin
Requerimiento Requerimiento de
agua m3/ao cloro por kg./ m3
cloro Kg.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Precio del
hipoclorito S/.
/kg.
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
Costo total a
precios de
mercado S/.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Requerimiento insumos a prercios sociales

Costo total
a precios
Factor de
de mercado correccin
S/.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
0.85
Precios
sociales
(S/. / ao)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Factores de correccin
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
Factor de correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
Precio bsico
Bienes no transables
Bienes transables
Insumos no transables
Insumos transables
Combustible
Factor de correccin
0.84
0.86
0.909
1
0.85
0.87
0.66
Entidad que hizo el

clculo
Sector saneamiento
Sector saneamiento
Sector saneamiento
MEF
Sector saneamiento
MEF
MEF
Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor

Costos de mantenimiento a precios de mercado y precios social
DESCRIPCIN
Unid
CANTIDA
D
COSTO
UNIT
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
MENSUAL
Mantenimiento
UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)
Unid / Mes
30
0.50
15.00
- Herramientas
Mes
0.2
0.50
0.10
- Recurso Humano (PEON)
d / hombre /ao
0.3
20.00
- Herramientas
Ao
0.2
2.00
2. Eliminacion de lodos
TOTAL
Alternativa 2 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico

Costos de mantenimiento a precios de mercado y precios social
DESCRIPCIN
Unid
CANTIDA
D
COSTO
UNIT
PRECIOS DE MERCADO
COSTO
MENSUAL
Mantenimiento
UBS
1. Ambiente, Ducha y Sanitarios
- Limpieza Diaria (Pen)
Unid / Mes
30
0.50
15.00
- Herramientas
Mes
0.2
0.50
0.10
20.00
0.2
2.00
2. Eliminacion de Fangos
- Recurso Humano (PEON)
d / hombre /ao
- Herramientas
Ao
TOTAL

Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*)
Mano de obra no calificada (HH)
% herramientas
Costo mantenimiento correctivo
Pen (HH)
Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL
Cantidad
72 UBS
Precios
mercado
Mensual
1.00
5.00%
2.50
0.13
2.5
0.13
0.25
5.00%
2.50
0.13
0.63
0.13

Costos de mantenimiento a precios de mercado
Total anual
72 UBS
31.5
30
1.5
9.0
7.5
1.5
40.50
Rubros
Costos de mantenimiento mensual (*)
Mano de obra no calificada (HH)
Cal (kg.)
% herramientas
Costo mantenimiento correctivo
Pen (HH)
Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL
Cantidad
Precios
mercado
Mensual
1.00
2.50
5.00%
0.13
2.5
0
0.13
0.25
5.00%
2.50
0.13
0.63
0.13
Total anual
61.5
60
0
1.5
9.0
7.5
1.5
70.50
stre hidrulico y biodigestor

cios de mercado y precios sociales
RECIOS DE MERCADO
COSTO
ANUAL (1)
N de UBS Costo anual

FACTOR DE
(2)
total
CORRECCI
N
75
(1) X(2)
187.60
14070.00
PRECIOS
SOCIALES
(S/. /AO)
5821.50
180.00
13500.00
0.41
5535.00
1.20
90.00
0.85
76.50
6.00
450.00
0.41
184.50
0.40
30.00
0.85
187.60
14070.00
25.50
5821.50
re hidrulico y tanque sptico

cios de mercado y precios sociales
RECIOS DE MERCADO
COSTO
ANUAL (1)
201.60
N de UBS Costo anual

FACTOR DE
(2)
total
CORRECCI
N
75
(1) X(2)
15120.00
PRECIOS
SOCIALES
(S/. /AO)
6252.00
180.00
13500.00
0.41
5535.00
1.20
90.00
0.85
76.50
20.00
1500.00
0.41
615.00
0.40
30.00
0.85
201.60
15120.00
25.50
6252.00

Costos de mantenimiento a precios sociales
Costo total
letrinas 117
2268
2160
108
648.0
540
108
2916
Precio de
Factor de
mercado correccin
Costos de mantenimi
2268
Mano de obra no calif
2,160.00
0.41
% herramientas
108.00
0.84
Mantenimiento corre
648.00
Pen (HH)
540.00
0.41
Herramientas y acces
108.00
0.84
TOTAL ANUAL
2,916.00
Rubros

Costos de mantenimiento a precios sociales
Costo total
letrinas 117
4428
4320
0
108
648.0
540
108
5076
Precio de
Factor de
mercado correccin
Costos de mantenimi
4428
Mano de obra no calif
4,320.00
0.41
Cal (kg.)
0.00
0.84
% herramientas
108.00
0.84
Mantenimiento corre
648.00
Pen (HH)
540.00
0.41
Herramientas y acces
108.00
0.84
TOTAL ANUAL
5,076.00
Rubros
Precios
sociales
976.32
885.6
90.72
312.12
221.40
90.72
1288.44
Precios
sociales
1861.92
1771.2
0
90.72
312.12
221.40
90.72
2174.04
Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

Con proyecto
Ao
Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Insumos
Cloro
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00
Gastos de
operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
Total
Costos de
costos de
mantenimiento
operacin
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
6300
2,490
Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

Con proyecto
Ao
Sin Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
7,200.00
Insumos
Cloro
Gastos de
operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
720
Total
Costos de
costos de
mantenimiento
operacin
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
7920
2,460
s
Total de los
costos OyM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales

Con proyecto
Sin
Total
Mano de
Insumos
Gastos de
Proyecto
costos de
obra
Cloro
operacin
operacin
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
5,454.00
0
252
5706
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales

Con proyecto
Sin
Total
Mano de
Insumos
Gastos de
Proyecto
costos de
obra
Cloro
operacin
operacin
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
0
6,544.80
0
605
7150
Ao
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
s
Total de los
costos OyM
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
10,380
Ao
o a precios sociales
yecto
Costos de
Total de los
mantenimie
costos OyM
nto
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
580
6,286
o a precios sociales
yecto
Costos de
Total de los
mantenimie
costos OyM
nto
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
1,082
8,232
Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor

precios privados
Con proyecto
Sin
Proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total
costos de
Herramientas
mantenimie
nto
0.00
13,950.00
120
13,950.00
120
13,950.00
120
13,950.00
120
13,950.00
120
Sin
Proyecto
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
15,000.00
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
14,070
0
14,070
0
14,070
0
14,070
0
14,070
0
Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sptico

precios privados
Con proyecto
Ao
Alternativa 1 Costos de manten

precios
Total
costos de
Herramientas
mantenimie
nto
0
120
15,120
0
120
15,120
0
120
15,120
0
120
15,120
0
120
15,120
0
Alternativa 2 Costos de mantenim

precios
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor

precios sociales
Con proyecto
Sin
Proyecto
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
5,719.50
102
5,719.50
102
5,719.50
102
5,719.50
102
5,719.50
102
Total
costos de
mantenimie
nto
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sptico

precios sociales
Con proyecto
Sin
Proyecto
Mano de
obra
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Herramientas
6,150.00
102
6,150.00
102
6,150.00
102
6,150.00
102
6,150.00
102
Total
costos de
mantenimie
nto
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

En nuevos soles a precios de mercado
Situacin Con proyecto
Costos incrementales
Situacin Sin Proyecto
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos Costos
Costos
Total de Costos
Total de
Costos de
de
de
de
los
de
los costos
mantenim
operaci manteni
operaci
costos operaci
OyM
iento
n
miento
n
OyM
n
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
0
0
6300
2,490
8,790
6300
0
150
150
6300
2,490
8,790
6300
Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

En nuevos soles a precios sociales

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de
operacin
Costos de
mantenimi
ento
Total de los
costos OyM
Costos de
operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
Costos de
Total de
Costos de
mantenimie los costos
operacin
nto
OyM
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
Operacin y Mantenimiento
Alternativa 2 Sistema de agua potable costos in

En nuevos soles a pre
Costos de
Total
mantenimi costos
ento
de OyM
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,490
2,340
Costos de
Costos de
Total de los
mantenimie
operacin
costos OyM
nto
Ao
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,790
8,640
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Operacin y Mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
Alternativa 2 Sistema de agua potable costos in

En nuevos soles a p
Costos de
Total
mantenimient costos de
o
OyM
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
Ao
Costos de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costos de
mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total de los
costos OyM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

En nuevos soles a precios de mercado
Costos de
Costos de
Costos de
Total de los Costos de
mantenimie
mantenimie
operacin
costos OyM operacin
nto
nto
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
5706
Total
costos de
OyM
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
580
430
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,136
de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

En nuevos soles a precios sociales
Costos de
operacin
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
Costos de
mantenimiento
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
Total de los
costos OyM
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
Costos de
operacin
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
7150
Costos de
mantenimiento
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
1,082
Total costos
de OyM
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
8,232
Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precos privados


Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos OyM
Costos de
operacin
Costos incrementale
Total
costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Costos de
operacin
0.00
0.00
14,070
0.00
0.00
14,070
0.00
0.00
14,070
0.00
0.00
14,070
0.00
0.00
14,070
10
0.00
Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios sociales

Costos incrementale
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos OyM
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
s privados
Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a p
Total
costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
14,070
14,070
14,070
14,070
14,070
14,070
14,070
14,070
14,070
14,070
Ao
Costos de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos de
mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total costos
OyM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
s sociales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a p
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total costos
OyM
Costos de
operacin
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
5,822
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
trinas Costos incrementales a precos privados

Costos de
mantenimiento
Total costos
de operacin
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
Costos de
operacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Total costos
de operacin
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
15,120
0
trinas Costos incrementales a precios sociales

Costos de
mantenimiento
Total costos
de operacin
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total costos
de operacin
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
6,252
0
Alternativa 1 Inversina precios sociales
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
Descripcin
Captacin de tipo barraje

Cmara rompe presin tipo 6 (2und.)
Reservorio circular de m3
Red de distribucin
Capacitacin en AOM
Flete
Total
Inversin Total
a precios de
mercado
Factor de
correccin
824105
111468
2159
22772
1345
126929
1045
712
227484
2361
915
10087
40567
12882
7716
1,392,546
Alternativa 2 Inversina precios sociales
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Descripcin
Captacin con galera filtrante

Reservorio circular m3
Red de distribucin
Cmara colectora
Capacitacin en AOM
Flete
Total
Inversin Total
a precios de
mercado
39879
43622
2159
9496
1345
26329
1045
712
20107
1849
2361
915
10087
22026
21114
15659
218,703
Factor de
correccin
Inversin total
a precios
sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Inversin total
a precios
sociales
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
Componente
Planta de tratamiento de agua potable
Lnea de agua potable
Obras civiles estructuras
Equipamiento e instalaciones hidrulicas
Lneas de alcantarillado
Planta de tratamiento de desage
Flete terrestre y fluvial
Desarrollo institucional
Educacin sanitaria y O&M
SNIP - Gua para formulacin de proyectos de inversin exitosos
Factor de correccin
0.7970
0.8020
0.7590
0.8380
0.7720
0.7850
0.8400
0.9100
0.9100
0.8400
ctos de inversin exitosos
Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercado
Descripcin
Inversin total a precios de mercado
Factor de conversin de bienes no transables
inversin total a precios sociales
Inversin en soles
376332.05
0.84
316118.9
Alternativa 2 UBS con arrastre y tanque sptico Inversin total a precios de mercado
Descripcin
Inversin total a precios de mercado
Factor de conversin de bienes no transables
inversin total a precios sociales
Inversin en soles
426740.63
0.84
358462.1
Factores de correccin para UBS
Precio bsico
Factor de
correccin
Entidad que hizo el

clculo
Bienes no transables
0.84
Sector saneamiento
Bienes transables
0.86
Sector saneamiento
0.909
1
Sector saneamiento
MEF

Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Beneficios
Poblacin zona sierra
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
0
486
Beneficio
anual
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Valores unitarios sugeridos para la estimacin de benecios

de un proyecto de agua potable en zona rural con uso de letrinas
(en S/. / Beneciario / ao)
Tipo de
sistema de
disposicin de
excretas
Letrina sin
arrastre
hidrulico
Letrina con
arrastre
hidrulico
Tipo de
usuario
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Nuevos
usuarios
Antiguos
usuarios
Costa
Sierra
Selva
256
152
365
71
41
102
365
223
486
164
110
213
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversiones
obras
Costos de OyM
incrementales
0
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Beneficios brutos
0
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
6,286
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Van social (9%)
TIR social
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
Alternativa 1 Flujo de beneficios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto let
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblac. Ao 1
ICE
Valor ICE referencial =
Poblacin
Inversiones obras
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
316118.9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VACs (09%)
0 habitantes
#DIV/0! soles/hab.
S/. 480.48
Costos de
mantenimiento
0
15120
0
15120
0
15120
0
15120
0
15120
0
ores de rentabilidad del proyecto agua
Beneficios netos
0
-6286
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y
Aos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Inversiones
obras
0
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Nota: con estos resultados el proyecto es viable puesto que
dicadores de rentabilidad del proyecto letrinas
Alternativa 2 Flujo de beneficios y costos de proyecto y c
Costos totales
Aos
316119
15120
0
15120
0
15120
0
15120
0
15120
0
336446
336446
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Poblac. Ao 1
ICE
Segunda opcin ICE=
Poblacin
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VACs (09%)
0
#DIV/0!
#DIV/0!
icios y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto agua

Costos de
OyM
incrementale
s
8,232
Beneficios
Beneficios
brutos
netos
0
-8232
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
8,232
#REF!
#REF!
Van social (9%)
#REF!
TIR social
#REF!
proyecto es viable puesto que VANs > 0 y TIR > TID
os y costos de proyecto y clculo de indicadores de rentabilidad del proyecto letrinas

Inversiones
obras
426740.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
VACs (09%)
habitantes
soles/hab.
Costos de
mantenimiento
0
5822
0
5822
0
5822
0
5822
0
5822
0
Costos totales
426741
5822
0
5822
0
5822
0
5822
0
5822
0
409381
409381
Valores referenciales del ICE componente saneamiento

Tipo de UBS
Letrina de hoyo seco ventilado
Letrina con arrastre hidrulico (con tanque sptico o bodigestor)
Letrina compostera doble cmara
$ US/ hab (precios

de mercado)
58
208
224
Los valores referenciales constituyen una recomendacin para que el costo de inversin per cpita obtenida
Factor de
S/ hab
correccin a
(precios de
precios
mercado)
sociales
160
572
616
0.84
0.84
0.84
S/ hab
(precios
sociales)
134
480
517
o de inversin per cpita obtenida en el proyecto, con dichas soluciones tecnolgicas, no difieran excesivamente de tales valores
e de tales valores
Sensibilidad a la inversin
Sensibilidad a la OyM
Sensibilidad beneficios
0%
0%
0%
Alternativa 1 agua potable

SENSIBILIDAD A LA INVERSION AGUA POTABLE
%
Incremento
de la
inversin
78%
70%
60%
54%
34%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
VAN S/.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TIR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE

%
Reduccin
de
beneficios
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-32%
-40%
-50%
-55%
-56%
-57%
VAN S/.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TIR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Alternativa 2 agua potable

%
Incremento
de la
inversin
182%
160%
60%
50%
36%
30%
16%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SENSIBILIDAD Beneficios - AGUA POTABLE

%
Reduccin
de
beneficios
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-12%
-30%
-40%
-50%
-55%
-56%
-57%
VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
SENSIBILIDAD O y M - AGUA POTABLE

%
Incremento
OyM
400%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%
VAN S/.
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TIR
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
%
Incremento
OyM
150%
76%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%
VAN S/.
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
TIR
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Clculo de la cuota promedio de largo plazo

Consumo de Consumo
Inversin
Costos de
Total costos a
agua
incremental
aprecios
OyM a preciso
precios de
(m3/ao)
(m3/ao)
privados (S/.)
de mercado
mercado
Aos
0
0
0
1,392,546
1,392,546
1
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
2
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
3
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
4
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
5
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
6
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
7
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
8
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
9
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
10
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
11
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
12
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
13
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
14
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
15
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
16
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
17
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
18
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
19
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
20
0
0
#DIV/0!
8,790
#DIV/0!
VALOR ACTUAL
0
S/. 86,302
#DIV/0!
CIP (I+OM)
#DIV/0! por m3
CIP (OM)=
#DIV/0! por m3
Anlisis de la capacidad de pago
Soles por
Pensin
Costos Unitarios / m3 m3
(soles/mes/viv)
Costo incremental total por m3 consumido
Rubros
Inversin en agua
Inversin en letrinas
Costo en soles
Costo en dlares
Inversi
n (S/.)
1392545.69
376332.05
1768877.74
643228.27
100.00
Financiamiento
Municipalidad
Comunidad
Bambamarca
278509.137292
1114036.5491664
75266.41092
301065.64368
353775.55
1415102.19
128645.65
514582.62
20.00
80.00
COSTO DEL PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN

MEDIDAS
Suelo
Durante la ejecucin de la obra, brindara asistencia para
evitar la contaminacin del suelo por el uso de equipos y
maquinaria.
Brindar asistencia para el uso adecuado de sustancias
txicas
Agua
Requerir controles de erosin y sedimentacin durante la

construccin
Ubicar y disear las obras en base a los datos adecuados
sobre las caractersticas del sitio
Aire
Ubicar las obras de tratamiento, solamente en reas de
usos compatibles de la tierra.
Vegetacin
Considerar las medidas de proteccin a la flora local.
Fauna
Restaurar los habitad utilizados por las obras a ejecutarse.
Zonas de alta biodiversidad
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la
proteccin y conservacin de la flora y fauna en reas
naturales protegidas y en zonas de amortiguamiento.
Controlar los vectores para para evitar enfermedades.
Vegetacin: Se recomienda reforestar con vegetacin
natural ( pastos o arbustos) la zona afectada por accesos.
Fauna: en el caso de la necesidad de retirar algn nido o
madriguera de especies amenazadas, se entrar en
contacto con el rgano ambiental competente para el
Incorporar
medidas de manejo para la proteccin y
control de actuaciones.
conservacin de la fauna amenazada.
Recuperar o proteger el patrimonio cultural
Respetar los lmites de influencia territorial de las
poblaciones
Otras medidas.
Costo ambiental etapa de operacin
PLAN AMBIENTAL - ETAPA DE OPERACIN

COSTO S/.
Suelo
600
500
Agua
400
400
Aire
200
Vegetacin
400
Fauna
300
Zonas de alta biodiversidad
500
300
600
400
400
200
500
2081
7781

Proyección consumo agua potable

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Parmetros de diseo para servicios de agua

Caudal mximo diario debe ser menor o igual al caudal de la fuen

ara servicios de agua

Tasa de Crecimiento Anual

Volumen de Reservorio Predimensionado

be ser menor o igual al caudal de la fuente

Consumo de agua potable proyectada de la localidad de Las Orqudeas

Demanda de produccin de agua proyectada de la localidad de Las Orqudeas

Balance oferta - demanda

Captacin, linea de conduccin (lt/seg)

Balance oferta demanda

Balance oferta demanda

Alternativa 1 agua Inversin total a precios de mercado

Sistema de agua potable

Alternativa 2 agua Inversin total a precios de mercado

Sistema de agua potable

Demanda de Unidades Bsicas de Saneamiento (UBS) con arrastre hidrulico

Alternativa 1 UBS con arrastre y biodigestor Inversin total a precios de mercado

Alternativa 1 Sistema de agua potable

Alternativa 2 Sistema de agua potable

Alternativa 1 Sistema de agua potable

Alternativa 2 Sistema de agua potable

Requerimiento de insumos qumicos (Cloro) variables precios privados

Requerimiento insumos a prercios sociales

Entidad que hizo el

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor

- Recurso Humano (PEON)

Alternativa 2 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico

stre hidrulico y biodigestor

N de UBS Costo anual

re hidrulico y tanque sptico

N de UBS Costo anual

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y biodigestor

Alternativa 1 UBS con arrastre hidrulico y tanque sptico

Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios privados

Alternativa 1 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales

Alternativa 2 Costos de Operacin y mantenimiento a precios sociales

Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor

Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sptico

Alternativa 1 Costos de manten

Alternativa 2 Costos de mantenim

Alternativa 1 Costos de mantenimiento de UBS con biodigestor

Alternativa 2 Costos de mantenimiento de UBS con tanque sptico

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

Situacin Sin Proyecto

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos in

Alternativa 2 Sistema de agua potable costos in

Situacin Sin Proyecto

de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precos privados

Situacin Sin Proyecto

Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios sociales

Situacin Sin Proyecto

Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a p

Situacin Con proyecto

Situacin Sin Proyecto