OBJETIVO

RESPONSABLE

Evaluar el cumplimiento de los recursos destinados al

Gerente-Coodinadora Salud Ocupacional
ENERO

ACTIVIDAD/ MES

FEBRERO

Definir el monto de los recursos para el 2015

Socializar con la gerencia los cambios en el

presuspuesto

Destinar los recursos del programa

Llenar mes a mes el presupuesto gastado

RESULTADO
META: 100% en todas las actividades
programadas

100%

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO: N DE
ACTIVIADES EJECUTADAS/ N DE ACTIVIADES
PLANEADAS *100

ANALISIS DEL INDICADOR Y TENDENCIAS

100%

Se han realizado las actividades para Se han realizado las actividades

este mes.
para este mes.

PLANES DE ACCION

DE LOS RECURSOS

Evidenciar donde hubo mas gasto durante este trimestre

Evidenciar cual fue las actividades que menos se gasto

RESULTADO
META: Ejecutar los planes de accion en
un 100%
100%

INDICADOR DE EFECTIVIDAD: N PLANES

DE ACCION EJECUTADOS/ N DE PLANES DE
ACCION RESULTANTES *100

ANALISIS DEL INDICADOR Y TENDENCIAS

Se evidencio que en diferentes actividades y compras se realizaron muchas mas

para paro y proyecto en planta

EJECUCION DEL PRESUPUESTO

TRIMESTRE 1
P

PRESUPUESTO

27,852,500
RESULTADO
META: EJECUTAR EL PRESUESTO EN UN 90%
INDICADOR DE EFECTIVIADA :
PRESUPUESTO EJECUTADO/ PRESUPUESTADO
AL MES *100

ANALISIS DEL INDICADOR Y TENDENCIAS

199%

Los gastos durante este trimestre se incrementaron mucho mas de los que
dio por el paro de horno que se realzio en la planta donde ingresaron muc
en compra de dotacions, equipos para trabajos en alturas, herramienta
proteccion personal.

recursos destinados al SGSST Y MA

upacional
FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

100%

100%

100%

han realizado las actividades Se han realizado las actividades para este Se han realizado las actividades para
a este mes.
mes.
este mes.

1 TRIMESTRE
P
E
1

100%

Se han realizado las actividades para es

PLAN DE ACCION GENERADO

100%

#REF!

compras se realizaron muchas mas compras por motivos de ingreso de personal

para paro y proyecto en planta

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
E

55,505,427

27,852,500

199%

mentaron mucho mas de los que se habia presupuestado, el aumento se

la planta donde ingresaron muchos mas trabajadores de los normales y
trabajos en alturas, herramientas y equipos mecanicos, elementos de
proteccion personal.

116%

DOCUMETO DE RECURSOS

MAYO

JUNIO

AGOSTO

100%

ado las actividades para este mes.

ENERADO

JULIO

100%

Se han realizado las

actividades para este mes.

2 TRIMESTRE
P
E

100%

#DIV/0!

Se han realizado las actividades

para este mes.

PLAN DE ACCION GENERADO

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

RIMESTRE 2

116%

TRIMESTRE 3
E

32,438,841

27,852,500

0%

P: planeado P

R
ALCANCE

AGOSTO

#DIV/0!

N GENERADO

SEP
E

OCTUBRE
E

#DIV/0!

3 TRIMESTRE
P
E

#DIV/0!

NOV
P

#DIV/0!

PLAN DE ACCION GENERADO

#REF!

#REF!

#REF!

TRIMESTRE 3

0%

TRIMESTRE 4
E

27,852,500

0%

DOC-006

VERSION:001
01/06/2014

P: planeado - E: ejecutado- R: reprogramado

ALCANCE
NOV

DICIEMBRE

OBSERVACIONES

#DIV/0!

CION GENERADO

#DIV/0!

TENDENCIA ANUAL:

4 TRIMESTRE
E

#REF!

#DIV/0!

TRIMESTRE 4

OBSERVACIONES
E
0

0%

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO

79%

TENDENCIA ANUAL:

PRESUPUE

DESCRIPCION

PRESUPUESTADO 2015

PREVENCION DE LOS ACCIDENTES

reparacion del vehiculo y compra de respuestos

10,000,000.00

Compra de herramienta y equipos

20,000,000.00

equipos para salud ocupacional

500,000.00

PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE

Programa ambiental

200,000.00

Acopio de residuos peligrosos

50,000.00

Emision de gases vehiculo( valor tecnomecanica

1,000,000.00

Recoleccin y disposicin de materiales peligrosos

1,500,000.00

Elementos de proteccin personal

10,000,000.00

Examenes mdicos ocupacionales

5,000,000.00

Programa de epidemiologia

3,000,000.00

Vacunacin

280,000.00

Jornadas ludicas

180,000.00

Charlas educativas

300,000.00

1,000,000.00

Compra de Extintores

300,000.00

Recarga de Extintores

200,000.00

Camilla

300,000.00

Botiquin

200,000.00

PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE SALUD PUBLICA

pruebas de drogas
PREVENCION Y ATENCION DE LAS EMERGENCIAS

kit de derrames

$ 500,000

Kit de rescate

1,000,000.00

Papeleria salud ocupacional

1,500,000

Archivadores salud ocupacional

1,000,000

LOGISTICA

Auditorios para actividades salud ocapcional

$ 500,000

NUEVOS CONTRATOS Y CONTRATACIONES

Adjudicacin de nuevos contratos

$ 3,000,000

Contratacin de personal

$ 5,000,000

PARA INFRESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Mantenimiento para computadores, redes electricas

$ 5,000,000

Puertas, Ventanas,

$ 1,000,000

infraestructura de las sedes

$ 3,500,000

Pintura

$ 1,000,000

Arriendo
Servicios pblicos

$ 10,000,000
$ 1,200,000

RECURSOS TECNOLOGICOS
Video bean

$ 1,500,000

Internet

$ 600,000

Computadores, arreglos, impresoras

$ 500,000
MOTIVACION

Celebracin de cumpleaos

$ 100,000

Trabajdor mas seguro

$ 1,000,000

Recreacion trabjador -familia

$ 2,000,000

Integraciones

$ 1,000,000

prestamos

$ 5,000,000
HIGIENE INDUSTRIAL

Mediociones de iluminacin

$ 200,000

Mediciones de ruido

$ 200,000

Mediciones de mateiral particulado

$ 200,000

CAPACITACION Y ENTRAMIENTO
Facilitador

$ 1,000,000

Ayudas didacticas

$ 1,000,000

refrigerios

$ 300,000
RESPONSABILIDA SOCIAL

Auxilio calamidad domestica

$ 1,000,000

Kit escolar

$ 2,000,000

Apoyo educativo

$ 600,000

dotacion

$ 3,500,000

inscrpicion ruc

$ 1,500,000

Auditorias Internas

$ 1,000,000

TOTAL

$ 112,410,000

DOC-006
VERSION:001

PRESUPUESTO SST-AM

01/06/2014
EJECUTADO

PDTE POR EJECUTAR

% EJECUTADO

% POR EJECUTAR

10,000,000

0.00%

100.00%

20,000,000

0.00%

100.00%

500,000

0.00%

100.00%

200,000

0.00%

100.00%

50,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

1,500,000

0.00%

100.00%

10,000,000

0.00%

100.00%

5,000,000

0.00%

100.00%

3,000,000

0.00%

100.00%

280,000

0.00%

100.00%

180,000

0.00%

100.00%

300,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

300,000

0.00%

100.00%

200,000

0.00%

100.00%

300,000

0.00%

100.00%

200,000

0.00%

100.00%

500,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

1,500,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

500,000

0.00%

100.00%

3,000,000

0.00%

100.00%

5,000,000

0.00%

100.00%

5,000,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

3,500,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

10,000,000

0.00%

100.00%

1,200,000

0.00%

100.00%

1,500,000

0.00%

100.00%

600,000

0.00%

100.00%

500,000

0.00%

100.00%

100,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

2,000,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

5,000,000

0.00%

100.00%

200,000

0.00%

100.00%

200,000

0.00%

100.00%

200,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

300,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

2,000,000

0.00%

100.00%

600,000

0.00%

100.00%

3,500,000

0.00%

100.00%

1,500,000

0.00%

100.00%

1,000,000

0.00%

100.00%

112,410,000.00

0.00%

100.00%

2000000
1500000
1000000
500000
0

PRESUPUESTADO 2015
EJECUTADO
PDTE POR EJECUTAR
% EJECUTADO
% POR EJECUTAR

DESCRIPCION
PREVENCION DE LOS ACCIDENTES
reparacion del vehiculo y compra de respuestos
Compra de herramienta y equipos
equipos para salud ocupacional
PREVENCION DEL MEDIO AMBIENTE
Programa ambiental
Acopio de residuos peligrosos
Emision de gases vehiculo( valor tecnomecanica
Recoleccin y disposicin de materiales peligrosos
PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES Y DE SALUD PUBLICA
Elementos de proteccin personal
Examenes mdicos ocupacionales
Programa de epidemiologia
Vacunacin
Jornadas ludicas
Charlas educativas
Pruebas de drogas
PREVENCION Y ATENCION DE LAS EMERGENCIAS
Compra de Extintores
Recarga de Extintores
Camilla
Botiquin
kit de derrames
Kit de rescate
LOGISTICA
Papeleria salud ocupacional
Archivadores salud ocupacional
Auditorios para actividades salud ocapcional
NUEVOS CONTRATOS, CONTRATACIONES E INFRAESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
Adjudicacin de nuevos contratos
Contratacin de personal
INFRESTRUCTURA
Mantenimiento para computadores, redes electricas
Puertas, Ventanas,
infraestructura de las sedes
Pintura
Arriendo
Servicios pblicos
RECURSOS TECNOLOGICOS
Video bean
Internet
Computadores, arreglos, impresoras
MOTIVACION

Celebracin de cumpleaos
Trabajador mas seguro
Recreacion trabajador -familia
Integraciones
prestamos
HIGIENE INDUSTRIAL
Mediciones de iluminacin
Mediciones de ruido
Mediciones de mateiral particulado
CAPACITACION Y ENTRAMIENTO
Facilitador
Ayudas didacticas
refrigerios
RESPONSABILIDA SOCIAL
Auxilio calamidad domestica
Kit escolar
Apoyo educativo
dotacion
inscrpicion ruc
Auditorias Internas
TOTAL

RECURSOS SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

TRIMESTRE 1

TRIMESTRE 2
EJECUTADO

$
$
$

PRESUPUESTADO
2,500,000
5,000,000
125,000

$
$
$
$

50,000
12,500
250,000
375,000

$
$

$
$

2,500,000
1,250,000

$
$

$
$
$
$
$

750,000
70,000
45,000
75,000
250,000

$
$

300,000
200,000

$
$

260,000
90,000

$
$
$

375,000
250,000
125,000

120,000

$
$

750,000
1,250,000

$
$
$
$
$
$

1,250,000
250,000
875,000
250,000
2,500,000
300,000

$
$
$

375,000
150,000
125,000

$
$

$
$

$
$

$
$
$

PRESUPUESTADO
2,500,000
5,000,000
125,000

35,000 $
5,400 $
$
$

50,000
12,500
250,000
375,000

7,725,839
4,992,476

22,958,385
3,102,273

$
$

2,500,000
1,250,000

$
$
$
$
$

750,000
70,000
45,000
75,000
250,000

$
$
$

375,000
250,000
125,000

$
$

750,000
1,250,000

$
$
$
$
3,060,000 $
560,589 $

1,250,000
250,000
875,000
250,000
2,500,000
300,000

$
$
$

375,000
150,000
125,000

340,000

335,154
150,000

$
$
$
$
$

25,000
250,000
500,000
250,000
1,250,000

$
$

$
$
$

250,000
250,000
75,000

$
$
$
$
$
$
$

250,000
500,000
150,000
875,000 $
375,000
1,000,000 $
28,577,500 $

135,000 $
243,000 $
$
$
$

25,000
250,000
500,000
250,000
1,250,000

$
$
123,000 $

250,000
250,000
75,000

$
$
$
10,269,311 $

250,000
500,000
150,000
875,000

1,000,000
55,505,427

26,702,500

UD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

TRIMESTRE 2

TRIMESTRE 3
EJECUTADO

$
$

$
$
$

PRESUPUESTADO
2,500,000
5,000,000
125,000

35,000 $
$
$
$

50,000
12,500
250,000
375,000

5,677,000

12,442,369
3,307,200

$
$

2,500,000
1,250,000

$
$
$
$
$

750,000
70,000
45,000
75,000
250,000

$
$
$

375,000
250,000
125,000

$
$

750,000
1,250,000

$
$
$
$
3,060,000 $
439,118 $

1,250,000
250,000
875,000
250,000
2,500,000
300,000

$
$
$

375,000
150,000
125,000

340,000

$
$

95,000
67,000

$
$

180,000

335,154

EJECUTADO

$
$
$
$

180,000 $
225,000 $
$
2,000,000 $
4,000,000 $

25,000
250,000
500,000
250,000
1,250,000

$
$
56,000 $

250,000
250,000
75,000

$
$
$
$

250,000
500,000
150,000
875,000

26,702,500 $

32,438,841

DOC-006
VERSION:001
01/06/2014

TRIMESTRE 4
$
$
$

PRESUUESTADO
2,500,000
5,000,000
125,000

$
$
$
$

50,000
12,500
250,000
375,000

$
$

2,500,000
1,250,000

$
$
$
$
$

750,000
70,000
45,000
75,000
250,000

$
$
$

375,000
250,000
125,000

$
$

750,000
1,250,000

$
$
$
$
$
$

1,250,000
250,000
875,000
250,000
2,500,000
300,000

$
$
$

375,000
150,000
125,000

EJECUTADO

$
$
$
$
$

25,000
250,000
500,000
250,000
1,250,000

$
$
$

250,000
250,000
75,000

$
$
$
$

250,000
500,000
150,000
875,000

26,702,500 $