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Setiembre, 2009
Este informe ha sido producido para revisin de la Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional (USAID). Fue elaborado por Milagros del Pilar Mendoza Soltero
como parte de las actividades de Iniciativa de Polticas en Salud-Per.
Estas actividades han sido posibles gracias al generoso apoyo del Pueblo de los Estados
Unidos a travs de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional. El
CONTENIDO
CONTENIDO................................................................................................... 4
PARTE I.................................................................................................7
ABREVIATURAS.............................................................................................. 8
AGRADECIMIENTOS........................................................................................ 9
I.
RESUMEN EJECUTIVO.............................................................................. 10
PARTE 1I.............................................................................................11
II. ASPECTOS GENERALES.......................................................................... 12
2.1. Nombre Del Proyecto...................................................................................................................12
2.2. Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora.................................................................................12
2.2.1. Participacin de las entidades involucradas y de beneficiarios.................................14
2.3. Marco de referencia......................................................................................................................17
2.3.1. Antecedentes...................................................................................................................17
2.3.2. Prioridad del Proyecto y cmo se enmarca en los lineamientos de poltica.............18
III. IDENTIFICACION...................................................................................... 21
3.1. Diagnstico de la situacin actual................................................................................................ 21
3.1.1 Evolucin de la situacin................................................................................................21
3.1.2
3.1.3
4.2.6.
4.2.2.
Poblacin asignada........................................................................................................43
4.2.3.
Proyeccin de la poblacin............................................................................................44
4.2.4.
4.2.5.
Poblacin de referencia.................................................................................................54
4.2.7.
4.2.9.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.6. Costos............................................................................................................................................81
4.7. Evaluacin del proyecto..............................................................................................................133
4.8. Los beneficios del proyecto........................................................................................................133
4.9. Evaluacin social........................................................................................................................134
4.10...............................................................................................................................................Anlisis
de sensibilidad.......................................................................................................................138
4.11...............................................................................................................................................Anlisis
de sostenibilidad....................................................................................................................144
4.12...............................................................................................................................................Impacto
ambiental...............................................................................................................................144
4.13...............................................................................................................................................Selecci
n de alternativa......................................................................................................................144
4.14...............................................................................................................................................Plan de
Implementacin.....................................................................................................................145
4.15...............................................................................................................................................Organiza
cin y Gestin....................................................................................................................... 146
4.16...............................................................................................................................................Matriz
de Marco Lgico...................................................................................................................149
V. CONCLUSIONES...................................................................................... 151
ANEXOS.............................................................................................152
ANEXOS....................................................................................................... 153
Anexo 1. Matriz de las Redes de Salud de la Regin San Martn.....................................................155
Anexo 2. Lista de los Informes y/o Reportes....................................................................................156
Anexo 3. ACTA DE COMPROMISO DIRES...................................................................................159
PARTE I
ABREVIATURAS
DIRES
EESS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESN
HIS
MINSA
MINISTERIO DE SALUD
OIS
ONG
ORGANIZACIN NO GUBERNAMENTAL
PIP
ROEIS
SIS
SIEN
SEM
SMEII
SNIP
SISMED
SIGA
AGRADECIMIENTOS
I. RESUMEN EJECUTIVO
Se reconoce que en las actuales condiciones la Direccin Regional de Salud de San Martn en sus
distintos niveles, no podr hacer mejoras notables en la prestacin de los servicios de informacin,
si continua con el sistema de informacin que actualmente utiliza.
Se identific que el problema central son las limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema
informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn; y que las causas son los sistemas
informticos desarticulados; las limitadas competencias en el personal de salud asistencial y
administrativo; y el limitado equipamiento informtico y de comunicaciones en red.
El efecto de la situacin negativa es el inadecuado servicio de informacin de la Direccin
Regional de Salud de San Martn; por lo que no se puede contar ni proveer de suficiente, adecuada
y oportuna informacin para que tracen las polticas y planes orientados a mejorar la salud de la
poblacin de la regin San Martn.
Se identifican dos alternativas de solucin y son Alternativa N 01. Diseo y desarrollo de un
sistema informtico regional integrado y Alternativa N 02. Desarrollo de un almacn de datos en
salud y desarrollo de algunas aplicaciones informticas. Aunque la Alternativa N 01 es ms
costosa en trminos de implementacin (Alternativa N 01 S/. 1, 188,980.00 vs. Alternativa N 02
S/. 978,980.00) es la ms recomendable debido a dos motivos: 1) la Alternativa N 01
implementar un sistema de informacin integrador que eliminar las duplicaciones de registro y
procesamiento y de esa manera no tendr que continuarse con las deficiencias del sistema actual y
2) Este nuevo sistema permitir optimizar el trabajo del personal asistencial que registrar slo una
vez cada atencin; y tambin reducir el trabajo del personal de estadstica que slo procesar una
vez los subsistemas de informacin (alrededor de 41.18% menos tiempo)
La Alternativa N 01 es menos costosa que la Alternativa N 02 en el mediano plazo, ello es
debido a que los costos de operacin y mantenimiento son menores. Esta diferencia est dada
principalmente por la duplicidad de registro y procesamiento de varios subsistemas de informacin
que ocurre con la Alternativa N 2; pero que no sucede con la Alternativa N 1. Esta diferencia se
refleja en el Valor actual de los costos a precios privados del proyecto de la Alternativa N 01 que
es S/. 348.50, mientras que el de la Alternativa N 02 es S/. 386.80.
Se recomienda ejecutar la Alternativa N 01, porque es la ms rentable socialmente, es factible
tcnica y financieramente y es aquella que contribuir mejor al logro del objetivo.
PARTE 1I
Salud 020
PROGRAMA
SUB PROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
MINSA
Unidad Formuladora
Sector
Pliego
Formulador
Direcci
n
Telfono
522221
Persona
responsa
ble
Cargo
Pliego
Nombre
Persona
responsa
ble
Cargo
Direcci
n
Telfono
522221
La Direccin Regional de Salud (DIRES) es el ente rector del Sistema Sanitario Regional
y el responsable funcional del Sistema de Informacin de Salud en la Regin San Martn,
por lo tanto; es quien define procesos organizacionales y de gestin de alcance sectorial e
institucional para cumplir con los objetivos funcionales del servicio de informacin y; tiene
la experiencia necesaria en la formulacin, ejecucin y evaluacin de proyectos de
inversin pblica como muestra la siguiente tabla de proyectos ejecutados por la DIRES:
CDIG
O
SNIP
ESTADO
SITUACION
AL DEL PIP
COS
TO
TOT
3164
Ejecutado
529,903.0
0
45139
Ejecutado
88,805.00
26829
Ejecutado
1,282,690.
00
49582
Ejecutado
100,000.0
0
89426
Ejecutado
294,200.0
0
89437
Ejecutado
296,120.0
0
89438
Ejecutado
299,700.0
0
89427
Ejecutado
299,865.0
0
89435
Ejecutado
227,500.0
0
80501
En Ejecucin
4,754,374.
00
2.2.1. Participacin
beneficiarios
de
las
entidades
involucradas
de
Cuadro No 1
Matriz de Involucrados
Entidades
Involucrada
sy
Beneficiaria
Gobierno
Regional de
San Martn
Direccin
Regional de
Salud San
Martn
Proveedores
de los
Servicios de
Salud
(Personal de
los
establecimient
os)
Problemas percibidos
Intere
ses
Informacin insuficiente
para evaluar el
cumplimiento de las
polticas de salud y
responder a las auditoras de
Informacin insuficiente y
de baja calidad para
planificar, conducir, evaluar
y monitorear el Plan de
Gobierno en Salud y la
Gestin por Resultados.
Sociedad
civil y
ciudadanos
usuarios de
los Servicios
de Salud
Entidades
Involucrada
sy
Beneficiaria
Gobier
nos
Local
es
El personal de salud se
retrasa y demora en atender o
se ausenta de sus
establecimientos debido al
excesivo nmero de formatos
que debe llenar y de informes
que preparar.
Se realiza un escaso
seguimiento de los controles
de salud y los tratamientos
prolongados de los
Problemas percibidos
Existe demora en la atencin
de solicitudes de
informacin sobre las
actividades y atenciones de
salud.
Demora en la atencin de
solicitudes de informacin
de las actividades y
atenciones de salud.
Los Directivos y personal de las distintas reas de la Direccin Regional de Salud han
reconocido las dificultades del sistema de informacin como tambin el efecto negativo en
sus reas de trabajo, como por ejemplo:
Cuadro No 2
Matriz de Involucrados en la Direccin Regional de Salud
reas de
la
DIRE
Direccin
de
Planificaci
n
Seguro Integral
de Salud
Direccin
Salud
de
Salud de las
Personas
y
reas
de
atencin por
etapas
de
vida
Direccin de
Desarrollo
Institucional y
Unidad de
Planilla
Administracin
y
Patrimonio
Problemas percibidos
Poca disponibilidad de
informacin para monitorear y
evaluar el Plan Operativo
Institucional y el presupuesto
por Resultados.
Informacin de baja calidad e
incompleta para la formulacin
de proyectos de inversin.
Proceso de digitacin de
formatera representa alta carga
administrativa.
Software del SIS presenta
limitaciones para controlar la
calidad de la informacin y as
evitar el no pago de las
Insuficiente exactitud y
oportunidad de la Informacin
para poder tomar decisiones.
Informacin fragmentada y
desarticulada no permite
tomar decisiones integrales.
Existe informacin irrelevante
que incrementa la carga
administrativa y dificulta el
anlisis.
Dificultad para generar
informacin relacionada a la
situacin laboral y montos de
pago al personal.
Multiplicidad de aplicaciones
informticas que necesitan
utilizarse para calcular el pago
de haberes.
Duplicidad de aplicaciones
informticas para registrar y
reportar el estado y ubicacin de
los bienes pblicos.
Presencia del aplicativo
Intere
ses
Implementar sistema de
informacin que permita
monitorear y evaluar el Plan
Operativo, y tambin el
Presupuesto por Resultados.
Incrementar la inversin en
salud disponiendo de
informacin de calidad.
Gestionar la formulacin de
PIP para mejorar el Sistema
de Informacin.
Agilizar el proceso de reporte de
los datos de las atenciones del
SIS que permita el pago de las
mismas.
Mejorar la calidad de la
informacin de las atenciones
para asegurar el pago del 100%
Mejorar la toma decisiones sobre
la gestin de los servicios
utilizando informacin de
monitoreo y evaluacin de la
atencin integral (MAI)
Mejorar la eficacia y eficiencia
de las intervenciones sanitarias
Mejorar la gestin de
Recursos Humanos, tomando
en cuenta el estado de
licencias, vacaciones, y
necesidades de contratacin de
personal.
Proveer mejor informacin sobre
la situacin laboral y los montos
globales de pago del personal.
Simplificar el proceso de
elaboracin de planilla de pagos
del personal.
Conocer y proveer mejor
informacin sobre la
distribucin y el estado de los
bienes muebles e inmuebles.
reas de
la
DIRE
Directores de
Redes y Jefes
de
Microrredes
Oficina de
Inteligencia
Sanitaria y
de
epidemiolog
a.
Problemas percibidos
informtico, exclusivamente en
las unidades ejecutoras y no en
otros niveles.
Subsistemas de informacin
con limitaciones tcnicas para
generar tablas y grficos que
faciliten el anlisis y toma de
decisiones.
Informacin fragmentada y
desarticulada que no
permiten decisiones
integrales.
Multiplicidad de sistemas de
informacin dificultan los
procesos de registro,
consolidacin, anlisis y
difusin.
Intere
ses
Simplificar el registro de bienes.
Implementar sistemas de
informacin automatizados para
disminuir las barreras
administrativas de acceso a los
servicios de salud y mejorar el
desempeo del personal de salud.
Mejorar la eficiencia y eficacia
de los servicios de salud
utilizando informacin completa
y de calidad.
Mejorar la eficacia y efectividad
del sistema de informacin
sanitaria.
Simplificar procesos de registro,
automatizar la consolidacin,
facilitar el anlisis y difusin de
la informacin.
2.3.1.
Antecedentes
Del Castillo, Mery; Gonzales, David (Direccin Regional de Salud de San Martn); Vsquez, Pablo; Navarro,
Aida (USAIDIniciativa de Polticas en Salud). Plan de Accin Regional para el Fortalecimiento del Sistema
de Informacin en Salud. Direccin Regional de Salud de San Martn, 2008. Pp 14. Localizado en la Oficina
de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica de la Direccin Regional de Salud de San Martn.
Luego, en las reuniones realizadas con el equipo tcnico de la Direccin Regional de Salud
(DIRES) para la reformulacin del Plan Operativo Institucional (POI) 2009 se vio necesario
ampliar los alcances del nuevo sistema de informacin incluyendo su uso en todos los niveles
de atencin de salud.
Ley N 27293 (28/06/2000): Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, modificado
por las leyes: N 28522 (25/05/2006) y N 28802 (21/06/2006).
R.D. N 001 2004 EF/68.01 (01/2004): que modifica la directiva del SNIP para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales.
Ley N 28927, Ley de Presupuesto del Sector Pblico que promueve el Presupuesto por
Resultados.
Inciso m): Poner a disposicin de la poblacin, informacin til sobre la gestin del sector,
as como de la oferta de infraestructura y servicios de salud
Facultades:
(m.91) Aplicar, difundir, cumplir y supervisar el uso de normas y estndares de gestin de
informacin en salud, telecomunicaciones y telemtica en el mbito regional, en el marco
de polticas, recomendaciones, normas y estndares nacionales; y reglamentar en lo que sea
pertinente.
(m.92) Adecuar y definir el sistema de informacin en salud y la plataforma tecnolgica
de los sistemas de informacin, telecomunicaciones y telemtica en el mbito regional,
segn sus necesidades, en el marco de polticas, normas y estndares de gestin de
informacin en salud.
(m.93) Difundir informacin de salud.
(m.94) Obtener, verificar, registrar, ordenar, clasificar, consolidar, procesar y almacenar la
informacin de salud en la regin.
(m.95) Realizar el anlisis de informacin en salud para la gestin institucional, en los
procesos de su competencia.
(m.96) Identificar al pblico objetivo y los factores socioculturales para una comunicacin
efectiva en apoyo a los procesos sectoriales e institucionales de salud.
(m.97) Desarrollar y mantener la plataforma tecnolgica de los sistemas de informacin,
telecomunicaciones y telemtica en el mbito regional, en el marco de polticas,
recomendaciones, normas y estndares nacionales.
(m.98) Brindar soporte tcnico y mantener operativo los sistemas informticos y de
telecomunicaciones en la regin, en el marco de polticas, recomendaciones, normas y
estndares nacionales.
(m.99) Supervisar, monitorear y evaluar el proceso de gestin de informacin y desarrollo
informtico de salud, en el mbito regional.
Alineacin con propuestas nacionales, regionales y locales.El proyecto se enmarca dentro de los Lineamientos de la Poltica Nacional, Regional y Local:
2
2
3
propagacin del VIH-Sida y la Malaria; tambin con indicadores precisos, demandan del pas
adecuados soportes informticos.
El Plan Nacional Concertado en Salud (aprobado por Resolucin Ministerial N 5892007/MINSA); as como los diez (10) ejes temticos de prioridad para la gestin en Salud y
enfatizando la necesidad de Un adecuado Sistema de Informacin en Salud como la
herramienta crtica en el logro de los mencionados lineamientos.
El Plan Estratgico del Sistema de Informacin que, identifica la necesidad de una Red de
Informacin con registros y procesos estandarizados y la Ley del Ministerio de Salud en su
artculo 3 que seala que el Ministerio de Salud es el ente rector de sector Salud y por ende le
corresponde liderar los cambios de diseo e implementacin del Sistema nacional de
Informacin en Salud.
A nivel Regional, la orientacin poltica expresada en el eje social del Plan Concertado de
Desarrollo Departamental San Martn (PCDD) 2008-2015, prioriza: a) Violencia Familiar, b)
Desnutricin en menores de cinco aos y, c) Acceso a los servicios de salud como los
principales problemas de salud en la regin. Sin embargo al establecer indicadores y estado
basal de estas prioridades; se registra que no existen datos basales o confiables poniendo en
evidencia la gran necesidad de mejorar el sistema de informacin sobre las prioridades
sanitarias.
Por otro lado, al referirse al eje Institucional, el PCDD 2008-2015 prioriza la implantacin de
un Sistema de Informacin sociedad civil y Gobierno Regional para fortalecer la
institucionalidad departamental, poniendo una vez ms en evidencia la necesidad de contar
con informacin de calidad en salud por parte de la Gerencia de Desarrollo Social.
III. IDENTIFICACION
3.1. Diagnstico de la situacin actual
El informe tcnico final de la Comisin Multisectorial - encargada de proponer los mecanismos que
4
permitan consolidar un Sistema Nacional de Salud - revela que los sistemas informticos y de
comunicaciones que pueden brindar soporte a los procesos del Sistema Nacional de Salud, son
insuficientes, obsoletos, desarticulados o inexistentes. Esto ocasiona que la informacin no sea
confiable, precisa, completa, ni oportuna. As tambin se ha detectado que existe escasa
inversin en proyectos de tecnologa de informacin y comunicaciones (TIC), existe
incumplimiento de las normas, polticas y estndares de TIC, diferentes plataformas y
metodologas de desarrollo de sistemas en las instituciones de salud del sector y limitado nmero
de recursos humanos expertos en TIC.
En Salud, la captura del dato es particularmente ineficiente, pues adolece de falta de oportunidad,
cobertura y calidad, y produce data de mala calidad deteriorando el resto del ciclo, imposibilitando
la toma de decisiones basada en evidencia y manteniendo un crculo vicioso en la gestin de la
informacin y en consecuencia de la gestin sanitaria. Adems, cada sub sector de Salud el
Ministerio de Salud (MINSA), la Seguridad Social (EsSALUD), las Fuerzas Armadas (FFAA) y
las Fuerzas Policiales (FFPP) - maneja su propio sistema de informacin constituido a su vez, por
varios sub sistemas cuyo registro y procesamiento no estn estandarizados ni tampoco articulados.
Resolucin Suprema N 002-2008-SA, publicada el 14 de febrero del 2008 que constituy la Comisin
Multisectorial encargada de proponer los mecanismos necesarios que permitan consolidar un Sistema
Nacional de Salud (SNS).
Eduardo Aguirre SC., M.D., M.P.H. Diagnstico de la Calidad, Uso y Costo de los Subsistemas de Informacin
del Ministerio de salud en Tuberculosis, Malaria y Dengue en la Regin San Martn - - Preparado para la
Direccin Regional de Salud San Martn MINSA y el Proyecto VIGIA USAID (Enfrentando a las amenazas
de las enfermedades infecciosas emergentes y reemergentes) - Mayo 2004. Localizado en la Oficina de
Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica de la Direccin Regional de Salud de San Martn.
Sub sistema de
Dengue
% de
sub
regist
ro
% de
Concordan
cia
%
de
sobr
e
regis
2.00
%
93.80%
4.20
%
5.20
%
82.20%
12.6
0%
12.50
%
82.90%
4.60
%
3.60
%
92.40%
4.00
%
13.50
%
48.20%
38.3
0%
32.20
%
50.10%
17.7
0%
29.40
%
11.80%
58.8
0%
0.00
%
81.40%
18.6
0%
4
5
7
3
1
7
1
3
Cantidad de variables
que los directivos
utilizan/analizan
%
1
0
1
0
1
0
1
0
7 a 10
16 a 20
3a5
26 a 35
%
22.
22
27.
40
29.
41
25.
93
(3) Elevados costos de operacin y de flujo de informacin.Los costos de operacin de los subsistemas de informacin del estudio son totalmente variables
por establecimientos. Los principales costos de operacin implican una fuerte inversin en
dedicacin horaria del personal de salud y en consumo de materiales e insumos. El tiempo que
invierte el personal de salud en producir informacin y los insumos que utiliza dependen del
volumen de demanda atendida y de los sueldos que tambin son bastante heterogneos.
Se ha estimado que los costos de operacin de los Subsistemas de Informacin de Malaria y
Tuberculosis, a nivel regional, estaran bordeando respectivamente los 500 mil y 100 mil
dlares americanos al ao. Si se toma en cuenta que, se registran los mismo datos en otros
formatos, fichas y sistemas, entonces los costos de produccin de informacin se hacen
verdaderamente sorprendentes y nos hablan de fuertes incentivos a la ineficiencia y de mala
utilizacin de recursos de por si exiguos en los establecimientos.
Una Evaluacin ms reciente del Sistema Regional de Informacin de Salud, de Setiembre del
6
2008 , muestra que la evolucin de la situacin no ha variado y ms bien se ha profundizado la
repercusin en el sistema sanitario. Esta evaluacin aplic distintos instrumentos y
herramientas para conocer acerca de cinco dimensiones: (1) Recursos humanos y logsticos (2)
Calidad de la informacin; (3) Oportunidad de la informacin (4) Uso de la informacin y; (5)
Evaluacin - Clima organizacional. Aqu mostramos los principales resultados.
Del Castillo, Mery; Gonzales, David (Direccin Regional de Salud de San Martn); Vsquez, Pablo; Navarro,
Aida (USAIDIniciativa de Polticas en Salud). Plan de Accin Regional para el Fortalecimiento del Sistema
de Informacin en Salud. Direccin Regional de Salud de San Martn, 2008. Pp 14. Localizado en la Oficina
de Informtica, Telecomunicaciones y Estadstica de la Direccin Regional de Salud de San Martn.
(1) Insuficiente soporte informtico, logstico y Recursos Humanos competentes.Aunque existen hardware, algunos manuales y fluido elctrico continuo, persisten carencias de
medios de comunicacin pues slo la mitad de los centros de salud y hospitales cuenta con
telfono fijo y apenas un tercio tiene conexin a internet. Los establecimientos de salud
padecen desabastecimiento de formularios.
Se aplicaron algunos ejercicios a los trabajadores para observar sus habilidades en el registro,
anlisis y uso de la informacin, encontrndose proporciones descendientes del 67%, 40% y
20% respectivamente. Tambin se identific que ms de la mitad de los trabajadores no
cuentan con capacidades para definir problemas y planes de accin que repercuten
notablemente en la calidad de la prestacin de los servicios y decisiones gerenciales sobre el
uso y distribucin de los recursos como se aprecia en la tabla N 3.
Comunicaci
n
Insumos
Recurs
os
Huma
Competenci
as
Observadas
en el RRHH
INDICADOR
EESS con telfono fijo
VAL
OR
50%
29%
21%
33%
2.4
0.7
29%
58%
2.8
67%
67%
27%
28%
40%
20%
42%
35%
(2) Omisiones de registro, codificacin y discordancias entre datas revelan que la informacin
que sigue proveyendo es de pobre calidad.Persisten los serios problemas de calidad evidenciados en la omisin del registro y la omisin
de la codificacin de datos en la hoja HIS que supera el 12%. La correccin del estadstico
alcanza menos del 2%, por lo tanto, poco ms del 10% no se ingresa al sistema de
informacin. Existe un 7% de error en la codificacin del diagnstico y las discordancias entre
los datos del HIS y las Historias Clnicas superan el 20%. Los resultados hacen notar las
escasas competencias del proveedor de los servicios de salud para el registro y codificacin
de sus diagnsticos o actividades. Ver Tabla N 4.
Valor
5.82
%
6.29
%
1.62
%
2.49
%
6.65
%
20.34
%
(3) Insuficiente disponibilidad de informacin para el anlisis y consistente descenso del uso
de informacin para la toma de decisiones.La disponibilidad de la informacin para el anlisis es insuficiente. Apenas la mitad de
establecimientos emiten reportes (centros de salud/hospitales) y tambin tienen reuniones de
anlisis. De ellos menos del 50% toma decisiones e igual proporcin hace seguimiento a las
decisiones tomadas en sus reuniones oficiales y; slo el 38% de los establecimientos de salud
recibe retroalimentacin, como se pareca en la siguiente Tabla.
Val
or
Disponibilidad de la informacin
% de establecimientos de salud que emiten reportes regularmente
% de establecimientos que reciben retroalimentacin
% de establecimientos que muestran al menos un indicador
presentado en una tabla actualizada
% de establecimientos que muestran al menos un indicador
presentado en un grafico actualizado
50
%
38
%
25
%
25
%
8%
79%
50%
36
%
57
%
50
%
43
%
43
%
(4) Dbil cultura organizacional para la gestin y evaluacin de la Informacin.58% de los trabajadores piensa que dispone de todos los recursos necesarios y 69% cree que la
gerencia los apoya adecuadamente. Sin embargo, apenas un tercio conoce los criterios de
evaluacin y slo el 13% opina que se premia por el buen trabajo realizado.
La gerencia de las oficinas de estadstica tiene deficiencias en casi todos los aspectos
gerenciales segn el Management Assessment Tool (MAT) aplicado para la evaluacin de
aspectos organizacionales; siendo los ms graves los organizativos y financieros. Esto
responde a los bajos presupuestos con que cuentan las oficinas de estadsticas para todas sus
obligaciones, como tambin a la ausencia de documentos de gestin propios de la oficina y la
escasa implementacin de sistemas de monitoreo de la calidad de la informacin.
rea Mujer
17
rea Nio
10
Escolar y adolescente
Adulto Mayor
Trasmisibles
24
13
Demanda
12
Total
79
Establecimientos
de Salud
Microrredes
Redes
DIRES
San Martn
Cabe resaltar que, la cantidad de llenado de formatos depender del volumen de demanda
atendida y que, los informes operacionales pasan hasta por tres (3) consolidaciones desde su
salida de los establecimientos de salud hasta ser entregados a la DIRES y cuatro (4)
consolidaciones para retornar por lo menos a las microrredes.
El gran nmero de formatos y reportes se debe a que coexisten varios sub sistemas de
informacin que no estn interconectados entre ellos y empeora por el registro y procesamiento
manual de la informacin; es decir, varios de los subsistemas no siempre facilitan el
procesamiento o manejan software desactualizados.
Se ha encontrado actualmente catorce (14) sub sistemas de informacin de manejo en la
DIRES. A continuacin en la tabla N 7 mostramos la caracterizacin de ellos.
SUB SISTEMAS
DE
INFORMACI
N
HIS
1
(Health Information
System)
SIS
2
(Seguro Integral de
Salud)
Sistemas de
informacin de las
Estrategias Sanitarias
Nacionales (ESN)
SIEN
4
(Sistema de
Informacin del
estado nutricional)
ATRIBUT
OS
Utiliza lenguaje de programacin
obsoleto denominado Clipper.
Recolecta bsicamente datos de la atencin
de consulta externa, de actividades
preventivo promocionales intra murales y
parcialmente de actividades extramurales.
Duplica datos en el registro y procesamiento al
igual que el SIS
Provee informacin para monitorear y evaluar
las estrategias sanitarias nacionales (Cobertura,
metas).
No tiene procesamiento automatizado de datos que
se utilicen actualmente, solo se usa para ingresar
Utiliza lenguaje de programacin denominado
Visual Fox Pro.
Recoge bsicamente los datos de atencin de
pacientes asegurados, atendidos en consulta
externa, emergencia, los egresos hospitalarios y las
actividades preventivo promocionales intra murales.
Duplica datos en el registro y procesamiento al
igual que el HIS
Sus reportes sirven para tramitar el pago de las
atenciones brindadas a los pacientes asegurados,
tiene poco uso en otros tipos de anlisis
Es administrado por la oficina del SIS.
Son sistemas de Informacin manuales.
Bsicamente recolectan los datos de atencin de
pacientes atendidos en consulta externa y las
actividades preventivo promocionales intra
murales y extramurales.
La mayora de estos subsistemas de informacin se
han automatizado en el nivel de las microrredes
utilizando el aplicativo informtico Reporteador
de la oficina ejecutiva de inteligencia sanitaria
(ROEIS), que produce los reportes de acuerdo a los
formatos de las ESN.
Duplica datos en el registro y procesamiento al
igual que el HIS y SIS
Es administrado por la Oficina de Estadstica.
Registra bsicamente los datos del estado
nutricional del menor de 5 aos recolectados en la
consulta externa
Duplica datos en el registro y procesamiento al
igual que el HIS y SIS
SUB SISTEMAS
DE
INFORMACI
N
ATRIBUT
OS
Es administrado por la Oficina de Estadstica.
SMEII
6
(Sistema de
Monitoreo y
Evaluacin de
indicadores de ITS,
Sida y TBC)
Sistema de
informacin de
enfermedades
zoonticas
Actividades
extramurales de
zoonosis
1
0
1
1
Sistema de
informacin de
accidentes
ocasionados por
animales
ponzoosos
SISMED
Actividades de
los Agentes
Comunitarios
Monitoreo mensual de
la calidad de
agua
1
2
1
3
1
4
SUB SISTEMAS
DE
INFORMACI
N
Sistema de
informacin de
Promocin de la
Salud
SIGA
Sistema de
informacin de
personal
ATRIBUT
OS
capacidad para generar reportes que faciliten
el anlisis
Es administrado por la Oficina de
Saneamiento Ambiental
Registra los datos de las actividades
extramurales relacionados a Promocin de la
Salud
Debido a que es manual tiene una muy
limitada capacidad para generar reportes que
faciliten el anlisis
Es administrado por la Oficina de
Tiene varios mdulos para la gestin del rea
administrativa incluyendo contratos de
personal y patrimonio.
Solo est instalado a nivel de unidades ejecutoras
El anlisis usualmente no se integra al de
las intervenciones sanitarias
Es administrado por la Direccin Ejecutiva
de Administracin
Registra los datos que se requieren para el pago
de la planilla del personal de salud
Est formado por varios subsistemas de
informacin, lo cual dificulta la consolidacin de
informacin y el anlisis
Es administrado por la Direccin Ejecutiva
de Administracin
El 75% (267) de los establecimientos de salud de la regin son categora I-1 (Ver grfico N 1)
es decir brindan bsicamente atencin de salud integral (Ambulatoria) as como atencin de
tpico y primeros auxilios (Emergencia) a cargo de un personal tcnico en salud, que adems,
debe realizar el registro de sus actividades y atenciones en los mltiples formatos que maneja el
actual sistema de informacin. El 96% (344) de los establecimientos de salud son puestos y
centros de salud pertenecientes a la categora I-1, I2 y I-3 caracterizados por incorporar
atencin por consultorios con personal asistencial profesional en servicios como medicina,
obstetricia, ginecologa, entre otros.
En consecuencia, el personal asistencial, al tener una alta carga laboral en el registro, comete
errores o deja de registrar un importante nmero de prestaciones y actividades en los
respectivos formatos como una forma de aminorar su recargada labor de llenado de formatos, o
bien afecta el tiempo que provee para la atencin de salud y seguimiento respectivo pues se ha
estimado que este personal ocupa una semana cada mes para completar los registros bajo su
responsabilidad.
Grfico N 1
Ubicaci
n
N
de
Mi
cro
red
N de
Establecimien
tos de Salud
DIRES
Puntos
de
digitaci
N
San
Martn
Rioja
1
9
1
1
1
1
3
1
0
4
4
4
3
3
6
3
2
3
0
2
9
1
8
1
8
7
Moyobam
ba
Maris
cal
Ccer
Tocache
Bellavista
Picota
Huallaga
El Dorado
Lamas
Total
2
6
3
5
7
4
4
4
5
6
6
5
4
2
18.
81
25.
00
25.
58
8.3
3
15.
63
20.
00
20.
69
27.
78
22.
22
28.
57
20.
67
Personal estadstico
Responsa
ble de
Puntos
de
digitaci
2
1
9
1
1
1
1
3
5
6
6
Funcion
es
estadsti
cas en
8
4
5
2
0
1
6
1
2
1
0
8
1
3
8
7
2
1
4
Existe una baja cobertura (20%) de puntos de digitacin (72) en las redes de salud, lo que
evidencia una insuficiencia de hardware y personal con las competencias. Es importante
sealar que el manejo complicado de los subsistemas de informacin contribuye tambin a una
ampliacin de puntos de digitacin as como las comunicaciones en red. Como muestra
tenemos a la red de Mariscal Cceres que slo tiene 3 puntos de digitacin (8%) para procesar
la informacin generada en su mbito.
LAMAS
SANMARTIN
PICOTA
Redes de Servicio
de Salud
MARISCAL
CACERES
POBLAC
IO N
ASIGNA
DA 2009
SAN
MARTIN
LAMAS
209222
13,042
DORADO
PICOTA
MOYOBAM
BA
RIOJA
31,803
39623
132,551
112399
MARISC
AL
CACER
HUALLAGA
52,292
21,786
BELLAVIST
A
TOCACHE
52,279
TOTAL
DIRES
729,102
64,105
MINSA CENTRAL
DIRECCION GENERAL
AREAS DE ATENCION
INTEGRAL
Modem
OIS
ININFFOORRMMAACCIOION N
RADIO
TELEFONO
FAX
RADIO
Modem
COMPUTADORA
TELEFONO
FAX
AUTOMOBIL
COMPUTADORA
RADIO
PUESTO DE SALUD
Modem
TELEFONO
MICRORRED
TELEFONO
RADIO
TROCHA CAROZABLE
PUESTO DE SALUD
MICRORRED
PUESTO DE SALUD
AUTOMOBIL
TELEFONO
PUESTO DE SALUD
Poblacin afectada
El servicio de informacin afecta a la poblacin especialmente segn sus niveles de
competencia y funcin. Adems de afectar principalmente en la regin, afecta tambin a
niveles de resolucin nacional. El siguiente cuadro muestra cuatro niveles de poblacin
afectada:
Usuarios del
servicio
Caractersti
cas
El Ministerio de Salud es uno de los principales usuarios del
servicio de informacin cuyo rol es definir la poltica y
lineamientos principales en materia de salud.
Luego estn los funcionarios de la DIRES quienes para cumplir
con sus funciones requieren disponer de informacin confiable,
actualizada y oportuna para poder tomar decisiones en materia de
polticas y conduccin de los servicios que respondan a la realidad
de nuestra regin.
Funcionarios con
responsabilidad
de decidir sobre
la poltica y
conduccin en
materia de salud
del Ministerio y
de la Direccin
Regional de
salud
Funcionarios y
Personal del
Gobierno
Regional y
Gobiernos
Locales y otras
entidades
pblicas.
Usuarios del
servicio
Caractersti
cas
Aqu se incluyen tambin personal de las defensoras, los otros
sectores como educacin, saneamiento y vivienda, medio
ambiente entre otros, cuyo requerimiento es ms puntual pero
igualmente referido a la atencin de salud ofertada.
Otros
profesionales y
personas de
sociedad civil que
demandan
informacin de
salud
Estudiantes de
nivel superior
tcnico y
universitario
.
EFECTO FINAL:
Inadecuado servicio de informacin de la Direccin Regional de Salud de San Martn
EI 1.1:
EI 1.2:
Generacin de informacin de mala calidad
Elevados
para
costos
la toma
de operacin
de decisiones
y flujo de informacin
ED 1:
ED 2:
ED 3:
Mayor carga laboral para el personal
Duplicidad
asistencial
de registro
y administrativo
y procesamiento
Anlisis espordico
de la informacin
e incompleto de la informacin
PROBLEMA CENTRAL:
Limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de Sa
CD 2:
Inadecuado manejo del sistema
CD 1:
Insuficiente soporte
CI 1.1:
CI 2.1
CI 2.2:
Limitado equipamiento Informtico y de comunicaciones en re
Existen sistemas
informticos
desarticulados
Limitadas
competencias
en el personal de salud asistencial y administrativo
FIN LTIMO:
Adecuado Servicio de informacin en la Direccin Regional de Salud San Martn
FI 1.1:
FI 2 1.
Generacin de informacin de buena calidad
Disminucin
para la toma
de los
decostos
decisiones
de operacin y flujo de
FD 2:
FD 3:
FD 1:
Disminucin de carga laboral para el personalRegistro
asistencial
y procesamiento
y administrativo
de datos
Mejor
nico
anlisis de la informacin
OBJETIVO CENTRAL:
Mayores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de
Salud de San Martn
MP 1:
Adecuado manejo del sistema informtico
MP 2:
Mayor soporte informtico
MF 2.1:
MF 1.1
MF 1.2:
Incremento del equipamiento Informtico y comunicaciones en
Articulacin de sistemas informticos
Mayores competencias en el personal de salud asistencial y administrativo
MEDIO
FUNDAMENTAL 2
MEDIO
FUNDAMENTAL 3
Articulacin
de
Mayores
competencias en el
Increm
Sistemas informticos
personal de salud asistencial y administ
inform
ACCION 2.1
ACCION 1.1.a
Capacitacin
del
personal
y formacin
Adquisicin
dede
cae
Diseo y desarrollo de un sistema
informtico
regional
integrador
ACCION 1.1.b
Implementacin
Elaboracin de un almacn de datos e informatizacin de algunos subsistemas de informaci
ALTERNATIVA DE SOLUCIN 2
ALTERNA
Nombre de
las
alternativas
analizadas
Componentes
ALTERNATIVA
1:
Implementacin de
un nuevo sistema
Informtico
I
I
I
I
I
ALTERNATIVA
2:
Mejoramiento de
algunos sub
sistemas
informticos
Articulacin de
sistemas
informticos
Mayores
competencias en
el personal
asistencial y
administrativo
Incremento
del
equipamiento
informtico y
comunicacin
en red
Articulacin de
sistemas
informticos
I
I
Mayores
competencias
en el personal
I
I
I
Incremento
del
equipamiento
informtico y
comunicacin
en red
Acciones necesarias
para lograr los
resultados
Diseo y
1 desarrollo de un
Sistema
.
1 Informtico
Regional
Capacitacin al
2 personal y
formacin de
.
1 capacitadores
Adquisicin de
3 equipos de
.
cmputo y
1 perifricos
Implementacin
3
de una red
.
informtica
Elaboracin de un
almacn de datos
e informatizacin
1
de algunos sub
.
sistemas de
1
informacin
manuales
Capacitacin al
2 personal y
.
formacin de
1 capacitadores
Adquisicin de
3 equipos de
.
cmputo y
1 perifricos
Implementacin
3
de una red
.
informtica
N de
Beneficiari
os directos
21
97
2,4
45
20
66
21
97
2,4
45
20
66
1) Fase de Inversin. Durante esta fase se desarrollarn las inversiones del proyecto, se ha
calculado que para generar las capacidades que permitirn mejorar la prestacin de
servicios y lograr el objetivo se emplear dieciocho meses.
2) Fase de operacin y mantenimiento. Para esta fase se ha propuesto un periodo de cinco
aos.
Periodo en que el proyecto logra el objetivo central. Se estima que para lograr el objetivo
central: Mejores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin
Regional de Salud de San Martn el periodo necesario debe circunscribirse en cinco aos,
ello debido a que las experiencias de la implementacin de sistemas informticos son
procesos progresivos y aproximadamente en un quinquenio se podra lograr los objetivos
previstos.
Permanencia de condiciones. La vida til del sistema de informacin integral puede ser
ms de cinco aos, sin embargo lo que puede variar es la estructura orgnica de la DIRES,
lo mismo incidira en los procesos e incluso las actividades, por ello el proyecto propone
como horizonte de planeamiento cinco aos.
Servicio
Servicio 1:
Informacin para
la DIRES
Descripci
n
Este servicio consiste en entrega de informacin necesaria
para la toma de decisiones de los funcionarios y personal
8
tcnico de la DIRES . Lo constituyen data y/o reportes
que dan a conocer la morbilidad en la regin, la demanda
y cobertura de los servicios, permitir el monitoreo de las
intervenciones, de las actividades preventivo
promocionales; la programacin de consultorios, la
gestin de historias clnicas; cobertura hospitalaria,
consultas ambulatorias, medicinas e insumos y
consecuente gestin de almacenes; programacin de
pagos al personal; etc.
Esta informacin es demandada por el personal de las reas
de planificacin, Salud de las personas, RR.HH, seguro
integral de salud, medicamentos y el personal de las redes y
microredes de salud.
Servicio 2:
Servicios de
informacin
bsico
Servicio 3:
Servicios de
informacin
compuesta
Nota 01: Se debe tener presente que a diferencia del segundo y tercer servicio, el
primero no vara cuantitativamente en relacin al tiempo, ello debido a que
los servicios 2 y 3 son entregados a la poblacin los mismos que pueden
variar en el tiempo, en cambio la cantidad de informacin que solicite la
DIRES ser la misma, es decir se entregar la misma informacin pero ser,
oportuna, precisa e integral.
Los Funcionarios de la DIRES utilizan la informacin para reconocer la situacin de salud de la poblacin de
la Regin San Martn y para que sobre la misma tomen decisiones tcnicas y de poltica de impacto
regional.
Para el presente proyecto es informacin bsica, por ejemplo: la poblacin atendida de un centro poblado
de una de las redes de la Regin San Martn, el Perfil Epidemiolgico en un periodo de tiempo de un
distrito en particular, la cantidad de actividades preventivo promocionales dirigidas a madres gestantes
en un establecimiento de salud y periodo determinado, etc.
Nota 02: Como la cantidad del primer servicio demandado no vara en relacin a la
poblacin y al tiempo, no se lo incluye en los clculos de proyeccin.
4.2.2.
Poblacin asignada
Para poder estimar la poblacin relacionada al proyecto se debe tener presente que en las
unidades de atencin (establecimientos de salud) organizados en microredes y redes, a veces
las poblaciones de las redes no coincide con las poblaciones de las provincias, es decir una red
puede considerar a poblaciones de ms de una Provincia. Por ello a continuacin se presenta la
poblacin asignada para cada una de las redes de la regin San Martn.
DIRECCIN
DE REDES
RED
MOYOBAMB
A
RED RIOJA
RED
TOCAC
HE
RED
MARISC
AL
CACERE
RED
HUALLAGA
RED
BELLAVIS
TA
RED LAMAS
MICRORREDES DE LA DIRECCIN DE
RED
POBLACI
N
ASIGNAD
A AO
2009
41040
MICRORRED LLUYLLUCUCHA
2
3
4
5
1
2
14472
25506
18048
41799
42452
11399
4
1
2
MICRORRED YANTALO
MICRORRED SORITOR
MICRORRED JEPELACIO
MICRORRED JERILLO
MICRORRED NUEVA RIOJA
MICRORRED NUEVA
CAJAMARCA SAN JUAN RIO
MICRORRED
SORITOR
MICRORRED NARANJOS
MICRORRED TOCACHE
MICRORRED PROGRESO
3
4
1
MICRORRED POLVORA
MICRORRED UCHIZA
MICRORRED JUANJUI
10273
12946
20719
2
3
4
1
7762
7007
6584
16577
2
1
7509
22785
3
4
1
1
MICRORRED SACANCHE
MICRORRED BELLAVISTA
MICRORRED SAN PABLOCONSUELO
MICRORRED BAJO BIAVO
MICRORRED ALTO BIAVO
MICRORRED LAMAS
MICRORRED PICOTA
MICRORRED PUCACACA
11160
17951
16735
35589
8914
11082
10030
5825
12418
15706
RED
PICOTA
DIRECCIN
DE REDES
MICRORREDES DE LA DIRECCIN DE
RED
RED EL
DORADO
RED
SAN
MARTI
N
4.2.3.
1
2
3
1
MICRORRED
MICRORRED
MICRORRED
MICRORRED
2
3
4
5
6
MICRORRED URBANA 2
MICRORRED JUAN GUERRA
MICRORRED TABALOSOS
MICRORRED CHAZUTA
MICRORRED PONGO
CAINARACHI
MICRORRED BARRANQUITA
7
8
9
15495
POBLACI
N
ASIGNAD
A AO
2009
12033
12267
7169
36423
MICRORRED CUUMBUQUE
MICRORRED HUIMBAYOC
96777
13478
19753
11228
7385
9728
9684
7515
Proyeccin de la poblacin
El planeamiento del proyecto se hace sobre un horizonte de cinco aos, en ese espacio se
quiere conocer el nmero de pobladores que estarn presente hasta el ao 2015 (en el proyecto
durante el primer ao se realizarn las inversiones, posteriormente se desarrollar la fase de
o&m)
Para poder hacer las estimaciones de la poblacin, se realizan proyecciones de la poblacin
utilizando sus respectivas tazas de proyeccin intercensal (las tasas se construyen a partir de la
informacin de los censos de los aos 1993 y 2007)
4.2.3.1. Calculo de la tasa de crecimiento intercensal. Para poder estimar las poblaciones
que estarn presentes durante el horizonte de planeamiento se calcula la tasa de
crecimiento intercensal.
La frmula para hallar la tasa de crecimiento intercensal es la siguiente:
Formula de proyeccin lineal:
Pf = Pb*(1+i)^n
Variables de la relacin:
Pf = Poblacin Futura.
Pb = Poblacin del ao Base.
Tabla N 11: Identificacin de la Tasa de Crecimiento Intercensal para las redes de Salud
de la Regin
3.64
2.91
5.54
2.23
2.23
2.95
3.79
5.54
Rioja
5.54
0.18
1.39
4.13
0.18
0.15
0.15
0.15
0.65
0.68
0.68
0.34
3
4
1
1
2
3
1
2
3
MICRORRED LLUYLLUCUCHA
MICRORRED YANTALO
MICRORRED SORITOR
MICRORRED JEPELACIO
MICRORRED JERILLO
MICRORRED NUEVA RIOJA
MICRORRED NUEVA
CAJAMARCA SAN JUAN RIO
MICRORRED
SORITOR
MICRORRED NARANJOS
MICRORRED TOCACHE
MICRORRED PROGRESO
MICRORRED POLVORA
MICRORRED UCHIZA
MICRORRED JUANJUI
MICRORRED COSTA RICA
MICRORRED CAMPANILLA
MICRORRED HUICUNGO
MICRORRED SAPOSOA
MICRORRED SACANCHE
MICRORRED BELLAVISTA
MICRORRED SAN PABLOCONSUELO
MICRORRED BAJO BIAVO
MICRORRED ALTO BIAVO
MICRORRED LAMAS
MICRORRED PICOTA
MICRORRED PUCACACA
MICRORRED LEONCIO PRADO
MICRORRED SAN JOSE SISA
MICRORRED SAN MARTIN ALAO
MICRORRED AGUA BLANCA
LOCALIDADE
S DE
REFERENCIA
DE DONDE SE
TOMA LA
Prov.
Yntalo
Soritor
Jepelacio
Distrito Jerillo
Nueva Rioja
Nueva Cajamarca
MICRORRED URBANA 1
2.25
MICRORRED URBANA 2
2.25
0.18
Rioja
Tocache
Tocache
Tocache
Tocache
Mariscal Cceres
Mariscal Cceres
Mariscal Cceres
Mariscal Cceres
Huallaga
Huallaga
Bellavista
San
Pablo Bajo Biavo
Alto Biavo
Provincia Lamas
Provincia Picota
Provincia Picota
Provincia Picota
El Dorado
El Dorado
El Dorado
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
MICRORREDES DE LA DIRECCIN
DE RED
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
1
2
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL
0.68
8.81
3.14
1.16
2.13
2.43
2.43
2.62
2.62
2.62
MICRORREDES DE LA DIRECCIN
DE RED
TASA DE
CRECIMIENTO
INTERCENSAL
MICRORRED TABALOSOS
0.94
MICRORRED CHAZUTA
2.25
6
7
MICRORRED PONGO
CAINARACHI
MICRORRED BARRANQUITA
MICRORRED CUUMBUQUE
1.05
MICRORRED HUIMBAYOC
2.25
0.31
2.25
LOCALIDADE
S DE
REFERENCIA
DE DONDE SE
TOMA LA
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
Provincia
San Martn
Nota 03: Para verificar las tasas de crecimiento intercensal mencionadas en el cuadro anterior,
revsese el archivo en Excel donde se realizaron los clculos para la preparacin del
PIP.
Tabla N 12: Proyeccin de la poblacin asignada para cada red de salud de la Regin San Martn
DIRECCIN
DE REDES
MICRORREDES DE
LA DIRECCIN DE
RED
1
2
RED
MOYOBAMB
A
3
4
5
1
RED RIOJA
2
3
4
RED
TOCAC
HE
MICRORRED
LLUYLLUCUCHA
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORRED
NUEVA RIOJA
MICRORRED
NUEVA
MICRORRED
SAN JUAN RIO
MICRORR
ED
MICRORR
ED
TOCACHE
MICRORR
2
ED
PROGRES
3 MICRORRED
1
FACTOR
DE
PROYECCI
N
41040
TASA DE
CRECIMIEN
TO SEGN
CENSOS DE
LOS AOS
1993
Y 2007
3.64%
14472
2.91%
102.91%
25506
5.54%
105.54%
18048
2.23%
102.23%
41799
2.23%
102.23%
42452
2.95%
102.95%
11399
3.79%
103.79%
17951
5.54%
105.54%
16735
5.54%
105.54%
35589
0.18%
100.18%
8914
1.39%
10273
4.13%
POBLACI
N
ASIGNAD
A AO
2009
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
4253
4
1489
4
2692
0
1845
0
4273
0
4370
5
1183
1
1894
6
1766
2
4408
3
1543
6
2790
0
1912
2
4428
6
4529
6
1226
2
1963
6
1830
5
45688
47351
15998
16580
28916
29969
19818
20539
45898
47569
46945
48654
12708
13171
20351
21092
18971
19662
490
75
171
84
310
60
212
87
493
01
504
25
136
51
218
60
203
78
508
62
178
10
321
91
220
62
510
96
522
61
141
48
226
56
211
20
3695
2
9367
38297
39691
101.39%
3565
4
9038
9708
10061
104.13%
1069
1108
11490
11908
411
36
104
27
123
426
34
108
07
127
103.64%
47
DIRECCIN
DE REDES
MICRORREDES DE
LA DIRECCIN DE
RED
4
1
RED
MARISC
AL
CACERE
S
RED
HUALLAGA
2
3
4
1
2
1
RED
BELLAVIS
TA
2
3
4
RED LAMAS
RED
PICOTA
1
1
2
POLVORA
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORRED
COSTA RICA
MICRORRED
CAMPANILLA
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORR
ED
BELLAVIS
MICRORRED
SAN PABLOMICRORRED BAJO
BIAVO
MICRORRED ALTO
BIAVO
MICRORRED
LAMAS
MICRORRED
PICOTA
MICRORR
ED
POBLACI
N
ASIGNAD
A AO
2009
TASA DE
CRECIMIEN
TO SEGN
CENSOS DE
LOS AOS
1993
Y 2007
FACTOR
DE
PROYECCI
N
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1344
2
2150
6
8057
13931
14438
14964
22289
23100
23941
8350
8654
8969
1550
9
2481
3
9296
12946
0.18%
100.18%
20719
0.15%
100.15%
7762
0.15%
100.15%
1297
0
2075
1
7774
7007
0.15%
100.15%
7018
7273
7538
7812
8096
8391
6584
0.65%
100.65%
6627
6868
7118
7377
7646
7924
16577
0.68%
100.68%
166
90
17928
185
81
19257
7509
0.68%
100.68%
1729
8
7835
1995
8
9040
22785
0.34%
100.34%
11082
0.68%
100.68%
10030
8.81%
108.81%
5825
3.14%
103.14%
2369
4
1156
4
1131
1
6227
12418
15706
1.16%
2.13%
101.16%
102.13%
11160
2.43%
102.43%
1301
16629
5
1184
7
75
2286
2
1115
8
1091
4
6008
1256
2
1604
1
1143
1
8120
8722
24557
84
25451
26378
11985
12421
12873
11723
12150
12592
6454
6689
6933
13493
17230
13984
17857
14493
18507
12278
12725
13188
2733
8
1334
2
1305
0
7185
1502
19181
1
1366
8
DIRECCIN
DE REDES
MICRORREDES DE
LA DIRECCIN DE
RED
3
1
RED EL
DORADO
2
3
1
2
3
4
RED
SAN
MART
N
5
6
7
8
9
MICRORRED
LEONCIO
MICRORRED SAN
JOSE SISA
MICRORRED SAN
MARTIN ALAO
MICRORRED AGUA
BLANCA
MICRORR
ED
URBANA
MICRORR1
ED
MICRORRED JUAN
GUERRA
MICRORR
ED
MICRORR
ED
MICRORRED
PONGO
MICRORRED
BARRANQUI
MICRORRED
CUUMBUQUE
MICRORRED
HUIMBAYOC
FACTOR
DE
PROYECCI
N
15495
TASA DE
CRECIMIEN
TO SEGN
CENSOS DE
LOS AOS
1993
Y 2007
2.43%
12033
2.62%
102.62%
12267
2.62%
102.62%
7169
2.62%
102.62%
36423
2.25%
96777
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
2015
1587
1
1234
9
1258
9
7357
1644
9
1279
9
1304
7
7625
17048
17669
18312
13265
13748
14249
13522
14014
14524
7903
8191
8489
102.25%
3724
1
3859
7
40002
41458
42967
189
79
147
68
150
53
87
98
445
31
2.25%
102.25%
13478
0.18%
100.18%
11015
7
15033
11416
7
15580
0.94%
100.94%
21418
22198
23006
11228
2.25%
102.25%
12331
12780
13245
7385
0.31%
100.31%
1025
53
1399
5
2066
6
1189
8
7678
10628
7
14505
19753
9895
1
1350
3
1994
0
1148
0
7408
7958
8248
8548
9728
2.25%
102.25%
9946
10683
11072
11475
9684
1.05%
101.05%
9785
10510
10893
11290
7515
2.25%
102.25%
7684
1030
8
1014
1
7964
8254
8554
8865
POBLACI
N
ASIGNAD
A AO
2009
102.43%
1183
23
161
47
238
44
137
27
88
59
118
93
117
01
91
88
4.2.4.
Para poder construir la demanda de cada servicio se reconoce los ndices y ratios que permitirn hacer los clculos de requerimiento potencial de cada
servicio que hace cada grupo poblacional. Los mtodos empleados son estimaciones que permiten reconocer la demanda de cada servicio.
NDICE O RATIO
TASA DE ESTUDIANTES DE
EDUCACIN SUPERIOR
POBLACIN APROXIMADA DE
ESTUDIANTES DE EDUCACIN SUPERIOR
Se debe tener presente que uno de los grupos de usuarios del proyecto lo constituyen los estudiantes de nivel superior de cada localidad.
FUENTE
RATIO DE PROPORCIN DE
PROFESIONALES QUE DEMANDAN
INFORMACIN COMPUESTA DE SALUD
(POBLACIN DE PROFESIONALES QUE
REALIZAN ACTIVIDADES LABORALES QUE
DEMANDAN INFORMACIN COMPUESTA
DE SALUD SOBRE POBLACIN TOTAL)
Nota 04: Conociendo los ratios de proporcin de estudiantes que demandan los servicios de informacin bsica de salud y de los profesionales que
demandan los servicios de informacin compuesta, se puede estimar las poblaciones que demandarn de los servicios en el horizonte de
planeamiento.
Nota 05: Se calcula la demanda de servicios bsicos y compuestos, teniendo como marco la informacin estadstica de las provincias segn el censo
del ao 2007 que realizo el INEI- porque 1) Es la nica informacin disponible sobre la cantidad de estudiantes de educacin superior y
profesionales que desarrollan alguna actividad laboral que tiene como base el estudio de las condiciones que explican los informes
compuestos de las Redes de Salud y 2) Aunque no siempre coincide las poblaciones de las provincias con las asignadas a cada red, se
aproximan notablemente por eso son medios validos-
MOYOB
.
BELLA
VI.
EL
DORA.
HUALLA
GA
LAMAS
MARISC
AL
CAC.
PICOTA
RIOJ
A
SA
N
MAR
TOCACH
E
1.79%
0.31%
-0.28%
-1.02%
0.23%
3.23%
0.09%
1.13%
7.48%
2.87%
115,389.0
0
49,293.00
33,638.00
24,448.00
79,075.00
50,884.00
37,721.00
104,882.0
0
161,132.0
0
72,346.00
2,063.00
151.00
-95.00
-250.00
181.00
1,641.00
33.00
1,183.00
12,046.00
2,080.00
387.00
76.00
-48.00
-125.00
91.00
821.00
17.00
592.00
2,259.00
1,040.00
0.34%
0.15%
-0.14%
-0.51%
0.12%
1.61%
0.05%
0.56%
1.40%
1.44%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.03%
0.00%
0.01%
0.02%
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
R
E
D
RED
MOYOBAMB
A
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
1408
65
1455
28
1508
27
1563
18
1620
08
1679
07
1740
21
RED RIOJA
8853
7
9214
4
9549
9
9897
5
1025
79
1063
14
1101
85
6772
2
6835
9
7084
7
7342
6
7609
8
7886
9
8174
1
4207
2
4217
0
4370
4
4529
5
4694
3
4865
2
5042
4
2408
6
2425
0
2513
3
2604
8
2699
7
2797
9
2899
8
4972
2
5094
2
5279
6
5471
9
5671
1
5877
6
6091
5
RED
TOCAC
HE
RED
MARISC
AL
CACERE
RED
HUALLAGA
RED
BELLAVIS
TA
7
.
RED LAMAS
1241
8
1256
2
1301
9
1349
3
1398
4
1449
3
1502
1
8
.
RED PICOTA
4236
1
4334
3
4492
1
4655
6
4825
1
5000
7
5182
8
3146
9
3229
5
3347
1
3469
0
3595
3
3726
2
3861
9
2119
71
2159
38
2238
00
2319
48
2403
93
2491
43
2582
13
9
.
1
0
RED EL
DORADO
RED
SAN
MARTI
53
RED
TASA
DE
REFEREN
CIA
200
9
0.34
472.0
1 MOYOBAM
%
0
.
0.15
137.0
2 RED RIOJA
%
0
.
3 RED
TOCACHE
0.14
97.00
.
RED
4 MARISCAL
0.51
215.0
.
0.12
28.00
5 RED HUALLAGA
%
.
1.61
802.0
6 RED
BELLAVISTA
%
0
.
0.05
6.00
7 RED
LAMAS
%
.
0.56
239.0
8 RED
PICOTA
%
0
.
1.40
441.0
9 RED EL
DORADO
%
0
.
1.44
3047.
1 RED SAN
%
00
0 MARTIN
Fuente: Clculos realizados por formuladores.
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
488.0
0
142.0
0
98.00
216.0
28.00
506.0
0
147.0
0
101.0
223.0
29.00
524.0
0
153.0
0
105.0
232.0
30.00
543.0
0
158.0
0
109.0
240.0
31.00
563.0
0
164.0
0
113.0
249.0
32.00
584.0
0
170.0
0
117.0
258.0
33.00
822.0
0
6.00
852.0
0
6.00
883.0
0
6.00
915.0
0
6.00
948.0
0
7.00
983.0
0
7.00
245.0
0
453.0
0
3104.
00
254.0
0
469.0
0
3217.
00
263.0
0
486.0
0
3334.
00
272.0
0
504.0
0
3456.
00
282.0
0
522.0
0
3582.
00
293.0
0
541.0
0
3712.
00
11
Poblacin demandante es aquella porcin de la Poblacin de Referencia que efectivamente demanda los
servicios del proyecto, encontrndose dos tipos de poblacin demandante: 1) Poblacin Demandante Sin
Proyecto y Poblacin Demandante Con Proyecto. Para ms informacin revsese la Gua General Para la
Formulacin y Evaluacin de PIP desde la pgina 34 hasta la 38.
Nota 06: Obsrvese que la segunda columna de la tabla de color gris- es la misma que aparece en
la penltima fila de la tabla de ndices y ratios para identificar a las poblaciones de
referencia.
TASA DE
REFEREN
CIA
RED
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
0.0
1%
20.00
21.00
22.00
23.00
23.00
24.00
25.00
1
.
RED
MOYOBAM
BA
2
.
RED RIOJA
0.0
1%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
3
.
RED
TOCACHE
0.0
1%
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
0.0
1%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5
.
RED
HUALLAGA
0.0
1%
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
6
.
RED
BELLAVISTA
0.0
1%
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
7
.
RED
LAMAS
0.0
3%
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8
.
RED
PICOTA
0.0
0%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9
.
RED EL
DORADO
0.0
1%
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1
0
RED SAN
MARTIN
0.0
2%
36.00
37.00
38.00
39.00
41.00
42.00
44.00
Nota 07: Obsrvese que la segunda columna de la tabla de color gris- es la misma que aparece en
la ltima fila de la tabla de ndices y ratios para identificar a las poblaciones de referencia.
RED
MOYOBAM
BA
TASA DE
REFEREN
CIA
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
100.00%
472.00
488.00
506.00
524.00
543.00
563.00
584.00
2
.
RED RIOJA
100.00%
137.00
142.00
147.00
153.00
158.00
164.00
170.00
3
.
RED
TOCACHE
100.00%
-97.00
-98.00
101.00
-105.00
109.00
-113.00
-117.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
100.00%
215.00
-216.00
223.00
-232.00
240.00
249.00
-258.00
5
.
RED
HUALLAGA
100.00%
28.00
28.00
29.00
30.00
31.00
32.00
33.00
6
.
RED
BELLAVIS
TA
100.00%
802.00
822.00
852.00
883.00
915.00
948.00
983.00
7
.
RED
LAMAS
100.00%
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
7.00
7.00
8
.
RED
PICOTA
100.00%
239.00
245.00
254.00
263.00
272.00
282.00
293.00
9
.
RED EL
DORADO
100.00%
441.00
453.00
469.00
486.00
504.00
522.00
541.00
1
0
RED
SAN
MART
100.00%
3047.0
0
3104.0
0
3217.0
0
3334.00
3456.0
0
3582.0
0
3712.00
Nota 08: Se considera que el 100% de la poblacin de referencia de los servicios de salud bsicos,
sufre o es afectada por el inadecuado sistema de informacin de salud.
12
Para ms informacin sobre la poblacin de referencia se recomienda revisar la Gua General Para la
Formulacin y Evaluacin de PIP pgina N 38.
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
100.00%
20.00
21.00
22.00
23.00
23.00
24.00
25.00
100.00%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
100.00%
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
6.00
100.00%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5
.
RED
TOCACHE
RED
MARISCAL
CACERES
RED
HUALLAGA
100.00%
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
3.00
3.00
6
.
RED
BELLAVISTA
100.00%
7.00
7.00
8.00
8.00
8.00
9.00
9.00
7
.
RED
LAMAS
100.00%
4.00
4.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8
.
RED
PICOTA
100.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9
.
RED EL
DORADO
100.00%
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1
0
RED SAN
MARTIN
100.00%
36.00
37.00
38.00
39.00
41.00
42.00
44.00
R
E
D
1
.
2
.
3
.
4
.
RED
MOYOBAM
BA
RED RIOJA
Nota 09: Se considera que el 100% de la poblacin de referencia de los servicios de salud
compuestos, sufre o es afectada por el inadecuado sistema de informacin de salud.
Esta poblacin se diferencia de la poblacin afectada, porque la segunda aunque sufre los
efectos por el mal servicio de informacin de salud, puede decidir dejar de requerir los
servicios, debido a las dificultades que constituye obtenerlos; en cambio la poblacin
demandante actual en la condicin Sin PIP- solicita los servicios aunque obtenerlos representa
enfrentarse a algunas dificultades.
La poblacin demandante actual en la condicin SIN PIP- es una porcin de la
poblacin afectada.
TASA DE
REFEREN
CIA
RED
1
.
RED
MOYOBAM
BA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
30.00%
142.0
0
146.0
0
152.0
0
157.0
0
163.0
0
169.0
0
175.0
0
2
.
RED RIOJA
30.00%
41.00
43.00
44.00
46.00
47.00
49.00
51.00
3
.
RED
TOCACHE
30.00%
29.00
29.00
30.00
32.00
33.00
34.00
35.00
30.00%
65.00
65.00
67.00
70.00
72.00
75.00
77.00
30.00%
8.00
8.00
9.00
9.00
9.00
10.00
10.00
30.00%
241.0
0
247.0
0
256.0
0
265.0
0
275.0
0
284.0
0
295.0
0
4
.
5
.
6
.
RED
MARISCAL
CACERES
RED
HUALLA
GA
RED
BELLAVIS
TA
7
.
RED
LAMAS
30.00%
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
8
.
RED
PICOTA
30.00%
72.00
74.00
76.00
79.00
82.00
85.00
88.00
30.00%
132.0
0
136.0
0
141.0
0
146.0
0
151.0
0
157.0
0
162.0
0
30.00%
914.0
0
931.0
0
965.0
0
1000.
00
1037.
00
1075.
00
1114.
00
9
.
1
0
RED
EL
DORA
RED
SAN
MART
R
E
D
1
.
RED
MOYOBAM
BA
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
2015
50.00%
10.00
11.00
11.00
12.00
12.00
12.00
13.00
2
.
RED RIOJA
50.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3
.
RED
TOCACHE
50.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
50.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5
.
RED
HUALLA
GA
50.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
6
.
RED
BELLAVIS
TA
50.00%
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
7
.
RED
LAMAS
50.00%
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8
.
RED
PICOTA
50.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
50.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
50.00%
18.00
19.00
19.00
20.00
21.00
21.00
22.00
9
.
1
0
RED
EL
DORA
DO
RED
SAN
MART
IN
R
E
D
1
.
2
.
3
.
4
.
5
.
6
.
7
.
8
.
9
.
1
0
NDICE
DE
REFEREN
CIA
2.00
284.00
2.00
2011
2012
292.00
304.00
314.00
326.00
338.00
350.00
82.00
86.00
88.00
92.00
94.00
98.00
102.00
2.00
-58.00
-58.00
-60.00
-64.00
-66.00
-68.00
-70.00
2.00
130.00
130.00
134.00
140.00
144.00
150.00
154.00
2.00
16.00
16.00
18.00
18.00
18.00
20.00
20.00
RED BELLAVISTA
2.00
482.00
494.00
512.00
530.00
550.00
568.00
590.00
RED LAMAS
2.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
RED PICOTA
2.00
144.00
148.00
152.00
158.00
164.00
170.00
176.00
RED EL DORADO
2.00
264.00
272.00
282.00
292.00
302.00
314.00
324.00
2.00
1828.0
0
1862.0
0
1930.0
0
2000.0
0
2074.0
0
2150.0
0
2228.0
0
RED
MOYOBAMBA
RED RIOJA
RED TOCACHE
RED
MARISCAL
CACERES
RED HUALLAGA
2009
2010
2013
2014
2015
Nota 10: Ntese la segunda columna contiene el ndice de demanda de informacin que durante un
ao solicita un nmero de veces un usuario de los servicios de informacin en las
condiciones actuales.
R
E
D
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1
.
RED MOYOBAMBA
1.00
10.0
0
11.0
0
11.0
0
12.0
0
12.0
0
12.0
0
13.0
0
2
.
RED RIOJA
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3
.
RED TOCACHE
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
5
.
RED HUALLAGA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
6
.
RED BELLAVISTA
1.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
5.00
5.00
7
.
RED LAMAS
1.00
2.00
2.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8
.
RED PICOTA
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9
.
RED EL DORADO
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1
0
1.00
18.0
0
19.0
0
19.0
0
20.0
0
21.0
0
21.0
0
22.0
0
Nota 11: Ntese la segunda columna contiene el ndice de demanda de informacin que durante un
ao solicita un nmero de veces un usuario de los servicios de informacin en las
condiciones actuales.
R
E
D
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1
.
RED MOYOBAMBA
55.00%
260.0
0
268.0
0
278.0
0
288.0
0
299.0
0
310.0
0
321.0
0
2
.
RED RIOJA
55.00%
75.00
78.00
81.00
84.00
87.00
90.00
94.00
3
.
RED TOCACHE
55.00%
-53.00
-54.00
-56.00
-58.00
-60.00
-62.00
-64.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
55.00%
118.0
0
119.0
0
123.0
0
128.0
0
132.0
0
137.0
0
142.0
0
5
.
RED HUALLAGA
55.00%
15.00
15.00
16.00
17.00
17.00
18.00
18.00
6
.
RED BELLAVISTA
55.00%
441.0
0
452.0
0
469.0
0
486.0
0
503.0
0
521.0
0
541.0
0
7
.
RED LAMAS
55.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
8
.
RED PICOTA
55.00%
131.0
0
135.0
0
140.0
0
145.0
0
150.0
0
155.0
0
161.0
0
9
.
RED EL DORADO
55.00%
243.0
0
249.0
0
258.0
0
267.0
0
277.0
0
287.0
0
298.0
0
1
0
55.00%
1676.
00
1707.
00
1769.
00
1834.
00
1901.
00
1970.
00
2042.
00
R
E
D
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1
.
RED MOYOBAMBA
65.00%
13.00
14.00
14.00
15.00
15.00
16.00
16.00
2
.
RED RIOJA
65.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
3
.
RED TOCACHE
65.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
4.00
4.00
4.00
4
.
65.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5
.
RED HUALLAGA
65.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.00
2.00
6
.
RED BELLAVISTA
65.00%
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
6.00
6.00
7
.
RED LAMAS
65.00%
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
8
.
RED PICOTA
65.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
9
.
RED EL DORADO
65.00%
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1
0
65.00%
23.00
24.00
25.00
25.00
27.00
27.00
29.00
R
E
D
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
2011
2012
201
3
201
4
201
5
1
.
RED
MOYOBAMBA
2.50
910.0
0
938.0
0
973
.00
1008
.00
1047.
00
1085.
00
1124.
00
2
.
RED RIOJA
2.50
263.0
0
273.0
0
284
.00
294
.00
305.0
0
315.0
0
329.0
0
3
.
RED TOCACHE
2.50
186.0
0
189.0
0
196.0
0
203.0
0
210.0
0
217.0
0
224.0
0
2.50
413.0
0
417.0
0
431.0
0
448.0
0
462.0
0
480.0
0
497.0
0
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
5
.
RED HUALLAGA
2.50
53.00
53.00
56
.0
0
60
.0
0
60.00
63.00
63.00
6
.
RED BELLAVISTA
2.50
1544.
00
1582.
00
1642
.00
1701
.00
1761.
00
1824.
00
1894.
00
7
.
RED LAMAS
2.50
11.00
11.00
11
.0
0
11.
00
11.00
14.00
14.00
8
.
RED PICOTA
2.50
459.0
0
473.0
0
490
.00
508
.00
525.0
0
543.0
0
564.0
0
9
.
RED EL DORADO
2.50
851.0
0
872.0
0
903
.00
935
.00
970.0
0
1005.
00
1043.
00
1
0
2.50
5866.
00
5975.
00
6192
.00
6419
.00
6654.
00
6895.
00
7147.
00
R
E
D
TASA DE
REFEREN
CIA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1
.
RED MOYOBAMBA
1.50
33.00
35.00
35.00
38.00
38.00
40.00
40.00
2
.
RED RIOJA
1.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00
3
.
RED TOCACHE
1.50
8.00
8.00
8.00
8.00
10.00
10.00
10.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
1.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
5
.
RED HUALLAGA
1.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
5.00
5.00
6
.
RED BELLAVISTA
1.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
15.00
15.00
7
.
RED LAMAS
1.50
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
8
.
RED PICOTA
1.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
9
.
RED EL DORADO
1.50
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
1
0
1.50
58.00
60.00
63.00
63.00
68.00
68.00
73.00
R
E
D
200
9
201
0
2011
201
2
201
3
201
4
2015
1
.
RED MOYOBAMBA
1194.0
0
1230.0
0
1277.0
0
1322.0
0
1373.0
0
1423.0
0
1474.0
0
2
.
RED RIOJA
345.00
359.00
372.00
386.00
399.00
413.00
431.00
3
.
RED TOCACHE
244.00
247.00
256.00
267.00
276.00
285.00
294.00
543.00
547.00
565.00
588.00
606.00
630.00
651.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
5
.
RED HUALLAGA
69.00
69.00
74.00
78.00
78.00
83.00
83.00
6
.
RED BELLAVISTA
2026.0
0
2076.0
0
2154.0
0
2231.0
0
2311.0
0
2392.0
0
2484.0
0
7
.
RED LAMAS
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
18.00
18.00
8
.
RED PICOTA
603.00
621.00
642.00
666.00
689.00
713.00
740.00
9
.
RED EL DORADO
1115.0
0
1144.0
0
1185.0
0
1227.0
0
1272.0
0
1319.0
0
1367.0
0
1
0
7694.0
0
7837.0
0
8122.0
0
8419.0
0
8728.0
0
9045.0
0
9375.0
0
R
E
D
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1.
RED MOYOBAMBA
43.
00
46.
00
46.
00
50.
00
50.
00
52.
00
53.
00
2
.
RED RIOJA
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
13.
00
13.
00
3
.
RED TOCACHE
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
13.
00
13.
00
13.
00
4
.
RED MARISCAL
CACERES
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
5
.
RED HUALLAGA
4.0
0
4.0
0
4.0
0
4.0
0
RED BELLAVISTA
17.
00
17.
00
17.
00
17.
00
7.
0
0
20.
00
7.0
0
6
.
4.
0
0
17.
00
7
.
RED LAMAS
10.
00
10.
00
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
11.
00
8
.
RED PICOTA
4.0
0
4.0
0
4.0
0
4.0
0
RED EL DORADO
4.0
0
4.0
0
4.0
0
4.0
0
1
0
76.
00
79.
00
83.
00
89.
00
4.
0
0
4.
0
0
89.
00
4.0
0
9
.
4.
0
0
4.
0
0
82.
00
20.
00
4.0
0
95.
00
R
E
D
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
1
.
RED MOYOBAMBA
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
2
.
RED RIOJA
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
3
.
RED TOCACHE
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
5
.
RED HUALLAGA
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
6.
RED BELLAVISTA
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
7.
RED LAMAS
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
8.
RED PICOTA
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
9.
RED EL DORADO
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
R
E
D
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
1.
RED MOYOBAMBA
2.
RED RIOJA
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.
RED TOCACHE
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.
RED
MARISCAL
CACERES
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.
RED HUALLAGA
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6.
RED BELLAVISTA
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7.
RED LAMAS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8
.
RED PICOTA
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
.
RED EL DORADO
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1
0
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
R
E
D
1
.
RED
MOYOBAM
BA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.0
0
300.
00
2
.
RED RIOJA
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.
00
3
.
RED
TOCACHE
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.00
80.
00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.
00
5
.
RED HUALLAGA
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.00
90.
00
6
.
RED
BELLAVISTA
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.0
0
110.
00
7
.
RED
LAMAS
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.00
50.
00
8
.
RED
PICOTA
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.0
0
100.
00
9
.
RED EL
DORADO
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.0
0
120.
00
1
0
RED SAN
MARTIN
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.0
0
700.
00
1
.
R
E
D
RED
MOYOBAM
BA
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
25.00
2
.
RED RIOJA
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3
.
RED
TOCACHE
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5
.
RED
HUALLAGA
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
6
.
RED
BELLAVISTA
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
7
.
RED
LAMAS
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8
.
RED
PICOTA
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
9
.
RED EL
DORADO
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
1
0
RED SAN
MARTIN
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
RED
MOYOBAM
BA
200
9
201
0
894.00
930.00
2011
201
2
201
3
201
4
201
5
977.00
1022.0
0
1073.0
0
1123.0
0
1174.0
0
2
.
RED RIOJA
225.00
239.00
252.00
266.00
279.00
293.00
311.00
3
.
RED
TOCACHE
324.00
327.00
336.00
347.00
356.00
365.00
374.00
633.00
637.00
655.00
678.00
696.00
720.00
741.00
21.00
21.00
16.00
12.00
12.00
7.00
7.00
1916.0
0
1966.0
0
2044.0
0
2121.0
0
2201.0
0
2282.0
0
2374.0
0
4
.
5
.
6
.
RED
MARISCAL
CACERES
RED
HUALLA
GA
RED
BELLAVIS
TA
7
.
RED
LAMAS
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
32.00
32.00
8
.
RED
PICOTA
503.00
521.00
542.00
566.00
589.00
613.00
640.00
995.00
1024.0
0
1065.0
0
1107.0
0
1152.0
0
1199.0
0
1247.0
0
6994.0
0
7137.0
0
7422.0
0
7719.0
0
8028.0
0
8345.0
0
8675.0
0
9
.
1
0
RED
EL
DORA
RED
SAN
MARTI
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
-18.00
-21.00
-21.00
-25.00
-25.00
-27.00
-28.00
1
.
RED
MOYOBAM
BA
2
.
RED RIOJA
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-8.00
-8.00
3
.
RED
TOCACHE
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-8.00
-8.00
-8.00
4
.
RED
MARISCAL
CACERES
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
5
.
RED HUALLAGA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3.00
-3.00
6
.
RED
BELLAVISTA
-12.00
-12.00
-12.00
-12.00
-12.00
-15.00
-15.00
7
.
RED
LAMAS
-5.00
-5.00
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
-6.00
8
.
RED
PICOTA
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9
.
RED EL
DORADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1
0
RED SAN
MARTIN
-36.00
-39.00
-42.00
-43.00
-49.00
-49.00
-55.00
Se plantea que con el PIP se cubra el 100% de los servicios que actualmente no
logra atender la oferta.
Etapa-Componente
Actividades
Inversin
Componente II:
Mayores
competencias en el
personal asistencial y
Componente III:
Incremento del
equipamiento
informtico y
comunicacin en red
Post
Inversi
n
Operacin y
Mantenimie
nto
Duraci
n
02
meses
02
meses
1. Diseo y
Desarrollo de un
sistema
informtico
Regional
1. Capacitacin al
personal y
formacin de
capacitadores
1. Adquisicin de
equipos de
cmputo y
perifricos.
2. Implementacin de
una red informtica
1. Costos de Operacin
2. Costos de
mantenimie
nto
16
meses
5 aos
Su vigencia debe de ser actual (no obsoleta), y el soporte por parte del proveedor del
lenguaje no deber de haber expirado o abandonado.
Debern existir versiones oficiales recientes del lenguaje con una antigedad no
mayor a 1 ao calendario contando desde la publicacin de los trminos de
referencia.
Debern existir planes publicados para el futuro desarrollo del lenguaje, para evitar
la obsolescencia posible del sistema. En caso de que esto no se pueda asegurar, sera
aceptable que se provea acceso directo y sin costo a las fuentes de cdigo del
lenguaje que permitan su mantenimiento.
7. Si el aplicativo requiere la instalacin de software o libreras adicionales para su
configuracin, funcionamiento o prueba, el proveedor ser responsable directo por todos los
costos de licenciamiento (si existieran) para todas los sistemas en los que el aplicativo vaya
a funcionar.
8. Cualquier librera proveniente de otras fuentes y no creadas por el proveedor, debern de
contar con documentacin adecuada, as como acceso al cdigo fuente con una licencia que
permita modificaciones y adecuaciones por parte de la DIRESA. De esta manera que se
asegura que en un futuro se puedan hacer los cambios necesarios al aplicativo sin necesidad
de un rediseo completo, as como se facilita el trabajo de una posible revisin del cdigo
para auditar su seguridad, revisar su performance, solucionar problemas lgicos, etc.
a.
Consistencia en el contenido
b.
c.
d.
e.
f.
Se deber tener un acceso controlado a los datos, as como llevar un registro de las
transacciones que ocurren de manera que todos los procesos sean auditables.
desarrollar una gua auto instructiva para ser entregada a cada personal de salud y se preparar al
personal estadstico para capacitar al personal asistencial.
4.5.3.
Las etapas del proyecto alternativo 2 se determinaron teniendo en cuenta las condiciones
externas (que no dependen del proyecto) e internas (del mismo proyecto). El siguiente cuadro
nos muestra las actividades de la alternativa 2 y sus periodos de duracin.
Pre
Inversi
Etapa-Componente
Actividades
Inversin
Componente I:
Articulacin de
sistemas informticos
Componente II:
Mayores
competencias en el
personal asistencial y
Componente III:
Incremento del
equipamiento
informtico y
comunicacin en red
Post
Inversi
n
Operacin y
Mantenimie
nto
Duraci
n
02 meses
02 meses
1. Elaboracin de un
almacn de datos e
informatizacin de
algunos sub sistemas
de informacin
1. Capacitacin al
personal y formacin
de capacitadores
1. Adquisicin de
equipos de cmputo
y perifricos.
2. Implementacin de
una red informtica
de prueba.
1. Costos de Operacin
2. Costos de
mantenimie
nto
16 meses
5 aos
Adems, el datawarehouse tendr versin para red informtica y versin para computador
aislado.
Actividad 2.1 Capacitacin del personal y formacin de capacitadores
Consiste en la capacitacin del personal para el adecuado uso del nuevo sistema informtico
utilizando el manual de usuario generado en la actividad 1.1.
En primer lugar, el personal de estadstica (150); el personal de farmacia responsable de
SISMED (49) y el personal de recursos humanos (49) de la DIRES sern entrenados en el
manejo del software y en el registro de la informacin. Este personal se convertir luego en
capacitadores del personal de salud asistencial. Esta capacitacin se llevar a cabo mediante
una consultora para asegurar el uso de metodologa pertinente, tendr una duracin de 7 das (2
das de registro) para los estadsticos y de 4 das para el personal de farmacia y personal de
recursos humanos, teniendo como sede Tarapoto.
En segundo lugar, el personal de salud asistencial (2197) de los centros y puestos de salud ser
capacitado en el registro de las atenciones y actividades de salud bajo el nuevo sistema
informtico. Esta capacitacin se realizar en las cabeceras de microrred (39). A travs de una
consultora se desarrollar una gua auto instructiva para ser entregada a cada personal de salud
y se preparar al personal estadstico para capacitar al personal asistencial.
Se identificarn un centro de salud para probar la versin en red del nuevo sistema informtico
en una red informtica nueva y sin fallas. Ser un establecimiento con facilidades de acceso y
de mediano tamao (21 a 23 trabajadores de salud). Esta actividad incluye la instalacin de una
red informtica para asegurar el funcionamiento de las aplicaciones en red y una adecuada
4.6. Costos
4.6.1. Presupuestos de inversiones a precios privados.
A continuacin se muestran los presupuestos de las dos alternativas de inversin del proyecto.
PRESUPUESTO DE INVERSIONES DE LA ALTERNATIVA N 01.
COMPONENTES
1
.
2
.
Adecuada disposicin
de sistemas de
informacin
Actividad 2.1
Capacitacin del
personal y formacin
de capacitadores
ACCIONES
1
.
UNIDAD
Capacitacin
al personal y
formacin de
capacitadores
- estadstica
(150) /
Capacitaci
n al
personal y
formacin
de
capacitador
es -
GLB
1.00
870,000.00
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
870,000.00
160.00
30.00
21.00
CANTIDAD
1.00
PRECIO
PARCIAL
CON
IMPUESTO
870,000.00
4,800.00
1.00
4,800.00
600.00
12,600.00
1.00
12,600.00
P.U.
IMPOSICI
N
TRIBUTA
UNIDAD
PASAJE DE IDA Y
VUELTA
USUARIO / DA / HORA
300.00
25.00
7,500.00
1.00
7,500.00
2,000.00
2.00
4,000.00
1.00
4,000.00
2.1
.5.
2.1
.6.
2.1
Alimentacin
UNIDAD
3,150.00
10.00
31,500.00
1.00
31,500.00
Alojamiento
USUARIO / DA
1,050.00
35.00
36,750.00
1.00
36,750.00
Recursos logsticos
DA / TALLERES
35.00
20.00
700.00
1.00
700.00
.7.
2.1
.8.
2.1
DA / TALLERES
35.00
100.00
3,500.00
1.00
3,500.00
Refrigerios
Reproduccin adaptada del
manual del usuario
UNIDAD
2,100.00
4.00
8,400.00
1.00
8,400.00
UNIDAD
50.00
15.00
750.00
1.00
750.00
DA / TALLERES
3.00
600.00
1,800.00
1.00
1,800.00
PASAJE DE IDA Y
VUELTA
USUARIO / DA / HORA
98.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
Alimentacin
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
2.1
.3.
2.1
2.2
.1.
2.2
.2.
2.2
.3.
2.2
.4.
2.2
.5.
2.2
DA / TALLERES
Alojamiento
UNSUARIO / DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
.6.
2.2
.7.
2.2
Recursos logsticos
DA / TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
DA / TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
.8.
2.2
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
SUB TOTAL
870,000
.00
109,750
.00
24,224
.00
81
COMPONENTES
1.00
PRECIO
PARCIAL
CON
IMPUESTO
750.00
1,800.00
1.00
1,800.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
UNSUARIO / DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
Recursos logsticos
DA / TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
DA / TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
.8.
2.3
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
2.4
Diseo de mdulos
DISEO
3.00
6,000.00
18,000.00
1.00
18,000.00
Capacitadore
s capacitan al
personal de
salud
asistencial
2.4
Impresin de mdulos
Refrigerios
durante las
Gastos de logstica
GLB
3.00
5,000.00
15,000.00
1.00
15,000.00
DA / TALLERES
39.00
4.00
156.00
1.00
156.00
VIAJE
39.00
40.00
1,560.00
1.00
1,560.00
Otros costos
GLB
Adquisici
n de
equipos
de
cmputo y
3.1.
1.
3.1.
2.
3.1.
3.
3.2.
UNIDAD
Costos de traslado
GLB
Mobiliario
UNIDAD
10.00
UNIDAD
1.00
Implementaci
n de la Red
informtica de
prueba
3.2.
2.
Adquisicin de un servidor
Taller orientador sobre el flujo
de la red informtica (viticos
del facilitador, 66 refrigerios e
impresin de certificados)
Otros
GLB
1.00
GLB
Capacitacin
al personal y
formacin de
capacitadores
- DIRES (49) /
2.3
.1.
2.3
.2.
2.3
.3.
2.3
.4.
2.3
.5.
2.3
.6.
2.3
.7.
2.3
2
.
Equipamiento con
herramientas de
computo para la
instalacin de una
red informtica de
validacin del
software
UNIDAD
CANTIDAD
UNIDAD
50.00
15.00
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
750.00
DA / TALLERES
3.00
600.00
PASAJE DE IDA Y
VUELTA
USUARIO / DA / HORA
98.00
Alimentacin
Alojamiento
ACCIONES
3
.
3
.
2
COSTO DIRECTO
4
ESTUDIOS
DEFINITIVOS
5.
GESTIN DEL PROYECTO:
.6
ASISTENCIA DE
COORDINACIN
7.
EVALUACIN
SUMATIVA DEL
. PRESUPUESTO TOTAL
COORDINACI
N
PROYECTO
2.4
.3.
2.4
.4.
2.4
3.2.
GLB
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
CONSULTORA
P.U.
IMPOSICI
N
TRIBUTA
1.00
550.00
550.00
1.00
550.00
10.00
2,900.00
29,000.00
1.19
34,510.00
1.00
300.00
300.00
1.19
357.00
100.00
1,000.00
1.19
1,190.00
10,500.00
10,500.00
1.19
12,495.00
794.00
794.00
1.00
794.00
1.00
3,000.00
3,000.00
1.19
3,570.00
1.00
18.00
18.00
2.00
7,000.00
2,000.00
1,200.00
4,000.00
7,000.00
36,000.00
21,600.00
8,000.00
1.00
1.00
1.00
1.00
7,000.00
36,000.00
21,600.00
8,000.00
SUB TOTAL
24,224
.00
35,266
.00
52,916
.00
1,116,380.00
7,000.00
36,000.00
21,600.00
8,000.00
1,188,980.0
0
1
.
Adecuada disposicin
de sistemas de
informacin
2
.
Actividad
2.1
Capacitacin
del
personal y formacin
de capacitadores
ACCIO
NES
1
.
1
.
2.1.
1.
2.1.
2.
2.1.
3.
2
.
UNIDA
D
Capacitacin
al personal y
formacin de
capacitadores
- estadstica
(150) /
7 das
2.1.
4.
Reproduccin
del manual del
usuario
Servicio
s del
facilitado
Traslado de
los
participantes
a los talleres
de
capacitacin a
Alquiler
de
GLB
CANTIDAD
P
.
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
PRECIO
PARCIAL
CON
1.00
660,000.0
0
660,000.00
1.00
660,000.00
160.00
30.00
4,800.00
1.00
4,800.00
21.00
600.00
12,600.00
1.00
12,600.00
300.00
25.00
7,500.00
1.00
7,500.00
USUARIO /
DA / HORA
2,000.00
2.00
4,000.00
1.00
4,000.00
UNIDAD
DA /
TALLERES
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
660,000
.00
109,750
.00
2.1.
5.
Alimentacin
UNIDAD
3,150.00
10.00
31,500.00
1.00
31,500.00
2.1.
6.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
1,050.00
35.00
36,750.00
1.00
36,750.00
2.1.
7.
Recursos
logsticos
DA /
TALLERES
35.00
20.00
700.00
1.00
700.00
2.1.
8.
Materiales
para los
talleres
DA /
TALLERES
35.00
100.00
3,500.00
1.00
3,500.00
Refrigerios
UNIDAD
2,100.00
4.00
8,400.00
1.00
8,400.00
2.1.
9.
SUB TOTAL
COMPONENTES
ACCIO
NES
2.2.
1.
2.2.
2.
2.2.
3.
2
.
2
Capacitaci
n al
personal y
formacin
de
capacitador
es SISMED
2
.
3
Reproduccin
adaptada del
manual del
usuario
Servicio
s del
facilitado
Traslado de
los
participantes
a los talleres
de
UNIDAD
DA /
TALLERES
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
CANTIDAD
P
.
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
PRECIO
PARCIAL
CON
50.00
15.00
750.00
1.00
750.00
3.00
600.00
1,800.00
1.00
1,800.00
98.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
Alquiler
de
computad
oras
USUARIO /
DA / HORA
2.2.
5.
Alimentacin
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
2.2.
6.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
2.2.
7.
Recursos
logsticos
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
2.2.
8.
Materiales
para los
talleres
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
UNIDAD
50.00
15.00
750.00
1.00
750.00
3.00
600.00
1,800.00
1.00
1,800.00
2.2.
2.2.
9.
Capacitacin
al personal y
formacin de
capacitadores
- DIRES (49) /
UNIDA
D
2.3.
1.
2.3.
2.
Reproduccin
adaptada del
manual del
usuario
Servicio
s del
facilitado
r
DA /
TALLERES
SUB TOTAL
24,224
.00
24,224
.00
COMPONENTES
ACCIO
NES
2.
3.
3.
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
P
.
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
PRECIO
PARCIAL
CON
98.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
USUARIO /
DA / HORA
2.
3.
Alimentacin
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
2.
3.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
2.
3.
Recursos
logsticos
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
Materiales
para los
talleres
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
2.
4.
Diseo de
mdulos
DISEO
3.00
6,000.00
18,000.00
1.00
18,000.00
2.
Impresin de
GLB
3.00
5,000.00
15,000.00
1.00
15,000.00
Refrigerios
durante las
capacitaciones
DA /
TALLERES
39.00
4.00
156.00
1.00
156.00
Gastos de logstica
VIAJE
39.00
40.00
1,560.00
1.00
1,560.00
Otros costos
GLB
1.00
550.00
550.00
1.00
550.00
2.
3.
8.
2.
3.
2
.
4
Traslado de
los
participantes
a los talleres
de
capacitacin a
CANTIDAD
Alquiler
de
computad
2.
3.
4.
Capacitadore
s capacitan al
personal de
salud
asistencial
UNIDA
D
2.
4.
3.
2.
4.
2.
4.
SUB TOTAL
35,266
.00
COMPONENTES
ACCIO
NES
3.
1.
3
.
1
.
3
.
Adquisici
n de
equipos
de
cmputo y
Equipamiento con
herramientas de
computo para la
instalacin de una red
informtica de validacin
del software
Implementa
cin de la
Red
informtica
de prueba
Computadoras
Intel Core 2
UNIDAD
CANTIDAD
P
.
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
PRECIO
PARCIAL
CON
10.00
2,900.00
29,000.00
1.19
34,510.00
1.00
300.00
300.00
1.19
357.00
3.
1.
2.
Costos de
traslado
GLB
3.
1.
3.
Mobiliario
UNIDAD
10.00
100.00
1,000.00
1.19
1,190.00
UNIDAD
1.00
10,500.00
10,500.00
1.19
12,495.00
GLB
1.00
794.00
794.00
1.00
794.00
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
1.19
3,570.00
3.
2.
3
.
2
.
UNIDA
D
3.
2.
2.
3.
2.
Adquisicin
de un
servidor
Taller
orientador
sobre el flujo
de la red
informtica
(viticos del
facilitador, 66
refrigerios e
impresin de
Otros
COSTO DIRECTO
4
ESTUDIOS DEFINITIVOS
.
5
GESTIN DEL PROYECTO (COORDINACIN)
.
ASISTENCIA
6
DE
.
7
EVALUACIN SUMATIVA DEL PROYECTO
.
PRESUPUESTO TOTAL
SUB TOTAL
52,916
.00
906,380.00
GLB
MENSUALIDA
D
MENSUALIDA
D
CONSULTOR
A
1.00
7,000.00
7,000.00
1.00
7,000.00
7,000.00
18.00
2,000.00
36,000.00
1.00
36,000.00
36,000.00
18.00
1,200.00
21,600.00
1.00
21,600.00
21,600.00
2.00
4,000.00
8,000.00
1.00
8,000.00
8,000.00
978,980.00
4.6.2.
Costos unitarios
COMPONENT
ES
1
.
2
.
3
.
UNID
AD
CANTID
AD
P
.
U
SUB
TOTAL
GLB
1.00
870,000.
00
870,000.00
GLB
1.00
193,464.
00
193,464.00
GLB
1.00
52,916.0
0
52,916.00
COSTO DIRECTO
1,116,380.
00
4
.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
GLB
1.00
7,000.00
7,000.00
5
.
GLB
1.00
36,000.0
0
36,000.00
6
.
ASISTENCIA DE COORDINACIN
GLB
1.00
21,600.0
0
21,600.00
7
.
GLB
1.00
8,000.00
8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
1,188,980.
00
87
COMPONENTES
1
.
2
.
3
.
UNID
AD
CANTIDA
D
P.U.
SUB
TOTAL
GLB
1.00
660,000.
00
660,000.00
GLB
1.00
193,464.
00
193,464.00
GLB
1.00
52,916.0
0
52,916.00
COSTO DIRECTO
906,380.00
4
.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
GLB
1.00
7,000.00
7,000.00
5
.
GLB
1.00
36,000.0
0
36,000.00
6
.
ASISTENCIA DE COORDINACIN
GLB
1.00
21,600.0
0
21,600.00
7
.
GLB
1.00
8,000.00
8,000.00
PRESUPUESTO TOTAL
978,980.00
COMPONENTES
1
.
2
.
Adecuada
disposicin de
sistemas de
informacin
Actividad 2.1
Capacitacin del
personal y
formacin de
capacitadores
ACCIO
NES
1
.
1
.
2
.
1
2.1
.1.
2.1
.2.
Reproduccin del
manual del usuario
UNIDAD
GLB
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F.C.
PRE
CIO
PAR
CIAL
SUB
TOTAL
1.00
870,000.
00
870,000.00
1.00
870,000.00
0.84
731,092.
44
731,092.44
160.00
30.00
4,800.00
1.00
4,800.00
0.91
4,363.64
107,497
.59
21.00
600.00
12,600.00
1.00
12,600.00
0.91
11,454.5
5
300.00
25.00
7,500.00
1.00
7,500.00
1.00
7,500.00
USUARIO /
DA / HORA
2,000.00
2.00
4,000.00
1.00
4,000.00
1.00
4,000.00
UNIDAD
DA /
TALLERES
2.1
.3.
Traslado de los
participantes a los talleres
de capacitacin a Tarapoto
2.1
.4.
Alquiler de
computadoras
2.1
.5.
Alimentacin
UNIDAD
3,150.00
10.00
31,500.00
1.00
31,500.00
1.00
31,500.0
0
2.1
.6.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
1,050.00
35.00
36,750.00
1.00
36,750.00
1.00
36,750.0
0
2.1
.7.
Recursos logsticos
DA /
TALLERES
35.00
20.00
700.00
1.00
700.00
0.84
588.24
2.1
.8.
DA /
TALLERES
35.00
100.00
3,500.00
1.00
3,500.00
0.84
2,941.18
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
89
COMPONENTES
ACCIO
NES
2.1
.9.
2.
2.
1.
Refrigerios
Reproduccin
adaptada del manual
del usuario
UNIDAD
2.
2.
3.
2
.
2
.
3
Capacitaci
n al
personal y
formacin
de
capacitador
es -
Capacitaci
n al
personal y
formacin
Alquiler de
computadoras
P
.
U
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
PRE
CIO
PAR
CIAL
F.C.
UNIDAD
2,100.00
4.00
8,400.00
1.00
8,400.00
1.00
8,400.00
UNIDAD
50
.0
0
15
.0
0
75
0.0
0
1.00
75
0.0
0
0
.
8
4
63
0.2
5
DA /
TALLERES
2.
Traslado de los
participantes a los talleres
de capacitacin a Tarapoto
CANTIDA
D
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
USUARIO /
DA / HORA
1.00
3
600
1,80
9
8.
0
0
35
.0
0
3,430
.00
1,80
1.00
3,430
.00
1,63
1
.
0
0
3,430
.00
1.00
2.
3,136
.00
3,136
.00
3,136
.00
2.2
.5.
Alimentacin
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
1.00
5,880.00
2.2
.6.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
1.00
6,860.00
2.2
.7.
Recursos logsticos
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.2
.8.
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.2
.9.
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
1.00
1,568.00
UNIDAD
50.00
15.00
750.00
1.00
750.00
0.84
630.25
2.3
.1.
Reproduccin
adaptada del manual
del usuario
SUB
TOTAL
23,812
.88
23,812.88
COMPONENTES
ACCIO
NES
DIRES (49) /
4
da
2
.
Capacitadore
s capacitan al
personal de
salud
asistencial
(39 micro
2.3
.2.
UNIDAD
DA /
TALLERES
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F.C.
PRE
CIO
PAR
CIAL
3.00
600.00
1,800.00
1.00
1,800.00
0.91
1,636.36
98.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
1.00
3,136.00
2.3
.3.
Traslado de los
participantes a los talleres
de capacitacin a Tarapoto
2.3
.4.
Alquiler de
computadoras
2.3
.5.
Alimentacin
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
1.00
5,880.00
2.3
.6.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
1.00
6,860.00
2.3
.7.
Recursos logsticos
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.3
.8.
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.3
.9.
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
1.00
1,568.00
2.4
.1.
Diseo de mdulos
DISEO
3.00
6,000.00
18,000.00
1.00
18,000.00
0.91
16,363.6
4
2.4
.2.
Impresin de mdulos
GLB
3.00
5,000.00
15,000.00
1.00
15,000.00
0.84
12,605.0
4
Refrigerios
durante las
capacitaciones
DA /
TALLERES
39.00
4.00
156.00
1.00
156.00
1.00
156.00
Gastos de logstica
VIAJE
39.00
40.00
1,560.00
1.00
1,560.00
0.84
1,310.92
2.4
.3.
2.4
.4.
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
USUARIO /
DA / HORA
SUB
TOTAL
30,897
.79
COMPONENTES
ACCIO
NES
3
.
1
Equipamiento con
herramientas de
computo para la
instalacin de una
red informtica de
validacin del
software
3
.
3
.
2
.
Adquisici
n de
equipos
de
cmputo y
Implementa
cin de la
Red
informtica
de prueba
UNIDAD
2.
4.
Otros costos
GLB
3.1
.1.
UNIDAD
3.1
.2.
Costos de traslado
GLB
3.1
.3.
Mobiliario
3.2
.1.
Adquisicin de un
servidor
3.2
.2.
3.2
.3.
Otros
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F.C.
PRE
CIO
PAR
CIAL
1.00
550.00
550.00
1.00
550.00
0.84
462.18
10.00
2,900.00
29,000.00
1.19
34,510.00
0.84
29,000.0
0
1.00
300.00
300.00
1.19
357.00
0.84
300.00
UNIDAD
10.00
100.00
1,000.00
1.19
1,190.00
0.84
1,000.00
UNIDAD
1.00
10,500.0
0
10,500.00
1.19
12,495.00
0.84
10,500.0
0
GLB
1.00
794.00
794.00
1.00
794.00
0.84
667.23
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
1.19
3,570.00
0.84
3,000.00
COSTO DIRECTO
ESTUDIO
S
DEFINITI
GESTIN DEL
5
PROYECTO
.
(COORDINACIN)
ASISTENCIA
6
DE
.
COORDINAC
EVALUACIN
7
SUMATIVA DEL
.
PROYECTO
PRESUPUESTO TOTAL
4
.
SUB
TOTAL
44,467
.23
961,580.81
GLB
1.00
7,000.00
7,000.00
1.00
7,000.00
0.84
5,882.35
5,882.35
MENSUALIDA
D
18.00
2,000.00
36,000.00
1.00
36,000.00
0.84
30,252.1
0
30,252.10
MENSUALIDA
D
18.00
1,200.00
21,600.00
1.00
21,600.00
0.84
18,151.2
6
18,151.26
CONSULTOR
A
2.00
4,000.00
8,000.00
1.00
8,000.00
0.84
6,722.69
6,722.69
1,022,589.2
2
COMPONENTES
1
.
2
.
Adecuada
disposicin de
sistemas de
informacin
Actividad 2.1
Capacitacin del
personal y
formacin de
capacitadores
ACCIO
NES
1
.
1
.
2.
1.
1.
2.
1.
2.
1.
3.
2
.
UNIDAD
Capacitacin
al personal y
formacin de
capacitadores
- estadstica
(150) /
7 das
Reproduccin del
manual del usuario
GLB
UNIDAD
DA /
TALLERES
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
USUARIO /
DA / HORA
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F
.
C
PRE
CIO
PAR
CIAL
1.00
660,000.0
0
660,000.00
1.00
660,000.00
0.84
554,621.8
5
160.00
30.00
4,800.00
1.00
4,800.00
0.91
4,363.64
21.00
600.00
12,600.00
1.00
12,600.00
0.91
11,454.55
300.00
25.00
7,500.00
1.00
7,500.00
1.00
7,500.00
2,000.00
2.00
4,000.00
1.00
4,000.00
1.00
4,000.00
2.
1.
Alquiler de
computadoras
2.
1.
5.
2.
1.
Alimentacin
UNIDAD
3,150.00
10.00
31,500.00
1.00
31,500.00
1.00
31,500.00
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
1,050.00
35.00
36,750.00
1.00
36,750.00
1.00
36,750.00
2.
1.
Recursos logsticos
DA /
TALLERES
35.00
20.00
700.00
1.00
700.00
0.84
588.24
2.
1.
DA /
TALLERES
35.00
100.00
3,500.00
1.00
3,500.00
0.84
2,941.18
2.
1.
Refrigerios
UNIDAD
2,100.00
4.00
8,400.00
1.00
8,400.00
1.00
8,400.00
SUB
TOTAL
554,621.8
5
107,497
.59
COMPONENTES
ACCIO
NES
2.2
.1.
2.2
.2.
2
.
2
.
3
Capacitaci
n al
personal y
formacin
de
capacitador
es -
Capacitacin
al personal y
formacin de
capacitadores
- DIRES (49) /
4 da
UNIDAD
Reproduccin
adaptada del manual
del usuario
Servicios del facilitador
UNIDAD
DA /
TALLERES
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F
.
C
PRE
CIO
PAR
CIAL
50.00
15.00
750.00
1.00
750.00
0.84
630.25
3.00
600.00
1,800.00
1.00
1,800.00
0.91
1,636.36
98.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
1.00
3,136.00
2.2
.3.
Traslado de los
participantes a los talleres
de capacitacin a Tarapoto
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
2.2
Alquiler de
USUARIO /
DA / HORA
2.2
.5.
Alimentacin
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
1.00
5,880.00
2.2
.6.
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
1.00
6,860.00
2.2
.7.
Recursos logsticos
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.2
.8.
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.2
.9.
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
1.00
1,568.00
UNIDAD
50.00
15.00
750.00
1.00
750.00
0.84
630.25
3.00
600.00
1,800.00
1.00
1,800.00
0.91
1,636.36
2.3
.1.
2.3
.2.
Reproduccin
adaptada del manual
del usuario
Servicios del facilitador
DA /
TALLERES
SUB
TOTAL
23,812
.88
23,812
.88
COMPONENTES
ACCIO
NES
2
.
4
3
.
Equipamiento
con
herramientas
de computo
3
.
1
Capacitadore
s capacitan al
personal de
salud
asistencial
Adquisici
n de
equipos
de
UNIDAD
2.3
.3.
Traslado de los
participantes a los talleres
de capacitacin a Tarapoto
2.3
.4.
Alquiler de
computadoras
2.3
.5.
Alimentacin
2.3
.6.
PASAJE DE
IDA Y VUELTA
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F
.
C
PRE
CIO
PAR
CIAL
98.00
35.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1.00
3,430.00
1,568.00
2.00
3,136.00
1.00
3,136.00
1.00
3,136.00
UNIDAD
588.00
10.00
5,880.00
1.00
5,880.00
1.00
5,880.00
Alojamiento
UNSUARIO /
DA
196.00
35.00
6,860.00
1.00
6,860.00
1.00
6,860.00
2.3
.7.
Recursos logsticos
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.3
.8.
DA /
TALLERES
4.00
100.00
400.00
1.00
400.00
0.84
336.13
2.3
.9.
Refrigerios
UNIDAD
392.00
4.00
1,568.00
1.00
1,568.00
1.00
1,568.00
2.4
.1.
Diseo de mdulos
DISEO
3.00
6,000.00
18,000.00
1.00
18,000.00
0.91
16,363.64
2.4
Impresin de mdulos
GLB
3.00
5,000.00
15,000.00
1.00
15,000.00
0.84
12,605.04
2.4
.3.
Refrigerios
durante las
capacitaciones
DA /
TALLERES
39.00
4.00
156.00
1.00
156.00
1.00
156.00
2.4
.4.
Gastos de logstica
VIAJE
39.00
40.00
1,560.00
1.00
1,560.00
0.84
1,310.92
2.4
.5.
Otros costos
GLB
1.00
550.00
550.00
1.00
550.00
0.84
462.18
3.1
.1.
UNIDAD
10.00
2,900.00
29,000.00
1.19
34,510.00
0.84
29,000.00
USUARIO /
DA / HORA
SUB
TOTAL
30,897
.79
44,467.23
COMPONENTES
ACCIO
NES
instalacin de una
red
informtica de
validacin del
software
UNIDAD
CANTIDA
D
P
.
U
PRECIO
PARCIAL
SIN
IMPUEST
perifricos
3
.
2
.
Implementa
cin de la
Red
informtica
de prueba
3.1.
2.
Costos de traslado
GLB
3.1.
3.
Mobiliario
3.2.
1.
Adquisicin de un servidor
3.2.
2.
3.2.
3.
IMPOSIC
IN
TRIBUTA
RIA
PRECI
O
PARCI
AL
CON
F
.
C
PRE
CIO
PAR
CIAL
1.00
300.00
300.00
1.19
357.00
0.84
300.00
UNIDAD
10.00
100.00
1,000.00
1.19
1,190.00
0.84
1,000.00
UNIDAD
1.00
10,500.00
10,500.00
1.19
12,495.00
0.84
10,500.00
GLB
1.00
794.00
794.00
1.00
794.00
0.84
667.23
GLB
1.00
3,000.00
3,000.00
1.19
3,570.00
0.84
3,000.00
COSTO DIRECTO
4
.
5
.
6
.
7
.
ESTUDIO
S
DEFINITI
GESTIN DEL
PROYECTO
(COORDINACIN)
ASISTENCIA
DE
COORDINAC
EVALUACIN
SUMATIVA DEL
PROYECTO
PRESUPUESTO TOTAL
SUB
TOTAL
785,110.2
3
GLB
1.00
7,000.00
7,000.00
1.00
7,000.00
0.84
5,882.35
5,882.35
MENSUALIDA
D
18.00
2,000.00
36,000.00
1.00
36,000.00
0.84
30,252.10
30,252.10
MENSUALIDA
D
18.00
1,200.00
21,600.00
1.00
21,600.00
0.84
18,151.26
18,151.26
CONSULTOR
A
2.00
4,000.00
8,000.00
1.00
8,000.00
0.84
6,722.69
6,722.69
846,118.6
3
4.6.4.
COMPONENT
ES
1
.
2
.
3
.
UNIDA
D
CANTID
AD
P.U.
SUB
TOTAL
GLB
1.00
731,092.
44
731,092.44
GLB
1.00
186,021.
15
186,021.15
GLB
1.00
44,467.2
3
44,467.23
COSTO DIRECTO
961,580.81
4
.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
GLB
1.00
5,882.35
5,882.35
5
.
GLB
1.00
30,252.1
0
30,252.10
6
.
ASISTENCIA DE
COORDINACIN
GLB
1.00
18,151.2
6
18,151.26
7
.
GLB
1.00
6,722.69
6,722.69
PRESUPUESTO TOTAL
1,022,589.2
2
97
COMPONENT
ES
1
.
2
.
3
.
CANTIDA
D
P.U.
SUB
TOTAL
GLB
1.00
554,621.
85
554,621.85
GLB
1.00
186,021.
15
186,021.15
GLB
1.00
44,467.2
3
44,467.23
Adecuada
disposicin de
de informacin
UNIDA
D
sistemas
COSTO DIRECTO
785,110.23
4
.
ESTUDIOS DEFINITIVOS
GLB
1.00
5,882.35
5,882.35
5
.
GLB
1.00
30,252.1
0
30,252.10
6
.
ASISTENCIA DE COORDINACIN
GLB
1.00
18,151.2
6
18,151.26
7
.
GLB
1.00
6,722.69
6,722.69
PRESUPUESTO TOTAL
846,118.63
1,112,117.36
1,114,756.11
1,117,239.29
1,119,556.19
1,121,696.66
Personal
718,395.30
718,395.30
718,395.30
718,395.30
718,395.30
Materiales de oficina
176,738.90
176,738.90
176,738.90
176,738.90
176,738.90
Servicios
115,824.04
118,122.31
120,285.07
122,303.02
124,167.30
materiales de limpieza
17,159.12
17,499.60
17,820.01
18,118.97
18,395.16
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,134,317.36
1,136,956.11
1,139,439.29
1,141,756.19
1,143,896.66
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
Reposicin de equipos
Total
99
M
E
S
10
11
1
2
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
92,136.28
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.28
92,136.28
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
Personal
59,866.28
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.28
59,866.28
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
Materiales de oficina
14,420.00
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.00
14,420.00
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
Servicios
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
materiales de limpieza
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,986.28
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.28
93,986.28
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
Reposicin de equipos
Total
100
IT
E
M
UNID
AD
Personal
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
G
L
B
G
L
G
L
G
L
G
L
Materiales de oficina
Servicios
Materiales de limpieza
Costos de procesos administrativos
Total
N DE SEDES
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
59866.28
59,866.28
1
1
1
1
70
70
70
70
206.00
135.00
20.00
100.00
14,420.00
9,450.00
1,400.00
7,000.00
92,136.28
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
IT
E
M
Mantenimiento y reparacin de equipos
Reposicin de equipos
Total
UNID
AD
G
G
L
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
N DE SEDES
1
1
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
74
0
25.00
1800.00
1850.00
0.00
1850.00
101
PERSONAL
RUBRO
Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y
tcnico)
Personal de estadstica
TOTAL
UNIDAD
Horas
dedicadas
al registro
REMUNERACI
N /
MENSUAL
P.U.
SUB TOTAL
1,580.54
7.44
11,766.28
74
650
48100
59,866.28
UNIDAD
MILLAR
GLB
GLB
UNIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
P.U.
2
1
1
SUB TOTAL
28
100
50
P.U.
1
1
1
56
100
50
206
SUB TOTAL
20
65
50
20
65
50
TOTAL
135
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
5
10
5
5
10
5
20
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
UNIDAD
GLB
P.U.
SUB TOTAL
1
1
1
50
25
25
P.U.
SUB TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
50
25
25
100
25
P.U.
25
25
SUB TOTAL
2800
0
0
AO
TASA DE INFLACIN
2
01
2
0
2.1
4%
2
0
1.9
8%
2
0
1.8
3%
2
0
1.6
8%
2
0
1.5
2%
2
0
1.3
7%
2
0
1.2
2%
2
0
1.0
6%
0.9
1%
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
1,029,070.11
1,031,708.87
1,034,192.05
1,036,508.94
1,038,649.41
Personal
635,348.06
635,348.06
635,348.06
635,348.06
635,348.06
Materiales de oficina
176,738.90
176,738.90
176,738.90
176,738.90
176,738.90
Servicios
115,824.04
118,122.31
120,285.07
122,303.02
124,167.30
materiales de limpieza
17,159.12
17,499.60
17,820.01
18,118.97
18,395.16
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de equipos
Total
1,051,270.11
1,053,908.87
1,056,392.05
1,058,708.94
1,060,849.41
10
11
1
2
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
85,215.67
85,215.6
7
85,215.6
7
85,215.6
7
85,215.6
7
85,215.67
85,215.67
85,215.6
7
85,215.6
7
85,215.6
7
85,215.6
7
85,215.6
7
Personal
52,945.67
52,945.6
7
52,945.6
7
52,945.6
7
52,945.6
7
52,945.67
52,945.67
52,945.6
7
52,945.6
7
52,945.6
7
52,945.6
7
52,945.6
7
Materiales de oficina
14,420.00
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.00
14,420.00
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
Servicios
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
materiales de limpieza
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,065.67
87,065.6
7
87,065.6
7
87,065.6
7
87,065.6
7
87,065.67
87,065.67
87,065.6
7
87,065.6
7
87,065.6
7
87,065.6
7
87,065.6
7
Reposicin de equipos
Total
IT
E
M
UNID
AD
Personal
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
G
L
B
G
G
G
G
Materiales de
oficina Servicios
Materiales de limpieza
Costos de procesos administrativos
N DE SEDES
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
52945.67
52,945.67
1
1
1
1
70
70
70
70
206.00
135.00
20.00
100.00
14,420.00
9,450.00
1,400.00
7,000.00
85,215.67
Total
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
IT
E
M
Mantenimiento y reparacin de
equipos Reposicin de equipos
Total
UNID
AD
G
L
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
N DE SEDES
1
1
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
74
0
25.00
1800.00
1850.00
0.00
1850.
00
PERSONAL
RUBRO
Personal que registra las actividades
(Mdico, e
nfermera y tcnico)
Personal de estadstica
TOTAL
UNIDAD
Horas dedicadas al
registro
P.U.
650.91
7.44
4,845.67
74
650
48100
REMUNERACIN /
MENSU
AL
UNIDAD
MILLAR
GLB
GLB
SUB TOTAL
52,945.
67
P.U.
2
1
1
SUB TOTAL
28
100
50
56
100
50
TOTAL
206
UNIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
20
65
50
20
65
50
TOTAL
135
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
5
10
5
5
10
5
20
UNIDAD
Mensajera
Comunicaciones
Otros
TOTAL
P.U.
GLB
GLB
GLB
SUB TOTAL
1
1
1
UNIDAD
GLB
50
25
25
P.U.
SUB TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
50
25
25
100
25
P.U.
1
25
25
SUB TOTAL
2800
2800
2800
PROYECCIN DE LA TASA DE
INFLACIN
AO
TASA DE INFLACIN
2011
2.1
4%
2012
1.9
8%
2013
1.8
3%
2014
1.6
8%
2015
1.5
2%
2016
1.3
7%
2017
1.2
2%
2018
1.0
6%
2019
0.9
1%
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
1,112,117.36
1,114,756.11
1,117,239.29
1,119,556.19
1,121,696.66
Personal
718,395.30
718,395.30
718,395.30
718,395.30
718,395.30
Materiales de oficina
176,738.90
176,738.90
176,738.90
176,738.90
176,738.90
Servicios
115,824.04
118,122.31
120,285.07
122,303.02
124,167.30
materiales de limpieza
17,159.12
17,499.60
17,820.01
18,118.97
18,395.16
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
84,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
22,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de equipos
Total
1,134,317.36
1,136,956.11
1,139,439.29
1,141,756.19
1,143,896.66
M
E
S
10
11
1
2
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
92,136.28
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
92,136.2
8
Personal
59,866.28
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
59,866.2
8
Materiales de oficina
14,420.00
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
14,420.0
0
Servicios
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.00
9,450.0
0
9,450.00
9,450.00
materiales de limpieza
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.00
1,400.0
0
1,400.00
1,400.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.00
7,000.0
0
7,000.00
7,000.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.0
0
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.00
1,850.0
0
1,850.00
1,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
0.00
93,986.28
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
Reposicin de equipos
Total
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
93,986.2
8
COSTOS DE OPERACIN
IT
E
M
UNID
AD
Personal
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
G
L
B
G
L
G
L
G
L
G
L
Materiales de oficina
Servicios
Materiales de limpieza
Costos de procesos administrativos
Total
N DE SEDES
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
59866.28
59,866.28
1
1
1
1
70
70
70
70
206.00
135.00
20.00
100.00
14,420.00
9,450.00
1,400.00
7,000.00
92,136.28
COSTOS DE
MANTENIMIENTO
IT
E
M
Mantenimiento y reparacin de equipos
Reposicin de equipos
Total
UNID
AD
G
L
G
L
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
N DE SEDES
1
1
P
U
74
0
25.00
1800.00
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
1850.00
0.00
1850.00
PERSONAL
RUBRO
Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y
tcnico)
Personal de estadstica
TOTAL
UNIDAD
Horas
dedicadas
al registro
REMUNERACI
N /
MENSUAL
P.U.
SUB TOTAL
1,580.54
7.44
11766.27531
74
650
48100
59,866.28
UNIDAD
MILLAR
GLB
GLB
UNIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
2
1
1
SUB TOTAL
28
100
50
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
20
65
50
P.U.
1
1
1
56
100
50
206
20
65
50
135
SUB TOTAL
5
10
5
5
10
5
20
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
UNIDAD
GLB
P.U.
SUB TOTAL
1
1
1
50
25
25
P.U.
SUB TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
50
25
25
100
25
P.U.
25
25
SUB TOTAL
2800
2800
2800
TASA DE INFLACIN
2
01
1
2
0
1
2.1
4%
2
0
1
1.9
8%
2
0
1
1.8
3%
2
0
1
1.6
8%
2
0
1
1.5
2%
2
0
1
1.3
7%
2
0
1
1.2
2%
2
0
1
1.0
6%
0.9
1%
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
Personal
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
Materiales de oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
materiales de limpieza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
Total
-83,047.24
-83,047.24
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
Personal
Materiales de oficina
Servicios
materiales de limpieza
Costos de procesos administrativos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento y reparacin de equipos
Reposicin de equipos
Total
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0.
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.
0
0.
0
0.
0
0
0.
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
991,908.97
994,284.42
996,519.83
998,605.54
1,000,532.44
Personal
653,086.64
653,086.64
653,086.64
653,086.64
653,086.64
Materiales de oficina
148,520.09
148,520.09
148,520.09
148,520.09
148,520.09
Servicios
105,294.58
107,383.92
109,350.07
111,184.56
112,879.36
materiales de limpieza
14,419.43
14,705.55
14,974.80
15,226.02
15,458.11
70,588.24
70,588.24
70,588.24
70,588.24
70,588.24
COSTOS DE MANTENIMIENTO
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,012,090.78
1,014,466.24
Reposicin de equipos
Total
1,016,701.65
1,018,787.36
1,020,714.25
M
E
S
10
11
1
2
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
82,191.27
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.27
82,191.27
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
Personal
54,423.89
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.89
54,423.89
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
Materiales de oficina
12,117.65
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.65
12,117.65
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
Servicios
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
materiales de limpieza
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,873.08
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.08
83,873.08
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.0
8
Reposicin de equipos
Total
83,873.0
8
83,873.0
8
IT
E
M
CANTID
AD
INSUM
OS /
UNID
AD
N DE SEDES
COSTO
PARCI
AL
MENS
P
U
COST
O
PARCI
AL
F
.
C
Personal
GLB
59866.28
59,866.28
0.91
54,423.89
Materiales de oficina
GLB
70
206.00
14,420.00
0.84
12,117.65
Servicios
GLB
70
135.00
9,450.00
0.91
8,590.91
Materiales de limpieza
GLB
70
20.00
1,400.00
0.84
1,176.47
GLB
70
100.00
7,000.00
0.84
5,882.35
Total
92,136.28
82,191.27
COSTOS DE MANTENIMIENTO
IT
E
M
Mantenimiento y reparacin
de equipos
Reposicin de equipos
Total
UNID
AD
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
N DE SEDES
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
COSTO
PARCIAL
SOCIAL
F
.
C
GLB
74
25.00
1850.00
0.91
1681.82
GLB
1800.00
0.00
0.84
0.00
1850.00
1681.82
PERSONAL
RUBRO
Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y
tcnico)
Personal de estadstica
TOTAL
UNIDAD
Horas
dedicadas
al registro
REMUNERACI
N /
MENSUAL
P.U.
SUB TOTAL
1,580.54
7.44
11766.27531
74
650
48100
59,866.28
UNIDAD
MILLAR
GLB
GLB
UNIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
2
1
1
SUB TOTAL
28
100
50
P.U.
1
1
1
56
100
50
206
SUB TOTAL
20
65
50
20
65
50
135
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
5
10
5
5
10
5
20
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
UNIDAD
GLB
P.U.
SUB TOTAL
1
1
1
50
25
25
P.U.
SUB TOTAL
UNIDAD
UNIDAD
50
25
25
100
25
P.U.
0
25
25
SUB TOTAL
2800
0
0
AO
TASA DE INFLACIN
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.1
4%
1.9
8%
1.8
3%
1.6
8%
1.5
2%
1.3
7%
1.2
2%
1.0
6%
0.9
1%
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
916,411.47
918,786.93
921,022.33
923,108.05
925,034.94
Personal
577,589.14
577,589.14
577,589.14
577,589.14
577,589.14
Materiales de oficina
148,520.09
148,520.09
148,520.09
148,520.09
148,520.09
Servicios
105,294.58
107,383.92
109,350.07
111,184.56
112,879.36
materiales de limpieza
14,419.43
14,705.55
14,974.80
15,226.02
15,458.11
70,588.24
70,588.24
70,588.24
70,588.24
70,588.24
COSTOS DE MANTENIMIENTO
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
936,593.29
938,968.75
941,204.15
943,289.87
945,216.76
Reposicin de equipos
Total
M
E
S
10
11
1
2
COSTOS DE OPERACIN
75,899.81
75,899.8
1
75,899.8
1
75,899.8
1
75,899.8
1
75,899.81
75,899.81
75,899.8
1
75,899.8
1
75,899.8
1
75,899.8
1
75,899.8
1
Personal
48,132.43
48,132.4
3
48,132.4
3
48,132.4
3
48,132.4
3
48,132.43
48,132.43
48,132.4
3
48,132.4
3
48,132.4
3
48,132.4
3
48,132.4
3
Materiales de oficina
12,117.65
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.65
12,117.65
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
Servicios
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.9
1
8,590.91
materiales de limpieza
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.4
7
1,176.47
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.3
5
5,882.35
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.8
2
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.8
2
1,681.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.00
77,581.63
77,581.6
3
77,581.6
3
77,581.6
3
77,581.6
3
77,581.63
77,581.63
77,581.6
3
77,581.6
3
77,581.6
3
77,581.6
3
77,581.6
3
COSTOS
Reposicin de equipos
Total
COSTOS DE OPERACIN
IT
E
M
CANTID
AD
INSUM
OS /
UNIDA
D
N DE SEDES
COSTO
PARCI
AL
MENS
PU
COST
O
PARCI
AL
F
.
C
Personal
GLB
52945.67
52,945.67
0.91
48,132.43
Materiales de oficina
GLB
70
206.00
14,420.00
0.84
12,117.65
Servicios
GLB
70
135.00
9,450.00
0.91
8,590.91
Materiales de limpieza
GLB
70
20.00
1,400.00
0.84
1,176.47
GLB
70
100.00
7,000.00
0.84
5,882.35
Total
85,215.67
75,899.81
COSTOS DE MANTENIMIENTO
ITEM
Mantenimiento y reparacin
de equipos
Reposicin de
equipos
Total
UNID
AD
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
N DE SEDES
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
P
U
COSTO
PARCIAL
SOCIAL
F
.
C
GLB
74
25.00
1850.00
0.91
1681.82
GLB
1800.00
0.00
0.84
0.00
1850.00
1681.82
PERSONAL
RUBRO
Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y
tcnico)
Personal de estadstica
TOTAL
UNIDAD
Horas
dedicadas
al registro
REMUNERACI
N /
MENSUAL
UNIDAD
MILLAR
GLB
GLB
P.U.
SUB TOTAL
650.91
7.44
4845.671605
74
650
48100
52,945.67
P.U.
2
1
1
SUB TOTAL
28
100
50
56
100
50
TOTAL
206
UNIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
20
65
50
20
65
50
135
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
5
10
5
5
10
5
TOTAL
20
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
50
25
25
50
25
25
TOTAL
100
UNIDAD
GLB
P.U.
1
SUB TOTAL
25
25
TOTAL
25
UNIDAD
UNIDAD
P.U.
1
SUB TOTAL
2800
2800
2800
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
991,908.97
994,284.42
996,519.83
998,605.54
1,000,532.44
Personal
653,086.64
653,086.64
653,086.64
653,086.64
653,086.64
Materiales de oficina
148,520.09
148,520.09
148,520.09
148,520.09
148,520.09
Servicios
105,294.58
107,383.92
109,350.07
111,184.56
112,879.36
materiales de limpieza
14,419.43
14,705.55
14,974.80
15,226.02
15,458.11
70,588.24
70,588.24
70,588.24
70,588.24
70,588.24
COSTOS DE MANTENIMIENTO
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
20,181.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,012,090.78
1,014,466.24
1,016,701.65
1,018,787.36
1,020,714.25
Reposicin de equipos
Total
10
11
1
2
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
82,191.27
82,191.
27
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.27
82,191.2
7
82,191.27
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
82,191.2
7
Personal
54,423.89
54,423.
89
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.89
54,423.8
9
54,423.89
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
54,423.8
9
Materiales de oficina
12,117.65
12,117.
65
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.65
12,117.6
5
12,117.65
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
12,117.6
5
Servicios
8,590.91
8,590.9
1
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
8,590.91
materiales de limpieza
1,176.47
1,176.4
7
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
1,176.47
5,882.35
5,882.3
5
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
5,882.35
COSTOS DE MANTENIMIENTO
1,681.82
1,681.8
2
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
Mantenimiento y reparacin de
equipos
1,681.82
1,681.8
2
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
1,681.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,873.08
83,873.
08
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.08
83,873.0
8
83,873.08
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.0
8
83,873.0
8
Reposicin de equipos
Total
UNID
AD
CANTID
AD
INSUM
OS /
N DE SEDES
P
U
COSTO
PARCI
AL
MENS
COST
O
PARCI
AL
F
.
C
Personal
GLB
59866.28
59,866.28
0.91
54,423.89
Materiales de oficina
Servicios
Materiales de limpieza
Costos de procesos administrativos
Total
GLB
GLB
GLB
GLB
1
1
1
1
70
70
70
70
206.00
135.00
20.00
100.00
14,420.00
9,450.00
1,400.00
7,000.00
92,136.28
0.84
0.91
0.84
0.84
12,117.65
8,590.91
1,176.47
5,882.35
82,191.27
COSTOS DE MANTENIMIENTO
IT
E
M
Mantenimiento y reparacin
de equipos
Reposicin de equipos
Total
UNID
AD
CANTIDAD
INSUMOS /
SEDE
N DE SEDES
COSTO
PARCIAL
MENSUAL
PU
GLB
74
25.00
1850.00
GLB
1800.00
0.00
1850.00
F
.
C
COSTO
PARCIAL
SOCIAL
0.91
1681.82
0.84
0.00
1681.82
PERSONAL
RUBRO
Personal que registra las actividades (Mdico, enfermera y
tcnico)
Personal de estadstica
TOTAL
UNIDAD
Horas
dedicadas
al registro
REMUNERACI
N /
MENSUAL
UNIDAD
MILLAR
GLB
GLB
UNIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
MENSUALIDAD
P.U.
SUB TOTAL
1,580.54
7.44
11766.27531
74
650
48100
59,866.28
P.U.
2
1
1
SUB TOTAL
28
100
50
56
100
50
206
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
20
65
50
20
65
50
135
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
5
10
5
5
10
5
TOTAL
20
UNIDAD
GLB
GLB
GLB
P.U.
1
1
1
SUB TOTAL
50
25
25
50
25
25
TOTAL
100
UNIDAD
GLB
P.U.
1
SUB TOTAL
25
25
TOTAL
25
UNIDAD
UNIDAD
P.U.
1
SUB TOTAL
2800
2800
2800
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
Personal
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
Materiales de oficina
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Servicios
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
materiales de limpieza
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS DE MANTENIMIENTO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Reposicin de equipos
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
Total
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
COSTOS
COSTOS DE OPERACIN
Personal
Materiales de oficina
Servicios
materiales de limpieza
Costos de procesos administrativos
COSTOS DE MANTENIMIENTO
Mantenimiento y reparacin de equipos
Reposicin de equipos
Total
133
I.
INVERSIN
1
.
1
INVERSIN A PRECIOS DE
MERCADO - ALT. N 01
1,188,980.
00
1,188,980.
00
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
II
.
1,188,980.
00
-83,047.24
-83,047.24
83,047.2
83,047.
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
83,047.
24
83,047.
24
-83,047.24
-83,047.24
83,047.2
4
83,047.2
4
-83,047.24
S/. 882,045.94
IE
2,531.00
CE
S/. 348.50
134
I.
INVERSIN
1.
1.
2.
1.
INVERSIN A PRECIOS DE
SOCIALES - ALT. N 01
1,022,589.22
FLUJO ECONMICO
1,022,589.22
1,022,589.22
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
I
I.
S/. 715,655.15
IE
2,531.00
CE
S/. 282.76
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
I.
INVERSIN
1.
1.
2.
1.
INVERSIN A PRECIOS DE
MERCADO - ALT. N 02
978,980.00
FLUJO ECONMICO
978,980.00
VANP
978,980.00
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
I
I.
S/. 978,980.00
IE
2,531.00
CE
S/. 386.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
I.
INVERSIN
1.
1.
2.
1.
INVERSIN A PRECIOS DE
SOCIALES - ALT. N 02
846,118.63
FLUJO ECONMICO
846,118.63
VANP
846,118.63
COSTOS DE OPERACIN
Y MANTENIMIENTO
I
I.
S/. 846,118.63
IE
2,531.00
CE
S/. 334.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4.10.Anlisis de sensibilidad
Se realiza el anlisis de sensibilidad de la inversin y de los costos de operacin y mantenimiento.
Costos Alternativa N 01
1,188,980.00
Flujo Alternativa N 01
1,188,980.00
VANCS
83,047.24
83,047.24
83,047.24
83,047.24
83,047.24
83,047.24
83,047.24
83,047.24
5
83,047.24
83,047.24
S/.
Costos Alternativa N 02
978,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Flujo Alternativa N 02
978,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VANCS
S/.
N
DE
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
COMPORTAMIEN
TO DE LA
INVERSIN
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
%
5.00
%
10.00
%
15.00
%
20.00
%
25.00
%
30.00
%
CE
ALTERNATIVA
01
S/. 207.57
S/. 231.06
S/. 254.54
S/. 278.03
S/. 301.52
S/. 325.01
S/. 348.50
S/. 371.99
S/. 395.47
S/. 418.96
S/. 442.45
S/. 465.94
S/. 489.43
CE
ALTERNATIVA
02
S/.
270.76
S/.
290.10
S/.
309.44
S/.
328.78
S/.
348.12
S/.
367.46
S/.
386.80
S/.
406.14
S/.
425.48
S/.
444.82
S/.
464.15
S/.
483.49
S/.
502.83
139
Costos
Alternativa N
01
Flujo
Alternativa N
01
VANCS
1,188,980.00
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
1,188,980.00
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
-83,047.24
S/.
Costos Alternativa N 02
978,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Flujo Alternativa N 02
978,980.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VANCS
S/.
141
N
DE
ORD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
COMPORTAMIENTO
DE LOS COSTOS
30.00
25.00
20.00
15.00
10.00
5.00
0.00
%
5.00
%
10.00
%
15.00
%
20.00
%
25.00
%
30.00
%
CE
ALTERNATIVA
01
S/. 773.94
S/. 761.75
S/. 749.56
S/. 737.36
S/. 725.17
S/. 712.98
S/. 700.79
S/. 688.59
S/. 676.40
S/. 664.21
S/. 652.01
S/. 639.82
S/. 627.63
CE
ALTERNATIVA
02
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
S/.
777.80
142
4.11.Anlisis de sostenibilidad
La sostenibilidad del proyecto se fundamenta en las siguientes razones:
La institucionalidad que brindar la Direccin Regional de Salud, pues es la entidad que tiene la
competencia funcional para la gestin del presente proyecto y viene haciendo los arreglos
institucionales para un mejor ejercicio de sus competencias lo que incluye la operacin y
mantenimiento del proyecto; adems cuenta con el apoyo del Gobierno Regional en este proceso.
El sistema de informacin ha sido priorizado por las autoridades de la DIRES y del Gobierno
Regional como mejoras de su periodo de gestin.
Otro elemento es que, la DIRES ha demostrado la capacidad para ejecutar este tipo de proyectos,
tambin cuenta con personal con aos de experiencia en las funciones estadsticas y conocimiento
de la realidad, lo que se complementar con el conocimiento especializado en tecnologas
informticas y en capacitacin a travs de consultoras, asegurando expertiz tcnico y viabilidad de
las intervenciones en la realidad regional. El desarrollo de capacidades locales asegurar la
replicabilidad y extensin del nuevo sistema en el mbito de todas las redes.
Tambin la DIRES asume el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento de la
implementacin del sistema de informacin.
Complementariamente, configuran un elemento de sostenibilidad el conjunto de PIP propuestos por
la DIRES que aportarn pues se orientan a mejorar las condiciones de atencin, equipamiento,
infraestructura, capacitacin de personal en distintos establecimientos de salud. Esto en suma
mejorar las condiciones generales del personal y el servicio de salud. Cabe resaltar que adems la
DIRES se compromete en llevar a cabo otros PIP que sean necesarios para ampliar la red
informtica y el equipamiento en su zona.
Los beneficiarios directos tendrn una participacin activa en el proyecto y dado los beneficios
inmediatos que sentirn en sus labores sern el aliado necesario para retroalimentar el sistema y
evitar que se detenga. La participacin de los beneficiarios indirectos se ver incrementada con
mayores demandas de informacin una vez que prueben las mejoras produciendo a la vez mayor
confianza en la DIRES.
4.12.Impacto ambiental
Las acciones del proyecto constituyen actividades de equipamiento y capacitaciones al personal de
la red de salud de la regin San Martn, estas no tienen impacto sobre el medioambiente, por ello
no se considera acciones correctivas ni mitigadoras.
4.13.Seleccin de alternativa
Se selecciona la Alternativa N 01 porque es la ms rentable socialmente, es tcnicamente
factible y ms resistente ante los riesgos financieros.
ALTERNATIVA N 01
ALTERNATIVA N
02
VANP
IE
CE
S/. 715,655.15
253100.00%
S/. 282.76
S/.
846,118.63
253100.00
%
4.14.Plan de Implementacin
A continuacin se muestra el plan de implementacin durante la ejecucin del proyecto por
porcentajes de avances
Principa
les
Rubro
Expediente Tcnico
Costo Directo
Trimes
tre
I
1
0
Trimes
tre
II
Resultado
01
Resultado
02
Resultado "n"
25
Supervisi
n
Gastos
Generales
15
15
Trimes
tre
III
25
Trimes
tre
IV
25
Trimes
tre
V
Trimes
tre
VI
25
50
50
50
50
25
25
25
10
25
25
25
10
4.15.Organizacin y Gestin
Direccin General
Oficina
Oficina de Gestin
Oficina
de la de Gestin de la
Coordinador
de
Proyecto
Asistent
e
Beneficiarios Directos:
Personal asistencial y administrativo de los centros de salud integrados en la red informtica de prueba
100% de Personal estadstico
100% de Personal asistencial
Beneficiarios Indirectos:
Personal
de de la DIRES:
MinisterioPersonal
de Salud
de entidades
pblicas
Estudiantes
de entidades
formadoras
Oficina Ejecutiva de Planificacin.
De administracin
De desarrollo Institucional y Calidad.
Direccin Ejecutiva de Salud Integral.
Profesionales de Soc. Civil
Gerencia
que solicitan
de Desarrollo
informacin
Social
ms
delcompleja
GRSMRedes
y Gobiernos
Locales
y microrredes.
Desarrollo y aprobacin del perfil del personal estadstico que opera el sistema
informtico.
Resumen descriptivo
Objetivo general
Objetivo especfico
Resultados
Indicadores
objetivamente
verificables
Adecuado
Servicio
de
informacin en la Direccin
Regional de Salud San Martn
1)
Adecuada
disposicin de
sistemas de
informacin.
2)
Capacitacin del
personal y formacin de
capacitadores.
3)
Equipamiento con
herramientas de cmputo
para la instalacin de una
red informtica de
Fuentes de verificacin
Al tercer ao de la ejecucin del
proyecto se logro dotar de por lo
menos 20% de mayor
informacin para que los
funcionarios de DIRES puedan
tomar decisiones oportunas.
El nivel de satisfaccin sobre el
servicio de informacin que
ofrecen las redes de salud, se ha
incrementado por lo menos en
Al tercer ao de la fase de
operacin y mantenimiento se
logro disminuir por lo menos en
35% el tiempo empleado para
registro y procesamiento la
informacin.
l segundo ao de la ejecucin
del royecto ms del 80% del
personal ue labora en las redes y
microredes e salud ha recibido
por lo menos una
Al segundo ao desde que se
inici la ejecucin del proyecto
se cuenta con un sistema de
informtico integral, eficiente y
validado.
Al finalizar los 18 meses de la
ejecucin del proyecto se logro
capacitar de manera directa a
2445 miembros de las redes y
microredes de salud de la regin
San Martn.
Al finalizar los 18 meses de
Factores de Riesgo
Resumen descriptivo
Comparacin con la
situacin inicial del
proyecto.
La DIRES mantiene la
permanente actualizacin del
nuevo sistema de Informacin.
La DIRES promueve la
capacitacin y certificacin de
su personal que labora en
actividades de estadstica.
Informacin fotogrfica.
Informe de los facilitadores de
las capacitaciones.
Informe de conformidad de la
DIRES al trmino del
servicio de la empresa que
elabor el software.
Factura
por
la
prestacin de servicios
para el diseo del
software.
Libros de contabilidad
del proyecto.
Registro de los participantes de
El personal capacitado
cumple eficientemente su
labor de compartir a sus
compaeros de las
microredes de salud.
La DIRES actualiza
oportunamente los
equipos y herramientas
que utiliza el personal de
las redes y microredes de
149
Resumen descriptivo
Indicadores
objetivamente
verificables
Fuentes de verificacin
instalar una red informtica para
la prueba del software., con 1
servidor y 10 computadoras.
Factores de Riesgo
Resumen descriptivo
las capacitaciones.
Informacin fotogrfica.
Informe de los
facilitadores sobre las
capacitaciones.
Facturas de la compra del
servidor y de las
computadoras.
1) Diseo y desarrollo de
un sistema informtico
regional integrador.
2) Capacitacin al personal
y formacin de
capacitadores estadstica (150) / 7 das
Actividades
3) Capacitacin al personal
y formacin de
capacitadores - SISMED
(49) / 4 das
4) Capacitacin al personal
y formacin de
capacitadores - DIRES
(49) / 4 da
5) Capacitadores capacitan
al personal de salud
asistencial (39 micro
redes).
6) Adquisicin de
1)
870,000.00
Informecontables
del coordinador
Libros
del proyecto.
2)
109,750.00
3)
24,224.00
4)
24,224.00
5)
35,266.00
6)
36,057.00
7)
16,859.00
V. CONCLUSIONES
Las conclusiones del proyecto son las siguientes:
5.1.
Se reconoce que en las actuales condiciones la red de salud de la regin San Martn en sus
distintos niveles, no podr hacer mejoras notables en la prestacin de los servicios de
informacin, si continua con el sistema de informacin que actualmente utiliza.
5.2.
Se identific que el problema central de toda la situacin negativa es: Limitadas capacidades
tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn.
5.3.
Se identifico que las causas especficas de que la red de salud de la regin San Martn
presente Limitadas capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin
Regional de Salud de San Martn son:
1) Existen sistemas informticos desarticulados.
2) Limitadas competencias en el personal de salud asistencial y administrativo; y
3) Limitado equipamiento informtico y de comunicaciones en red.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
151
ANEXOS
ANEXOS
Anexo 1. MATRIZ DE LAS REDES DE SALUD DE LA REGIN SAN MARTN
Anexo 2. LISTA DE LOS INFORMES DE REPORTES
Anexo 3. ACTA DE COMPROMISO DIRES
COTIZACIONES
Anexo 4. Cotizacin SIRIS
Anexo 5. Cotizacin Datawarehouse
Anexo 6. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1a.
Anexo 7. Cotizacin Diseo Gua & Capacitacin 1b
Anexo 8. Cotizacin Impresin Guas 1
Anexo 9. Cotizacin Impresin Guas 2
Anexo 10. Cotizacin Equipo Cmputo
Anexo 11. Cotizacin Servidor 1a
Anexo 12. Cotizacin Servidor b
Anexo 13. Cotizacin servidor bb.
Anexo 14. Cotizacin servidor bc.
EVENTOS DE DIAGNSTICO
Anexo 15. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3a
Anexo 16. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3b
Anexo 17. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3c
Anexo 18. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3d
Anexo 19. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3e
Anexo 20. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3f
Anexo 21. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3g
Anexo 22. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3h
Anexo 23. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3i
Anexo 24. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3j
Anexo 25. Taller Evaluacin gestin & rendimiento Informacin 3k
Anexo 26. Taller anlisis informacin 1a
Anexo 27. Taller anlisis informacin 1b
Anexo 28. Taller anlisis informacin 1c
Anexo 29. Taller anlisis informacin 1d
Anexo 30. Taller anlisis informacin 1e
Anexo 31. Taller anlisis informacin 1f
NUMERO DE REDES : 10
ORDE
N
1.
DI
SA
SAN MARTIN
2.
COD. RED
01.
R
E
SAN MARTIN
DEPARTAMENT
O
SAN MARTIN
PROVINCIA
DISTRITO
SAN MARTIN
TARAPOTO
SAN MARTIN
02.
LAMAS
SAN MARTIN
LAMAS
LAMAS
3.
SAN MARTIN
03.
EL DORADO
SAN MARTIN
EL DORADO
SAN JOSE
DE SISA
4.
SAN MARTIN
04.
PICOTA
SAN MARTIN
PICOTA
PICOTA
5.
SAN MARTIN
05.
MOYOBAMBA
SAN MARTIN
MOYOBAMBA
MOYOBAMBA
6.
SAN MARTIN
06.
RIOJA
SAN MARTIN
RIOJA
RIOJA
7.
SAN MARTIN
07.
MARISCAL CACERES
SAN MARTIN
8.
SAN MARTIN
08.
HUALLAGA
SAN MARTIN
MARISC
AL
CACERE
HUALLAGA
9.
SAN MARTIN
09.
BELLAVISTA
SAN MARTIN
BELLAVISTA
BELLAVISTA
10
SAN MARTIN
10.
TOCACHE
SAN MARTIN
TOCACHE
TOCACHE
JUANJUI
SAPOSOA
155
INFORMES:
MUJER - NIO-ADULTO MAYOR
INFORMES MUJER
MUERTES MATERNAS
MUERTES PERINATALES
BASE DATOS CUALITATIVO SAL
AGENTES COMUNITARIOS
BASE DATOS AGENTES COMUNITARIOS
INFORME MENSUAL MATERNO PERINATAL
INFORME MENSUAL PLANIFICACION FAMILIAR
INFORME MENSUAL PREDEMI
INFORME MENSUAL SALUD MENTAL
REPORTE HIS SALUD MENTAL
BASE DATOS FON
CAPACIDAD RESOLUTIVA FON
INDICADORES DE CALIDAD FONE
INDICADORES DE CALIDAD FONB
INDICADORES DE CALIDAD FONP
ESTADISTICA BASICA SIP 2000
BASE SIP 2000 DATAR
INFORMES NIO
AIS NIO
BASE SIEN
PAI -NIO NIA
PAI- MER
PAI-INFLUENZA
PAI- ANTIAMARILICA
CARGA ANTIAMARILICA
INFORME MENSUAL SALUD BUCAL
REPORTE HIS SALUD BUCAL
CADENA DE FRIO
156
158
EVENTOS DE DIAGNSTICO
200
201
I. ASPECTOS GENERALES
1. CDIGO SNIP DEL PIP MENOR
2. NOMBRE DEL PIP MENOR
IMPLEMENTACIN DE UN SISTEMA INFORMTICO INTEGRADO EN LA DIRECCIN REGIONAL DE SALUD - DEPARTAMENT O DE
SAN MARTN
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Segn Anexo SNIP-04)
F UNCIN
PROGRAMA
SUBPROGRAMA
RESPONSABLE FUNCIONAL
SALUD 020
SALUD INDIVIDUAL 044
ATENCIN MDICA BSICA 0096
MINSA
4. UNIDAD FORMULADORA
NOMBRE
6. UBICACIN GEOGRFICA
DEPARTAMENT O
PROVINCIA
DISTRITO
LOCALIDAD
SAN MART N
EL PIP ES DE AMBITO REGIONAL
II. IDENTIFICACION
7. DESCRIPCIN DE LA SITUACIN ACTUAL
El sistema de informacin en Salud es particularmente ineficiente, pues adolece de falta de oportunidad, cobertura y calidad. Produce data de mala calidad deterioran
1 de
5
Valor
Actu
al (*)
0
Valor al
final del
Pro
yecto
1 (*)
2,445
1
5
650
Nombre de
cada
Alternativa
analizad a
2,
19
2,
44
20
N de
beneficia
ros
directo s
66
2,
19
7
2,
44
20
66
Se seleccion un horizonte de 6 aos y medio; 1 ao y medio para la fase de Inversin y 5 aos para la fase de operacin y mantenimiento.
Se plante los 5 aos para la fase de operacin y mantenimiento por considerar dos criterios: 1) El tiempo en el que se puede lograr el
objetivo central, que es: "Mayores capacidades tcnico-operativas del sistema informtico de la Direccin Regional de Salud de San Martn" y
2) la vida til del principal activo del proyecto, porque se reconoce que el periodo de utilidad de los software es alrededor de 5 aos.
Servicio
Servicio 1:
Informacin para
la DIRES
Descripcin
El servicio es prestado al
personal de la DIRES, el
mismo que requiere de la
informacin para que
sobre el insumo pueda
tomar decisiones
Unidad
de
PREPARAC
I N DE
REPORTE
S A LA
DIRES
Ao 1
9
6
0
0
Ao 2
9600
Ao 3
9600
Ao 4
Ao 5
9
6
0
0
9
6
0
0
2 de
5
Servicio
Descripcin
Un idad
de
Medi
PREPARAC
Ao 1
El servicio es prestado
al
Servicio 1:
personal de la DIRES, el
I N DE
Informacin para
mismo que requiere de
REPORTE
la DIRES
la informacin para que
S A LA
eSleinspurme ostpa ueudna tosmeagrundo
sobre
DIRES
Servicio 2:
servicio de informac in.
Solicitud
A los estudiantes de los
Servicios de
de
primeros ciclos de
informacin
informac
simple
las
cEal rretrearsceurnivesresritvain
icriiaos y de
informacin se denomina
Servicio 3:
Solicitud
servicios de informac in
Servicios de
de
complejos, se les llama
informacin
informac
as porque para
simple
in
Servicio "N"
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9600
9600
9600
9600
9600
1760.00
1760.00
1760.00
1760.00
1760.00
102.00
102.00
102.00
102.00
102.00
Describir los factores de produ ccin qu e determinan la oferta actual del servicio. Enun ciar los principales parmetros y
supuestos considerados para la proyeccin de la oferta.
El factor ms importante es el sistema informtico que utiliza el personal de las redes de salud de la Regin San Martn. Pues los Recursos
Humanos no pueden optimizar su oferta de servicios porque no pueden mejorar su capacidad de prestarlos con ms eficiencia; con el actual
sistema se genera duplicidad en el trabajo, demora y por consiguiente desaprovechamiento del tiempo
Servicio
Servicio 1:
Informacin para la
DIRES
Servicio 2:
Servicios de
informacin simple
Servicio 3:
Servicios de
informacin simple
Servicio "N"
Un idad
de
PREPARAC
I N DE
REPORTE
SA
LA DIRES
Solicitud
de
informac
in
Solicitud
de
informac
in
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-10797
-11260
-11729
-12223
-12731
-9007
-8552
-8091
-7605
-7105
Principales Rubros
Expediente Tcnico
Costo Directo
Resultado 01
Resultado 02
Resultado "n"
Unidad
de
Medida
GLB
GLB
GLB
GLB
Costo
Unitario
7000
Costo
total a
precios
7,000.00
1
1
1
870000
193464
52916
870,000.00
193,464.00
52,916.00
Cantidad
3 de
5
Remuneraciones
Resultado "3"
Insumo de origen nacional
193464
0.91
175,876.36
52916
0.84
44,467.23
0
0
57,600.00
8,000.00
0.91
0.84
0.00
0.00
52,363.64
6,722.69
1,076,702.6
1
718,395.30
0.00
193,898.02
138,024.04
0.00
84,000.00
1, 134,317.36
1, 012,090.78
2
718,395.30
0.00
194,238.50
140,322.31
0.00
84,000.00
1,136,956.1
1
1,014,466.2
3
718,395.30
0.00
194,558.91
142,485.07
0.00
84,000.00
1,139,439.29
1,016,701.65
4
718,395.30
0.00
194,857.87
144,503.02
0.00
84,000.00
1,141,756.19
1,018,787.36
5
718,395.30
0.00
195,134.06
146,367.30
0.00
84,000.00
1,143,896.6
6
1,020,714.2
4
635,348.06
0.00
194,857.87
144,503.02
0.00
84,000.00
1,058,708.
94
943289.86
69
5
635,348.06
0.00
195,134.06
146,367.30
0.00
84,000.00
1,060,849.
41
945216.7
59
VP.CO&
M
VP.Costo
total
0
5,397,771.9
6
5,187,771.9
6
5,397,771.9
5,187,771.9
6
1
635,348.06
0.00
193,898.02
138,024.04
0.00
84,000.00
2
635,348.06
0.00
194,238.50
140,322.31
0.00
84,000.00
1,051,270.1
1,053,908.
1
87
936593.28
938968.74
86
66
15.4 Costo por Habitante Directamente Beneficiado
3
635,348.06
0.00
194,558.91
142,485.07
0.00
84,000.00
1,056,392.
05
941204.15
06
415.36
Descrip cin
Situacin sin Proyecto
Alternativa 1
Alternativa 2
Costos incrementales
Alternativa 1
Alternativa 2
1,188,980.00
978,980.00
4,208,791.96
4,208,791.96
1188980
978980
S/. -306,934.06
S/. 0.00
1
83,04
7.24
2
83,047
.24
83,047
.24
83,04
7.24
83,04
7.24
Enunciar los principales parmetros y supuestos para la estimacin de los beneficios sociales
1. Elevado de la carga de tiempo en el registro y procesamiento de informac in.
2. Bajo uso de la informacin debido a que la misma es incompleta, de baja calidad e inoportuna.
3. Elaevados costos de operacin inciden en la ineficiencia del sistema.
16.2 Beneficios sociales (cu alitativo)
1. El ahorro de tiempo en el registro y procesamiento de la informacin por el personal de salud.
2. La disminucin de los costos de operacin y mantenimiento.
3. Toma de decisiones de parte de los funcionarios de la DIRES y de otros usuarios a partir de la mayor disposicin de informacin de
calidad.
17.EVALUACIN SOCIAL (*)
17.1 Costo-Beneficio
VAN social
S/. 715,655.
15
4 de 5
Trimestr
e I 100
Trimestre
II
Trimestre
III
25
25
25
25
25
50
25
25
15
15
Trimestre
IV
Trimestre
V
25
50
50
25
25
Trimestre
VI
50
10
10
19. SOSTENIBILIDAD
19.1 Responsable de la operacin y mantenimiento del PIP
Direccin Regional de Salud de San Martn
19.2 Es la Unidad Ejecutora la responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
SI
PARCIALMENTE
Docume
nto
Oficio
Entidad
Comprom
iso
Asumir los costos de operacin y mantenimiento
generados por el proyecto
/
DIRES
SM
19.3 El rea donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algn desastre natural?
No
x
Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el desastre
Accin 1
Si
Accin 2
Accin "n"
MEDIDAS DE
MITIGACIN
COSTO
(S/.)
21. OBSERVACIONES
23. FIRMAS
5 de 5