PROCEDIMIENTO PARA

EVALUACIONES TCNICAS
INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

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PROCEDIMIENTO PARA EVALUACIONES TCNICAS

INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL

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EVALUACIONES TCNICAS
INTEGRALES DE MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
ELABORADO POR
Nombre: Guadalupe Diaz / Wilder
Fernandez

REVISADO POR
Nombre: Mario Pinto

Cargo: Coordinadora de Medio

Cargo: Supervisor de Sistemas de
Ambiente /Inspector de Medio Ambiente. Gestin

I.

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APROBADO POR
Nombre: Julissa Salavarra
Cargo: Gerente de Sistemas de Gestin

Control de revisin

Rev.

03

Descripcin

Pg.

Se considera el termino de Organizacin en lugar de empresa usuaria o

empresa contratista
3. Se considera en la referencia las normas de sistema de gestin de ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007
4. Incluye definicin de estndar y modifica definicin de oportunidades de
mejora
5. Considera el prevenir daos a la propiedad fsica, el entorno, la seguridad y
a la salud de los trabajadores
5.2.1 Las ETI sern programadas por QEHS en coordinacin con la Gerencia
que maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarn en forma
anual
5.2.2 LAP programar realizar las re-evaluaciones a aquellas empresas, que
despus de la primera evaluacin, no hayan logrado un indicador de
cumplimiento al 100 %.
5.3 Se ha incluido la lista de chequeo como protocolo de evaluacin tcnica,
los cuales deben ser considerados por la organizacin como referencia y no
restrictivos pues son herramientas de apoyo. Las organizaciones debern
comunicarse con QEHS y confirmar disponibilidad, de lo contrario se asume el
da y la hora propuesta por LAP.
5.5.1 El evaluador elaborar un informe tcnico donde se indiquen todas las
desviaciones y/o oportunidades mejora,
a los responsables de las
organizaciones
5.6 Categorizacin segn porcentaje obtenido por las organizaciones:
Se considerar una categorizacin a las organizaciones segn corresponda y
se detalla cuadro.
6.1 El incumplimiento que no supere el 50% por parte de las organizaciones,
conllevara que QEHS poda realizar visitas en mayor nmero de previstas en el
ao hasta que la organizacin supere el porcentaje considerado como No
aceptable.

Todo

6.2 QEHS comunicar al AC o a la Jefatura de Logstica, para que evalen las

acciones a tomar segn los alcances de los incumplimientos que puedan
afectar alguna clusula contractual y cuyo cumplimiento sea crtico para su
calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organizacin
evaluada.
Se reemplaz el termino QEHS por SSG
04

Se modific el puntaje de la calificacin

Se reemplaz el trmino oportunidad de mejora por observacin

3
3
5
6
6

varias
8
varias

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II.

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Tabla de contenido.

TEM

PAG.

I.

CONTROL

II.

TABLA

1.

OBJETIVOS

2.

REA DE

3.

DOCUMENTOS DE

4.

DEFINICIONES

5.

PROCEDIMIENTO

6.

INCUMPLIMIENTOS

7.

REGISTROS

8.

RESPONSABILIDADES

9.

ANEXO

DE REVISIN

DE CONTENIDO.

APLICACIN

REFERENCIA

ABREVIATURAS

EN LAS

ETI

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1. Objetivos
Asegurar que las organizaciones usuarias del AIJCh y/o organizaciones que han
suscrito contrato con LAP, cumplan con los estndares aplicables de Medio
Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional que rigen al terminal areo.
2. rea de aplicacin
Aplica a las organizaciones usuarias del aeropuerto y/o organizacin que haya
suscrito contrato con LAP.
3. Documentos de referencia
Norma de Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004.
Norma de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007.
4. Definiciones y Abreviaturas
AC: Administrador de Contratos
AIJCh: Aeropuerto Internacional Jorge Chvez
LAP: Lima Airport Partners S.R.L
Organizacin: Compaa, corporacin, firma, empresa, autoridad,
institucin o parte o combinacin de ellas, sean o no sociedad, pblicas o
privada, que tiene sus propias funciones y administracin.
Desviaciones: Considrese al incumplimiento que la organizacin incurra a
los estndares.
Organizaciones Usuarias del AIJCh: Son aquellas que hacen uso de las
instalaciones del terminal ereo. Las cuales pueden ser: concesionarios de
comida, explotadores areos, servicios especializados aeroportuarios, entre
otros.
Estndar: Referida a los normas legales dictadas por el Estado Peruano y y
los requerimientos contemplados en planes, procedimientos, instructivos y
normas tcnicas aplicables a los temas de Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional suscritos por LAP.
ETI: Evaluacin Tcnica Integral
Lista de chequeo.- Documento que describe los estndares de cumplimiento
(normas legales, Norma del Sistema de Gestin Ambiental ISO 14001:2004 y
Norma de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS
18001:2007) para medio ambiente, seguridad y salud ocupacional; el cual, es
aplicable a las organizaciones segn su rubro, el cual servir como protocolo

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de evaluacin y cumplimiento para el desarrollo de las ETI. La informacin

colectada en la lista de chequeo solo ser de uso interno para la LAP y
tendr carcter de confiabilidad.
Observacin: Se refiere aquellos requisitos no implementados
satisfactoriamente que han sido detectados en las ETIS, los cuales deben
estar sujetos a mejora por parte de la organizacin
SSG: rea de Sistemas de gestin LAP que gestiona los aspectos de Calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional.
STD: Sistema de Trmite Documentario.
5. Procedimiento
5.1 Obligaciones de las Organizaciones Usuarias del AIJCh.
5.1.1 Dar cumplimiento a todos los requerimientos:
a) El contrato de Concesin.
b) Requerimientos legales aplicables a su empresa relativa a Medio
Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional. Estas regulaciones son
identificadas por LAP de modo proactivo y las publica en su pgina web
(www.lap.com.pe) en la zona LAP INFORMA, bajo el ttulo:
Obligaciones Legales de carcter Ambiental, de Salud Ocupacional y
Seguridad.
c) Autorizaciones gubernamentales de acuerdo a las normas de la
Legislacin Peruana sobre Medio Ambiente, Salud y Seguridad Ocupacional
aplicables a su empresa.
d) Estndares internos elaborado por LAP relacionados a Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional.
5.1.2 Aplicar tcnicas que permitan prevenir daos a la propiedad fsica, el
entorno, la seguridad y a la salud de los trabajadores, durante sus
operaciones o ejecucin de sus actividades.
5.1.3 Brindar las facilidades necesarias a LAP (reuniones, entrevistas, visitas a
las reas ocupadas, toma de fotografas para verificar sus actividades,
servicios y/o operaciones) para dar cumplimiento al presente
procedimiento.
5.1.4 Resolver en los plazos establecido las desviaciones y oportunidades de
mejoras identificadas en los informes alcanzados a la organizacin.
5.2 Programacin de las ETI

5.2.1 Las ETI sern programadas por SSG en coordinacin con la Gerencia que
maneja el contrato por parte de LAP. Las ETI se programarn en forma

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anual, para las organizaciones que operen en el AIJCh y que se consideren

ms crticas en funcin a su envergadura, operaciones y riesgos medio
ambientales, de seguridad y salud ocupacional.

5.2.2 LAP programar las re-evaluaciones a aquellas empresas, que despus de la

primera evaluacin, no hayan logrado un indicador de cumplimiento al 95%.
5.3 Coordinacin de las ETI
5.3.1 El personal de QEHS comunicar como mnimo con 10 das calendario de
anticipacin la fecha y hora de la visita a las instalaciones de las
organizaciones a ser evaluadas, adjuntando la lista de chequeo como
protocolo de evaluacin tcnica, los cuales deben ser considerados por la
organizacin como referencia y no restrictivos pues son herramientas de
apoyo. Las organizaciones debern comunicarse con QEHS y confirmar
disponibilidad, de lo contrario se asume el da y la hora propuesta por LAP.
5.3.2 Las organizaciones a ser evaluadas debern tener definido
a sus
representantes, para ver los temas de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, quienes facilitarn el proceso de evaluacin y absolvern
cualquier consulta sobre los temas durante el desarrollo del mismo.
5.4 Ejecucin de las ETI
5.4.1 Las ETI sern realizadas por personal de SSG (personal tcnico del rea)
y/o por servicio tercerizado segn lo determine LAP.
5.4.2 El personal de LAP para la ejecucin de las ETI se apoyar de una Lista de
Chequeo de Medio Ambiente (formato EHS-P-33-FA), una Lista de Chequeo
de Seguridad y Salud Ocupacional (formato EHS-P-33-FB), los cuales sern
elaborados segn el rubro y/o actividad que desempean.
5.4.3 Las ETI realizadas contemplan el cumplimiento de los estndares
especificados en los alcances de las listas de chequeo y otras situaciones
identificadas, que puedan estar generando desviaciones de los sistemas de
gestin.
5.4.4 Las observaciones identificadas durante la evaluacin sern descritas en el
informe alcanzado, el cual contendr la informacin de los tems
anteriores; asimismo, se ponderar cada cumplimiento de los estndares
-sobre el total- para definir un ndice de cumplimiento, el cual es
expresado en porcentaje.
5.4.5 El personal de LAP o los que en su representacin realicen las ETI,
solicitar a los representantes de la organizacin documentos
sustentatorios del cumplimiento de los estndares; as como, acceso al

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interior de las instalaciones para verificar in situ el cumplimiento de los

estndares en las operaciones, actividades y/o servicios.
5.5 Informe de las ETI
5.5.1 El evaluador elaborar un informe tcnico donde se indiquen todas las
observaciones, el cual ser comunicado a los responsables de las empresas
evaluadas.
5.5.2 Los informes debern ser elaborados basados en el Modelo de Informe
establecido en el Anexo A del presente procedimiento. El informe deber
estar codificado en el STD.
5.5.3 En caso que la organizacin sea proveedora de LAP, se deber de comunicar
a la Jefatura de Logstica las desviaciones identificadas en la evaluacin.
5.6 Seguimiento de las Desviaciones Identificadas
5.6.1 En un plazo no mayor de 20 das calendario una vez culminada la ETI, los
representantes de SSG enviarn el informe a la organizacin, indicando un
plazo de 30 das calendario para la implementacin de las acciones
correctivas y/o para el levantamiento de las desviaciones o las
oportunidades de mejora; as mismo, comunicarn a los responsables del
contrato el estatus de la organizacin a su cargo segn corresponda.
5.6.2 En los casos en que la implementacin de las acciones impliquen
presupuestos considerables para la organizacin o que su implementacin
demande ms de 30 das calendario, debern comunicar en un plazo de 7
das despus de recibido el informe la nueva prrroga; los cuales sern
revisados y aprobados por SSG y los responsables del contrato segn sea el
caso.
5.6.3 Cumplido los plazos y de ser necesario, SSG programar visitas a las
instalaciones de las organizaciones evaluadas para verificar la
implementacin de las acciones.
5.7 Categorizacin segn porcentaje obtenido por las organizaciones:
Se considerar una categorizacin a las organizaciones segn corresponda a la
informacin brindada en gabinete y visita de las instalaciones, la cual se
detalla de la siguiente manera:
Puntaje de Evaluacin

Criterio

Significado

96 a 100%

Excelente

No se tienen acciones pendientes

81 a 95%

Aceptable

Acciones menores a ser atendidas

No aceptable

Acciones inmediatas

< 80%

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6. Incumplimientos en las ETI

6.1

El incumplimiento que no supere el 80% por parte de las organizaciones,

conllevar que SSG pueda realizar visitas en mayor nmero a las previstas
durante el ao hasta que la organizacin supere el porcentaje considerado
como No aceptable.

6.2

SSG comunicara al AC o a la Jefatura de Logstica, para que evalen las

acciones a tomar segn los alcances de los incumplimientos que puedan
afectar alguna clusula contractual y cuyo cumplimiento sea crtico para su
calidad de servicio en los contratos establecidos entre LAP y la organizacin
evaluada.

7. Registros
Lugar de
Almacenamiento

Tiempo mnimo
Almacenamiento

EHS-P-33-FA, Lista de Chequeo de

Medio Ambiente

EHS

2 aos

EHS-P-33-FB, Lista de Chequeo de

Seguridad y Salud ocupacional

EHS

2 aos

Registro

8. Responsabilidades
8.1 Personal de QEHS
Realizar las evaluaciones de Medio Ambiente, Seguridad Ocupacional y Salud
Ocupacional a las organizaciones usuarias del AIJCh o que hayan suscrito
contrato con LAP.
8.2 Administrador de Contratos (AC) y la Jefatura de Logstica de LAP
Definir las medidas y/o acciones que estn contempladas contractualmente
cuando el indicador de cumplimiento obtenido por el tercero no supere el
80%.
8.3 Organizacin usuarias del AIJCh o que han suscrito contrato con LAP
Dar cumplimiento a los estndares de Medio Ambiente, Seguridad y Salud
Ocupacional, as como facilitar el proceso de las Evaluaciones Tcnicas
Integrales.

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9. Anexo

A. Modelo de Informe
PARTE 1: Presentacin

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PARTE 2: Desviaciones
Informe de Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional
(Nombre de la empresa)

TABLA X: MEDIO AMBIENTE / SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

NORMA O REGLAMENTO

DESVIACION

ACCIONES CORRECTIVAS

PARTE 3: Fotografas
El evaluador podr incluir en el informe tcnico fotografas que muestren las
desviaciones identificadas.