Pgina 1

REGISTRO
CEDOSAC AMRICA LATINA

REG-COR-SIG-004
REVISIN N 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

9/25/2015

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGRO - ASPECTOS Y EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTO

ACTUALIZADO AL :

Pg. 1/1

1/27/2016

SST

AMBIENTE

ACTIVIDADES

TAREA/FUENTE
PELIGRO

AREA

Todos

PROCESO

Todos

ACTIVIDADES

Todas

TAREA/FUENTE

PELIGRO

Tsunami

Exposicin a olas, agua

de mar

Tsunami

Exposicin a olas, agua

de mar

CONSECUENCIA

CONSECUENCIA

Muertes, lesiones, Fractura

CONTROLES
ACTUALES

CONTROL ACTUAL

NUEVOS CONTROLES

ASPECTOS

Eliminacin

sustitucin

Controles de ingenieria

Eliminacion

Sustitucion

Control de Ingenieria

sealizacin/advertencias y/o controles

administrativos

EPP

Sealizacion, advertencia y/o controles adm

EPP

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

COLOCAR: (A),
(M) o (B)

SITUACION

CONTROL

Puntaje

IMPACTO

ASPECTO

IMPACTO

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del suelo

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del agua

Nor
Normal
mal
An
or Anormal
Em
mal
erg
Emergencia
enc
Se
ia
veri
Severidad
da
Pro
d
ba
bili Probabilidad
da
d

PROCESO

Rut
ina Rutinario
No
rio
Rut
No rutinario
ina
Em
rio
erg
Emergencia
enc
Se
ia
veri
Severidad
Pro
da
ba
d
Val
bili Probabilidad
or
da
de
d
Valor de Riesgo
Niv
Rie
el
sg
de
o Nivel del Riesgo
Rie
sg
o

REA

CONTROLES OPERACIONALES
TIPO DE
ACTIVIDAD /
TAREA

Se
veri Severidad
Pro
Val
da
ba
or
d
bili
de Probabilidad
Niv
da
Rie
el
d Valor del Riesgo Residual
sg
de
o
Rie
Re
sg Nivel de Riesgo Residual
sid
o
ual
Re
sid
ual

ACTUAL

Puntaje

Valoraci
n del
(S) / (NS)
Aspecto

Programa
de Gestin
Programa de
Gestion

Acciones a Tomar

Valoracion
del Aspecto

S/NS

NS

NS

NS

Capacitar al personal en el
Procedimiento de "Manejo de
Residuos Slidos, PRO-COR-SIG014"

NS

Capacitar al personal en el
Procedimiento de "Manejo de
Residuos Slidos, PRO-COR-SIG014"

NS

Capacitar al personal en el
Procedimiento de "Manejo de
Residuos Slidos, PRO-COR-SIG014"

NS

Capacitar al personal en el
Procedimiento de "Manejo de
Residuos Slidos, PRO-COR-SIG014"

NS

Capacitar al personal en el
Procedimiento de "Manejo de
Residuos Slidos, PRO-COR-SIG014"

Acciones a Tomar
Capacitar al personal en el
Procedimiento de "Manejo de
Residuos Slidos, PRO-COR-SIG014"

Todos

Todos

Todas

Muertes, lesiones, Fractura

1
2

Todos

Todos

Todas

Terremoto

Caida al mismo nivel

Muertes, lesiones, Fractura

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del suelo

1
2

Todos

Todos

Todas

Terremoto

Caida a desnivel

Muertes, lesiones, Fractura

Todos

Todos

Todas

Terremoto

Rotura de vidrios

Cortes, lesiones en distintas

partes del cuerpo

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del suelo

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del suelo

Todos

Todos

Todas

Terremoto

Caida de objetos,
muebles sobre personas

Todos

Todos

Todas

Sismos

Salida en desorden

Muertes, lesiones, Fractura

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del suelo

Golpes, lesiones por atropello

entre personas

1. DOC-COR-SIG-005 Plan de respuesta ante

emergencia
2. Capacitacin de brigadistas
3. Simulacros de Emergencia

Generacin de
residuos slidos

Contaminacin
del suelo

LA IMPRESIN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE NO CUENTE

Pgina 1 CON
de 6 EL SELLO DE "COPIA CONTROLADA" SE CONSIDERA COMO NO CONTROLADA

Pgina 2

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CEDOSAC AMRICA LATINA

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1/27/2016

SST

AMBIENTE

LA IMPRESIN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE NO CUENTE

Pgina 2 CON
de 6 EL SELLO DE "COPIA CONTROLADA" SE CONSIDERA COMO NO CONTROLADA

Puntaje

IMPACTO
Probabilidad

ASPECTOS

Severidad

EPP

Emergencia

sealizacin/advertencias y/o controles

administrativos

Anormal

Controles de ingenieria

COLOCAR: (A),
(M) o (B)

CONTROL

Normal

sustitucin

Probabilidad

Eliminacin

Severidad

Nivel del Riesgo

Valor de Riesgo

CONTROLES
ACTUALES

NUEVOS CONTROLES

Probabilidad

CONSECUENCIA

Rutinario

PELIGRO

SITUACION

Nivel de Riesgo Residual

TIPO DE
ACTIVIDAD /
TAREA

TAREA/FUENTE

Severidad

ACTIVIDADES

Emergencia

PROCESO

No rutinario

REA

CONTROLES OPERACIONALES
Valor del Riesgo Residual

ACTUAL

Valoraci
n del
(S) / (NS)
Aspecto

Programa
de Gestin

Acciones a Tomar

Pgina 3

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CEDOSAC AMRICA LATINA

REG-COR-SIG-004
REVISIN N 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

9/25/2015

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGRO - ASPECTOS Y EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTO

ACTUALIZADO AL :

Pg. 1/1

1/27/2016

SST

AMBIENTE

LA IMPRESIN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE NO CUENTE

Pgina 3 CON
de 6 EL SELLO DE "COPIA CONTROLADA" SE CONSIDERA COMO NO CONTROLADA

Puntaje

IMPACTO
Probabilidad

ASPECTOS

Severidad

EPP

Emergencia

sealizacin/advertencias y/o controles

administrativos

Anormal

Controles de ingenieria

COLOCAR: (A),
(M) o (B)

CONTROL

Normal

sustitucin

Probabilidad

Eliminacin

Severidad

Nivel del Riesgo

Valor de Riesgo

CONTROLES
ACTUALES

NUEVOS CONTROLES

Probabilidad

CONSECUENCIA

Rutinario

PELIGRO

SITUACION

Nivel de Riesgo Residual

TIPO DE
ACTIVIDAD /
TAREA

TAREA/FUENTE

Severidad

ACTIVIDADES

Emergencia

PROCESO

No rutinario

REA

CONTROLES OPERACIONALES
Valor del Riesgo Residual

ACTUAL

Valoraci
n del
(S) / (NS)
Aspecto

Programa
de Gestin

Acciones a Tomar

Pgina 4

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SST

AMBIENTE

LA IMPRESIN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE NO CUENTE

Pgina 4 CON
de 6 EL SELLO DE "COPIA CONTROLADA" SE CONSIDERA COMO NO CONTROLADA

Puntaje

IMPACTO
Probabilidad

ASPECTOS

Severidad

EPP

Emergencia

sealizacin/advertencias y/o controles

administrativos

Anormal

Controles de ingenieria

COLOCAR: (A),
(M) o (B)

CONTROL

Normal

sustitucin

Probabilidad

Eliminacin

Severidad

Nivel del Riesgo

Valor de Riesgo

CONTROLES
ACTUALES

NUEVOS CONTROLES

Probabilidad

CONSECUENCIA

Rutinario

PELIGRO

SITUACION

Nivel de Riesgo Residual

TIPO DE
ACTIVIDAD /
TAREA

TAREA/FUENTE

Severidad

ACTIVIDADES

Emergencia

PROCESO

No rutinario

REA

CONTROLES OPERACIONALES
Valor del Riesgo Residual

ACTUAL

Valoraci
n del
(S) / (NS)
Aspecto

Programa
de Gestin

Acciones a Tomar

Pgina 5

REGISTRO
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REG-COR-SIG-004
REVISIN N 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

9/25/2015

MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE PELIGRO - ASPECTOS Y EVALUACIN DE RIESGOS E IMPACTO

ACTUALIZADO AL :

Pg. 1/1

1/27/2016

SST

AMBIENTE

LA IMPRESIN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE NO CUENTE

Pgina 5 CON
de 6 EL SELLO DE "COPIA CONTROLADA" SE CONSIDERA COMO NO CONTROLADA

Puntaje

IMPACTO
Probabilidad

ASPECTOS

Severidad

EPP

Emergencia

sealizacin/advertencias y/o controles

administrativos

Anormal

Controles de ingenieria

COLOCAR: (A),
(M) o (B)

CONTROL

Normal

sustitucin

Probabilidad

Eliminacin

Severidad

Nivel del Riesgo

Valor de Riesgo

CONTROLES
ACTUALES

NUEVOS CONTROLES

Probabilidad

CONSECUENCIA

Rutinario

PELIGRO

SITUACION

Nivel de Riesgo Residual

TIPO DE
ACTIVIDAD /
TAREA

TAREA/FUENTE

Severidad

ACTIVIDADES

Emergencia

PROCESO

No rutinario

REA

CONTROLES OPERACIONALES
Valor del Riesgo Residual

ACTUAL

Valoraci
n del
(S) / (NS)
Aspecto

Programa
de Gestin

Acciones a Tomar

Pgina 6

REGISTRO
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REVISIN N 00

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN

9/25/2015

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ACTUALIZADO AL :

Pg. 1/1

1/27/2016

SST

AMBIENTE

LA IMPRESIN DEL PRESENTE DOCUMENTO QUE NO CUENTE

Pgina 6 CON
de 6 EL SELLO DE "COPIA CONTROLADA" SE CONSIDERA COMO NO CONTROLADA

Puntaje

IMPACTO
Probabilidad

ASPECTOS

Severidad

EPP

Emergencia

sealizacin/advertencias y/o controles

administrativos

Anormal

Controles de ingenieria

COLOCAR: (A),
(M) o (B)

CONTROL

Normal

sustitucin

Probabilidad

Eliminacin

Severidad

Nivel del Riesgo

Valor de Riesgo

CONTROLES
ACTUALES

NUEVOS CONTROLES

Probabilidad

CONSECUENCIA

Rutinario

PELIGRO

SITUACION

Nivel de Riesgo Residual

TIPO DE
ACTIVIDAD /
TAREA

TAREA/FUENTE

Severidad

ACTIVIDADES

Emergencia

PROCESO

No rutinario

REA

CONTROLES OPERACIONALES
Valor del Riesgo Residual

ACTUAL

Valoraci
n del
(S) / (NS)
Aspecto

Programa
de Gestin

Acciones a Tomar