Universidad Nacional del Altiplano

Puno

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
DE LAS DEPENDENCIAS DEL
VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
PROC. 01: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NO PROGRAMADOS.
PROC. 02: ENCARGOS NO PROGRAMADOS
PROC. 03 AUTORIZACION DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS POR ENCARGO:
PROC. 04: PROCESO DE PROGRAMACION SUBVENCIN DOCENTES UNA, DOCENTES POST
GRADO, COMISIONES ESPECIALES

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Oficina General de Planificacin y Desarrollo
Oficina de Racionalizacin

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES

DENTRO DE LA U.N.A. DE PUNO.
1. INTRODUCCIN.
La Universidad Nacional del Altiplano como la primera institucin educativa de formacin
superior dentro de nuestra Regin de Puno, est regida por normas externas e internas para el
cumplimiento de la VISION y MISIN institucional y, como un ente de Educacin Superior dentro de
la Administracin Pblica, necesita siempre de instrumentos que contribuyan al desarrollo
institucional.
El presente Manual es un instrumento complementario para el mejor funcionamiento del
flujo de los trmites que se realizan en la obtencin de los diferentes documentos de gestin
administrativa otorgados en nuestra Universidad, teniendo en cuenta normas establecidas en la
Administracin Pblica, y normas internas, que servirn en la gestin y orientacin a los docentes,
administrativos y a todos los interesados que requieran realizar trmites en la U.N.A. de Puno.
2. DATOS GENERALES.
2.1. OBJETIVOS.-

Determinar , establecer y normar los pasos a seguir de manera mas fluida y gil en la
obtencin de las diversas actividades administrativas, optimizando el tiempo de atencin a
los docentes, administrativos e interesados de la U.N.A. de Puno.
Entregar al funcionario de la Administracin Pblica de la U.N.A., un instrumento de gua
para su mejor desempeo y elevar la calidad en la prestacin de servicios a los usuarios.
Brindar al usuario la informacin pertinente al respecto de la obtencin de sus documentos
solicitados, adems para conocimiento de las instancias a las cuales debe hacer sus
trmites, y los requisitos necesarios con las que debe contar.

2.2. ALCANCE.-

El presente Manual de Procedimientos estar al alcance de todos los usuarios docentes,

administrativos e interesados y de conocimiento obligatorio para los funcionarios que estn
inmiscuidos de alguna u otra manera en el otorgamiento de estos documentos.

2.3. APROBACIN Y ACTUALIZACION.-

El presente Manual de Procedimientos para la obtencin de los diversos documentos

administrativos, deber ser aprobado por Consejo Universitario con el visto bueno del Seor
Rector mediante Resolucin Rectoral, debiendo ser revisado y actualizado en coordinacin
con las Dependencias correspondientes, cuando las necesidades lo requieran en los
siguientes casos:
Por disposicin de la direccin superior.
A solicitud de las dependencias interesadas en coordinacin con la Oficina de
Racionalizacin.
Cuando se apruebe alguna modificacin de una disposicin que afecte el procedimiento
establecido.

PROCEDIMIENTO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NO PROGRAMADOS

FINALIDAD.-

La finalidad de este procedimiento es lograr la atencin oportuna de la

bienes y servicios

adquisicin de

BASE LEGAL.-

Ley Universitaria 23733 y sus modificatorias.

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Oficina General de Planificacin y Desarrollo
Oficina de Racionalizacin

Estatuto Universitario vigente

Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N28112, Ley marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico-SIAF.
D. S. N 083-2004-PCM, Texto nico Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones
del Estado.
D.S. N084-2004-PCM, Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado.
Resolucin Ministerial N 142-2004-PCM, Lineamientos para implementar el Sistema
Electrnico de Adquisiciones y Contrataciones.
Resolucin Directoral N 003-2005-EF/77.15, Directiva de Tesorera para el 2005.
Resolucin Jefatural N 059-777-INAP/DNR

REQUISITOS.Oficio del titular de la Unidad Operativa solicitante conteniendo detalladamente el

requerimiento.
INSTRUCCIONES.
-

Los titulares de las Unidades Operativas deben de solicitar la adquisicin de bienes y

servicios, sustentando tcnicamente su requerimiento.

DIAGRAMACION
DEPENDENCIA
: OFICINA DE GESTIN FINANCIERA
PROCEDIMIENTO : ADQUISICIN DE BIENES Y SERVICIOS NO PROGRAMADOS
DEPENDENCIA

ACCIONES

DOCUMENTO
S
GENERADOS

OFIC. GENERAL DE
PLANIFICACIN Y
DESARROLLO
OFICINA DE PLANES Y
PROYECTOS

Recepciona el requerimiento y tramita

OFICINA DE PRESUPUESTO

OF.G.F UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
Comit Permanente de
Adquisiones.

Verifica la programacin segn Plan

Operativo y en caso de no existir el
pedido en la ficha de programacin,
prioriza a que objetivo de la actividad
se relaciona el requerimiento.
Si existe disponibilidad de fondos
contina
Califica el procedimiento:
Menor a 1UIT compra directa
Mayor a 1 UIT, realiza apertura de
sobres
Formula la orden de compra u orden
de servicio, con copia para el
proveedor.
Genera documentacin y fuente de
afectacin presupuestal
Revisa
control previo revisin y
aprobacin

Unidad de Abastecimientos

OFIC. CONTADURA GENERAL

Control Previo
OFICINA GESTIN
FINANCIERA
U. Abastecimientos
Almacn
UNIDAD DE CONTABILIDAD

Unidad de Tesorera

PAGINA 1/1
DURACIN
HORAS
5
Informe

1hora

Informe

1 hora
1

Documento

20
30

orden

DIAS

Da conformidad elabora
compra O/C y devengado

de

Soporte del SIAF

15

Recibe documentos para girado

Emite comprobante de pago y girado

2horas

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Oficina de Racionalizacin

OFIC. CONTADURIA GENERAL

OFICINA DE GESTION
FINANCIERA
VECERRECTORADO
ADMINISTRATIVO

10

Pago
Firma y V B. al comprobante de
pago
V. B pago de cheue

11

V.B firma de cheque

10
10
10
1 da 5 Hrs y
40

PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTO DE ENCARGOS NO PROGRAMADOS

FINALIDAD.-

La finalidad de este procedimiento es la atencin de la habilitacin de encargos, solicitados

por los usuarios.

BASE LEGAL.Ley Universitaria 23733 y sus modificatorias.

Estatuto Universitario vigente
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N28112, Ley marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico-SIAF.
Resolucin Directoral N 003-2005-EF/77.15, Directiva de Tesorera para el 2005.
Resolucin Jefatural N 059-777-INAP/DNR
Resolucin Rectoral N 704-2005-R-UNA
REQUISITOS.No tener rendicin de cuentas pendiente.

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Oficina General de Planificacin y Desarrollo
Oficina de Racionalizacin

Adjuntar carta de compromiso debidamente firmada y con huella digital.

DIAGRAMACIN
DEPENDENCIA
: OFICINA DE GESTIN FINANCIERA
PROCEDIMIENTO : ENCARGOS NO PROGRAMADOS
5DEPENDENCIA
OFICINA DE CONTADURA
GENERAL

N
1

PAGINA 1/1

ACCIONES
Decepciona
encargo
Verifica
los
rendiciones
Decepciona y tramita
-

DOCUMENTO
S
GENERADOS
solicitud

de

adeudos

y/o

DURACIN
HORAS
15

OFIC. GENERAL DE
PLANIFICACIN Y
DESARROLLO
OFICINA DE PLANES Y
PROYECTOS

OFICINA DE PRESUPUESTO

RECTORADO
Of. G. F. UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE TESORERIA

5
6

OFICINA DE CONTADURIA
GENERAL
Control Previo
OFICINA DE GESTIN
FINANCIERA
VICE RECTORADO
ADMINISTRATIVO

Soporte del SIAF

Elabora comprobante de pago c/p
gira cheque
Revisin y registro

10

V.B Y firmas

10

11

V.B y firma

10

7
8

DIAS

Verifica la programacin segn Plan

Operativo
y determina segn la ficha de
actividad
a que
objetivo
de la
actividad
se
relaciona
el
requerimiento.
Si existe disponibilidad de fondos
contina
Resolucin Rectoral
Afectacin presupuestal

Informe

1hora

Informe

1 hora
1hora
1hora
20
1hr
20

5horas y
minutos

-5-

30

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PROCEDIMIENTO:

PROCEDIMIENTOS AUTORIZACION DE VIAJE

EN COMISION DE SERVICIOS POR ENCARGOS NO PROGRAMADOS

FINALIDAD.La finalidad del procedimiento es obtener el desembolso de gasto de viaje por Comisin de
Servicios.
BASE LEGAL.Ley Universitaria 23733 y sus modificatorias.
Estatuto Universitario vigente
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N28112, Ley marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico-SIAF.
Resolucin Directoral N 003-2005-EF/77.15, Directiva de Tesorera para el 2005.
Directiva Nro. 002-2004-OCG-U.N.A. de: Autorizacin de viaje en Comisin de Servicios,
dentro del Territorio Nacional y del Extranjero para los servidores de la U.N.A. de Puno. (R.R.
747-2004-R-UNA)
REQUISITOS.Los requisitos con los que se debe contar para la obtencin de la autorizacin de Gasto de Viaje por
Comisin de Servicios, son los siguientes:
Formato de autorizacin de viaje debidamente firmada y con sellos del Jefe Inmediato, VB
de Vicerrectorado y Oficina de Gestin Financiera.
DIAGRAMACIN
DEPENDENCIA
: OFICINA DE GESTIN FINANCIERA
PROCEDIMIENTO : AUTORIZACIN DE VIAJE EN COMISIN DE SERVICIO POR ENCARGO
PROGRAMADOS
DEPENDENCIA

ACCIONES

PAGINA 1/1

DOCUMENTO
S
GENERADOS

DURACIN
HORAS

-6-

DIAS

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Oficina General de Planificacin y Desarrollo
Oficina de Racionalizacin

OFICINA DE CONTADURA
GENERAL

OFIC. GENERAL DE
PLANIFICACIN Y
DESARROLLO
OFICINA DE PLANES Y
PROYECTOS

OFICINA DE PRESUPUESTO

VICERRECTORADO
ADMINISTRATIVO
Of. G. F. UNIDAD DE
ABASTECIMIENTOS
UNIDAD DE CONTABILIDAD
OFICINA DE CONTADURIA
GENERAL
Control Previo
UNIDAD DE TESORERIA

OFICINA DE GESTIN
FINANCIERA
UNIDAD DE TESORERIA

30

Planilla de autorizacin de
viaje
Verifica el adeudo (si - no)
Si no existe adeudo continua
con el tramite
Decepciona y tramita
-

Verifica la programacin segn Plan

Operativo
y determina segn la ficha de
actividad, prioriza a que objetivo de
la
actividad
se
relaciona
el
requerimiento.
Si existe disponibilidad de fondos
contina
Aprueba y autoriza

5
Informe

1hora

Informe

1
hora
1hora

Calculo de viticos y/o bolsa de viaje

Afectacin presupuestal
Soporte SIAF
Revisin y registra

1hora

1hora

10

Elabora comprobante de pago

y gira cheque
SIAF registro del girado
V.B Y FIRMA

11

Pago de cheque

10
5 Hrs. y
minutos

7
8
9

20
15

10

-7-

30

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PROCEDIMIENTO

: PROGRAMACIN DE SUBVENCIN DOCENTES UNA, DOCENTRES POST

GRADO, COMISIONES ESPECIALES

FINALIDAD.Programacin de subvencin a docentes de la UNA, EPG y Comisiones especiales.

BASE LEGAL.-

Ley Universitaria 23733 y sus modificatorias.

Estatuto Universitario vigente
Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
Ley N28112, Ley marco de la Administracin Financiera del Sector Pblico-SIAF.
Resolucin Directoral N 003-2005-EF/77.15, Directiva de Tesorera para el 2005.
Directiva N 003-2005-EF/76.01, Directiva para la Ejecucin del Proceso Presupuestario del
Gobierno Nacional para el Ao Fiscal 2005.
Directiva N 001-2005-OP.OGPD-UNA, Ejecucin y Control al Proceso Presupuestario y
Disposiciones de Austeridad y racionalidad para el ao Fiscal 2005

REQUISITOS.-

Requerimiento de subvencin
Disponibilidad Presupuestal
Programacin de Recaudacin y gastos

DIAGRAMACION

-8-

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Oficina General de Planificacin y Desarrollo
Oficina de Racionalizacin

DEPENDENCIA
: OFICINA DE GESTIN FINANCIERA
PROCEDIMIENTO : PROGRAMACIN DE SUBVENCIN DOCENTES UNA, DOCENTRES POST
GRADO, COMISIONES ESPECIALES
DEPENDENCIA

ACCIONES

OFICINA GENERAL DE
PLANIFICACIN Y
DESARROLLO
RECTORADO

1
2

Resolucin Rectoral

UNIDAD DE
REMUNERACIONES
OFICINA DE CONTADURIA
GENERAL

Formula planilla.

UNIDAD DE CONTABILIDAD
UNIDAD DE TESORERIA

5
6

OFICINA DE GESTIN
FINANCIERA
VICE RRECTORADO
ADMINISTRATIVO

DOCUMENTO
S
GENERADOS

DURACIN
HORAS

Documento

1 hr y
30
1hora

Informe

1 hora
30
2hora

Soporte SIAF
Elabora comprobante de pago
y giro
SIAF girado
Pago
V.B Firma

V.B Firma

10

DIAS

1 Hr.

Requerimiento del usuario

Informe presupuestal (si no)

Revisin
Afectacin presupuestal

PAGINA 1/1

10

7Hrs
y
minutos

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20

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Oficina General de Planificacin y Desarrollo
Oficina de Racionalizacin

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