Estructura de Estudio Comunidad Rural

I.
1.1
NOMBRE DEL PROYECTO
ASPECTOS GENERALES
Construccin del sistema de agua potable y letrinizacin con capacitacin y

educacin sanitaria en la comunidad de Bellavista, de la provincia de Hualgayoc,
Distrito de Bambamarca, departamento de Cajamarca nombre del preyecto
Cambiar los datos de ubicacion
Ubicacin
Departamento /Regin:
Provincia:
Distrito:
Localidad:
Regin Geogrfica:
Altitud:
Cajamarca
Hualgayoc
Bambamarca
Bellavista
Costa () Sierra (x) Selva ( )
3250 m.s.n.m.
1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO NOBRE DE LA UNIDAD

FORMULADORA
Unidad Formuladora:
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Cargo
Correo electrnico
Municipalidad Distrital de Bambamarca

Gobierno Local
Plaza de Armas S/N - Bambamarca
Colocar el nombre del responsable
Responsable de la Unidad Formuladora
Unidad Ejecutora:
Sub Gerencia de Infraestructura de la

Gobierno Local
Plaza de Armas S/N - Bambamarca
Ing. Juan Prez Ramrez
jperez06@hotmail.com
Sector
Pliego
Direccin
Persona Responsable
Correo electrnico
1.3
PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

Municipalidad Distrital de Bambamarca: Nombre de la comunidad a intervenir La
entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto es la
Municipalidad Distrital de Bambamarca, Nombre de la comunidad a intervenir
que ha visto la necesidad de la ejecucin del proyecto de agua potable y
saneamiento a travs de la Sub Gerencia de Infraestructura para la localidad de
Bellavista, nobre de la localidad a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud
a esta poblacin. Asume el compromiso de cofinanciar para la ejecucin de las obras
de infraestructura de los servicios de agua y saneamiento de manera conjunta con la
comunidad; as como, su participacin durante todo el ciclo del proyecto y brindar el
seguimiento post inversin y supervisin a la Junta Administradora de Servicios de
Saneamiento (JASS), a fin de garantizar la sostenibilidad del proyecto.
Comunidad de Bellavista:nombre de la comunidad a intervenir La poblacin en
general a travs de asambleas y representados por una Junta Administradora de
Servicios de Saneamiento - JASS, han expresado la necesidad de la ejecucin del
presente proyecto en coordinacin con la Municipal de Bambamarca. Nombre de la

comunidad a intervenir Se comprometen en asumir los costos de operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y autorizar el pase de la tubera por los
terrenos que se encuentran en el rea de influencia del proyecto. Adems asumirn
el pago mensual de la cuota familia que cubra los gastos de administracin,
operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable y la reposicin de
equipos, todo ello asumido en una asamblea general y explicitada en un acta de
acuerdos y compromisos. Aportarn Adems con la mano de obra no calificada para
los trabajos que sean necesarios para la realizacin del proyecto.
Puesto de Salud Bambamarca: Nombre de la comunidad a intervenir Encargado de
la vigilancia de la calidad del agua a travs del responsable del rea de saneamiento.
Coordinarn en forma peridica con los dirigentes de la JASS y realizarn
seguimientos peridicos para verificar la calidad de agua para consumo humano; por
otro lado, desarrollarn acciones educativas en temas de higiene, buscando generar
conocimientos y cambios de conductas sanitarias en la poblacin de Bellavista.
Nombre de la comunidad a intervenir
1.4
MARCO DE REFERENCIA
a) Hechos importantes relacionados con el origen del proyecto
En la lucha contra la pobreza en el Per, el Estado cumple un papel promotor y
tiene la funcin de crear un marco que ofrezca a los pobres, oportunidades de
desarrollo econmico en distintos niveles, tales como condiciones para el
desarrollo de mercados y la provisin de servicios bsicos de agua y
saneamiento sostenibles y de calidad. A pesar de las continuas inversiones a
gran escala realizadas por gobiernos y agencias de donantes internacionales,
existe una amplia evidencia relacionada al poco acceso de la poblacin rural a
servicios de agua y saneamiento sostenibles. La Direccin Regional de Vivienda
Construccin y Saneamiento - DRVCS del Gobierno Regional de Cajamarca,
viene promoviendo el diseo e implementacin de proyectos integrales en agua y
saneamiento rural; es decir, que toda inversin sectorial cuente con tres
componentes fundamentales; infraestructura (agua y saneamiento), educacin
sanitaria y gestin de los servicios, de tal forma que se generen condiciones
mnimas de sostenibilidad e impacto en la salud de la poblacin. La Municipalidad
Distrital de Bambamarca Nombre de la comunidad a intervenir est
comprometida en gestionar sosteniblemente los servicios de saneamiento en su
jurisdiccin, para ello, en su plan de desarrollo local, especficamente en el sector
de saneamiento rural tiene como objetivo implementar proyectos integrales
conforme lo establece el rgano rector regional que es la DRVCS.
b) Compatibilidad con los lineamientos de poltica del sector
El presente proyecto se enmarca en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Plan
Nacional del Sector Saneamiento 2006-2015 del Ministerio de Vivienda, Construccin
y Saneamiento, la Ley General de Servicios de Saneamiento, su Reglamento y la
modificatoria de la Ley; asimismo, en las Polticas Pblicas Regionales de Agua y
Saneamiento del Gobierno Regional de Cajamarca, el Plan Regional de
Saneamiento Integral y el Plan de Desarrollo Concertado Local; cuya finalidad es
proveer de servicios de agua y saneamiento de calidad, teniendo un impacto directo
en la salud y calidad de vida de la poblacin1.
En esta parte ser necesario que se explicite literalmente el lineamiento de poltica en el cual se enmarca el presente
proyecto en cada uno de los Objetivos, Planes y Normas citadas, precisando su ubicacin.
La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas

que debe reunir la comunidad, en forma previa a la ejecucin de las obras, entre
estas condiciones se considera que: (i) La comunidad se organizar mediante una
JASS para apoyar el proceso constructivo y asumir la administracin, operacin y
mantenimiento de los servicios de agua potable de manera efectiva; (ii) La JASS y
los usuarios participarn del proceso de capacitacin en administracin, operacin y
mantenimiento para adquirir capacidades y competencias que contribuyan a la
sostenibilidad de los servicios de agua y saneamiento (A y S); asimismo,
establecern una cuota familiar que permita cubrir los costos de administracin,
operacin, mantenimiento y reposicin del tipo de sistema a instalarse 2; (iii) Las
familias participarn del proceso de educacin sanitaria durante la ejecucin del
proyecto con la finalidad de adoptar comportamientos sanitarios saludables; (iv) Se
priorizar principalmente el mejoramiento de la calidad del agua con la participacin
activa de la JASS; y (v) Participacin de la municipalidad apoyando y asesorando a
las comunidades en aspectos de organizacin, participacin, definiendo el aporte
comunal de stas (mano de obra voluntaria) en la ejecucin y post ejecucin del
proyecto.
La Municipalidad del distrito de Bambamarca, Nombre de la comunidad a intervenir
siguiendo los objetivos institucionales del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley 27972
Ley Orgnica de Municipalidades, su competencia es proveer los servicios de
saneamiento a los centros poblados rurales que se encuentra en su jurisdiccin; en
tal sentido, ha considerado en su presupuesto del ao 2011 los recursos financieros
para el financiamiento del presente proyecto: Construccin del sistema de agua
potable y letrinizacin con capacitacin y educacin sanitaria a la comunidad de
Bellavista, Nombre de la comunidad a intervenir
de la provincia de Hualgayoc, distrito de Bambamarca, Nombre de la comunidad a
intervenir departamento de Cajamarca
TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento
I I IDENTIFICACIN
2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.1.1.
Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.
a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto

La ejecucin del presente proyecto, responde a: (i) La carencia de servicios de agua
potable (ii) La falta de servicios para la disposicin de excretas, residuos slidos y aguas
grises; (iii) Inadecuadas prcticas de higiene de la poblacin, relacionadas al consumo
de agua segura, lavado de manos, disposicin sanitaria de excretas, aguas grises y
residuos slidos.
b) Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto.
Las enfermedades de origen hdrico se reportan como las de mayor prevalencia en el
perfil epidemiolgico de la localidad de Bellavista, Nombre de la comunidad a
intervenir
las mismas que tienen un impacto directo en la salud de la poblacin ms vulnerable
(menores de cinco aos), siendo las enfermedades diarreicas agudas, las que conllevan
a la deshidratacin y por ende a la desnutricin, lo cual incide en una disminucin de la
capacidad inmunolgica de los pobladores y principalmente de los nios. Esta situacin
tiene una repercusin directa en la economa de los hogares por el incremento de gastos
en medicamentos, conllevando al deterioro de la calidad de vida de la poblacin por los
menores recursos econmicos disponibles.
c) Las razones por las que es de inters para la comunidad atender los problemas de
agua y saneamiento
Con la implementacin del proyecto se conseguir mejorar las condiciones de salubridad
de la poblacin, a travs de una eficiente provisin de los servicios de agua potable y la
disposicin final de excretas, aguas grises y residuos slidos. Las metas a alcanzar con
el presente proyecto son:
(i)
Instalar servicios de agua potable y saneamiento, que permitan coberturar al
100% de la poblacin y garantizar 24 horas diarias en la continuidad del servicio
de agua. Se prev asegurar una dotacin adecuada y el almacenamiento de agua
potable, permitiendo su distribucin a toda la poblacin.
(ii) Lograr una eficiente disposicin de excretas en lugares y con tecnologa
apropiados.
(iii) Generar capacidades en la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
para la administracin, operacin y mantenimiento que garantice la sostenibilidad
de los servicios.
(iv) Generar en las familias participantes en el proyecto la adopcin de
comportamientos sanitarios saludables.
2.1.2.
Identificacin del rea de influencia del estudio3

La localidad de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir se encuentra ubicada
en el distrito de Bambamarca, Nombre de la comunidad a intervenir provincia de
Hualgayoc, departamento de Cajamarca, encontrndose a una altitud de 3250
m.s.n.m. y a una distancia de 90 km de la ciudad de Cajamarca. El clima es fro,
alcanzando temperaturas que varan entre 5 a 18C y las precipitaciones pluviales
Deber incluirse coordenadas UTM y plano de microlocalizacin del PIP.
10
alcanzan entre 1600 a 2000 mm. Durante los meses de octubre a marzo las lluvias
son constantes.
Comunidad de Bellavista
11
2.1.3.
Aspectos socioeconmicos y culturales
a) Poblacin afectada
La localidad de Bellavista, Nombre de la comunidad a intervenir cuenta con una
poblacin aproximada de 360 cambiara dato habitantes, con una densidad de 5
/hab./vivienda (Ver cuadro N 1), el 100% de las familias no disponen de servicios de
agua potable y letrinas. Datos de IENI
Poblacin total por Gnero
(N Habitantes)
Femenino
Masculino
Total
Poblacin (N
habitantes)
N
%
177
49.1
183
50.9
360
100
Fuente: Trabajo de campo. Elaboracin: propia
La poblacin por grupo de edades se detalla en el siguiente cuadro:

Descripcin
Porcentaje de la poblacin menor de 1 ao
Porcentaje de la poblacin entre 1 y 5 aos
Trabajo de
Porcentaje de la poblacin mayor o igual de
65 aos
Total
N hab.
11
54
108
186
1
360
%
3,0
15,0 Fuente:
Campo.
30,0
51,6
0,4
100
Elaboracin: propia
b) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

El casero de Bellavista, Nombre de la comunidad a intervenir no cuenta con Posta de
Salud, por lo que los pobladores para su atencin tienen que trasladarse al Centro de
Salud del Distrito de Nombre de la comunidad a intervenir Bambamarca.
Los pobladores manifiestan que el no tener agua segura le es desfavorable porque les
causa enfermedades, siendo las ms comunes la parasitosis intestinal y las
enfermedades diarreicas agudas, entre otras; las cuales son tratadas en su mayora en
forma casera o acuden al Centro de Salud ubicado en la capital del distrito Nombre de la
comunidad a intervenir de Bambamarca.
De acuerdo a la informacin proporcionada por el Centro de Salud en el ao 2010, las
principales causas de la morbilidad lo constituyen las enfermedades diarreicas agudas
con 6 casos (17.28%), parasitosis intestinal 5 casos (14.29%), dermatitis 5 casos
(11.57%) lo que representa el 46.0% de la morbilidad por enfermedades de origen
hdrico, estas enfermedades son el reflejo de la mala calidad del agua que vienen
consumiendo las familias.
12
PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD

Centro de Salud distrito Nombre de la comunidad a intervenir Bambamarca
Enfermedades de origen hdrico
Poblacin Infantil
Enfermedades
2007
2008
2009
Dermatitis
4
5
5
Parasitosis
Intestinal
5
5
5
Enf. Diarreicas
Agudas
6
6
6
Conjuntivitis
1
3
4
Total
16
19
20
Fuente: Centro de Salud de Bambamarca ao 2010.
Tasa
11.57%
14.29%
17.28%
2.86%
46.00%
c) Caractersticas de las viviendas:

El casero cuenta con una poblacin de 360 cambiara dato habitantes, los cuales
corresponden a 72 familias con vivienda propia. El 95% de las viviendas son de adobe
y/o tapial con techos de madera con calamina o teja, en total hacinamiento. Las
viviendas no cuentan con servicios de agua potable, saneamiento y energa elctrica.
d) Caractersticas de la educacin:
El casero cuenta con una institucin educativa de nivel primario con un total de 85
alumnos matriculados, 5 docentes y 5 aulas. En la localidad el 15% de la poblacin es
analfabeta, 60% cuenta con educacin primaria, 20% con nivel secundario y el 5% con
educacin superior. La institucin educativa del distrito, presenta algunas necesidades y
demandas acadmicas y administrativas, como a continuacin se indica: (i) Carencia de
recursos para el mantenimiento de la infraestructura y servicios bsicos; (ii) Falta de
equipamiento y mobiliario; (iii) Falta de capacitacin del personal docente por parte de la
Direccin Regional de Educacin; (iv) Desinters y escaso apoyo de los padres de
familia dada la precaria situacin econmica; (v) La tasa de desercin escolar en el
distrito es del 18% anual, dado por factores econmicos.
e) Vas de comunicacin en el rea de influencia
El acceso de la localidad de Nombre de la comunidad a intervenir Bambamarca (capital
del distrito) a la comunidad de Bellavista, Nombre de la comunidad a intervenir se da a
travs de un camino de herradura, movilizndose en acmilas en un tiempo de 2 horas.
El camino est en malas condiciones, lo que dificulta el acceso a esta localidad.
f) Principales actividades econmicas del rea de influencia del proyecto y niveles
de ingreso de la poblacin
13
El 92.7% de la poblacin de esta localidad es de extrema pobreza. Los habitantes del

casero de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir son predominantemente
agricultores que alcanzan al 95% y el restante se dedica a otras actividades; la
produccin agrcola es en su mayora para autoconsumo y los excedentes de la
produccin lo comercializan en los mercados del distrito de Nombre de la comunidad a
intervenir Bambamarca los domingos de cada semana o en otros caseros. Segn
encuestas aplicadas a las familias, el ingreso promedio familiar es de S/. 300/ mes.
g) Predisposicin al pago de tarifas de servicio
En base a la encuesta aplicada, los pobladores consideran que el servicio de agua es
muy importante y debe pagarse por el mismo. Con la finalidad de confirmar los
resultados de la encuesta se llev a cabo una reunin con las autoridades comunales,
en la cual el total de la poblacin est dispuesta a pagar una cuota mensual, siempre y
cuando se instale un servicio de agua potable de calidad, continuidad de 24 horas;
asimismo, hubo consenso en considerar la organizacin de una JASS que administre,
opere y mantenga el servicio de agua potable.
h) Otros servicios existentes
La poblacin de la localidad de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir no
cuenta con servicios de energa elctrica, ni telfono; asimismo, el medio informativo de
la localidad es la radio.
i)
Organizacin de la sociedad civil

Las organizaciones representativas de la comunidad son: (i) Comit del Vaso de Leche;
(ii) Club de Madres; y (iii) Comit de Productores.
2.1.4.
Diagnstico situacional de agua y saneamiento4:
a) Situacin de los servicios:

La poblacin de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir no cuenta con servicios
de agua potable y saneamiento. Se abastece de algunas fuentes de agua que se
encuentran cercanas a sus viviendas; el agua de estas fuentes son de mala calidad, no
apta para el consumo humano por no contar con ningn tipo de proteccin contra la
contaminacin.
Las familias que acarrean agua de la acequia o manantial utilizan recipientes como
baldes (18 litros), bidones y cilindros. Esta tarea la realiza por lo general los nios y
madres de familia; y algunas veces el padre de familia, ellos toman un tiempo de acarreo
del agua de 9 minutos los adultos y 12 minutos los nios y/o nias.
En sus viviendas depositan el agua acarreada en baldes y latas que no ofrecen las
condiciones adecuadas, porque los usan sin tapas, expuestas a cadas de basura,
manipuleo de los nios con las manos, y expuesta a los animales domsticos, etc.
Por otro lado, los comportamientos sanitarios de las familias son inadecuados, eliminan
las excretas a campo abierto, poniendo en riesgo la salud pblica y disponen los
residuos slidos en sus parcelas sin el menor criterio tcnico, afectando su salud y
calidad de los suelos por la contaminacin.
4
Deber explicitarse la forma y fuentes de aprovisionamiento del servicio de agua y el modo como disponen sus excretas.
Adjuntar fotografas y evidencias que lo demuestren.
14
La poblacin tiene una dbil capacidad de organizacin y para la gestin de un servicio

de agua potable y saneamiento requiere del apoyo tcnico para formar la organizacin y
capacitarla durante el proceso de implementacin del proyecto, lograr que desarrollen
habilidades y destrezas y se creen las condiciones necesarias para la sostenibilidad
durante la etapa post ejecucin.
Los pobladores son conscientes de esta realidad, es por ello que estn comprometidos
en gestionar ante sus autoridades la construccin de un sistema de agua potable con la
capacitacin para la gestin administrativa y la educacin sanitaria.
b) Situacin de la infraestructura de agua:
Al no existir servicios de agua, el proyecto debe considerar que se disee un sistema de
captacin de agua seguro. Para ello ser necesario hacer, en primer lugar, el anlisis
fsico, qumico y bacteriolgico; adems de medir la cantidad de las fuentes de agua
probables que puedan utilizarse, con ello se determinar la tecnologa para el
tratamiento del agua para consumo humano.
La lnea de conduccin ser diseada de tal forma que garantice el consumo
poblacional de mxima demanda diaria.
El volumen de almacenamiento de agua debe garantizar la dotacin de 50 litros por
persona por da de acuerdo a la norma para zona rural y las presiones mnimas en cada
vivienda.
La distribucin de agua ser a cada domicilio, a travs de una pileta domiciliaria y en su
dimensionamiento deber considerar el consumo mximo horario de la poblacin.
c) Situacin de la infraestructura de saneamiento:
Al no existir servicios de saneamiento para la disposicin sanitaria de excretas, residuos
slidos y aguas grises, el proyecto debe considerar que se disee un sistema para la
disposicin sanitaria de excretas acorde con la realidad fisiogrfica y social de la
comunidad, en el caso de zonas rurales generalmente se utilizan las letrinas.
En lo que respecta a la disposicin de residuos slidos, las personas deben contar con
microrellenos sanitarios para evitar que las basuras producidas en el hogar se las
dispongan a campo abierto.
Las aguas que provienen despus de la utilizacin en los quehaceres del hogar,
debern disponerse en pozos o zanjas de infiltracin para evitar generar focos de
contaminacin por vectores (moscas, zancudos, etc.).
2.1.5.
Diagnstico de la situacin administrativa de los servicios:
Al no existir servicios de agua y saneamiento, la poblacin no se ha organizado, salvo

para gestionar el proyecto ante instituciones que atienden demandas de saneamiento
en el mbito rural, ello lo hicieron a travs de un Comit de Gestin formado por 3
miembros, un presidente, un secretario y un tesorero, los cuales fueron elegidos en
asamblea comunal.
2.1.6.
Intentos de soluciones anteriores:
La poblacin con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, solicit a

FONCODES a travs de un Comit de Gestin, el financiamiento del proyecto, sin tener
respuesta de esta institucin por no contar con partidas presupuestales, esto en el ao
2006.
15
En un segundo intento, priorizan en el presupuesto participativo la provisin de servicios

de agua potable y saneamiento, siendo aprobado por la Municipalidad Distrital de
Bambamarca Nombre de la comunidad a intervenir para ser financiado en el ao 2010.
2.2.
DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS
2.2.1. Identificacin del problema central.

Para la identificacin del problema central en la localidad de Bellavista Nombre de la
comunidad a intervenir se ha tenido en cuenta la opinin de las autoridades y de la
poblacin en general, as como el anlisis de trabajo de campo realizado y revisin de
fuentes de informacin secundaria, habiendo identificado el problema como:
Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad Nombre
de la comunidad a intervenir de Bellavista.
2.2.2. Identificacin de las causas del problema principal
A partir del problema central, las principales causas identificadas son:
Poblacin accede a fuentes de agua inseguras.
Poblacin dispone excretas, residuos slidos y aguas grises a campo
abierto.
-
Dbil organizacin y gestin comunal en agua y saneamiento.

Inexistencia de un sistema de agua potable.
Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, aguas
grises y residuos slidos.
Deficiente conocimiento de educacin sanitaria.
2.2.3. Seleccin y justificacin de las causas relevantes

Al analizar las causas identificadas, las de mayor relevancia son:
Poblacin accede a fuentes de agua inseguras. La poblacin de la localidad
de Bellavista, Nombre de la comunidad a intervenir presenta frecuentes casos de
enfermedades de origen hdrico (parasitosis, diarreicas y drmicas), particularmente
la poblacin infantil.
abierto. La poblacin carece de la infraestructura adecuada para la correcta
eliminacin de excretas, residuos slidos y aguas grises, sin embargo identifican sus
impactos negativos.
Dbil organizacin y gestin comunal en agua y saneamiento. La poblacin
identifica que son escasas sus capacidades para la gestin administrativa de un
servicio de agua potable y saneamiento.
-
Agrupacin y jerarqua de las causas
Teniendo presente que el problema central que se ha planteado Altos ndices de

enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de Nombre de la
comunidad a intervenir Bellavista", se han establecido las siguientes causas del
problema central:
16
Las causas directas son:

Poblacin accede a fuentes de agua inseguras.
abierto.
-
Las causas indirectas son:

Dbil organizacin y gestin comunal en agua y saneamiento.
Inexistencia de un sistema de agua potable.
Inexistencia de infraestructura para disposicin sanitaria de excretas, aguas
grises y residuos slidos.
Deficiente conocimiento de educacin sanitaria.
Desconocimiento
de aspectos de administracin, operacin y
mantenimiento de servicios de AyS.
Construccin del rbol de causas

-
A continuacin se muestra la estructura del rbol de causas directas e

indirectas:
Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y

drmicas en la localidad de Nombre de la comunidad a
intervenir Bellavista
CAUSA DIRECTA
Poblacin accede a
fuentes de agua
inseguras
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de un
sistema de agua
potable
CAUSA DIRECTA
Poblacin dispone excretas,
residuos slidos y aguas
grises a campo abierto
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
infraestructura para
disposicin sanitaria
de excretas, aguas
grises y residuos
slidos
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
17
CAUSA INDIRECTA
Dbil organizacin y
gestin comunal en
AyS
Identificacin de los efectos del problema principal

Se han identificado los siguientes efectos:
-
Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDAs

Incremento de los ndices de mortalidad infantil por EDAs
Incremento en los gastos de salud de la poblacin.
Disminucin del rendimiento escolar.
Incremento de la desnutricin infantil
Bajo nivel de la salud de la poblacin
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin
Seleccin y justificacin de los efectos relevantes

-
Se han identificado los efectos de mayor relevancia:

Incremento de los ndices de morbimortalidad infantil por EDAs
Incremento en los gastos de salud de la poblacin
Incremento de la desnutricin infantil.
Disminucin del rendimiento escolar.
Desercin escolar.
Agrupacin y jerarqua de los efectos

Los efectos directos e indirectos son:
Efectos directos:
Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDAs
Incremento de los ndices de mortalidad infantil por EDAs
Incremento de la desnutricin infantil.
Disminucin del rendimiento escolar
Efectos indirectos:
Incremento de los gastos en salud
Bajo nivel de la salud de la poblacin.
Desercin escolar
Efecto final:
-
Deterioro de la calidad de vida de la poblacin
18
2.2.4. Construccin del rbol de efectos:

A continuacin se muestra, el rbol de efectos directos e indirectos.
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de
vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la
poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos en
salud
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices de
morbilidad infantil por EDAs
EFECTO INDIRECTO
Desercin escolar
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices
de mortalidad infantil por
EDAs
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
desnutricin infantil.
Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y

drmicas en la localidad de Bellavista Nombre de la
comunidad a intervenir
19
EFECTO DIRECTO
Disminucin del rendimiento
escolar
2.2.5. rbol de causas - efectos:

Para este caso la relacin existente entre la causa y el efecto resulta evidente dado que
la poblacin de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir carece de los
servicios de saneamiento bsico agua potable y letrinas, adems de la inadecuada
prctica de higiene de la poblacin trae consigo el incremento de los ndices de
morbilidad y mortalidad, adems de la contaminacin del medio ambiente y el incremento
de los gastos en salud por parte de la poblacin y el estado.
20
EFECTO FINAL
Deterioro de la calidad de
vida de la poblacin
EFECTO INDIRECTO
Bajo nivel de la salud de la
poblacin
EFECTO INDIRECTO
Incremento de los gastos en
salud
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices de
morbilidad infantil por EDAs
EFECTO INDIRECTO
Desercin escolar
EFECTO DIRECTO
Incremento de los ndices
EDAs
EFECTO DIRECTO
Incremento de la
desnutricin infantil.
EFECTO DIRECTO
Disminucin del rendimiento
escolar
Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de

Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir
CAUSA DIRECTA
Poblacin accede a
fuentes de agua
inseguras
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de un
sistema de agua
potable
CAUSA DIRECTA
Inadecuada disposicin
sanitaria de excretas
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
disposicin sanitaria de
excretas, agua grises y
residuos slidos
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
1
CAUSA INDIRECTA
Dbil organizacin y gestin
comunal en AyS
CAUSA INDIRECTA
CAUSA INDIRECTA
Inexistencia de
Inexistencia de un
2.3. sistema
OBJETIVO
de aguaDEL PROYECTO
disposicin sanitaria
potable
de excretas, aguas
PROBLEMA CENTRAL
grises y residuos
slidos
Altos ndices de
enfermedades diarreicas,
parasitarias y drmicas en la
localidad de Nombre de la
CAUSA INDIRECTA
Deficiente
conocimiento de
educacin sanitaria
CAUSA INDIRECTA
Dbil organizacin
comunal
OBJETIVO CENTRAL
Disminuir los ndices de
poblacin de Bellavista
Nombre de la comunidad
a intervenir.
Bellavista
2.3.1. Objetivo central.

"Disminuir los ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la
poblacin de Bellavista. Nombre de la comunidad a intervenir
2.3.2. Determinacin de los medios o herramientas para alcanzar el objetivo central y
elaboracin del rbol de medios.
A continuacin se muestra la estructura del rbol de medios:
"Disminuir los ndices de enfermedades diarreicas,

parasitarias y drmicas en la poblacin de Bellavista.
Nombre de la comunidad a intervenir
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Acceso de la poblacin
a agua segura.
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de un
sistema de agua
potable por gravedad.
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Disposicin adecuada de
excretas
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin de
infraestructura sanitaria
para disposicin adecuada
de excretas, aguas grises y
residuos slidos
MEDIO FUNDAMENTAL
Educacin sanitaria a
la poblacin.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Fortalecimiento de la
organizacin y gestin
comunal en AyS
MEDIO
FUNDAMENTAL
Capacitacin en
administracin,
operacin y
mantenimiento de
sistemas de agua
potable y
saneamiento
La determinacin de los medios de primer nivel para solucionar el problema central son:
22
Acceso de la poblacin a agua segura.

Disposicin adecuada de excretas.
Fortalecimiento de la organizacin y gestin comunal en AyS.
Los medios fundamentales son:

-
Construccin de un sistema de agua potable

Instalacin de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de excretas.
Educacin sanitaria a la poblacin.
Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de sistemas de agua potable
y saneamiento
2.3.3. Determinacin de rbol de fines

Fines directos
- Reduccin de los ndices de morbilidad infantil por EDAS.
- Reduccin de los ndices de mortalidad infantil por EDAS
- Reduccin de la desnutricin infantil
- Incremento del rendimiento escolar
Fines indirectos
-
Disminucin de los gastos en salud

Disminucin del ausentismo escolar
Mejora del nivel de la salud de la poblacin
Fin ltimo
-
Mejora de la calidad de vida de la poblacin.
23
ARBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN LTIMO
Mejora de la calidad de vida de la
poblacin
FIN INDIRECTO
Mejora del nivel de la salud de
la poblacin
FIN INDIRECTO
Disminucin de los gastos en
salud
FIN DIRECTO
Reduccin de los ndices de
morbilidad infantil por EDAS
EFECTO INDIRECTO
Disminucin del ausentismo
escolar
FIN DIRECTO
Reduccin de los ndices

EDAs
FIN DIRECTO
Reduccin de la desnutricin
infantil
EFECTO DIRECTO
Incremento del rendimiento
escolar
Disminucin de los ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la

localidad de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Acceso de la poblacin
a agua segura.
MEDIO DE PRIMER NIVEL

Disposicin adecuada de
excretas
MEDIO FUNDAMENTAL
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de un
sistema de agua
potable.
Instalacin de
de excretas, aguas grises y
residuos slidos
MEDIO FUNDAMENTAL
la poblacin.
MEDIO DE PRIMER
NIVEL
Fortalecimiento de la
organizacin y gestin
comunal en AyS
MEDIO FUNDAMENTAL
Construccin de un
sistema de agua
potable.
2.4.
MEDIO FUNDAMENTAL
Instalacin de
para disposicin
adecuada de excretas,
aguas grises y residuos
slidos
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
MEDIO FUNDAMENTAL
la poblacin.
slidos
MEDIO
FUNDAMENTAL
Capacitacin en
administracin,
operacin y
mantenimiento de
sistemas de agua
potable y
saneamiento
2.4.1. Clasificacin de los medios fundamentales como imprescindibles

Medio fundamental 1: Construccin de un sistema de agua potable
Medio fundamental 2: Instalacin de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada
de excretas.
Medio fundamental 3: Educacin sanitaria a la poblacin.
Medio Fundamental 4: Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento de
sistemas de agua potable y saneamiento.
2.4.2. Relacin de los medios fundamentales
Los medios fundamentales 1,3 y 4 son complementarios

Los medios fundamentales 2,3 y 4 son complementarios
2.4.3. Planteamiento de acciones

El planteamiento de las acciones para cada medio fundamental se detalla a continuacin:
Medio fundamental 1: Construccin de un sistema de agua potable
Se desarrollarn las siguientes acciones:
Accin 1.1: Construccin de una captacin de ladera (agua subterrnea).
Accin 1.2: Construccin de una captacin tipo galera filtrante (agua superficial)
Accin 1.3: Instalacin de la lnea de conduccin, red de distribucin, almacenamiento,
conexiones domiciliarias y estructuras complementarias
Medio fundamental 2: Instalacin de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de
excretas.
Accin 2.1: Construccin de letrinas sanitarias de hoyo seco.
Accin 2.2: Construccin de letrinas sanitarias con arrastre hidrulico.
Medio fundamental 3: Educacin sanitaria a la poblacin.
Accin 3.1: Educacin sanitaria a familias
Accin 3.2: Educacin sanitaria en instituciones educativas
Medio fundamental 4: Capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento (AOM)
de sistemas de agua potable y saneamiento
Accin 4.1: Capacitacin antes de la ejecucin de la infraestructura sanitaria
Accin 4.2: Capacitacin durante la ejecucin de la infraestructura sanitaria
Accin 4.3: Capacitacin despus de la ejecucin de la infraestructura sanitaria (Curso de
AOM).
25
Accin 4.4: Conformacin de una JASS.

2.4.4. Relacin de acciones
Las acciones 1.1; 1.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; y 4.4. son complementarios.
Las acciones 1.2; 1.3; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3; y 4.4. son complementarios.
Las acciones 2.1; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3 y 4.4. son complementarios
Las acciones 2.2; 3.1; 3.2; 4.1; 4.2; 4.3 y 4.4. son complementarios
2.4.5. Proyectos alternativos a considerar

Alternativa del servicio de agua potable del proyecto
Alternativa N 1: Construccin del sistema de agua potable por gravedad
Se construir un sistema por gravedad sin planta de tratamiento con captacin de un
manantial denominado Wichugate. La captacin ser del tipo ladera con aletas de concreto
y cmara hmeda con sus respectivos accesorios. Adems de la captacin tipo ladera se
proyecta la construccin de:
Lnea de Conduccin
- Instalacin de 2,345.00 ml. de tubera de PVC SAP D = 1.5 clase 7.5.
Cmara rompe presin tipo 6 (CRP-T6)
- Instalacin de una cmara rompe presin tipo 6, la cual, estar ubicada en la lnea de
conduccin. Esta estructura ser de concreto armado.
Reservorio
-
Construccin de 01 reservorio apoyado de concreto armado de 5 m3 de capacidad.
Construccin de 01 caja de vlvulas de concreto armado con tubera de entrada de la

lnea de conduccin y salida a la red de distribucin
Instalacin de 01 Hipoclorador de flujo difuso.

-
Instalacin de una cmara rompe presin tipo 7, la cual, estar ubicada en la red de
distribucin. Esta estructura ser de concreto armado.
Red de Distribucin
- Instalacin de 295.00 ml de tubera PVC SAP D = 1.5 clase 7.5; 806.46 ml. De tubera
PVC SAP D = 1 clase 10.
- Instalacin de 730.00 ml de tubera PVC SAP D = 1/2 clase 10
Conexiones Domiciliarias
- Instalacin de 72 conexiones domiciliarias con sus respectivos accesorios.
- Instalacin de una pileta para la Institucin Educativa
26
Alternativa N 2: Construccin del sistema de agua potable por gravedad con

captacin tipo galera filtrante
Se construir un sistema por gravedad sin planta de tratamiento con captacin de una
quebrada denominada El Aliso. La captacin ser del tipo galera filtrante, con tubera de 4
de PVC y material filtrante con material de ro. Esta captacin contar con cmara hmeda
con sus respectivos accesorios. Adems de la captacin tipo galera filtrante se proyecta la
construccin de:
Lnea de Conduccin
- Instalacin de 3,200.00 ml. de tubera de PVC SAP D = 1.5 clase 7.5.
Reservorio
- Construccin de 01 reservorio apoyado de concreto armado de 5 m3 de capacidad.
-
Construccin de 01 caja de vlvulas de concreto armado con tubera de entrada de la

lnea de conduccin y salida a la red de distribucin
Instalacin de 01 Hipoclorador de flujo difuso.

-
Instalacin de una cmara rompe presin tipo 7, la cual, estar ubicada en la red de
distribucin. Esta estructura ser de concreto armado.
Red de Distribucin
- Instalacin de 295.00 ml de tubera PVC SAP D = 1.5 clase 7.5; 806.46 ml. De tubera
PVC SAP D = 1 clase 10.
- Instalacin de 730.00 ml de tubera PVC SAP D = 1/2 clase 10
Conexiones Domiciliarias
- Instalacin de 72 conexiones domiciliarias con sus respectivos accesorios.
- Instalacin de una pileta para la Institucin Educativa
Alternativa de infraestructura sanitaria para disposicin adecuada de excretas
Alternativa 1: Construccin de letrinas de pozo seco ventilado
- Construccin de 72 letrinas sanitarias tipo pozo seco ventilado, con losa de concreto,
caseta de madera transportable, techo de calamina
Alternativa 2: Construccin de letrinas con arrastre hidrulico
-
Construccin de 72 letrinas sanitarias con arrastre hidrulico. con losa de concreto,

caseta de madera transportable, techo de calamina y tubera de conduccin a pozo
percolador
27
Alternativa de Educacin sanitaria a la poblacin.

Se desarrollar el componente de educacin sanitaria que tiene por objetivo generar
conductas apropiadas de higiene en la comunidad, promoviendo cuatro comportamientos
bsicos: consumo de agua segura, disposicin adecuada de excretas, lavado de manos y
disposicin de residuos slidos y aguas grises.
Alternativa 1: Educacin sanitaria a familias y a instituciones educativas
Alternativa de Capacitacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento (AOM) de
sistemas de agua potable y saneamiento
Se desarrollar el componente de capacitacin en administracin, operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable y saneamiento, el cual estar dirigido a la JASS
de Nombre de la comunidad a intervenir Bellavista; fortalecindose las capacidades
tcnicas, legales y sociales de esta organizacin.
Alternativa 1: Capacitacin antes, durante y despus de la ejecucin de la
infraestructura.
Este componente con la finalidad de fortalecer la organizacin comunal con la conformacin
de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento JASS, quienes tendrn la
responsabilidad de administrar operar y mantener los servicios de agua y letrinas sanitarias.
28
Medio Fundamental 1
Construccin de un
sistema de agua potable
Accin 1.1 Construccin de

una captacin de ladera
(agua subterrnea).
Accin 1.3: Instalacin de

la lnea de conduccin,
red
de
distribucin,
almacenamiento,
conexiones domiciliarias y
estructuras
complementarias
Alternativa 1 agua
Medio Fundamental 2
Instalacin de
de excretas.
Accin 2.1: Construccin

de letrinas sanitarias de
hoyo seco.
Alternativa 1
evacuacin de
excretas
Accin 1.2: Construccin

de una captacin tipo
galera filtrante (agua
superficial)
Alternativa 2 agua
Alternativa 2
evacuacin de
excretas
Medio Fundamental 3
Educacin sanitaria a la
poblacin.
Accin 3.1: Educacin

sanitaria a familias
Accin 3.2: Educacin

sanitaria en instituciones
educativas
Medio Fundamental 4
Capacitacin en
Administracin, Operacin
y Mantenimiento (AOM) de
sistemas de agua potable
Accin 4.1: Capacitacin

antes de la ejecucin de la

durante la ejecucin de la

despus de la ejecucin de
la infraestructura sanitaria
Accin 4.4: Conformacin

de una JASS.
Accin
2.2:
Construccin de letrinas
sanitarias con arrastre
hidrulico.
Las acciones 3.1, 3.2,4.1 ,4.2,4.3 y 4.4 son comunes a las alternativas de agua y
disposicin sanitaria de excretas
III.
FORMULACIN
3.1
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACIN
El ciclo del proyecto se inicia desde que se identifica como necesidad solucionar el problema
de los altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de
Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir y culmina cuando se logre instalar los
servicios de agua potable y saneamiento, se brinde la respectiva capacitacin en
administracin, operacin y mantenimiento de los servicios, se haya realizado la educacin
sanitaria y transcurra la vida til de los componentes del PIP. El ciclo del presente proyecto
se define en tres fases: preinversin, inversin y post inversin.
3.1.1
La fase de preinversin y su duracin:
La Municipalidad de Nombre de la comunidad a intervenir Bambamarca respondiendo a la

problemtica de la poblacin en su mbito territorial, identific que la poblacin de Bellavista
Nombre de la comunidad a intervenir consume agua de mala calidad y realiza prcticas
sanitarias inadecuadas; por lo tanto recoge sta necesidad y realiza acciones para
determinar actuar frente a sta problemtica. Tal es as que inicia la formulacin del perfil
tcnico de ste proyecto denominado Construccin del sistema de agua potable y
letrinizacin con capacitacin a la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento de
Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir en administracin, operacin, mantenimiento
y educacin sanitaria dando como alternativa ejecutar un proyecto con caractersticas
integrales, a fin de hacerlo sostenible y generar el impacto en salud esperado de la presente
inversin, planteando realizar la instalacin de un sistema de agua potable por gravedad,
organizar y capacitar a la poblacin en Administracin, Operacin y Mantenimiento (AOM) y
brindar Educacin Sanitaria (ES) a nivel de familias y de las instituciones educativas
presentes en la comunidad.
Se visit la comunidad para realizar la evaluacin de cantidad y calidad de la fuente de agua,
encontrndose dos fuente de agua, una subterrnea y la segunda superficial, con un aforo
de 0.3 l/s en la primera fuente y 0.28 l/s en la segunda, esto comparado con la poblacin
existente y proyeccin a 20 aos, dio como resultado que hay un caudal suficiente para
abastecer a la poblacin y se cuenta con el testimonio de la poblacin que las fuentes de
agua identificada son permanentes, asimismo se tom una muestra de agua de cada fuente,
las cuales fueron enviadas al laboratorio para el anlisis fsico qumico, determinndose en
ambas, que el agua es apta para consumo humano; tambin se recogi informacin de la
legalidad de la fuente, no encontrndose problemas para el uso y tenencia de la misma, pues
actualmente el agua es usada por poblacin aledaa de la fuente y que forman parte de los
usuarios del SAP, adems se cuenta con la autorizacin respectiva y el terreno donde se
ubican las fuentes han sido donado a la poblacin de Bellavista Nombre de la comunidad a
intervenir por sus propietarios; stos resultados brindan condiciones para la ejecucin del
proyecto.
En reunin con la poblacin se asume el compromiso mediante la firma de un acta para la
autorizacin del uso de la fuente, el pase de terrenos y el compromiso de participar
activamente con la mano de obra voluntaria para la ejecucin del proyecto y su participacin
en el proceso educativo.
Esta etapa tuvo una duracin de 2 meses.
3.1.2
La fase de inversin, sus etapas y su duracin5:
Toma en cuenta el diseo y la ejecucin del proyecto:

a)
Diseo y expediente tcnico del proyecto.

Se iniciarn los estudios definitivos como es el expediente tcnico que por sus
caractersticas de integralidad incluir 3 componentes, i) el de infraestructura, ii) la
capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento y iii) la educacin sanitaria.
Este estudio se inicia con una fase de campo con la finalidad de disear el expediente
acorde a la topografa del terreno y al nivel cultural de la poblacin, posteriormente
tendr una etapa de trabajo en gabinete, tomndose un tiempo aproximado de 1 mes.
La Unidad Ejecutora a travs de su equipo tcnico, formularn el expediente tcnico,
para ello debern considerar la informacin recogida en los estudios de preinversin a
nivel de perfil.
Este expediente tcnico ser evaluado por la Unidad Ejecutora de la Municipalidad de
Bambamarca Nombre de la comunidad a intervenir y aprobado por el rgano
Resolutivo correspondiente y la duracin de este proceso se calcula en 1.5 meses,
haciendo un total de 2.5 meses en esta etapa.
b)
Ejecucin.
Al no contar la Municipalidad de Bambamarca Nombre de la comunidad a intervenir con
las capacidades tcnicas, operativas y administrativas para realizar esta obra bajo la
modalidad de administracin directa, se licitar el proyecto convocando a empresas
privadas para otorgar la buena pro, este proceso se estima desarrollar en 1.5 meses. El
proyecto se ejecutar de manera integral, incluyendo los componentes: infraestructura,
capacitacin en administracin operacin y mantenimiento de SAP y la educacin
sanitaria. La ejecucin del proyecto ser asumida por una sola empresa, la que deber
contar dentro de su staff con profesionales especializados en el desarrollo de cada
componente y que durante la intervencin respondern a un plan de trabajo articulado.
El tiempo de la implementacin del proyecto en la comunidad tomar 12 meses. Para la
liquidacin se estima un tiempo de 1 mes.
b.1. Infraestructura de agua y saneamiento:

Este componente tendr como finalidad ejecutar la construccin del sistema de
agua potable y dirigir la instalacin de la infraestructura sanitaria, donde se plantea
la construccin de letrinas sanitarias, la construccin de micro rellenos sanitarios y
la construccin de pozos o zanjas de drenaje. En esta etapa se formular el Plan de
ejecucin conforme el expediente tcnico lo indica, se realizar el control de
calidad y disponibilidad de materiales, se har el proceso constructivo cumpliendo
con las especificaciones tcnicas indicadas y se contar con personal calificado.
Este componente inicia aproximadamente el segundo mes de la intervencin, pues
requiere que la comunidad ya tenga un nivel de organizacin aceptable y exista un
avance en la construccin de las letrinas, producto del trabajo que van
desarrollando los responsables de los componentes de AOM y Educacin Sanitaria.
Durante su avance coordinar en todo momento con el resto del personal a fin de
adecuar el plan de capacitacin de AOM y el de ES, as como afrontar de manera
conjunta los posibles problemas que puedan estar presentndose.
5
Para un correcto dimensionamiento de las actividades del proyecto se aconseja usar Ms Project. Tomar muy en cuenta el
tiempo real que demandan los procesos de contrataciones.
Durante la ejecucin de la infraestructura se conformarn grupos de trabajo con los

pobladores y se establecer un cronograma respetando aspectos socio culturales
de la poblacin y sern monitoreados por la JASS con la finalidad de que exista un
aporte uniforme; tambin se contempla la inclusin de mujeres y ancianos por el
principio de equidad, a quienes se les asignar responsabilidades de acuerdo a sus
condiciones.
La construccin de las instalaciones sanitarias es responsabilidad directa de cada
familia, donde la empresa ejecutora deber dar los lineamientos tcnicos para su
construccin y proveer de una losa de letrina y tubo de ventilacin.
Concluida la infraestructura de agua potable y saneamiento, se realizar la entrega
de obra (infraestructura) y se har la liquidacin respectiva. Este proceso tendr
una duracin de 5 meses.
b.2. Capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento (AOM):
Su fin primordial est orientado a asegurar la sostenibilidad de los servicios,
adems de asegurar el desarrollo de capacidades personales y locales, orientadas
a la autogestin e independencia en la toma de decisiones.
El componente AOM, se desarrolla estrictamente en un escenario comunal,
valorando y respetando la cultura de la poblacin objetivo.
El Capacitador/facilitador, en estrecha relacin con los responsables de los otros
componentes, tiene como una de las funciones principales fomentar la organizacin
y participacin comunal, para que los miembros de la comunidad se integren
activamente en la construccin del sistema de agua potable e instalacin de la
infraestructura sanitaria.
Esta intervencin complementa y refuerza el trabajo del Ingeniero Residente para
organizar y ejecutar el trabajo de infraestructura y viceversa; por lo tanto la
interaccin, facilita el logro del objetivo comn al cual se orienta el proyecto.
Se plantea la aplicacin de la metodologa de educacin de adultos y la
metodologa de capacitacin audiovisual, como alternativas viables para facilitar el
aprendizaje terico prctico en la poblacin. Por lo tanto, no puede tomarse a la
capacitacin como una actividad puntual, sino como un proceso dinmico y
continuo que demanda inversin de recursos y esfuerzos de los diferentes actores
sociales.
Este componente se desarrolla en 3 momentos definidos como:
Promocin antes de la construccin del Sistema de Agua Potable (SAP).
Promocin durante la construccin del SAP.
Intervencin posterior a la construccin del SAP.

b.2.1. Promocin antes de la construccin del sistema de agua potable.
Es la primera etapa el proceso de capacitacin se inicia con 30 das de anticipacin a
la construccin del SAP; implica la organizacin y movilizacin comunal, para la
construccin de la infraestructura sanitaria y para participar en los procesos
educativos, es trabajada con toda la poblacin. En esta etapa, esencialmente debe
lograrse la sensibilizacin, organizacin y asuncin de compromisos
Dentro de las principales acciones a realizar tenemos:
Diagnstico comunal para determinar las necesidades de capacitacin

Anlisis de la problemtica
Elaboracin de un Plan de trabajo conjunto en la comunidad.
Organizacin Comunal y conformacin de la JASS
Asesoramiento al Consejo Directivo de la JASS
Desarrollo de sesiones de capacitacin: Como la Organizacin, Gnero y

Autoestima, El agua y la Salud de la Familia, Disposicin sanitaria de excretas, El
Consejo Directivo,
Es importante que se procure la participacin no slo del Consejo Directivo de la
JASS, sino tambin de todos los usuarios de los servicios.
b.2.2. Promocin durante la construccin del S.A.P.
Tiene como objetivo fortalecer la organizacin comunal y el Consejo Directivo,
reforzando el trabajo de participacin de hombres y mujeres para la toma de
decisiones y ejecucin de todas las actividades, permitiendo a los usuarios
identificarse con el proyecto, desarrollando as el sentido de propiedad de los
servicios de saneamiento.
Este segundo momento de intervencin, se desarrolla cuando la construccin del
sistema de agua potable tiene un avance significativo como para poder ir determinado
las partes constitutivas del sistema de agua potable en la comunidad, debe tenerse en
cuenta que por lo menos debe encontrarse totalmente construida la captacin, el
reservorio y que la lnea de conduccin se encuentre tendida. Siendo igualmente esta
etapa de reforzamiento del aspecto promocional y organizativo, tambin se trabajar
con todos los usuarios tratando de que se fortalezca la organizacin y la participacin.
Se desarrollan las siguientes acciones:
Evaluacin del plan de trabajo de la fase anterior
Determinacin de los avances en la construccin del sistema de agua potable y
letrinas sanitarias.
Evala la Organizacin Comunal.
Asesoramiento al Consejo directivo.
Desarrollo de sesiones de capacitacin: Organizacin, Gnero y Autoestima,
Partes y funciones del Sistema de Agua Potable, Conexiones domiciliarias:
instalacin, Disposicin sanitaria de excretas, Disposicin sanitaria de residuos
slidos y aguas grises.
Elaboracin de un plan de trabajo
En la prctica de campo, con los usuarios se construirn los pozos o zanjas de
drenaje para que sean estos los lugares donde se dispongan finalmente en forma
sanitaria las aguas grises. Posteriormente cada familia en su vivienda construir dos
pozos para la basura y un pozo o zanja de drenaje.
El Capacitador deber realizar el seguimiento y monitoreo a las acciones y
actividades que en esta etapa sern asumidas.
Las actividades se realizarn en sesiones de capacitacin, trabajos de grupos, visitas
a las instalaciones del Sistema de agua potable, visitas domiciliarias, reuniones de
trabajo con los miembros del Consejo Directivo, prcticas participativas con los
usuarios.
El tiempo de intervencin, del mismo modo que en la etapa anterior, se cuidar que
sea pertinente asumiendo el cumplimiento de todas las actividades, considerando el
ritmo de aprendizaje de los usuarios y la realidad encontrada en la comunidad.
b.2.3. Intervencin posterior a la construccin del SAP
Culminado el proceso constructivo del sistema de agua potable y la instalacin de los
servicios de saneamiento, y, como consecuencia de los procesos de promocin y
capacitacin en los momentos anteriores; la organizacin y participacin comunal se

encuentran ya fortalecidas; siendo as, la comunidad se encuentra apta para
participar en el desarrollo del curso de operacin y mantenimiento del sistema de
agua potable con el objetivo de desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en
los miembros del Consejo Directivo y asociados para operar y mantener el Sistema de
Agua Potable.
El curso de operacin y mantenimiento de SAP, est orientado al Consejo Directivo y
asociados de la JASS; quienes mediante su participacin en sesiones terico
prcticas, desarrollarn habilidades y destrezas quedando con la capacidad de asumir
responsabilidades para poder hacer funcionar correctamente el sistema de agua
potable, hacer labores de limpieza y desinfeccin peridica del SAP; as como lograr
un abastecimiento normal del lquido elemento a la poblacin. La duracin del evento
est determinada en jornadas de ocho das consecutivos como mnimo, con una
duracin promedio de dos horas incluyendo la prctica. Se desarrollar el contenido
del curso en nueve sesiones dirigidas al conjunto de personas que han sido
seleccionadas en la comunidad.
Entre las principales acciones de esta etapa tenemos:
Determinar la situacin actual de la infraestructura del Proyecto a fin de garantizar
que el desarrollo del curso tenga los elementos necesarios e indispensables para
que pueda hacerse las demostraciones y trabajos prcticos respectivos.
Seleccionar el grupo a capacitar
Desarrollo de nueve sesiones de capacitacin sobre partes y funciones del SAP y
su operacin y mantenimiento.
Prcticas de campo relacionadas a cada uno de los temas desarrollados.
Limpieza y desinfeccin del sistema de agua potable.
Regulacin de vlvulas en la red de distribucin
EL CURSO DE ADMINISTRACION DE LA JASS:
Este proceso educativo es bsicamente dirigido al Consejo Directivo de la JASS
mediante el cual se desarrollan habilidades y destrezas de los miembros dirigentes y
lderes comunales, su ejecucin se desarrolla durante todo el proceso de intervencin
establecindose sesiones de capacitacin en los momentos intermedios de la
promocin antes, durante y despus de la construccin del sistema de agua potable.
Los temas de capacitacin estn dirigidos fundamentalmente al manejo de la parte
contable, en ese sentido, el proceso de enseanza aprendizaje se orienta al
conocimiento y manejo del libro de caja, el padrn de asociados y control de
recaudos, el libro de inventarios, el llenado del talonario de recibos, y hacer los
reportes econmicos utilizando el formato para tal fin.
Las acciones que se desarrollan son las siguientes:
Preparacin al Consejo Directivo para el manejo de libros y documentos legales.
Preparacin al Consejo Directivo para el manejo de los documentos y libros
contables.
Establecimiento de la cuota familiar
Preparacin y aprobacin del plan de operacin y mantenimiento
Preparacin del Plan Operativo anual de Trabajo y Plan de Presupuesto.
La siguiente tabla sintetiza la intervencin en ste componente:
FASE
PROMOCION
ANTES
DE LA
OBJETIVO
-Organizar la
JASS, elegir el
Consejo
Directivo, y
ACTIVIDADES
- Diagnstico
comunal.
- Anlisis de la
problemtica
PRODUCTOS ESPERADOS
Organizacin de los usuarios
Asuncin de funciones por parte
del Consejo Directivo
TIEMPO
Variable en
funcin a la
extensin de la
- Trabajos de
organizacin
- Sesiones de
capacitacin en
tomar
CONSTRUCCI
cuanto a la
decisiones para
ON DEL S.A.P.
importancia del agua
la ejecucin del
potable y la
proyecto
construccin de
letrinas
- Trabajo con el
Consejo Directivo
- Determinacin de
avances s en la
construccin del SAP
Fortalecer la
- Evaluacin del
organizacin
cumplimiento del plan
comunal y el
de la promocin
PROMOCION
Consejo
Antes.
DURANTE LA
Directivo, as
- Asesoramiento al
CONSTRUCCIO
como las
Consejo Directivo
N DEL
habilidades y
sobre manejo de
SISTEMA DE
destrezas en
Estatutos y
AGUA
cuanto al
Reglamentos
POTABLE
conocimiento del - Capacitacin en
SAP
temas del Sistema de
Agua Potable y
armado de
conexiones
domiciliarias
CURSO DE
OPERACIN Y
MANTENIMIENTO
SEGUIMIENTO
- Desarrollar
conocimientos,
habilidades y
destrezas de los
miembros del
Consejo
Directivo y
asociados, para
operar, mantener
y administrar el
sistema de Agua
Potable
-
- Brindar
asesoramiento
peridico al
Consejo
Directivo y
usuarios, en
coordinacin
con la
Municipalidad
Los usuarios inician su

participacin consiente en la
construccin del sistema y la
construccin de sus letrinas
sanitarias.
- Los miembros del Consejo

Directivo aprendern el manejo
de algunos documentos legales
como el libro de actas y el
estatuto.
- Los usuarios empezarn a dar
uso a sus instalaciones sanitarias
- Los usuarios quedarn en
condiciones de hacer conexiones
domiciliarias
- Los usuarios realizarn la

limpieza y desinfeccin del
sistema de Agua potable
- Los usuarios aprendern a
realizar reparaciones de las
partes del SAP
Reuniones de
- Los usuarios aprendern el uso
capacitacin en N
adecuado de los servicios de
de 9 sobre agua
agua potable y darn
potable y
mantenimiento adecuado a sus
saneamiento.
instalaciones domiciliarias.
Reuniones de
- La Junta Administradora quedar
capacitacin con
en condiciones de manejar los
los miembros del
libros contables y los
Consejo Directivo
documentos legales
en cuanto al
- En asamblea se aprobar el plan
manejo
de Operacin y mantenimiento
administrativo.
del SAP.
Ejecucin de
- Los usuarios aprobarn el precio
prcticas diversas
de la cuota familiar mensual, as
como el costo del derecho de
conexin.
- En asamblea general se discutir
y aprobar el Plan de trabajo
anual de la JASS.
Visitas con
- Los consejos Directivos y la
periodicidad
JASS asumirn en forma
trimestral.
independiente sus funciones de
Ejecucin de
administracin as como el
mantenimiento permanente del
prcticas diversas
los servicios de agua y
y reforzamiento
saneamiento.
de conocimientos.
- Los servicios de saneamiento
deben tener una continuidad en
comunidad y
amplitud
demogrfica de
la misma
Variable en
funcin a la
extensin de la
comunidad y
amplitud
demogrfica de
la misma
No menos de 8
das
Tiempo
variable cada 3
meses
Distrital y el
Ministerio de
Salud.
su funcionamiento.
- Los miembros de la comunidad
se perfilarn como una
organizacin autogestionaria.
b.3 Educacin sanitaria:

Tiene por finalidad contribuir a mejorar las condiciones de salud y la calidad de vida
de la poblacin participante de los proyectos de agua y saneamiento, y como
objetivo pretende desarrollar con las familias y nios y nias participantes en el
proyecto, nuevos conocimientos y prcticas adecuadas con nfasis en: (i) lavado
de manos e higiene personal; (ii) el manejo del agua en el hogar a fin de garantizar
el consumo de agua segura; (iii) la disposicin adecuada de excretas; as como iv)
la disposicin final de residuos slidos y aguas grises. .
Mantener la educacin sanitaria en la comunidad es indispensable para sostener
los cambios de prcticas. Este trabajo se facilita si el Promotor de Salud (PROMSA)
comparte con la JASS esta responsabilidad. La interaccin PROMSA-JASS
fortalece la imagen y representatividad del primero frente a la comunidad, con lo
que se facilita la tarea de educacin.
La educacin sanitaria se ejecuta de manera sincronizada con los diferentes
momentos de la instalacin de la infraestructura de agua y saneamiento (contenidos
temticos acordes al avance fsico de obras), as como en estrecha relacin con el
componente de capacitacin en administracin, operacin y mantenimiento.
La Educacin Sanitaria es abordada de manera diferente, utilizando los enfoques
de demanda, mercadeo social, gnero y constructivismo para desarrollar los temas
de salud e higiene, buscando responder al inters sentido de la poblacin para vivir
mejor
El proyecto desarrollar procedimientos que faciliten la participacin de la
comunidad en todas las fases: identificacin y anlisis de los problemas en relacin
al uso del agua y la disposicin adecuada de excretas, reconocimiento de las
capacidades y fuerzas de la cultura de las comunidades, diseo de alternativas de
solucin viables en las condiciones concretas de su comunidad, definicin de los
cronogramas, horarios y dems aspectos relacionados con el proceso educativo.
Asimismo promueve la interaccin de diferentes actores locales, de tal manera que
los contenidos educativos sern desarrollados por actores de la comunidad como
son el Facilitador, el Promotor de Salud y los Docentes de las Instituciones
Educativas, promoviendo as que toda la poblacin participe y se d el proceso de
inter aprendizaje, el cual debe ir generando nuevos conocimientos y adopcin de
prcticas en el manejo del agua potable, saneamiento e higiene. Todo ste proceso
debe ser acompaado de un constante monitoreo y evaluacin y por ende de una
retroalimentacin permanente, para que los resultados obtenidos se hagan
sostenibles.
Para fines de la capacitacin los temas son agrupados en 4 ejes temticos, en
funcin a los cuales se desarrolla todo el proceso de educacin para Vivir Mejor.
Los temas son:
EJES
TEMATICOS
ACTIVIDADES DE
INTERAPRENDIZAJE
Mejorando
nuestra cocina:
Taller de construccin de cocinas
mejoradas
Taller de proteccin de alimentos
Taller de preparacin de alimentos
nutritivos
Consumiendo Agua segura:
Mtodos de desinfeccin del agua
Taller de proteccin de agua
Consumo de
Agua Segura
Cuidndonos para vivir mejor

Lavado de Manos
e higiene
Excretas
Residuos slidos
y aguas grises
Taller: Lavado de manos

La higiene personal
Taller: Nuestro lugar de aseo
Aseo y distribucin de la vivienda
Mejorando los alrededores de la casa

Taller construyendo la letrina
Uso y mantenimiento de la letrina
Mejorando los alrededores de la casa

Seleccin y disposicin de residuos
slidos.
Taller: Construccin y uso del micro
relleno sanitario
Disposicin final de aguas grises.
Taller: Construccin del pozo o zanja de
drenaje
El proceso de educacin a familias se desarrollar en tres fases:

b.3.1 Fase Intensiva:
Tiene una duracin aproximada de siete meses, donde la empresa que ejecuta
asume la responsabilidad del proceso acompaado del promotor de salud. El
facilitador va transfiriendo paulatinamente los conocimientos y metodologas para la
ejecucin de la educacin sanitaria al promotor.
En esta fase se desarrollar 5 pasos y son:
PASO 1:
Elaboracin de Lnea de Base cuyo propsito es conocer el contexto

especfico de la comunidad, los conocimientos, actitudes, prcticas y
expectativas de las familias para vivir mejor.
PASO 2:
Motivando a la comunidad para vivir mejor, busca sensibilizar a las

familias y al promotor de salud para que voluntariamente participen en el
proceso de aprendizaje para VIVIR MEJOR.
PASO 3:
Mejorando los alrededores de nuestra casa. Propicia la adopcin de

actitudes y prcticas adecuadas en la disposicin de excretas, manejo
de basura, eliminacin final de aguas grises y lavado de manos a partir
del mejoramiento integral de los alrededores de la casa.
PASO 4:
Mejorando nuestra cocina, con la finalidad de promover la adopcin de

actitudes y prcticas adecuadas en el manejo del agua y los alimentos a
partir del mejoramiento integral de la cocina.
PASO 5:
Cuidndonos para Vivir Mejor, tiene como fin propiciar la adopcin de

actitudes y prcticas de lavado de manos a partir del cuidado personal.
b.3.2 Fases de Seguimiento:

Dura aproximadamente tres meses, a partir de la conclusin de la fase intensiva, en
este periodo el promotor tiene a su cargo las tareas de educacin sanitaria a las
familias con la supervisin compartida del facilitador y el personal de salud.
El promotor, acompaado por el facilitador de la educacin sanitaria, efectuar
como mnimo una visita de seguimiento a cada familia participante en el proceso,
reforzando los conocimientos adquiridos en los talleres y su puesta en prctica en el
hogar. Identificar las familias con mayor avance de manera que sirvan de ejemplo
a las familias menos motivadas, para lo cual se promovern visitas de intercambio.
b.3.3 Fase de Reforzamiento:
Tendr una duracin promedio de dos meses, durante el cual el promotor asumir
el seguimiento y reforzamiento a las familias, bajo la supervisin del personal de
salud. En esta fase el facilitador realizar la evaluacin de los efectos logrados con
el proceso educativo.
El promotor realiza actividades de reforzamiento de acuerdo a las reas crticas
identificadas en la fase de seguimiento, a travs de visitas domiciliarias, talleres
demostrativos a grupos de familias y asambleas comunales.
La siguiente imagen sintetiza las etapas de intervencin en educacin sanitaria:
PASO 1
Lnea de
Base
PASO 2
Motivando a la
comunidad para
vivir mejor PASO 3
7 meses
Mejorando los
alrededores de
la casa PASO 4
Mejorando
nuestra cocina
PASO 5
Cuidndonos
para vivir mejor
Evaluacin
Intermedia
Visitas
domiciliarias
de seguimiento
3 meses
Visitas
domiciliarias
focalizadas
Evaluacin de
efecto
2 meses
La fase de post inversin y sus etapas:

Esta fase comprende la etapa posterior a la ejecucin del proyecto y plantea el
desarrollo de las siguientes actividades:
Operacin y mantenimiento:
Actividad que lo realiza el Consejo Directivo de la JASS, para lo cual hace uso de los
recursos econmicos recaudados por concepto de pago de la cuota familiar por los
asociados. Con estos recursos econmicos se realizarn la compra de insumos para la
desinfeccin del agua y materiales para la reparacin de averas en el sistema de agua
potable en caso esto suceda.
Seguimiento:
Actividad que se realiza posterior a la ejecucin de cada componente del proyecto, el
seguimiento y es responsabilidad de la Municipalidad, permite verificar el nivel de
asimilacin de los conocimientos adquiridos por los participantes, as como el estado de
la infraestructura construida; se verifica en qu medida los compromisos asumidos estn
siendo puestos en prctica; as como, en qu medida la poblacin va experimentando el
desarrollo de las habilidades y destrezas para asumir la responsabilidad en el proceso
de intervencin y posterior a l.
Posterior a la culminacin de todo el proceso educativo; el seguimiento, debe
desarrollarse con una periodicidad de tres meses (aconsejable), lapso de tiempo
considerable como para poder ir midiendo como es que los miembros del Consejo
directivo han desarrollado la capacidad de manejar: la administracin, la operacin y el
mantenimiento de los sistemas de agua potable y los servicios de saneamiento, este
seguimiento deber ser realizado por el personal de la Municipalidad a travs del
responsable de saneamiento.
Para el seguimiento en la adopcin de conductas sanitarias en las familias de la
comunidad, la Municipalidad establece acciones conjuntas con los establecimientos del
MINSA.
Esta actividad debe ser durante el periodo de la vida til del servicio como parte del
monitoreo y seguimiento que realiza la Municipalidad al saneamiento del distrito.
La Evaluacin:
Que estar a cargo de la Unidad Ejecutora luego de transcurrir tres aos de concluido el
proyecto, con la finalidad de verificar los resultados alcanzados en el horizonte de
evaluacin del mismo.
Por otro lado, el personal de salud realizar la aplicacin de los instrumentos de la lnea
de base para evaluar los efectos logrados con el proceso en las familias participantes y
el impacto generado.
Se realizar a la mitad del proceso y al finalizar el mismo.
3.1.3
El horizonte de planeamiento y horizonte de evaluacin:
a. Horizonte de planeamiento o de estudio.
El horizonte del planeamiento del estudio abarca las fases de inversin y post
inversin, cuyo horizonte es a 20 aos.
b. Horizonte de evaluacin:
Se estima que los beneficios generados por el presente proyecto, y su
implementacin bajo las especificaciones de integralidad, se proyecta a un espacio de
tiempo no menor de 20 aos.
3.1.4
Fases y etapas de cada proyecto alternativo:

La fase de inversin comprende:
3.2
Proceso de concurso pblico del expediente tcnico y su contratacin
La elaboracin del expediente tcnico.
El proceso de licitacin de obras y su contratacin.
Ejecucin del proyecto.
ANLISIS DE DEMANDA
Dotacin de agua (l/hab/d): Para analizar la demanda de agua para consumo humano, se
considera una dotacin de 50l/hab/da, dotacin que se encuentra en el rango establecida
por el Sub Sector Construccin y Saneamiento para localidades rurales de la sierra que no
cuentan con servicio de alcantarillado.
Demanda actual (consumo de agua): La demanda de agua segura est representada por
poblacin total de la localidad de Bellavista, Nombre de la comunidad a intervenir que tiene
una necesidad de caudal mximo diario6 (Qmd): 0,36 l/seg aproximadamente.
Poblacin total: La poblacin total de la localidad de Nombre de la comunidad a intervenir
Bellavista es de 360 cambiara dato habitantes.
3.2.2. Variables para la determinacin de la demanda de agua proyectada:
3.2.2.1. Poblacin actual: 360 personas.
3.2.2.2. Tasa de crecimiento de la poblacin: Tomando en cuenta la tasa crecimiento,
se realiza la proyeccin de la poblacin a 20 aos.
Se ha supuesto que la poblacin crece siguiendo una funcin lineal. Si se determina que la
poblacin crece a un ritmo geomtrico, en la hoja de clculo se deber elegir la opcin 1.
Cuadro N 01 Poblacin proyectada al ao 20
Ao
Poblacin
360
N de
personas/familia
5.0
N de familias
72
Para determinar el caudal mximo diario se utiliza la siguiente frmula:

(Poblacin x Dotacin ) x 1.3
86,400
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
364
367
371
374
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
421
425
428
432
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
73
73
74
75
76
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
84
85
86
86
Fuente: Elaboracin propia

3.2.2.4. Cobertura de agua potable: Con el proyecto se estima que la cobertura con el
servicio de agua potable ser al 100% de la poblacin.
3.2.2.5. Nmero de conexiones de usuarios domsticos:
N de viviendas que debern ser conectadas al sistema: 73 familias (ao 1).
3.2.2.6. Consumo total de agua potable:
Proyeccin de la demanda (m3/ao) para el horizonte del proyecto: Para la proyeccin
de la demanda de agua segura, se ha tomado en cuenta los siguientes parmetros: (i)
Poblacin actual total de la localidad de Nombre de la comunidad a intervenir Bellavista; (ii)
Tasa de crecimiento de 1% promedio anual: Ao 1: 364 cambiara dato habitantes y el ao 20:
432 personas; (iii) Se asume una dotacin: 50l/hab/da porque la localidad est ubicada en la
zona sierra; y, (iv) cobertura de servicio 100% de la poblacin en todos los aos. La
proyeccin anualizada de la demanda se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro N 02 Consumo total de la poblacin:

Horizonte
del
proyecto
1
2
3
4
Ao
Poblacin
proyectada
Cobertura
de
conexin
1
2
3
4
Habitantes
364
367
371
374
%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
futura
servida
Consumo
domstico
Habitantes lt/hab/da
364
50
367
50
371
50
374
50
Consumo total
lt/da
18200
18350
18550
18700
m3/ao
6643
6698
6771
6826
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
421
425
428
432
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
421
425
428
432
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
18900
19100
19250
19450
19600
19800
20000
20150
20350
20500
20700
20900
21050
21250
21400
21600
6899
6972
7026
7099
7154
7227
7300
7355
7428
7483
7556
7629
7683
7756
7811
7884

La demanda total de agua para consumo humano estimada para el ao 1 es de 6,643
m3/ao y en el ao 20 de 7,884 m3/ao.
3.2.2.7. Demanda de produccin de agua potable7
Se ha registrado en el siguiente cuadro, considerando que existirn prdidas de agua del
10% anual, puesto que se garantiza la calidad de la obra y la ptima operacin y
mantenimiento del sistema de agua potable.
Cuadro N 03 Demanda de produccin de agua potable:
Ao
Poblacin
proyectada
1
2
3
4
5
6
7
8
Habitantes
364
367
371
374
378
382
385
389
Consumo total
lt/da
18200
18350
18550
18700
18900
19100
19250
19450
lt/seg
0.21
0.21
0.21
0.22
0.22
0.22
0.22
0.23
Prdidas
fsicas
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Demanda de
produccin de
agua
lt/seg
0.23
0.24
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
lt/da
20222
20389
20611
20778
21000
21222
21389
21611
El porcentaje de prdidas se obtendr de informacin histrica del sistema o de sistemas cercanos con caractersticas
similares.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
392
396
400
403
407
410
414
418
421
425
428
432
19600
19800
20000
20150
20350
20500
20700
20900
21050
21250
21400
21600
0.23
0.23
0.23
0.23
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
21778
22000
22222
22389
22611
22778
23000
23222
23389
23611
23778
24000
3.2.2.8. Demanda Mxima Diaria y horaria proyectada:

Se ha registrado en el cuadro siguiente:
Cuadro N 04 Demanda de volumen de almacenamiento:
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
Demanda
de
produccin
de agua l/s
0.23
0.24
0.24
0.24
0.24
0.25
0.25
0.25
CV
consumo
mximo
diario
CV
consumo
mximo
horario
Demanda de
volumen
almacenamiento
K1= 1.3
0.30
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.32
0.33
K2= 2.0
0.47
0.47
0.48
0.48
0.49
0.49
0.50
0.50
4
4
4
4
4
4
4
4
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0.25
0.25
0.26
0.26
0.26
0.26
0.27
0.27
0.27
0.27
0.28
0.28
0.33
0.33
0.33
0.34
0.34
0.34
0.35
0.35
0.35
0.36
0.36
0.36
0.50
0.51
0.51
0.52
0.52
0.53
0.53
0.54
0.54
0.55
0.55
0.56
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5

3.2.3 Determinacin del nmero de letrinas:
3.2.3.1. N de poblacin atendida: Con el proyecto se estima que la cobertura con el
servicio de letrina sanitaria de pozo seco ventilada ser al 100% de las familias de la
comunidad (73 familias proyectadas al primer ao), ver el siguiente cuadro:
Cuadro N 05 Demanda de letrinas: (de acuerdo a la pgina 40 de la gua SNIP - MEF)
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
N de
Cobertura
Poblacin
personas/familia con letrinas
364
367
371
374
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Poblacin
servida
364
367
371
374
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
Requeridas
N
N de
personas
viviendas
por
servidas
vivienda
Total Incremental
5
73
73
1
5
73
73
0
5
74
74
1
5
75
75
1
5
76
76
1
5
76
76
0
5
77
77
1
5
78
78
1
5
78
78
0
5
79
79
1
5
80
80
1
5
81
81
1
5
81
81
0
5
82
82
1
5
83
83
1
5
84
84
1
17
18
19
20
421
425
428
432
5
5
5
5
100%
100%
100%
100%
421
425
428
432
5
5
5
5
84
85
86
86
84
85
86
86
0
1
1
0

3.3
ANLISIS DE LA OFERTA
3.3.1. Oferta de la fuente

Oferta actual (capacidad (litros/segundo):
La oferta se analiza considerando el caudal de agua de la fuente de donde se capta para
abastecer a la poblacin de Nombre de la comunidad a intervenir Bellavista. El aforo se
realiz en poca de estiaje, arrojando los siguientes resultados:
Cuadro N 06 Oferta de agua en la fuente a captar:
Volumen
Tiempo (T)
(V)
seg
litros
1
12
4
2
11
4
3
11
4
Sumatoria de caudales
Caudal promedio
Muestra
Q= V/T
lit/seg
0.333
0.364
0.364
1.061
0.35
Fuente: los datos se obtienen del aforo en campo

Proyeccin de la Oferta (produccin de agua en m3/ao) se calcula para todo el horizonte
del proyecto considerando la situacin actual optimizada, es decir la situacin actual de los
sistemas calculada bajo el supuesto de que no se realiza el proyecto (ninguna inversin
adicional) pero llevando a cabo una adecuada operacin y mantenimiento.
3.4
BALANCE OFERTA-DEMANDA
Horizonte de Evaluacin del proyecto: 20 aos. El horizonte de evaluacin del proyecto est
determinado por la suma de las duraciones de la fase de inversin y post inversin.
Realizando la diferencia entre la Oferta disponible y la demanda obtenida se ha obtenido los
siguientes resultados que se muestran en el cuadro siguiente:
Cuadro N 07 Balance Oferta Demanda de agua:
Ao
Demanda
Mxima
diaria
0.00
0.30
0.31
0.31
0.31
0.32
0.32
0.32
0.33
0.33
Captacin (lt/seg)
Balance oferta Oferta
demanda
Sin
Con
Proyecto proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
Sin
Proyecto
0.00
-0.30
-0.31
-0.31
-0.31
-0.32
-0.32
-0.32
-0.33
-0.33
Con
proyecto
0.35
0.05
0.05
0.04
0.04
0.04
0.03
0.03
0.03
0.03
Demanda de
Volumen de
almacenamiento
0
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Reservorio (m3)
Balance oferta
Oferta
demanda
Sin
Con
Sin
Proyecto proyecto Proyecto
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
-4
Con
proyecto
5
1
1
1
1
1
1
1
0
0
10
0.33
11
0.33
12
0.34
13
0.34
14
0.34
15
0.35
16
0.35
17
0.35
18
0.36
19
0.36
20
0.36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
0.35
-0.33
-0.33
-0.34
-0.34
-0.34
-0.35
-0.35
-0.35
-0.36
-0.36
-0.36
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.01
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-4
-4
-4
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
-5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Caractersticas de la poblacin objetivo: La poblacin objetivo para el abastecimiento de
agua para consumo humano alcanza a 360 cambiara dato habitantes (ao cero de
formulacin) cuyo acceso al servicio de agua ser a travs de conexiones domiciliarias. Las
viviendas de la poblacin de Nombre de la comunidad a intervenir Bellavista, tienen una
distribucin regularmente concentrada.
Metas previstas del servicio de agua: Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento
de agua para consumo humano a la poblacin de Nombre de la comunidad a intervenir
Bellavista, con una continuidad del servicio no menor de 20 horas diarias.
3.5
COSTOS DEL PROYECTO

Los costos de inversin en la situacin sin proyecto son cero (no hay optimizacin del
sistema en la situacin sin proyecto, porque no existe sistema).
A- Para el sistema de agua potable:
Cuadro N 09 Inversin estimada a precios de mercado para el sistema de agua
potable alternativa 1
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
Descripcin
*01 sistema de agua potable

Captacin tipo C1 ladera
Lnea de Conduccin
Reservorio 5 m3
Caseta de vlvulas
Red de distribucin
Cmara rompe presin tipo 6
Caja y vlvulas de control
Caja y vlvulas de purga
Conexiones domiciliarias
Pileta para Centro Educativo
Capacitacin en AOM
Capacitacin en EDUSA
Flete
Medidas de mitigacin
Total
Subtotal
10,819
26,825
6,542
926
18,140
1,488
720
491
13,854
1,627
630
6,950
15,176
8,876
5,316
118,379
GG y
Utilidad
10%
1,082
2,682
654
93
1,814
149
72
49
1,385
163
63
695
1,518
888
532
11,838
Expediente
tcnico supervisin
13%
1,406
3,487
851
120
2,358
193
94
64
1,801
211
82
904
1,973
1,154
691
15,389
Costo
parcial
13,307
32,994
8,047
1,139
22,313
1,830
885
603
17,040
2,001
775
8,549
18,666
10,917
6,539
145,606
IGV
18%
2395
5939
1448
205
4016
329
159
109
3067
360
140
1539
3360
1965
1177
26,209
Inversin
Total a
precios de
mercado
15,703
38,933
9,496
1,345
26,329
2,159
1,045
712
20,107
2,361
915
10,087
22,026
12,882
7,716
171,815
Cuadro N 10 Inversin estimada a precios de mercado para el sistema de agua

potable Alternativa 2
Partida
Descripcin
Subtotal
*01 sistema de agua potable

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Captacin con galera filtrante

Lnea de Conduccin
Reservorio 5 m3
Caseta de vlvulas
Red de distribucin
Cmara colectora
Capacitacin en AOM
Flete
Total
27,476
30,055
6,542
926
18,140
1,488
720
491
13,854
1,274
1,627
630
6,950
15,176
14,547
10,789
150,684
GG y
Utilidad
Expediente
tcnico supervisin
10%
13%
2,748
3,006
654
93
1,814
149
72
49
1,385
127
163
63
695
1,518
1,455
1,079
15,068
3,572
3,907
851
120
2,358
193
94
64
1,801
166
211
82
904
1,973
1,891
1,403
19,589
Costo
parcial
IGV
Inversin
Total a
precios de
mercado
18%
33,795
36,968
8,047
1,139
22,313
1,830
885
603
17,040
1,567
2,001
775
8,549
18,666
17,893
13,270
185,342
6083
6654
1448
205
4016
329
159
109
3067
282
360
140
1539
3360
3221
2389
33,362
39879
43622
9496
1345
26329
2159
1045
712
20107
1849
2361
915
10087
22026
21114
15659
218,703
Cuadro N 11 Inversin estimada a precios de mercado de nuevas conexiones de

agua.
Inversiones totales
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Poblacin
servida
Total
nuevos
usuarios
360
364
367
371
374
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
421
425
428
432
0
73
73
74
75
76
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
84
85
86
86
Usuarios
incrementales
Precio
Unitario
conexiones
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
Precio de
mercado
Factor de
correccin
0
275
0
275
275
275
0
275
275
0
275
275
275
0
275
275
275
0
275
275
0
Precios
sociales
0
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0
218
0
218
218
218
0
218
218
0
218
218
218
0
218
218
218
0
218
218
0
Cuadro N 12 Inversin estimada a precios de mercado para la opcin letrinas

sanitarias
ALTERNATIVA 1. Pozo seco Inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Descripcin
Letrinas de tipo hoyo seco ventilado
Flete
Costo directo
Gastos generales utilidad (10%)
Expediente tcnico y supervisin
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
26,763
2,500
29,263
2,926
2,780
34,970
6,295
41,264
ALTERNATIVA 2 letrinas con arrastre hidrulico inversin total a precios de mercado
Partida
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
Descripcin
Letrinas con arrastre hidrulico
Flete
Costo directo
Gastos generales utilidad (10%)
Expediente tcnico y supervisin
Sub total
IGV (18%)
Inversin total
Inversin S/.
58,400
6,205
64,605
6,461
6,137
77,203
13,897
91,100
Cuadro N 13
Alternativa 1 Sistema de agua potable
Costos de operacin y mantenimiento (fijos)
Precios sociales
Rubros
Costos de Administracin y Operacin
Mano de obra calificada
Herramientas
Costos de Mantenimiento
Accesorios
Mano de obra no calificada
Herramientas
TOTAL ANNUAL
Precios
mercado
(S/. /mes)
1,890.00
1,800.00
90.00
1,860.00
600.00
1,200.00
60.00
3,750.00
Factor de
correccin
0.91
0.84
0.84
0.41
0.84
Precios
sociales
1711.8
1636.2
75.6
1046.4
504
492
50.4
2,758.20

Precios sociales
Rubros
Herramientas
Accesorios
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado
(S/. /mes)
2,640.00
2,400.00
240.00
2,460.00
1,200.00
1,200.00
60.00
5,100.00
Factor de
correccin
0.91
0.84
0.86
0.41
0.84
Precios
sociales
2383.2
2181.6
201.6
1574.4
1032
492
50.4
3,957.60
Cuadro N 14 Sistema de agua potable: costos de operacin y mantenimiento a precio

de mercado
Precios de Mercado
Rubros
Herramientas
Accesorios/materiales
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado (S/.
/mes)
157.50
150.00
7.50
155.00
50.00
100.00
5.00
312.50
Precios
mercado (S/.
/ao)
1,890.00
1,800.00
90.00
1,860.00
600.00
1,200.00
60.00
3,750.00

Precios de Mercado
Rubros
Herramientas
Accesorios/materiales
Herramientas
TOTAL ANUAL
Precios
mercado (S/.
/mes)
220.00
200.00
20.00
205.00
100.00
100.00
5.00
425.00
Precios
mercado (S/.
/ao)
2,640.00
2,400.00
240.00
2,460.00
1,200.00
1,200.00
60.00
5,100.00
Cuadro N 15 Requerimiento insumos cloro (variables)
Ao
Produccin
agua m3/ao
Requerimiento
cloro por kg./
m3
1
2
7381
7442
0.00372
0.00372
Precio del
Requerimiento
hipoclorito S/.
de cloro Kg.
/kg.
27
28
12
12
Costo total a
precios de
mercado S/.
329
332
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
7523
7584
7665
7746
7807
7888
7949
8030
8111
8172
8253
8314
8395
8476
8537
8618
8679
8760
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
0.00372
28
28
29
29
29
29
30
30
30
30
31
31
31
32
32
32
32
33
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
336
339
342
346
349
352
355
358
362
365
368
371
375
378
381
385
387
391
Cuadro N 16 Costos de mantenimiento de letrinas a precios sociales.

Alternativa 1 Letrinas de hoyo seco
Costos de mantenimiento a precios sociales
Rubros
Costos de mantenimiento anual (*)
Mano de obra no calificada (HH)
Cal (kg.)
% herramientas
Mantenimiento correctivo
Pen (HH)
Herramientas y accesorios
TOTAL ANUAL
Precio de
Factor de
mercado
correccin
2737.5
2,190.00
0.41
438.00
0.84
109.50
0.84
657.00
547.50
0.41
109.50
0.84
3,394.50
Precios
sociales
1358
898
368
92
316
224
92
1674

Rubros
Cal (kg.)
% herramientas
Pen (HH)
Precio de
Factor de
mercado
correccin
4927.5
4,380.00
0.41
438.00
0.84
109.50
0.84
657.00
547.50
0.41
109.50
0.84
Precios
sociales
2256
1796
368
92
316
224
92
TOTAL ANUAL
5,584.50
2572
Cuadro N 17 Costos de mantenimiento de letrinas a precios de mercado.

Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros
Cantidad
Costos de mantenimiento mensual (*)

Cal (kg.)
% herramientas
Costo mantenimiento correctivo
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Precios
Mensual
mercado
1.00
0.50
5.00%
2.50
1.00
0.13
2.5
0.5
0.13
0.25
5.00%
2.50
0.13
0.63
0.13
Total
anual
37.5
30
6
1.5
9.0
7.5
1.5
46.50
Costo
total
letrinas
2738
2190
438
110
657
548
110
3395

Costos de mantenimiento a precios de mercado
Rubros
Cantidad
Costos de mantenimiento mensual (*)

Cal (kg.)
% herramientas
Costo mantenimiento correctivo
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Precios
Mensual
mercado
1.00
0.50
5.00%
2.50
1.00
0.13
2.5
0.5
0.13
0.25
5.00%
2.50
0.13
0.63
0.13
Total
anual
67.5
60
6
1.5
9.0
7.5
1.5
76.50
Costo
total
letrinas
4928
4380
438
110
657
548
110
5585
Cuadro N 18 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

Alternativa 1 Sistema de agua potable costos incrementales de Operacin y Mantenimiento
En nuevos soles a precios privados
Situacin Sin Proyecto
Ao
1
2
3
4
5
Situacin Con proyecto
Costos incrementales
Total
Total
Total
Costos
Costos
Costos
Costos de
de los
Costos de
de los
Costos de
costos
de
de
de
mantenimiento costos
mantenimiento
de
operacin
operacin
operacin
OyM
OyM
OyM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2219
2222
2226
2229
2232
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
4,079
4,082
4,086
4,089
4,092
2219
2222
2226
2229
2232
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
4,079
4,082
4,086
4,089
4,092
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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0
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0
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0
0
0
0
2236
2239
2242
2245
2248
2252
2255
2258
2261
2265
2268
2271
2275
2277
2281
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
4,096
4,099
4,102
4,105
4,108
4,112
4,115
4,118
4,121
4,125
4,128
4,131
4,135
4,137
4,141
2236
2239
2242
2245
2248
2252
2255
2258
2261
2265
2268
2271
2275
2277
2281
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
1,860
4,096
4,099
4,102
4,105
4,108
4,112
4,115
4,118
4,121
4,125
4,128
4,131
4,135
4,137
4,141

En nuevos soles a precios privados
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Total
Total
Costos
Costos
Costos
Total
Costos de
de los
Costos de
de los
Costos de
de
de
de
costos de
mantenimiento
operacin
operacin
operacin
OyM
OyM
OyM
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2969
2972
2976
2979
2982
2986
2989
2992
2995
2998
3002
3005
3008
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
5,429
5,432
5,436
5,439
5,442
5,446
5,449
5,452
5,455
5,458
5,462
5,465
5,468
2969
2972
2976
2979
2982
2986
2989
2992
2995
2998
3002
3005
3008
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
5,429
5,432
5,436
5,439
5,442
5,446
5,449
5,452
5,455
5,458
5,462
5,465
5,468
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
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0
0
0
3011
3015
3018
3021
3025
3027
3031
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
5,471
5,475
5,478
5,481
5,485
5,487
5,491
3011
3015
3018
3021
3025
3027
3031
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
2,460
5,471
5,475
5,478
5,481
5,485
5,487
5,491
Cuadro N 19 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

En nuevos soles a precios sociales
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total
Total
Total
Costos
Costos
Costos
Costos de
de los
Costos de
de los
Costos de
costos
de
de
de
mantenimiento
de
operacin
operacin
operacin
OyM
OyM
OyM
0
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0
1989
1991
1994
1996
1999
2002
2005
2008
2010
2013
2016
2018
2021
2024
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
3,035
3,037
3,040
3,043
3,046
3,049
3,051
3,054
3,056
3,059
3,062
3,065
3,068
3,070
1989
1991
1994
1996
1999
2002
2005
2008
2010
2013
2016
2018
2021
2024
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
3,035
3,037
3,040
3,043
3,046
3,049
3,051
3,054
3,056
3,059
3,062
3,065
3,068
3,070
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2027
2030
2032
2035
2037
2040
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
3,073
3,076
3,078
3,081
3,084
3,087
2027
2030
2032
2035
2037
2040
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
1,046
3,073
3,076
3,078
3,081
3,084
3,087

En nuevos soles a precios sociales
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Total
Total
Total
Costos
Costos
Costos
Costos de
de los
Costos de
de los
Costos de
costos
de
de
de
mantenimiento
de
operacin
operacin
operacin
OyM
OyM
OyM
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
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0
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0
0
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0
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2660
2662
2665
2668
2671
2674
2676
2679
2681
2684
2687
2690
2693
2695
2698
2701
2703
2706
2709
2712
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
4,234
4,237
4,240
4,242
4,245
4,248
4,250
4,253
4,256
4,259
4,262
4,264
4,267
4,269
4,272
4,275
4,278
4,281
4,283
4,286
2660
2662
2665
2668
2671
2674
2676
2679
2681
2684
2687
2690
2693
2695
2698
2701
2703
2706
2709
2712
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
1,574
4,234
4,237
4,240
4,242
4,245
4,248
4,250
4,253
4,256
4,259
4,262
4,264
4,267
4,269
4,272
4,275
4,278
4,281
4,283
4,286
Cuadro N 19 Letrina de hoyo seco incrementales de operacin y mantenimiento a

precios de mercado.
Alternativa 1 Letrinas Costos incrementales a precios de mercado
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Total
costos
OyM
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
3,395
2,738
Alternativa 2 Letrinas Costos incrementales a precios de mercado

Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento

Total
costos
OyM
Costos de
operacin
0.00
Costos de
mantenimiento
4,928
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
4,928
Total
costos de
operacin
4,928
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
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0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
5,585
4,928
Cuadro N 20 FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

Alternativa 1 letrinas de hoyo seco ventilado
Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos
OyM
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
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0
0
0
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0
0
0
0
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0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
Alternativa 2 letrina con arrastre hidrulico

Ao
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos
OyM
Costos de
operacin
Costos de
mantenimiento
Total
costos de
operacin
Costos de
operacin
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
2,256
2,572
2,256
0
0
0
0.00
0.00
0.00
Costos de
Total costos
mantenimiento de operacin
2,256
2,572
2,256
2,256
2,572
2,256
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
0
0
0
0
0
0
0
0
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
Cuadro N 21 .FACTORES DE CORRECCIN DE LOS PRECIOS DE MERCADO A

PRECIOS SOCIALES
3.6
INVERSIN
a) Para agua potable
Presupuesto de obra a precios privados y sociales.
Alternativa 1 Inversin a precios privados y sociales
Partida
Descripcin
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
Captacin
Lnea de Conduccin
Reservorio 5 m3
Caseta de vlvulas
Red de distribucin
Capacitacin en AOM
Flete
Total
Inversin
Total a
precios de
mercado
15703
38933
9496
1345
26329
2159
1045
712
20107
2361
915
10087
22026
12882
7716
171,815
Factor de
correccin
0.792
0.820
0.792
0.792
0.820
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.910
0.910
0.840
0.840
Inversin
total a
precios
sociales
12,437
31,925
7,521
1,065
21,590
1,710
827
564
15,925
1,870
724
9,179
20,044
10,821
6,481
142,683
Alternativa 2 Inversin a precios privados y sociales
Partida
Descripcin
1.00 Captacin
2.00 Lnea de Conduccin
3.00 Reservorio 7 m3
Inversin
Total a
precios de
mercado
39879
43622
9496
Factor de
correccin
0.792
0.820
0.792
Inversin
total a
precios
sociales
31,584
35,770
7,521
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
17.00
b)
Caseta de vlvulas
Red de distribucin
Cmara colectora
Capacitacin en AOM
Flete
Total
1345
26329
2159
1045
712
20107
1849
2361
915
10087
22026
21114
15659
218,703
0.792
0.820
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.792
0.910
0.910
0.840
0.840
1,065
21,590
1,710
827
564
15,925
1,464
1,870
724
9,179
20,044
17,735
13,154
180,726
Sistema de letrinas
En el caso de letrinas, los costos totales de inversin de la alternativa a precios de mercado

se corrigieron a precios sociales, multiplicando el costo total de inversin por el factor de
conversin de bienes no transables (0.84).
Alternativa 1 Inversin a precios sociales letrinas
Descripcin
Inversin en soles
41,26
4
Inversin total a precios de mercado

Factor de conversin de bienes no transables
0.84
34,66
2
inversin total a precios sociales

Alternativa 2 Inversin a precios sociales letrinas
Descripcin
Inversin total a precios de mercado
Factor de conversin de bienes no transables
inversin total a precios sociales
Inversin en soles
91,10
0
0.84
76,52
4
Cuadro N 22. FACTORES DE CORRECCION EN REQUERIMIENTO DE INSUMOS DE

CLORO. AMBAS ALTERNATIVAS.
Ao
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Costo
total a
Factor de
precios de
correccin
mercado
S/.
329
332
336
339
342
346
349
352
355
358
362
365
368
371
375
378
381
385
387
391
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
0.84
Precios
sociales
(S/. / ao)
277
279
282
284
287
290
293
296
298
301
304
306
309
312
315
318
320
323
325
328
Cuadro N 23 FACTORES DE CORRECCION EN ELSISTEMA DE AGUA POTABLE

COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO.
Precios sociales
Precios
Factor de
Rubros
mercado
correccin
(S/. /mes)
1,890.00
1,800.00
0.91
Herramientas
90.00
0.84
1,860.00
Accesorios
600.00
0.84
1,200.00
0.41
Herramientas
60.00
0.84
TOTAL ANUAL
3,750.00
Precios
sociales
1711.8
1636.2
75.6
1046.4
504
492
50.4
2,758.20

Precios sociales
Precios
Factor de
Rubros
mercado
correccin
(S/. /mes)
2,640.00
2,400.00
0.91
Herramientas
240.00
0.84
2,460.00
Accesorios
1,200.00
0.86
1,200.00
0.41
Herramientas
60.00
0.84
TOTAL ANUAL
5,100.00
Precios
sociales
2383.2
2181.6
201.6
1574.4
1032
492
50.4
3,957.60
Cuadro N 24 Letrinas de hoyo seco: costos de mantenimiento a precios sociales

Rubros
Cal (kg.)
% herramientas
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Precio de
Factor de
mercado
correccin
2737.5
2,190.00
0.41
438.00
0.84
109.50
0.84
657.00
547.50
0.41
109.50
0.84
3,394.50
Precios
sociales
1358
898
368
92
316
224
92
1674

Rubros
Cal (kg.)
% herramientas
Pen (HH)
TOTAL ANUAL
Precio de
Factor de
mercado
correccin
4927.5
4,380.00
0.41
438.00
0.84
109.50
0.84
657.00
547.50
0.41
109.50
0.84
5,584.50
Precios
sociales
2256
1796
368
92
316
224
92
2572
3.7
Beneficios
Los beneficios sociales de un proyecto de agua reflejan el valor que asigna la sociedad al
aumento en la disponibilidad de bienes o servicios.
Estos beneficios estn asociados a:
a) La reduccin de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto
tena que dedicar, dado el tiempo y esfuerzo de acarrear el agua y/o adquirirlo a un
precio unitario mucho mayor que la tarifa del servicio pblico.
b) Incremento del consumo de agua al reducirse el precio unitario de abastecimiento por
efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la poblacin, valorada a
travs de la mxima disposicin a pagar por el mayor consumo de agua potable.
Estimacin de la Curva de Demanda de Agua (Q=a+bP) cambiara dato
Q1= Consumo de los no conectados
2.7 m3/mes/familia
P1= Valor del acarreo/m3 de los no conectados
S/. 6.64
Q2= Consumo de saturacin de los conectados

P2= Precio/m3 de los no conectados
b=
a=
7.5 m3/mes/familia
S/. 0.00
S/. 0.72
S/. 7.50
En consecuencia la funcin demanda es:

Q= 7.5 -0.72
S/m3
6.64
Recursos
liberados
Mayor
consumo
de agua
2.7 m3
7.5 m3
Clculo del valor Social del Tiempo dedicado al acarreo por da. El consumo por familia mes y
el precio por m3.
Persona que
acarrea
tiempo
de
acarreo
N de
Tiempo
por
viajes/da total
viaje/
acarreo
minutos
(hora)
valor tiempo
por hora
(S/.)
Padres e hijos
mayores
Hijos menores
9
12
2
3
0.3
0.6
1.00
0.50
de
acarreo
(S/. / da)
litros
acarreados
c/ persona
Total
por viaje acarreado
litros/balde
0.30
0.30
0.60
Valor del tiempo de acarreo por mes es S/. 0.6 * 30 das =

S/. 17.9
La cantidad acarreada es de 90 l/da ( 5 viajes acarreando 18 litros por viaje)
Cantidad
(litros)/da
90
Cantidad
(litros) * m3/ mes
mes
2700
2.7
Valor de cada m3 =
S/. 6.64
Clculo de beneficios unitarios de los nuevos usuarios

a) Por liberacin de recursos =
b) Por mayor consumo de agua
Consumo por habitante * da (l/p/d)
N de personas* familia
Consumo m3 *mes*familia
Recuros liberados
Mayor consumo de agua (S/.) =
Total beneficios en soles por
familia
17.9 soles/mes
50.0
5.0
7.5 m3
S/. 17.9
S/. 15.9
S/. 33.9
3.7.1 CRONOGRAMA DE EJECUCIN DEL PROYECTO

PERODO: MESES
18
18
litros/da
36
54
90
Actividades
Fase II Inversin
Convocatoria formulacin del Exp. Tcnico
10
11
11
12
Desarrollo del Expediente Tcnico y const. Proy.

Prueba y puesta en operacin del proyecto
Recepcin de obras de agua y saneamiento
Liquidacin y transferencia de activos
IV
EVALUACIN SOCIAL
4.1 Evaluacin social del componente agua: Metodologa costo/ beneficio:

Se calculan los costos a precios sociales, el detalle se muestra en el cuadro siguiente:
Cuadro N 25 Sistema de agua potable: Beneficios por familia
Beneficios (S/.)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.8.1.1
Poblacin
Familias
360
364
367
371
374
378
382
385
389
392
396
400
403
407
410
414
418
421
425
428
432
72
73
73
74
75
76
76
77
78
78
79
80
81
81
82
83
84
84
85
86
86
Por familia x
mes
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
33.9
Total
2438
2465
2486
2513
2533
2560
2587
2608
2635
2655
2682
2709
2729
2757
2777
2804
2831
2851
2878
2899
2926
Ao
29258
29584
29827
30153
30396
30721
31047
31290
31615
31859
32184
32509
32753
33078
33322
33647
33972
34216
34541
34785
35110
Indicadores de rentabilidad
Cuadro N 26
Flujo de beneficios y costos de proyecto y calculo de
indicadores de rentabilidad del proyecto agua
Alternativa 1.
Aos
Inversione
s obras
Costos de OyM
incrementales
Beneficios
brutos
Beneficios
netos
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
142,683
218
0
218
218
218
0
218
218
0
218
218
218
0
218
218
218
0
218
218
0
0
3,035
3,037
3,040
3,043
3,046
3,049
3,051
3,054
3,056
3,059
3,062
3,065
3,068
3,070
3,073
3,076
3,078
3,081
3,084
3,087
0
29584
29827
30153
30396
30721
31047
31290
31615
31859
32184
32509
32753
33078
33322
33647
33972
34216
34541
34785
35110
Van social
(10%)
TIR social
-142683
26330
26790
26894
27136
27458
27998
28021
28343
28803
28907
29229
29470
30011
30034
30356
30678
31138
31242
31483
32024
97,816.83
19%
Costos de
OyM
incrementales
Beneficios
brutos
Beneficios
netos
4,234
4,237
4,240
4,242
4,245
4,248
0
29584
29827
30153
30396
30721
31047
-180,726
25131
25591
25695
25936
26258
26798
Alternativa 2
Aos
0
1
2
3
4
5
6
Inversiones
obras
180,726
218
0
218
218
218
0
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
3.8.1.2
218
218
0
218
218
218
0
218
218
218
0
218
218
0
4,250
4,253
4,256
4,259
4,262
4,264
4,267
4,269
4,272
4,275
4,278
4,281
4,283
4,286
31290
31615
31859
32184
32509
32753
33078
33322
33647
33972
34216
34541
34785
35110
Van social
(10%)
TIR social
26822
27144
27604
27707
28030
28271
28811
28835
29157
29479
29938
30042
30284
30824
49,562
14%
Evaluacin social del componente disposicin sanitaria de excretas:

metodologa costo efectividad:
El objetivo de esta evaluacin es determinar que alternativa del proyecto logra los objetivos
deseados al menor costo y si el ndice de costo efectividad del proyecto (costo por poblador
beneficiario del proyecto), se encuentra por debajo de la lnea de corte.
Cuadro N 27 ICE para letrinas
Alternativa 1 letrinas de hoyo seco ventilado
Aos
0
1
Poblacin
0
360
Costos de
mantenimiento
34,662
0
0
1,674
Inversiones
obras
Costos
totales
34,662
1,674
2
3
4
5
6
7
8
9
10
364
0
367
0
371
0
374
0
378
0
382
0
385
0
389
0
392
0
VACs (10%)
376 habitantes
117.02 soles/hab.
Poblac. Ao 1
ICE
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
1,674
1,358
44,024
Costos de
Inversiones
obras
mantenimiento
Costos
totales
76,524
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
91,402
Alternativa 2 letrina con arrastre hidrulico

Aos
Poblacin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
76,524
360
0
364
0
367
0
371
0
374
0
378
0
382
0
385
0
389
0
392
0
VACs (11%)
Poblac. Ao
1
ICE
0
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
2,572
2,256
376 habitantes
242.96 soles/hab.
Cuadro N 28 Resultados de la evaluacin

Indicadores
Hoyo seco
VACS
Poblacin
ICE S/hab.
Alternativas
Arrastre hidrulico
44,024
91,402
376
117.02
242.96
4.2 ANALISIS DE SENSIBILIDAD

A- Para el sistema de agua potable:
Se ha sensibilizado el VAN de las dos alternativas, considerando el incremento de la
inversin, operacin y mantenimiento y la reduccin de los beneficios, obtenindose el
siguiente cuadro:
Cuadro N 29 Anlisis de sensibilidad:

Alternativa 1 para la inversin en el sistema de agua potable
%
Incremento
de la
inversin
VAN S/.
97,816.83
TIR
19%
182%
(161,866.29)
4%
70%
60%
54%
36%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
(2,061.29)
12,207.01
20,339.94
46,450.94
55,011.92
69,280.22
83,548.53
97,816.83
112,085.13
126,353.43
140,621.74
154,890.04
169,158.34
183,426.65
197,694.95
211,963.25
10%
11%
11%
13%
14%
15%
17%
19%
21%
24%
27%
32%
38%
47%
63%
93%
Alternativa 1 para el incremento en la operacin y mantenimiento del sistema de agua

potable
%
Incremento
OyM
380%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%
VAN S/.
97,816.83
(936.24)
79,625.47
82,224.24
84,823.00
87,421.77
90,020.53
92,619.30
95,218.06
97,816.83
100,415.59
103,014.36
105,613.12
108,211.89
110,810.65
113,409.42
116,008.18
136,798.30
TIR
19%
10%
17%
17%
18%
18%
18%
18%
19%
19%
19%
19%
19%
20%
20%
20%
20%
22%
Alternativa 1 para la reduccin de beneficios del sistema de agua potable

%
Reduccin
de
beneficios
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-32%
-40%
-50%
-55%
-56%
-57%
VAN S/.
97,816.83
312,064.83
285,283.83
258,502.83
231,721.83
204,940.83
178,159.83
151,378.83
124,597.83
97,816.83
71,035.83
44,254.83
12,117.63
(9,307.17)
(36,088.17)
(49,478.67)
(52,156.77)
(54,834.87)
TIR
19%
36%
34%
32%
30%
28%
25%
23%
21%
19%
17%
14%
11%
9%
6%
5%
4%
4%
Alternativa 2 para la inversin en el sistema de agua potable

%
Incremento
de la
inversin
182%
160%
60%
50%
36%
30%
16%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-80%
VAN S/.
49,562.51
(281,766.07)
(241,715.37)
(59,666.69)
(41,461.82)
(15,975.01)
(5,052.09)
20,434.72
31,357.64
49,562.51
67,767.38
85,972.25
104,177.11
122,381.98
140,586.85
158,791.72
176,996.58
195,201.45
TIR
14%
1%
2%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
14%
15%
18%
20%
24%
29%
36%
48%
71%
Alternativa 2 para el incremento en la operacin y mantenimiento del sistema de agua

potable
% Incremento
OyM
138%
76%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-20%
-30%
-40%
-50%
-60%
-70%
-150%
VAN S/.
49,562.51
(391.86)
22,123.81
27,843.22
31,463.10
35,082.99
38,702.87
42,322.75
45,942.63
49,562.51
53,182.39
56,802.28
60,422.16
64,042.04
67,661.92
71,281.80
74,901.68
103,860.74
TIR
14%
10%
12%
12%
12%
13%
13%
13%
13%
14%
14%
14%
14%
15%
15%
15%
15%
18%
Alternativa 2 para la reduccin de beneficios del sistema de agua potable

%
Reduccin
de
beneficios
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-10%
-12%
-30%
-40%
-50%
-55%
-56%
-57%
VAN S/.
49,562.51
263,810.51
237,029.51
210,248.51
183,467.51
156,686.51
129,905.51
103,124.51
76,343.51
49,562.51
22,781.51
18,764.36
(30,780.49)
(57,561.49)
(84,342.49)
(97,732.99)
(100,411.09)
(103,089.19)
TIR
14%
28%
26%
24%
23%
21%
19%
17%
16%
14%
12%
11%
8%
5%
3%
1%
1%
0%
4.2.1 Inversiones
En las alternativas 1 y 2 para el sistema de agua potable, podemos apreciar que el
VANs es de S/.97,816.83 y S/. 49,562 respectivamente. En la medida que la
inversin se incrementa en forma porcentual, el VANs disminuye en ambos casos
hasta hacerse cero cuando la inversin inicial se incrementa en 70% en la alternativa
1 y en 30% aproximadamente en la alternativa 2. En consecuencia dichos
porcentajes de incremento representan la mxima sensibilidad que puede soportar

cada alternativa de agua potable del proyecto respecto de la inversin.
4.2.2 Costos de operacin y mantenimiento
El VANs tiene una tendencia hacerse cero cuando los costos de OyM se
incrementan en 380% para la alternativa 1 y 138% para la alternativa 2. En
consecuencia en ambas alternativas la rentabilidad del proyecto tiene poca
sensibilidad a variaciones en los costos de operacin y mantenimiento.
4.2.3 Beneficios:
Se aprecia en ambas alternativas que al reducir los beneficios, el VANS tambin
tiene la tendencia hacerse cero cuando los beneficios disminuyen en 40% en la
alternativa 1 y 30% en la alternativa 2.
4.3
ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.3.1 Arreglos institucionales:

La poblacin de la localidad de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir, se ha
comprometido a travs de una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento
asumir la responsabilidad de administrar, operar y mantener los servicios de agua
potable y saneamiento, asimismo se comprometen a capacitarse para cumplir dicha
responsabilidad, y a pagar las cuotas familiares establecidas de acuerdo a los costos
de administracin, operacin y mantenimiento. Este compromiso lo asumieron en una
Asamblea General, dejando constancia en un acta firmada por los asistentes. Ser
responsabilidad de la JASS, hacer la cobranza mensual a todas las familias.
Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital, se
comprometen a cumplir con su rol de vigilancia de la calidad del agua y la supervisin y
fiscalizacin a la JASS. Adems del cumplimiento con el aporte en efectivo o en
materiales para las obras de infraestructura. Asimismo, se comprometen a brindar
asistencia tcnica y capacitacin a la JASS.
4.3.2 Capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa
de inversin y operacin
a) Etapa de inversin:
La Municipalidad distrital de Nombre de la comunidad a intervenir
Bambamarca ha asumido el compromiso para implementar el proyecto, de
acuerdo al ciclo establecido, as como participar en el co-financiamiento del
proyecto de agua y evacuacin sanitaria de excretas de la comunidad de
Bellavista. Nombre de la comunidad a intervenir La participacin en la
capacitacin a la poblacin a travs de su rea tcnica, con personal que
cumpla con el perfil requerido para llevar a cabo los componentes educativos
de administracin, operacin y mantenimiento y educacin sanitaria dirigidos
a la comunidad.
b) Etapa de operacin:
Es necesaria la formalizacin legal de la Junta Administradora de Servicios de

Saneamiento JASS para que sea esta organizacin quien asuma
eficientemente la administracin, operacin y mantenimiento del servicio de
agua potable y saneamiento.
Esta JASS estar conformada por 5 miembros, de los cuales uno ser el/la
presidente, un secretario/a, un tesorero/a y dos vocales.
Los costos de operacin y mantenimiento, gastos administrativos y reposicin
de inversiones del sistema de agua potable del proyecto, sern financiados
por los beneficiarios en un 100%, con fondos provenientes de la cuota
familiar. La poblacin beneficiaria tambin se compromete a participar,
durante la ejecucin del proyecto, a los talleres de capacitacin de educacin
sanitaria y hbitos de higiene, administracin operacin y mantenimiento; as
como al cumplimiento de sus aportes de cofinanciamiento para la ejecucin
de las obras
4.3.3 Esquema de financiamiento de la Inversin
El financiamiento del proyecto lo cubrir la Municipalidad de Nombre de la
comunidad a intervenir Bambamarca cuyo aporte econmico es del 80% y que
se valoriza en S/. 170,464 soles, y la comunidad con el aporte de mano de obra
no calificada y materiales locales se valorizan en S/. 42,616 soles que
representan el 20% del costo total del proyecto como se muestra en el cuadro
adjunto:
Cuadro N 30: Esquema de financiamiento
Rubros
Inversi
n (S/.)
Inversin en agua
Inversin en letrinas
Costo en soles
Costo en dlares
171,815
41,264
213,079
77,483
100.00
Financiamiento
Municipalidad
Bambamarca Nombre
Comunidad
de la comunidad a
intervenir
34,363
8,253
42,616
15,497
20.00
137,452
33,011
170,464
61,987
80.00
4.3.4 Determinacin de la cuota

a) Las cuotas deben permitir la sostenibilidad de las entidades operadoras/
JASS.
b) Las cuotas deben cubrir por lo menos los costos de operacin y
mantenimiento y las inversiones de reposicin del proyecto.
c) Para el clculo de las cuotas, es necesario realizar una actualizacin de los
costos incrementales (inversin, OyM) y los volmenes incrementales de
consumo de agua, para encontrar el ratio entre ambos valores y estimar el
Costo Incremental Promedio a Largo Plazo, en trminos de unidades
monetarias por m3.
Cuadro N 31 Clculo de la cuota promedio de largo plazo.
Consumo Consumo
de agua incremental
(m3/ao) (m3/ao)
Aos
0
1
2
6,643
6,698
6,643
6,698
Inversin
Costos de
Total
aprecios
OyM a
costos a
privados
precios de precios de
(S/.)
mercado
mercado
171,815
171,815
275
3,750
4,025
4,079
4,079
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6,771
6,826
6,899
6,972
7,026
7,099
7,154
7,227
7,300
7,355
7,428
7,483
7,556
7,629
7,683
7,756
7,811
7,884
6,771
6,826
6,899
6,972
7,026
7,099
7,154
7,227
7,300
7,355
7,428
7,483
7,556
7,629
7,683
7,756
7,811
7,884
69,692
VALOR ACTUAL
CIP
(I+OM)=
3.07 por m3
CIP (OM)=
0.57 por m3
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
275
-
4,082
4,086
4,089
4,092
4,096
4,099
4,102
4,105
4,108
4,112
4,115
4,118
4,121
4,125
4,128
4,131
4,135
4,137
S/. 39,941
4,358
4,361
4,364
4,092
4,371
4,374
4,102
4,380
4,384
4,388
4,115
4,394
4,397
4,400
4,128
4,407
4,410
4,137
S/.
213,678
4.3.5 Anlisis de la capacidad de pago de la poblacin:

El lmite de la capacidad de pago de la poblacin por servicio de agua potable,
de acuerdo a recomendaciones de organismos internacionales es del 5% (para
alcantarillado se considera el 2%). Segn los resultados que se muestran en el
siguiente cuadro, las familias de Bellavista Nombre de la comunidad a intervenir
tienen un ingreso promedio mensual de 300 soles y tendran una capacidad de
pago de 9.00 soles por mes (3% de sus ingresos) para afrontar el pago del
servicio de agua potable.
Cuadro N 32 Anlisis de la capacidad de pago.
Costos Unitarios / m3
Costo incremental total por
m3 consumido
Mximo costo/ m3
consumido factible ser
cubierto con el ingreso
familiar
Soles por m3
Pensin
(soles/mes/viv)
*
Capacidad de
pago por
familia **
Subsidio
requerido
3.07
23.0
Si
1.20
No
0.57
4.3
No
Costo de O&M promedio por

m3 consumido
* Considerando el consumo de 10.29 m3/mes/conexin

** Capacidad de pago : S/. 300*0.03 = 9.00 soles
Mximo costo/m3 consumido factible a ser cubierto con el ingreso familiar = S/.
9
1.20
Ingreso promedio familiar

Porcentaje del ingreso familiar que puede pagar
300 soles
3%
4.4 ANALISIS DEL IMPACTO AMBIENTAL

4.4.1
Identificacin de impactos
En esta parte es necesario determinar el Plan Ambiental, como debe hacerse al
implementar un proyecto de agua potable y letrinizacin, y tender a mitigar y
compensar los impactos ambientales negativos producidos en el entorno debido
a la implementacin del proyecto, as como las actividades de monitoreo de las
decisiones destinadas a cumplir los acuerdos establecidos en la evaluacin. Los
costos de las medidas de mitigacin han sido considerados dentro de los
alcance de las metas y costos del proyecto.
CUADRO N 33: IDENTIFICACION DE IMPACTOS

POTENCIALES SISTEMA DE AGUA POTABLE
Etap
a
Actividades
del proyecto
Operacin
Ejecucin
Construccin
de captacin
Aire
Emisin
de
material
particulado
Instalacin
de lneas de
conduccin/
aduccin
(incluye
CRP)
Emisin
de
material
particulado
Construccin
de reservorio
proyectado
Emisin
de
material
particulado
Ampliacin
de
redes,
conexiones y
empalmes
Emisin
de
material
particulado
Operacin
de captacin
y lneas de
conduccin/
aduccin
Operacin
de
reservorios
Operacin
de redes y
conexiones
Medio fsico
Agua
Riesgo
de
contaminacin
de cursos de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Riesgo
de
contaminacin
de cursos de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Riesgo
de
contaminacin
de cursos de
agua
por
inadecuada
disposicin de
material
excavado
Riesgo
de
alteracin de
calidad
de
agua
por
inadecuada
desinfeccin
Uso afecta a
fuentes
cercanas
o
actividades de
riego
Inadecuado
mantenimiento
(limpieza de
reservorios)
genera
prdidas
de
calidad
de
agua
Posibilidad de
contaminacin
por
inadecuada
AMBIENTALES
NEGATIVOS
Componentes del Ambiente

Medio Biolgico
Flora
Fauna Economa
Deforestacin
temporal de
rea
Medio Social
Servicio
Suspensin
temporal
de
servicio
Residuos slidos
acumulados no
removido de rea
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin
temporal
de
servicio
Alteracin
paisajista
Residuos slidos
acumulados no
removido
de
rea,
concreto,
madera, etc.)
Deforestacin
temporal de
rea
Suspensin
temporal
de
servicio
Alteracin
paisajista
Suelo
Residuos slidos
acumulados no
removido
de
rea,
concreto,
bote de grasa a
suelo
Residuos slidos
acumulados no
removido
de
rea,
concreto,
bote de grasa a
suelo
Suspensin
temporal
de
servicio
Paisaje
Alteracin
paisajista
Afecciones
respiratorias
Alteracin
paisajista
Alteracin
esttica
Suspensin
de servicio por
mantenimiento
Disposicin
indiscriminada de
aguas de lavado
de reservorios
Suspensin
de servicio por
mantenimiento
Afeccin
por
inadecuada
calidad del
agua
Aniego, deterioro
de vas por fugas
por exceso de
presin
y/o
Suspensin
de servicio por
reparaciones
Impacto en
la
salud
pblica por
conexiones
instalacin
inadecuadamente
instalados
cruzadas
CUADRO N 34: PONDERACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES: SISTEMA DE AGUA

POTABLE
Operacin
Ejecucin
Etapa
Actividades
del proyecto
Componentes del Ambiente

Medio
Medio fsico
Medio Social
Biolgico
Aire
Agua Suelo Flora Fauna Economa Servicio
BBM MBM BBA
BBA
MBB
Construccin
de captacin
y lnea de
conduccin
Mejoramiento
operativo del
reservorio
Ampliacin
MMB BMM
de
redes,
conexiones
Sectorizacin BBM BBM
de red
Mejoramiento
BBB
de captacin
y lnea de
conduccin
Mejoramiento
MBB
operativo del
reservorio
Ampliacin
BMM
de redes y
conexiones
Sectorizacin
BBM
de la red
Criterio
BBB
BBA
MBM
BMM
BMA
MBM
Paisaje
BBA
BMM BBA
BBM
BBA
BBB
BMM
BBB
MMA
BBB
BBM
BBM
MBB
BBM
BBM
MBB
Escala
Smbolo
Alta
A
Magnitud
Media
M
Baja
B
Criterio
Escala
Smbolo
Permanente
A
Duracin
Moderada
M
Temporal
B
Criterio
Escala
Smbolo
Baja
A
Mitigabilidad
Moderada
M
Alta
B
Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y movimiento de tierras.
Evitar que las obras afecten zonas arqueolgicas existentes. Esta actividad deber realzarse
durante la elaboracin del Expediente Tcnico del Proyecto.
Riesgos
Se ha realizado un anlisis sobre los posibles desastres o eventos naturales a ocurrir y qu
medidas deberan tomarse en caso exista ese riesgo a fin de evitar que se afecte la
infraestructura del sistema de agua potable. Sin embargo, dado que no se ha encontrado
ningn tipo de riesgo de ocurrencia de desastres o eventos naturales no se han elaborado ni
costeado medidas.
Costos de las medidas de mitigacin de impacto ambiental:
Por no existir impactos ambientales que ameriten medidas de mitigacin no es necesario
considerar costos en este aspecto.
BBA
4.5 SELECCIN DE ALTERNATIVAS

4.5.1 Cuadro 35: Indicadores de evaluacin sistema de agua potable
Evaluacin
Alternativa 1
Lmite
mximo
%
Evaluacin Social
Indicador
de
evaluacin
Anlisis
de
sensibilidad
Aumento de la
inversin
Aumento costo de
OyM
Disminucin de los
beneficios
Sostenibilidad del
proyecto
Impacto ambiental
Seleccin
de
alternativas
Alternativa 2
VAN (S/.)
TIR
97,817
19%
Lmite
mximo %
VAN (S/.)
TIR
49,562
14%
60%
11%
16%
11%
370%
10%
135%
10%
32%
11%
12%
11%
Asegurada
Asegurada
ninguno
ninguno
Seleccionada
4.6 Matriz del marco lgico de la alternativa seleccionada
FIN
OBJETIVOS
Mejorar la calidad de vida de la
poblacin Bellavista Nombre de
INDICADORES
Al ao 5: 85% de la poblacin
encuestada considera que ha
mejorado su calidad de vida
Disminucin de las tasa de

enfermedades diarreicas del
25% al 14%
la comunidad a intervenir
PROPOSITO
Disminucin de los ndices de

poblacin de Bellavista Nombre
FUENTES DE DE VERIFICACION
Reportes del establecimiento de salud
Nombre
de la comunidad a intervenir
de la localidad de Bellavista.
de la comunidad a intervenir
Se dispone de un SAP para
producir agua de calidad
Mejora en los niveles de
educacin sanitaria.
Resultados
Existencia de la Junta
Administradora de Servicios
de Saneamiento
Existencia de infraestructura
para la disposicin de
excretas y residuos slidos
Acciones
Construccin de una
captacin de agua
El 100% de los anlisis fsicoqumico y bacteriolgico son

ptimos para el consumo
humano.
100% de la poblacin cuenta
con el servicio de agua potable
conduccin
Construccin de un
reservorio
Nombre de la
cuenta con adecuadas
prcticas de higiene.
La morosidad por el pago
de la cuota familiar
disminuye al 5%
Al ao 2, 90% de la
Nombre de la
dispone adecuadamente
las excretas
Al ao 1: Una captacin
construida con una
capacidad de 0.35 litros por
segundo a un costo de
Al ao 1: 2,500 metros de
tubera PVC instalados a
un costo de 38,933
soles.
Al ao 1: Un reservorio
construido de 5 m3 de
El Estado prioriza inversiones

para agua y saneamiento rural
Reporte anual de la Unidad Municipal

de Agua y Saneamiento.
Padrn de usuarios de la JASS
Al ao 2, 75% de la
15,703 soles
Instalacin de lnea de
SUPUESTOS
Reporte anual del establecimiento de

salud
Reporte anual de la JASS.

Libro de caja de la JASS
La Junta Administradora de los

Servicios de Saneamiento
(JASS), asumen su
responsabilidad en la gestin del
proyecto.
El Gobierno Local brinda
asistencia tcnica a la JASS.
Reporte anual de la JASS
Informes de liquidacin del proyecto.

Actas de recepcin de obra.
Convenios.
Actas de acuerdos.
Contratos firmados
Se cuenta con el apoyo de la

poblacin para la ejecucin del
proyecto.
Los acuerdos, contratos y
adquisiciones se realizan en el
tiempo programado.
Inters de las instituciones
involucradas en la ejecucin del
proyecto
capacidad a un costo de
9,496 soles.
Instalacin de red de
distribucin.
Instalacin de conexiones
domiciliarias
Instalacin de letrinas
sanitarias tipo hoyo seco

ventilado
Capacitacin en educacin
sanitaria
Al ao 1: 4,500 metros
de dimetro
instalados a un costo de
26,329 soles
Al ao 1: 73 conexiones de
agua a nivel domiciliario a
un costo de 20,107
soles.
Al ao 1: 73 letrinas
instaladas a un costo de
Informes de liquidacin del proyecto.

Actas de recepcin de obra.
41,264 soles.
Al ao 1: 12 talleres
desarrollados de
capacitacin en educacin
sanitaria.
Al ao 1: 73 visitas
domiciliarias a familias
Registro de asistencia a talleres de

educacin sanitaria
Se cuenta con el apoyo de la

poblacin para la ejecucin del
proyecto.
Los acuerdos, contratos y
adquisiciones se realizan en el
tiempo programado.
Inters de las instituciones
involucradas en la ejecucin del
proyecto
cambiara dato
Costo 22,026
Al ao 1: 5 talleres
desarrollados para
implementar medidas de
mitigacin a un costo de
7716 soles.
Registro de asistencia a talleres de

medidas de mitigacin.
La Junta Administradora de los

Servicios de Saneamiento
(JASS), asumen su
responsabilidad en la gestin del
proyecto.
V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La ejecucin de los proyectos de agua y saneamiento es una necesidad sentida por

la poblacin, la cual se manifiesta con la predisposicin de la poblacin para
participar activamente, con sus aportes en la ejecucin de las obras, el pago de la
cuota familiar y su compromiso para asistir a los programas de capacitacin previsto
por el proyecto.
Se recomienda la ejecucin del proyecto, considerando que cumple con los criterios
de viabilidad econmica, tcnica, social, ambiental y de sostenibilidad.
Facilitar la informacin al Gobierno Local de Bambamarca Nombre de la comunidad

a intervenir para gestionar la viabilidad del proyecto de inversin pblica.
BIBLIOGRAFA
CARE Per, participacin comunitaria en salud: los proyectos de agua y

saneamiento. Per 2000.
Programa de Agua y Saneamiento del Banco Mundial, COSUDE, CARE Per

PROPILAS, Nota de campo N 4: Dos modelos en la provisin de servicios de agua y
saneamiento sostenibles. Per julio 2002.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento PRONASAR, Ministerio de la

Mujer y Desarrollo Social FONCODES, Criterios para la seleccin de opciones
tcnicas y niveles de servicio en sistemas de abastecimiento de agua y saneamiento
en zonas rurales. Per septiembre del 2004..
Gua metodolgica para la identificacin, formulacin y evaluacin de proyectos de

inversin pblica de proyectos de saneamiento bsico en el mbito rural a nivel de
perfil. Per 2006
Ministerio de Economa y finanzas, DGPM, material de capacitacin en formulacin

de perfiles de saneamiento bsico en el marco del SNIP. Per, 2006.
Ministerio de Vivienda Construccin y Saneamiento, PRONASAR, DEZA,DDC,

COSUDE. Estudio base para la implementacin de proyectos de agua y saneamiento
en el rea rural. Per.
Gobierno Regional de Cajamarca, COSUDE, CARE Per Proyecto PROPILAS;

Fortalecimiento de la gestin Regional y local en agua y saneamiento en el mbito
rural. Per septiembre 2009.
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Facultad de Ciencias Econmicas,

material de capacitacin en Formulacin y Evaluacin de Proyectos de Inversin
Pblica. Cajamarca CAD 2010.
ANEXOS
ANEXO N 1
COSTOS REFERENCIALES PARA LOS PROCESOS EDUCATIVOS DE CAPACITACIN
EN ADMINISTRACIN, OPERACIN, MANTENIMIENTO Y EDUCACIN SANITARIA.
a) Costos para el proceso de capacitacin en gestin/administracin de los servicios

por la entidad prestadora del servicio (Capacitacin en Administracin, Operacin y
Mantenimiento - AOM).
PRESUPUESTO PARA EL PROCESO EDUCATIVO EN

ADMINISTRACION OPERACIN Y MANTENIMIENTO
(Disponiendo de energa elctrica para el funcionamiento del mdulo
audiovisual)
PROMOCION ANTES DE LA CONSTRUCCION DEL SAP
Item
Und Med. Cantidad Precio Unit. Sub total S/.
Cartulina
Plg.
5.00
0.50
2.50
Papelgrafo
Plg.
10.00
0.50
5.00
Papel Bond A4 80 g.
Mill
0.03
40.00
1.20
Cinta masking tape 1"
Roll
1.00
5.00
5.00
Cinta de embalaje
Roll
1.00
2.50
2.50
Plumones N 047
Und.
5.00
2.00
10.00
Plumones N 045
Und.
2.00
0.80
1.60
Plumones acrlicos
Und.
2.00
4.00
8.00
Chinches
Caja
0.25
2.50
0.63
Alfileres de color
Rodel
0.50
2.00
1.00
Cola sinttica
Fco.
0.40
3.00
1.20
Total
38.63
PROMOCION DURANTE LA CONSTRUCCION DEL SAP
Item
Und Med. Cantidad Precio Unit. Sub total S/.
Cartulina
Plg.
5.00
0.50
2.50
Papelgrafo
Plg.
10.00
0.50
5.00
Papel Bond A4 80 g.
Mill
0.03
40.00
1.20
Roll
1.00
5.00
5.00
Cinta de embalaje
Roll
1.00
2.50
2.50
Plumones N 047
Und.
5.00
2.00
10.00
Plumones N 045
Und.
2.00
0.80
1.60
Plumones acrlicos
Und.
2.00
4.00
8.00
Chinches
Caja
0.25
2.50
0.63
Alfileres de color
Rodel
0.50
2.00
1.00
Cola sinttica
Fco.
0.40
3.00
1.20
Total
38.63
CURSO DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO DEL SAP
Und
Precio
Item
Med.
Cantidad Unit.
Sub total S/.
Cartulina
Plg.
5.00
0.50
2.50
Papelgrafo
Plg.
10.00
0.50
5.00
Papel Bond A4 80 g.
Mill
0.03
40.00
1.20
Roll
1.00
5.00
5.00
Cinta de embalaje
Roll
1.00
2.50
2.50
Plumones N 047
Und.
5.00
2.00
10.00
Plumones N 045
Und.
2.00
0.80
1.60
Plumones acrlicos
Und.
2.00
4.00
8.00
Chinches
Caja
0.25
2.50
0.63
Alfileres de color
Rodel
0.50
2.00
1.00
Cola sinttica
Fco.
0.40
3.00
1.20
Gua del participante
Und.
30.00
7.00
210.00
Estatutos y Reglamentos Und
5.00
13.00
65.00
Folder de Manila
Und.
3.00
1.20
3.60
Lpices HB 2
Und.
30.00
0.60
18.00
Borrador BR 40 x 40
Tajadores metlicos
Tubo PVC de 1/2"
Total
Und
Und
Und
5.00
5.00
1.00
1.00
1.80
8.00
5.00
9.00
8.00
357.23
COSTO DE EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y OTROS MATERIALES

Precio
Sub total
Item
Und Med.
Cantidad Unit.
S/.
Equipo audiovisual
Sesin
13.00
15.00
195.00
Energa elctrica
Sesin
13.00
0.80
10.40
0.00
0.00
0.00
Maqueta conexin domic. Sesin
2.00
8.00
16.00
Marionetas y otros
Sesin
10.00
2.50
25.00
Comparador de cloro
Seguimiento
1.00
7.00
7.00
Turbidmetro
Seguimiento
1.00
12.00
12.00
Total
265.40
COSTOS DE OPERATIVIDAD
Sub total
S/.
174.00
4500.00
4674.00
Item
Equipo y tiles de escritorio Adm.
Honorarios del capacitador
Total
HERRAMIENTAS MATERIALES Y EQUIPO PARA LA COMUNIDAD

Und
Precio
Sub total
Item
Med.
Cantidad Unit.
S/.
Arco de sierra
Und.
1.00
8.5
8.50
Hoja de sierra
Und.
1.00
5
5.00
Brocha de nylon de 1/2"
Und.
1.00
2
2.00
Lima plana N 8
Und.
1.00
9
9.00
Escobilla de fierro
Und.
1.00
5
5.00
Escobilla de nylon
Und.
1.00
2.5
2.50
Hipoclorador PVC
Und.
1.00
35
35.00
Hipoclorito de calcio
Kg.
7.00
8
56.00
pintura anticorrosiva x 1/32 Und.
3.00
3
9.00
Llave frances de 8 "
Und.
1.00
18
18.00
Llave stylson de 14 "
Und.
1.00
35
35.00
Libro de padrn de usuarios Und.
1.00
52
52.00
Total
237.00
RESUMEN PRESUPUESTAL PROCESO CAPACITACIN AOM
Momentos de
intervencin
PROMOCION ANTES
PROMOCION
DURANTE
CURSO DE O.M.
TOTAL PROCESO
Herramientas,
Materiales
materiales y
Pago del
y tiles de Equipo,
TOTAL
equipo para
capacitador
escritorio herramientas
la
y ma teriale
comunidad
38.63
1500
1538.63
38.63
607.23
684.48
265.40
265.40
1500
3000.00
6000.00
1538.63
3872.63
237.00 7186.88
Presupuesto hasta 50 familias

COSTO DE SUPERVISION
Costos de supervisin y
monitoreo
2500
COSTO PROCESO DE CAPACITACION MAS EL COSTO DE SUPERVISION

Costos del proceso de
AOM
Costos de la supervisin
TOTAL
7186.88
2500.00
9686.88
COSTO DEL PROCESO DE 51 A 100 BENEFCIARIOS

(Adicional en siguientes rubros)
Costo del proceso normal
Lpices HB 2
Borraor BR 40 x 40
Tajadores metlicos
Tubo PVC de 1/2"
7186.88
210
18.00
5
9
8
1500.00
8936.875
Costos del proceso de AOM

TOTAL
8936.88
2500.00
11436.88
COSTO DEL PROCESO DE 101 A 200 BENEFCIARIOS

(Adicional en siguientes rubros)
Costo del proceso normal
Lpices HB 2
Borraor BR 40 x 40
Tajadores metlicos
Tubo PVC de 1/2"
Costos del proceso de AOM

TOTAL
7186.88
420.00
36.00
10.00
18.00
16.00
3000.00
10686.875
10686.88
2500.00
13186.88
Nota: los costos de los materiales, herramientas y pago por servicios son referenciales, el
formulador puede variarlos en funcin a los precios del mercado donde se realice el estudio
de pre inversin.
b) Costos para el proceso de capacitacin en educacin sanitaria.

ANEXO 2
COSTOS DEL COMPONENTE DE EDUCACIN SANITARIA

Costos para un facilitador que atiende 120 familias en promedio.
INSUMO
Pago del facilitador
Sub - Total
EQUIPOS y Materiales:
Kit de materiales ES
Batera AA (pilas)
Linterna de mano
Lapiceros
UNIDAD
CANTIDAD PRECIO UNITARIO
TOTAL S/
Persona/mes
12
2000
24000
24000
Kit
Unid.
Unid.
Unid.
1
24
1
24
645
2.25
50
1
645
54
50
24
Corrector
Cuadernos
Fotocopias
Regla
Folder
Sub - Total
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
3
2
100
1
2
7
4.5
0.1
3
4
21
9
10
3
8
824
PROCESOS:
1. LINEA DE BASE
Encuesta
Lpiz
Cinta masking tape de 1"
Papel Bond A4 80 gr.
Papelgrafo
Plumones N 45 de colores
Cartulinas
Sub - Total
2. MOTIVANDO A LA
COMUNIDAD PARA VIVIR
MEMJOR
Cartulina de color
Papelgrafo
Sub - Total
3. MEJORANDO LOS
ALREDEDORES DE LA
CASA
Cartulina de color
Papelgrafo
Sub - Total
4. MEJORANDO
NUESTRA COCINA
Cartulina de color
Unid.
Unid.
Unid.
Mill.
Unid.
Caja.
Caja.
Unid.
120
2
1
0.1
20
1
1
10
0.5
1
5
40
0.5
8
20
0.5
60
2
5
4
10
8
20
5
114
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Mill.
10
1
20
1
0.05
0.5
5
0.5
20
40
5
5
10
20
2
42
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
20
2
150
1
2
0.05
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
75
8
40
2
145
Unid.
20
0.5
10

Papelgrafo
Sub - Total
5. CUIDNDONOS PARA
VIVIR MEJOR
Cartulina de color
Papelgrafo
Sub - Total
6. CAPACITACIN
PROMSA
Cartulina de color
Papelgrafo
Cuadernos x 100 hjs
Sub - Total
7. EDUCACIN
SANITARIA EN
INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
Cartulina de color
Papelgrafo
Escobillones
Recogedores
Jaboneras
Espejos 0.5 x 0.4 mts
Toallas
Sub - Total
8. EVALAUCIN FINAL
Encuesta
Lpiz
Papelgrafo
Cartulinas
Sub - Total
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
2
150
1
2
0.05
5
0.5
8
20
40
10
75
8
40
2
145
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
20
2
150
1
2
0.05
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
75
8
40
2
145
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
Unid.
20
2
30
1
1
0.05
2
0.5
5
0.5
8
20
40
2
10
10
15
8
20
2
4
69
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
60
6
120
2
2
0.1
6
6
12
6
24
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
1.5
30
5
30
30
60
16
40
4
60
60
18
180
120
618
Unid.
Unid.
Unid.
Mill.
Unid.
Caja.
Caja.
Unid.
120
2
1
0.1
20
1
1
10
0.5
1
5
40
0.5
8
20
0.5
60
2
5
4
10
8
20
5
114
GRAN TOTAL
Percpita familia en soles
Percpita familia en dlares
20216
168.47
56.53
Nota: los costos de los materiales y pago por servicios son referenciales, el formulador
puede variarlos en funcin a los precios del mercado donde se realice el estudio de pre
inversin.
COSTOS DEL COMPONENTE DE EDUCACIN SANITARIA

Costos para un facilitador que atiende 120 cambiara dato familias en promedio.
INSUMO
Pago del facilitador
Sub - Total
EQUIPOS y Materiales:
Kit de materiales ES
Batera AA (pilas)
Linterna de mano
Lapiceros
Corrector
Cuadernos
Fotocopias
Regla
Calculadora
Folder
Sub - Total
UNIDAD
Persona/mes
CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
TOTAL
S/
12
2000
24000
24000
Kit
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
Unid.
1
24
1
24
3
2
100
1
1
2
645
2.25
50
1
7
4.5
0.1
3
15
4
645
54
50
24
21
9
10
3
15
8
839
Unid.
Unid.
Unid.
Mill.
120
2
1
0.1
0.5
1
5
40
60
2
5
4
PROCESOS:
1. LINEA DE BASE
Encuesta
Lpiz
Papelgrafo
Cartulinas
Sub - Total
Unid.
Caja.
Caja.
Unid.
2. MOTIVANDO A LA COMUNIDAD PARA VIVIR MEMJOR

Cartulina de color
Unid.
Unid.
Papelgrafo
Unid.
Caja.
Mill.
Rotafolio "Motivando para vivir mejor" (alquiler)
Sub - Total
Unid.
3. MEJORANDO LOS ALREDEDORES DE LA CASA

Cartulina de color
Unid.
Unid.
Papelgrafo
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
20
1
1
10
0.5
8
20
0.5
10
8
20
5
114
10
1
20
1
0.05
0.5
5
0.5
20
40
5
5
10
20
2
40
40
82
20
2
150
1
2
0.05
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
75
8
40
2
Rotafolio "Disposicin final de basuras

y aguas grises" (alquiler)
Sub - Total
Unid.
80
80
225
4. MEJORANDO NUESTRA COCINA

Cartulina de color
Papelgrafo
Sub - Total
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
20
2
150
1
2
0.05
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
75
8
40
2
145
20
2
150
1
2
0.05
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
75
8
40
2
80
80
225
5. CUIDNDONOS PARA VIVIR MEJOR

Cartulina de color
Unid.
Unid.
Papelgrafo
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
Rotafolio "Nuestro aseo personal"
(alquiler)
Unid.
Sub - Total
6. CAPACITACIN PROMSA
Cartulina de color
Papelgrafo
Cuadernos x 100 hjs
Sub - Total
Unid.
Unid.
Unid.
Caja.
Caja.
Mill.
Unid.
20
2
30
1
1
0.05
2
0.5
5
0.5
8
20
40
2
10
10
15
8
20
2
4
69
7. EDUCACIN SANITARIA EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Cartulina de color
Unid.
60
Unid.
6
Papelgrafo
Unid.
120
Plumones N 45 de colores Caja.
2
Plumones N 47 de colores Caja.
2
Mill.
0.1
Escobillones
Unid.
6
Recogedores
Unid.
6
Jaboneras
Unid.
12
Espejos 0.5 x 0.4 mts
Unid.
6
Toallas
Unid.
24
Sub - Total
0.5
5
0.5
8
20
40
10
10
1.5
30
5
30
30
60
16
40
4
60
60
18
180
120
618
8. EVALAUCIN FINAL
Encuesta
Lpiz
Papelgrafo
Cartulinas
Sub - Total
0.5
1
5
40
0.5
8
20
0.5
60
2
5
4
10
8
20
5
114
GRAN TOTAL
Percpita familia en soles
Percpita familia en dlares
TC $ = 2.75 soles
Unid.
Unid.
Unid.
Mill.
Unid.
Caja.
Caja.
Unid.
120
2
1
0.1
20
1
1
10
26431
220.26
80.09

Estructura de Estudio Comunidad Rural

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I.

NOMBRE DEL PROYECTO

Construccin del sistema de agua potable y letrinizacin con capacitacin y

1.2 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA DEL PROYECTO NOBRE DE LA UNIDAD

Municipalidad Distrital de Bambamarca

Sub Gerencia de Infraestructura de la

PARTICIPACIN DE BENEFICIARIOS Y DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS

presente proyecto en coordinacin con la Municipal de Bambamarca. Nombre de la

La estrategia sectorial en el mbito rural, se basa en establecer condiciones mnimas

TUO del Reglamento de la Ley General de Servicios de Saneamiento

2.1 DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

Antecedentes de la situacin que motiva el proyecto.

a) Motivos que generaron la propuesta del proyecto

Identificacin del rea de influencia del estudio3

Deber incluirse coordenadas UTM y plano de microlocalizacin del PIP.

Aspectos socioeconmicos y culturales

Fuente: Trabajo de campo. Elaboracin: propia

La poblacin por grupo de edades se detalla en el siguiente cuadro:

b) Salud, Higiene y Saneamiento Bsico

PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD

c) Caractersticas de las viviendas:

El 92.7% de la poblacin de esta localidad es de extrema pobreza. Los habitantes del

Organizacin de la sociedad civil

Diagnstico situacional de agua y saneamiento4:

a) Situacin de los servicios:

La poblacin tiene una dbil capacidad de organizacin y para la gestin de un servicio

Diagnstico de la situacin administrativa de los servicios:

Al no existir servicios de agua y saneamiento, la poblacin no se ha organizado, salvo

Intentos de soluciones anteriores:

La poblacin con el afn de solucionar el problema de abastecimiento de agua, solicit a

En un segundo intento, priorizan en el presupuesto participativo la provisin de servicios

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

2.2.1. Identificacin del problema central.

Dbil organizacin y gestin comunal en agua y saneamiento.

2.2.3. Seleccin y justificacin de las causas relevantes

Agrupacin y jerarqua de las causas

Teniendo presente que el problema central que se ha planteado Altos ndices de

Las causas directas son:

Las causas indirectas son:

Construccin del rbol de causas

A continuacin se muestra la estructura del rbol de causas directas e

Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y

Identificacin de los efectos del problema principal

Incremento de los ndices de morbilidad infantil por EDAs

Seleccin y justificacin de los efectos relevantes

Se han identificado los efectos de mayor relevancia:

Agrupacin y jerarqua de los efectos

Deterioro de la calidad de vida de la poblacin

2.2.4. Construccin del rbol de efectos:

Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y

2.2.5. rbol de causas - efectos:

Altos ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la localidad de

2.3.1. Objetivo central.

"Disminuir los ndices de enfermedades diarreicas,

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Acceso de la poblacin a agua segura.

Los medios fundamentales son:

Construccin de un sistema de agua potable

2.3.3. Determinacin de rbol de fines

Disminucin de los gastos en salud

Mejora de la calidad de vida de la poblacin.

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Reduccin de los ndices

Disminucin de los ndices de enfermedades diarreicas, parasitarias y drmicas en la