CONTROL DE VERSIONES

Versin

Hecha por

Revisada por

Aprobada por

Fecha

1.0

MS

LD

EM

13-03-10

Motivo

Versin original

PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD

NOMBRE

DEL

PROYECTO

SIGLAS

DEL

INVENTA

POLTICA

DE

CALIDAD

DEL

PROYECTO

FacPOS

PROYECTO:

ESPECIFICAR LA INTENCIN DE DIRECCIN QUE FORMALMENTE TIENE

EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIN A LA CALIDAD DEL PROYECTO .

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de la Empresa, es decir
acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y tambin debe cumplir con los requisitos de
calidad.

LNEA BASE

DE

CALIDAD

DEL

PROYECTO:

ESPECIFICAR LOS FACTORES DE CALIDAD RELEVANTES PARA EL

PRODUCTO DEL PROYECTO Y PARA LA GESTIN DEL PROYECTO . PARA CADA FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE DEFINIR LOS
OBJETIVOS DE CALIDAD, LAS MTRICAS A UTILIZAR, Y LAS FRECUENCIAS DE MEDICIN Y DE REPORTE .

FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Perfomance del
Proyecto

Perfomance del
Proyecto

OBJETIVO DE
CALIDAD

MTRICA A

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE MEDICIN

UTILIZAR

CPI>= 0.95

CPI=
Cost
Perfomance
Index
Acumulado

SPI >= 0.95

SPI=
Schedule
Perfomance
Index
Acumulado

Nivel
de
Satisfaccin=
Promedio
Nivel de
entre 1 a 5 de
Satisfaccin de
Satisfaccin
los distribuidores
14
factores
>= 4.0
sobre manual
y
Capacitacin.
PLAN DE MEJORA DE PROCESOS: ESPECIFICAR

Frecuencia,
semanal
Medicin,
viernes en la
maana
Frecuencia,
semanal
Medicin,
viernes en la
maana
Frecuencia,
una encuesta
semanal.
Medicin, al da
siguiente de la
encuesta
LOS

PASOS

PARA

FRECUENCIA Y MOMENTO
DE REPORTE

Frecuencia
semanal
Reporte, viernes en
la tarde
Frecuencia
semanal
Reporte, viernes en
la tarde
Frecuencia,
una
vez por semana.
Reporte, al da
siguiente
de
la
medicin

ANALIZAR

PROCESOS,

FACILITARN LA IDENTIFICACIN DE ACTIVIDADES QUE GENERAN DESPERDICIO O QUE NO AGREGAN VALOR.

Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirn los siguientes pasos:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso

LOS

CUALES

MATRIZ

DE

ACTIVIDADES

DE

CALIDAD:

ESPECIFICAR PARA CADA PAQUETE DE TRABAJO SI EXISTE UN

ESTNDAR O NORMA DE CALIDAD APLICABLE A SU ELABORACIN.

ANALIZAR LA CAPACIDAD DEL PROCESO QUE GENERAR

CADA ENTREGABLE Y DISEAR ACTIVIDADES DE PREVENCIN Y DE CONTROL QUE ASEGURARN LA OBTENCIN DE

ENTREGABLES CON EL NIVEL DE CALIDAD REQUERIDO

ENTREGABLE

(VER MATRIZ ADJUNTA).

ESTNDAR DE
CALIDAD APLICABLE

ACTIVIDADES DE
PREVENCIN

Metodologa de Gestin de
Proyectos de Dharma
Metodologa de Gestin de
1.1.2 Scope Statement
Proyectos de Dharma
Metodologa de Gestin de
1.2 Plan de Proyecto
Proyectos de Dharma
Metodologa de Gestin de
1.3 Informe de Estado
Proyectos de Dharma
1.4 Reunin de coordinacin Metodologa de Gestin de
Semanal
Proyectos de Dharma
Metodologa de Gestin de
1.5 Cierre de Proyecto
Proyectos de Dharma
2.1 Listado de Necesidades
1.1.1 Project Charter

Aprobacin por Sponsor

Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por Sponsor
Revisin/Aprobacin
Sponsor

3.1.1 Anlisis de mercado

3.1.2 Solicitud de Propuesta
(RPF)
3.1.3 Carta de Intencin
(LOI)
3.2.1 Contrato de Solucin
mvil
3.2.2 Contrato de equipos y
servicios
3.2.3 Orden de compra
solucin mvil
3.2.4 Orden de compra
equipos y suministros
3.2.5 Aplicativo mvil
3.2.6 Equipos y suministros
4.1.1 Solucin mvil
implementada
4.1.2 Reporte
Implementacin
4.2.1 Terminales mviles
operativos
4.2.2 Reporte
Implementacin de
terminales
4.3.1 Impresoras y
suministros operativos
4.3.2 Reporte de
Implementacin de equipos
4.4.1 Documento solucin
de problemas

Aprobacin por Project Manager

Estndar de Contrato de Revisin de Estndar
Compras
Estndar de Contrato de Revisin de Estndar
Compras
Estndar de Orden de
compra
Estndar de Orden de
compra
Negociacin detallada
Negociacin detallada

Formato exigido por LA

EMPRESA

Formato exigido por LA

EMPRESA

Revisin de modelos de
formatos

Formato exigido por LA

EMPRESA
Formato exigido por LA
EMPRESA

Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de encuestas de
evaluacin de sesiones
anteriores

5.3 Informe

Estndar de Informe
Formato exigido por LA
EMPRESA
Formato exigido por LA
EMPRESA
Formato exigido por LA
EMPRESA
Formato exigido por LA
EMPRESA
Formato exigido por LA
EMPRESA
Formato exigido por LA
EMPRESA

7.1.5 Informe mes 5

7.1.6 Informe mes 6

Aprobacin por OFICINA

TECNICA DE LA EMPRESA

Aprobacin por OFICINA

TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por Sponsor

Estndar de Control

7.1.4 Informe mes 4

Revisin de modelos de
formatos

Aprobacin por Sponsor

5.2 Control de evaluacin

7.1.3 Informe mes 3

Revisin/Aprobacin por
Sponsor
Revisin/Aprobacin por
Sponsor
Revisin por Project Manager y
Aprobacin del Sponsor
Revisin por Project Manager y
Aprobacin del Sponsor
Revisin por Project Manager
Revisin por Project Manager
Aprobacin por Sponsor

Curso Estndar

7.1.2 Informe mes 2

por

Revisin/Aprobacin
por
Sponsor
Aprobacin por Project Manager

5.1 Dictado

7.1.1 Informe mes 1

ACTIVIDADES DE
CONTROL

Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos
Revisin de modelos de
formatos

Aprobacin por OFICINA

TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA
Encuesta de Evaluacin de
sesin.
Revisin por Project Manager e
Instructor
Aprobacin por Sponsor
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA
Aprobacin por OFICINA
TECNICA DE LA EMPRESA

Formato exigido por LA

EMPRESA

7.2 Informe Final

ROLES

PARA LA

GESTIN

DE LA

Revisin de modelos de
formatos

CALIDAD:

Aprobacin por OFICINA

TECNICA DE LA EMPRESA

ESPECIFICAR LOS ROLES QUE SERN NECESARIOS EN EL EQUIPO

DE PROYECTO PARA DESARROLLAR LOS ENTREGABLES Y ACTIVIDADES DE

GESTIN DE LA CALIDAD. PARA CADA ROL

ESPECIFICAR : OBJETIVOS, FUNCIONES, NIVELES DE AUTORIDAD , A QUIEN REPORTA , A QUIEN SUPERVISA, REQUISITOS DE
CONOCIMIENTOS , HABILIDADES, Y EXPERIENCIA PARA DESEMPEAR EL ROL

ROL NO 1 :
SPONSOR

ROL NO 2 :
PROJECT MANAGER

ROL NO 3 :
MIEMBROS DEL
EQUIPO DE
PROYECTO

Objetivos del rol:

Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto
Funciones del rol:
Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad
Niveles de autoridad:
Aplicar a discrecin los recursos de Dharma para el proyecto, renegociar
contratos
Reporta a:
Directorio
Supervisa a:
Project Manager
Requisitos de conocimientos:
Project Management y Gestin en General
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
ms de 20 aos de experiencia en el ramo
Objetivos del rol:
Gestionar operativamente la calidad
Funciones del rol:
Revisar estndares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer su
reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones
correctivas
Niveles de autoridad :
Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto
Reporta a:
Sponsor
Supervisa a:
Equipo de Proyecto
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos
Requisitos de habilidades:
Liderazgo, Comunicacin, Negociacin, Motivacin, y Solucin de Conflictos
Requisitos de experiencia:
3 aos de experiencia en el cargo
Objetivos del rol:
Elaborar los entregables con la calidad requerida y segn estndares
Funciones del rol :
Elaborar los entregables
Niveles de autoridad:
Aplicar los recursos que se le han asignado
Reporta a:
Project Manager
Supervisa a:
Requisitos de conocimientos:
Gestin de Proyectos y las especialidades que le tocan segn sus entregables
asignados
Requisitos de habilidades:
Especficas segn los entregables
Requisitos de experiencia:
Especficas segn los entregables

ORGANIZACIN

PARA LA

CALIDAD

DEL

PROYECTO:

INDICANDO CLARAMENTE DONDE ESTARN SITUADOS LOS ROLES PARA LA

ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO

GESTIN DE LA CALIDAD

SPONSOR
Comit de Control de
Cambios
PROJECT MANAGER

EQUIPO DE PROYECTO

DOCUMENTOS NORMATIVOS
LOS PROCESOS Y ACTIVIDADES DE

PROCEDIMIENTOS

PLANTILLAS

FORMATOS

CHECKLISTS

OTROS
DOCUMENTOS

PARA LA CALIDAD: ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRN

GESTIN DE LA CALIDAD

1 .Para Mejora de Procesos

2. Para Auditorias de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolucin de Problemas
1. Mtricas
2. Plan de Gestin de Calidad
3.
4
1. Mtricas
2. Lnea Base de Calidad
3. Plan de Gestin de Calidad
4
1. De Mtricas
2. De Auditorias
3. De Acciones Correctivas
4
1.
2.
3
4

PROCESOS

DE GESTIN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE

GESTIN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QU, QUIN, CMO, CUNDO, DNDE , CON QU, Y PORQU

ENFOQUE DE
ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

ENFOQUE DE
CONTROL DE LA
CALIDAD

El aseguramiento de calidad se har monitoreando continuamente la perfomance

del trabajo, los resultados del control de calidad, y sobre todo las mtricas
De esta manera se descubrir tempranamente cualquier necesidad de auditoria
de procesos, o de mejora de procesos
Los resultados se formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas
Asimismo se verificar que dichas solicitudes de cambio, y/o acciones
correctivas/preventivas se hayan ejecutado y hayan sido efectivas
El control de calidad se ejecutara revisando los entregables para ver si estn
conformes o no
Los resultados de estas mediciones se consolidarn y se enviarn al proceso de
aseguramiento de calidad
Asimismo en este proceso se har la medicin de las mtricas y se informarn al
proceso de aseguramiento de calidad
Los entregables que han sido reprocesados se volvern a revisar para verificar si
ya se han vuelto conformes

ENFOQUE DE
MEJORA DE
PROCESOS

Para los defectos detectados se tratar de detectar las causas races de los
defectos para eliminar las fuentes del error, los resultados y conclusiones se
formalizarn como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas/preventivas
Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguir lo siguiente:
1. Delimitar el proceso
2. Determinar la oportunidad de mejora
3. Tomar informacin sobre el proceso
4. Analizar la informacin levantada
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso
6. Aplicar las acciones correctivas
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso