PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE

CALIDAD DE ALMACENADORA Y
DISTRIBUIDORA AQUARIUS ADASA

CODIGO:

REVISIN:

NIVEL:

HOJA:

PR-OP-042-01 ISO 7.5

Mar-15

05

1 DE 8

REA: OPERACIONES

TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

1.0

OBJETIVO: Asegurar el correcto ingreso de productos al centro de distribucin MX20.

2.0

ALCANCE: rea de recibo de producto.

3.0

RESPONSABILIDADES:

3.1

Es responsabilidad del verificador y/o supervisor, recibir la documentacin, y administrar el proceso de

recibo correctamente.

3.2

Es responsabilidad del montacarguista, descargar y almacenar las unidades asignadas usando la

radiofrecuencia del WMS Izel, y reportar cualquier discrepancia durante su proceso.

3.3

Es responsabilidad del rea de sistemas, resolver los shipment reportados con problemas en sistema Izel, y
reportar al cliente shipment con problemas en sistema SAP.

3.4

Es responsabilidad del rea de inventarios, gestionar solucin a discrepancias reportadas por el rea de
recibo.

4.0

POLITICAS:

4.1

Es obligacin del transportista, entregar solo productos que en el shipment contengan como destino MX20.
No se permitir el ingreso al cedis a unidades con shipment que tengan como origen un cedis distinto.
4.1.1

No se dar trmite para descarga a ningn transportista que no cumpla con los
requisitos en la documentacin.

4.1.2

No se dar ingreso al cedis a transportistas que no presenten su credencial RControl.

4.1.3

No se tomara en cuenta para descarga, unidades que no hayan entregado sus

documentos en el rea de recibo.

4.2

Es obligacin del montacarguista manipular pallets de producto solo si usa su radiofrecuencia, ya sea
ingresando productos de recibo o realizando movimientos dentro del Cedis.
4.2.1

Cualquier movimiento de producto que se realice dentro del cedis (traslado) se

tiene que realizar mximo con dos pallets.

4.2.2
4.3

Es obligacin del operador de montacargas, cuidar su equipo asignado.

Es obligacin del verificador y/o supervisor del rea, el manejo adecuado del proceso de rea de recibo.

Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas

Revis
Calidad
Ren Quijada

Aprob
Gerencia
Manuel Lpez

PROCEDIMIENTO DEL SISTEMA DE

CALIDAD DE ALMACENADORA Y
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REA: OPERACIONES

4.3.1

CODIGO:

REVISIN:

NIVEL:

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05

2 DE 8

TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

Es obligacin del verificador y/o supervisor el manejo adecuado de la

documentacin
Del rea

4.3.2

Es obligacin del verificador y/o supervisor revisar el reporte pre-Delivery para

agilizar su descarga.

5.0 DEFINICIONES:
5.1

Shipment: documento que ampara productos y en el cual se plasma detalladamente cantidad, descripcin,
SKU, origen y destino.

5.2

SAP: (Systeme, Anwendungen und Produkte) Software de procesamiento en tiempo real que trabaja en
tres capas de proceso: bases de datos, servidor de aplicaciones y cliente.

5.3

Pallet: Cajas de producto apiladas en una tarima de madera.

5.4

Estada: Permanencia de la unidad de la lnea transportista en el CEDIS desde su llegada hasta su

descarga.

5.5

Discrepancia: diferencia existente entre documentacin vs la recepcin fsica de producto

5.6

Sku: Acrnimo de Stock Keeping Unit o nmero de referencia es un identificador usado con el objeto de
permitir el seguimiento sistemtico de los productos. Cada SKU es nico e irrepetible y se asocia con un
producto.

5.7

H.U. acrnimo de handling Unit numero de referencia para un pallet.

5.8

Shiping Notification: Es una funcionalidad de SAP R3 que permite que los pedidos del cliente consideren
el inventario que esta en trnsito.

5.9

R-Control: Credencial de identificacin emitida por una empresa privada Recurso Confiable que certifica
la capacidad del Operador de la unidad.

5.10 WMS-iZEL : Acrnimo de Warehouse Management System, es un aplicacin de software que maneja las
funciones del CEDIS, cuya funcionalidad incluye recepcin, almacenaje, manejo de inventarios,, permisos
de tareas, planificacin de ordenes, asignacin de orden, reaprovisionamiento, embalaje, envo e interfaz
de equipo de manejo de material e interfaces de equipo; con el uso de tecnologa de radiofrecuencia junto
con cdigo de barras.

Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas

Revis
Calidad
Ren Quijada

Aprob
Gerencia
Manuel Lpez

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REA: OPERACIONES

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NIVEL:

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TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

6.1 DIAGRAMA DE FLUJO:

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4 DE 8

TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

6.2 DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES:

6.2.1 El verificador y/o supervisor recibe la documentacin, revisando que este completa y correcta (shipment 2
copias, original y copia de la carta porte del transportista) y que el destino sea el cedis MX20.

6.2.2 El verificador y/o supervisor, verifica que el viaje a recibir este en el WMS Izel y deber hacer una
verificacin sistema vs. Documento y validar que la cantidad de cajas sea igual.

6.2.3 Si existe variacin en la cantidad de cajas, deber reportar al rea de sistemas mediante un correo el
shipment para su correccin, y el rea de sistemas deber determinar el problema, si es por parte del WMS Izel
deber hacer las correcciones necesarias, y de ser un problema en el sistema SAP del cliente lo reportara al rea
correspondiente, una vez corregida la desviacin, el rea de sistemas deber notificar al verificador y/o supervisor
del rea de recibo el momento en que el shipment haya sido corregido.

6.2.4 El verificador y/o supervisor asignara cortina al transporte para la descarga. Ver instructivo de trabajo del
verificador y/o supervisor IT-OP-042-001.
6.2.4.1 Si el shipment a descargar proviene de un cedis el cual no cuente con interfase para el envo
Electrnico del ASN, se proceder a realizar un recibo manual. Ver instructivo trabajo
Recibo Manual IT-OP-042-004.
6.2.4.2 El Montacarguista deber descargar completamente la unidad y anotara en el formato de
Recibo ciego los datos de la descarga. (Shipment, fecha, cantidad cajas, pallets, SKU, lotes)
6.2.4.3 El verificador dar de alta manualmente en sistema Izel los datos del recibo ciego.
6.2.4.4 Montacarguista escanea y almacena productos.

6.2.5 El verificador y/o supervisor ingresara shipment en WMS Izel.

6.2.6 El verificador y/o supervisor asignara a montacarguista shipment para su descarga.

6.2.7 El montacarguista realiza la descarga. Ver instructivo de trabajo. Montacarguista recibo IT-OP-042-003.

6.2.8 El montacarguista almacena productos.

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5 DE 8

TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

6.2.9 El montacarguista deber reportar cualquier discrepancia que se detecte en la descarga a su verificador y/o
supervisor (cajas daadas, SKU cambiados, sobrantes o faltantes, pallets que evidencien una conformacin
diferente).

6.2.10 El verificador y/o supervisor deber realizar el proceso de discrepancia cuando esta exista, elaborara el
formato con todos los datos e la discrepancia y la reportara al rea de inventarios para su trmite. Ver instructivo
de trabajo discrepancias recibo IT-OP-042-002.

6.2.11 El rea de inventarios deber tramitar los ajustes y cambios correspondientes a la discrepancia reportada,
y notificara al personal de recibo cuando esta quede solucionada para mover fsicamente al rea de
almacenamiento los productos que hubieran quedado inmovilizados por esta causa.

6.2.12 Una vez terminada la descarga de la unidad, el verificador y/o supervisor deber realizar la confirmacin en
los sistemas (WMS Izel SAP) y anexaran a la documentacin la evidencia de ambos sistemas y con esto
concluir el proceso de recibo.

6.2.13 El verificador y/o supervisor debern entregar a transportista la evidencia de su recepcin (copia del
shipment firmada y sellada, y original de su taln de embarque) y para el archivo del rea debern guardar copia
del shipment con los sellos correspondientes, copia del taln de transporte, y las evidencias de ambos sistemas
donde consta el alta del producto.

7.0 REGISTROS DE CALIDAD:

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CODIGO DEL REGISTRO DE

NOMBRE DEL REGISTRO

RESPONSABLE

Col-Pal
Col-Pal
Col-Pal

Shipment
Pedimento de importacin

Verificador/supervisor
Verificador/supervisor

FO-OP-042-03
FO-OP-042-04

Inventario ciego de recibo

Formato de discrepancias

Verificador/supervisor
Verificador/supervisor

CALIDAD

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TIEMPO DE

DISPOSICIN

RESGUARDO

FINAL

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TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

8.0 BIBLIOGRAFA Y/O DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

8.1.

QUALITY STANDARS REQUERIMENTS COLGATE PALMOLIVE

8.2.

NMX-CC-9000-IMNC-2000 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD FUNDAMENTOS Y VOCABULARIO.

8.3.

NMX-CC-9001-IMNC-2000 SISTEMAS DE GESTIN DE LA CALIDAD REQUISITOS.

8.4.

MANUAL DE CALIDAD

8.5.

PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR PROCEDIMIENTOS

9.0 ANEXOS
Anexo 1 formato de discrepancias

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TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

Anexo 2. Formato de recibo ciego

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REA: OPERACIONES

TITULO: RECIBO DE PRODUCTO TERMINADO

9.1 CONTROL DE CAMBIOS

FECHA
MAY-08
JUN-09

NIVEL
00
01

Ago-09

03

Mar-11

04

Mar-15

05

RAZN Y DETALLES DEL CAMBIO

- Revisin general del procedimiento y cambio de formato
- Agrega la responsabilidad 3.6 y las polticas 4.4 y 4.5; as como la definicin de
discrepancia mayor
- Se incorporan las actividades 7 (colocacin de candados en la caja de la unidad
al ingreso a las instalaciones del cedis).
- Incorpora la actividad 13 donde captura informacin R-Control, 13.1
especificando las acciones a tomar en caso de producto daado
- Incorporan las actividades del Asistente de Trafico en el desarrollo del
procedimiento 20.1, 20.2, 20.3 y 20.4
- Agrega la actividad 24.1 la cual especifica el retiro del candado
- En la actividad 26 se especifica que los sellos se le entregan al Asis. Trfico
- En la actividad 29 se especifica el alta del inicio de descarga en R-Control y en la
act. 37.1 la captura de fin de descarga en R-Control
Se agregan las actividades 38, 39, 41, 43, 49, 51, 52, 53, 54 y 55
- Se agregan los anexos 9.2 Lay-out del patio de maniobra y el 9.3 ubicacin de
los relojazos
- Se incluyen las responsabilidades 3.7 y 3.8; as como las polticas 4.6, 4.7 y 4.8;
donde se establecen los controles para el Pase de unidades para recibo
- Dentro del procedimiento se incluyen las actividades 2.1
- Actualizacin del Procedimiento integrando actividades de iZEL.
- Actualizacin de procedimiento a las actividades generales realizando
instructivos de trabajo ligados a procedimiento debido a que se mezclaban
procedimiento e instrucciones de trabajo.

Elabor
Coordinador de Operaciones
Jaime Rosas

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Gerencia
Manuel Lpez

REALIZADO POR:
Luis F. Snchez
Patricia Ochoa

Jose Luis Flores

Edgar Guerrero
Jaime Rosas