CORPORACION NACIONAL DEL COBRE

Cdigo
Versin
Fecha Confec.
N Informe
Mes Informado

REGISTRO DE MONITOREO DE GESTION

EMPRESAS CONTRATISTAS
DIVISION CHUQUICAMATA

: SGR-RESSO-DCH
: 01
: 18 Dic. 2015
:
:

|ITEM 1. INFORMACION CONTRACTUAL

Gerencia Administradora del Contrato

Nmero de Contrato y Nombre del Servicio

Vigencia o Permanencia del Contrato

Inicio

Termino

Inicio

Termino

Prorrogas

Si

No

Nombre o Razn Social EE.CC

Nombres Administrador Contrato EE.CC

Nombres Experto Asesor EE.CC

Informacin de Contacto Experto EE.CC

Nmero de Acreditaciones Experto EE.CC

Subcontratos

Si

No

Fono
E-Mail
Seremi

Sernageomin

Nombre o Razn Social Subcontratista

Nombre o Razn Social Subcontratista

Nombre Presidente del Comit Paritario

Nombre Secretario del Comit Paritario

Email:
Fono:

N Administradores:
N Expertos EE.CC.:
N Supervisores Terreno EE.CC.: ..
N Supervisores Administrativo EE.CC.: ..
Nombres Administrador Contrato Codelco

Nombres Experto Asesor Tutor Codelco

NOTA 1. Cada contrato deber hacer entrega de un DPR - RESSO de forma mensual. Si el contratista mantuviera subcontratos, deber consolidar la
informacin de: Actividades, Dotacin, Horas Trabajadas, Accidentes, etc., realizadas por el Subcontratista como propias.

Firma Administrador de Contrato EE.CC

Firma Experto Asesor EE.CC

Fecha:

Fecha:

Firma Administrador de Contrato Codelco

Firma Experto Asesor Tutor Codelco

Fecha:

Fecha:

ITEM 2. SEGUIMIENTO DE MANTENCION DEL LISTADO DE VERIFICACION DEL CONTRATO

NOTA 2. El contratista deber verificar que la documentacin presentada al inicio del contrato se mantenga actualizada de acuerdo a:

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: 01
: 18 Dic. 2015
:
:

- Dotacin, Exmenes Ocupacionales, Pases, Fichas ODI,

- Documentacin de Vehculos Livianos, Documentacin de Equipos Pesados (Form. N2, Revisin Tcnica o Certificado de Conformidad Operacional,
Certificacin cumplimiento de Plan de Mantenimiento),
- Ampliacin del perodo de permanencia y alcance del contrato.
- Otros documentos considerados como requisitos para el Arranque del Contrato
Cualquier hallazgo identificado como NC, deber gestionarse de acuerdo al tem 8. Gestin de Hallazgos.
El recuadro final del presente tem, deber identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.
REQUISITO/ESTANDAR DE FAENA (Ponderador 15%)
Entregar copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviada al SERNAGEOMIN (Art. 21
del D. S. 72).
Entregar copia timbrada de la carta de inicio de actividades enviada a la SEREMI DE SALUD de
2.
acuerdo a la Resolucin N 3982
Entregar copia timbrada de carta enviada a la Secretara Regional Ministerial de Salud II Regin
(SEREMI SALUD), solicitando aprobacin del Programa de Salud en el Trabajo e Higiene
3.
Industrial, para contratos con duracin superior a un ao y que presten servicios en gerencias
dnde existan peligros fsicos y qumicos, segn Mapa de Riesgos de Higiene Industrial.
Copia del Contrato de Trabajo y Resolucin del SNS o Sernageomin del Asesor o Jefe
4.
Departamento Prevencin de Riesgos, segn corresponde.
Al utilizar jornada de trabajo excepcional, se deber presentar copia de autorizacin de la jornada
5.
de trabajo otorgada por la Direccin del Trabajo.
El Administrador de Contrato de la Empresa Colaboradora, deber presentar un certificado que
6.
acredite haber recibido y toma de conocimiento de las normativas de seguridad internas de la
Divisin (Resso, Sigo; Neos, Neccs, Reglamentos Especficos aplicables al contrato.
La empresa contratista debe entregar al Administrador de Contrato Codelco los siguiente
documento:
Programa de trabajo, segn lo establecido en Ttulo III Roles, Responsabilidades y
Coordinaciones RESSO V.4
Plan de seguridad RESSO, que contemple:
7.
a.
Riesgos Crticos
b.
ECF
c.
EST
d.
IPER
e.
Programa de Seguridad actualizado. Este podr ser ajustado y actualizado una vez ingresados
a la faena operativa.
Presentar copia de los siguientes requerimientos solicitados en el artculo 17 inciso "r" de NEO
24:2008.
1.- Contrato de trabajo de cada uno de los trabajadores del contrato.
2.- Listado de nmero de pase de cada trabajador.
8.
3.- Curso Bsico en Prevencin de Riesgos.
4.- Exmenes preocupacionales de salud, incluyendo exmenes de aptitud para trabajos en altura
geogrfica y Exmenes especficos de salud cuando corresponda
5.- Copia de los Certificados que acrediten que los trabajadores han recibido el Reglamento de
Higiene y Seguridad.
Entregar copia de las calificaciones y certificaciones por organismos certificados, de los
9.
trabajadores conforme a los servicios especializados de las actividades especficas que requieran
este tipo de calificacin de acuerdo a NEO 24:2008 artculo 17 inciso "m".
Acreditar que cada trabajador haya recibido el ODI (Obligacin de Informar) o DAS (Derecho a
10. Saber), y la charla de induccin entregada por el Asesor Gestin Riesgo del rea respectiva
segn lo establece la NEO 24:2008, Capitulo Segundo Articulo 25.
11. Entregar al Administrador del Contrato, el siguiente listado de los trabajadores que por sus
funciones debern conducir al interior de la Divisin y para Dar cumplimiento a lo establecido en
la Neo 53 Reglamento de Trnsito y Transporte de Personas y Materiales en reas
Administrativas, Plantas y Servicios y R-034 Reglamento de Trnsito de Vehculos y Personas
en las Minas de Codelco Norte:
1.- Formulario de solicitud de Autorizacin Interna para conducir.
2.- Copia Licencia Conducir municipal o Internacional vigente de la clase acorde correspondiente
al tipo de vehculo que requiere conducir.
3.-Copia Autorizacin Interna Conduccin
4.- Copia del examen sicosensotcnico entregado por el Organismo Administrador de la Empresa
Contratista y/o Sub Contratista o por un organismo certificado por la divisin.
5.- Aprobacin del Curso de Induccin Manejo Defensivo, certificacin por parte del Organismo
Administrador de la Empresa Contratista y/o Sub Contratista o por un organismo certificado por
la divisin
6.- Presentar Declaracin Jurada de Idoneidad Fsica firmada ante Notario, segn modelo anexo
N 4. De la NEO 53.
7.- Los Conductores rea Mina debern registrar una copia de la Charla Seguridad para
Conductores de Vehculos Motorizados, impartidas por las respectivas Gerencias de las Minas,
consignndose en su Autorizacin Interna para conducir dicho evento como Autorizado el
ingreso a la correspondiente Mina.
1.

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Si

Cumplimiento
No
NA

Condicin
OM
NC

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12.
13.
14.
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16.
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18.

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22.

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: SGR-RESSO-DCH
: 01
: 18 Dic. 2015
:
:

Respaldar que los vehculos que se utilizarn en el contrato cumplan con lo establecido en la Neo
53 Reglamento de Trnsito y Transporte de Personas y Materiales en reas Administrativas,
Plantas y Servicios y R-034 Reglamento de Trnsito de Vehculos y Personas en las Minas de
Codelco Norte:
Presentar carta de recepcin del Reglamento de Orden Higiene y Seguridad de la Empresa
autorizado por la SEREMI de Salud Regional.
Presentar Acta de constitucin de Comit Paritario, en caso de no contar con la formalizacin
aun, se establece un plazo de 15 das para normalizar situacin.
Acreditar el cumplimiento al artculo 40 de NEO 24:2008 en relacin a la afiliacin de la
Empresa a una mutualidad de Empleadores de acuerdo a lo establecido en la Ley 16.744
Presentar solicitud de ingreso a Sistema LOD Administrador del Contrato con los antecedentes
solicitados de acuerdo a lo establecido en el artculo 39 de NEO 24:2008.
La Empresa Contratista deber tener aprobada la instalacin de faenas de acuerdo Listado de
Verificacin para Casas de Cambio y Comedores y visado por el rea de Higiene Industrial, de la
DCH
Presentar al Administrador del contrato y Asesor de Gestin de Riesgos del rea el Programas de
Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo a RESSO versin 4, Captulo V, considerando los 12
elementos.
Si la Empresa Contratista y Sub Contratista ha implementado o est implementando un Sistema
de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo basado (SIGO) deber garantizar y satisfacer el
cumplimiento de los 12 elementos establecidos en su totalidad, sin perjuicio del cumplimiento de
las dems clusulas, de acuerdo a lo establecido RESSO
Verificar que los equipos de proteccin personal a utilizar en el contrato, sean ellos de
procedencia nacional o extranjera y descrito en el estudio entregado, deben ser de calidad
certificada por algn organismo nacional o extranjero autorizado para esos efectos, (artculo 59
letra d) de la NEO 24:2008.
Entregar un estudio tcnico realizado por el Experto en Prevencin de Riesgos del contrato, de las
reales necesidades de los equipos o elementos de proteccin personal para cada ocupacin y
puesto de trabajo, de acuerdo a los riesgos efectivos de accidentes y/o enfermedades profesionales
a que estn, expuestos sus trabajadores de acuerdo a lo establecido en el artculo 59 letra b) de la
NEO 24:2008.
Si la Empresa posee faenas del contrato, donde los trabajadores estn expuestos a contaminantes
nocivos para la salud, ser responsabilidad de la Empresa Contratista el lavado de la ropa de
seguridad, no permitindose que el trabajador lleve la ropa para el lavado en su domicilio. de
acuerdo a lo establecido en el artculo 62 letra l) de la NEO 24:2008
La Empresa contratista Subcontratar? En caso de respuesta afirmativa en pregunta anterior el
Administrador de la empresa Contratista deber entregar la autorizacin correspondiente del
Administrador de Contratos y presentar la documentacin requerida en los puntos 1al 20 del
Subcontratista.

Identificacin de la Oportunidad de Mejora a Implementar

Registro o Evidencia de
Cumplimiento

Fecha de Cierre

Estado

ITEM 3. DISPOSICIONES GENERALES (Decreto 76 del 18.01.2007)

NOTA 3. El contratista deber verificar que la informacin presentada al Administrador de Contrato de CODELCO (registros fsicos o magnticos) esta

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: 01
: 18 Dic. 2015
:
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Conforme a lo dispuesto en el Decreto N 76 del 18.01.2007. Cualquier hallazgo identificado como NC, deber gestionarse de acuerdo al tem 7. Gestin
de Hallazgos.
El recuadro final del presente tem, deber identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.
REQUISITO LEGAL (Ponderador 10%)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Si

Cumplimiento
No
NA

Condicin
OM
NC

Mantiene un cronograma de actividades o trabajos a ejecutar derivado del elemento N2.

Mantiene registro de: Rut y Nombre o Razn Social de la Empresa, Registro de afiliacin a un
Organismo Administrador de la Ley 16.744, Nombre de los Encargados de los trabajos o tareas,
Nmero de Trabajadores.
Mantiene historial de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales / Certificado de
siniestralidad laboral.
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo propio o de la Empresa Principal.
Mantiene informes de Identificacin de Peligros, Evaluacin de Riesgos que podran afectar a sus
trabajadores.
Mantiene informes de visitas y medidas prescritas por el Organismo Administrador de la Ley
16.744.
Mantienen copias de informe o actas de entidades fiscalizadoras.
En relacin al punto 6. y 7. El contrato a informado a travs de carta tipo el resultado de dichas
visitas al Administrador de Contrato CODELCO y con Copia al Direccin de Prevencin de
Riesgos de la Divisin.
Identificacin de la Oportunidad de Mejora a Implementar

Registro o Evidencia

Fecha de Cierre

Estado

ITEM 4. INSTALACIN DE FAENA (Decreto Supremo 594 de 15.09.1999)

NOTA 4. El contratista deber verificar las condiciones fsicas de Casas de Cambio, Comedores y Servicios Higinicos, el incumplimiento de cualquier
elemento deber gestionarse como No Conformidad en el tem 8 y se deber priorizar el levantamiento de los hallazgos identificados.
El recuadro final del presente tem, deber identificar las acciones asociadas a Oportunidades de Mejoras detectadas.
REQUISITO LEGAL
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.

Si

Cumplimiento
No
NA

Condicin
OM
NC

Si

Cumplimiento
No
NA

Condicin
OM
NC

Los lugares de trabajo debern mantenerse en buenas condiciones de orden y limpieza. Adems,
debern tomarse medidas efectivas para evitar la entrada o eliminar la presencia de insectos,
roedores y otras plagas de inters sanitario.
Todo lugar de trabajo deber contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades
bsicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo. Las instalaciones, artefactos,
canalizaciones y dispositivos complementarios de los servicios de agua potable debern cumplir
con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Todo lugar de trabajo estar provisto de servicios higinicos, de uso individual o colectivo, que
dispondrn como mnimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se colocar en un
compartimento con puerta, separado de los compartimentos anexos por medio de divisiones
permanentes.
Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto con sustancias txicas o cause suciedad
corporal, debern disponerse de duchas con agua fra y caliente para los trabajadores afectados.
En los lugares de trabajo donde laboren hombres y mujeres debern existir servicios higinicos
independientes y separados.
Los servicios higinicos y/o las letrinas sanitarias o baos qumicos no podrn estar instalados a
ms de 75 metros de distancia del rea de trabajo, salvo casos calificados por la autoridad
sanitaria.
Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera el cambio de ropa, deber estar dotado
de un recinto fijo o mvil destinado a vestidor, cuyo espacio interior deber estar limpio y
protegido de condiciones climticas externas. Cuando trabajen hombres y mujeres los vestidores
debern ser independientes y separados.

REQUISITO LEGAL

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9.

10.
11.

: SGR-RESSO-DCH
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: 18 Dic. 2015
:
:

En aquellos lugares en que los trabajadores estn expuestos a sustancias txicas o infecciosas,
stos debern tener 2 casilleros individuales, separados e independientes, uno destinado a la ropa
de trabajo y el otro a la vestimenta habitual.
Cuando por la naturaleza o modalidad del trabajo que se realiza, los trabajadores se vean
precisados a consumir alimentos en el sitio de trabajo, se dispondr de un comedor para este
propsito, el que estar completamente aislado de las reas de trabajo y de cualquier fuente de
contaminacin ambiental
El comedor estar provisto con mesas y sillas con cubierta de material lavable y piso de material
slido y de fcil limpieza, deber contar con sistemas de proteccin que impidan el ingreso de
vectores y estar dotado con agua potable para el aseo de manos y cara.
Capacitacin terica y prctica del EPP necesaria para el correcto empleo del Equipo de
Proteccin Personal
Identificacin de la Oportunidad de Mejora a Implementar

Registro o Evidencia de
Cumplimiento

Fecha de Cierre

Estado

ITEM 5. COMIT PARITARIO DE HIGIENE Y SEGURIDAD Y/O FAENA

NOTA 5. El contratista deber verificar el cumplimiento del programa del Comit Paritario de Higiene y Seguridad y debe consolidad las actividades del
Comit Paritario de Faena de acuerdo a las actividades realizadas en el contrato informado.
Marque con X segn corresponda el tipo de Constitucin y Funcionamiento del Comit Paritario en el contrato informado (Puede
ser ms de una alternativa):
a) Comit Paritario de Higiene y Seguridad est constituido como Empresa y realiza actividades programadas en el contrato.
b) Comit Paritario de Higiene y Seguridad est constituido y funcionando slo en el Contrato.
c) Comit Paritario de Faena est constituido y funcionando en la Empresa Principal (Codelco) con actividades en el Contrato
d) Comit Paritario de Higiene y Seguridad no se encuentra constituido en el contrato. (Dotacin inferior a 25 trabajadores).
Participacin en Comit Paritario de Faena.
Prog
.

Real
.

%
Cump
.

Asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilizacin de los Elementos de Proteccin
Personal. (Dando cumplimiento al tem 11 requisitos legales y art . 53 DS 594)

100%

Vigilar del cumplimiento de las medidas de prevencin, higiene y seguridad.

100%

Investigar de las causas de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

100%

Indicar la adopcin de medidas preventivas de Higiene y Seguridad.

100%

Verificar el estado de avance de la adopcin de las medidas preventivas comprometidas.

100%

Promover la realizacin de cursos de adiestramiento destinados a la capacitacin de los trabajadores

Entrega mensual del acta de reunin del Comit Paritario de Higiene y Seguridad o de Faena.

Registro o
Evidencia

Actividad (Ponderador 10%)

ITEM 6. PROGRAMA DE GESTIN PARA LA SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES.

Nota 6. El contratista deber realizar seguimiento a la Gestin de Seguridad del contrato, segn Programa de Seguridad basado en la Implementacin de la
Autoevaluacin SIGO/RESSO con sus actualizaciones correspondientes. Si existieran subcontratos, deber incorporar las actividades del subcontratista

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: 18 Dic. 2015
:
:

como propias.
La informacin asociada a Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y acciones preventivas deber reflejarse en el tem 8. Gestin de Hallazgos.
Las desviaciones derivadas de inspecciones y que NO signifiquen un incumplimiento legal, se debern manejar como Acciones Preventivas.
Las desviaciones derivadas de un incumplimiento legal, se debern manejar como Acciones Correctivas de igual forma que las originadas por Incidentes.
Elemento (Ponderador 10%)
1

Actividades

Registro

Prog.

Real.

% Cump.

Liderazgo y Compromiso.
Planificacin y Administracin del
Sistema de Gestin.
Identificacin Evaluacin y Control
2.1
de los Riesgos (Matriz de Riesgo).
2.2

Gestin de Cambio.

2.3

Cumplimiento Legal.

Estandarizacin
Operacionales.

de

los

Controles

Capacitacin, Competencias y Mejoras del

Desempeo.

Comunicacin y Consulta.

Reportes, Registros y Documentacin.

Higiene Ocupacional, Ergonoma y Salud

en el Trabajo.

Administracin
de
Contratistas,
Subcontratistas y Proveedores.

Diseo, Construccin y Puesta en Marcha

de Proyectos.

10

Preparacin y
Emergencias.

Respuesta

11

Gestin
de
conformidades.

Incidentes

12

Monitoreo y Auditoras de Cumplimiento.

Frente
y

a
No

7. ESTADISTICAS
Nota 7. En el caso que el Contrato mantuviera subcontratos, toda la informacin relacionada con estadsticas se deber informar como la propia del contrato.

Mes

Horas

Das

CTP

STP

Pgina 6 de 7

I.F

I.F.T

I.G

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(25
%)

Trabajadas
Mes

Acu.

Trab.
Mes

: SGR-RESSO-DCH
: 01
: 18 Dic. 2015
:
:

Perdidos
Me
s

Ac
u.

Me
s

Ac
u.

Me
s

Ac
u.

Me
s

Ac
u.

Me
s

Ac
u.

Me
s

Ac
u.

ENE
FEB
MA
R
ABR
MA
Y
JUN
JUL
AG
O
SEP
OCT
NO
V
DIC
8. GESTION DE HALLAZGOS
Descripcin breve de la NC

Identificacin de la Accin Preventiva

o Accin Correctiva

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Fecha de
Cierre

Registro o Evidencia

Estado