2016 01 06 Edicion Especial Tomo V

CXIX
Mrida, Yuc.,Mircoles 6 de Enero de 2016
No. 33,015
Diario Oficial
del Gobierno del Estado de Yucatn
Edicin Especial
Direccin: Calle 90 No. 498-A entre 61 A y 63
Colonia Bojrquez, Mrida, Yucatn.
C.P. 97240. Tel: 930-30-23
Publicacin peridica: Permiso No. 0100921. Caractersticas: 111182816. Autorizado por SEPOMEX
Director: Lic. Alfredo Teyer Mercado.
www.yucatan.gob.mx
SIN TEXTO
Proyecto de Presupuesto
de Egresos del Gobierno del
Estado de Yucatn para
el Ejercicio Fiscal 2016
TOMO V
Presupuesto Basado en Resultados 2016

Programas Presupuestarios
Introduccin
Este tomo del Presupuesto de Egresos 2016 presenta 270 programas
presupuestarios que sern implementados durante el ejercicio fiscal.
De este total de programas, 248 son del Poder Ejecutivo y de las entidades, todos
cuentan con una matriz de indicadores y dan cobertura al 100% del presupuesto
asignado a estos entes pblicos.
Con la actualizacin del diseo de los programas presupuestarios se cumple el
compromiso de gobierno 211 Consolidar el Presupuesto basado en Resultados
con la finalidad de contar con programas y proyectos que resuelvan problemas
concretos y eleven la calidad del gasto pblico.
Existen 22 programas presupuestarios de poderes y rganos autnomos. De
estos, 3 programas cuentan con matrices de indicadores, corresponden al Instituto
Estatal de Acceso a la Informacin Pblica y a la Comisin de Derechos Humanos
del Estado de Yucatn.
Todos los programas fueron diseados en talleres de trabajo en los que se
involucraron directivos de los programas as como parte del personal operativo,
con el objeto de incluir formular programas que atiendan de manera efectiva los
problemas y necesidades de la poblacin.
En este perodo por primera ocasin, se realizaron adecuaciones al diseo de los
programas a partir de la atencin a los Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM),
resultados de la evaluacin de los 11 programas presupuestarios en 2014.
Con este proceso se consolida el PbR, dado que se incorpora al proceso de
programacin y presupuestacin la informacin que resulta de evaluaciones
externas, realizadas por evaluadores independientes de la Administracin
Pblica. Esto garantiza la objetividad de la evaluacin.
La mejora del diseo de programas presupuestarios mediante la adecuacin de
las Matrices de Indicadores de Resultados, permite afinar la informacin disponible
y la focalizacin de las intervenciones pblicas. Con esto mejora la pertinencia de
los programas y permite la atencin de problemas y necesidades de la poblacin,
con lo que mejora la racionalidad de las intervenciones pblicas.
La formulacin de programas con indicadores de desempeo crea un marco
adecuado para el seguimiento objetivo y verificable, y posibilita la aplicacin de
evaluaciones independientes y objetivas de todas las intervenciones pblicas.
Contar con una cobertura del cien por ciento del gasto pblico con programas
evaluables, es un paso necesario, pero que no agota los esfuerzos que la
Administracin Pblica. Para que estos programas generen valor pblico, deben
acompaarse de otros elementos que componen la Gestin para Resultados del
Desarrollo: la evaluacin, la mejora de los programas, los sistemas de informacin
y la transparencia y rendicin de cuentas.
En el presente tomo se incluyen todos los programas presupuestarios, y se
presenta informacin relativa a la o las entidades responsables de su
implementacin, la alineacin a la planeacin del desarrollo, los objetivos y metas,
la clasificacin funcional programtica y la asignacin presupuestal a nivel de
captulo.
La consulta del tomo puede abordarse desde dos puntos de vista. Primero se
enlistan las dependencias, entidades y se presentan la lista de todos los
programas en los que participa. Si el inters es conocer los programas de una
organizacin en especial, la consulta de este ndice permitir identificar los
programas y las pginas en donde podr consultarse la informacin.
La segunda forma de consulta es a travs de la revisin de los programas
presupuestarios. Se presentan las matrices de indicadores de los programas
presupuestarios. Para cada programa se puede encontrar: el fin u objetivo de
impacto de la planeacin del desarrollo; el propsito u objetivo central del
programa, los componentes o bienes y servicios que el programa entrega a los
beneficiarios, las actividades que son necesarias para producir o entregar cada
componente; tambin se presentan las clasificaciones a la planeacin del
desarrollo, as como a la estructura funcional programtica emitida por el Consejo
Nacional de Armonizacin Contable. Finalmente para cada programa se puede
observar el gasto asignado por captulo. Con la publicacin de este tomo, se pone
a disposicin de la sociedad informacin que permitir dar seguimiento al
desempeo de los programas y mejorar los instrumentos de transparencia y
rendicin de cuentas.
Nota tcnica: Estructura de la presentacin de las matrices de indicadores

En este apartado se describe la estructura de la presentacin de las matrices de
indicadores, con el objeto de facilitar la consulta.
La matriz de indicadores es una herramienta estratgica para la gestin de programas
pblicos con orientacin a la consecucin de resultados objetivos, medibles y verificables.
Facilita la organizacin y el seguimiento de los programas.
La matriz de indicadores se presenta compuesta por cuatro elementos horizontales (filas)
y siete elementos verticales (columnas).
1. La primera columna presenta los elementos horizontales, que son los cuatro
niveles de objetivos:
a) Los objetivos de Fin, miden objetivos del desarrollo, son objetivos de la
planeacin de mediano plazo o del Plan Estatal de Desarrollo.
b) El objetivo de propsito: es el resultado directo a ser logrado en la poblacin
objetivo a consecuencia de la utilizacin de los componentes producidos o
entregados por el programa.
c) Los objetivos de componente: son los bienes y servicios que entrega el
programa a los beneficiarios.
d) Los objetivos de actividad: son las actividades estratgicas necesarias para
producir cada bien o servicio. Este es el mbito de gestin por excelencia.
2. La segunda columna presenta los indicadores que sern usados para dar
seguimiento trimestral al programa. Permiten medir el logro cada objetivo.
3. La Frmula: Presenta el algoritmo que se usa para calcular el o los indicadores
asociados a cada objetivo.
4. La lnea base: en esta columna se presentan la lnea base o valor de referencia
que se refiere al valor del periodo base. Sirve para identificar el punto de partida
del indicador, a partir del cual se compara el avance en la consecucin de las
metas.
En el caso de los indicadores de variacin porcentual se presenta el valor de
referencia. Es decir, para facilitar la interpretacin del indicador se presenta el
valor numrico del cual se parte para calcular el cambio porcentual esperado.
5. Meta: es el valor esperado del indicador al final del periodo. Es el logro que se
espera alcanzar para la consecucin de los objetivos.
6. Los medios de verificacin: son las fuentes de la informacin estadstica de donde
se toman las variables para la construccin y clculo de los indicadores. En este
apartado tambin se presenta a la fuente, que es la unidad administrativa
responsable de la informacin.
7. Supuestos: son los riesgos o contingencias externos al programa que pueden
afectar el desempeo.
Resumen
Indicador
narrativo
Fin
Propsito
Componentes
Actividades
Frmula
Lnea
base
Meta
Medios de Supuestos
Verificacin
Al inicio de cada programa se puede identificar:
1
3
1 Programa presupuestario: muestra el nmero de identificacin consecutivo y el

nombre del programa.
Dependencia o Entidad Responsable: El nombre de la dependencia o entidad
coordinadora del programa.
2 Instituciones corresponsables: Este apartado se presenta cuando existe ms de una
dependencia o entidad responsable de proporcionar los bienes y servicios.
3 Poblacin objetivo: Identifica quines son la poblacin a la que se destinan los bienes
y servicios del programa.
Eje PED: Es la clave en la que se identifica el eje del Plan Estatal de Desarrollo.
Tema PED: Es la clave que identifica el eje y tema del Plan Estatal del Desarrollo.
Objetivo PED: Identifica el nmero de objetivo y se clasifica por eje y tema del Plan
Estatal de Desarrollo.
La estructura de la matriz se puede observar a continuacin
10
4 En la primera columna se pueden identificar los niveles de objetivos: fin, propsito,

componentes y actividades.
5 La segunda columna muestra los indicadores asociados a cada objetivo.
6 La frmula de cada indicador se muestra en esta columna.
7 La lnea base de cada indicador se presenta en la sptima columna.
8 En esta columna se presenta la meta para cada indicador de cada objetivo.

9 Los medios de verificacin se muestran en la columna nueve. Ah se puede identificar el
censo, la encuesta o el registro administrativo que alimentan las variables, as como la
informacin de la organizacin o rea responsable de generar la informacin.
10 Los supuestos se presentan en la ltima columna.
La parte final de la matriz muestra la siguiente estructura:
11
12
13
14
15
11 Cada objetivo de componente se presenta en una numeracin consecutiva para su

fcil identificacin.
12 Las actividades necesarias para cada componente se presentan agrupadas justo
debajo de cada componente, con el objeto de facilitar la consulta.
13 En este mdulo se presenta el presupuesto asignado al programa por captulo.
14 En este apartado se muestra la alineacin a la estructura funcional programtica. Esta
incluye la clave y el concepto de: la finalidad, el eje del PED, la funcin, la subfuncin y el
tipo de programa.
15 Cuando aplica, se presenta una nota que aclara alguna particularidad de la matriz o de
la informacin que esta contiene. En este elemento se puede identificar, por ejemplo,
cuando un indicador de variacin porcentual muestra como lnea base el valor absoluto de
la variable.
ndice Clasificado por Institucin
PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO

124
273
AICI
Trasplante de rganos
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
213
388
Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY

Prestacin de Servicios Registrales
Mejora Regulatoria
Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
29
46
175
270
274
356
Cobertura en Educacin Media Superior

Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Programa Administrativo del COBAY
120
414
474
Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn
96
Certeza Jurdica y Derechos Humanos

Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsin de Derechos
Humanos del Estado de Yucatn
37
564
COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY

109
151
152
CONALEP
318
COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN

20
295
COMEY
Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN

57
CODHEY
120
412
472
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN

71
220
248
CODAMEDY

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios
Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn
CONSEJERA JURDICA
14
29
95
147
149
189
COBAY
499
503
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN

118
206
CJ
Desarrollo Artesanal
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIN Y CONTROL DE CONFIANZA

170
CETRAY
165
386
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN

71
219
247
CEECC
Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social

Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN

259
261
CECYTEY
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de 505

Fomento Econmico
ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN

90
205
CAEY
223
530
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHN ITZ

262
APBPY
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados

Administracin y Planeacin Turstica
Infraestructura Turstica
Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
200
278
280
COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN

71
218
229

Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin
Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn)
120
409
435
11
CULTUR
DG
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO

DE YUCATN
107 Promocin y Comercializacin Turstica
270 Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
271 Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
272 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
DESPACHO DEL GOBERNADOR
126
127
132
133
153
154
155
168
DIF-YUCATN
41
106
111
113
135
439
Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas

Carreteras, Calles y Caminos
Fabricacin de Postes de Yucatn
63
191
570
41
Prevencin Social del Delito
215
Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
217
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
219
Sistema de Justicia Penal
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado 221
323
Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
340
Comunicacin Social e Informacin
558
Atencin Integral a las Victimas del Delito
560
Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

Administracin de Figarosy
106
402
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO

53
201
HCP

Fomento a la Educacin Artstica
Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Formacin de Profesionales del Arte
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

63
213
HAM
98
143
150
153
159
161
163
167
487
FISCALA GENERAL DEL ESTADO

25
119
120
121
122
172
182
288
289
FIGAROSY
Proteccin Social en Salud - Prospera

Carencia por Acceso a la Alimentacin
Atencin a Vctimas de Violencia
Cohesin Social
Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Atencin a Personas con Discapacidad
Atencin Integral al Menor en Desamparo
Atencin al Desarrollo Infantil
Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
FBRICA DE POSTES DE YUCATN

40
104
299
FGE
227
229
238
241
282
284
287
316
ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

25
63
65
66
77
231
FAPOYUC
Oportunidades en el mbito Internacional

Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Sistema de Evaluacin del Desempeo
Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Planeacin
Operacin Administrativa de la STGPE
Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

58
80
84
85
87
88
89
91
254
ESAY
196
523
525
527
Salud Infantil
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la
Amistad
88
380
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO
12

52
202
HCT
Salud Reproductiva
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital
Comunitario de Ticul
86
384
INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

70
73
76
245
ICATEY
86
382
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL

52
203
IBECEY
Salud Reproductiva
Comunitario de Peto
Eficiencia Terminal en Educacin Bsica

Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Eficiencia Terminal en Educacin Superior
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crditos
del Estado de Yucatn
118
126
133
468
INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN

232
Capacitacin para el Trabajo
441
IDEFEY
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA

EDUCATIVA DE YUCATN
68 Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
115
71 Cobertura en Educacin Media Superior
120
74 Cobertura en Educacin Superior
129
219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
412
223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
422
226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
428
233 Gestin Institucional
443
246 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y 470
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
534
IDEY
INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN

60
61
182
189
207
209
298
IEAEY

Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Administracin de IEGY
150
481
489

Programa de Operacin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
106
113
356
396
400
INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA

32
INCAY
137
466
INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN

63
66
189
210
212
INAIP
Rezago Educativo
Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY
INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN YUCATN

84
251
255
IHMY
102
104
340
356
390
394
566
INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN

78
244
IEGY
Activacin Fsica
Alto Rendimiento
Operacin de Unidades Deportivas
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Obesidad
Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
50
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN

100
104
Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

183
191
13

150
268
INCCOPY
392
508

Servicios y Prestaciones
Servicios Integrales y de Esparcimiento
Programa Administrativo del ISSTEY
340
476
494
496
Calidad de la Educacin Superior

Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnolgico Superior de Motul
Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
131
431
462
541

Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior
Progreso
131
428
460
543

Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico
Superior del Estado de Yucatn
131
426
458
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

75
228
300
IVEY
Eventos Recreativos
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN

75
225
240
ITSV
48
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
332
Patrimonio Seguro
Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de 334
Yucatn
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE PROGRESO

75
226
241
281
ITSS
233
236
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL

75
227
242
280
ITSP
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional

Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN

182
249
257
258
ITSM
146
148
159
340
479
INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN

208
263
ISSTEY
Poblacin Maya
Medicina Tradicional Maya
Programa Administrativo del INDEMAYA
INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN

30
177
178
IPFY
194
292
356
360
INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL

130
131
INSEJUPY
Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana

Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Programa Administrativo del INCCOPY
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN

82
83
87
182
250
INDERM
276
518
INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN

106
157
189
191
INDEMAYA
Programa de Infraestructura Indgena

Gastos de Administracin del INCAY

Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid
131
433
572
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN
14

43
182
194
IYEM
Cohesin Social
Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
153
485

Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
63
276
364

Seguro Popular
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS
98
100
577
SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS

23
95
127
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
284
285
286
287
301
302
SCG
61
210
276
345
RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN

58
59
308
SAF
Dotacin de Agua Potable

Saneamiento de Aguas Residuales
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN

40
150
193
REPSSY
501
510
582
JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATN

85
253
JEDEY
Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora

Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Yucatn Emprende
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN

38
117
150
185
JAPEY
65
340
366
INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES

260
264
318
JAPAY
Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Atencin de Contribuyentes
Mejora Regulatoria
Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Mejora de la Gestin Pblica
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Tecnologas de la Informacin
Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la
AAFY
Administracin de Recursos Financieros
Pago a Jubilados
Administracin y Manejo de la Deuda
Distribucin de Participaciones
Distribucin de Aportaciones
Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Logstica de Eventos y Giras
39
175
229
289
292
295
297
299
302
304
306
308
310
312
314
550
552
554
556
574
575
SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL

32
134
135
136
137
138
139
140

Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e
Investigaciones
Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Auditoras a Programas Federales
50
243
245
247
249
251
253
255
15

142
143
144
146
174
SE
232
233
234
236
244
245
247
248
251
298
102
106
113
115
118
120
123
126
137
156
161
208
406
409
412
414
435
441
443
446
450
466
468
472
474
481
566

Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
106
109
111
113
398
SECRETARA DE DESARROLLO RURAL

80
86
92
98
100
101
102
103
259
266
267
SEDESOL
Activacin Fsica
Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Calidad de la Educacin Media Superior
Rezago Educativo
Lnea Mnima de Bienestar
Fomento a la Innovacin Empresarial
Gestin Escolar
Gestin Institucional
Gestin Pedaggica
Gastos Administrativos de la SEGEY
Obesidad
SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES

63
64
65
66
211
SEDER
259
261
263
268
329
SECRETARA DE EDUCACIN
60
63
66
68
70
71
72
73
78
86
88
116
215
218
219
220
229
SEDECULTA
Supervisin y Auditora de Obra Pblica

Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey

Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Fomento al Empleo
Extensin e Innovacin Productiva
Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
143
156
169
179
183
185
187
189
499
514
516
SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL

44
60
80
85
86
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda

Activacin Fsica
Cohesin Social
68
102
143
153
156
16

87
88
100
150
215
252
253
SEDUMA
Apoyos para el Crecimiento Empresarial

Inversiones para el Crecimiento Econmico
Mejora Regulatoria
Fomento al Sector Logstico
Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de
Fomento Econmico
171
173
175
177
204
208
340
505
Promocin y Comercializacin Turstica

Servicios Tursticos
196
198
200
530
SECRETARA DE LA JUVENTUD
63
85
86
87
182
256
260
SGG
53
56
59
139
265
340
342
347
351
353
SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO

107
108
109
273
SEJUVE
Mitigacin
Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Gestin Integral de los Residuos Slidos
Calidad Ambiental
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Conservacin de los Recursos Naturales
Manejo Integral de la Zona Costera
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO

93
94
95
96
112
116
182
262
SEFOTUR
159
161
183
276
406
483
485
SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

34
35
36
79
145
182
183
186
187
188
SEFOE

Gestin Escolar
Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
106
153
Cohesin Social
156
159
340
Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la 491
Sejuve
501
SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO

16
17
25
27
84
106
125
128
141
148
170
172
180
181
182
Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes

Programa Integral de Reinsercin Social
Proteccin Civil
Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara
General de Gobierno
Planeacin Demogrfica
Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
31
34
41
44
150
194
225
231
257
272
318
323
336
338
340
17

198
214
269
302
SIIES
241
242
243
276
277
278
279
280
281
282
283
460
462
464
532
534
536
539
541
543
545
547
Fomento al Empleo
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
179
512
Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica

Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
358
362
SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA

25
121
170
171
172
173
189
302
SSY
129
131
133
202
204
206
208
417
420
422
424
426
428
431
433
437
443
452
456
458
SECRETARA DE OBRAS PBLICAS

190
192
SSP
Cobertura en Educacin Superior

Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal
Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro
Progreso
Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente
Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATN

98
265
SOP
374
404
520
575
SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR

74
75
76
110
112
113
116
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
237
239
240
SNEY
Programa Integral Protgete

Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado

Prevencin y Seguridad Vial
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad
Pblica
41
219
318
320
323
327
356
575
OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN

45
46
47
48
Servicios de Salud a la Comunidad

Enfermedades Transmisibles
Salud Mental
Unidades Mdicas Mviles
71
73
76
78
18

49
50
51
52
53
54
55
56
59
80
84
90
195
196
197
199
200
298
315
STGPE
340
Justicia Laboral
27

452
534

437
464
539

420
536
547
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL MAYAB (PETO)

223
239
276
UTP
UNIVERSIDAD TECNOLGICA METROPOLITANA

222
278
283
UTM PETO
27
179
181
512
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL CENTRO DE IZAMAL

230
243
279
UTM
Justicia Laboral
Fomento al Empleo
Previsin Social
UNIVERSIDAD DE ORIENTE
237
277
UTC
238
241
282
284
287
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

7
UNO

Planeacin
SISTEMA TELE YUCATN

182
TTSEY
100
143
150
165
368
370
372
376
378
566
579
SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL

7
98
99
265
STY
80
82
84
86
88
90
92
94
SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN

132
133
153
154
155
STPS
Prevencin y Atencin de Accidentes

Sangre Segura
Salud de la Mujer
Salud Reproductiva
Salud Infantil
Enfermedades Crnico degenerativas
Envejecimiento
Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico
de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Seguro Popular
Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Vigilancia Epidemiolgica
Calidad en el Servicio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Obesidad
Atencin Mdica

422
456
532
UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PONIENTE DE MAXCAN

224
282

424
545
19

294
UTRS
Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del 562

Poniente
UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR

221
238
417
Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica 454
Regional del Sur
20
ndice por Programa Presupuestario
Nmero
7
14
16
17
20
23
25
27
29
30
32
34
35
36
38
40
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
68
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
85
86
Programa Presupuestario
Justicia Laboral
Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY
Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes
Programa Integral de Reinsercin Social
Certeza Jurdica y Derechos Humanos
Atencin de Contribuyentes
Proteccin Civil
Prestacin de Servicios Registrales
Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
Mitigacin
Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos
Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Dotacin de Agua Potable
Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda
Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda
Servicios de Salud a la Comunidad
Enfermedades Transmisibles
Salud Mental
Unidades Mdicas Mviles
Prevencin y Atencin de Accidentes
Sangre Segura
Salud de la Mujer
Salud Reproductiva
Salud Infantil
Enfermedades Crnico degenerativas
Envejecimiento
Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico
de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn
Seguro Popular
Activacin Fsica
Alto Rendimiento
Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Calidad de la Educacin Media Superior
Cobertura en Educacin Superior
Formacin de Profesionales del Arte
Rezago Educativo
Gestin Integral de los Residuos Slidos
Poblacin Maya
Medicina Tradicional Maya
Cohesin Social
Pgina
27
29
31
34
37
39
41
44
46
48
50
53
56
59
61
63
65
68
71
73
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
96
98
100
102
104
106
109
111
113
115
118
120
123
126
129
131
133
135
137
139
143
146
148
150
153
156
21
Nmero
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
98
99
100
101
102
103
104
106
107
108
109
110
112
113
116
117
118
119
120
121
122
124
125
126
127
128
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
Atencin Integral al Menor en Desamparo
Atencin al Desarrollo Infantil
Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Apoyos para el Crecimiento Empresarial
Inversiones para el Crecimiento Econmico
Mejora Regulatoria
Fomento al Sector Logstico
Fomento al Empleo
Previsin Social
Extensin e Innovacin Productiva
Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Promocin y Comercializacin Turstica
Servicios Tursticos
Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Saneamiento de Aguas Residuales
Trasplante de rganos
Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado
Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Oportunidades en el mbito Internacional
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara
General de Gobierno
Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e
Investigaciones
Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Auditoras a Programas Federales
Planeacin Demogrfica
Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Calidad Ambiental
Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Pgina
159
161
163
165
167
169
171
173
175
177
179
181
183
185
187
189
191
194
196
198
200
202
204
206
208
210
213
215
217
219
221
223
225
227
229
231
233
236
238
241
243
245
247
249
251
253
255
257
259
261
263
265
268
270
272
22
Nmero
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
170
171
172
173
174
177
178
180
181
182
183
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
205
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Planeacin
Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Mejora de la Gestin Pblica
Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la
AAFY
Administracin de Recursos Financieros
Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
Prevencin y Seguridad Vial
Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad
Pblica
Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
Patrimonio Seguro
Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de
Yucatn
Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Conservacin de los Recursos Naturales
Manejo Integral de la Zona Costera
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica
Programa Administrativo del INCCOPY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Vigilancia Epidemiolgica
Programa Integral Protgete
Calidad en el Servicio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la
Amistad
Comunitario de Peto
Comunitario de Ticul
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
Pgina
274
276
278
280
282
284
287
289
292
295
297
299
302
304
306
308
310
312
314
316
318
320
323
327
329
332
334
336
338
340
342
345
347
351
353
356
358
360
362
364
366
368
370
372
374
376
378
380
382
384
386
23
Nmero
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
Operacin de Unidades Deportivas
Eventos Recreativos
Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Programa de Operacin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Administracin de Figarosy
Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Gestin Escolar
Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Gestin Pedaggica
Gastos Administrativos de la SEGEY
Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica
Regional del Sur
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn
Servicios y Prestaciones
Programa Administrativo del INDEMAYA
Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
Administracin de IEGY
Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la
Sejuve
Servicios Integrales y de Esparcimiento
Programa Administrativo del ISSTEY
Pgina
388
390
292
394
396
398
400
402
404
406
409
412
414
417
420
422
424
426
428
431
433
435
437
439
441
443
446
450
452
454
456
458
460
462
464
466
468
470
472
474
476
479
481
483
485
487
489
491
494
496
24
Nmero
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
294
295
298
299
300
301
302
308
315
318
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de
Fomento Econmico
Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
Gastos de Administracin del INCAY
Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado
Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
Progreso
Pago a Jubilados
Administracin y Manejo de la Deuda
Distribucin de Participaciones
Distribucin de Aportaciones
Atencin Integral a las Victimas del Delito
Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del
Poniente
Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsin de Derechos
Humanos del Estado de Yucatn
Obesidad
Fabricacin de Postes de Yucatn
Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid
Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS
Atencin Mdica
Yucatn Emprende
Pgina
499
501
503
505
508
510
512
514
516
518
520
523
525
527
530
532
534
536
539
541
543
545
547
550
552
554
556
558
560
562
564
566
570
572
574
575
577
579
582
25

Programa Presupuestario: 7
Justicia Laboral
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DEL TRABAJO Y PREVISIN SOCIAL
Poblacin Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatn
Instituciones corresponsables:
Eje PED: 01
TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS
Tema PED: 01.02
Yucatn Competitivo
Empleo y Desarrollo Empresarial
Objetivo PED: 01.02.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,843
Se contribuye a mejorar la calidad del

empleo mediante procesos eficientes
de justicia laboral en el Estado.
Propsito
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Medios de Verificacin
Supuestos
Anual
Registro de atencin a trabajadores de la Junta

Local de Conciliacin y Arbitraje.
18,463
Los
trabajadores,
sindicatos
y
empleadores del estado cuentan con
procesos eficientes de Justicia
Laboral.
Variacin porcentual de trabajadores del estado

atendidos
Frmula
Mejorar la calidad del empleo en el Estado.
18,466
Porcentaje de juicios concluidos
Porcentaje de demandas resueltas
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Trimestral
Trimestral
Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia

de partes de la Junta Local de Conciliacin y
Arbitraje (JLCA).
Inestabilidad econmica. Interes

econmicos de los abogados para
prolongar los juicios.
Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia

de partes de la Junta Local de Conciliacin y
Arbitraje (JLCA).
Componente:
18,443
Porcentaje de demandas resueltas favorablemente
(B/C)*100
Servicios de Asesora legal otorgados

a trabajadores y sindicatos.
18,447
Componente:
Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la

conciliacin
(B/C)*100
C1A1 Registro de trabajadores para recibir asesorias.
Actividad:
C1A2 Conciliacin entre el trabajador y el patrn.
Actividad:
C1A3 Convenios realizados por la va de la conciliacin de demandas presentadas.
18,448
18,449
Porcentaje de demandas resueltas favorablemente

a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado
Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la

conciliacin a trabajadores y sindicatos del Gobierno
del Estado y Municipios
Actividad:
C2A1 Registro de trabajadores para recibir asesoras.
Actividad:
C2A2 Conciliacin entre el trabajador y el patrn.
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Trimestral
Trimestral
Registro de asesoras legales de la Junta Local de

Conciliacin y Arbitraje.
Los trabajadores acuden a

informarse antes de comenzar un
proceso
Los trabajadores tienen inters
en concluir sus conflictos
laborales
Resgistro de asesoras legales de la Junta Local de

Actividad:
Servicios de Asesora legal otorgados

a trabajadores y sindicatos del
Gobierno del Estado y Municipios.
100.00
Porcentaje
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Trimestral
Trimestral

Los trabajadores acuden a

informarse antes de comenzar un
proceso
Los trabajadores tienen inters
en concluir sus conflictos
laborales

27

Actividad:
Componente:
C2A3 Convenios realizados por la va de la conciliacin de demandas presentadas.
18,452
Variacin porcentual de convenios firmados
((B-C)/C)*100
Convenio de liquidacin fuera de

juicio realizados.
Componente:
C3A1 Enviar citatorios a las partes involucradas.
Actividad:
C3A2 Llevar a cabo sesiones para el tratamiento del problema.
Actividad:
C3A3 Integrar expedientes de informacin por las partes involucradas.
Actividad:
C3A4 Otorgar seguimiento sobre el estatus del proceso.
Actividad:
C3A5 Elaboracin de convenios.
18,457
Porcentaje de laudos dictados
(B/C)*100
Laudos dictados.
Componente:
C4A1 Recepcin de la demanda.
Actividad:
C4A2 Notificaciones a las partes realizadas.
Actividad:
C4A3 Audiencias desahogadas en el juicio laboral.
18,460
Porcentaje de emplazamientos a huelga atendidos
(B/C)*100
Emplazamientos a huelga atendidos.
Captulo
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
Los trabajadores deciden tomar

la alternativa de solucionar su
conflicto laboral a travs de un
convenio, sin la necesidad de
emprender un proceso legal
Trimestral
Formato de Laudos, rea de Proyectistas, de la

Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.
Actividad:
50.00
Registro de convenios voluntarios llevados a cabo

de la Junta Local de Conciliacin y Arbitraje.
Actividad:
2,000.00
Convenios
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de emplazamientos a huelga, rea de

Colectivos y Sindicatos, de la Junta Local de
Actividad:
C5A1 Recepcin de la demanda.
Actividad:
C5A2 Notificaciones a las partes realizadas.
Actividad:
C5A3 Audiencias desahogadas en el juicio laboral.
Estructura Funcional Programtica
Monto del Programa
1000
16,932,634
2000
1,095,500
3000
1,366,408
4000
10,086,824
Total
29,481,366
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.01 Yucatn Competitivo
Funcin:
01.01.02 Justicia
Subfuncin:
01.01.02.01 Imparticin de Justicia
Tipo de Programa:
E - Prestacin de Servicios Pblicos
NOTA: En el caso de los indicadores de variacin porcentual, la lnea base corresponde a un valor de referencia en trminos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatn.
28

Programa Presupuestario: 14 Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY
Dependencia o Entidad Responsable: CONSEJERA JURDICA
Poblacin Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pblica del Estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02
Procuracin de Justicia

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,809
Se contribuye a mejorar la defensa

penal en el estado de Yucatn y
aumentar la solucin de controversias
a travs de medios alternativos en el
estado de Yucatn.
Propsito
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
0.00
No disponible
60.00
Anual
Porcentaje de carpetas de investigacin

judicializadas atendidas por el instituto
(B/C)*100
18,193
Porcentaje de asesoras otorgadas
Actividad:
C1A1 Aplicacin del estudio socioeconmico.
Actividad:
C1A2 Asignacin del caso (asesora nueva).
(B/C)*100
18,197
Porcentaje de asistencia legal otorgada
Actividad:
C2A1 Inicio del proceso.
Actividad:
C2A2 Seguimiento del proceso.
18,198
Porcentaje de casos concluidos con documentos
Solucin de controversias a travs de

medios alternativos otorgada.
Actividad:
Supuestos
70.00
Trimestral
C3A1 Aplicacin del estudio socioeconmico.
35.00
Porcentaje
40.00
Trimestral
Las persona que sea imputada en

un proceso penal solicita el
servicio al Instituto de Defensa
Pblica del Estado de Yucatn.
Las personas solicitan los

servicios de Asesora Legal.
Estudio socioeconmico. rea de gestion

ciudadana. Instituto de Defensa Pblica del Estado
de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
Registro mensual de usuarios atendidos. rea
penal. Instituto de Defensa Pblica del Estado de
Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
(B/C)*100
Asistencia legal otorgada.
Componente:
30.00
Porcentaje
Informe mensual. Instituto de Defensa Pblica del

Estado de Yucatn. Consejera Jurdica (CJ).
Asesora legal otorgada.
Componente:
Informe mensual del Instituto de Defensa Pblica

18,189
Lnea base
Indepey. Registro administrativo
Los usuarios del Instituto de Defensa

Pblica del Estado reciben los
servicios jurdicos para una adecuada
proteccin de sus derechos.
Componente:
Percepcin positiva sobre el servicio de defensa

penal
Frmula
Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.
30.00
Porcentaje
50.00
Trimestral

servicios de Asistencia Legal.
Registro de asesora inicial. rea penal, familiar,

civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo.
Instituto de Defensa Pblica del Estado de Yucatn.
Consejera Jurdica (CJ).
(B/C)*100
33.00
33.00
Trimestral
Registros de asuntos concluidos por la coordinacin

de medios alternativos de solucin de controversias.
Instituto de Defensa Pblia del Estado de Yucatn.

servicios de los Medios
Alternativos de Solucin de
Controversias.voluntario.
29

Captulo
Actividad:
C3A2 Identificar y derivar los casos que son susceptibles de ser resueltos a travs de los medios alternativos de solucin de controversias.
Actividad:
C3A3 Desarrollo del proceso alternativo de solucin de controversias.
Actividad:
C3A4 Resolucin de la controversia.
Monto del Programa
1000
27,272,977
2000
719,100
3000
2,277,946
Total
30,270,023
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.03 Coordinacin de la Poltica de Gobierno
Subfuncin:
01.05.03.05 Asuntos Jurdicos
Tipo de Programa:
30

Programa Presupuestario: 16 Programa Integral de Aplicacin de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA GENERAL DE GOBIERNO
Poblacin Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 aos en conflicto con la ley, y
que pueden cumplir una pena hasta los 33 aos de edad, y sus familias.
Eje PED: 05 Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a disminuir la
reincidencia penal en el estado de
Yucatn mediante la implementacin
de acciones de reinsercin social
para adolescentes.
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
17,836
Porcentaje de reincidencia en sentenciados por

delitos de competencia local
(B/C)*100
21.60
Porcentaje
20.00
Anual
17,837
Porcentaje de poblacin penitenciaria sentenciada

por delitos del fuero comn en el estado
(B/C)*100
56.00
Porcentaje
59.00
Semestral
17,866
Porcentaje de sobrepoblacin penitenciaria en el

estado
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.00
Anual

Supuestos
Inegi. Registros Administrativos Judiciales en

Materia Penal, Sentenciados del fuero comn
Segob. Cuaderno mensual de informacin

estadstica penitenciaria nacional

Propsito
18,082
Los adolescentes entre 14 y menos de

18 aos en conflicto con la ley, y que
pueden cumplir una pena hasta los 33
aos de edad, y sus familias reciben
tratamiento
integral
para
la
reinsercin social.
Componente:
Porcentaje de adolescentes sujetos a medidas de

tratamiento que lograron su libertad absoluta
(B/C)*100
Componente:
18,086
Porcentaje de atencin psicolgica otorgada
Actividad:
C1A1 Realizacin de la entrevista inicial.
Actividad:
C1A2 Acompaamiento individual.
Actividad:
C!A3 Elaboracin de dictamen psicolgico.
Actividad:
C1A4 Programacin y calendarizacin de actividades.
Actividad:
22.00
Anual
Los adolescentes estn aptos

para su reinsercin social.
Registro de libertad absoluta de los adolescentes

sujetos a medidas de tratamiento. Centro
Especilizado en la Aplicacin de Medidas para
Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
(B/C)*100
Atencin psicolgica proporcionada.
Atencin mdica proporcionada.
20.00
Porcentaje
18,087
Porcentaje de atencin mdica proporcionada
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe de actividades. rea de Psicologa. Centro

Especializado en la Aplicacin de Medidas para
(SGG).
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
C2A1 Realizacin del historial clnico de ingreso y elaboracin de expediente mdico.
100.00
Trimestral
Informe de actividades. rea Mdica. Centro

(SGG).
Los adolescentes sujetos a una

medida de tratamiento aceptan la
atencin psicolgica.

medida de tratamiento aceptan
las recomendaciones mdicas y
psicolgicas.
31

Actividad:
C2A2 Diagnstico mdico.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de atencin mdica subsecuente.
Componente:
18,088
Servicios educativos integrales

proporcionados.
Porcentaje de adolescentes que aprueban algn

grado acadmico impartido en el Centro
Adolescentes
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Informe de actividades. rea de Educacin. Centro

(SGG).
Actividad:
C3A6 Programacin y/o calendarizacin de eventos deportivos, artstico-culturales con los adolescentes y sus familias.
Actividad:
C3A7 Aplicacin de examenes por parte de los sitemas IAEY, SEA-SEP, y Preparatoria Abierta.
Actividad:
C3A3 Inscripcin al grado o nivel correspondiente de estudio.
Actividad:
C3A4 Calendarizacin de asesoras de regularizacin en alfabetizacin, nivel bsico y media superior.
Actividad:
C3A5 Imparticin de talleres extraescolares para cmputo, ingls, guitarra, consultas en biblioteca y orientacin vocacional.
Actividad:
C3A1 Realizacin de entrevista previa.
Actividad:
C3A2 Aplicacin de pruebas diagnosticas.
Componente:
18,090
Capacitacin para el trabajo

proporcionada.
Promedio de adolescentes sujetos a medidas de

tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres
SUM B/C
C4A5 Programacin y calendarizacin de los talleres a impartir.
Actividad:
C4A6 Imparticin de talleres realizados.
Actividad:
C4A7 Elaboracin de un Convenio de ejecucin de obra.
Actividad:
Actividad:
C4A2 Elaboracin del dictamen para la obtencin del perfil laboral.
Actividad:
C4A3 Elaboracin de expedientes laboral.
Actividad:
C4A4 Elaboracin de los programas de trabajo de los talleres a impartir.
Componente:
18,092
Porcentaje de visitas familiares ejecutadas
10.00
Trimestral
Informe de actividades. rea de Formacin Laboral.

Centro Especializado en la Aplicacin de Medidas
para Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
Servicio de asistencia social

proporcionado.
3.00
Adolescentes
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
100.00
Mensual
Actividad:
Informe de actividades. rea de Trabajo Social.

Centro Especializado en la Aplicacin de Medidas
para Adolescentes. Secretara General de Gobierno
(SGG).
C5A4 Cobertura de necesidades bsicas a los Adolescentes, entrega de artculos de higiene, credenciales y pases de visita, corte de cabello, recepcion de bsicos por parte de la familia.
Actividad:
C5A5 Imparticin de talleres para padres.
Actividad:
Actividad:
C5A2 Realizacin de visitas de vinculacin familiar e investigacion socioeconmica.
Actividad:
C5A3 Elaboracin del dictamen.
Que la aplicacin de exmenes se

suspendan por la ausencia de los
aplicadores. Los adolescentes
sujetos a una medida de
tratamiento aceptan el Plan de
Estudios proporcionado.

medida de tratramiento asisten a
la capacitacin brindada.
Los familiares de los adolescentes

sujetos a una medida tratamiento
aceptan la visita socio-familiares.
32

Componente:
18,094
Asesora jurdica proporcionada.
SUM B/C
4.00
Asesoras
6.00
C6A3 Realizacin de programas de tratamiento.
Actividad:
C6A4 Realizacin de informes de evolucin.
Actividad:
C6A1 Elaboracin e integracin de expedientes de los adolescentes sujetos a una medida de tratamiento.
Actividad:
C6A2 Realizacin de dictmenes.
Componente:
18,098
Porcentaje de alimentos proporcionados a la

poblacin del Centro Especializado en la Aplicacin
de Medidas para Adolescentes
(B/C)*100
Actividad:
C7A1 Solicitud y adqusicin de los insumos y productos alimenticios a provedores.
Actividad:
C7A2 Programacin y calendarizacin de los mens alimenticios.
Actividad:
C7A3 Elaboracin y suministro de alimentos.
100.00
Porcentaje
100.00
15,543,552
2000
4,360,242
3000
1,714,282
Total
21,618,076
Trimestral
Reporte de balances y estados financieros. Centro

(SGG).

medida de tratamiento solicitan la
asesora jurdica.

medida de tratamiento interno
son proveidos de sus alimentos
diarios.
Monto del Programa
1000
Trimestral
Informe de actividades. rea Jurdica. Centro

(SGG).
Actividad:
Servicios de Alimentacin
proporcionados.
Captulo
Promedio de asesoras jurdicas proporcionadas a

adolescentes sujetos a medidas de tratamiento
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
01.05.02.03 Reclusin y Readaptacin Social
Tipo de Programa:
33

Programa Presupuestario: 17 Programa Integral de Reinsercin Social
Poblacin Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinsercin Social.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Fin
17,836

(B/C)*100
21.60
Porcentaje
20.00
Anual
Yucatn mediante el Programa
Integral de Reinsercin Social.
17,837

(B/C)*100
56.00
Porcentaje
59.00
Semestral
17,866

estado
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.00
Anual

Supuestos

Materia Penal. Sentenciados del fuero comn.

estadstica penitenciaria nacional.

Propsito
17,907
Porcentaje de internos reincidentes
(B/C)*100
Los internos e internas de los Ceresos

reciben tratamiento integral para la
reinsercin social.
Componente:
Componente:
18,105
Promedio de atencin psicolgica a los internos

proporcionada
SUM B/C
C1A1 Valoracin psicolgica.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del expediente psicolgico.
Actividad:
C1A3 Canalizacin de internos al rea de psiquiatra.
Actividad:
C1A4 Organizacin de eventos para la integracin familiar.
Actividad:
C1A5 Integracin del expediente clnico-criminolgico del interno.
Actividad:
Anual
18,107
Promedio de atencin mdica a los internos

proporcionada
C2A1 Valoracin y tratamiento mdico.
5.00
Personas
10.00
Semestral
La persona se encuentra apto

para su reinsercin a la sociedad.
Existencia de condiciones de
infraestructura mnima que
permite a los individuos convivir
en vida social.
La poblacin interna acepta las
recomendaciones psicolgicas.
Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario de

los Ceresos. Direccin de Ejecucin, Prevencin y
Reinsercin Social. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
2.70

(SGG).
Atencin psicolgica proporcionada.
Atencin mdica proporcionada.
3.00
Porcentaje
SUM B/C
6.00
Personas
10.00
Semestral

(SGG).
La poblacin interna aceptan las

recomendaciones y servicios
mdicos.
34

Actividad:
C2A2 Suministro de medicamentos.
Actividad:
C2A3 Realizacin de campaas de salud en coordinacin con estancias de salud.
Componente:
18,111
Servicios educativos integrales

proporcionados.
18,117
Porcentaje de internos inscritos en servicios de

educacin
Porcentaje de internos participantes en eventos

deportivos
(B/C)*100
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Elaboracin de convocatoria para la inscripcin del periodo escolar correspondiente.
Actividad:
C3A2 Inscripcin al nivel o grado de estudios de los internos que lo soliciten.
Actividad:
C3A3 Elaboracin del expediente escolar del interno.
Actividad:
C3A4 Entrega de certificados de educacin.
Actividad:
C3A5 Implementacin de talleres artstico-culturales.
Actividad:
C3A6 Ejecucin de actividades fsicas deportivo-recreativas.
Componente:
18,118

proporcionada.
Promedio de internos e internas que asisten a

capacitacin
SUM B/C
30.00
Personas
60.00
55.00
40.00
C4A1 Elaboracin del programa de trabajo para llevar a cabo los talleres en los Centros de Reinsercin social.
Actividad:
C4A2 Inscripcin al taller para la capacitacin al trabajo.
Actividad:
C4A3 Entrega de certificado de capacitacin laboral.
Componente:
18,120
Porcentaje de alimentos proporcionados
(B/C)*100
Actividad:
6
100.00
Porcentaje
Semestral
Semestral
18,123
Porcentaje de asesoras jurdicas atendidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Realizacin de audiencias a internos, internas y familia que lo solicitan.
Actividad:
C6A2 Capacitacin al personal del sistema penitenciario.
Actividad:
C6A3 Canalizacin de internos e internas al Patronato de asistencia para la reinsercin social.

(SGG).
100.00
Semestral
Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o

talleres/ Direccin de Ejecucin Prevencin y
Reinsercin Social. Secretaria General de Gobierno
(SGG).
100.00
Los internos e internas

manifiestan intres, participan y
asisten a los cursos y/o talleres
impartidos.
Semestral
C5A1 Abastecimiento de los centros de reinsercin para asegurar el servicio de alimentacin de la poblacin penitenciaria.
Asesora en orientacin jurdica

otorgada.
Los internos e internas aceptan el

plan de estudios proporcionado.

(SGG).
Actividad:
Servicios de alimentacin
proporcionados.
Componente:
50.00
Porcentaje
Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario.

Direccin de Ejecucin, Prevencin y Reinsercin
Social. Secretara General de Gobierno (SGG).
Semestral
Registro del Consejo Tcnico Interdisciplinario.

Ceresos. Direccin de Ejecucin Prevencin y
Reinsercin Social. Secretaria General de Gobierno
(SGG).
Los internos e internas y/o sus

familiares asisten a la audiencia
solicitada.
35

Actividad:
Captulo
C6A4 Supervisin a internos e internas que han obtenido algn beneficio de ley.
Monto del Programa
1000
59,687,385
2000
78,869,488
3000
9,687,285
4000
4,546,742
Total
152,790,900
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
36

Programa Presupuestario: 20 Certeza Jurdica y Derechos Humanos
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en General de Estado de Yucatn
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03
Certeza Jurdica y Patrimonial

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,809
Contribuir a mejorar la defensa penal

en el Estado de Yucatn mediante un
sistema integral de proteccin a los
derechos humanos.
Propsito
17,640
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
60.00
Anual
Porcentaje de resolucin de incidencias por

violaciones a los derechos humanos solucionadas
(B/C)*100
17,641
Variacin porcentual de vinculacin entre instancias ((B-C)/C)*100
C1A1 Registro de solicitantes
Actividad:
C1A2 Elaboracin de agenda para atencin
Actividad:
C1A3 Gestin interinstitucional para seguimieto de quejas ciudadanas
17,643
Asistencia legal para poblacin del

Estado de Yucatn otorgada.
Componente:
Variacin porcentual de los servicios y

procedimientos de asistencia legal
((B-C)/C)*100
C2A1 Registro de solicitantes
Actividad:
C2A2 Elaboracin de agenda para atencin
Actividad:
C2A3 Gestin interinstitucional para seguimieto de quejas ciudadanas
36.00
Trimestral
16,699
Variacin porcentual de personas capacitadas
11.00
Instancias
12.00
Trimestral
Capacidad del Gobierno del

Estado y municipios para cumplir
su responsabilidad de ofrecer
bienes pblicos indispensables
para la proteccin de los
Derechos Humanos de sus
ciudadanos.
La poblacin de Estado acude a
la defensa de sus derechos.
2,080.00
Servicios
4.00
Trimestral

Registro de vinculacin interinstitucional de la

Comisin de Derechos Humanos del Estado de
Yucatn (CODHEY).
Actividad:
Capacitacin en materia de Derechos

Humanos a instituciones del Gobierno
del Estado, instituciones privadas y
organizaciones civilies otorgada.
Actividad:
Supuestos
Registro de vinculacin interinstitucional de la

Comisin de Derechos Humanos del Estado de
Yucatn (CODHEY).
Actividad:
34.00
Porcentaje
Registro de quejas interpuestas de la Comisin de

Derechos Humanos del Estado de Yucatn
(CODHEY).
Servicios de vinculacin con

autoridades otorgados.
Componente:
Registro administartivo. Instituto de Defensa

Pblica del Estado de Yucatn (Indepey).
La ciudadana general del Estado de

Yucatn cuenta con mecanismos para
la defensa en sus
derechos
ciudadanos.
Componente:
Percepcin positiva sobre el servicio de defensa

penal
Frmula
Aumentar los niveles de certeza jurdica en el Estado.
((B-C)/C)*100
31,200.00
Personas
4.00
Trimestral

Registros de personas capacitadas de la Comisin

de Derechos Humanos del Estado de Yucatn.
C3A1 Registro de personas
37

Captulo
Actividad:
C3A2 Calendarizacin de cursos
Actividad:
C3A3 Elaboracin de temticas a abordar
Actividad:
C3A4 Elaboracin de constancias a participantes
Monto del Programa
4000
6,914,633
Total
6,914,633
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
01.05.02.04 Derechos Humanos
Tipo de Programa:
38

Programa Presupuestario: 23 Atencin de Contribuyentes
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Poblacin Objetivo: Contribuyentes
Eje PED: 06
Gestin y Administracin Pblica
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,736
Variacin porcentual anual del ingreso estatal
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
18,737
Porcentaje anual de recaudacin
(B/C)*100
18,738
100.00
Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el

servicio de atencin
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
80.00
C1A1 Realizacin de diagnstico que permita la interaccin abierta con los contribuyentes.
Actividad:
C1A2 Rediseo de los procesos de atencin y servicio al contribuyente.
Actividad:
C1A3 Actualizacin del padrn de contribuyentes.
Actividad:
C1A4 Coordinacin de acciones de orientacin fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.
18,739
Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a

medios alternativos de pago
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
25.00
C2A1 Diversificacin de los canales de pago para el contribuyente.
Actividad:
C2A2 Implementacin de la firma electrnica en la declaracin y pago de impuestos.
Actividad:
C2A3 Coordinacin de acciones de recaudacin fiscal con autoridades federales, estatales y municipales.
18,740
Promedio de actos de fiscalizacin por auditor
(B/C)*100
Cumplimiento de las obligaciones

fiscales vigilado.
Actividad:
C3A1 Fortalecimiento del procedimiento de control de obligaciones.
Trimestral
Trimestral
Registros informticos del Sistema Integral del

Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).
Actividad:
Anual

Encuesta realizada a contribuyentes. Direccin de
Administracin. Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn (AAFY).
Actividad:
Medios alternativos para el pago de

obligaciones fiscales dispuestos.
Componente:
80.00
Porcentaje

Servicios de atencin a contribuyentes

proporcionados.
Componente:
Supuestos

Los contribuyentes cumplen sus

obligaciones fiscales en tiempo y
forma.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
desempeo de las finanzas pblicas
del Estado mediante servicios de
atencin a contribuyentes.
Propsito
Mejorar el desempeo de las finanzas pblicas del Estado.
1,244.00
Actos de fiscalizacin
por auditor
1,305.00
Servicios para el pago de

derechos. Dependencias
prestadoras de servicios por los
cuales corresponde el pago de un
derecho.
Campaas de comunicacin para

la promocin del cumplimiento de
obligaciones fiscales. Direccin
General de Comunicacin Social.
Trimestral
Informes Administrativos. Departamento de

Programacin y Control. Direccin de Auditoria
Fiscal. Agencia de Administracin Fiscal de Yucatn
(AAFY).
39

Componente:
Actividad:
C3A2 Mejoramiento de los procesos de fiscalizacin.
Actividad:
C3A3 Mejoramiento del procedimiento de cobro coactivo.
Actividad:
C3A4 Mejoramiento de los procedimientos de defensa del inters fiscal.
Servicios de Administracin Tributaria

en lnea dispuestos.
Captulo
18,741
(B/C)*100
Porcentaje de servicios de administracin tributaria

en lnea dispuestos
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de control de avance en la

implementacin del proyecto. Agencia de
Administracin Fiscal de Yucatn (AAFY).
Registros administrativos de la ejecucin de tareas.
Agencia de Administracin Fiscal de Yucatn
(AAFY).
Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
de referencia para este indicador dado que no
existe la informacin requerida para su clculo.
Actividad:
C4A1 Realizacin de diagnstico
Actividad:
C4A2 Implementacin del sistema de administracin tributaria.
Actividad:
C4A3 Actualizacin de procesos que permita la reduccin de tiempos en atencin al contribuyente .
Monto del Programa
1000
76,268,962
2000
27,165,702
3000
60,503,597
5000
1,253,679
Total
165,191,940
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.06 Gestin y Administracin Pblica
Funcin:
01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfuncin:
01.06.05.02 Asuntos Hacendarios
Tipo de Programa:
40

Programa Presupuestario: 25 Prevencin Social del Delito
Poblacin Objetivo: Habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Tema PED: 05.01
Yucatn Seguro
Seguridad Pblica
Preservar los niveles de seguridad pblica en el Estado.
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,838
Contribuir a mantener bajos los

niveles de incidencia delictiva en el
estado de Yucatn mediante el
fortalecimiento del tejido social para la
prevencin social del delito.
Propsito
Tasa de prevalencia delictiva por cada 100,000

habitantes
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19,548.00
Tasa
17,800.00
Anual
Supuestos
Encuesta Nacional de Victimizacin y Percepcin

sobre Seguridad Pblica. Instituto Nacional de
Estadstica y Geografa (INEGI).
18,342
Los habitantes del estado de Yucatn

aplican las acciones de prevencin
social del delito.
18,344
18,346
Variacin porcentual de denuncias de delito por

violencia
Variacin porcentual de denuncias por delito
Variacin porcentual de llamadas de denuncia
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
ND
43,000.00
Delitos
265,000.00
Llamadas de denuncia
ND
-0.50
1.89
Semestral
Semestral
Semestral
Incidencia delictiva nacional y por entidad

federativa. Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pblica. Secreatra General
de Gobierno (SGG).

Nacional de Seguridad Pblica. Secreatra General
de Gobierno (SGG).
Nota: El dato de la lnea base est sujeta a cambios
por las proyecciones de los meses de Noviembre y
Diciembre.
Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e

Inteligencia Policial. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Componente:
18,348
Comits vecinales funcionando.
18,349
Actividad:
520.00
Variacin porcentual de comits vecinales en Mrida ((B-C)/C)*100
Comits vecinales en
funcionando
Mrida
Variacin porcentual de comits vecinales en el

interior del Estado funcionando
C1A1 Instalaciones de comit.
((B-C)/C)*100
114.00
Comits vecinales en
interior de Estado
5.77
8.77
Trimestral
Trimestral
Informe de actividades de Polica Vecinal.

Subsecretara de Seguridad Ciudadana. Secretara
de Seguridad Pblica (SSP).
Desinters de los colonos de la

ciudad de Mrida en conformar
un comit de polica vecinal.
Desinters de los habitantes del
interior del Estado en conformar
un comit de polica vecinal.
Informe de actividades de Polica Vecinal.

41

Componente:
Actividad:
C1A2 Formacin de promotores de organizacin comunitaria.
Actividad:
C1A3 Coordinacin y seguimiento de comits vecinales.
18,350
Talleres, ferias y plticas de

prevencin social del delito a escuelas
impartidos.
Componente:
Variacin porcentual de personas beneficiadas en el ((B-C)/C)*100

mbito escolar
C2A1 Diseo de un programa de trabajo.
Actividad:
C2A2 Realizacin de campaas de difusin en medios masivos.
Actividad:
C2A3 Solicitud de talleres, ferias y plticas.
18,351
Variacin porcentual de personas beneficiadas
((B-C)/C)*100
Talleres, obras de teatro, ferias y

plticas de prevencin social del delito
a poblacin abierta proporcionados.
Componente:
C3A4 Calendarizacin de actividades artsticas.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
18,352
Porcentaje de cursos impartidos
(B/C)*100
Acompaamiento en materia de
habilidades sociales en escuelas
primarias y secundarias durante el
ciclo escolar proporcionado.
18,354
Componente:
Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente

las habilidades sociales
Actividad:
Actividad:
Unidades de prevencin del delito

municipales instaladas.
Trimestral
453,000.00
Personas
100.00
Trimestral
Desinters y falta de flujo de

solicitudes realizadas por parte de
las instituciones educativas.
Poca respuesta de la poblacin a

los eventos.
Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y

plticas. Departamento de evaluacin de Centro
Estatal de Prevencin Social del Delito. Secretara
General de Gobierno (SGG).
Actividad:
13.00
Reporte de talleres, ferias y plticas. Departamento

de evaluacin de Centro Estatal de Prevencin
Social del Delito. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Actividad:
164,000.00
Personas
18,355
Porcentaje de municipios con Unidades de

Prevencin
Actividad:
C5A1 Firma de Convenio con el H. Ayuntamiento.
Actividad:
C5A2 Capacitacin a las unidades.
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
40.00
Porcentaje
98.00
80.00
Trimestral
Trimestral
Reporte de acompaamiento en materia de

habilidades sociales en escuelas. Departamento de
evaluacin del Centro Estatal de Prevencin del
Delito. Secretara General de Gobierno (SGG).
Reporte de acompaamiento en materia de

habilidades sociales en escuelas. Departamento de
evaluacin del Centro Estatal de Prevencin del
Delito. Secretara General de Gobierno (SGG).
(B/C)*100
8.00
Porcentaje
9.00
Trimestral
Registro de municipios con unidades de prevencin

del delito. Direccin de Prevencin del Delito.
Fiscala General del Estado (FGE).
42

Componente:
18,356
Porcentaje de estudios y diagnsticos elaborados
(B/C)*100
Estudios y Diagnsticos documentales

de las zonas de riesgo.
Captulo
98.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de estudios y diagnsticos de incidencia

delictiva. Departamento de Evaluacin del Centro
Estatal de Prevencin del Delito. Secretara General
de Gobierno (SGG).
Actividad:
C6A1 Diseo metodolgico.
Actividad:
C6A2 Capacitacin de promotores para la metodologa.
Actividad:
C6A3 Anlisis de los resultados obtenidos.
Monto del Programa
1000
11,868,261
2000
1,950,102
3000
2,523,310
4000
52,819,692
Total
69,161,365
Las instancias y organismos

estatales y municipales proveen
de informacin para realizar la
investigacin necesaria.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.07 Asuntos de Orden Pblico y Seguridad Interior
Subfuncin:
01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Pblico y Seguridad
Tipo de Programa:
R - Especficos
43

Programa Presupuestario: 27 Proteccin Civil
Poblacin Objetivo: Poblacin del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad

Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a incrementar la cultura

de proteccin civil en el estado
mediante la difusin de medidas que
prevengan a la poblacin ante
fenmenos perturbadores.
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
17,845
Porcentaje de escuelas capacitadas en materia de

proteccin civil
(B/C)*100
5.00
Porcentaje
60.00
Semestral
17,847
Porcentaje de municipios capacitados en materia de

proteccin civil
(B/C)*100
28.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Mejorar las condiciones de proteccin civil en el Estado.

Supuestos
Registro administrativo. Direccin de Proteccin

Civil.
Registro administrativo. Direccin de Proteccin

Civil.
Propsito
18,390
La poblacin del estado recibe

servicios eficientes de proteccin civil
antes, durante y despus de la
presencia de cualquier agente
perturbador.
Componente:
((B-C)/C)*100
2,800.00
Acciones
100.00
Anual
Registro administrativo y Bitcora. Departamento

de Operaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Secretara General de Gobierno (SGG).
18,392
Servicios de prevencin y atencin por

fenmenos hidrometeorolgicos
proporcionados.
Componente:
Variacin porcentual de acciones para mitigar el

impacto de fenmenos perturbadores
Porcentaje de servicios de prevencin y atencin

por fenmenos hidrometeorolgicos proporcionados
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo y Bitcora. Departamento

de Operaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
Actividad:
C1A1 Prevencin de fenmenos hidrometeorolgicos.
Actividad:
C1A2 Activacin y supervisin de refugios temporales.
Actividad:
C1A3 Evacuacin de la poblacin en riesgo.
Actividad:
C1A4 Coordinacin de las instituciones y autoridades municipales involucradas para concentrar a la poblacin a refugiar.
Actividad:
C1A5 Retorno de poblacin afectada.
18,396
Porcentaje de capacitacin impartida
Capacitacin impartida.
Actividad:
C2A1 Firma de convenios con dependencias e instituciones.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de capacitaciones en escuelas.
Actividad:
C2A3 Adiestramiento de brigadas internas de proteccin civil.
Actividad:
C2A4 Supervisin de simulacros de evacuacin.
Actividad:
C2A5 Reconocimiento y entrega de constancias.
(B/C)*100
15.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Registro administrativo y Bitcora. Centro Estatal de

Comunicaciones. Unidad Estatal de Proteccin Civil.
La poblacin en riesgo atiende a

las recomendaciones emitidas de
la Unidad Estatal de Proteccin
Civil.

Civl.
El personal de las instituciones

asistan a la capacitacin
impartida.
44

Componente:
18,397
Porcentaje de contingencias atendidos
(B/C)*100
Servicios por fenmenos qumico

tecnologcos atendidos.
C3A1 Organizacin de reuniones para la preparacin de temporada de incendios.
Actividad:
C3A2 Contratacin de personal para brigadas.
Actividad:
C3A3 Instalacin de brigadas de prevencin y combate de incendios.
Actividad:
C3A4 Inspeccin del cumplimiento de normas de proteccin civil en inmuebles.
Actividad:
C3A5 Supervicin a guarderias, estancias infantiles y estancias para personas adultos mayores.
Actividad:
C3A6 Atencin a incendios de tipo forestal.
Componente:
18,398
Porcentaje de servicios sanitario geolgico

atendidos
Actividad:
C4A4 Coordinacin con hospitales.
Actividad:
C4A3 Coordinacin con Instituciones de Salud.
Actividad:
C4A1 Reunin de trabajo para evaluacin.
Actividad:
C4A2 Instalacin de elementos en zonas de riesgo.
Componente:
Eventos socio-organizativos
supervisados.
18,400
Porcentaje de eventos socio-organizativos

supervisados realizados
(B/C)*100
100.00
5.00
Porcentaje
100.00
(B/C)*100
C5A1 Juntas de preparacin de estrategias ante eventos masivos.
Actividad:
C5A2 Despliegue tctico de personal en eventos.
Actividad:
C5A3 Coordinacin con los servicios de atencin a emergencias.
30.00
Porcentaje
40.00
2000
1,202,700
3000
1,124,009
4000
1,948,590
7000
26,775,000
Total
34,281,186
Trimestral


Civl.

Civl.
Las personas asistentes a los

eventos socio organizativos
siguen las medidas de proteccin
civil.
Monto del Programa

3,230,887
Trimestral

Actividad:
1000
Trimestral

Actividad:
Servicios de atencin sanitario

geolgico proporcionado.
Captulo
100.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.02 Proteccin Civil
Tipo de Programa:
45

Programa Presupuestario: 29 Prestacin de Servicios Registrales
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,792
Porcentaje de registro de nacimiento oportuno
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
86.40
Porcentaje
88.00
Anual
Se contribuye a incrementar los

niveles de regularizacin civil de la
poblacin del estado de Yucatn
mediante acciones registrales.
Propsito
17,219
Variacin porcentual de habitantes regularizados
((B-C)/C)*100
17,232
Variacin porcentual de registros realizados
((B-C)/C)*100
Registros realizados (nacimiento,

matrimonio, defuncin y divorcio).
Componente:
650,000.00
Personas
650,000.00
Registros
Actividad:
C1A1 Realizacin de campaas de difunsin y promocin de los servicios que brinda el Registro Civil.
Actividad:
C1A2 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.
Actividad:
C1A3 Adquisicin de infraestructura tecnolgica y equipo de cmputo.
Actividad:
C1A4 Capacitacin del personal del Registro Civil.
Supuestos
CJ. Direccin del Registro Civil. Registro

administrativo.

regularizan su estado civil.
Componente:
17,233
Variacin porcentual de certificados entregados.
Certificados entregados (nacimiento,

matrimonio, defuncin y divorcio).
((B-C)/C)*100
650,000.00
Certificados
Actividad:
C2A2 Realizacin de campaas de difusin y promocin de los servicios que brinda el Registro Civil.
Actividad:
C2A3 Acercamiento de los servicios que presta el Registro Civil a lugares prioritarios.
Actividad:
C2A1 Licitacin de los certificados nicos.
27.00
27.00
27.00
Anual
Estadstica del Registro Civil. Direccin del Registro

Civil. Consejera Jurdica (CJ).
Inters de los habitantes de

Yucatn por acceder a los
servicios que brinda el Registro
Civil.
Estadstica de registros realizados. Direccin del

Registro Civil. Consejera Jurdica (CJ).
La Secretara de Salud expide los

certificados requeridos
(nacimiento, defuncin y anlisis
clnicos).
Semestral
Semestral
Estadstica de certificados entregados. Agencia de

Administracin Fiscal.
Direccin del Registro Civil. Consejera Jurdica (CJ).
El proveedor entrega los

certificados nicos suficientes
para cubrir la demanda registral
del Estado.
46

Captulo
Monto del Programa
1000
28,710,569
2000
1,569,300
3000
8,032,403
5000
3,000,000
Total
41,312,272
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.08 Otros Servicios Generales
Subfuncin:
01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Tipo de Programa:
47

Programa Presupuestario: 30 Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD JURDICA PATRIMONIAL DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas mayores de 18 aos, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios
Pblicos.
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,796
Porcentaje de predios con certeza registral
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
57.00
Anual
Contribuir a acrecentar los predios con

certeza patrimonial en el Estado
mediante la prestacin de servicios
Catastrales, Notariales y Registrales
de la Propiedad y del Comercio.
17,808
Tiempo promedio necesario para registrar una

propiedad ante la autoridad competente
SUM B/C
26.50
Das
20.00
Anual
Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Supuestos
Reporte de Folios Validados del Mdulo de Reportes

de la Fase 1 Sistema del Registro Pblico
(SIAF/SRPP). Direccin de Planeacin y
Modernizacin. Instituto de Seguridad Jurdica
Patrimonial de Yucatn (Insejupy).
Registro Administrativo. Direccin de Planeacin y

Propsito
17,905
Personas mayores de 18 aos,

Autoridades
Jurisdiccionales
y
Fedatarios Pblicos, que requieran
hacer un trmite Catastral, Notarial y
Registral de la Propiedad y del
Comercio, obtienen certeza en sus
actos jurdicos y/o administrativos.
Componente:
Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales,

notariales y registrales atendidas
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
97.00
Trimestral
Reporte Estadstico de Situacin Global de Trmites.

Direccin de Catastro. Instituto de Seguridad
Jurdica Patrimonial de Yucatn (Insejupy).
Reporte Estadstico de la Direccin de Archivo
Notarial. Direccin del Archivo Notarial. Instituto de
Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn
(Insejupy).
Reporte de Trmites del Registro Pblico. Direccin
del Registro Pblico de la Propiedad y del Comercio.
Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
18,103
Porcentaje de cdulas atendidas
(B/C)*100
Servicios catastrales proporcionados.
95.00
Porcentaje
98.00
Trimestral

Direccin de Catastro. Instituto de Seguridad
Actividad:
C1A1 Coordinacin de actividades catastrales realizadas.
Actividad:
C1A2 Recepcin de solicitudes de servicios catastrales atendidas.
Actividad:
C1A3 Recepcin del derecho correspondiente.
Actividad:
C1A4 Verificacin y anlisis de la documentacin.
Ciudadanos exigen certeza y

seguridad jurdica de su
patrimonio inmobiliario.
Ciudadanos solicitan los servicios

catastrales, notariales y
registrales, inscriben sus
propiedades inmobiliarias en el
Estado, as como la constitucin
de sociedades mercantiles y
civiles; pagando los derechos que
correspondan. Los fedatarios
cumplen con sus obligaciones.
48

Componente:
Actividad:
C1A5 Vinculacin de la cartografa con el padrn catastral.
Actividad:
C1A6 Asesoras jurdicas catastrales atendidas.
18,104
Documentos jurdicos expedidos por

escribanos y notarios pblicos del
estado de Yucatn resguardados.
Componente:
Porcentaje de registros notariales en resguardo

inventariados
C2A1 Coordinacin de actividades notariales realizada.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes notariales atendidas.
Actividad:
C2A3 Verificacin y anlisis de la documentacin.
Actividad:
Actividad:
C2A5 Asesora jurdica notarial otorgada.
18,106
Porcentaje de inscripciones realizadas
(B/C)*100
Servicios del Registro Pblico

proporcionados.
Captulo
30.00
Porcentaje
33.00
Trimestral
Reporte Estadstico de Servicios. Direccin de

Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurdica
Actividad:
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
96.00
Trimestral

Direccin del Registro Pblico de la Propiedad y del
Comercio. Instituto de Seguridad Jurdica
Actividad:
C3A1 Coordinacin de actividades del registro pblico de la propiedad y del comercio realizada.
Actividad:
C3A2 Recepcin de solicitudes registrales atendidas.
Actividad:
C3A3 Calificacin jurdica del trmite.
Actividad:
Actividad:
C3A5 Atencin de las anotaciones jurdicas de restriccin al derecho de propiedad presentadas.
Actividad:
C3A6 Inscripciones relativas de mbito inmobiliario y mercantil.
Actividad:
C3A7 Actualizacin de la base de datos del Registro Pblico de la Propiedad y el Comercio.
Actividad:
C3A8 Asesora jurdica Registral otorgada.
68,487,713
Total
68,487,713
Ciudadanos solicitan los servicios

catastrales, notariales y
Monto del Programa
4000
Ciudadanos solicitan los

servicios catastrales, notariales y
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
49

Programa Presupuestario: 32 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA
Poblacin Objetivo: Particulares que solicitan informacin pblica y proteccin de datos

personales.
Eje PED: 06 Gestin y Administracin Pblica
SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,254
Contribuir
a
incrementar
la
transparencia y rendicin de cuentas
mediante la garanta de los derechos
de acceso a la informacin pblica y
proteccin de datos personales de los
particulares y vigilar el cumplimiento
de la Ley de los Sujetos Obligados.
Propsito
Los particulares en el estado de

Yucatn obtienen informacin pblica
y la proteccin de sus datos
personales.
Lugar que ocupa el estado de Yucatn en el ndice

de Transparencia y Rendicin de Cuentas
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
10.00
Lugar
10.00
Anual
Incrementar la transparencia y la rendicin de cuentas de la

Administracin Pblica.
Supuestos
Estadstica de A Regional www.aregional.com
17,178
17,212
18,987
Variacin porcentual de solicitudes de acceso a la

informacin reportadas
Variacin porcentual de consultas en la pgina

Web del INAIP
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
4,323.00
Solicitudes
221,941.00
Consultas
NA
15.00
15.00
NA
Anual
Anual
Porcentaje de cumplimiento de las fracciones

revisadas del artculo 9 de la Ley de Acceso a la
Informacin Pblica con motivo de las revisiones de
verificacin y vigilancia derivadas del programa
relativo
(B/C)*100
Anual
18,988
Porcentaje de unidades de acceso a la informacin

que se encontraron en funcionamiento al momento
de practicar la visita de conformidad con el
programa de visitas de verificacin y vigilancia
aprobado
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
94.00
Anual
19,209
Porcentaje de resoluciones de recursos de

inconformidad cumplidas
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Mensual
Informe Mensual. Direccin de Verificacin y

Vigilancia. Instituto Estatal de Acceso a la
Informacin Pblica (INAIP).
Los particulares solicitan y

consultan informacin, los sujetos
obligados entregan, ponen a
disposicin y publican la
informacin.
Informe Mensual. Direccin de Tecnologas de

Informacin. Instituto Estatal de Acceso a la
Actas de Revisin. Secretara Ejecutiva. Instituto

Estatal de Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).
Actas de visita. Secretara Ejecutiva. Instituto

Estatal de Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).
Resoluciones. Secretara Tcnica. Instituto Estatal

de Acceso a la Informacin Pblica
(INAIP).
50

Componente:
17,242
Eventos y acciones de capacitacin en

materia de acceso a la informacin
realizados.
Componente:
C1A2 Capacitacin a servidores pblicos y personal de los sujetos obligados.
Actividad:
C1A3 Realizacin de actividades de capacitacin con docentes.
Actividad:
C1A4 Realizacin de actividades de capacitacin con estudiantes de nivel superior.
17,213
Variacin porcentual del costo promedio por

persona informada
25.00
Anual
Listas de Asistencia y Registros de Participantes en

Actividades. Direccin de Capacitacin y Proyectos
Educativos y Registros Contables. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Estatal de
Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).
C1A1 Realizacin de eventos de capacitacin a la sociedad.
((B-C)/C)*100
112.00
Pesos
-2.00
Anual
Listas de Asistencia y Registros de Personas que

Participaron en Actividades. Direccin de Difusin y
Vinculacin y Registros Contables. Direccin de
Administracin y Finanzas. Instituto Estatal de
Acceso a la Informacin Pblica (INAIP).
C2A1 Realizacin de eventos de difusin a la sociedad.
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos de difusin con estudiantes de nivel superior.
Actividad:
C2A3 Realizacin de actividades de investigacin y trabajos acadmicos en materia de transparencia, rendicin de cuentas y acceso a la informacin pblica.
Actividad:
C2A4 Publicacin de criterios, lineamientos y estudios de la Ley de la materia a la poblacin
Actividad:
C2A5 Elaboracin de actividades de aprendizaje.
17,227
Variacin porcentual de los trmites electrnicos

realizados.
((B-C)/C)*100
6,000.00
Trmites electrnicos
10.00
C3A2 Tramitacin de solicitudes de acceso recibidas
17,217
Porcentaje de procedimientos por infracciones a la

Ley sustanciados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
C4A1 Autorizacin de resoluciones en procedimientos por infracciones a la Ley a los particulares y sujetos obligados.
Actividad:
C4A2 Emisin de actas de hechos y dictmenes con motivo de las visitas y revisiones de verificacin y vigilancia.
Actividad:
El sujeto obligado firma

convenios para utilizar el sistema,
implementa los sistemas
informticos y los particulares
utilizan el sistema para realizar
sus trmites
C3A1 Implementacin de sistemas informticos.
Actividad:
Anual
Informe Mensual. Direccin de Tecnologas de la

Informacin. Instituto Estatal de Acceso a la
Procedimientos por infracciones a la

Ley atendidos.
Recursos de inconformidad atendidos.
Los particulares ejercen su

derecho con lo aprendido en los
eventos.
Los sujetos obligados aplican lo
aprendido en los eventos de
capacitacin.
Los particulares utilizan la

informacin difundida.
Actividad:
Actividad:
Componente:
72.00
Pesos
Actividad:
Solicitudes de acceso, recursos y

procedimientos por infracciones a la
Ley de Acceso a la Informacin
Pblica mediante el Sistema de
Acceso a la Informacin (SAI)
atendidas.
Actividad:
Componente:
((B-C)/C)*100
Actividad:
Eventos y acciones de difusin

realizados.
Componente:
Variacin porcentual del costo por participante

atendido en eventos de capacitacin
17,222
Porcentaje de recursos de inconformidad

sustanciados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de Procedimientos por Infracciones a la

Ley. Secretara Tcnica. Instituto Estatal de Acceso
a la Informacin Pblica (INAIP).
Anual
Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretara

Tcnica. Instituto Estatal de Acceso a la
C5A1 Autorizacin de acuerdos, oficios, cdulas, constancias y citatorios a particulares y sujetos obligados por parte del Consejo General y Secretara Ejecutiva.
Los sujetos obligados cumplen

con lo establecido en la Ley de la
materia.
El particular presenta el recurso y

le da seguimiento hasta obtener
la informacin solicitada.
51

Actividad:
Componente:
Asesoras otorgadas respecto al

acceso a la informacin pblica y
proteccin de datos personales.
Captulo
C5A2 Aprobacin de resoluciones a sujetos obligados y particulares.
17,223
Porcentaje de satisfaccin de las personas

informadas
97.00
Porcentaje
98.00
C6A1 Orientacin y asesoras a los servidores pblicos y personal de los sujetos obligados.
Actividad:
C6A2 Realizacin de orientaciones y asesoras a los sujetos obligados.
Actividad:
C6A3 Orientacin y asesoras a la ciudadana.
Actividad:
C6A4 Asesoras a la sociedad sobre recursos de inconformidad y procedimientos por infracciones a la Ley.
2000
128,500
3000
459,095
4000
5,791,534
9,075,412
Los sujetos obligados cumplen

con lo establecido en la Ley de la
Materia y los particulares ejercen
su derecho de acceso a la
informacin pblica y proteccin
de datos personales.
Monto del Programa

2,696,283
Anual
Encuestas de Satisfaccin a las Personas

Informadas. Direccin de Verificacin y Vigilancia.
Direccin de Capacitacin y Proyectos Educativos.
Secretara Tcnica. Instituto Estatal de Acceso a la
Actividad:
1000
Total
(B/C)*100
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Tipo de Programa:
O - Apoyo a la funcin pblica y al mejoramiento de la gestin
52

Programa Presupuestario: 34 Mitigacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE
Poblacin Objetivo: Pequeas y medianas empresas, as como poblacin de bajos ingresos
econmicos.
Eje PED: 04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,798
Contribuir a lograr un desarrollo bajo

en emisiones de gases de efecto
invernadero, conservando el potencial
de sumidero de carbono de las reas
naturales del estado de Yucatn
mediante la puesta en marcha de
acciones de mitigacin en el sector
productivo.
Propsito
Emisiones de gases de efecto invernadero por PIB

estatal
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
B/C
1.13
Razn
0.98
Bianual
Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante

el impacto del cambio climtico.
Supuestos
Inventario Estatal de Gases de Efecto Invernadero.

Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).
18,413
Pequeas y medianas empresas, as

como pequeas y medianas granjas
porccolas reducen el consumo
energtico proveniente de fuentes
fsiles.
18,415
Variacin porcentual de la energa elctrica

consumida en pequeas y medianas empresas
Variacin porcentual de la energa elctrica

consumida por la poblacin de bajos ingresos
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
121,367.94
Mega watts/hora
ND
1.00
ND
Anual
Anual
Base de Datos de la Cdula de Operacin Anual.

Departamento de Proyectos de Cambio Climtico.
Direccin de Planeacin y Polticas para la
Sustentabilidad. Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente (Seduma).
1.Las pequeas y medianas

empresas eficientan el consumo
energtico.2.La poblacin en
general eficienta el consumo
energtico.
Grado de Rezago Social por rea Geoestadstica

Bsica (AGEB). Censo de Poblacin y Vivienda
2010. Instituto Nacional de Estadstica y Geografa
(INEGI).
Diagnstico de Consumo Energtico de la Poblacin
de Bajos Ingresos. Departamento de Proyectos de
Cambio Climtico. Direccin de Planeacin y
Polticas para la Sustentabilidad. Secretara de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Nota: El clculo de este indicador no aplica para
2015
53

Componente:
17,572
Equipos de energa renovable

entregados (No aplica para 2016).
18,426
Componente:
Porcentaje de pequeas y medianas empresas con

equipos de energa renovable
Porcentaje de vivendas habitadas que no disponen

de energa elctrica con equipos de energa
renovable
(B/C)*100
(B/C)*100
NA
NA
NA
NA
Actividad:
C1A1 Preparacin del anteproyecto de los equipos de energa renovable (Trminos de referencia, licitacin).
Actividad:
C1A2 Realizacin de la licitacin para la seleccin del proveedor de los equipos de energa renovable.
Actividad:
C1A3 Instalacin de equipos de energa renovable.
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a equipos de energa renovable.
17,574
Equipos de eficiencia energtica

entregados (No aplica para 2016).
18,429
Actividad:
Porcentaje de pequeas y medianas empresas con

equipos de eficiencia energtica
Porcentaje de viviendas en rezago social con

equipos de eficiencia energtica
C2A1 Determinacin del consumo energtico.
(B/C)*100
(B/C)*100
NA
NA
NA
NA
Semestral
Semestral
Los equipos funcionan

adecuadamente.
Listado de Pequeas y Medianas Empresas con

Equipos de Energa Renovable. Departamento de
Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
Planeacin y Polticas para la Sustentabilidad.
Secretara de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Censo Econmico 2009. Instituto Nacional de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/pr
oyectos/censos/ce2009/
Listado de Viviendas en Rezago Social con Equipos

de Eficiencia Energtica. Departamento de
(Seduma).
Base de Datos del Grado de Rezago Social por rea
Geoestadstica Bsica (AGEB). Censo de Poblacin
y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
Anual
Semestral
Los equipos funcionan

adecuadamente.
Listado de Pequeas y Medianas Empresas con

Equipos de Eficiencia Energtica. Departamento de
(Seduma).
Censo Econmico 2009. Instituto Nacional de
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/pr
oyectos/censos/ce2009/
Listado de viviendas en rezago social con equipos

de eficiencia energtica. Departamento de
(Seduma).
Base de datos del grado de rezago social por rea
Geoestadstica Bsica (AGEB). Censo de Poblacin
y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
54

Componente:
Actividad:
C2A2 Preparacin del anteproyecto de los equipos de eficiencia energtica (Trminos de referencia, licitacin).
Actividad:
C2A3 Entrega de equipos de eficiencia energtica.
17,576
Porcentaje de cursos de capacitacin impartidos
(B/C)*100
Cursos de capacitacin de energa

renovable impartidos.
Actividad:
Componente:
Sistemas de tratamiento para aguas

residuales en pequeas y medianas
granjas porccolas implementados.
Captulo
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Lista de Asistencia de los Cursos de Capacitacin

Energa Renovable. Departamento de Proyectos de
Plan Anual de Cursos de Capacitacin sobre Energa
Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio
Climtico. Direccin de Planeacin y Polticas para la
C3A1 Elaboracin del calendario para los cursos de capacitacin.
18,430
Porcentaje de pequeas y medianas granjas

porccolas con sistemas de tratamientos instalados
(B/C)*100
La poblacin asiste a los cursos

de capacitacin.
43.00
Porcentaje
57.00
Anual
Acta de Entrega Recepcin de Sistemas.

Departamento de Gestin Urbano Integral y
Sustentable. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio
Histrico. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Expedientes de Obra y Anexos Tcnicos.
Departamento de Gestin Urbano Integral y
Ambiente (Seduma).
Actividad:
C4A1 Elaboracin de convenios de colaboracin.
Actividad:
C4A2 Adjudicacin de las licitaciones para la dotacin de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeas y medianas granjas porccolas
Actividad:
C4A3 Dotacin de sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeas y medianas granjas porccolas.
Actividad:
C4A4 Supervisin del funcionamiento de los sistemas de tratamiento para aguas residuales en granjas porccolas.
Actividad:
C4A5 Supervisin del cumplimiento de la normatividad posterior a la dotacin del sistema de tratamiento para aguas residuales.
Monto del Programa
2000
15,000
6000
50,000,000
Total
50,015,000
Finalidad:
02 Desarrollo Social
Eje:
02.04 Yucatn con Crecimiento Ordenado
Funcin:
02.04.01 Proteccin Ambiental
Subfuncin:
02.04.01.04 Reduccin de la Contaminacin
Tipo de Programa:
B - Provisin de Bienes Pblicos
55

Programa Presupuestario: 35 Adaptacin a Eventos Meteorolgicos Extremos
Poblacin Objetivo: Poblacin de alto y muy alto nivel de marginacin que se encuentran en
zonas de alto riesgo climtico.
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,940
Contribuir a la reduccin de la
vulnerabilidad
de
los
sectores
productivos o sociales ante el impacto
del cambio climtico mediante la
implementacin de proyectos que
refuercen la capacidad de adaptacin
de cada sector.
Propsito
Componente:
17,459
Actividad:
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
45.00
Porcentaje
43.00
Anual
Supuestos
Centro Nacional de Prevencin de Desastres de la

Secretara de Gobernacin (Cenapred) y la
Comisin Econmica para Amrica Latina y el
Caribe (CEPAL). Evaluacin de los desastres en
Mxico en el 2005. El informe refleja que los daos
para el Estado de Yucatn en el ao 2005 por
eventos hidrometeorolgicos extremos ocasionaron
prdidas de 49 millones de USD.
La poblacin con alto y muy alto

grado de marginacin mejoran su
capacidad de prevencin ante los
riesgos climticos extremos.
Poblacin asentada en zonas de alto

riesgo climtico capacitada (No aplica
para 2016).
Porcentaje del PIB estatal reducido por prdidas

derivadas de eventos climticos extremos
Frmula
Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante

el impacto del cambio climtico.
Porcentaje de poblacin con alto y muy alto grado

de marginacin que mejora su nivel de adaptacin.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
1.00
Anual
Listado de Poblacin con Alto y Muy Alto Grado de

Marginacin Capacitada. Departamento de
(Seduma).
Registro del Total de Poblacin en el Estado
Expuesta a los Riesgos Climticos. Departamento
de Proyectos de Cambio Climtico. Direccin de
(Seduma).
17,466
Porcentaje de habitantes en zonas de alta y muy

alta marginacin capacitados en sistemas
sustentables.
(B/C)*100
C1A1 Licitacin de los servicios de capacitacin en temas de adaptacin.
NA
NA
Anual
Lista de Asistencia. Departamento de Proyectos de

Base de Datos de Marginacin. Consejo Nacional de
Poblacin (Conapo).
Registro Interno del Listado de Poblacin con Alto y
Muy Alto Grado de Marginacin Programada a
Capacitar. Departamento de Proyectos de Cambio
Climtico. Direccin de Planeacin y Polticas para la
La poblacin aplica
adecuadamente prcticas de
adaptacin ante el cambio
climtico.
La poblacin asentada en zonas

de alto riesgo aplica
adecuadamente los
conocimientos obtenidos sobre
adaptacin ante eventos
climticos.
56

Componente:
Actividad:
C1A2 Identificacin de los beneficiarios para la capacitacin.
Actividad:
C1A3 Realizacin de talleres de capacitacin.
17,470
Infraestructura bioclimtica construida

(No aplica para 2016).
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Licitacin para la adquisicin de la infraestructura bioclimtica construida.
Actividad:
C2A2 Identificacin de los beneficiarios.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de actas de entrega-recepcin.
17,522
Sistemas tecnolgicos entregados (No

aplica para 2016).
Componente:
Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con

infraestructura bioclimtica.
Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con

sistemas tecnolgicos.
(B/C)*100
NA
NA
Anual
Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios

con Infraestructura Bioclimtica. Departamento de
Registro Interno de los Sectores Prioritarios que
Requieren Infraestructura Bioclimtica.
NA
NA
Anual

con Sistemas Tecnolgicos. Departamento de
(Seduma).
Programados. Departamento de Proyectos de
Actividad:
C3A1 Licitacin para la consultora en el diseo de sistemas de medicin, reporte y verificacin de tipo comunitario.
Actividad:
C3A2 Licitacin para la adquisicin de equipo especializado en monitoreo y evaluacin comunitario.
Actividad:
C3A3 Elaboracin y firmas de actas de entrega-recepcin de equipos de monitoreo y evaluacin comunitario a los productores beneficiados.
17,536
Variacin porcentual de iniciativas publicadas.
((B-C)/C)*100
Normatividad de adaptacin climtica

publicada.
17,541
Porcentaje de marco legal estatal con reformas.
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Entrega de propuesta de iniciativa o reforma al pleno del congreso.
Actividad:
C4A2 Publicacin de la iniciativa o reforma.
0.00
Porcentaje
NA
1.00
NA
Anual
Anual
Los sectores prioritarios operan

adecuadamente en la
infraestructura bioclimtica
construida.
Los sectores prioritarios usan

adecuadamente los sistemas
adquiridos.
La iniciativa o reforma es
aprobada.
Archivo Electrnico de Iniciativas de Ley Publicadas.

Departamento de Apoyo Jurdico. Direccin Jurdica.
(Seduma).
Registro Interno del Marco Legal Estatal.

57

Componente:
Hectreas de la franja costera

recuperadas.
Captulo
18,258
Porcentaje de hectreas recuperadas por el impacto

del desarrollo costero
10.00
Porcentaje
15.00
Actividad:
C5A2 Adjudicacin de licitaciones para la recuperacin de la franja costera.
Actividad:
C5A3 Supervisin del relleno para la recuperacin de la barra arenosa.
Actividad:
C5A4 Supervisin de la instalacin y reordenacin de estructuras de control para la recuperacin de playas.
Actividad:
C5A5 Recuperacin de la vegetacin de duna costera afectada por el desarrollo inmobiliario.
2000
5,000
3000
164,508
3,674,644
Las condiciones climatolgicas

son favorables.
Monto del Programa

3,505,136
Anual
Registro de las Actividades y Acciones.

Departamento de Ordenamiento
Ecolgico-Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable. Secretara de Desarrollo Urbano y
Registro de las Hectreas Degradadas por el
Desarrollo Costero. Departamento de Ordenamiento
Ecolgico-Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Sustentable. Secretara de Desarrollo Urbano y
Actividad:
1000
Total
(B/C)*100
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
58

Programa Presupuestario: 36 Educacin, Cultura y Participacin Comunitaria
Poblacin Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras
municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrolgica del anillo de
cenotes.
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
Se contribuye a incrementar la
infraestructura de proteccin y
saneamiento ambiental mediante la
realizacin de actividades ambientales
sustentables.
Propsito
Componente:
18,713
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
70.00
Anual
Supuestos
Registro Administrativo 2012. Direccin de Gestin

Ambiental y Conservacin de los Recursos
Naturales. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
La comunidad estudiantil de las

escuelas de nivel primaria en
cabeceras municipales ubicadas en la
reserva estatal geohidrolgica del
anillo
de
cenotes
adquieren
conocimientos
de
educacin
ambiental.
Infraestructura sostenible entregada

Porcentaje de residuos slidos confinados en sitios

de disposicin final adecuados
Frmula
Disminuir la degradacin ambiental del territorio.
18,716
Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas

en las cabeceras municipales de la reserva estatal
del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos
de educacin ambiental
(B/C)*100
Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras

municipales de la reserva estatal del anillo de
cenotes con infraestructura sostenible
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Anual
Base de Datos de Escuelas Capacitadas.

Departamento de Educacin Ambiental. Direccin
de Educacin Ambiental y Participacin Social.
(Seduma).
NA
Actividad:
C1A1 Instalacin de sistemas de captacin de agua pluvial.
Actividad:
C1A2 Instalacin de techos verdes en escuelas.
Actividad:
C1A3 Instalacin de muros verdes en escuelas.
Actividad:
C1A4 Instalacin de luminarias ahorradoras.
Actividad:
C1A5 Instalacin de mdulo de baos ecolgicos.
Actividad:
C1A6 Instalacin del sistema solatube.
Actividad:
C1A7 Convocatoria de reuniones del Comit Estatal de Educacin Ambiental y Participacin Social
NA
Anual
Listado de Escuelas con Infraestructura Sostenible.

Departamento de Educacin Ambiental. Direccin
de Educacin Ambiental y Participacin Social.
(SEDUMA).
Base de Datos del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica Educativa (SNIEE). Secretara de
Educacin Pblica (SEP). www.snie.sep.gob.mx.
1.Se cuenta con un convenio de

colaboracin con la Secretara de
Educacin Pblica.
2.Existe oferta de proveedores
para la dotacin de los sistemas.
59

Componente:
18,721
Certificados ambiental sostenible

entregados.
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras

municipales de la reserva estatal del anillo de
cenotes certificadas
C2A1 Inspeccin fsica de las escuelas.
Actividad:
C2A2 Capacitacin en temas de educacin ambiental.
Actividad:
C2A3 Evaluacin de parmetros para la obtencin de la certificacin a escuelas.
18,722
Porcentaje de talleres de capacitacin impartidos
(B/C)*100
Talleres de capacitacin impartidos.
Componente:
C3A1 Realizacin de reuniones con autoridades municipales.
Actividad:
C3A2 Realizacin de reuniones con sectores productivos.
Actividad:
C3A3 Imparticin de talleres participativos.
Actividad:
C3A4 Realizacin de reuniones plenarias con representantes de sectores.
Captulo
18,723
Variacin porcentual de la poblacin capacitada en

temas ambientales
C4A1 Elaboracin del taller de Educacin Ambiental y Participacin Social.
Actividad:
C4A2 Atencin a solicitudes para la imparticin de talleres.
Actividad:
C4A3 Calendarizacin de solicitudes para la imparticin de los talleres.
100.00
Porcentaje
100.00
24,167.00
Personas
50.00
2000
210,300
3000
212,183
2,618,300
Anual
Anual
1.Se cuenta con un convenio de

colaboracin con la Secretara de
Educacin Pblica.
2.Existe oferta de proveedores
para la dotacin de los sistemas.
Existe inters por parte de los

integrantes de los comits para el
desarrollo local para tomar los
talleres de capacitacin.
Inters de la sociedad en temas

ambientales.
Talleres Impartidos. Departamento de Educacin

Ambiental. Direccin de Educacin Ambiental y
Participacin Social. Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Monto del Programa

2,195,817
Total
((B-C)/C)*100
Actividad:
1000
Anual
Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones.

Departamento de Participacin Social. Direccin de
Educacin Ambiental y Participacin Social.
(Seduma).
Base de Datos de Talleres de Educacin Ambiental.
Departamento de Participacin Social. Direccin de
Educacin Ambiental y Participacin Social.
(Seduma).
Actividad:
Talleres de Educacin Ambiental y

Participacin Social impartidos.
75.00
Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de

Educacin Ambiental. Direccin de Educacin
Ambiental y Participacin Social. Secretara de
Base de Datos del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica Educativa (SNIEE). Secretara de
Educacin Pblica (SEP). www.snie.sep.gob.mx.
Actividad:
60.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.06 Otros de Proteccin Ambiental
Tipo de Programa:
60

Programa Presupuestario: 38 Dotacin de Agua Potable
Dependencia o Entidad Responsable: JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN
Eje PED: 04
Yucatn con Crecimiento Ordenado
Tema PED: 04.01
Infraestructura para el Desarrollo

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,823
Porcentaje de viviendas con agua entubada
cobertura de agua potable en el
Estado mediante la ampliacin de los
sistemas hidrulicos.
17,826
Volumen suministrado anual de agua potable
17,830
Porcentaje de agua desinfectada para el consumo

humano
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
93.70
Porcentaje
94.70
Quinquenal
80.00
Millones de metros
cbicos
83.60
Quinquenal
91.60
Porcentaje
92.90
(B/C)*100
Anual
Incrementar la cobertura de infraestructura bsica en el Estado.

Supuestos
Perspectiva Yucatn, 2012.Instituto Nacional de

Gerencia Estatal, 2012.Comisin Nacional del Agua

(Conagua).
Mxico en cifras por entidad federativa, 2010.
(INEGI).
Situacin del subsector agua potable, alcantarillado

y saneamiento a diciembre de 2010. Comisin
Nacional del Agua (Conagua).
Propsito
17,537

cuentan con servicio de agua potable.
Componente:
Porcentaje de habitantes que cuentan con el

servicio de agua potable
(B/C)*100
85.93
Porcentaje
86.95
Anual
Informes estadsticos. Instituto Nacional de

Estadstica y Geografa (INEGI). Consejo Nacional
de Poblacin (Conapo). Comisin Nacional de Agua
(Conagua).
Informes y registros administrativos. Direccin
General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de
Yucatn (JAPAY).
17,540
Porcentaje de infraestructura construida
Infraestructura de captacin,
regulacin y distribucin de agua
potable construida.
Actividad:
C1A1 Elaboracin del proyecto ejecutivo.
Actividad:
C1A2 Celebracin de convenios y contratos de obra.
Actividad:
C1A3 Supervisin de las obras de construccin.
Actividad:
C1A4 Entrega-recepcin de obra.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Anual

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
Permisos y autorizaciones de las

dependencias federales, estatales
y municipales para el desarrollo
de obras hidrulicas ejecutadas
en forma eficiente y de acuerdo a
un plan integral.
Existe el suministro de energa

elctrica para el funcionamiento
de captacin y distribucin de
agua potable.
61

Componente:
17,542
Porcentaje de infraestructura ampliada
(B/C)*100
NA
NA
Anual
potable ampliada (No aplica para
2016)
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
17,544
Porcentaje de infraestructura mantenida

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
(B/C)*100
NA
NA
Anual
potable mantenida (No aplica para
2016)
Captulo
4000
Total
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
34,052,268

agua potable.
Monto del Programa

34,052,268

agua potable.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad
Subfuncin:
02.04.02.03 Abastecimiento de Agua
Tipo de Programa:
K - Proyectos de Inversin
62

Programa Presupuestario: 40 Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas
Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin que habita en el estado de Yucatn que carece de

infraestructura elctrica.
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,833
cobertura de electrificacin en el
Estado mediante la ejecucin de obras
de infraestructura bsica.
Propsito
18,149
Componente:
Porcentaje de poblacin que cuenta con el servicio

de energa elctrica
18,370
Porcentaje de kilmetros de redes elctricas

ampliadas
Actividad:
C1A1 Proyectos ejecutivos autorizados.
Actividad:
C1A2 Obras licitadas.
Actividad:
C1A3 Supervisin de obra realizada.
Actividad:
C1A4 Obra aceptada por Comisin Federal de Electricidad.
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
97.40
Porcentaje
97.90
Anual
(B/C)*100
27.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Controles administrativos. Junta de Electrificacin

del Estado de Yucatn (JEDEY).
Base de datos. Consejo Nacional de Poblacin
(Conapo).
Redes elctricas ampliadas.
Redes elctricas construidas.
Lnea base
Supuestos
Perspectiva Yucatn, 2012. Instituto Nacional de

La poblacin cuenta con el servicio de

energa elctrica.
Componente:
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con

electricidad
Frmula
18,371

construidas
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
30.00
Semestral
Seguimiento de avance fsico y financiero de obras.

Jefatura tcnica y jefatura administrativa. Junta de
Electrificacin del Estado de Yucatn (JEDEY).
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
30.00
Semestral

Los habitantes de las viviendas

realizan su contrato ante la
Comisin Federal de Electricidad
(CFE).
El contratista cumple con los

trminos del contrato en tiempo y
forma.

forma.
63

Componente:
Redes elctricas mejoradas.
Captulo
4000
Total
18,372

mejoradas
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
20.00

30,903,919

forma.
Monto del Programa

30,903,919
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.02.04 Alumbrado Pblico
Tipo de Programa:
64

Programa Presupuestario: 43 Construccin Ampliacin y Mejoramiento de Vivienda
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional
Eje PED: 04
Tema PED: 04.03
Vivienda

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,146
Se contribuye a disminuir la poblacin

que vive con carencia por calidad de
espacios en la vivienda en el Estado.
Propsito
Las familias de escasos recursos con

carencias en sus viviendas mejoran
sus condiciones habitacionales.
Porcentaje de la poblacin con carencia por calidad

y espacios de la vivienda
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
0.00
0.00
Bianual
Disminuir el rezago habitacional en el Estado.

Supuestos
Sin Medio(s) de Verificacin
18,209
Porcentaje de familias de escasos recursos con

carencias en sus viviendas que mejoran sus
condiciones habitacionales
(B/C)*100
0.40
Porcentaje
1.20
Anual
Las familias mantienen las

condiciones de sus viviendas
salubres.
-1.Programa Vivienda Digna. Las reglas de

operacin, los montos asignados y criterios de
seleccin o acceso a los programas de estmulos,
sociales y de subsidio, as como los beneficiarios de
los mismos. Departamento de vivienda.
Subdireccin de vivienda. Direccin de vivienda.
Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn.
2.Programa Vivienda Rural. Las reglas de
3.Programa Esta es tu casa. Las reglas de
los mismos. Departamento de crdito. Subdireccin
de vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn.
Disponible en:
http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php
-Anexo_estadstico_entidades_2010_2014. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social (CONEVAL). Disponible en:
http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/
Pobreza_2014.aspx
65

Componente:
18,211
Unidades bsicas de vivienda

entregadas.
Componente:
Porcentaje de unidades bsicas de vivienda

entregadas
Actividad:
C1A1 Firma de convenio
Actividad:
C1A2 Difundir programas de vivienda.
Actividad:
C1A3 Integracin y validacin de expediente.
Actividad:
C1A4
Actividad:
C1A5 Construccin de la vivienda.
Actividad:
C1A6 Escrituracin de la vivienda.
18,212
Acciones de ampliacin y/o

mejoramiento de vivienda entregadas.
(B/C)*100
12.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los beneficiarios cumplen con los

requisitos del programa.
Programa Vivienda Digna. Las reglas de operacin,

los montos asignados y criterios de seleccin o
acceso a los programas de estmulos, sociales y de
subsidio, as como los beneficiarios de los mismos.
Departamento de vivienda. Subdireccin de
vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn. Disponible en:
Equipar lotes con infraestructura bsica y vialidades.
Porcentaje de acciones de ampliacin y/o

mejoramiento entregados
Actividad:
C2A1 Firma de convenio.
Actividad:
C2A2 Difundir programas de vivienda.
Actividad:
C2A3
Actividad:
C2A4 Construccin de la ampliacin/mejoramiento.
(B/C)*100
12.00
Porcentaje
100.00
Semestral

1.Programa Vivienda Digna. Las reglas de

2. Programa Vivienda Rural. Las reglas de
3. Programa Esta es tu casa. Las reglas de
los mismos. Departamento de crdito. Subdireccin
de vivienda. Direccin de vivienda. Instituto de
Vivienda del Estado de Yucatn.
Disponible en:
Integracin y validacin de expediente.
66

Componente:
17,717
Crditos y apoyos de mejoramiento

de vivienda entregados.
Componente:
Porcentaje de crditos otorgados para

mejoramiento de vivienda
Actividad:
C3A1 Difundir programa de mejoramiento.
Actividad:
C3A2 Integracin del expediente.
Actividad:
C3A3 Realizacin de estudio socioeconmico.
Actividad:
C3A4 Firma de contrato.
18,213
Porcentaje de lotes entregados
(B/C)*100
Captulo
4000
Total
C4A1 Adquisicin de reservas territoriales.
Actividad:
C4A2 Elaboracin de proyectos y estudios tcnicos.
Actividad:
C4A3 Dotacin de infraestructura bsica.
Actividad:
C4A4 Integracin de expedientes.
Actividad:
C4A5 Elaboracin de estudios socioeconmicos.
Actividad:
C4A6 Regularizacin de lotes comercializados.
Actividad:
C4A7 Escrituracin de lotes.
100.00
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
100.00
364,077,492

Semestral

Padrn de beneficiarios 2016. Direccin de

Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de
Yucatn
Monto del Programa

364,077,492
Trimestral
Programa Casa Digna. Las reglas de operacin, los

montos asignados y criterios de seleccin o acceso
a los programas de estmulos, sociales y de
subsidio, as como los beneficiarios de los mismos.
Departamento de crdito. Subdireccin de vivienda.
Direccin de vivienda. Instituto de Vivienda del
Estado de Yucatn. Disponible en:
Lotes entregados.
Actividad:
90.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.02.05 Vivienda
Tipo de Programa:
67

Programa Presupuestario: 44 Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Bsicos en la Vivienda
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO SOCIAL
Poblacin Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad, espacios
y servicios bsicos en la vivienda.
Tema PED: 04.03
Vivienda

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,864
Contribuir a disminuir la poblacin que

vive con carencia en el acceso a
servicios bsicos en la vivienda en el
Estado.
Propsito
19,177
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
40.40
Porcentaje
38.20
Bianual
Porcentaje de la poblacin con carencia por calidad

y espacios de la vivienda
(B/C)*100
Componente:
17,234
Variacin porcentual de viviendas con piso de tierra. ((B-C)/C)*100
Supuestos
14.80
Bianual
C1A1 Seleccin de municipios y localidades.
Actividad:
C1A2 Levantamiento de necesidades reales de la poblacin objetivo.
Actividad:
C1A3 Registro de beneficiarios.
Actividad:
C1A4 Licitacin o invitacin de la obra.
Actividad:
C1A5 Adjudicacin de la obra.
Actividad:
C1A6 Recepcin de la obra terminada.
18,593
Variacin porcentual de viviendas con techos de

material endeble
11,074.00
Vivienda
3.00
Anual
Las comunidades en rezago

reciben y hacen uso de la
infraestructura social instalada.
Los beneficiarios cuentan con

viviendas ms salubres.
Informe anual sobre la situacin de pobreza y

rezago social. Subsecretara de prospectiva,
planeacin y evaluacin. Coneval.
Actividad:
17.50
Porcentaje
Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica Social.

Resultados de pobreza en Mxico 2014 a nivel
nacional y por entidades federativas.
Pobreza_2014.aspx
Pisos de cemento en la vivienda

construidos.
Techos de concreto en la vivienda

construidos o mejorados.
Consejo Nacional de Evaluacin de la Poltica Social.

Resultados de pobreza en Mxico 2014 a nivel
nacional y por entidades federativas.
Pobreza_2014.aspx
Las personas en el estado de Yucatn

disminuyen su rezago en la calidad,
espacios y servicios bsicos en la
vivienda.
Componente:
Porcentaje de la poblacin con carencia por acceso

a servicios bsicos en la vivienda
Frmula
Disminuir el rezago habitacional en el Estado.
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
14,232.00
Vivienda
0.50
Anual
Los beneficiarios acuden al

llamado de la convocatoria.
Censos y conteos de poblacin y vivienda

http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/
ccpv/
68

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
17,240
Baos en la vivienda instalados.
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
17,243
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C4A4 Instalacin de energa elctrica en la vivienda.
17,244
Variacin porcentual de viviendas con agua

entubada
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C6A4 Instalacin de agua potable en la vivienda.
18,591
Variacin porcentual de viviendas con

hacinamiento
Anual
518,052.00
Vivienda
3.00
Anual
518,139.00
Vivienda
5.00
Anual
Conteo de Poblacin y Vivienda (INEGI)

ccpv/
Actividad:
Cuartos adicionales realizados.
1.20

ccpv/
Actividad:
Red de agua potable ampliada.
Componente:
Variacin porcentual de viviendas con servicio de

energa elctrica.
44,873.00
Vivienda

ccpv/
Actividad:
Red de energa elctrica ampliada.
Componente:
Variacin porcentual de viviendas que cuentan con ((B-C)/C)*100

bao
((B-C)/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C7A4 Construccin y entrega del cuarto adicional.
70,168.00
Vivienda
4.00
Anual
Los beneficiarios cuentan con

instalaciones adecuadas para
evitar el fecalsmo al aire libre.
La CFE destina recursos para la

ampliacin de la red de energa
elctrica.
La Junta de Agua Potable de

Yucatn destina recursos para la
ampliacin de la red de agua
potable.


ccpv/
69

Componente:
Muros firmes realizados.
Captulo
18,592
Variacin porcentual de viviendas con muros de

material endeble
((B-C)/C)*100
17,667.00
Vivienda
8.00
Actividad:
Actividad:
C8A3 Registro de los beneficiarios.
Actividad:
C8A4 Construccin y entrega del muro de material firme.
Monto del Programa

2,755,336
2000
1,684,671
3000
9,296,868
4000
195,153,245
6000
97,794,775
Total
306,684,895


ccpv/
Actividad:
1000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
S - Sujetos a Reglas de Operacin
70

Programa Presupuestario: 45 Servicios de Salud a la Comunidad
Dependencia o Entidad Responsable: OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del
estado de Yucatn.
Eje PED: 02 Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Tasa de morbilidad general
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,256
Variacin porcentual de ambientes formados como ((B-C)/C)*100

saludables
17,260
Porcentaje de escuelas con capacitacin en

esquema bsico de prevencin en salud bucal
(B/C)*100
16.00
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C1A1 Seleccin de las escuelas que reciben la capacitacin del esquema bsico de prevencin en salud bucal.
Actividad:
C1A2 Aplicacin de evaluaciones de salud bucal.
17,268
Porcentaje de comunidades saludables certificadas
(B/C)*100
Certificacin de comunidad saludable

entregada.
Componente:
15.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Integracin de comits locales de salud.
Actividad:
C2A2 Establecimiento de comunidades orientadas en salud.
Actividad:
C2A3 Establecimiento de comunidades activas en salud.
Certificacin de escuela saludable

entregada.
Actividad:
Anual
El municipio apoya las

actividades.
Cdula de certificacin de entornos saludables

Direccin de Prevencin y Proteccin a la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem
Capacitacin a comunidad escolar en

esquema bsico de prevencin en
salud bucal impartida.
Componente:
Supuestos
Sistema nico de Vigilancia Epidemiolgica

(SUIVE).Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
www.salud.yucatan.gob.mx
Las
personas
que
viven
en
comunidades de 2,500 habitantes o
menos mejoran sus condiciones de
salud.
Componente:
Anual
Contribuir al abatimiento de los

ndices de morbilidad mediante los
mecanismos de promocin de la salud
y la prevencin de las enfermedades
en el Estado.
Propsito
Abatir los ndices de morbilidad en el Estado.
17,270
Porcentaje de escuelas saludables certificadas
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
El sector educativo participan en

las actividades.
Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Direccin de

Prevencin y Proteccin a la Salud. Servicios de
Salud de Yucatn. (SSY).
Trimestral
La municipios participan en la
certificacin.
Cdula de certificacin de comunidades saludables

Direccin de Prevencin y Proteccin a la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
C3A1 Incorporacin las escuelas de educacin bsica al programa Escuela y Salud.
88.00
Trimestral
La autoridad educativa participa

en la certificacin.
Cdula de certificacin de escuelas saludables

Direccin de Prevencin y Proteccin a la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
71

Actividad:
C3A2 Activacin de las cartillas nacionales de salud en los alumnos.
Actividad:
C3A3 Izamiento de banderas blancas en salud, en escuelas de educacin bsica en proceso de certificacin.
Componente:
17,272
Porcentaje de mdicos tradicionales capacitados
(B/C)*100
Capacitacin a mdicos tradicionales

impartida.
Actividad:
C4A1 Invitacin a mdicos tradicionales.
Actividad:
C4A2 Aplicacin de evaluaciones.
Componente:
18,936
95.00
ndice de dientes cariados perdidos y obturados
SUM B/C
2.00
Razn
2.00
Actividad:
C5A1 Invitacin a la poblacin en general a travs de jornadas comunitarias y ferias de la salud.
Actividad:
C5A2 Realizacin de diagnstico y evaluacin estomatolgica.
22,026,407
Total
22,026,407
Los mdicos tradicionales asisten

a la capacitacin.
Trimestral
Paciente acuda a solicitar el

servicio.
Hoja de informe diario. Direccin de Prevencin y

Proteccin de la Salud. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY). Sistema de Informacin en Salud.
Direccin de Planeacin y Desarrollo (SSY).
Monto del Programa
4000
Trimestral
Sistema de Informacin en salud (SIS). Direccin

de Planeacin y Desarrollo. Servicios de
Salud de Yucatn (SSY).
Tratamientos odontolgicos
realizados.
Captulo
95.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
02.02 Yucatn Incluyente
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.01 Prestacin de Servicios a la Comunidad
Tipo de Programa:
72

Programa Presupuestario: 46 Enfermedades Transmisibles
Poblacin Objetivo: Toda la poblacin del Estado.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,274
Componente:
Variacin porcentual de la morbilidad causada por

enfermedades transmisibles prioritarias
17,280
Promedio de consultas por enfermedades

transmisibles por mdico al ao
Actividad:
C1A1 Realizacin de detecciones de primera vez.
Actividad:
C1A2 Campaas de promocin para fomentar la consulta.
Actividad:
((B-C)/C)*100
242.66
Porcentaje
12.28
Anual
Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia

Epidemiolgica. Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud.
Direccin de Prevencin y Proteccin de la Salud.
SSY.
Pgina web: www.salud.yucatan.gob.mx
Consultas mdicas otorgadas.
Plticas sobre factores de riesgo y

medidas para prevenir y controlar
enfermedades transmisibles
impartidas.
Actividad:
Supuestos

Epidemiolgica.
Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiolgica.
Sistema de Informacin en Salud, (SIS). Servicios
de Salud de Yucatn (SSY).
Poblacin usuaria de los SSY tiene

baja incidencia y prevalencia de
padecer enfermedades transmisibles
prioritarias.
Componente:
Anual
Contribuir a disminuir los ndices de

morbilidad en el Estado mediante la
promocin de la salud, y prevencin y
control de enfermedades.
Propsito
17,287
Costo promedio por pltica
SUM B/C
109.60
Promedio
123.25
Semestral
Existe una cultura de prevencin

y proteccin contra riesgos a la
salud en la poblacin.No se
presentan riesgos a la salud de
enfermedades emergentes o
reemergentes. Incremento de la
capacidad analtica de
laboratorio.
La poblacin vulnerable se
atiende oportunamente.
Sistema de Informacin en Salud (SIS); Plataforma

SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Direccin de
Prevencin y Proteccin de la Salud
SSY. Pgina web: www.yucatan.gob.mx
SUM B/C
55.00
Pesos
60.00
Usuarios asisten a las plticas.
Semestral
Registros de administracin. Direccin de

Administracin y Finanzas. Servicios de Salud de
Yucatn
C2A1 Recepcin de solicitudes de plticas.
C2A2 Programacin de plticas.
73

Componente:
17,291
Porcentaje de hectreas nebulizadas
(B/C)*100
Control de vectores a los municipios

prioritarios aplicados.
Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes de los municipios para realizar actividades de prevencin del dengue.
Actividad:
C3A2 Realizacin de control larvario en municipios de alto riesgo.
Componente:
18,870
Tratamientos otorgados contra

prioritarias.
C4A1 Confirmacin del dignstico.
Actividad:
C4A2 Deteccin en poblacin de riesgo.
Componente:
18,871
95.00
Porcentaje
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C5A2 Participacin municipal en eventos prevencin de enfermedades transmisibles.
18,872
Porcentaje de materiales para la prevencin y

control de enfermedades entregados
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
C6A1 Distribucin de condones a hombres y mujeres para la prevencin del VIH.
Actividad:
C6A1 Realizacin operativos de prevencin e informacin de enfermedades transmisibles realizados.
18,873
Porcentaje de cobertura de vacunacin antirrbica

de perros y gatos aplicadas
Actividad:
C7A1 Control de la rabia en animales domsticos
Actividad:
C7A2 Aplicacin de dosis de vacuna de manera gratuita.
Cirugas de Esterilizaciones perros y

gatos realizadas.
Actividad:
18,874
Porcentaje de cirugas de esterilizaciones realizadas

a perros y gatos realizadas
C8A1 Inscripcin del animal para la ciruga.
Informes del Programa. Plataforma entomolgica,

Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud.SSY.
95.00
Semestral
Que el usuario tenga o este en

riesgo de padecer la enfermedad.
100.00
Semestral
Que el paciente cumpla los

criterios establecidos.
(B/C)*100
96.00
Trimestral
Que haya disponibilidad de

materiales.
Sistema de Informacin en Salud. Direccin de

Prevencin y Proteccin de la Salud.
Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
Actividad:
Semestral
Informe trismestral de avance de indicadores.

C5A1 Programacin de Eventos.
100.00

Epidemiolgica. Sistema Nacional de Vigilancia
Epidemiolgica. Sistema de Informacin en Salud.
Sistema Salvar (Sistema de Administracin Logstica
y Vigilancia de Antirretrovirales). Servicios de Salud
de Yucatn. SSY.
Actividad:
Dosis de vacunacin antirrbica de

perros y gatos.
Componente:
Porcentaje de eventos de prevencin de

enfermedades transmisibles prioritarias realizadas
(B/C)*100
Actividad:
Materiales para prevencin y control

de enfermedades entregados.
Componente:
Porcentaje de tratamientos otorgados contra

enfermedades transmisibles prioritarias
Actividad:
Eventos de prevencin de
realizados.
Componente:
100.26
Porcentaje
85.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Que haya disponibilidad de

insumos.
Informe del Sistema de Informacin en Salud.

(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Que el animal cumpla con lo

criterios establecidos.
Informe del Sistema de Informacin en Salud.

74

Actividad:
Captulo
C8A2 Verififcacin que el animal este sano
Monto del Programa
4000
162,625,215
Total
162,625,215
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
75

Programa Presupuestario: 47 Salud Mental
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Tasa de mortalidad general
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,477
17,481
Promocin de la salud mental

realizada.
Componente:
Variacin porcentual de los casos nuevos de

padecimientos psicosociales en todas las unidades
de salud
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de personas orientadas en

temticas y servicios de salud mental
((B-C)/C)*100
43.34
Porcentaje
87.00
-8.85
Porcentaje
7.00
C1A1 Realizacin de espacios dinmicos de informacin a la comunidad.

C1A2 Imparticin de plticas de promocin de la salud mental con Perspectiva de Gnero.
Actividad:
C1A3 Realizacin de talleres de promocin de la salud mental.
Actividad:
C1A4 Difusin en medios masivos de comunicacin.
Actividad:
C1A5 Capacitacin a personal de salud para la incorporacin de la Perspectiva de Gnero en el mbito de la salud.
17,489
Variacin porcentual de personas detectadas con

padecimientos psicosociales
((B-C)/C)*100
Trimestral

Direccin de Salud Mental. SSY.
Actividad:
Anual
Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios

(SAEH) del Hospital Psiquitrico,
Unidades Mdicas Especializadas de Salud
(UNEMES) y Sistema de Informacin en Salud
(SIS).
Actividad:
Prevencin en salud mental realizada.
Supuestos
Sistema Epidemiolgico y Estadstico de las

Defunciones. SEED, y en Sistema de Vigilancia
Epidemiolgica de Adicciones (SISVEA).
(SAEH) del Hospital Psiquitrico, Unidades Mdicas
Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de
Informacin en Salud (SIS).
Poblacin del Estado de Yucatn tiene

baja incidencia de padecimientos
psicosociales.
Componente:
Anual
Contribuir a abatir los ndices de

mortalidad de la poblacin mediante
la prevencin y atencin especializada
de trastornos mentales y del
comportamiento.
Propsito
Disminuir los ndices de mortalidad en el Estado.
47.31
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Deteccin de riesgos psicosociales en unidades de salud y espacios comunitarios.
Actividad:
C2A2 Referencia de personas detectadas en riesgo.
48.00
Trimestral

Mayor demanda de servicios de

salud mental por parte de la
poblacin.
La poblacin identifica como dao

a la salud los padecimientos
psicosociales.
La poblacin identifica como dao

a la salud los padecimientos
psicosociales.
76

Actividad:
Componente:
Atencin especializada a personas con

algn padecimiento psicosocial
otorgada.
Actividad:
Componente:
C2A3 Certificacin de espacios libres de humo de tabaco.
17,495
Variacin porcentual de las atenciones en unidades ((B-C)/C)*100

especializadas de atencin a la salud mental
C3A2 Realizacin de entrevistas de diagnstico de padecimiento psicosocial o trastorno.
Actividad:
C3A3 Implementacin de tratamiento especializado.
16,972
Tasa de mortalidad por suicidio
Actividad:
C4A1 Capacitacin a personal de salud.
Actividad:
C4A2 Consejera breve a personas en riesgo.
Actividad:
C4A3 Atencin a familias sobrevivientes de suicidio.
(B/C)*D
17,506
Porcentaje de pacientes rehabilitados
8.00
Defunciones por cada
100 mil habitantes
7.00
37.00
Porcentaje
40.00
(B/C)*100
Atencin especializada para personas

con adicciones otorgada.
Captulo
Trimestral
La poblacin asiste con

regularidad a sus consultas.
C3A1 Capacitacin a personal de salud para la atencin a los padecimientos.
Actividad:
11.00

Intervencin especializada en casos

de emergencia suicida realizada.
Componente:
10.51
Porcentaje
Actividad:
C5A2 Deteccin de personas con dependencia a sustancias psicoactivas.
Actividad:
C5A3 Sesiones de primera vez a personas con adicciones.
Actividad:
C5A4 Sesiones de seguimiento a personas con adicciones.
Actividad:
C5A5 Supervisin a Unidades Mdicas Especializadas - Centros de Atencin Primaria de Adicciones (UNEME - CAPA).
23,578,756
La poblacin asiste con

regularidad a su tratamiento.
Monto del Programa
Total
Anual

C5A1 Capacitacin a personal de salud en tema de adicciones.
23,578,756
Existen condiciones sociales

estables.
Subsistema Epidemiolgico y Estadstico de las

Defunciones (SEED). Direccin de Salud Mental.
SSY.
Actividad:
4000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
77

Programa Presupuestario: 48 Unidades Mdicas Mviles
Poblacin Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginacin y/o dispersas que no
cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,276
17,284
Atencin mdica otorgada.
Componente:
Porcentaje de localidades con alta y muy alta

marginacin con acceso a los servicios de salud del
primer nivel
(B/C)*100
Promedio de consultas otorgadas por cada mdico

al ao
SUM B/C
Actividad:
C1A1 Realizacin de historia clnica.
Actividad:
C1A2 Actualizacin del expediente.
Actividad:
C1A3 Realizacin del calendario de vistas a las localidades.
Atencin odontolgica otorgada.
Supuestos
Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad.

Sistema nico de Informacin de Vigilancia
Epidemiolgica (SUIVE),
Direccin General de los Servicios de Salud de
Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx y
Anuario Estadstico (INEGI).www.inegi.org.mx
Las localidades de alta y muy alta

marginacion y/o dispersas que no
cuentan con servicios regulares de
salud y que son responsabilidad de los
SSY tienen acceso a los servicios
mdicos de salud del primer nivel.
Componente:
Anual
Contribuir al abatimiento del ndice de

morbilidad en el Estado mediante
mecanismos de promocin de la salud
y la prevencin de las enfermedades.
Propsito
Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.
17,288
Promedio de consultas odontolgicas otorgadas por

cada odontlogo del programa
Actividad:
C2A1 Esterilizacin del instrumental odontolgico.
Actividad:
C2A2 Realizacin de historia clnica.
Actividad:
C2A3 Actualizacin del expediente.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informe gerencial mensual de cobertura. Anexo

VI de las Reglas de operacin publicadas en el DOF.
Direccin General de los SSY.
1,713.00
Consultas por mdico
2,000.00
Atencin mdica de segundo

nivel por parte de las unidades
mdicas de salud.
Trimestral
Informe gerencial mensual de cobertura.

Sistema de Informacin en Salud. (SIS).
Direccin General. SSY.
SUM B/C
747.00
Consultas por
odontlogo
900.00
Trimestral

La Unidad Mvil de Salud se

encuentra en ptimas condiciones
y est a disposicin.
78

Componente:
17,294
Servicios de promocin y prevencin

de la salud realizados.
Componente:
4000
Total
12,614.00
Servicios de
promocin
C3A1 Realizacin del diagnstico de salud.
Actividad:
C3A2 Realizacin del calendario de talleres de promocin a la salud.
Actividad:
C3A3 Capacitacin continua en temas de promocin a la salud al personal de la unidad mdica.
17,298
Promedio de servicios de deteccin a la salud

realizados por equipo de salud
SUM B/C
Actividad:
C4A1 Identificacin poblacin objetivo.
Actividad:
C4A2 Referencia de los pacientes positivos en la deteccin realizada.
Actividad:
C4A3 Seguimiento a pacientes con deteccin positiva.
Vacunas aplicadas.
Captulo
SUM B/C
Actividad:
Servicios de deteccin a la salud

realizados.
Componente:
Promedio de servicios de promocin y prevencin

de la salud realizados por el equipo de salud
17,304
Promedio de vacunas aplicadas por personal de

enfermeria del programa
16,800.00

417.00
Servicios de
detecciones
500.00
641.00
Vacunas
800.00
SUM B/C
C5A1 Actualizacin de la cartilla de vacunacin.
Actividad:
C5A2 Realizacin del censo nominal de vacunacin de la localidad.
Actividad:
C5A3 Conservacin del biolgico durante el traslado.

Trimestral

y est a disposicin.

y est a disposicin.

y est a disposicin.
Monto del Programa
11,136,020
Trimestral

Actividad:
11,136,020
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
79

Programa Presupuestario: 49 Prevencin y Atencin de Accidentes
Poblacin Objetivo: Poblacin cobertura de los Servicios de Salud del Estado.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,300
Variacin porcentual de accidentes ocurridos en el

Estado
((B-C)/C)*100
Componente:
-2.50
Porcentaje
17,306
Porcentaje de cobertura de pruebas diagnsticas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Anual
Las instituciones realizan acciones

de prevencin de accidentes.
100.00
Semestral
Las instituciones realizan acciones

de prevencin de accidentes.
Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetra.

Centro Nacional de Prevencin de Accidentes
(Cenapra).
SSY.
Actividad:
C1A1 Capacitacin al personal de salud impartida sobre medidas de prevencin de accidentes.
Actividad:
C1A2 Difusin de mensajes masivos sobre las medidas de prevencin de accidentes.
Actividad:
C1A3 Instalacin del Comit Municipal de Prevencin de Accidentes y Seguridad Val.
-1.00
Sistema nico de Vigilancia Epidemiolgica

(SUIVE). Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. Servicios de Salud de Yucatn. Proyecciones
de Poblacin. DGIS-CONAPO.
Pruebas diagnsticas de medicin de

niveles de alcohol a conductores
aplicadas.
Capacitacin en primeros auxilios

otorgada.
Supuestos
Sistema Estadstico Epidemiolgico de Defunciones

(SEED).
La poblacin del Estado ha disminuido

la incidencia de accidentes.
Componente:
Anual
Contribuir a la disminucin de la
mortalidad en el estado de Yucatn
mediante prevencin de accidentes.
Propsito
17,310
Porcentaje de participantes que lograron certificarse

en primeros auxilios
Actividad:
C2A1 Realizacin de invitaciones.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Las personas asisten a los cursos.
Semestral
Evacuacin prctica y por escrito final del Centro

Nacional de Prevencin de Accidentes. Direccin de
Prevencin y Proteccin de la Salud. Servicios de
Salud de Yucatn.
80

Componente:
17,312
Porcentaje de personas atendidas con el biolgico
(B/C)*100
Tratamiento a persona intoxicada por

mordedura de animal ponzooso
otorgado.
Actividad:
Componente:
Eventos de difusin para la

prevencin de accidentes realizados.
Captulo
4000
Total
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral

Epidemiolgica (SUIVE).
SSY.
C3A1 Distribucin estratgica del biolgico en el Estado.
18,938
Porcentaje de eventos de difusin para la

prevencin de accidentes realizados
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Programacin y logstica del eventos o actividad a realizar.
Actividad:
C4A2 Distribucin de de material de promocin del evento.
100.00
Porcentaje
100.00
6,861,172
Trimestral
Reporte al Centro Nacional de Prevencin de

Accidentes (Cenapra). Direccin de Prevencin y
Proteccin de la Salud. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY).
Monto del Programa

6,861,172
El usuario llega oportunamente a

unidades mdicas de segundo
tratamiento a personas agredidas
por nivel.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
81

Programa Presupuestario: 50 Sangre Segura
Poblacin Objetivo: Poblacin en general que por su enfermedad requiera de transfusin
sangunea o de sus derivados.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,367
Tasa de unidades de sangre segura disponible
(B/C)*D
Componente:
17,369
Porcentaje de unidades de sangre extradas de

donadores voluntarios no remunerados
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Plticas de sensibilizacion sobre beneficios de donar sangre.
Actividad:
C1A2 Estudios de sangre a voluntarios predonantes.
Actividad:
C1A3 Entrevistas a voluntarios predonantes.
1,400.00
Unidad por 100 mil
1,400.00
Anual
Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre

del Centro Estatal de Transfusin Sangunea.
Direccin de Proteccin contra Riesgos Sanitarios.
SSY.
Unidades de sangre de donadores

voluntarios no remunerados extradas.
Campaas de donacin altruista de

sangre realizadas.
Supuestos
Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad.

Epidemiolgica (SUIVE),
Direccin General de los Servicios de Salud de
Yucatn.
www.salud.yucatan.gob.mx y
Anuario Estadstico (INEGI).www.inegi.org.mx
Poblacin que por enfermedad

requiere de transfusin sangunea o
de sus derivados tiene acceso a
unidades de sangre seguras y
suficientes.
Componente:
Anual
Contribuir a abatir los ndices de

morbilidad mediante acciones que
garanticen que la sangre y sus
componentes son seguros y se
entreguen con oportunidad a quien lo
necesite.
Propsito
17,371
Porcentaje de unidades de sangre captadas en

campaa
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
12.00
Trimestral
Sistema de informtica HexaBANK. Libro de

Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusin
Sangunea (CETS).
SSY.
80.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Gestin de espacios para el desarrollo de campaas de donacin voluntaria.
Actividad:
C2A2 Plticas de sensibilizacin a personas sobre la donacin voluntaria de sangre en campaa.
85.00
Trimestral

Sangunea (CETS).
SSY.
Las dems instituciones del

Sector realizan acciones para
garantizar disponibiilidad de
sangre segura para su poblacin
usuaria o de responsabilidad.
Bancos de sangre instalados en

las dems instituciones del Sector
Salud.

Salud.
82

Componente:
17,373
Promedio diario de unidades de sangre entregadas
SUM B/C
Unidades de sangre entregadas.
Captulo
4000
Total
52.00
Promedio
55.00

Sangunea (CETS).
SSY.
Actividad:
C3A1 Realizacin de estudios de laboratorio para seguridad de la sangre.
Actividad:
C3A2 Realizacin de pruebas de compatibilidad a la sangre para la seguridad de las transfusiones.
4,340,448

Unidades de sangre entregadas.
Monto del Programa

4,340,448
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
83

Programa Presupuestario: 51 Salud de la Mujer
Poblacin Objetivo: Mujers de 25 a 69 aos atendidas por los Servicios de Salud de Yucatn.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,402

mortalidad en el Estado a travs de la
deteccin y tratamiento oportuno de
cncer.
Propsito
17,382
Lnea base
Meta
Variacin porcentual de la mortalidad por cncer de ((B-C)/C)*100

la mujer
Periodicidad
Supuestos
Anual
Informes de sistema de informacion de cncer de la

mujer de los programas de cncer de la mujer
dependientes de la jefatura de salud reproductiva
estatal y de la Subdireccin de normatividad
mdica de los servicios de salud de Yucatn
Defunciones, Inegi.
http://sicam-cacu.salud.gob.mx/
http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/
Mujeres de 25 a 69 aos de edad

tienen diagnstico oportuno de
lesiones precancerosas.
Componente:
Frmula
Variacin porcentual de mujeres con diagnstico

anormal o positivo de cncer
((B-C)/C)*100
8.90
Porcentaje
3.40
Anual
Formato primario de tratamiento en clnicas de

hospital.
Sistema de Informacin de Cncer de la Mujer
(SICAM) de los programas de cancer de la mujer
dependientes de la jefatura de salud reproductiva y
de la Subdireccin de normatividad mdica de los
servicios de salud de Yucatn.
Servicios de Salud de Yucatn. (SSY).
17,387
Variacin porcentual de consultas proporcionadas
Consultas de control de lesiones

precancerosas proporcionadas.
Actividad:
C1A1 Realizacin de citologas.
Actividad:
C1A2 Realizacin de mastografas.
Actividad:
C1A3 Realizacin de prueba de hbridos.
((B-C)/C)*100
6.06
Porcentaje
4.19
Trimestral
Los laboratorios de citopatologa

entregan resultados en tiempo y
forma.
Las pacientes acuden

puntualmente a sus consultas.
Registros hospitalarios, Sistema de Informacin de

Cncer de la Mujer (SICAM) de los programas de
cncer de la mujer dependientes de la Jefatura de
Salud Reproductiva Estatal y de la Subdireccin de
Normatividad Mdica de los Servicios de Salud de
Yucatn.
SSY.
84

Componente:
17,389
Variacin porcentual de tratamientos otorgados
((B-C)/C)*100
Tratamiento de lesiones
precancerosas otorgados.
Componente:
Actividad:
C2A1 Valoracin en la clnica de colposcopa.
Actividad:
C2A2 Realizacin de biopsias confirmatorias.
17,396
Porcentaje de campaas de prevencin realizadas
3.45
((B-C)/C)*100
100.00
Porcentaje
C3A1 Entrega de trpticos con material informativo.
Actividad:
C3A2 Imparticin de plticas en los centros de Salud con informacin de prevencin.
100.00
Total
4,542,329
Semestral
Los proveedores entregan en

tiempo y forma los productos
solicitados.
Monto del Programa

4,542,329
La clnica de colposcopa entrega

sus informes en tiempo y forma.
Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas

en campaas para la prevencin de cncer
de la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva
Estatal dependiente de la Subdireccin de
Yucatn.
SSY.
Actividad:
4000
Trimestral
Registros hospitalarios, Sistema de Informacin de

Cncer de la Mujer (SICAM) de los programas de
cncer de la mujer dependientes de la Jefatura de
Salud Reproductiva Estatal y de la Subdireccin de
Yucatn.
SSY.
Campaas para dar a conocer a la

poblacin los servicios de deteccin
realizadas.
Captulo
5.28
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.02 Prestacin de Servicios de Salud a la Persona
Tipo de Programa:
85

Programa Presupuestario: 52 Salud Reproductiva
Poblacin Objetivo: Mujeres de 12 a 49 aos.
Eje PED: 02
HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL
Tema PED: 02.02
HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,388
ndice de letalidad
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
17,395
Tasa de mortalidad materna
17,403
Porcentaje de partos atendidos por personal

calificado
Actividad:
C1A1 Capacitacin al personal en reanimacin neonatal.
Actividad:
C1A2 Capacitacin al personal en emergencias obsttricas.
Supuestos
(B/C)*D
4.30
Tasa
4.00
Anual
Mejoran las condiciones de salud

de la poblacin.

Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de
poblacin 2005-2030.
SSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/
Atencin mdica por personal

calificado en obstetricia otorgada.
Componente:
Sistema Epidemiolgico de Defunciones

(SEED)/SAEH Cubos dinmicos.
Mujeres de 12 a 49 aos reducen la

posibilidad de que ocurra una muerte
materna.
Componente:
Salud
Anual
Contribuir a la disminuir los ndices de

mortalidad en el Estado mediante
atencin mdica a mujeres.
Propsito
Yucatn Incluyente
17,412
Consultas durante el embarazo y el

puerperio otorgadas.
17,414
Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er

trimestre
Porcentaje de purperas atendidas de primera vez
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
99.30
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud (SIS) y SAEH

(Cubos dinmicos)
SSY.
(B/C)*100
(B/C)*100
71.00
Porcentaje
60.00
Porcentaje
75.00
75.00
Trimestral
Trimestral
Sistema de Informacin en Salud. (SIS). (Hoja de

consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario)
Cubos dinmicos
SSY.
La Red Social (transporte AME,

Casita Ayuda a Mujer
Embarazada, (AME), Posada
(AME) con apoyo de los
ayuntamientos facilitan el acceso
a la consulta prenatal y a la
atencin obsttrica.

atencin obsttrica.

consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario)
Cubos dinmicos
SSY.
86

Componente:
Actividad:
C2A1 Promocin de la estrategia de embarazo saludable.
Actividad:
C2A2 Equipamiento mnimo en las unidades mdicas. (Bscula, baumanometro, pinard, cinta mtrica, etc)
Actividad:
C2A3 Seguimiento a purperas.
Consultas de planificacin familiar

otorgadas.
Captulo
4000
Total
17,417
Porcentaje de usuarias nuevas de planificacin

familiar
(B/C)*100
11.00
Porcentaje
12.00

consulta diaria) Cubos dinmicos
SSY.
Actividad:
C3A1 Recepcin de mtodos anticonceptivos.
Actividad:
C3A2 Entrega de material informativo de planificacin famliar. (Dpticos, Trpticos, Carteles).
Actividad:
C3A3 Realizacin de foros de promocin en poblacin adolescente y de riesgo reproductivo elevado.
Actividad:
C3A4 Realizacin de promocin de los programas en medios masivos de comunicacin.
84,676,922

atencin obsttrica.
Monto del Programa

84,676,922
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
87

Programa Presupuestario: 53 Salud Infantil
Poblacin Objetivo: Poblacin infantil y adolescente.
Eje PED: 02
HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO
Tema PED: 02.02
Yucatn Incluyente
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
17,416
17,420
Variacin porcentual de las atenciones otorgadas

por enfermedades infecciosas y sobrepeso y
obesidad
Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal
((B-C)/C)*100
Componente:
(B/C)*100
C1A1 Realizacin de prueba tamiz auditivo a recin nacido.
Actividad:
C1A2 Realizacin de diagnstico a poblacin infantil de hipoacusia o sordera.
17,422
Porcentaje de menores de 5 aos en consulta de

primera vez por enfermedad diarreica que
recibieron tratamiento con plan A
0.20
Anual
94.00
Porcentaje
95.00
Anual
Evaluacin trimestral en los formatos del TAN 1, 2 y

3 del programa tamiz auditivo neonatal,
subdireccin de Normatividad Mdica.
Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal.
Subdireccin de Normatividad Mdica y del
Subsistema de Informacin Nacional de
Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatn.
Actividad:
0.70
Porcentaje

Direccin de Planeacin y Desarrollo. SSY.
Tratamientos a menores de un ao
con diagnstico de hipoacusia o
sordera otorgados.
Consultas a menores de 5 aos por

enfermedad diarrica otorgadas.
Supuestos
Certificado de defuncin. Departamento de

Estadstica. Subdireccin
de Informacin y Evaluacin. Direccin de
Planeacin y Desarrollo.
Poblacin infantil y adolescente

atendida en conceptos de salud en
enfermedades infecciosas y sobrepeso
y obesidad.
Componente:
Anual

mortalidad en el estado mediante los
servicios de atencin mdica a la
poblacin infantil y adolescente.
Propsito
(B/C)*100
99.46
Porcentaje
99.75
Actividad:
C2A1 Imparticin de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las enfermedades diarricas.
Actividad:
C2A2 Imparticin de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las enfermedades diarricas.
La carga de morbilidad en la
poblacion infantil y adolescente
ha disminuido.
La poblacion atendida se
manifiesta satisfecha con los
Tratamientos a menores de un
ao servicios recibidos.
Anual
Sistema de Informacin en Salud. Departamento de

Estadstica. Subdireccin de Informacin y
Evaluacin. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
SSY.
88

Componente:
17,429
Consultas a menores de 5 aos por

infeccin respiratoria otorgadas.
Componente:
54.58
Porcentaje
55.00
C3A1 Imparticin de cursos a personal de salud sobre el tratamiento de las infeccines respiratorias.
C3A2 Imparticin de cursos a responsable de los menores sobre el manejo de las infecciones respiratorias en el hogar.
17,447
Porcentaje de consultas otorgadas a los

adolescentes de 10 a 19 aos
(B/C)*100
56.80
Porcentaje
C4A1 Realizacin de detecciones de conductas alimentarias de riesgo.
Actividad:
C4A2 Realizacin de diagnstico a poblacin adolescente de obesidad y sobrepeso.
18,937
Porcentaje de menores de 5 aos de edad con

esquema completo de vacunacin
(B/C)*100
Actividad:
C5A1 Elaboracin de registros nominales de menores de 5 aos realizados.
Actividad:
C5A2 Realizacin de campaas de vacunacin realizadas.
57.50
90.00
Porcentaje
90.00
68,670,062
Total
68,670,062
Trimestral
Sistema de Informacin del Programa de

Vacunacin Universal. Departamento de Vigilancia
Epidemiolgica. Subdireccin de Salud Pblica.
(SSY). CENSIA. Estimaciones de poblacin de
Responsabilidad Institucional a partir de la muestra
del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 y de las
Proyecciones de la Poblacin de los municipios de
Mxico 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de
Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.
Los responsables llevan a los

menores a la aplicacin de
vacunas.
Monto del Programa
4000
Anual

Evaluacin. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la
muestra del Censo de Poblacin y Vivienda 2010 y
de las Proyecciones de la Poblacin de los
municipios de Mxico 2010-2030, CONAPO.
Actividad:
Anual

Evaluacin. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
SSY.
Actividad:
Vacunas a menores de 5 aos de

edad aplicadas.
Captulo
(B/C)*100
Actividad:
Consultas a adolescentes otorgadas.
Componente:
Porcentaje de menores de 5 aos en consulta de

primera vez, que recibieron tratamiento sintomtico
por infeccin respiratoria
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
89

Programa Presupuestario: 54 Enfermedades Crnico degenerativas
Poblacin Objetivo: Poblacin de 20 aos y ms.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
Supuestos
Anual
Contribuir a abatir las ndices de

acciones de prevencin y atencin de
enfermedades crnico degenerativas.
Propsito
Sistema nico de Informacin para la Vigilancia

Epidemiolgica
(SUIVE). Boletn de Epidemiologa y Anuarios de
Morbilidad; y Anuario Estadstico (INEGI).
17,453
Poblacin de ms de 20 aos
disminuye el riesgo de padecer
enfermedades crnico degenerativas.
17,456
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de la tasa de morbilidad por
hipertensin arterial en poblacin de 20 aos y ms
Variacin porcentual de la tasa de morbilidad por

diabetes mellitus en poblacin de 20 aos y ms
((B-C)/C)*100
-5.00
Porcentaje
-2.40
Porcentaje
3.70
0.81
Anual
Anual

Epidemiolgica (SUIVE). Boletn de Epidemiologa y
Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadstico
(INEGI).
SSY
Las dems instituciones del sector

salud proporcionan servicios de
prevencin y atencin de
enfermedades
crnicodegenerativos a su
poblacin usuaria o de
responsabilidad.

SSY.
Componente:
17,468
Tratamientos a pacientes con diabetes

mellitus otorgados.
Componente:
Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus

controlada
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Aplicacin de cuestionario para deteccin de diabetes mellitus.
Actividad:
C1A2 Ingresos de casos nuevos de diabetes al SIS y SUIVE.
Tratamientos a pacientes con

hipertensin arterial otorgados.
Actividad:
17,476
Porcentaje de pacientes con hipertensin arterial

controlada
(B/C)*100
44.00
Porcentaje
50.00
Trimestral

Direccin de Nutricin. SSY
52.00
Porcentaje
C2A1 Aplicacin de cuestionario y toma de presin para deteccin de hipertensin arterial.
60.00
Trimestral

Direccin de Nutricin. SSY
Se imparten sesiones de
activacin fsica.
Se dan consultas de orientacin
alimentaria.
activacin fsica.
alimentaria.
90

Actividad:
Componente:
C2A2 Ingresos de casos nuevos de hipertensin al sistema de informacin de salud al SIS y SUIVE.
17,484
Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados
(B/C)*100
Grupos de ayuda mutua acreditados.
Componente:
C3A1 Conformacin de grupos de ayuda mutua (GAM).
Actividad:
C3A2 Cumplimiento de los parmetros de control de padecimientos.
17,491
Actividad:
Componente:
Porcentaje de amputaciones por pie diabtico

evitadas
(B/C)*100
18,793
Porcentaje de cursos realizados
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Elaboracin de carteles de invitacin de cursos de capacitacin en nutricin.
Actividad:
C4A2 Programacin de pacientes crnicos a capacitar en nutricin.
18,793
Porcentaje de cursos realizados
(B/C)*100
Capacitacin a pacientes diabticos e

hipertenso en activacin fsica
impartidos.
Captulo
Trimestral
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del

Hospital Agustn OHorn. Sistema Automatizado
de Egresos Hospitalarios (SAEH).
Direccin de Nutricin. SSY.
C4A1 Programacin de agenda de atencin de pacientes con pie diabtico.
Capacitacin a pacientes diabticos e

hipertensos en orientacin alimentaria
impartidos.
Componente:
100.00
Sistema de Informacin en Salud. (SIS). Plataforma

del Sistema de Vigilancia de los Grupos de
Ayuda Mutua. Direccin de Nutricin. SSY.
Actividad:
Tratamientos en cmara hiperbrica

por pie diabtico en segundo nivel
realizados.
90.00
Porcentaje
85.00
Porcentaje
90.00
85.00
Porcentaje
C6A1 Elaboracin de carteles de invitacin de cursos de capacitacin en atividad fsica.
Actividad:
C6A2 Programacin de pacientes crnicos a capacitar en actividad fsica.
90.00
Total
3,771,840
Los capacitados aplican los

conocimientos adquiridos.
Trimestral
Los capacitados aplican los

conocimientos adquiridos.
Sistema de informacin en salud (SIS). Direccin de

Nutricin.
Monto del Programa

3,771,840
activacin fsica.
alimentaria.
Sistema de informacin en salud (SIS). Direccin de

Nutricin.
Actividad:
4000
Trimestral
activacin fsica.
alimentaria.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
91

Programa Presupuestario: 55 Envejecimiento
Poblacin Objetivo: Para prstata poblacin masculina de 45 aos y ms y pata depresin y
deterioro cognitivo poblacin de 60 aos y ms.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
Supuestos
Anual
Contribuir a dismiuir los ndices de

mortalidad general en el estado
mediante acciones de prevencin y
atencin de enfermedades en el
adulto y adultos mayores.
Propsito
Sistema Estadstico y Epidemiolgico de

Defunciones (SEED)
Pgina web: www.salud.yucatn.gob.mx
17,668
La poblacin adulta y adulta mayor se

atienden por enfermedades de la
prstata y por depresin.
17,685
Variacin porcentual de atencin a la enfermedad

de prstata
Variacin porcentual de atencin a la enfermedad

de depresin
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
24.40
Porcentaje
23.50
Porcentaje
25.00
24.00
Anual
Anual
Los pacientes se adhieran al

tratamiento.

Departamento de estadstica. Subdireccin de
informacin y evaluacin.
Pgina web: www.salud.yucatn.gob.mx/

Departamento de estadstica. Subdireccin de
informacin y evaluacin.
Pgina web: www.salud.yucatn.gob.mx
Componente:
17,689
Consultas de deteccin a adultos

mayores realizadas.
17,699
17,700
Actividad:
Porcentaje de cobertura de detecciones de prstata

realizadas en poblacin adulta mayor
Porcentaje de cobertura de detecciones de

depresin realizadas en poblacin adulta mayor
Porcentaje de cobertura de detecciones de

deterioro cognoscitivo realizadas en poblacin
adulta mayor
(B/C)*100
(B/C)*100
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
65.00
90.00
90.00
C1A1 Solicitud de insumos de deteccin las cuales se realizan a travs de encuestas internacionalmente validadas.
Trimestral
Trimestral
Trimestral
Sistema de Informacin de Salud (SIS).

SSY.
Las unidades mdicas y unidades

mviles entregan en tiempo y
forma sus detecciones al Sistema
de Informacin de Salud (SIS).

SSY.

SSY.
92

Actividad:
Componente:
C1A2 Distribucin de insumos a nivel jurisdiccional.
17,701
Porcentaje de campaas de prevencin realizadas
(B/C)*100
Campaas de prevencin realizadas.
Actividad:
Componente:
Tratamientos de enfermedades de
prstata y de depresin en adultos
mayores realizados.
Actividad:
Captulo
4000
Total
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Formato oficial de semana de salud para Gente

grande. Direccin de Prevencin y Proteccin de la
Salud. SSY.
www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SS
GG_Lineamientos
C2A1 Programacin de plticas educativas a la poblacin adulta mayor.
17,702
Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la

prstata y de depresin otorgados
(B/C)*100
77.00
Porcentaje
65.00
Trimestral

SSY.
C3A1 Dotacin de los insumos para los tratamientos.
563,964
Los pacientes se adhieran al

tratamiento para reducir la tasa
de mortalidad.
Monto del Programa

563,964
Se cuenta con todos los medios

de comunicacin para hacer la
promocin de las campaas y de
esta forma participe la poblacin
en la deteccin y tratamiento
oportuno de enfermedad de
prstata y de depresin.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
93

Programa Presupuestario: 56 Programa Integral de Infraestructura Fsica en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Fsico de las Unidades Mdicas de los Servicios de Salud
Poblacin Objetivo: Poblacin afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,437
Contribuir al incremento de
cobertura efectiva de servicios
salud en el Estado mediante
fortalecimiento de los Servicios
Salud.
Propsito
Periodicidad
17,440
17,441
Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatn

por cada mil habitantes
Porcentaje de unidades mdicas atendidas
(B/C)*D
(B/C)*100
C1A1 Recepcin de solicitudes de servicio.
Actividad:
C1A2 Programacin de solicitudes de servicio a unidades mdicas realizadas.
Actividad:
C1A3 Supervisin de las unidades mdicas.
17,445
Porcentaje de unidades mdicas construidas
C2A1 Realizacin de licitacin.
Actividad:
C2A2 Realizacin del acta de fallo.
Actividad:
C2A3 Conclusin de obra civil.
Actividad:
0.46
Tasa de consultorios
por cada mil
habitantes
0.46
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Las otras instituciones pblicas

del sector salud cuentan con
infraestructura fortalecida.
Anuario Estadstico de Yucatn.

INEGI. Gobierno de Estado.
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Programa Anual de Infraestructura. SSY.

Actividad:
Unidades mdicas equipadas.
Supuestos
Anual
Programa Anual de Infraestructura.

Servicios de Salud de Yucatn, (SSY).
Actividad:
Anuario Estadstico de Yucatn.

INEGI. Gobierno de Estado.
Unidades mdicas construidas.
Componente:
Meta
(B/C)*D
Servicios de mantenimiento,
remodelacin y ampliacin de las
unidades mdicas entregados.
Componente:
Lnea base
la
de
el
de
La poblacin afiliada al Seguro

Popular y sin seguridad social cuenta
con
infraestructura
en
salud
fortalecida.
Componente:
Tasa de consultorios por cada mil habitantes
Frmula
17,450
Porcentaje de unidades mdicas equipadas en el

ao
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Programa Anual de Infraestructura. SSY.

C3A1 Realizacin de licitacin.
El contratista, el proveedor y el
ejecutor en obra entrega obras o
el equipamiento de las Unidades
Mdicas a los Servicios de Salud
de Yucatn.
de Yucatn.
de Yucatn.
94

Actividad:
Captulo
C3A2 Realizacin de acta de fallo.
Monto del Programa
4000
292,874,625
Total
292,874,625
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.03 Generacin de Recursos para la Salud
Tipo de Programa:
95

Programa Presupuestario: 57 Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Usuarios de los servicios mdicos de salud pblica y privada.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,516
Contribuir a incrementar la cobertura

efectiva de salud en el Estado
mediante la atencin de las
inconformidades mdicas.
Propsito
17,519
Componente:
Variacin porcentual anual de inconformidades

resueltas del servicio mdico de salud
((B-C)/C)*100
Componente:
17,523
Porcentaje de orientaciones solucionadas
Supuestos
Anual
95.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
17,525
Porcentaje de asesoras especializadas solucionadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Boletn Trimestral. Codamedy.

http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de servicios mdicos

se interesan por la orientacin,
asesora especializada, gestin
inmediata y presentacin de
queja ante la Comisin de
arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.


Yucatn.
Trimestral
C2A1 Recepcin de solicitudes de asesora especializada.
17,527
Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas
C3A1 Recepcin de solicitud de gestin inmediata.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Usuarios de servicios mdicos

presentan sus inconformidades a
la Codamedy.

Arbitraje Mdico del Estado de
Yucatn.
C1A1 Recepcin de solicitudes de orientacin.
Servicio de gestin inmediata

brindada.
Actividad:
Periodicidad
Informe Anual. Codamedy.

Servicio de asesora especializada

brindado.
Actividad:
Meta
((B-C)/C)*100
Servicio de orientacin brindado.
Actividad:
Lnea base
Informes Anuales.
Comisin de Arbitraje Mdico de Yucatn,
(Codamedy).
Los usuarios de los servicios mdicos

de salud pblica y privada han
resuelto su inconformidad del servicio
mdico de salud.
Componente:
Variacin porcentual anual asuntos atendidos

Codamedy
Frmula
Trimestral
96

Componente:
17,529
Porcentaje de quejas solucionadas
(B/C)*100
Servicio de atencin quejas brindado.
Componente:
100.00
Actividad:
C4A1 Recepcin de la queja.
Actividad:
C4A2 Reuniones de retroalimentacin a los departamentos de orientacin y quejas de las instituciones de salud.
17,533
Porcentaje de plticas realizadas
(B/C)*100
Plticas relacionadas con la salud y el

derecho a instituciones, escuelas,
facultades y asociaciones impartidas.
Actividad:
Captulo
95.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral


Yucatn.


Yucatn.
Trimestral
C5A1 Recepcin de invitaciones a plticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones.
Monto del Programa
1000
3,000,000
3000
6,252
Total
3,006,252
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.04 Rectora del Sistema de Salud
Tipo de Programa:
97

Programa Presupuestario: 58 Proteccin Social en Salud - Prospera
Dependencia o Entidad Responsable: RGIMEN ESTATAL DE PROTECCIN SOCIAL EN SALUD YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en extrema pobreza con o sin seguridad social.
Eje PED: 02
Tema PED: 02.01
Yucatn Incluyente
Superacin del Rezago
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,599
Contribuir a la disminucin de
personas que viven con tres o mas
carencias sociales mediante acciones
de asistencia social en salud.
Propsito
17,598
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Porcentaje de poblacin en extrema pobreza que

utiliza los servicios de salud
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
17,521
Promedio de sesiones de talleres impartidos por

grupo
SUM B/C
11.00
Sesin de taller por
grupo
Actividad:
C1A1 Calendarizacin de los temas a impartir en los talleres de educacin para la salud.
Actividad:
C1A2 Formacin de grupos de 25 integrantes de acuerdo a lneas de vida.
Meta
99.00
Anual
Que existan unidades mdicas

cercanas.

Direccin del Rgimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx
Talleres de educacin en salud

impartidos.
Componente:
Lnea base
Reportes emitidos por Coneval.

http://web.coneval.gob.mx
Poblacin en extrema pobreza

disminuye el riesgo de afectacin de
su estado de salud.
Componente:
Variacin porcentual de personas con tres o ms

carencias sociales
Frmula
Reducir el nmero de personas que viven con tres o ms carencias

sociales en el Estado.
17,524
Tratamientos de sumplemento
alimenticios entregados.
17,528
17,530
Porcentaje de nios menores de 2 aos que reciben

suplemento alimenticio
Porcentaje de nios menores de 24 a 59 meses que

reciben suplemento alimenticio
Porcentaje de mujeres que reciben suplemento

alimenticio
(B/C)*100
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
11.00
Anual

Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades
100.00
100.00
100.00
Semestral
Semestral
Semestral

Salud. REPSSY.
Tienen el Carnet de citas de parte

de la Comisin Nacional de
Talleres de educacin en salud
Proteccin Social en Salud.
Diconsa distribuye el Suplemento

alimenticio a las unidades
Tratamientos de sumplemento
mdicas de salud.

Salud. REPSSY.

Salud. REPSSY.
98

Componente:
Actividad:
C2A1 Conciliacin con DICONSA de las entrega de suplementos alimenticios a las unidades mdicas.
Actividad:
C2A2 Confirmacin de cantidades a recibir de suplemento alimenticio por unidad mdica.
Actividad:
C2A3 Solicitud de requerimientos de suplemento alimenticio a la Comisin Nacional de Proteccin Social en Salud.
17,534
Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios
SUM B/C
Consultas de primer nivel otorgadas.
Componente:
Actividad:
C3A1 Registro de familias a control de salud.
Actividad:
C3A2 Programacin de consultas en formatos oficiales.
17,663
Variacin porcentual de apoyos entregados
Componente:
Actividad:
C4A2 Valoracin mdica realizada.
Consultas a menores de 17 aos con

algn tipo de cardiopatia otorgadas.
Captulo
4000
Total
17,664
((B-C)/C)*100
C5A1 Valoracin a pacientes con cardiopata congnita.
Actividad:
C5A2 Gestin de trmite para visa y pasaporte.
Actividad:
C5A3 Seguimiento a pacientes operados.
5.00
Porcentaje
6.00
50.00
Porcentaje
55.00
35,065,283
Trimestral
Que existan unidades mdicas

cercanas y que tengan el carnet
Consultas de primer nivel
otorgadas de citas.
Se firma de convenios de
colaboracin con fundaciones.
Trimestral
Participacin de mdicos del

Mercy Hospital de Iowa.
Sistema Nacional de Informacin de Asistencia

Social (SNIAS). DIF.
Monto del Programa

35,065,283
Semestral
Sistema Nacional de Informacin de Asistencia

Social (SNIAS). DIF.
Variacin porcentual de consultas a menores de 17 ((B-C)/C)*100

aos con cardiopata
Actividad:
2.00

Salud. REPSSY.
Pgina web: www.repssyuc.gob.mx/
Lentes y auxiliares auditivos

entregados.
Actividad:
2.00
Consulta
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.05 Proteccin Social en Salud
Tipo de Programa:
99

Programa Presupuestario: 59 Seguro Popular
Poblacin Objetivo: Poblacin sin seguridad social.
Eje PED: 02
Tema PED: 02.02
Yucatn Incluyente
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,620
Porcentaje de poblacin con servicios de salud
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Componente:
17,504
Supuestos
Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin

Social en Salud.
Direccin del Regimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores
Sistema Nacional de Informacin en Salud
(SINAIS).
Proyeccines de poblacin del ao.
http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/pobl
aci
on_colmex.html
Poblacin sin seguridad social esta

afiliada al Sistema de Proteccin
Social en Salud.
Plizas de afiliacin entregadas.
Anual
Contribuir al incremento de la
cobertura efectiva de servicios de
salud en el Estado mediante la
afiliacin de personas sin seguridad
social.
Propsito
Porcentaje de poblacin afiliada al Sistema de

Proteccin Social en Salud
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
86.00
Anual
Padrn de Beneficiarios del Sistema de Proteccin

Social en Salud.
Proyecciones de la Poblacin por condicin de
derechohabiencia, 2010 - 2018, DGIS.
Salud. REPSSY.
http://pda.salud.gob.mx/cubos/ccubopobcensal201
0CA.html
17,512
Promedio de plizas de afiliacin entregadas por

mdulo
SUM B/C
5,859.00
Promedio
Actividad:
C1A1 Verificacin de la situacin que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.
Actividad:
C1A2 Verificacin de los documentos oficiales requeridos para la afiliacin.
Actividad:
C1A3 Determinacin del nivel socioeconmico del solicitante.
2,640.00
Semestral
Base de datos del Sistema de Proteccin Social

en Salud por municipio. Padrn de beneficiarios.
Direccin del Regimen de Proteccin Social en
Salud. REPSSY.
Las unidades mdicas estn

acreditadas. Las unidades
mdicas estn cercanas.
Difusin del programa de Seguro

Popular por parte de
Comunicacin Social de
Secretara General de Gobierno.
100

Componente:
17,515
Plizas de Reafiliacin entregadas.
17,520
Captulo
4000
Total
(B/C)*100
Porcentaje de poblacin reafiliada al Sistema de

Proteccin Social en Salud
SUM B/C
Promedio de plizas de reafiliacin por mdulo

entregadas por agente en operativo
95.00
Porcentaje
3,872.00
Promedio
Actividad:
C2A1 Verificacin de la situacin que guarda el usuario en cuanto a Seguridad Social.
Actividad:
C2A2 Verificacin de los documentos oficiales requeridos para la reafiliacin.
Actividad:
C2A3 Determinacin del nivel socioeconmico del solicitante.
98.00
14,250.00
543,841,242
Semestral

Salud. REPSSY.
Difusin del programa de Seguro

Popular por parte de
Comunicacin Social de
Secretara General de Gobierno.

Salud. REPSSY.
Monto del Programa

543,841,242
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
02.02.03.05 Proteccin Social en Salud
Tipo de Programa:
U - Otros subsidios
101

Programa Presupuestario: 60 Activacin Fsica
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: La poblacin del estado
Eje PED: 03
Tema PED: 03.05
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,885
Incrementar el hbito en la actividad

fsica y la prctica del deporte entre la
poblacin del estado.
Propsito
Frmula
Variacin porcentual de la poblacin que participa ((B-C)/C)*100

en eventos de activacin fsica o prctica deportiva
17,327
Variacin porcentual de participantes por evento
((B-C)/C)*100
17,330
Variacin porcentual de personas capacitadas
Actividad:
C1A1 Cursos proporcionados
Actividad:
C1A2 Certificacin de promotores
((B-C)/C)*100
Componente:
17,732
Porcentaje de municipios atendidos
(B/C)*100
5.00
Anual
154,312.00
Participantes
5.00
Trimestral
C2A1 Registro de participantes a eventos deportivos
Actividad:
C2A2 Registro de personas con discapacidad a eventos deportivos
19,169
Variacin porcentual de participantes por evento
20.00
Personas
5.00
Supuestos
Registros Administrativos.
Direccin de Promocin
Deportiva. Instituto del Deporte
del Estado de Yucatn (IDEY)
Las Comisaras, Municipios y otras

instancias, promueven la
actividad fsica y deportiva entre
la poblacin del estado.
Trimestral
38.00
Porcentaje
48.00
Anual
Registros Administrativos. Direccin de Promocin

Deportiva. Departamento de Deporte Escolar.
Centro Deportivo Paralmpico. Centros de Desarrollo
del Deporte. Atencin Ciudadana. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY).
Actividad:
1,031,026.00
Participantes

Torneos y eventos deportivos

realizados
Instruccin y entrenamiento infantil,

en centros regionales proporcionado
Periodicidad
Mejorar la condicin fsica de la poblacin en el Estado.
Registros Administrativo. Departamento de Deporte

Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular.
Activacin Fsica. Deporte adaptado y de adulto
mayor. Direccin de Promocin Deportiva. Instituto
del Deporte del Estado de Yucatn (IDEY)
Capacitacin deportiva realizada a

promotores
Componente:
Meta
Deporte

Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn
La poblacin del estado participa en

las actividades deportivas organizadas
por el Instituto de Deporte del Estado
de Yucatn
Componente:
Lnea base
Yucatn con Educacin de Calidad
((B-C)/C)*100
24,716.00
Participantes
5.00
Trimestral

102

Captulo
Actividad:
C3A1
Actividad:
C4A2 Canalizacin de nias, nios y jvenes al Centro de Alto Rendimiento Deportivo
Firma de convenios con municipios
Actividad:
C3A3 Proporcionar material deportivo a municipios
Monto del Programa
4000
38,982,702
Total
38,982,702
Finalidad:
Eje:
02.03 Yucatn con Educacin de Calidad
Funcin:
02.03.04 Recreacin, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfuncin:
02.03.04.01 Deporte y Recreacin
Tipo de Programa:
103

Programa Presupuestario: 61 Alto Rendimiento
Poblacin Objetivo: Atletas de alto rendimiento
Eje PED: 03
Tema PED: 03.05
Deporte
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,886
Tasa de talentos deportivos
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19.00
Talentos deportivos
por cada 10,000
21.00
Anual
6.00
lugar
5.00
Contribuir a mejorar los resultados del

deporte de alto rendimiento en justas
de carcter nacional e internacional.
Propsito
18,148
Ranking en la olimpiada nacional
Los deportistas de alto rendimiento

logran mejores resultados a nivel
nacional e internacional.
Componente:
17,413
Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas
(B/C)*100
C1A1 Capacitacin continua otorgada mediante cursos
Actividad:
C1A2 Evaluacin y seguimiento del rendimiento de los entrenadores
Actividad:
C1A3 Capacitacin a entrenadores mediante cursos
Actividad:
C1A4 Control de resultados de los deportistas de alto rendimiento
18,453
Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo
(B/C)*100
Equipamiento y material deportivo

adecuado a las instalaciones otorgado
Actividad:
C2A1 Adquisicin de material deportivo
Actividad:
C2A2 Mantenimiento a equipo deportivo
Componente:
Estmulos econmicos para

medallistas otorgados
Actividad:
19,159
Variacin porcentual de estmulos econmicos a

medallistas otorgados
C3A1 Seleccin de atletas merecedores de becas
86.00
Porcentaje
86.00
Porcentaje
Supuestos
Padrn de talentos deportivos. Instituto del Deporte

Anual
90.00
Trimestral
Direccin de Allto Rendimiento. Departamento de

Metodologa
Actividad:
Direccin de Alto Rendimiento. Comisin Nacional

del Deporte
Entrenamiento especializado otorgado
Componente:
Incrementar el desempeo de los deportistas de alto rendimiento

del Estado.
85.00
Los atletas de alto rendimiento se

mantienen en competencia. Los
atletas obtienen el mayor nmero
de medallas.
Los atletas de otros estados o
paises incrementan su nivel
competitivo
Material deportivo no disponible
Trimestral
Encuestas de satisfaccin. Direccin de Alto

Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn.
((B-C)/C)*100
387.00
Estmulos econmicos
10.00
Anual
Registro y listas. Departamento de Metodologa.

Direccin de Alto Rendimiento. Instituto del
Deporte del Estado de Yucatn (IDEY)
104

Componente:
17,446
Atencin mdica especializada

otorgada
Actividad:
Componente:
Hospedaje, alimentacin y educacin

para altletas del Centro de Alto
Rendimiento Deportivo (CARD)
proporcionado
Actividad:
Componente:
Porcentaje de atletas satifechos con respecto a la

atencin medica
(B/C)*100
18,465
Porcentaje de atletas atendidos en el CARD
(B/C)*100
19,155
Porcentaje de apoyos a deportistas otorgados
(B/C)*100
Test de calidad. Departamento de medicina y

ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte
del Estado de Yucatn (IDEY)
19.00
Porcentaje
19.00
Anual
La seleccin yucateca participante

se integra con atletas inscritos al
CARD
A1C6
A2C6 Sesiones del Comit Tecnico del FARD
Actividad:
A3C6 Entrega de apoyos a deportistas
17,444
0.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Registros de solicitudes. Direccin de Alto

Rendimiento
Atencin a solicitudes
Variacin porcentual de becas otorgadas
((B-C)/C)*100
Becas para medallistas otorgados
Captulo
Todos los atletas contestan el

cuestionario aplicado
C5A1 Inscripcin de atletas
Actividad:
Actividad:
Anual
Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Direccin de

Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado
de Yucatn. Comisin Nacional del Deporte
Actividad:
85.00
C4A1 Servicios de nutricin, psicologa, rehabilitacin y odontologa a los atletas
Apoyos del fideicomiso a deportistas

de Alto Rendimiento otorgados
Componente:
100.00
Porcentaje
393.00
Becas
5.00
Anual
Registro y listas. Departamento de Metodologa.

Deporte del Estado de Yucatn (IDEY)
C7A1 Seleccin de atletas merecedores de becas
Monto del Programa
4000
114,112,861
Total
114,112,861
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
105

Programa Presupuestario: 63 Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CULTURA Y LAS ARTES
Poblacin Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y poblacin en general.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04
FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

Cultura
Incrementar la participacin de la poblacin, en eventos o espacios

artsticos y culturales.

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,862
participacin de la poblacin en las
actividades culturales y de creacin
artstica mediante una mayor riqueza
cultural y artstica.
Propsito
18,863
Lnea base
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
124.00
Apoyos
4.00
Anual
Porcentaje de poblacin que asiste eventos

artsticos y culturales
(B/C)*100
18,877
Promedio de asistencia por evento realizado
Actividad:
Actividad:
C1A2 Elaboracin de anlisis de viabilidad de las solicitudes.
Actividad:
C1A3 Calendarizacin de eventos.
38.00
Porcentaje
39.00
Anual
Informe de actividades y relacin de variables

estadsticas. Direccin de Desarrollo Cultural y
Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes.
(Sedeculta).
SUM B/C
Eventos artsticos y culturales

realizados.
Componente:
Supuestos
Informe de actividades y variables estadsticas de la

Sedeculta.
Direccin de Desarrollo Cultural y Artstico.
Secretara de la Cultura y las Artes (Sedeculta).
La comunidad de artistas, creadores y

poblacin en general asiste y recibe
una mayor riqueza cultural y artstica
del Estado.
Componente:
Variacin porcentual de apoyos otorgados a

artistas y creadores
Frmula
18,878
Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado
Apoyos econmicos y en especie

otorgados.
Actividad:
Actividad:
C2A2
300.00
Asistentes por evento
350.00
Semestral

Artstico. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Semestral

(Sedeculta).
Los convenios establecidos con la

Federacin para la operacin de
proyectos artsticos y culturales
se suscriben en tiempo y forma.
Los proyectos culturales son

entregados en tiempo y forma.
Los artistas y creadores
participan en eventos culturales.

Aprobacin y anlisis de solicitudes.
106

Componente:
18,879
Festivales artsticos multidisciplinarios

realizados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Realizacin de convocatorias.
Actividad:
C3A2 Seleccin de participantes.
Actividad:
C3A3 Calendarizacion de los eventos a festivales.
16,925
Cursos y talleres temticos impartidos.
Componente:
Promedio de asistentes a los cursos y talleres

realizados en el Estado
Actividad:
C4A1 Realizacin de invitacines al pblico.
Actividad:
Actividad:
C4A3 Imparticin de los cursos y talleres temticos.
16,928
Concursos y certmenes artsticos y

culturales realizados.
Componente:
Promedio de asistentes a festivales artisticos,

multidisciplinarios en el Estado
Promedio de participantes en concursos y

certmenes
SUM B/C
SUM B/C
SUM B/C
C5A1 Realizacin de la convocatoria

C5A2 Seleccin de participantes.
Actividad:
C5A3 Realizacin de concursos y certmenes artsticos y culturales.
Porcentaje de inmuebles intervenidos
28.00
Asistentes a los cursos
30.00
Semestral

(Sedeculta).
Trimestral
110.00
Personas
120.00
Trimestral

(Sedeculta).
Actividad:
18,880
38,000.00

(Sedeculta).
Actividad:
35,000.00
Asistentes a festivales
artsticos
(B/C)*100
Infraestructura cultural modernizada.
Actividad:
C6A1 Establecimiento de convenios para la asignacin de recursos.
Actividad:
C6A2 Elaboracin de proyectos ejecutivos de inversin.
Actividad:
C6A3 Realizacin de licitaciones pblicas de las obras a desarrollar.
16.00
Porcentaje
25.00



Semestral
Registros administrativos. Direccin de

Administracin y Finanzas. Secretara de la Cultura
y las Artes (Sedeculta).
107

Captulo
Monto del Programa
1000
79,066,625
2000
2,952,009
3000
54,548,218
4000
38,906,283
6000
28,500,000
Total
203,973,135
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
108

Programa Presupuestario: 64 Fomento y Promocin del Hbito a la Lectura y la Produccin Literaria y Editorial
Poblacin Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04
Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,881
Se contribuye a incrementar las

oportunidades de acceso a la oferta
literaria, editorial y de lectura
mediante el fomento y la creacin de
servicios
Propsito
18,882
Meta
Periodicidad
176,330.00
Personas
5.00
Anual
Porcentaje de personas que asisten y reciben la

oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad
(B/C)*100
16.00
Porcentaje
18,884
Porcentaje de personas que hacen uso de uno o

ms servicios bibliotecarios
(B/C)*100
16.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Prestacin de los servicios bibliotecarios de la Red Estatal de Bibliotecas Pblicas.
Actividad:
C1A2 Incorporacin de volmenes al acervo de la Red Estatal de Bibliotecas Pblicas.
Actividad:
C1A3 Realizacin de actividades para el fomento de la lectura en las Bibliotecas de la Red Estatal.
Servicios de fomento literario

proporcionados.
Actividad:
19.00
Anual

(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda 2010. Direccin
General de Estadsticas Sociodemogrficas. INEGI.
www.inegi.org.mx
Servicios bibliotecarios pblicos

municipales proporcionados.
Componente:
Variacin porcentual de personas que tienen acceso ((B-C)/C)*100

a servicios de fomento a la lectura
Lnea base
Supuestos

estadsticas.
La poblacin de 5 aos en adelante

asiste y recibe servicios de lectura,
literarios y editoriales en la entidad.
Componente:
Frmula

17,264
Porcentaje de personas que hacen uso de los

servicios literarios
(B/C)*100
3.00
Porcentaje
18.00
Semestral

Federacin para la operacin de
Los ciudadanos asisten a los

servicios bibliotecarios.

(Sedeculta).
www.inegi.org.mx
5.00
C2A1 Realizacin de eventos literarios (presentaciones de libros, conferencias, mesas panel y homenajes).
Semestral
Los ciudadanos asisten a los

servicios literarios.

(Sedeculta).
www.inegi.org.mx
109

Componente:
Actividad:
C2A2 Atencin de los sitios electrnicos de divulgacin con contenido literario para la consulta a travs de internet.
Actividad:
C2A3 Realizacin de talleres de fomento la lectura y de creacin literaria.
17,271
Producciones editoriales impresas y

electrnicas realizadas.
Componente:
C3A1 Recepcin de obras literarias para su dictaminacin.
Actividad:
C3A2 Publicacin de las obras aprobadas.
Actividad:
C3A3 Donacin de libros a instituciones o personas realizadas.
17,295
Porcentaje de personas que hacen uso de los

servicios de salas de lectura
85.00
Porcentaje
85.00
(B/C)*100
0.50
Porcentaje
0.70
C4A1 Realizacin de actividades en las Salas de Lectura.
Actividad:
C4A2 Imparticin de mdulos de capacitacin y actualizacin para los mediadores de las salas de lectura.
Actividad:
C4A3 Realizacin de actividades en los Paralibros.
810,000
50,000
Total
860,000
Semestral
Los lectores asisten a las Salas de

Lectura.
Monto del Programa
4000
Los escritores participan en la

produccin de libros.

(Sedeculta).
www.inegi.org.mx
Actividad:
3000
Semestral

(Sedeculta).
Actividad:
Servicios de salas de lectura

proporcionados.
Captulo
(B/C)*100
Porcentaje de producciones editoriales impresas y

electrnicas realizadas
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
110

Programa Presupuestario: 65 Fomento a la Educacin Artstica
Poblacin Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y poblacin en general.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04

Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,890
Incrementar el acceso a servicios

educativos, actividades artsticas y
culturales que generen conocimiento
y fortalecimiento de los valores
sociales mediante la creacin de
servicios educativos de formacin
artstica y recreativa.
Propsito
17,281
17,286
Cursos y talleres de formacin

artstica y educacin recreativa
impartidos.
Componente:
Lnea base
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
617,631.00
Personas
8.00
Anual
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de participantes en los
servicios educativos proporcionados en los Centros
Culturales de la Sedeculta
Promedio de alumnos por curso y taller en la

entidad
SUM B/C
Actividad:
C1A1 Imparticin de capacitacin y formacin continua para docentes.
Actividad:
C1A2 Realizacin de convocatoria a aspirantes de nuevo ingreso.
Actividad:
C4A3 Elaboracin del calendario de cursos y talleres temticos.
Eventos culturales en la entidad

realizados.
Supuestos

estadsticas.
La comunidad de artistas, creadores y

poblacin en general de la entidad
cuenta con servicios educativos de
formacin artstica y educacin
recreativa .
Componente:
Variacin porcentual de asistentes a los servicios

educativos y eventos artstico-culturales
Frmula

17,289
Promedio de asistentes por evento cultural

realizado en la entidad
Actividad:
C2A1 Establecimiento de convenios interinstitucionales.
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos artsticos y culturales.
Actividad:
C2A3 Promocin y difusin de eventos artsticos y culturales.
SUM B/C
1,708.00
Personas
1.00
Anual

(Sedeculta).
16.00
Alumnos por curso y
taller
18.00
50.00
Asistentes por evento
cultural
70.00
Trimestral

(Sedeculta).
Trimestral

(Sedeculta).

federacin para la operacin de
Los maestros que imparten los

cursos y talleres estn
capacitados.
Los alumnos asisten a los cursos
y talleres.

son adecuadas para realizar los
eventos artsticos y culturales.
111

Captulo
Monto del Programa
2000
50,000
3000
1,230,000
4000
50,000
Total
1,330,000
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
112

Programa Presupuestario: 66 Preservacin, Fortalecimiento y Difusin del Patrimonio Cultural
Poblacin Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,892
Se contribuye a incrementar las

oportunidades de acceso a los bienes
y servicios culturales que fortalezcan
el patrimonio y preserven nuestra
identidad cultural.
Propsito
16,888
La poblacin del Estado de Yucatn

de 20 aos y ms tiene acceso a los
bienes
y
servicios
culturales
relacionados con el patrimonio
cultural.
Componente:
17,301
Apoyos financieros otorgados.
Componente:

a los bienes y servicios culturales relacionados con
el patrimonio cultural
Porcentaje de poblacin que tiene acceso a los

bienes y servicios culturales relacionados con el
patrimonio cultural
(B/C)*100
Porcentaje de proyectos aprobados en relacin con

los solicitados
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Conformacin del rgano de dictaminacin.
Actividad:
C1A2 Emisin de la convocatoria.
Actividad:
C1A3 Recepcin proyectos culturales para dictaminacin.
Actividad:
C1A4 Entrega de apoyos econmicos a creadores municipales.
Eventos sobre patrimonio cultural

realizados.
17,305
Frmula
Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural

realizados
Lnea base
Meta
Periodicidad
130,897.00
Personas
8.00
Anual

Cultura


Patrimonio. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
6.00
Porcentaje
11.00
Anual

(Sedeculta).
Censo de Poblacin y Vivienda2010. Direccin
WWW.inegi.org.mx
(B/C)*100
Supuestos
45.00
Porcentaje
75.00
Porcentaje
55.00
80.00
Semestral

federacin para la operacin de

(Sedeculta).
Los recursos financieros son

liberados oportunamente.
Los equipos y materiales son
entregados oportunamente

(Sedeculta).

Semestral
113

Componente:
Actividad:
C2A1 Organizacin de eventos para la preservacin, desarrollo y difusin de la cultura maya.
Actividad:
C2A2 Organizacin de eventos para la preservacin y difusin de otras expresiones del patrimonio cultural.
Actividad:
C2A3 Organizacin de eventos para la difusin de la historia regional.
Actividad:
C2A4 Produccin de contenidos para medios masivos de comunicacin sobre temas de patrimonio cultural
17,307
Porcentaje de consultas de patrimonio documental
(B/C)*100
Servicios bibliotecarios para consulta

de patrimonio documental
proporcionados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Atencin a usuarios en biblioteca.
Actividad:
C3A2 Atencin a visitantes a la biblioteca digital.
Actividad:
C3A3 Incorporacin de nuevos materiales manuscritos, impresos y audiovisuales a biblioteca digital.
Documentos manuscritos, impresos y

audiovisuales preservados.
Captulo
17,308
Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y

audiovisuales preservados
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Estabilizacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.
Actividad:
C4A2 Digitalizacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.
Actividad:
C4A3 Catalogacin de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales.
70.00
Porcentaje
80.00
80.00
593,900
3000
1,750,100
4000
3,842,022
6,186,022
Trimestral

(Sedeculta).


(Sedeculta).

Trimestral
Monto del Programa
2000
Total
90,000.00
Consulta
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
114

Programa Presupuestario: 68 Cobertura con Equidad en Educacin Bsica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE EDUCACIN
Poblacin Objetivo: Poblacin en edad escolar para cursar la educacin bsica en el estado de
Yucatn.
Eje PED: 03 Yucatn con Educacin de Calidad
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,727
cobertura del sistema educativo
estatal mediante la ampliacin de la
oferta de servicios educativos de nivel
bsico en el Estado de Yucatn.
18,729
Frmula
Lnea base
Meta
Variacin porcentual de la poblacin de cero a tres ((B-C)/C)*100

aos con atencin educativa
Anual
(B/C)*D
Tasa de cobertura en educacin bsica en el ciclo

escolar actual
Periodicidad
Disminuir el rezago educativo en el Estado.
Anual
Reporte Anual de Indicadores Educativos. Sistema

Nacional de Informacin Estadstica Educativa.
Secretara de Educacin Pblica (SEP). Disponible
en:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronost
icos.html
Supuestos
La poblacin objetivo se matrcula

en los servicios pblicos de
educacin inicial y bsica en el
estado de Yucatn.
Estadstica 911. Departamento de Estadstica.

Direccin de Planeacin. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Propsito
18,730
La poblacin de 0 a 14 aos de edad

en el estado de Yucatn, cuenta con
mayor oferta de servicios de atencin
educativa.
Componente:
18,731
Servicios regulares de educacin

inicial y preescolar ampliados.
Componente:
((B-C)/C)*100
3,382.00
Variacin porcentual de los servicios pblicos de
Servicios educativos
educacin inicial y bsica ofertados en el Estado de
Yucatn
Variacin porcentual de servicios pblicos de

educacin inicial y preescolar ofertados
((B-C)/C)*100
Actividad:
C1A1 Ampliar los servicios en los Centros de Educacin inicial (CENDI).
Actividad:
C1A2 Ampliar los servicios de educacin inicial indgena.
Actividad:
C1A3 Ampliar los servicios de educacin inical no escolarizada.
Actividad:
C1A4 Ampliar los servicios de educacin preescolar.
Servicios regulares de educacin

primaria y secundaria ofertados.
18,732
Variacin porcentual de servicios pblicos de

educacin primaria y secundaria ofrecidos
Actividad:
C2A1 Ofrecer servicios de educacin primaria.
Actividad:
C2A2 Ofrecer servicios de educacin secundaria.
((B-C)/C)*100
1,270.00
Serivicios educativos
1.00
Anual

0.50
Anual

1,771.00
Escuelas pblicas
0.05
Anual

La poblacin objetivo inicia y

cursa los niveles de educacin
inicial y bsica en el estado.
Los padres y madres de familia

inscriben a los nios de 0 a 5
aos a los servicios de inicial y
preescolar.
Los nios y jvenes estn

interesados en cursar la
educacin correspondiente.
115

Actividad:
Componente:
C2A3 Ofrecer servicios de atencin mltiple.
18,733
Servicios pedaggicos adicionales

ampliados.
Componente:
Variacin porcentual de escuelas pblicas de

educacin bsica atendidas con los servicios
pedaggicos adicionales
((B-C)/C)*100
1,650.00
Escuelas pblicas
1.00
Escuelas atendidas por docentes de educacin

fsica. Direccin de Educacin Fsica. Secretara de
Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
Escuelas atendidas por el Programa de Ingls en
Educacin Bsica. Direccin de Planeacin.
Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn (SEGEY).
fsica. Direccin del Programa de Ingls en la
Educacin Bsica. Direccin de Planeacin.
Yucatn (SEGEY).
artstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
(SEGEY).
Actividad:
C3A1 Ampliar los servicios de educacin fsica en las escuelas de educacin bsica.
Actividad:
C3A2 Ampliar los servicios de enseanza del idioma ingls en educacin preescolar y primaria como segunda lengua.
Actividad:
C3A3 Ampliar los servicios de educacin artstica.
Actividad:
C3A4 Ampliar los servicios de las Unidades de Servicios de Apoyo a la Educacin Regular (USAER).
Aulas de escuelas pblicas de

educacin bsica equipadas con
tecnologas de la informacin y
comunicacin.
18,734
Porcentaje de escuelas pblicas de educacin

bsica que cuentan con material didctico y
tecnologa de la informacin y comunicacin
((B-C)/C)*100
13.00
Porcentaje
Anual
14.00
Semestral
Actividad:
C4A1 Diagnosticar las aulas para deliberar si cuentan con los requerimientos bsicos para la instalacin de los medios tecnolgicos.
Actividad:
C4A2 Realizar estudios de factibilidad para la inclusin del proyecto en cartera de inversin.
Actividad:
C4A3 Equipar escuelas con equipo tecnolgico.
Listado de aulas equipadas con equipo tecnolgico.

Estadstica 911, actualizada cada ciclo escolar.
Departamento de Estadstica. Direccin de
Planeacin. Secretara de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn (SEGEY).
Las escuelas estn interesadas en

participar y obtener los beneficios
de los servicios adicionales que
otorga la Secretara.
Los precios establecidos para la

adquisicin de los equipos
permanecen iguales y ajustados
al presupuesto inicial.
116

Componente:
18,735
Fortalecimiento de la infraestructura
de educacin inicial y educacin
bsica implementado.
19,120
Captulo
Variacin porcentual de escuelas pblicas de

educacin bsica con alguna intervencin en obra
287.00
Escuelas pblicas
B/C
Gasto pblico en infraestructura por alumno en los

servicios educativos de inicial y bsica en el estado
364.85
Pesos
5.00
364.90
Anual
Anual
Reporte trimestral de escuelas de educacin bsica

atendidas con acciones del Programa General de
Obra. Coordinacin de Programacin. Direccin de
Actividad:
Presupuestos de Egresos del Estado de Yucatn (

PAG.37), Diario Oficial de la Federacin,
http://www.yucatan.gob.mx/docs/diario_oficial/diari
os/2014/2014-12-29_1.pdf
Estadstica 911. Coordinacin General del Sistema
de Informacin y Gestin Educativa. Direccin de
C5A1 Diagnosticar las escuelas pblicas de educacin bsica que requieren de alguna intervencin en obra (ampliacin, rehabilitacin o construccin).
Actividad:
C5A2 Realizar estudios de factibilidad para la inclusin del proyecto en cartera de inversin.
Actividad:
C5A3 Suscribir convenios de colaboracin con el Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn, para la ampliacin y equipamiento de los
espacios educativos.
5,611,205,614
6000
383,241,358
5,994,446,972
Los proveedores cumplen en

tiempos y formas establecidos en
los convenios y contratos
realizados, para la entrega de
material, equipo y obra.
Monto del Programa
1000
Total
((B-C)/C)*100
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.01 Educacin Bsica
Tipo de Programa:
117

Programa Presupuestario: 70 Eficiencia Terminal en Educacin Bsica
Poblacin Objetivo: Nios y nias en edad normativa de cursar la educacin bsica (6 a 14

aos).
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,800
Porcentaje de eficiencia terminal de primaria
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Porcentaje de eficiencia terminal de secundaria
(B/C)*100
Supuestos
Anual
eficiencia terminal de la educacin
bsica mediante el establecimiento de
diversos apoyos estudiantiles.
17,877
86.90
Porcentaje
87.30
Anual
Reporte de resultados de la Estadstica 911.

Reporte de Resultados de la Estadstica 911.

Propsito
18,742
Los
estudiantes
terminan
su
educacin bsica de manera regular.
18,743
Porcentaje de eficiencia terminal en primarias

pblicas
Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias

pblicas
(B/C)*100
(B/C)*100
95.60
Porcentaje
78.60
Porcentaje
95.80
78.80
Anual
Anual

Los padres y madres de familia

estn interesados en que sus
hijos continuen sus estudios en
los niveles siguientes.

Componente:
18,744
Apoyos econmicos a los estudiantes

de educacin bsica entregados.
Componente:
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica

beneficiados con algn tipo de apoyo econmico
(B/C)*100
11.00
Porcentaje
11.03
Actividad:
C1A1 Difundir la convocatoria por parte del Instituto de Becas y Crditos del Estado de Yucatn (Ibecey).
Actividad:
C1A2 Recepcionar las solicitudes correspondientes por parte del Ibecey.
Actividad:
C1A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.
Apoyos en especie a los estudiantes

de educacin bsica entregados.
18,745
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica

beneficiados con algn tipo de apoyo en especie
(B/C)*100
52.00
Porcentaje
52.50
Anual
Padrn de beneficiarios de becas otorgadas.

Instituto de Becas del Estado de Yucatn (Ibecey).
Anual
Padrn de beneficiarios de paquetes de tiles

escolares. Coordinacin de Participacin Social.
Yucatn (SEGEY).
Los apoyos entregados son

utilizados para el fin para el que
fueron entregados.
La Secretara de Desarrollo Social

otorga diferentes apoyos a
estudiantes de educacin bsica.
118

Componente:
Actividad:
C2A1 Proporcionar las matrculas de los estudiantes inscritos en escuelas pblicas de la entidad.
Actividad:
C2A2 Programar la entrega de los paquetes escolares a las escuelas pblicas seleccionadas.
Actividad:
C2A3 Distribuir los paquetes escolares a las escuelas seleccionadas.
18,746
Regularizacin acadmica para

estudiantes de primaria en situacin
de extraedad implementada.
Componente:
Porcentaje de alumnos de primaria en situacin de

extraedad regularizados
(B/C)*100
6.00
Anual
Reporte de alumnos en situacin de extraedad.

Departamento de Registro y Certificacin. Direccin
de Planeacin. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Lista de alumnos regularizados. Coordinacin del
Programa de Extraedad. Secretara de Educacin
Actividad:
C3A1 Deteccin de estudiantes de educacin primaria en situacin de extraedad.
Actividad:
C3A2 Capacitar docentes en estrategias y contenidos para regularizacin de estudiantes en situacin extraedad de primaria.
Actividad:
C3A3 Elaborar materiales para la implementacin de las estrategias de atencin a estudiantes en situacin de extraedad.
Actividad:
C3A4 Implementar procesos de aprendizaje acelerado con miras a lograr la regularizacin de estudiantes de primaria en situacin de extraedad.
18,747
Variacin porcentual de desercin estudiantil
((B-C)/C)*100
Acompaamiento integral a jvenes

implementado.
Captulo
5.00
Porcentaje
7.50
Porcentaje
-1.00
Anual
Informes del Programa Cuenta conmigo!.

Departamento de Desarrollo Humano. Unidad de
Programas Estratgicos. Secretara de Educacin
Actividad:
C4A1 Focalizar escuelas secundarias pblicas donde se implemente la estrategia de acompaamiento integral.
Actividad:
C4A2 Elaborar el plan de trabajo para cada una de las escuelas focalizadas donde se determine las estrategias de intervencin pertinentes.
Actividad:
C4A3 Implementar las estrategias de acompaamiento integral pertinente a las necesidades detectadas en las escuelas focalizadas.
Actividad:
C4A4 Elaborar los expedientes de los estudiantes que recibieron atencin individual como parte de la estrategia de acompaamiento integral.
Monto del Programa
4000
47,140,736
Total
47,140,736
Los estudiantes de educacin

primaria en situacin de
extraedad tengan inters en ser
regularizados.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
119

Programa Presupuestario: 71 Cobertura en Educacin Media Superior
Poblacin Objetivo: Estudiantes del nivel de educacin media superior en el estado de

Yucatn.
Tema PED: 03.02
COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN
Educacin Media Superior

Incrementar la cobertura en el nivel de educacin media superior.
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN

COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,788
cobertura del sistema educativo
estatal, mediante el aumento de las
oportunidades de acceso a los
servicios de educacin media superior.
Propsito
La poblacin de 15 a 17 aos de edad

en el estado de Yucatn se interesa
por acceder a los servicios de la
educacin pblica del nivel medio
superior.
Porcentaje de cobertura de educacin media

superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
64.60
Porcentaje
65.20
Anual
Supuestos
Reporte de Indicadores Educativos. Sistema

Nacional de Informacin Estadstica Educativa.
Yucatn. Disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores_y_pronost
icos.html
AT01b Tasa neta de cobertura (2012/2013). Banco
de Indicadores Educativos. Instituto Nacional para
la Evaluacin de la Educacin (INEE). Disponible
en:
http://www.inee.edu.mx/bie_wr/mapa_indica/2013/
PanoramaEducativoDeMexico/AT/AT01/2013_AT01_
_b.pdf.
Proyecciones de poblacin a mitad de ao. Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO). Disponible en:
http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/
Proyecciones/Datos/Estimaciones_y_Proyecciones/2
010_2030/Yucatan_pry.xlsx
del Gobierno del Estado de Yucatn. Disponible en:
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/Est
adisticaSE/index.html
18,806
Tasa de cobertura de educacin media superior, en

los subsistemas de Preparatorias Estatales,
Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario
Intercultural y Bachillerato Intercultural
(B/C)*D
64.20
Porcentaje
65.00
Anual
Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la

Educacin Media Superior. Fondo Concursable de
Inversin en Infraestructura para Educacin Media
Superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11
701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-e
ms.
La poblacin de 15 a 17 aos de
edad en el estado de Yucatn se
interesa por acceder a los
servicios de la educacin pblica
del nivel medio superior.
120

Componente:
Infraestructura educativa en los

subsistemas de educacin media
superior participantes (Preparatorias
Estatales, Preparatoria Abierta,
Telebachillerato Comunitario
Intercultural y Bachillerato
Intercultural), ampliada y equipada.
Componente:
Porcentaje de planteles con al menos una

intervencin de ampliacin y equipamiento en el
ao t
(B/C)*100
66.67
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la

Educacin Media Superior. Fondo Concursable de
Inversin en Infraestructura para Educacin Media
Superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11
701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-e
ms
C1A1 Elaborar estudios de factibilidad para determinar las necesidades de cobertura en los subsistemas de educacin media superior participantes.
Actividad:
C1A2 Elaborar solicitudes al Fondo Concursable de Inversin en Infraestructura para Educacin Media Superior, para la construccin y equipamiento de espacios educativos
Actividad:
C1A3 Suscribir los convenios de colaboracin con el Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn.
Actividad:
C1A4 Construir y equipar espacios educativos pblicos en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.
Actividad:
C1A5 Entregar espacios educativos pblicos construidos y equipados en planteles de los subsistemas del nivel medio superior participantes.
Servicios educativos en los

subsistemas de educacin media
superior participantes (Preparatorias
Estatales, Preparatoria Abierta y
Bachillerato Intercultural) ampliados.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
18,807
Servicio de Telebachillerato
Comunitario Intercultural de Yucatn
(TCINY) ofertado.
18,808
Variacin porcentual de servicios educativos

ofertados en los subsistemas participantes
((B-C)/C)*100
116.00
Servicios educativos
63.80
Anual

C2A1 Realizar un anlisis de la estadstica de preinscripcin a los servicios educativos de los subsistemas participantes, para identificar los planteles con sobredemanda de cobertura.
Aprobacin de las solicitudes de

infraestructura realizadas al
Fondo Concursable de Inversin
en Infraestructura para
Educacin Media Superior.
Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educacin
media superior.
C2A2 Realizar reuniones con los subsistemas del nivel de educacin media superior participantes, para la gestin de nuevos servicios de atencin a los estudiantes, de acuerdo a las
modalidades y opciones de los planteles seleccionados.
C2A3 Asignar los docentes requeridos para impartir los servicios educativos de nueva creacin.
18,809
Variacin porcentual de estudiantes matriculados en ((B-C)/C)*100

el Telebachillerato Comunitario Intercultural de
Yucatn
4,836.00
Alumnos
1.00
Anual
Actividad:
Sistema Nacional de Informacin de Escuelas.

Secretara de Educacin Pblica. Disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/
Sistema de Control Escolar del Telebachillerato
Comunitario Intercultural de Yucatn (TCINY).
Coordinacin de Telebachillerato Comunitario
Intercultural de Yucatn. Direccin de Educacin
Media Superior. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn.
C3A1 Elaborar solicitudes para la adecuacin de espacios educativos en telesecundarias, para la apertura del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.
Actividad:
C3A2 Seleccionar y capacitar a los docentes y responsables de los servicios de telebachillerato comunitario intercultural.
Actividad:
C3A3 Dotar de recusos materiales a los centros educativos del telebachillerato comunitario intercultural de Yucatn.
Actividad:
C3A4 Realizar el seguimiento a la implementacin del servicio de telebachillerato comunitario intercultural.
Servicios de telesecundaria
existentes en las localidades
identificadas cuentan con
servicios del nivel de educacin
media superior.
121

Captulo
Monto del Programa
1000
142,391,792
4000
4,000,000
6000
11,009,207
Total
157,400,999
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.02 Educacin Media Superior
Tipo de Programa:
122

Programa Presupuestario: 72 Calidad de la Educacin Media Superior
Poblacin Objetivo: Estudiantes del nivel de educacin media superior.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,815

niveles del logro educativo del sistema
educativo estatal, mediante la
implementacin
de
estrategias
enfocadas a mejorar la calidad de los
servicios educativos.
18,813
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de alumnos de educacin media

superior que obtienen el nivel de dominio III o IV
en lenguaje y comunicacin en la aplicacin de
pruebas estandarizadas
(B/C)*100
35.90
Porcentaje
38.00
Anual
Porcentaje de alumnos de educacin media

superior que obtienen el nivel de dominio III o IV
en matemticas en la aplicacin de pruebas
estandarizadas
(B/C)*100
18.50
Porcentaje
19.50
Anual
Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de educacin

media superior.
Informe anual de resultados de la prueba PLANEA

2015, correspondiente al nivel de educacin media
superior. Secretara de Educacin Pblica.
Disponible en:
http://planea.sep.gob.mx/content/general/docs/201
5/PLANEA_MS2015_publicacion_resultados_040815.
pdf
Nota: PLANEA-Media Superior 2015 emplea una
nueva escala de calificacin y nuevos niveles de
desempeo, acotados a las competencias
disciplinares bsicas del Marco Curricular Comn.
Por eso hay un cambio y una redistribucin en los
niveles de dominio.
Supuestos
La poltica educativa nacional

mantiene la prueba Enlace como
instrumento de medicin del
logro educativo en el nivel medio
superior.

Disponible en:
pdf
niveles de dominio.
123

Propsito
18,814
Los estudiantes de los subsistemas de

Preparatorias Estatales, Preparatoria
Abierta, Telebachillerato Comunitario
Intercultural
y
Bachillerato
Intercultural, incrementan su nivel de
logro educativo.
18,815
Componente:
Cursos de nivelacin acadmica para

estudiantes de primer grado
impartidos.
18,816
Porcentaje de alumnos de los subsistemas de

educacin media superior que obtienen el nivel de
dominio III o IV en lenguaje y comunicacin en la
aplicacin de la prueba estandarizada
(B/C)*100
Porcentaje de alumnos de los subsistemas de

educacin media superior que obtienen el nivel de
dominio III o IV en matemticas en la aplicacin de
la prueba
(B/C)*100
Porcentaje de estudiantes de primer grado

nivelados
(B/C)*100
51.30
Porcentaje
18.50
Porcentaje
52.30
19.50
Anual
Anual

Disponible en:
pdf
niveles de dominio.
Los estudiantes cuentan con la

oferta de servicios en el plantel
de educacin media superior en
el que estn inscritos. Se cumple
con los requisitos establecidos
para cada proceso planteado.

Disponible en:
pdf
56.00
Porcentaje
60.00
Anual
Actividad:
Listas de estudiantes atendidos. Direccin de

Educacin Media Superior. Secretara de Educacin
del Gobierno del Estado de Yucatn.
Calificaciones del semestre correspondiente.
Direccin de Educacin Media Superior. Secretara
de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Disponible en:
pdf
C1A1 Disear los cursos de nivelacin acadmica dirigidos a estudiantes de nuevo ingreso que obtuvieron un 50% o menos de aciertos en la prueba de ingreso a dicho nivel.
Actividad:
C1A2 Seleccin de docentes que imparten el(los) curso(s) de nivelacin acadmica.
Actividad:
C1A3 Evaluar a los estudiantes que asistieron al curso de nivelacin.
Los estudiantes con necesidades

acadmicas participen de forma
activa en los curso de nivelacin.
El curso de nivelacin ofertado
corresponde a la asignatura
donde obtuvo 50% o menos de
aciertos.
124

Componente:
Certificaciones en competencias
profesionalizantes (ingls y digitales)
de estudiantes de tercer grado
otorgadas (No aplica para 2016).
Componente:
6000
Total
18,818
Porcentaje de estudiantes que han obtenido

certificacin en competencias de ingls
Porcentaje de estudiantes que han obtenido

certificacin en competencias digitales
(B/C)*100
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Realizar el convenio correspondiente con la institucin certificadora.
Actividad:
C2A2 Difundir el proceso de certificacin entre los estudiantes del tercer grado.
Reconocimiento de Validez Oficial de

Estudios (RVOE) a las instituciones
particulares que ofertan el nivel de
media superior en la entidad
otorgado.
Actividad:
Captulo
18,817
18,819
Porcentaje de escuelas que han obtenido su

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE)
(B/C)*100
NA
NA
NA
NA
Anual
Anual
Listas de estudiantes certificados. Direccin de

Los estudiantes cumplan con los

requisitos para poder ser
candidatos a certificacin.
Listas de estudiantes certificados. Direccin de

0.00
Porcentaje
1.00
Anual
Listas de escuelas. Direccin de Educacin Media

Superior. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn.
C3A1 Publicar los lineamientos para que se reconozcan los servicios de educacin media superior ofertados por escuelas particulares.
Actividad:
C3A2 Realizar las visitas de supervisin a las escuelas particulares interesadas en ofertar el servicio de educacin media superior.
Actividad:
C3A3 Verificar la atencin a las recomendaciones emitidas por la Direccin de Educacin Media Superior a los particulares interesados.
Monto del Programa

4,070,318
4,070,318
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
125

Programa Presupuestario: 73 Eficiencia Terminal en Educacin Media Superior
Poblacin Objetivo: Jvenes en edad de cursar el nivel de educacin Media Superior (16 a 18
aos).
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,882
eficiencia terminal de los estudiantes
del nivel de educacin media superior
mediante la aplicacin de diversos
tipos
de
estrategias
de
acompaamiento
estudiantil
y
otorgamiento de apoyos mnimos
necesarios.
Propsito
Componente:
18,820
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
57.00
Porcentaje
57.70
Anual
Supuestos
Estadstica 911 de inicio y fin de ciclo escolar.

Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Direccin
General de Planeacin y Programacin. Secretara
de Educacin Pblica (SEP).
Sistema de Indicadores. Departamento de
Estadstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
(SEGEY).
Los estudiantes del nivel de educacin

media superior concluyen sus estudios
de bachillerato en el tiempo
establecido.
Equipos de cmputo porttiles

entregados a estudiantes de primer
ao de escuelas pblicas del nivel de
educacin media superior.
Porcentaje de eficiencia terminal de la educacin

media superior
Frmula
Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de

Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de

educacin media superior de sostenimiento pblico
(B/C)*D
64.20
Porcentaje
64.60
Anual
Estadstica 911 de inicio y fin de ciclo escolar.

Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Direccin
General de Planeacin y Programacin. Secretara
de Educacin Pblica (SEP).
Sistema de Indicadores. Departamento de
Estadstica. Direccin de Planeacin. Secretara de
(SEGEY).
18,821
Porcentaje de estudiantes de primer ao del nivel

de educacin media superior beneficiados con
equipos de cmputo portatil
(B/C)*100
58.16
Porcentaje
60.00
Semestral
Acuses de recibo de equipos. Direccin de

Actividad:
C1A1 Programar la entrega de los equipos de cmputo porttil a los estudiantes de primer ao de bachillerato beneficiarios de educacin media superior.
Actividad:
C1A2 Dar seguimiento a los estudiantes beneficiados.
Las Secretaras del Gobierno del

Estado y organismos involucrados
gestionan y otorgan los apoyos
para ampliar las oportunidades
de permanencia y conclusin de
estudios de los estudiantes del
nivel de educacin media superior
que lo requieran.
Las Secretaras de Salud, de

Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente, del Trabajo, de
Turismo, ms aquellas que
indique el Ejecutivo, participarn
para que consideren el
equipamiento, la conectividad, los
portales electrnicos del
Programa para subir contenidos,
programas de capacitacin, o
promociones entre algunas
formas de participacin.
126

Componente:
Centros Comunitarios de Bienestar

Digital (Cecobid) constituidos.
Componente:
18,822
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
1.00
Semestral
Actividad:
Acuses de recibo de equipos. Direccin de

C2A1 Suscribir convenio de colaboracin con los ayuntamientos de los municipios del alta marginacin del estado para la instalacin de los centros.
Actividad:
C2A2 Programar la entrega del equipamiento necesario para el funcionamiento de los centros.
Actividad:
C2A3 Dar seguimiento a los usuarios de los centros.
18,823
Apoyos o becas entregadas a los

estudiantes del nivel de educacin
media superior.
18,824
Componente:
Porcentaje de municipios con Centros Comunitarios

de Bienestar Digital (CECOBID) funcionando
Porcentaje de estudiantes del nivel de educacin

media superior beneficiados con algn tipo de beca
otorgado
(B/C)*100
Porcentaje de estudiantes del nivel de educacin

media superior beneficiados con algn tipo de
apoyo en transporte para continuar sus estudios
(B/C)*100
C3A1 Difundir la convocatoria por el rea correspondiente.
Actividad:
C3A2 Recepcionar las solicitudes de acuerdo al apoyo solicitado.
Actividad:
C3A3 Validar los apoyos con base en las solicitudes realizadas.
18,825
Porcentaje de estudiantes en las escuelas

preparatorias estatales que reciben por lo menos
un servicio de orientacin educativa y tutora
2.50
Porcentaje
44.00
2.60
Anual
Anual
Padrn de beneficiarios de los diferentes tipos de

becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatn
(Ibecey).
Padrn de beneficiarios de los diferentes tipos de
becas. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn (SEGEY).
Existe la disponibilidad
presupuestal por parte de la
Secretara de Educacin para
otorgar los apoyos econmicos.
Padrn de beneficiarios de apoyos para transporte

otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatn.
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
Orientacin educativa y tutoras en

preparatorias estatales implementado.
41.74
Porcentaje
Los ayuntamientos otorguen el

espacio, mobiliario y personal
para la administracin de los
Centros Comunitarios de
Bienestar Digital.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Listas de estudiantes de beneficiados con el apoyo.

Direccin de Educacin Media Superior. Secretara
de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn
(SEGEY).
La lnea base corresponde nicamente a los
beneficiarios de Preparatorias Estatales.
C4A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitacin de los orientadores educativos y los tutores de las preparatorias estatales.
Actividad:
C4A2 Disear los cursos y talleres de capacitacin para orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.
Actividad:
C4A3 Seleccionar orientadores educativos y tutores para los cursos de capacitacin.
Actividad:
C4A4 Impartir cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales.
Actividad:
C4A5 Elaborar plan de accin tutoral diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes de preparatorias estatales.
Actividad:
C4A6 Integrar los expedientes de los estudiantes de preparatorias estatales que requieren algn servicio de orientacin y tutora.
Actividad:
C4A7 Realizar actividades de vinculacin con los padres de familia de los estudiantes que acuden a los servicios de Orientacin y Tutora.
Actividad:
C4A8 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores de preparatorias estatales
Los estudiantes de las

preparatorias estatales participan
en las actividades planeadas.
127

Captulo
Monto del Programa
4000
40,596,708
5000
12,469,365
Total
53,066,073
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
128

Programa Presupuestario: 74 Cobertura en Educacin Superior
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARIA DE INVESTIGACIN, INNOVACIN Y EDUCACIN SUPERIOR
Poblacin Objetivo: Sistema de Educacin Superior Estatal.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Educacin Superior e Investigacin

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,791
Porcentaje de cobertura de educacin superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
30.50
Porcentaje
33.10
Anual
cobertura del Sistema Educativo
Estatal mediante la ampliacin de
oportunidades de acceso a la
educacin del nivel superior.
Propsito
17,986
17,989
Variacin porcentual de jvenes de 18 a 22 aos,

con el nivel de educacin media superior concluida,
que ingresan al nivel de educacin superior
(B/C)*100
Porcentaje de metas cumplidas
(B/C)*100
12.57
Porcentaje
0.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Gestin de la creacin de la Universidad Abierta y a Distancia de Yucatn.
Actividad:
C1A2 Gestin de la creacin de la Universidad Politcnica de Yucatn.
17,993
Apoyo para la gestin de

infraestructura otorgado.
Componente:
Variacin porcentual de la inversin destinada para

infraestructura en instituciones de educacin
superior descentralizadas
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Atencin a solicitudes de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C2A2 Canalizacin de las solicitudes a las instancias pertinentes.
Promocin de la oferta educativa

estatal realizada.
18,000
Variacin porcentual de la matrcula en educacin

superior
14.00
Anual
Estadstica 911. Direccin de Planeacin. Secretara

Nuevas universidades creadas.
Componente:
Supuestos
Sistema Nacional de Informacin Educativa.

Secretara de Educacin Pblica.
El sistema de educacin superior

estatal incrementa las oportunidades
de acceso a la educacin del nivel.
Componente:
Incrementar la cobertura en el nivel de educacin superior.
(B/C)*100
100.00
Semestral
Registros Administrativos de la Direccin de

Educacin Superior. Secretara de Educacin del
44.50
Millones de pesos
10.80
Los estudiantes que concluyen el

nivel de educacin superior, son
del rango de edad de 18 a 22
aos.
La poblacin en edad escolar

para el nivel cursa los estudios
respectivos.
Semestral

64,816.00
Alumnos
Actividad:
C3A1 Creacin de plataforma para la promocin de la oferta educativa en el estado.
Actividad:
C3A2 Eventos realizados para la promocin de la oferta educativa del estado.
14.90
Anual

129

Captulo
Monto del Programa
1000
78,500,000
3000
15,000,000
6000
59,425,244
Total
152,925,244
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.03 Educacin Superior
Tipo de Programa:
130

Programa Presupuestario: 75 Calidad de la Educacin Superior
Poblacin Objetivo: Jvenes estudiantes del nivel de educacin superior en el estado.
Eje PED: 03
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Tema PED: 03.03
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL

Incrementar la titulacin de los estudiantes del nivel de educacin

superior.
INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE PROGRESO
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,828

niveles de logro educativo del sistema
educativo estatal mediante el diseo
de marcos orientadores que propicien
la calidad de las instituciones, sus
programas y procesos educativos.
Propsito
19,173
Las instituciones de educacin

superior incrementan el nmero de
programas reconocidos por su calidad.
Componente:
18,031
Reconocimiento a la calidad de las

Instituciones de Educacin Superior
otorgado.
Componente:
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de programas educativos acreditables

de la oferta de Educacin Superior Estatal
Descentralizada a nivel TSU, licencia profesional y
licenciatura reconocidos por su calidad en
esquemas nacionales vigentes
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
85.00
Anual
Porcentaje de instituciones de educacin superior

con 70% de estudiantes estudiando en programas
educativos reconocidos por su calidad
(B/C)*100

descentralizadas que reciben reconocimiento a la
calidad
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
0.00
Porcentaje
C1A1 Creacin del sistema de reconocimiento a la calidad de las instituciones de educacin superior.
C1A2 Emisin de la convocatoria.
Actividad:
C1A3 Realizacin de la firma de convenios.
18,034

que reciben apoyos
35.00
Anual
Registros Administrativos. Direccin de Educacin

Actividad:
Supuestos
Lista de programas evaluados. Comits

Interinstitucionales para la Evaluacin de la
Educacin Superior (CIEES).
Lista de programas acreditados. Consejo para la
Acreditacin de la Educacin Superior.
Actividad:
Apoyos para el fortalecimiento de las

otorgado.
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Acreditacin de programas dentro del Sistema de Educacin Tecnolgica.
Actividad:
C2A2 Acreditacin de programas dentro del Sistema de Educacin Normal.
Actividad:
C2A3 Creacin de la Universidad de las Artes.
100.00
Porcentaje
20.00
Anual

100.00
Anual

Los estudiantes se interesan por

programas educativos pertinentes
de calidad.
Los estudiantes se interesan por

programas educativos pertinentes
de calidad.
131

Componente:
Apoyos para el fortalecimiento del

Sistema de Investigacin Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico del Estado de
Yucatn otorgado.
Actividad:
Actividad:
Componente:
"Programa de Estrategias de
Acompaamiento al alumno" para
entregado.
Actividad:
Actividad:
Captulo
18,035
Porcentaje de programas de posgrado bajo

modalidad Sistema de Investigacin Innovacin y
Desarrollo Tecnolgico del Estado de Yucatn
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
10.00
Anual
Registros Administrativos. Secretara de Innovacin,

Investigacin y Educacin Superior (SIIES).
C3A1 Mejoramiento de infraestructura.

C3A2 Creacin del programa de posgrado del Sistema de Investigacin Innovacin y Desarrollo Tecnolgico de Yucatn.
18,037

que implementan el programa
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
20.00
Anual

Las instituciones de educacin

superior implementan programa
de estrategias de
acompaamiento.
C4A1 Diseo y promocin del programa.

C4A2 Atencin de alumnos en riesgo de abandono.
Monto del Programa
1000
5,000,000
3000
31,500,000
4000
46,050,000
6000
995,832
Total
83,545,832
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
132

Programa Presupuestario: 76 Eficiencia Terminal en Educacin Superior
Poblacin Objetivo: Jvenes estudiantes del nivel de educacin superior en el estado.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
ndice de desercin de la educacin superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
eficiencia terminal del sistema
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias para la
titulacin.
Propsito
19,207
Variacin porcentual de alumnos titulados durante

el ciclo
((B-C)/C)*100
8,508.00
Alumnos
18,012
Porcentaje de egresados titulados a travs de

campaas
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Integracin de base de datos de las Instituciones de Educacin Superior pblicas y privadas.
Actividad:
C1A2 Definicin de lineamientos de la campaa de titulacin.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a Instituciones de Educacin Superior pblicas y privadas.
7.00
Anual

de Educacin del Gobierno del Estado de
Yucatn.
Campaas de titulacin
implementados.
Componente:
Supuestos

Los alumnos matriculados del nivel

educativo superior cursan y concluyen
sus estudios de nivel superior hasta la
obtencin del ttulo correspondiente.
Componente:

superior.
16,157
Porcentaje de becas otorgadas
(B/C)*100
Becas y crditos otorgadas.
16,164
Porcentaje de crditos educativos otorgados
Actividad:
C2A1 Promocin de programas de becas.
Actividad:
C2A2 Identificacin de beneficiarios.
Actividad:
C2A3 Seguimiento a beneficiarios.
Actividad:
C2A4 Promocin del programa de transporte.
Actividad:
C2A5 Identificacin de beneficiarios de becas de transporte.
(B/C)*100
87.00
Porcentaje
87.00
Porcentaje
30.00
Semestral

Estado de Yucatn.
92.00
94.00
Anual
Anual
Base de datos. Departamento de informtica.

Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado
de Yucatn.
Los estudiantes participan

activamente en las actividades
que se orientan a la terminacin
y titulacin.
Los alumnos cubren los requisitos

para participar en las
convocatorias de apoyo para
concluir sus estudios.
Los alumnos cubren los requisitos

para participar en las
convocatorias de apoyo para
concluir sus estudios.
Base de datos. Departamento de informtica.

Instituto de Becas y Crdito Educativo del Estado
de Yucatn.
133

Actividad:
Captulo
C2A6 Seguimiento de beneficiarios del programa de transporte.
Monto del Programa
4000
118,416,074
Total
118,416,074
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
134

Programa Presupuestario: 77 Formacin de Profesionales del Arte
Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
educativo estatal.
Indicador
17,883
17,884
Porcentaje de titulacin de educacin superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
(B/C)*100
92.60
Porcentaje
95.30
Anual

superior.
Supuestos

Secretara de Educacin Pblica
Estadstica 911 de Educacin Superior. Secretara

Propsito
16,411
Variacin porcentual de alumnos titulados
((B-C)/C)*100
Los estudiantes matriculados en la

Escuela Superior de Artes de Yucatn
cursan y concluyen sus estudios de
nivel superior hasta la obtencin del
ttulo correspondiente.
Componente:
18,555
Variacin porcentual de actividades de formacin y ((B-C)/C)*100

cooperacin Acadmica, artstica, de investigacin y
educacin continua realizadas
205.00
Actividades
C1A1 Capacitacin, actualizacin y desarrollo acadmico a docentes
Actividad:
C1A2 Imparticin de Actividades de formacin Acadmica, artstica y de investigacin
Actividad:
C1A3 Formacin acadmica extraescolar
Actividad:
C1A4 Realizacin de actividades de cooperacin, extensin acadmica y de educacin continua
Anual
18,558
Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY

que participan en el Programa de Asesoras
Actividad:
C2A1 Realizacin del Programa de Becas de la ESAY
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes por semestre
Actividad:
C2A3 Aprobacin y anlisis de solicitudes
Actividad:
C2A4 Solicitudes atendidas
(B/C)*100
1.00
Anual
Informe de Gestin de la Titular. Anexo Estadstico.

Secretara Acadmica. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).
Actividad:
Asesoras acadmicas y artsticas

proporcionadas
24.00
Informe de Cierre Semestral. Departamento de

Servicios Ecolares. Secretara Acadmica. Escuela
Superior de Artes de Yucatn (ESAY).
Actividades de formacin y
cooperacin acadmica, artstica, de
investigacin y educacin continua
realizadas
Componente:
17.00
Alumnos
35.00
Porcentaje
50.00
Semestral
Anexo Estadstico. Secretara Acadmica. Escuela

El estudiante cuenta con los

requisitos necesarios y se
encuentra dentro del tiempo
estipulado para concluir el
proceso de titulacin.
Existe inters y motivacin por

parte del personal docente para
asistir y participar en los cursos
de capacitacin.
Promover permanentemente la
participacin de los estudiantes
en actividades extraescolares.
135

Componente:
Becas, apoyos y estmulos econmicos

otorgados
Captulo
18,580
Porcentaje de becas, apoyos y estmulos

econmicos otorgados por la ESAY
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
85.00
Semestral
Anexo Estadstico. Secretara Acadmica. Escuela

Actividad:
A1C3 Recepcin de solicitudes por semestre
Actividad:
A2C3 Solicitudes atendidas
Actividad:
A3C3 Aprobacin y anlisis de solicitudes
Monto del Programa
4000
19,630,931
Total
19,630,931
Los estudiantes cubren con los

requisitos necesarios para tener
derecho a una beca, apoyo y
estmulo econmico.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
136

Programa Presupuestario: 78 Rezago Educativo
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin de 15 aos ms que se encuentra en rezago educativo en el

estado de Yucatn, es decir, aquella poblacin que presenta una
condicin de atraso, por la falta de alfabetizacin, estudio y/o conclusin
de la educacin primaria y secundaria; adems de no estar siendo
atendidas por el sistema educativo.
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,832
Se contribuye a disminuir el rezago

educativo en el Estado mediante la
oferta de servicios de alfabetizacin
y/o conclusin de estudios de
educacin bsica acordes a sus
necesidades
Propsito
18,985
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Porcentaje de poblacin de 15 aos y ms en

rezago educativo
(B/C)*100
40.90
Porcentaje
38.00
Anual
18,981
Variacin porcentual de analfabetas en la poblacin ((B-C)/C)*100

de 15 aos y ms
120,827.00
Analfabetas
-1.00
Quinquenal
Informacin del Censo Nacional de Poblacin y

Vivienda. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
Actividad:
C1A1 Promover los servicios de alfabetizacin que oferta la Secretara de Educacin.
Actividad:
C1A2 Realizar jornadas y campaas de incorporacin a los servicios educativos.
Actividad:
C1A3 Aplicar exmenes de diagnstico y modulares en las sedes autorizadas.
Actividad:
C1A4 Ofrecer los servicios de alfabetizacin a travs de los puntos de encuentro, en lnea, plazas comunitarias y/o centros familiares de educacin.
Actividad:
C1A5 Implementar los servicios de alfabetizacin de Centros de Educacin Bsica para Adultos y Misiones Culturales.
Servicios educativos que permiten la

conclusin de la educacin bsica
ofertados.
Supuestos
Quinquenal
Informacin del Censo Nacional de Poblacion y

Vivienda. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
Servicios educativos de alfabetizacin

brindados.
Componente:
Lnea base
Informacin del Censo de Poblacin y Vivienda.

(INEGI)).
La poblacin de 15 aos y ms supera

su situacin de rezago educativo.
Componente:
Variacin porcentual de la poblacin con rezago

educativo
Frmula
18,834
Grado promedio de escolaridad de la poblacin de

15 y ms aos
SUM B/C
8.60
Aos promedio de
estudio
8.70
Quinquenal
Informacin del Censo de Poblacin y Vivienda.

(INEGI).
Actividad:
C2A1 Promover los servicios de educacin bsica que oferta la Secretara de Educacin.
Actividad:
C2A2 Ofrecer educacin bsica a todos los jvenes y adultos mayores de 15 aos, que no completaron su educacin, a travs del sistema escolarizado.
Actividad:
C2A3 Ofrecer atencin a los jvenes adultos que no han concluido la educacin bsica a travs de asesora basada en el modelo de educacin para la vida.
Las personas con rezago

educativo se encuentran
interesadas en terminar la
educacin bsica.
La poblacin objetivo muestra

inters por alguno de los servicios
ofertados y presenta los
requisitos establecidos.
La poblacin objetivo muestra

inters por alguno de los servicios
ofertados y presenta los
requisitos establecidos.
137

Actividad:
Captulo
C2A4 Otorgar certificados de acreditacin de educacin bsica.
Monto del Programa
4000
120,580,860
Total
120,580,860
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.05 Educacin para Adultos
Tipo de Programa:
138

Programa Presupuestario: 79 Gestin Integral de los Residuos Slidos
Poblacin Objetivo: Autoridades municipales.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,891
Se contribuye a incrementar
infraestructura de proteccin
saneamiento ambiental.
la
y
Propsito
18,883
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
70.00
Anual
Porcentaje de municipios que realizan un manejo

adecuado de residuos slidos
(B/C)*100
Componente:
Sitios de disposicin final de residuos

slidos construidos.
Actividad:
47.00
Porcentaje
47.00
Anual
Reporte de los Residuos Slidos en Sitios

Adecuados de Disposicin Final. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin y
Conservacin de los Recursos Naturales. Secretara
de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).
Base de Datos Cartogrfica. Departamento de
Gestin Urbano Integral Sustentable. Direccin de
Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento
Territorial y Patrimonio Histrico. Secretara de
18,621
Porcentaje de municipios asistidos
(B/C)*100
Asistencia tcnica para el

mejoramiento de sistemas de manejo
integral de residuos slidos
proporcionada.
Actividad:
Supuestos

Naturales. Secretara de Desarrollo y Medio
Ambiente (Seduma).
Las autoridades municipales realizan

un manejo adecuado de residuos
slidos.
Componente:

Frmula
45.00
Porcentaje
45.50
Trimestral
Porcentaje de sitios de disposicin final de residuos

slidos construidos
(B/C)*100
La ciudadana utiliza los sistemas

de recoleccin.
Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento

de Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
Base Datos de Municipios con Sitios de Disposicin
Final. Departamento de Saneamiento Ambiental.
Direccin de Gestin Ambiental y Conservacin de
los Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
C1A1 Programar con los municipios la visita para la asistencia tcnica.
18,623
La poblacin aplica
adecuadamente las disposiciones
establecidas para la gestin de
residuos slidos urbanos y de
manejo especial.
45.00
Porcentaje
45.00
Anual
Expedientes de Obra. Departamento de

Saneamiento Ambiental, Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
1.Las unidades de recoleccin

depositan los residuos en los
sitios de disposicin final.
2.El recurso para ejecutar el
proyecto fue autorizado con
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federacin.
139

Componente:
Actividad:
C2A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio.
Actividad:
C2A3 Publicacin de la licitacin conforme a la normatividad aplicable.
Actividad:
C2A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra.
Actividad:
C2A5 Entrega-recepcin de la obra.
18,625
Tiraderos a cielo abierto saneados.
Componente:
Porcentaje de hectreas de tiraderos a cielo abierto

saneadas
(B/C)*100
Actividad:
C3A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio.
Actividad:
C3A3 Publicacin de la licitacin conforme a la normatividad aplicable.
Actividad:
C3A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra.
Actividad:
19,225
19,226
Razn de planes de residuos de manejo especial

aprobados
Razn de proyectos ejecutivos aprobados
18.00
Anual
Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las

Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento
Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental y
Expedientes de Obra. Departamento de
Saneamiento Ambiental. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
Actividad:
Estudios de la gestin integral del

manejo de residuos de manejo
especial aprobados.
18.00
Porcentaje
B/C
B/C
Actividad:
C4A1 Evaluar el expediente del estudio.
Actividad:
C4A2 Realizar visitas de inspeccin.
Actividad:
C4A3 Evaluacin de renovaciones por el manejo de residuos de manejo especial.
Actividad:
C4A4 Emisin de dictamen de aprobacin.
1.10
Razn
1.20
Razn
1.10
1.20
Trimestral
Trimestral
Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos

Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial.
Departamento de Saneamiento Ambiental.
Recursos Naturales. Secretara de Desarrollo
1.La situacin legal del terreno a

sanear est en regla con el
municipio.
2.El recurso para ejecutar el
proyecto fue autorizado con
recursos del Presupuesto de
Egresos de la Federacin.
Los promoventes presentan en

tiempo y forma sus planes de
manejo y proyectos ejecutivos de
residuos de manejo especial.
Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos

Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial.
Departamento de Saneamiento Ambiental.
140

Componente:
19,183
Porcentaje de residuos slidos transferidos
(B/C)*100
Estaciones de Transferencia de
residuos slidos urbanos y de manejo
especial construidos.
Componente:
Actividad:
C5A1 Elaboracin de convenios de colaboracin
Actividad:
C5A2 Elaboracin de anlisis costo-beneficio
Actividad:
C5A3 Proceso de licitacin y apertura de propuestas conforme a la normatividad aplicable
Actividad:
C5A4 Seguimiento fsico-financiero de la obra
Actividad:
19,185
Porcentaje de residuos slidos recolectados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C6A5 Entrega-recepcin de la obra
19,186
Porcentaje de residuos slidos aprovechados.
(B/C)*100
Sistemas de seleccin y tratamiento

de residuos slidos adquiridos.
19,187
Porcentaje de residuos slidos orgnicos

aprovechados
Anual
60.00
Trimestral
Las unidades de recoleccin

depositan los residuos en las
estaciones de transferencia.
La ciudadana utiliza los sistemas

de recoleccin.
Reporte de los residuos slidos urbanos y de

manejo especial transferido y dispuesto en sitios de
disposicin final. Departamento de Saneamiento
de Desarrollo y Medio Ambiente (Seduma).
Actividad:
60.00
Reporte de los residuos slidos urbanos y de

manejo especial transferido y dispuesto en sitios de
disposicin final. Departamento de Saneamiento
de Desarrollo y Medio Ambiente (Seduma).
Sistemas de recoleccin de residuos

slidos urbanos y de manejo especial
establecidos.
Componente:
0.00
Porcentaje
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C7A5 Entrega-recepcin de la obra
20.00
20.00
Trimestral
Trimestral
Existe mercado para los residuos

slidos con valor econmico.
Registro del pesaje de residuos slidos orgnicos e

inorgnicos aprovechados. Departamento de
Ambiente (Seduma).
Registro del pesaje de residuos slidos orgnicos e

inorgnicos aprovechados. Departamento de
Ambiente (Seduma).
141

Captulo
Monto del Programa
1000
8,964,009
2000
410,260
3000
310,240
6000
89,000,000
Total
98,684,509
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.01 Ordenacin de Desechos
Tipo de Programa:
142

Programa Presupuestario: 80 Carencia por Acceso a la Alimentacin
Poblacin Objetivo: Personas en situacin de carencia por acceso a la alimentacin
Eje PED: 02
Tema PED: 02.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,319
Contribuir a aumentar el nmero de

personas que cuentan con un estado
nutricio normal mediante la mejora
nutricional de la poblacin.
Propsito
17,865
(B/C)*100
Porcentaje de poblacin con carencia por acceso a

la alimentacin
(B/C)*100
18.14
Porcentaje
18,295
Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza

las mediciones antropomtricas y de hemoglobina
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
Supuestos
18.00
Bianual
Los bienes y servicios se entregan

de manera coordinada e integral.
C1A1 Reunin del comit tcnico para determinar las zonas a impactar.
C1A2 Determinacin y focalizacin de los posibles beneficiarios.
Actividad:
C1A3 Proceso de acreditacin de pertenencia al grupo focalizado por parte de los beneficiarios.
18,296
Porcentaje de paquete de produccin para

autoconsumo activos
(B/C)*100
70.00
Semestral
Acudir a los servicios de salud en

las instancias correspondientes.
Sistema de informacin en salud, Reporte de

trabajo institucional. Medio de verificacin:
www.ssy.gob.mx e Informe de Gobierno
Actividad:
Periodicidad
Bianual
Actividad:
Paquetes de produccin para

autoconsumo entregados.
Meta

Consejo Naciona de la Evaluacin de la Poltica

Social. Resultados de la Pobreza en Mxico 2014 a
nivel nacional y entidades federativas.
Pobreza_2014.aspx
Mediciones antropomtricas y de
hemoglobina realizadas.
Componente:
Lnea base
Consejo Naciona de la Evaluacin de la Poltica

Social. Resultados de la Pobreza en Mxico 2014 a
nivel nacional y entidades federativas.
Pobreza_2014.aspx
Se reduce el nmero de personas en

situacin de carencia por acceso a la
alimentacin.
Componente:
Porcentaje de poblacin con tres o ms carencias

sociales.
Frmula
Yucatn Incluyente
70.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Reportes institucionales de la Secretara de

Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Acreditacin de las condiciones del terreno donde se planea desarrollar las actividades de autoconsumo.
Actividad:
C2A4 Supervicin y evaluacin de resultados derivados de la entrega de paquetes para la produccin y el autoconsumo a la poblacin focalizada y priorizada.
Conformacin de comits
comunitarios.
Gestionar espacios para huertos
de traspatio demostrativos.
Entrega y seguimiento en tiempo
y forma de paquetes
agropecuarios por parte del
proveedor a la instancia
correspondientes.
143

Componente:
18,307
Capacitacin y orientacin nutricional

otorgada.
Componente:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Construccin de la metodologa de enseanza.
18,303
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
18,304
92.18
Porcentaje
Porcentaje de beneficiarios que recibieron

despensas bsicas
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
C5A1 Seleccin y programacin de los beneficiarios a atender.

C5A2 Solicitud a proveedores de las dotaciones correspondientes realizada.
Actividad:
C5A3 Supervisin de entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.
Actividad:
C5A4 Realizar la entrega de las dotaciones a los beneficiarios en el tiempo programado.
18,312

dotaciones alimenticias
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
C6A3 Verificar la entrega por parte de los proveedores a los municipios.
Actividad:
Respuesta de beneficiarios a la
convocatoria.
95.00
Trimestral
18,993

despensas tipo comedor
94.00
Trimestral
Conformacin de comits
comunitarios.
Diseo y entrega y focalizacin
en tiempo y forma de los
suplementos e insumos por parte
del proveedor a la instancia
correspondientes.
Entrega oportuna de los

proveedores.
100.00
Trimestral

tiempo y forma las dotaciones.
Reporte institucional de la Secretara de Desarrollo

Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx
Actividad:
Despensas tipo comedor entregada.
Trimestral

Social y del Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
Actividad:
100.00
Reportes institucionales de la Secretara de

Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx,
www.programaobesidad.yucatan.gob.mx,
www.dif.yucatan.gob.mx
Actividad:
Dotacin alimenticia dirigida a

menores de 5 aos proporcionada.
Componente:
Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones

alimenticias
100.00
Porcentaje

Social, Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
Despensa bsica entregada.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Racin alimenticia proporcionada.
Componente:
Porcentaje de capacitaciones y orientaciones

otorgadas
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los proveedores entregan las

dotaciones en tiempo y forma.
Reporte de programas de Asistencia Social

Alimentaria. Direccin de Desarrollo Comunitario.
Sistema DIF Yucatn.
144

Captulo
Actividad:
C7A3 Verificar la entrega de las dotaciones por parte de los proveedores a los municipios.
Actividad:
Monto del Programa
1000
3,138,428
2000
14,075,028
3000
6,525,873
4000
270,294,413
Total
294,033,742
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.06 Proteccin Social
Subfuncin:
02.02.06.05 Alimentacin y Nutricin
Tipo de Programa:
145

Programa Presupuestario: 82 Poblacin Maya
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin maya
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.03
Pueblo Maya
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,841
Contribuir a mejorar la calidad de vida

de la poblacin maya del estado
Nmero de municipios considerados considerados

mayas con alto y muy alto ndice de marginacin
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
33.00
Municipios
25.00
Quinquenal
Abatir los niveles de marginacin de municipios considerados

indgenas del Estado.
Supuestos
Estimaciones con base en el II Conteo de Poblacin

y Vivienda 2005. Censo de Poblacin y Vivienda
2010. Consejo Nacional de Poblacin- Comisin de
los Derechos de los Indgenas (Conapo-CDI)
Consejo Nacional de Poblacin (Conapo)
18,842
Nmero de municipios considerados mayas con alto

grado de rezago social
14.90
Intrpretes
18.60
Anual
Estimaciones del Consejo Nacional de Evaluacin de

la Poltica de Desarrollo Social (Coneval). Censo de
Pobacin y Vivienda 2010.
Propsito
17,292
El pueblo maya es revalorizado

mediante el fortalecimiento de su
cultura
Componente:
18,976
Porcentaje de cobertura de poblacin objetivo

(Pueblos indgenas)
Actividad:
C1A1 Realizacin de eventos culturales
Actividad:
C1A2 Capacitacin y asesoras para difundir la cultura maya
(B/C)*100
33.00
Porcentaje
33.00
Anual
Las personas participan en los

eventos ofrecidos.
Consejo Nacional de Poblacin
Eventos para la preservacin y

desarrollo de la cultura realizadas
Componente:
Porcentaje de municipios considerados con alta y

muy alta marginacin
17,303
Razn del costo de servicio por beneficiario
Apoyos en especie para el desarrollo

productivo entregado
(B/C)*100
53.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Coordinacin de dependencias
para las caravanas del bienestar.
Reportes mensuales de las acciones realizadas del

Departamento de Lengua y Cultura. Instituto para
el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).
B/C
433.58
Pesos
500.00
Trimestral

Deparatamento de Proyectos Comunitarios y
Desarrollo Sustentable.
Actividad:
C2A1 Identificacin de beneficiarios
Actividad:
C2A2 Trmite para gestin de espacios.
Actividad:
C2A3 Adquisicin de insumos
Firmas de convenios para

programas de proyectos
productivos.
Pagina web: http://www.indemaya.yucatan.gob.mx
146

Componente:
Talleres y plticas de los derechos

humanos de los pueblos indgenas
impartidas
Actividad:
Componente:
17,299
Porcentaje de cobertura de la poblacin objetivo
(B/C)*100
19,018
C4A1 Acompaamiento de intrprete
Actividad:
C4A2 Liberacin de presos mayas
Actividad:
C4A3 Realizacin de estudios antropolgicos
(B/C)*100
17,319
Tasa de intrpretes de la lengua maya certificados
Captulo
4000
Total
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral

Departamento de Atencin Jurdica y Derechos
Indgenas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura
Maya (Indemaya).
(B/C)*D
Certificacin de intrpretes
traductores entregada
Actividad:
Autorizacin de espacios.
Trimestral
C3A1 Imparticin de talleres de mediacin escolar para la paz y la concordia
Actividad:
95.00
Reportes mensuales del Departamento de Derechos

Humanos y No Discriminacin del Indemaya.
Orientacin y asesora legal a

mayahablantes brindadas
Componente:
100.00
Porcentaje
6.23
Personas
8.25
Anual

Indgenas.
Firma de convenio con el

Instituto Nacional de Lenguas
Indgenas (INALI), para la
certificacin de interpretes
traductores en el ambito de
procuracin de justicia.
C5A1 Evaluacin de intrpretes
Monto del Programa

3,858,980
3,858,980
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.02.06.07 Indgenas
Tipo de Programa:
147

Programa Presupuestario: 83 Medicina Tradicional Maya
Poblacin Objetivo: Mdicos tradicionales mayas
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.03
Pueblo Maya
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,841
Contribuir a mejorar la calidad de vida

de la poblacin maya del estado.
18,842


Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
33.00
Municipios
25.00
Quinquenal
14.90
Intrpretes
18.60
Anual

Supuestos

2010.

2010.
Propsito
17,249
Mdicos tradicionales son fortalecidos

mediante la revalorizacin de la
medicina tradicional.
Componente:
Componente:
18,605
Variacin porcentual de jardines botnicos

establecidos.
2.40
Porcentaje
4.00
Anual
((B-C)/C)*100
5.00
Jardines
7.00
18,606
Porcentaje de apoyos entregados
A1C2 Entrega de apoyos econmicos e insumos
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
70.00
La Secretara de Salud establece

procedimientos para que los
prestadores de servicios de salud
tradicional cuenten con algn
documento oficial donde se les de
reconocimiento de los servicios
que brindan.
Anual
Reportes mensuales de las acciones realizadas.

Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya
(Indemaya).
C1A1 Implementacin de espacios para el aprovechamiento y conservacin sustentable de los recursos naturales
Apoyos para el desarrollo de la

medicina tradicional otorgados.
Actividad:
(B/C)*100

(Indemaya).
Jardines botnicos establecidos.
Actividad:
Porcentaje de prestadores de servicios de salud

tradicional maya menores de 35 aos
Anual

(Indemaya).
148

Componente:
Cursos y talleres de sensibilizacin de

la medicina tradicional por los
prestadores de servicios de salud
tradicional (sobadores, hierbateros,
parteras, mdicos tradicionales y
santeros) impartidos.
Actividad:
Componente:
Reconocimiento a los prestadores de

servicios de salud tradicional
entregados.
Actividad:
Captulo
4000
Total
18,608
Porcentaje de poblacin capacitada
(B/C)*100
150.00
Porcentaje
70.00
Trimestral

(Indemaya).
A1C3 Realizacin de encuentros y talleres de medicina tradicional.
18,611
Porcentaje de prestadores de salud tradicionales

que cuentan con Registro nico de competencia
laboral (CONOCER).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

Departamento de Atencin y Gestora. Instituto
para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).
A1C4 Registro de mdicos tradicionales.
Monto del Programa

662,000
662,000
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
149

Programa Presupuestario: 84 Atencin a Vctimas de Violencia
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas vctimas de violencia
Eje PED: 02
Tema PED: 02.05
Yucatn Incluyente
Equidad de Gnero
Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,846
Contribuir a disminuir la violencia y la

discriminacin por motivos de gnero
en el Estado.
17,850
17,852
17,856
17,861
Porcentaje de mujeres con incidencia de violencia

fsica por parte de su pareja

econmica por parte de su pareja

emocional por parte de su pareja

sexual por parte de su pareja
Porcentaje de la poblacin que considera que en

Mxico no se respetan los derechos de los
homosexuales y bisexuales
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
4.30
Porcentaje
4.00
Quinquenal
(B/C)*100
(B/C)*100
(B/C)*100
(B/C)*100
14.01
Porcentaje
22.43
Porcentaje
2.65
Porcentaje
63.60
Porcentaje
13.50
21.35
2.00
63.00
Quinquenal
Quinquenal
Quinquenal
Quinquenal
Supuestos
Encuesta Nacional de la Dinmica de las Relaciones

de los Hogares. Instituto Nacional de Estadstica y
Geografa (INEGI).
Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para
Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia. Instituto para la Equidad de Gnero en
Yucatn (IEGY).
Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscala General
del Estado (FGE).

de los Hogares. INEGI


Encuesta Nacional sobre Discriminacin en Mxico

(Enadis). Consejo Nacional para Prevenir la
Discriminacin (Conapred).
150

Propsito
Las personas vctimas de violencia

disminuyen
la
reincidencia
de
victimizacin.
18,613
Variacin porcentual de denuncias por violencia

interpuestas
((B-C)/C)*100
2,085.00
Denuncias
2.00
Semestral
18,631
Variacin porcentual de los casos de violencia

registrados en el Estado
((B-C)/C)*100
5,794.00
Casos
1.50
Menor a un mes

del Estado (FGE).
Participacin econmica de la
poblacin femenina y de adultos
mayores.
Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la
Violencia. Instituto para la Equidad de Gnero en
Yucatn (IEGY).
del Estado (FGE).
Componente:
Asesoras jurdicas y atencin

psicolgica a personas violentadas y a
personas que ejercen violencia
otorgadas
Actividad:
Componente:
18,641
Porcentaje de personas violentadas satisfechas con

el servicio de atencin psicolgica
(B/C)*100
89.20
Porcentaje
90.00
Semestral
Hoja Diaria de Salud Mental. Servicios de Salud de

Yucatn (SSY)
C1A1 Realizacin y actualizacin de los modelos de atencin y prevencin
Actividad:
C1A2 Actualizacin a los abogadas/os, psiclogas/os y trabajadoras/es sociales que atienden a la poblacin violentada
Actividad:
C1A3 Creacin de grupos de promotoras/es municipales
Actividad:
C1A4 Elaboracin de investigaciones sociales y estudios socioeconmicos de los y las usuarios/as
Actividad:
C1A5 Canalizacin a servicios de alimentacin y alojamiento a personas vctimas de violencia
Actividad:
C1A6 Canalizacin para proporcionar empleo, autoempleo, educacin, vivienda, entre otros apoyos dirigido a la poblacin vctima de violencia
Actividad:
C1A7 Acuerdos y convenios firmados
Plticas, talleres, actividades ldicas y

foros de prevencin a la violencia y la
discriminacin.
Convenios con las instancias

coordinadoras de los refugios que
atienden a la poblacin vctima
de violencia.
18,643
Variacin porcentual de personas atendidas en

actividades de prevencin
((B-C)/C)*100
35,892.00
Personas
Actividad:
C2A1 Diseo de plticas, talleres, actividades ldicas y foros de prevencin de la violencia
Actividad:
C2A2 Elaboracin de materiales para la imparticin de plticas y talleres
Actividad:
C2A3 Creacin de grupos de promotores municipales
Actividad:
C2A4 Capacitacin al personal que imparte las plticas, talleres y actividades ldicas
100.00
Semestral
Registro de capacitacin y sensibilizaciones.

Departamento de Atencin y Prevencin a las
Inequidades de Gnero del Instituto para la
Equidad de Gnero en Yucatn.
Registro Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Secretara de Salud de Yucatn (SSY).
Registro de capacitaciones y sensibilizaciones.
Procuradura de la Defensa del Menor y la Familia
(DIF).
Direccin de Atencin a la Infancia y la Familia
(DAIF).
Registro Administrativo de la Direccin de Proyectos
Especiales y Programas Estratgicos.
Servicio de capacitacin para el

trabajo a mujeres y adultos
mayores suceptibles de
victimizacin.
151

Componente:
18,647
Campaas de prevencin de la
violencia realizadas.
Componente:
Porcentaje de municipios que participan en las

campaas de prevencin a la violencia
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Diseo de la campaa de prevencin de la violencia y discriminacin
Actividad:
C3A2 Creacin de grupos de promotores municipales
18,649
Porcentaje de personas atendidas por violencia
(B/C)*100
Atencin mdica esencial y de

urgencias a vctimas de violencia
realizadas.
Componente:
C4A2 Deteccin de vctimas de violencia durante la consulta mdica
Actividad:
C4A3 Canalizacin a atencin psicolgica y/o consejera legal a personas vctimas de violencia
18,493
Porcentaje de consejos de prevencin y atencin de

la violencia instalados
(B/C)*100
3.50
ND
90.00
Actividad:
A1C5 Reuniones con las autoridades municipales para la creacin de los consejos municipales
Actividad:
A2C5 Calendarizacin de campaas de los consejos para la prevencin y atencin de la violencia contra la mujer.
Actividad:
A3C5 Organizacin de eventos conmemorativos a mujeres y contra la violencia
2000
229,975
3000
158,663
4000
69,581,262
70,422,447
Semestral
Acuerdos de coordinacin con

instancias gubernamentales,
empresiales y/o civiles firmados.
Creacin y ampliacin de los

centros de atencin a la violencia
y discriminacin.
Semestral

Monto del Programa

452,547
Semestral

Departamento de violencia sexual y Familiar.
C4A1 Actualizacin del personal mdico que atienden a la poblacin violentada
1000
Total
3.79
Porcentaje
Actividad:
85.00
Registro de capacitacin y sensibiliziaciones.

Departamento de atencin y prevencin a las
inequidades de gnero del Instituto para la Equidad
y Gnero en Yucatn (IEGY).
Registro Sistema de Informacin en Salud (SIS).
Secretara de Salud de Yucatn (SSY).
Procuradura de la Defensa del Menor y la Familia.
(DIF).
Direccin de Atencin a la Infancia y la Familia
(DAIF-DIF).
Actividad:
Consejos para la prevencin y

atencin de la violencia contra las
mujeres en municipios instalados.
Captulo
82.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables
Tipo de Programa:
152

Programa Presupuestario: 85 Cohesin Social
Poblacin Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginacin
Eje PED: 02
Tema PED: 02.01
Yucatn Incluyente

Disminuir el nivel de marginacin en el Estado.
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,853

procesos de participacin social en el
estado de Yucatn.
Propsito
Razn de ingreso entre la poblacin en pobreza

extrema y la poblacin no vulnerable
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
B/C
5.10
Pesos
4.60
Bianual
Supuestos
ndice de marginacin CONAPO vigentes.

Pgina web:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes
_gobierno.php.
Estimaciones del CONEVAL con base en el
MCS-ENIGH 2010.
17,250
La poblacin participa activamente en

la deteccin y solucin de la
problemtica de la comunidad.
Variacin porcentual de personas participantes en

los eventos comunitarios.
((B-C)/C)*100
8,000.00
Personas
60.00
Anual
Registros administrativos de las dependencias del

sector.
Los ciudadanos proactivos se

interesan en su desarrollo
comunitario.
Pgina web: www.yucatan.gob.mx

Componente:
17,316
Organizaciones comunitarias
operando.
Componente:
Porcentaje de organizaciones comunitarias que

realizan eventos.
Actividad:
C1A1 Solicitudes de los Ayuntamientos recibidas.
Actividad:
C1A2 Diagnstico social realizado.
Actividad:
C1A3 Asamblea comunitaria realizada.
Actividad:
C1A4 Plan de trabajo realizado.
17,203
Porcentaje de obras realizadas
Equipamiento urbano realizado.
Actividad:
C2A1
Actividad:
C2A2 Apoyos econmicos, para obras validadas, entregados.
(B/C)*100
35.00
Porcentaje
35.00
Trimestral
Registros administrativos de la SDS.

Datos del INEGI.
Datos de CONEVAL
Direccin de Organizacin social de la SDS.
Direccin de desarrollo comunitario y alimentacin
del SEDIF.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Recepcin y evaluacin de proyectos ante el Comit de Validacin y Atencin a Migrantes (COVAM).
Trimestral
Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.

Pubicacin de resultados en Pgina web:
www.indemaya.yucatan.gob.mx
Las personas de la comunidad

asisten.
La autoridad municipal facilita la
participacin.
Los clubes de migrantes cuentan

con el recurso para cubrir su
aportacin.
153

Actividad:
Componente:
C2A3 Comits de obras integrados.
17,320
Eventos que fomentan la

participacin social realizados.
Componente:
Variacin porcentual de personas participantes en

los eventos.
Actividad:
C3A2 Capacitacin a promotores municipales y comunitarios.
Actividad:
C3A3 Promover y difundir actividades.
17,323
17,326
Variacin porcentual de jvenes participantes.
Porcentaje de municipios con instancia
Actividad:
C4A1 Firma de convenios con las autoridades Municipales.
Actividad:
C4A1 Promocin de servicios en los espacios Poder Joven.
Actividad:
C4A3 Capacitacin a los enlaces y cordinadores municipales.
((B-C)/C)*100
18,182
Porcentaje de proyectos realizados
((B-C)/C)*100
Componente:
(B/C)*100
La poblacin participa
activamente.
C5A1 Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil.
Actividad:
C5A2 Recepcin de proyectos de la Organizacin de la Sociedad Civil.
Actividad:
C5A3 Priorizacin de proyectos para recibir apoyos.
18,571
Porcentaje de la poblacin a la que se le entrega el

paquete de pintura para fachadas
120,000.00
Personas
86.80
Porcentaje
42.00
89.62
Trimestral
Trimestral
Registros administrativos de la SEJUVE.

Direccin de enlace regional de la SEJUVE
Pgina: www.sejuve.gob.mx
Los jvenes de los municipios

participan.
Las autoridades municipales
participan.
142.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Que las ONG's esten interesados

en particpar en el programa.
Registros administrativos de la SDS y JAPEY.

Informes de Gobierno. Pgina web:
www.yucatan.gob.mx
Actividad:
Trimestral
Registros administrativos de la SEJUVE

Direccin de enlace regional de la SEJUVE
Pgina: www.sejuve.gob.mx
Proyectos de Organizaciones no
Gubernamentales con financiamiento
gubernamental realizados.
Kit de pintura para fachadas

entregado.
4.70
Instancias municipales instaladas.
Componente:
8,483.00
Personas
Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e

Indemaya.
Informes de gobierno
Actividad:
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Direccin de Rezago Social de la SDS.
Actividad:
C6A1 Recepcin de solicitudes de los beneficiarios.
Actividad:
C6A2 Realizacin de la encuesta de satisfaccin del beneficiario.
La poblacin solicita el apoyo y

cumple con los requisitos para la
entrega.
154

Captulo
Monto del Programa
1000
27,143,220
2000
3,462,190
3000
10,533,764
4000
27,130,407
5000
540,000
6000
2,364,315
Total
71,173,896
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
155

Programa Presupuestario: 86 Lnea Mnima de Bienestar
Poblacin Objetivo: Personas en condicin de pobreza
Eje PED: 02
Tema PED: 02.01
Yucatn Incluyente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,966
ndice de marginacin en el Estado
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Propsito
Componente:
Conapo. Estimaciones con base en el II Conteo de

Poblacin y Vivienda, 2005 y el Censo de Poblacin
y Vivienda 2010.
17,354
17,841
Porcentaje de poblacin en rezago educativo
Porcentaje de personas que viven con ingresos por

debajo de la lnea mnima de bienestar
(B/C)*100
(B/C)*100
18,332
Porcentaje de proyectos apoyados
Actividad:
C1A1 Invitacin a emprendedores.
Actividad:
C1A2 Recepcin de proyectos productivos.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de proyectos productivos.
20.30
Porcentaje
20.70
Porcentaje
21.50
14.90
Anual
Bianual

MCS-ENIGH 2012.
Personas mejoran sus niveles de

bienestar y disminuyen los niveles
de marginacin.

MCS-ENIGH 2012.
(B/C)*100
Apoyos de asignacin directa

otorgados.
Componente:
Supuestos
Quinquenal
Se contribuye a disminuir el nivel de

marginacin en el Estado.
Las personas que viven con ingresos

por debajo de la lnea mnima de
bienestar y en rezago educativo
incrementan su ingreso monetario y
acceden a polticas compesatorias en
materia educativa.
18,335
Porcentaje de crdito recuperado
Financiamiento de crditos a bajo

costo otorgado.
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitud de financiamiento.
Actividad:
C2A2 Anlisis de crdito, modelo paramtrico.
Actividad:
C2A3 Autorizacin por rgano facultado.
96.40
Porcentaje
95.71
Anual
Los beneficiarios acuden a pedir

apoyos.
Informes de progreso anual, trimestral y mensuales

de la Direccin de Empleo y Proyectos de la
SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos
SEJUVE.
(B/C)*100
69.65
Porcentaje
70.00
Anual

apoyos.
Reportes administrativos de la Direccin de

Planeacin. Departamento de Control y
Seguimiento de la Secretara de Desarrollo Social,
Yucatn.
156

Componente:
18,336
Empleo temporal recibido.
Variacin porcentual de empleos otorgados con

respecto al ao anterior
((B-C)/C)*100
Actividad:
C3A1 Seleccin de municipios en los cuales se aplica el programa.
Actividad:
C3A2 Aplicacin de encuestas socioeconmicas a jornaleros.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de actividades laborales y pago de jornales.
Componente:
18,337
Porcentajes de estudiantes beneficiados
(B/C)*100
Insumos a estudiantes otorgados.
Actividad:
C4A1 Recopilacin de bases de datos sobre estudiantes a beneficiar.
Actividad:
C4A2 Armado de paquetes de insumos a entregar.
Actividad:
C4A3 Calendarizacin de entrega de los insumos.
Componente:
18,970
Promedio de bonos del bienestar por evento
SUM B/C
Alimentos de la canasta bsica

proporcionados.
Actividad:
C5A1 Promocin y difusin del programa.
Actividad:
C5A2 Diseo de logstica a aplicar en las colonias a visitar.
Actividad:
C5A3 Calendarizacin de comunidades o colonias visitadas.
Componente:
18,341
Tarjeta del Bienestar Social

entregados.
Componente:
Promedio de tarjetas entregados por colonia

visitada
Actividad:
C6A1 Promocin y difusin del programa
Actividad:
C6A2 Diseo de logstica a aplicar en las colonias a visitar.
Actividad:
C6A3 Calendarizacin de comunidades o colonias visitadas
Raciones de alimento entregadas.
18,963
Promedio de raciones otorgadas por comedor

instalado
Actividad:
Actividad:
C7A2 Diseo de operacin de los comedores a instalar.
Actividad:
C7A3 Calendarizacin de la instalacin del comedor.
6,750.00
Empleos
57.00
Anual

apoyos.
Reportes administrativos de la Direccin de Apoyo a

la Economa Familiar de la Secretara de Desarrollo
Social, Yucatn.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

apoyos.
Reportes administrativos de la Direccin de Apoyo a

la Economa Familiar de la Secretara de Desarrollo
Social, Yucatn.
16,462.00
Bonos por evento
16,462.00
Trimestral

apoyos.
Reporte general del Programa Recicla por tu

Bienestar. Direccin de Vinculacin Territorial.
Secretara de Desarrollo Social.
SUM B/C
2.20
Tarjetas por colonia
2.50
Trimestral

apoyos.
Reporte general del programa Tarjeta del Bienestar.

Direccin de Operacin y Organizacin Territorial.
Secretara de Desarrollo Social.
SUM B/C
19,687.00
Raciones por comedor
22,879.00
Semestral

apoyos.
Reporte general del Programa Comedores del

Bienestar. Direccin de Superacin del Rezago
Social. Secretara de Desarrollo Social
157

Componente:
Viajes culturales otorgados.
Captulo
18,964
Porcentaje de viajes culturales para nios y nias

realizados
Actividad:
Actividad:
C8A2 Diseo de operacin de los viajes a realizar.
Actividad:
C8A3 Calendarizacin de las actividades a realizar.
(B/C)*100
78.30
Porcentaje
100.00
12,650,928
2000
22,126,302
3000
12,540,510
4000
133,243,342
5000
160,000
7000
9,000,000
Total
189,721,082

apoyos.
Reporte general del Programa Maravllate con

Yucatn. Direccin de Superacin del Rezago
Social. Secretara de Desarrollo Social
Monto del Programa
1000
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
158

Programa Presupuestario: 87 Sujetos en Condicin de Vulnerabilidad
Poblacin Objetivo: Sujetos en condicin de vulnerabilidad (personas sujetas de asistencia

social y migrantes)
Tema PED: 02.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,870
Contribuir al incremento del bienestar

de personas en condicin de
necesidad, desproteccin o desventaja
fsica, mental o social en el estado de
Yucatn.
Propsito
Razn de monto por beneficiarios en situacin de

asistencia social
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
B/C
3,000.00
Monto por persona
2,974.00
Anual
17,248
Porcentaje de apoyos otorgados
(B/C)*100
Componente:
17,247
Porcentaje de Apoyos Econmicos Entregados.
(B/C)*100
Componente:
85.00
Porcentaje
87.00
Trimestral
100.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
C1A1 Recepcin de Solicitud.
17,313
(B/C)*100
Servicios de asesora jurdica y

administrativa, traducciones y
orientacin preventiva a migrantes
proporcionados.
Actividad:
Informe del Sistema de gestin social del Gobierno

del Estado.
Pgina web: www.sedesol.yucatan.gob.mx
Apoyos econmicos a migrantes y sus

familias entregados.
Actividad:

Supuestos
Registro administrativo de Gestin Social.

Sedesol-Yucatn.
Las personas en condicin de

vulnerabilidad mejoran su situacin
crtica.
Componente:
100.00
Porcentaje
90.00
Menor a un mes

Pagina web: http://
www.indemaya.yucatan.gob.mx
19,059
Porcentaje de Apoyos Econmicos Entregados.
Apoyos Econmicos entregados.

Actividad:
Actividad:
C3A2 Proceso de autorizacin.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Existe una oferta institucional de

programas que les permite a los
beneficiarios una atencin
integral.
Coordinacin eficiente con la

Secretara de Relaciones
Exteriores y las Casas de
Migrantes en la Frontera.
Coordinacin eficiente con la

Secretara de Relaciones
Exteriores, Instituto Nacional de
Migracin, Colegio de Bachilleres,
Universidades Tecnologicas y
Escuelas Secundarias y H.
Ayuntamientos del Estado.

apoyos.
Registro administrativo de Gestin Social.

Sedesol-Yucatn.
159

Componente:
17,246
Porcentaje de apoyos en especie entregados
(B/C)*100
Apoyos en Especie entregados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Recepcin de solicitud.
Actividad:
C4A2 Proceso de autorizacin.
17,245
Captulo
Porcentaje de personas atendidas.
Menor a un mes
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

apoyos
Trimestral
Monto del Programa

5,272,862
2000
1,993,345
3000
1,501,469
4000
54,955,011
63,722,687

apoyos.
Registros administrativos de la Direccin de

Superacin del Rezago Social.
C5A1 Recepcin de documentacin que acredite la hospitalizacin del familiar.
1000
Total
80.00
Informe del Sistema de Gestin Social del Gobierno

del Estado.
Informe del Servicio Nacional de Informacin de la
Asistencia Social.
Servicio de estancia temporal para

familiares de pacientes ingresado en
el Hospital O'Horn proporcionados.
Actividad:
80.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
160

Programa Presupuestario: 88 Atencin a Personas con Discapacidad
Dependencia o Entidad Responsable: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas con discapacidad
Eje PED: 02
Tema PED: 02.04
Resumen Narrativo
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Fin
17,871
Porcentaje de personas con alguna discapacidad

rehabilitadas
(B/C)*100
Anual
Contribuir a garantizar la accesibilidad

e igualdad de oportunidades a
personas con discapacidad.
17,872
Porcentaje de personas con discapacidad insertadas

al mercado laboral
(B/C)*100
Anual
Yucatn Incluyente
Grupos Vulnerables
Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana

para personas con discapacidad.
Supuestos

Propsito
17,419
Las personas con discapacidad

reciben servicios mdicos, aparatos
funcionales
y
credencial
de
identificacin para obtener beneficios.
Componente:
17,492
Prtesis y rtesis entregados.
Componente:
Variacin porcentual de personas con discapacidad ((B-C)/C)*100

con accesibilidad e igualdad de oportunidades
aseguradas.
Variacin porcentual de rtesis y prtesis

entregadas.
Actividad:
C1A1 Valoracin del paciente realizada.
Actividad:
C1A2 Solicitud de insumos y materiales para la fabricacin.
Actividad:
C1A3 Fabricacin de prtesis y rtesis.
Aparatos funcionales entregados.
17,497
Variacin porcentual de aparatos funcionales

entregados.
((B-C)/C)*100
75,825.00
Persona
9.90
Anual
Registros administrativos y padrn de beneficiarios

del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
2,000.00
rtesis y Prtesis
5.00
Trimestral
Los solicitantes de los diversos

programas y servicios, son
personas con discapacidad.
Los usuarios acuden al centro a

recibir sus prtesis y rtesis.

del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
en Yucatn
((B-C)/C)*100
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitudes de aparatos funcionales atendidas.
Actividad:
Actividad:
C2A3 Solitud de la compra del aparato funcional.
2,000.00
5.00
Trimestral
Los usuarios acuden a recoger

sus aparatos funcionales.

en Yucatn
161

Componente:
17,502
Fotocredencial entregada.
Componente:
C3A1 Recepcin de documentos.
Actividad:
C3A2 Validacin de informacin del solicitante.
4000
Total
17,507
((B-C)/C)*100
2,356.00
Credenciales
10.00
Trimestral

en Yucatn
Actividad:
Servicios mdicos realizados.
Captulo
Variacin porcentual de fotocredenciales

entregadas.
Variacin porcentual de servicios mdicos

realizados.
((B-C)/C)*100
82,500.00
Servicios Mdicos
10.00
Trimestral

en Yucatn
Actividad:
C4A1 Realizar valoracin mdica.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de terapias y /o consultas mdicas.
Actividad:
C4A3 Prevencin y rehabilitacin a personas con discapacidad total o permanente.
85,997,012
El servicio es brindado a personas

con discapacidad temporal o
permanente.
Monto del Programa

85,997,012
La fotocredencializacin se
entrega a personas con
discapacidad permanente.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
162

Programa Presupuestario: 89 Atencin Integral al Menor en Desamparo
Poblacin Objetivo: Nios, nias y adolescentes albergados en el Centro de Atencin Integral
al Menor en Desamparo
Tema PED: 02.04
Grupos Vulnerables
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,603
Contribuir al bienestar integral de los

nios, nias y adolescentes del Estado
mediante atencin especializada.
Propsito
17,443
Componente:
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de nias, nios y adolescentes ((B-C)/C)*100

albergados en el Caimede.
17,448
Variacin porcentual de raciones alimenticias

entregadas.
Actividad:
C1A1 Realizacin de mens y dietas especializadas.
Actividad:
C1A2 Recepcin de insumos.
Actividad:
C1A3 Preparacin de los alimentos.
Meta
Periodicidad
Supuestos
Anual
250.00
Persona
6.00
Anual
Informe Anual de Actividades del Caimede 2015,

2016. Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia en Yucatn
Raciones alimenticias entregadas.
Asesoras pedaggicas
proporcionadas.
Lnea base
Registro de Ingresos de nios, nias y adolescentes

2016 del Centro de Atencin Integral del Menor en
Desamparo del DIF Yucatn
Registro de Ingresos de nios, nias y adolescentes
2015 del Centro de Atencin Integral del Menor en
Desamparo del DIF Yucatn
Nios, nias y adolescentes en

custodia del Estado con situacin de
abandono, violencia fsica, sexual o
mental reciben atencin integral en el
Caimede.
Componente:
Variacin porcentual de incidecias por violencia

familiar en nios, nias y adolescentes.
Frmula
Abatir la incidencia de la desnutricin infantil entre nios y nias del

Estado.
17,454
Variacin porcentual de asesoras pedaggicas

proporcionadas.
Actividad:
C2A1 Realizacin de diagnsticos educativos.
Actividad:
C2A2 Preparacin del Plan de Intervencin Educativa.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de asesoras por niveles.
((B-C)/C)*100
487,000.00
Raciones
5.00
Trimestral

Familia en Yucatn
((B-C)/C)*100
28,500.00
Asesoras
5.00
Trimestral

Familia en Yucatn
Los nios, nias y adolescentes

cuentan con raciones
alimenticias, asesoras
pedaggicas, consultas, asesoras
psicolgicas y psiquitricas.
Que egresen ms nios, nias y

adolescentes de los que puedan
ingresar.

ingresar.
163

Componente:
17,457
Consultas mdicas proporcionadas.
Componente:
Actividad:
C3A1 Diagnsticos mdicos iniciales.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Seguimiento a casos.
17,461
Asesoras psicolgicas proporcionadas.
Componente:
Variacin porcentual de asesoras psicolgicas

proporcionadas.
Actividad:
C4A1 Realizacin de diagnsticos psicolgicos iniciales.
Actividad:
C4A2 Elaboracin del Plan de Intervencin.
Actividad:
Asesoras psiquitricas
proporcionadas.
Captulo
Variacin porcentual de consultas mdicas

proporcionadas.
17,463
Variacin porcentual de asesoras psiquitricas

proporcionadas.
Actividad:
C5A1 Realizacin de diagnsticos psiqiuiatricos iniciales.
Actividad:
C5A2 Elaboracin del Plan de Intervencin.
Actividad:
((B-C)/C)*100
6,600.00
Consultas
5.00

Familia en Yucatn
((B-C)/C)*100
6,300.00
Asesora
5.00
31,219,193
Total
31,219,193
Trimestral

Familia en Yucatn
((B-C)/C)*100
1,300.00
Asesora
5.00
Trimestral

Familia en Yucatn

ingresar.

ingresar.

ingresar.
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
164

Programa Presupuestario: 90 Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social
Dependencia o Entidad Responsable: ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada
Eje PED: 02
Tema PED: 02.04
Yucatn Incluyente
Grupos Vulnerables
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,946
Se contribuye a disminuir el rezago

por acceso a la salud en situaciones
de emergencia para personas en
situacin de marginacin o rezago
social en el Estado mediante la
entrega de apoyos mdicos.
Propsito
17,613
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
27.00
Porcentaje
25.08
Bianual
Porcentaje de pacientes que reciben atencin

mdica oportuna
(B/C)*100
19,175
Porcentaje de solicitudes atendidas
Actividad:
C1A1 Recepcin de solicitud mdica del solicitante autorizada.
Actividad:
C1A2 Realizacin de estudio socioeconmico al solicitante.
Actividad:
C1A3 Compra del insumo mdico.
Supuestos
80.00
Porcentaje
85.00
Anual
Hoja de registro de campaas.

Sistema nacional para la informacin de asistencia
social.
Sistema de Administracin de Trabajo Social.
Administracin del Patrimonio de la Beneficiencia
Pblica del Yucatn (APBPY).
(B/C)*100
Insumos mdicos a pacientes con

seguridad social limitada entregados.
Componente:
Estimaciones de CONEVAL con base en el

MCS-ENIGH 2012.
Insumos mdicos a pacientes con

seguridad social limitada entregados.
Componente:
Porcentaje de poblacin vulnerable por carencias

sociales.
Frmula
Incrementar el acceso a esquemas de proteccin social para adultos

mayores en el Estado.
17,618
Porcentaje de pacientes operados
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Las personas acuden a solicitar la

atencin mdica.
Sistema de administracin de trabajo social.

Sistema nacional para la informacin de asistencia
social. Administracin del Patrimonio para la
Beneficencia Pblica (APBPY).
(B/C)*100
Cirugas a pacientes con seguridad

social limitada realizada.
Actividad:
C2A1 Promocin y difusin de la campaa quirrgica.
Actividad:
C2A2 Valoracin y deteccin del paciente para su intervencin quirrgica
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de cirugas.
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Las personas acuden a solicitar la

atencin mdica.
Sistema de informacin en Salud (SIS).

Sistema de Informacin en Salud para Poblacin
Abierta. (SISPA).
165

Captulo
Monto del Programa
4000
2,183,029
Total
2,183,029
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social
Tipo de Programa:
166

Programa Presupuestario: 91 Atencin al Desarrollo Infantil
Poblacin Objetivo: Mujeres madres de familia, nios y familias
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.04
Grupos Vulnerables
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,806
Tasa de feminizacin de la actividad productiva
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
64.00
Mujeres ocupadas por
cada 100 hombres
65.00
Trimestral

niveles de feminizacin de la actividad
productiva y social de Yucatn.
Abatir la incidencia de la desnutricin infantil entre nios y nias del

Estado.
Supuestos
Encuesta Nacional de Ocupacin y Empleo, INEGI.

17,816
ndice de desarrollo humano relativo al gnero
0.80
ndice
0.80
Quinquenal
PNUD, Indicadores de Desarrollo Humano y Gnero

en Mxico.
Propsito
19,172
Las madres trabajadoras se integran

al mercado laboral con el apoyo del
servicio de guarderas.
Componente:
17,425
Atencin psicolgica otorgada.
Componente:
Variacin porcentual de mujeres trabajadoras

registradas en el padrn de Centros Asistenciales
de Desarrollo Infantil
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de asesora psicolgica

proporcionada.
((B-C)/C)*100
Actividad:
C1A1 Atencin psicolgicas a nios en guardera.
Actividad:
C1A2 Atencin psicolgicas a padres de familia.
Actividad:
C1A3 Atencin psicolgicas a personal frente a grupo.
17,424
Variacin porcentual de talleres realizados.
Escuela para padres impartida.
Actividad:
C2A1 Diseo de talleres.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de talleres.
Actividad:
C2A3 Promocin de talleres a travs de las convocatorias.
552.00
Mujer
5.00
Anual
Incremento de la poblacin
femenina al mercado laboral.
Registros de Mujeres atendidas. Coordinacin de

Centros Asistenciales y de Desarrollo Infantil.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en
Yucatn.
3,710.00
Asesora
5.00
Trimestral
Que los nios asistan a las

asesoras psicolgicas.
Reporte de asesoras psicolgicas de la

Coordinacin de CADI del Sistema para el
Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn
((B-C)/C)*100
22.00
Taller
5.00
Trimestral
Que los padres asistan a la

escuela.
Reportes de eventos realizados de la Coordinacin

de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia en Yucatn
167

Componente:
18,205
Educacin inicial y preescolar a los

nios de CADI otorgada.
Componente:
Actividad:
C3A1 Atencin de nios en educacin inicial.
Actividad:
C3A2 Atencin a nios en educacin preescolar.
Actividad:
C3A3 Capacitacin del personal.
17,421
Raciones alimenticias a los nios de

CADI entregadas.
Captulo
Promedio de competencias adquiridas para el

desarrollo de la vida cotidiana
Variacin porcentual de raciones nutricionales

entregadas.
SUM B/C
3.00
competencias por nio
3.00
Trimestral
Que los nios asistan y se

interesen por los cursos.
Tabla de seguimiento de competencias del rea

pedaggica de la Coordinacin de CADI del Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatn
((B-C)/C)*100
167,695.00
Racin
5.00
Trimestral
Los alimentos se entregan en

tiempo y forma.
Informe mensual de la Coordinacin de CADI del

Yucatn
Actividad:
C4A1 Diagnstico mdico de peso y talla realizado.
Actividad:
C4A2
Actividad:
C4A3 Entrega de productos de acuerdo a los mens establecidos para la preparacin de los alimentos de los nios y nias de 45 das de nacidos a 3 aos 11 meses de edad.
Impartir cursos de manejo y preparacin de alimentos para nios y nias de 45 das de nacidos a 3 aos 11 meses de edad.
Monto del Programa
4000
47,668,067
Total
47,668,067
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
168

Programa Presupuestario: 92 Proteccin Social a Pescadores y sus Familias
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE DESARROLLO RURAL
Poblacin Objetivo: Los pescadores y sus familias
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,825
cobertura de sistemas de proteccin
social en el estado de Yucatn
mediante la implementacin de
programas de apoyo a pescadores
Propsito
Porcentaje de poblacin con carencia por acceso a

la seguridad social
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
58.80
Porcentaje
58.07
Bianual
16,899
Porcentaje de pescadores beneficiados
(B/C)*100
16,911
Porcentaje de apoyos econmicos entregados a

pescadores y sus familias
(B/C)*100
C1A1 Realizacin del padrn de beneficiarios.
Actividad:
C1A2 Realizacin de los dictmenes de las solicitudes de apoyo.
16,929
Porcentaje de despensas alimenticias entregadas
(B/C)*100
Despensas alimenticias a los

pescadores y sus familias
proporcionadas.
Componente:
100.00
Anual
C2A1 Realizacin del padrn del Programa.
Actividad:
16,930
Porcentaje de pescadores capacitados
Capacitacin tcnica en el manejo de

equipo de trabajo proporcionada.
Actividad:
C3A1 Realizacin del padrn del Programa.
Actividad:
C3A2 Promocin de los cursos de capacitacin.
100.00
Porcentaje
100.00
Los pescadores acuden a las

capacitaciones y usan de manera
adecuada los apoyos recibidos.
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registros administrativos. Comisin de Pesca y

Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretara de
Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
Supuestos

Actividad:
100.00
Porcentaje
Registros administrativos. Direccin de Pesca y

Acuacultura. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Apoyos econmicos para proteccin

social de los pescadores y sus familias
entregados.
Componente:

MCS-ENIGH 2012.
Los pescadores y sus familias cuentan

con proteccin social.
Componente:
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
25.00
Anual
Los pescadores acuden a la

capacitacin.

169

Captulo
Monto del Programa
3000
155,196
4000
64,237,200
Total
64,392,396
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
170

Programa Presupuestario: 93 Apoyos para el Crecimiento Empresarial
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO ECONMICO
Poblacin Objetivo: Personas fsicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,229
Se
contribuye
al
crecimiento
econmico mediante el incremento al
valor de las empresas del estado
Propsito
Frmula
Porcentaje de empresas que recibieron apoyos
(B/C)*100
18,178
19,232
Porcentaje de apoyos econmicos entregados
Costo promedio por apoyo econmico a fondo

perdido
Actividad:
C1A1 Emisin de la Convocatoria.
Actividad:
C1A2 Asistencia sobre trmites y requisitos.
Actividad:
C1A3 Admisin de proyectos.
Supuestos
Anual
94.00
Porcentaje
96.00
Anual
Registros Administrativos de la Direccin General de

Fomento y Desarrollo Empresarial, Secretara de
Fomento Econmico (Sefoe).
(B/C)*100
Apoyos econmicos a fondo perdido

para proyectos productivos otorgados.
Componente:
Periodicidad
Banco de Informacin Econmica (BIE). Instituto

Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).
18,186
Meta
Variacin porcentual del valor del Producto Interno ((B-C)/C)*100

Bruto (PIB) estatal
Las personas fsicas y morales de las

ramas industria, comercio y servicios
cuentan con financiamiento y servicios
de asistencia para fortalecer su
estructura
Componente:
Lnea base
Incrementar la creacin de empresas en el Estado.
18,179
Porcentaje de crditos otorgados
SUM B/C
Costo promedio por crdito
1.20
Millones de pesos
96.00
1.30
Semestral
Trimestral
Las empresas requieren apoyos

para sus proyectos productivos.

Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal, Sefoe.

Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal, Sefoe.
(B/C)*100
Crditos para proyectos productivos

otorgados.
19,233
94.00
Porcentaje
Las empresas de las ramas

industria y comercio y servicios
requieren diversos apoyos para
incrementar sus ventas.
SUM B/C
Actividad:
C2A1 Promocin del Fondo.
Actividad:
C2A2 Realizacin de plticas pblicas informativas.
Actividad:
C2A3 Recepcin de documentacin para integracin de expediente.
Actividad:
C2A4 Diagnstico sobre las solicitudes de crdito.
94.00
Porcentaje
280,000.00
pesos
96.00
285,000.00
Trimestral
Trimestral
Existen negocios con necesidades

crediticias.
Registros Admnistrativos de la Direccin de

Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe.
Registros Admninistrativos de la Direccin de

Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe
171

Componente:
19,231
Servicios de asistencia para la

comercializacin, otorgados
19,234
Captulo
Porcentaje de servicios de asistencia para la

comercializacin
Costo promedio por servicios de asistencia para la

comercializacin
(B/C)*100
SUM B/C
Actividad:
C4A1 Promocin de eventos para la comercializacin de productos.
Actividad:
C4A2 Atencin e inscripcin de empresas interesadas.
Actividad:
C4A3 Dictaminacin de aceptacin o rechazo.
200.00
Servicios
5.00
80,000.00
pesos
82,000.00
18,918,922
2000
615,704
3000
24,028,952
4000
46,500,000
5000
7,000
Total
90,070,578
Trimestral

Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal y Direccin
de Comercio. Sefoe.
Las empresas requieren dar a

conocer sus productos en
diversos espacios de
comercializacin.

Asistencia Tcnica y Vinculacin Estatal y Direccin
de Comercio. Sefoe.
Monto del Programa
1000
Trimestral
Finalidad:
03 Desarrollo Econmico
Eje:
Funcin:
03.01.01 Asuntos Econmicos, Comerciales y Laborales en General
Subfuncin:
03.01.01.01 Asuntos Econmicos y Comerciales en General
Tipo de Programa:
172

Programa Presupuestario: 94 Inversiones para el Crecimiento Econmico
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial
interesadas en invertir en Yucatn
Eje PED: 01 Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.03
Inversiones y Desarrollo Industrial

Resumen Narrativo
Indicador
Frmula
Fin
19,235
Se
contribuye
al
crecimiento
econmico del estado mediante la
atraccin de mayores inversiones
locales, nacionales y extranjeras.
Variacin porcentual del valor del Producto Interno ((B-C)/C)*100

Bruto (PIB) estatal
19,236
Variacin porcentual de la Inversin Extranjera

Directa (IED) en el Estado
Lnea base
Meta
Periodicidad
Incrementar la inversin productiva en el Estado.

Supuestos
Anual
((B-C)/C)*100
Trimestral
Banco de Informacin Econmica (BIE). Instituto

Nacional de Estadstica y Geografa (Inegi).
Estadsticas oficiales de la Inversin Extranjera

Directa en Mxico. Secretara de Economa (SE).
Propsito
19,237
Las empresas locales, nacionales y

extranjeras reciben financiamiento y
asesora para su instalacin o
expansin.
Componente:
19,238
Porcentaje de empresas locales, nacionales y

extranjeras que recibieron financiamiento y
servicios de asesora.
(B/C)*100
Porcentaje de incentivos otorgados
(B/C)*100
19,240
Porcentaje de incentivos otorgados aplicados en

infraestructura productiva
Costo promedio por cada incentivo otorgado que

fue aplicado para infraestructura productiva
Actividad:
C1A1 Asistencia tcnica a inversionistas.
Actividad:
C1A2 Vinculacin a empresas.
87.00
Anual
Registros administrativos del Departamento de

Asistencia y Seguimiento a la Inversin. Direccin
General de Fomento a la Inversin y Comercio.
Secretara de Fomento Econmico (Sefoe).
Incentivos econmicos para empresas

inversionistas, otorgados.
19,239
85.00
Porcentaje
(B/C)*100
SUM B/C
80.00
Porcentaje
35.00
Porcentaje
750,000.00
Pesos
85.00
40.00
1,000,000.00
Semestral
Semestral
Semestral

General de Fomento a la Inversin y Comercio,
Sefoe.
Existe inters por parte de las

empresas para invertir en
Yucatn.

Estmulos e incentivos a
empresas Yucatn.

Sefoe.

Sefoe.
173

Componente:
19,241
Asesora empresarial sobre gestiones

con gobierno para la instalacin o
expansin, otorgada.
19,242
Captulo
(B/C)*100
Porcentaje de sesiones de asesora empresarial

otorgadas
Costo promedio de sesiones de asesora empresarial

otorgadas
SUM B/C
Actividad:
C2A1 Solicitudes de apoyo para la instalacin o expansin en el Estado.
Actividad:
C2A2 Gestin para la entrega del apoyo econmico
80.00
Porcentaje
80,000.00
Pesos
82.00
82,000.00
4,651,198
2000
311,000
3000
101,405,856
4000
20,000,000
Total
126,368,054
Trimestral
Registros administrativos de la Direccin de

Promocin a la Inversin. Direccin General de
Fomento a la Inversin y Comercio, Sefoe.

Estmulos e incentivos a
empresas Yucatn.

Sefoe.
Monto del Programa
1000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
F - Promocin y Fomento
174

Programa Presupuestario: 95 Mejora Regulatoria
Poblacin Objetivo: Poblacin en general.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.03
CONSEJERA JURDICA
Resumen Narrativo
Fin
17,277
competitividad en el Estado mediante
la implementacin de la mejora
regulatoria.
Propsito
17,278
Frmula
Lugar que ocupa el Estado en materia de

competitividad en el mbito nacional
Lugar que ocupa el Estado en facilidades para

hacer negocios
17,282
Porcentaje de trmites y servicios actualizados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C1A1 Actualizacin de la informacin de los trmites y servicios de las dependencias y entidades.
Actividad:
C1A2 Asesora en la operacin de la aplicacin del Padrn de Trmites y Servicios.
Actividad:
C1A3 Incorporacin de trmites y servicios en lnea.
17,285
Porcentaje de documentos de manifestacin de

impacto regulatorio dictaminados
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Diseo del sistema para la dictaminacin del impacto regulatorio.
Actividad:
C2A2 Creacin de los grupos de trabajo para la dictaminacin.
Programas de mejora regulatoria

implementados.
Actividad:
Periodicidad
16.00
Anual
Doing Business en Mxico

http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/
Manifestacin de impacto regulatorio

dictaminada.
Componente:
18.00
Lugar
Actividad:
Meta
Incrementar la competitividad en el Estado.

Supuestos
Anual
Registro de los trmites en el Padrn

de Trmites y Servicios Estatales
realizado.
Componente:
Lnea base
ndice de competitividad del Instituto Tecnolgico

de Monterrey. ITESM.
http://sitios.itesm.mx/webtools/competitividad/rank
ing.html
Los ciudadanos gestionan gilmente

sus trmites y servicios.
Componente:
Indicador
Yucatn Competitivo
17,290
Porcentaje de implementacin del Programa Anual

de Mejora Regulatoria
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de datos del Padrn Estatal de Trmites y

Servicios. Departamento de Administracin e
Integracin Institucional. Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional. Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF).
100.00
Semestral
Reporte base de datos sistema MIR. Departamento

de Mejora Regulatoria. Direccin de Innovacin y
75.00
Porcentaje
C3A1 Implementacin del Programa Anual de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades.
85.00
Trimestral
Informe de implementacin PAMR. Departamento

de Mejora Regulatoria. Direccin de Innovacin y
Los particulares hacen uso de los

trmites y servicios de la
Administracin Pblica Estatal.
Las dependencias y entidades de

la Administracin Pblica Estatal
participan activamente en el
registro de su informacin.

cumplen con la normatividad de
las Manifestaciones de Impacto
Regulatorio.

participan activamente en la
implementacin del programa
anual y el programa especial de
Mejora Regulatoria.
175

Actividad:
C3A2 Implementacin del Programa Especial de Mejora Regulatoria en las Dependencias y Entidades
Actividad:
C3A3 Simplificacin de los trmites y servicios del Padrn de Trmites y Servicios.
Actividad:
C3A4 Asesora en la metodologa de marco normativo.
Actividad:
C3A5 Asesora en la metodologa de mejora de procesos.
Componente:
18,986
Registro nico de Personas

Acreditadas integrado.
Componente:
C4A1 Desarrollo del sistema del Registro nico de Personas.
Actividad:
C4A2 Incorporacin de los particulares al Registro nico de Personas.
Actividad:
C4A3 Incorporacin de los trmites y servicios al Registro nico de Personas.
Actividad:
18,969
Porcentaje de municipios que califican segn el

ndice General de Impacto (IGI) de la COFEMER
que tienen un Mdulo de Ventanilla Universal
operando
NA
Trimestral
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
50.00
3000
1,531,400
4000
2,000,000
3,744,700
Anual
Existe estrecha colaboracin con

los Municipios y las instituciones
federales.
Monto del Programa

213,300
Los ciudadanos se inscriben al

Registro de nico de Personas.
Pgina web del Poder Ejecutivo. Direccin de

Innovacin y Proyectos Estratgicos. Secretara de
Fomento Econmico (Sefoe). Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_reg
ulatoria
C5A1 Elaboracin de convenios de colaboracin con los municipios y la federacin.
2000
Total
NA
Registros administrativos. Departamento de Mejora

Regulatoria. Direccin de Innovacin y Desarrollo
Institucional. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
Mdulo de ventanilla universal

operando.
Captulo
Variacin porcentual de las personas inscritas en el ((B-C)/C)*100

Registro nico de Personas Acreditadas
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
G - Regulacin y supervisin
176

Programa Presupuestario: 96 Fomento al Sector Logstico
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en
actividades logsticas en Yucatn
Tema PED: 01.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,902
Incrementar la conectividad logstica

para distribucin y abasto en el
estado mediante apoyos econmicos
a empresas del ramo y creacin de
infraestructura.
Propsito
16,903
Componente:
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual del PIB del sector transportes, ((B-C)/C)*100

correos y almacenamiento
16,904
Porcentaje de avance de estudios de infraestructura

logstica.
Periodicidad
Supuestos
Anual
7,774.00
Millones de pesos
2.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Direccin General de Planeacin y Proyectos

Estratgicos, Jefatura de Proyectos Logsticos,
Secretara de Fomento Econmico.
Actividad:
C1A1 Revisin de la documentacin de ndole logstica.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de estudios e investigaciones sobre logstica.
Actividad:
C1A3 Contratacin de estudios logsticos.
Meta
Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.
Estudios logsticos elaborados.
Apoyos econmicos a empresas

entregados (PROLOGYCA).
Lnea base
Banco de Informacin Econmica (BIE), INEGI.

extranjeras del sector logstico
cuentan con apoyos econmicos.
Componente:
Variacin porcentual del sector secundario del PIB

estatal.
Frmula
Incrementar la competitividad en el Estado.
19,100
Porcentaje de empresas locales, nacionales y

extranjeras beneficiadas
(B/C)*100
ND
ND
Anual
Actividad:
C2A1 Recepcin de proyectos de inversin.
Actividad:
C2A2 Anlisis y evaluacin de los proyectos.
Actividad:
C2A3 Seleccin y aprobacin de proyectos.
Actividad:
C2A4 Suscripcin de convenio de adhesin entre las partes.
Actividad:
C2A5 Seguimiento a la empresa beneficiada.

inversionistas para invertir en
Yucatn.

inversionistas para solicitar
apoyos, Existe inters por parte
de los inversionistas para
establecerse en Yucatn, Se
cuenta con los recursos para
poder llevar a cabo el Programa

poder llevar a cabo el Programa
177

Componente:
Infraestructura logstica construida.
Captulo
4000
Total
16,905
Variacin porcentual de inversin en infraestructura ((B-C)/C)*100

logstica
4,700,000.00
Pesos
10.00
Anual
Direccin General de Planeacin y proyectos

Estratgicos, Jefatura de Tecnologas de la
Informacin, Secretara de Fomento Econmico.
Actividad:
C3A1 Recepcin de los recursos.
Actividad:
C3A2 Licitacin de la obra.
Actividad:
C3A3 Seguimiento a la construccin.
Actividad:
C3A4 Elaboracin del acta de entrega recepcin.
Monto del Programa

12,500,000
12,500,000

poder llevar a cabo el Programa.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
178

Programa Presupuestario: 98 Fomento al Empleo
Poblacin Objetivo: Poblacin desempleada o subempleada de 16 aos en adelante
Eje PED: 01
Tema PED: 01.02
Resumen Narrativo
Fin
18,477
Indicador
Frmula
Tasa diferencial de desocupacin estatal
(B/C)*D
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,890
Porcentaje de colocacin de personas

desempleadas y subempleadas
(B/C)*100
18,471
Actividad:
Actividad:
C1A2 Seleccin de los beneficiarios.
Actividad:
C1A3 Verificacin de las colocaciones.
Supuestos
100.00
Personas
100.00
Anual
Las empresas tienen inters de

contratar a los beneficiarios.
SISNE Sistema de Informacin del Servicio Nacional

de Empleo. Reporte de Colocacin, Unidad de
Vinculacin Laboral del Servicio Nacional de Empleo
Yucatn.
SISPAEW Sistema de Informacin de Apoyo al
Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad
de Apoyos Econmicos del Servicio Nacional de
Empleo.
(B/C)*100
Apoyo econmico.
Componente:
INEGI Censo Econmico
Personas
desempleadas
y
subempleadas
adquieren
herramientas y conocimientos para
generar mejores condiciones de
empleabilidad.
Componente:
Anual

empleo en el Estado mediante la
asignacin de apoyo para la
capacitacin laboral y entrega de
herramientas de trabajo.
Propsito
Yucatn Competitivo
18,473
Apoyo en especie entregado.
Actividad:
C2A1 Seleccin de beneficiarios.
Actividad:
C2A2 Elaboracin del Proyecto.
Actividad:
C2A3 Anlisis de la viabilidad y rentabilidad del proyecto.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los beneficiarios concluyen los

procesos de capacitacin.

Empleo
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los beneficiarios le dan el uso

adecuado a las herramientas.

Empleo.
179

Componente:
18,474
Porcentaje de personas colocadas
(B/C)*100
Servicio de vinculacin laboral

realizado.
Captulo
Actividad:
C3A1 Recepcin y atencin personalizada a solicitantes de empleo y empleadores.
Actividad:
C3A2 Concertacin de empresas y captacin de vacantes.
Actividad:
C3A3 Canalizacin entre desempleados y empleadores.
Actividad:
C3A4 Seguimiento de colocaciones.
48.00
4,922,297
2000
518,670
3000
205,914
4000
52,509,604
58,156,485
Trimestral
SISNE Sistema de Informacin del Servicio Nacional

de Empleo. Reporte de colocacin, Unidad de
Vinculacin Laboral del Servicio Nacional de Empleo
Yucatn. SIFE Sistema de Informacin de Ferias de
Empleo, Reporte de Colocacin, Unidad de
Vinculacin Laboral del Servicio.
Los buscadores de empleo y los

empleadores hacen uso del
servicio de vinculacin laboral.
Monto del Programa
1000
Total
45.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales
Tipo de Programa:
180

Programa Presupuestario: 99 Previsin Social
Poblacin Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,607
Contribuir a mejorar la calidad del

empleo mediante la implementacin
de un sistema eficaz de seguiridad a
los trabajadores.
Propsito
17,577
17,580
Variacin porcentual de centros de trabajo que

emplean medidas de prevencin e higiene laboral
((B-C)/C)*100
3.00
Porcentaje
Variacin porcentual de inspecciones de Seguridad

e Higiene a centros de trabajo
((B-C)/C)*100
231.00
Inspecciones
C1A2 Calendarizacin de la visita correspondiente
Actividad:
C1A3 Elaboracin de reporte de seguimiento de acuerdo a las condiciones detectadas
17,581
Porcentaje de satisfaccin de usuarios que

recibieron el taller
Actividad:
C2A1 Preparacin de las temticas a impartir en el taller
Actividad:
C2A2 Capacitacin para los instructores del taller
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de los talleres
Actividad:
C2A4 Registro de los centros de trabajo participantes
Actividad:
5.00
Anual
17,582
Porcentaje de comisiones formadas por

capacitacin en curso
C3A1 Preparacin de las temticas a impartir en el curso
(B/C)*100
5.00
Anual
Registro de inspecciones a los centros de trabajo

del estado de la Unidad de Previsin Social de la
Secretaria del Trabajo y Previsin Social.
C1A1 Envo de oficio de notificacin de visita para el centro laboral
Cursos para conformacin de

comisiones de seguridad e higiene
impartidos.
Periodicidad
Supuestos
Trimestral
Actividad:
Talleres en materia de seguridad e

higiene impartidos.
Componente:
((B-C)/C)*100
Actividad:
Meta
Resgistro de Centros de Trabajo del Estado de la

Unidad de Previsin Social de la Secretara del
Trabajo y Previsin Social.
Inspecciones de seguridad e higiene a

centros laborales realizadas.
Componente:
Lnea base
Resgistro de Incidencias por Accidentes de la

Unidad de Previsin Social de la Secretara del
Los trabajadores del Estado cuentan

con medidas eficaces de prevencin
de accidentes e higiene laboral
Componente:
Variacin porcentual de incidencias por accidentes

laborales
Frmula
NA
NA
Anual
Registro de talleres impartidos de la Unidad de

Previsin Social de la Secretaria del Trabajo y
Previsin Social.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registro de cursos impartidos de la Unidad de

Previsin Social de la Secretaria del Trabajo y
Previsin Social.
Los centros de trabajo se

interesan por implementar las
medidas que norma la Secretara
de Trabajo y Previsin Social.
Los centros laborales interiorizan

sobre la finalidad de las
inspecciones de seguridad e
higiene.

centros de trabajo en solicitar la
imparticion de talleres.

centros de trabajo en solicitar la
imparticion de cursos.
181

Componente:
Actividad:
C3A2 Capacitacin para los instructores
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de cursos
Actividad:
C3A4 Registro de los Centro de Trabajo participantes
Actividad:
C3A5 Conformacin de la comisin de seguridad e higiene de los centros de trabajo
17,584
Jornadas de salud y seguridad laboral

realizadas.
Componente:
Actividad:
C4A1 Capacitacin para los facilitadores en la jornada
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de Jornadas
Actividad:
C4A3 Registro de participantes
Inspecciones para la regulacin del

trabajo de menores de 14 aos
realizadas.
Captulo
Variacin porcentual de Jornadas de Salud y

Seguridad Laboral
17,586
Porcentaje de menores de 14 aos que trabajan en

condiciones seguras y estables
((B-C)/C)*100
1.00
Jornadas de Salud
100.00
Registro de jornadas de salud y seguridad laboral

de la Unidad de Previsin Social de la Secretaria del
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Envo de oficio de notificacin a los centros de trabajo que ocupan menores de 14 aos
Actividad:
C5A2 Elaboracin de reporte de seguimiento posterior a la visita
5.00
9,346,414
2000
319,500
3000
327,366
Total
9,993,280
Anual
Registro de inspecciones para la regulacin del

trabajo de menores de 14 aos de la Unidad
Jurdica de la Secretaria del Trabajo y Previsin
Social.

centros de trabajo en participar
en las jornadas de salud y
seguridad laboral.
Existen necesidades laborales por

parte de la poblacin menor de
14 aos.
Monto del Programa
1000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
182

Programa Presupuestario: 100 Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales
Eje PED: 01
Tema PED: 01.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,325
rentabilidad
de
la
produccin
agropecuaria en el estado mediante
apoyos y financiamiento
18,902
18,904
Variacin porcentual del PIB de la industria

alimentaria
Variacin porcentual del valor de la produccin

agrcola en el Estado de Yucatn

pecuaria en el Estado de Yucatn
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Yucatn Competitivo
Desarrollo Rural y Agroindustrial
Incrementar la rentabilidad de la produccin agropecuaria en el

Estado.
Supuestos
Anual
((B-C)/C)*100
Anual
((B-C)/C)*100
Anual
PIB por entidad federativa. Sistema de Cuentas

Nacionales de Mxico. Instituto Nacional de
SAGARPA; Servicio de Informacin Agroalimentaria

y Pesquera (SIAP).
http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-ag
ricola-por-cultivo/
SAGARPA; Servicio de Informacin Agroalimentaria

y Pesquera (SIAP).
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-resumen-estatal
-pecuario/
Propsito
18,906
Los productores agropecuarios y

agroindustriales
incrementan
su
capacidad productiva.
18,907
Variacin porcentual del volumen de produccin

Variacin porcentual de la produccin pecuaria
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
446,810.00
Toneladas
364,974.00
Toneladas
0.00
2.50
Anual
Anual
Proyecciones con base en datos de la SAGARPA;

Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera
(SIAP).
http://www.siap.gob.mx/avance-de-siembras-y-cos
echas-por-cultivo/
Proyecciones con base en datos de la SAGARPA;

(SIAP).
http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-compar
ativo-por-estado/
Componente:
18,908
Porcentaje de productores apoyados con insumos
(B/C)*100
Apoyos econmicos y/o en especie

para la adquisicin de insumos para la
produccin agropecuaria y
agroindustrial entregados.
55.00
Porcentaje
30.00
Anual
Estimaciones con base en los registros

administrativos de las reas de la Secretara de
Actividad:
C1A1 Publicacin de la convocatoria de los programas de apoyos y subsidios.
Actividad:
C1A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA.
Los integrantes del sector

agropecuario reciben capacitacin
para la correcta implementacin
de los procesos productivos y
aplican de manera adecuada los
apoyos y subsidios recibidos. Los
integrantes del sector
agropecuario aportan su parte de
la inversin para incrementar o
mejorar la infraestructura y
equipamiento de las unidades
productivas.
Los precios de los activos se

mantienen en rangos estables.
Condiciones climatolgicas
favorables.
Estatus fito y zoosanitario
favorable.
183

Actividad:
Componente:
Apoyos econmicos y/o en especie a

productores para la inversin en
infraestructura y equipamiento
agropecuario y agroindustrial
entregados.
Actividad:
18,909
Porcentaje de productores apoyados con

equipamiento e infraestructura
(B/C)*100
C2A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA y dems instancias participantes.

18,875
Porcentaje de proyectos apoyados con crditos
(B/C)*100
Financiamiento y garantas lquidas

para el desarrollo agropecuario y
agroindustrial entregados
Actividad:
Actividad:
C3A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA y dems instancias participantes.
Actividad:
Componente:
Caminos rurales realizados.
Captulo
17,241
Variacin porcentual de kilmetros de caminos

rurales realizados.
((B-C)/C)*100

favorables.
favorable.
57.00
Porcentaje
65.00
C4A1 Seleccin de Municipios y localidades.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:

administrativos del Fondo de Apoyo a la
Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatn
(Foproyuc).
120.00
Kilmetro
28.00
3000
1,833,353
4000
376,072,676
6000
34,000,000
444,890,087
Anual

favorables.
favorable.
Los productores utilizan caminos

rurales.
Monto del Programa

32,984,058
Anual
Informe de obra de caminos rurales. Direccin de

construccin. Instituto de infraestructura carretera
de Yucatn.
Actividad:
1000
Total
Anual
Actividad:
3
35.00

administrativos de las reas de la Secretara de
Actividad:
Componente:
40.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Subfuncin:
03.01.02.01 Agropecuaria
Tipo de Programa:
184

Programa Presupuestario: 101 Extensin e Innovacin Productiva
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios y acucolas del estado de Yucatn
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,322
Se contribuye a mejorar el ingreso de

la poblacin rural mediante servicios
de asistencia tcnica y capacitacin.
17,324
17,342

agrcola

pecuaria
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Mejorar el ingreso de la poblacin rural.

Supuestos
Anual
((B-C)/C)*100
Anual
Variacin porcentual del producto interno bruto del ((B-C)/C)*100

sector primario
Anual

(SIAP). Secretara de Agricultura, Ganadera,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin (Sagarpa).

Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Instituto

Nacional de Estadstica y Geografa (INEGI).
Propsito
18,917
Los
integrantes
del
sector
agropecuario y acucola adquieren
capacidades tcnicas, administrativas
y organizacionales.
Componente:
Variacin porcentual de productores del sector

capacitados
((B-C)/C)*100
Componente:
17,343
Porcentaje de asesoras otorgadas a los productores
Actividad:
C1A1 Recepcin y dictaminacin de proyectos.
Actividad:
C1A2 Seleccin de proyectos aprobados.
Actividad:
C1A3 Gestin de liberacin de recursos.
0.00
Anual
Los productores aplican el

conocimiento adquirido.
Estimaciones con base en los controles internos de

la Direccin de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural. Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
(B/C)*100
Asesora tcnica, administrativa y

organizacional otorgada.
Servicios de extensionismo rural

proporcionados.
3,747.00
Personas
17,344
Porcentaje de servicios de extensionismo rural

proporcionados
75.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Disponibilidad en tiempo y forma

de los recursos financieros.
Registros administrativos. Direccin de Desarrollo

de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretara
de Desarrollo Rural (Seder).
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Establecimiento de la red de desarrollo y extensionismo rural.
Actividad:
C2A2 Seguimiento al funcionamiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable.
80.00
Semestral


185

Componente:
17,345
Porcentaje de Comits Sistema Producto apoyados
(B/C)*100
Apoyos para la profesionalizacin y

equipamiento de los Comits Sistema
Producto entregados.
Captulo
0.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Realizacin de reuniones de trabajo con los representantes de los Sistemas Productos.
Actividad:
C3A2 Recepcin y dictaminacin de proyectos.
Actividad:
C3A3 Seleccin de proyectos aprobados.
Actividad:
C3A4 Gestin de liberacin de recursos.
10.00
5,712,109
2000
346,712
3000
3,069,171
4000
21,625,000
5000
4,089,178
Total
34,842,170


Monto del Programa
1000
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
186

Programa Presupuestario: 102 Programa de Prevencin, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria
Poblacin Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acucolas y otros agentes
econmicos
Tema PED: 01.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,324
Se contribuye a mejorar el ingreso de

la poblacin rural mediante apoyos,
supervisin y seguimiento a los
comits de sanidad agropecuaria y
acucola

pecuaria
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Mejorar el ingreso de la poblacin rural.

Supuestos
Anual
17,342
Variacin porcentual del producto interno bruto del ((B-C)/C)*100

sector primario
Anual
18,902

((B-C)/C)*100
Anual

Sistema de Cuentas Nacionales de Mxico. Instituto

SAGARPA. Servicio de Informacin Agroalimentaria

y Pesquera (SIAP).
Propsito
Los
productores
pesqueros, acucolas
econmicos utilizan
para la prevencin
riesgos.
16,901
agropecuarios,
y otros agentes
los esquemas
y manejo de
Componente:
Recursos econmicos a los comits de

sanidad en el Estado transferidos.
Variacin porcentual de los productores atendidos

con las campaas sanitarias
((B-C)/C)*100
66,000.00
Personas
2.00
Anual
Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Direccin de

Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural
con informacin del Comit Estatal de Sanidad
Vegetal de Yucatn (CESVY), Comit Estatal de
Sanidad Acucola de Yucatn (CESAY) y el Comit
Estatal para el Fomento y Proteccin Pecuaria del
Estado de Yucatn (CEFPPEY).
17,346
Variacin porcentual de recursos econmicos

transferidos a los comits
((B-C)/C)*100
67,925,000.00
Pesos
1.50
Semestral
Secretara de Desarrollo Rural (Seder). Reportes

financieros del Comit del Fondo de Fomento
Agropecuario del Estado de Yucatn (FOFAY)
http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx
Actividad:
C1A1 Firma de convenios econmicos con los comits de sanidad en el Estado.
Actividad:
C1A2 Gestin de los recursos econmicos para transferir a los comits de sanidad.
Las condiciones del mercado

agroindustrial se mantienen
estables.
La Secretara de Agricultura,
Ganadera, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentacin (Sagarpa)
entrega, de acuerdo a las reglas
de operacin, el Recursos
econmicos a los comits de
recurso en co-ejercicio.
187

Componente:
17,347
(B/C)*100
Cursos para la promocin de buenas

prcticas para inocuidad agropecuaria
y acucola impartidos.
Actividad:
Componente:
Componente:
17,349
Porcentaje de visitas realizadas a unidades de

produccin afectadas
(B/C)*100
4000
Total
Semestral

75.00
Porcentaje
80.00
Anual

C3A1 Transportacin a los lugares afectados por incidencias sanitarias.
17,348
Porcentaje de empleos del sector avcola protegidos
(B/C)*100
Seguro avcola pagado.
Captulo
80.00
C2A1 Promocin y difusin de cursos de inocuidad agropecuaria y acucola.
Visitas de control y seguimiento a las

unidades de produccin afectadas
realizadas.
Actividad:
75.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informes de la Asociacin de Avicultores del

Sureste. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Actividad:
C4A1 Trmite de recursos para pago de pliza
Actividad:
C4A2 Elaboracin de contrato para la pliza del seguro.
129,291,534
Los productores firman el
convenio para el pago de la
pliza.
Monto del Programa

129,291,534
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
188

Programa Presupuestario: 103 Impulso a la Actividad Acucola y Pesquera
Poblacin Objetivo: Productores pesqueros y acucolas
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,170
rentabilidad del sector pesquero y
acucola
mediante
apoyos
y
capacitacin.
19,174
Variacin porcentual del valor de la captura

pesquera

acucola
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Mejorar la rentabilidad de las pesqueras en el Estado.

Supuestos
Anual
((B-C)/C)*100
Anual
Anuario estadstico de acuacultura y pesca.

Comisin Nacional de Acuacultura y Pesca
(Conapesca).
Anuario estadstico de acuacultura y pesca.

(Conapesca).
Propsito
16,498
Variacin porcentual de la produccin acucola
((B-C)/C)*100
Los
integrantes
del
sector
incrementan la productividad de las
pesqueras en el Estado.
16,506
Variacin porcentual del volumen de la captura

pesquera
((B-C)/C)*100
452.00
Toneladas
38,708.00
Toneladas
2.00
1.00
Anual
Anual
Proyecciones con base al Anuario estadstico de

acuacultura y pesca. Comisin Nacional de
Acuacultura y Pesca (Conapesca).
http://www.conapesca.gob.mx/wb/cona/cona_anua
rio_estadistico_de_pesca
Los precios de los activos

productivos mantienen precios
estables. Los productores aplican
los conocimientos y apoyos
recibidos.
Proyecciones con base en el Avance mensual de la

produccin pesquera. Servicio de Informacin
Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con datos de la
(Conapesca).
http://www.siap.gob.mx/produccion-pesquera-men
sual-por-estado/
Componente:
Apoyos econmicos para

infraestructura pesquera y acucola
otorgados.
17,372
Porcentaje de unidades productivas pesqueras y

acucolas apoyadas
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
C1A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA e instituciones afines al sector.
Actividad:
65.00
Porcentaje
70.00
Anual

Pesca y Acuacultura. Relacin de beneficiarios,
equipamiento e infraestructura.
Los beneficiarios cuentan con los

recursos para aportar su parte de
la inversin.
189

Componente:
17,378
Capacitacin para pescadores y

productores acucolas impartida.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Programacin de cursos de capacitacin para pescadores y acuicultores
Actividad:
C2A2 Promocin de los cursos de capacitacin.
Apoyos econmicos y/o en especie

para la adquisicin de insumos para la
produccin pesquera y acucola
otorgados.
Actividad:
Captulo
Porcentaje de pescadores y productores

capacitados
17,379
Porcentaje de productores apoyados
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
75.00
Anual
Estimaciones con base a los controles Internos de

la Direccin de Desarrollo de Capacidades y
Extensionismo Rural. Secretara de Desarrollo Rural
(Seder).
70.00
Porcentaje
75.00
Anual

Pesca y Acuacultura. Relacin de beneficiarios,
equipamiento e infraestructura.
Los pescadores y acuicultores

aplican los conocimientos
adquiridos en los cursos.
Los beneficiarios cuentan con los

recursos para aportar su parte de
la inversin.
Actividad:
C3A2 Realizacin de convenios con la SAGARPA.
Actividad:
Monto del Programa
1000
1,665,053
3000
60,017
4000
79,017,368
Total
80,742,438
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza
Tipo de Programa:
190

Programa Presupuestario: 104 Carreteras, Calles y Caminos
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Usuarios de las vas de comunicacin del estado de Yucatn.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01


Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,787
Se contribuye a modernizar la red

carretera en el Estado mediante
construccin,
modernizacin
y
conservacin.
Variacin porcentual acumulada de kilmetros de

intervencin de carreteras
17,794
ndice de suficiencia vial
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
2,158.95
Kilmetros
38.12
Mensual
4.67
ndice
4.54
Quinquenal
Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.

Supuestos
Registros administrativos, 2012. Instituto de

Infraestructura Carretera de Yucatn (Incay).
Anuario estadstico, 2007-2011. Secretara de

Comunicaciones y Transportes (SCT)
II Conteo de poblacin y vivienda, 2005. Instituto
Censo de Poblacin y vivienda, 2010. Instituto
Propsito
17,720
Los usuarios de las vas de

comunicacin acceden a la red vial en
buen estado.
18,962
Variacin porcentual de la longitud de la red estatal ((B-C)/C)*100

de carreteras pavimentadas
Variacin porcentual de la red carretera mejorada
((B-C)/C)*100
6,135.00
Kilmetros
189.16
Kilmetros
0.32
79.18
Anual
Anual
Registro anual de obras realizadas. Departamento

de Costos y Proyectos. Direccin de Construccin.
Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn
(Incay).
Los municipios solicitan la

construccin de carreteras y
calles.

(Incay).
Componente:
17,722
Variacin porcentual de kilmetros construidos
((B-C)/C)*100
Carreteras y caminos construidos.
Actividad:
C1A1 Elaboracin proyectos ejecutivos.
Actividad:
C1A2 Realizacin de estudios ambientales.
Actividad:
C1A3 Realizacin de liberacin arqueolgica.
Actividad:
C1A4 Realizacin de liberacin del lmite derecho de va.
Actividad:
C1A5 Realizacin de trabajos de construccin.
Actividad:
C1A6 Elaboracin del acta de entrega-recepcin al municipio.
19.38
Kilmetros
10.31
Semestral

(Incay).

son propicias para realizar las
obras.
191

Componente:
17,642
Variacin porcentual de kilmetros reconstruidos
((B-C)/C)*100
NA
NA
Semestral
Carreteras y caminos reconstruidos

Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de proyectos ejecutivos.
Actividad:
C2A2 Supervisin de la obra.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del acta de entrega-recepcin.
17,644
Variacin porcentual de kilmetros modernizados

(Incay).
((B-C)/C)*100
Carreteras y caminos modernizados.
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
17,645
Variacin porcentual de kilmetros conservados
Componente:
Actividad:
Actividad:
17,646
Calles construidas (No aplica para

2016)
Componente:
Variacin porcentual de metros cuadrados

construidos
Actividad:
C5A1 Recepcin de solicitudes de apoyos.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C5A4 Elaboracin del acta entrega-recepcin.
18,260
Porcentaje del presupuesto ejercido
Carretera Mrida-Progreso, Carretera

Mrida-Umn y Perifrico de Mrida
iluminada.
Actividad:
C6A1 Recepcin de recibos.
Actividad:
C6A2 Elaboracin de requisiciones de servicio.
-12.41
Semestral

(Incay).
((B-C)/C)*100
Carreteras y caminos conservados.
Actividad:
85.40
Kilmetros
189.16
Kilmetros
26.30
Semestral

(Incay).
((B-C)/C)*100
NA
NA
Semestral

(Incay).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Registros contables y presupuestales. Direccin

Administrativa. Instituto de Infraestructura
Carretera de Yucatn (Incay).

obras.

obras.

obras.

obras.

obras.
192

Captulo
Actividad:
C6A3 Elaboracin de cheques.
Actividad:
C6A4 Realizacin de pagos.
Monto del Programa
4000
731,269,167
Total
731,269,167
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.04.05 Transporte
Subfuncin:
03.04.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:
193

Programa Presupuestario: 106 Modernizacin del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana
Poblacin Objetivo: Usuarios del transporte pblico.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02

Desarrollo Urbano y Metropolitano

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,900
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
0.58
Tiempo de viaje
0.63
Anual
ndice de tiempo de viaje
Se contribuye ha mejorar la eficiencia

y eficacia del sistema de transporte en
el estado mediante la aplicacin de
tecnologas al sistema de transporte.
Propsito
18,289
Porcentaje de avance de sistema de transporte

modernizado
(B/C)*100
18,290
Porcentaje de paraderos con tecnologa instalada
Actividad:
C1A1 Licitacin pblica para adquisicin de paraderos
Actividad:
C1A2 Firma de convenios con empresa ganadora de licitacin.
(B/C)*100
18,291
Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Emisin de convocatoria para la credencializacin de los grupos vulnerables.
Actividad:
C2A2 Emisin y entrega de credenciales inteligentes a los usuarios.
Supuestos
40.00
Anual
18,292
Porcentaje de subsidios al transporte entregados
Subsidio al transporte o apoyo

proporcionado.
Actividad:
C3A1 Elaborar el patrn de beneficiarios.
Actividad:
C3A2 Entrega de subsidio al transporte entregado.
20.00
Porcentaje
100.00
El departamento de aquisciones
de la Direccion de Administarcion
de la Secretaria General de
Gobierno realiza la compra
solicitada de credenciales.
Semestral
Base de licitacin publicadas. Departamento de

adquisiciones. Direccin de Administracin.
Direccin de Transporte del estado de Yucatn.
Credenciales inteligentes entregadas.
Componente:
15.00
Porcentaje
Base de datos del sistema EPS y Base de datos.

Departamento de Tcnicas y Proyectos, Direccion
de Transporte del estado de Yucatn, Secretara
Servicios de paraderos con tecnologa

otorgado.
Componente:

Basado en un estudio de Demoras realizado en los
paraderos del Centro Histrico de Mrida, 2012.
Los usuarios del servicio de transporte

pblico cuentan con sistema de
transporte modernizado para la zona
metropolitana de la ciudad de Mrida.
Componente:
Mejorar el sistema de transporte pblico urbano en el Estado.
(B/C)*100
13.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Las personas solicitan la

credencial inteligente.
Base de datos del Sistema Electronico de Prepago.

Direccin de Transporte del estado de Yucatan.
93.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los consecionarios del transporte

pblico solicitan el subsidio.
Patrn de beneficiarios de subsidio al transporte.

Base de datos. Departamento de tcnicas y
proyectos, Direccin de Transporte del estado de
Yucatn. Secretara General de Gobierno (SGG).
194

Captulo
Monto del Programa
2000
4,040,000
4000
494,554,042
Total
498,594,042
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.04.05 Transporte
Subfuncin:
03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:
195

Programa Presupuestario: 107 Promocin y Comercializacin Turstica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE FOMENTO TURSTICO
Poblacin Objetivo: Prestadores de Servicios Tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 01.05
Yucatn Competitivo
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,672
Contribuir a fortalecer el crecimiento

del sector turstico en el Estado
mediante acciones de promocin
turstica.
Propsito
Componente:
17,674
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Directorio de Servicios Tursticos InvenTur de la

Secretara de Fomento Turstico (Sefotur).
El Estado de Yucatn incrementa la

afluencia de visitantes nacionales e
internacionales con pernocta.
Apoyos para la realizacin de eventos

de Congresos y Convenciones
entregados.
Variacin porcentual de establecimientos de

servicios tursticos
Frmula
Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.
Variacin Porcentual de Visitantes con Pernocta al

Estado
((B-C)/C)*100
1,449,562.00
Personas
2.20
Trimestral
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,

Secretara de Fomento Turstico.
17,591
Variacin porcentual de participantes en eventos de ((B-C)/C)*100

turismo de reuniones realizados en el Estado
64,960.00
Personas
6.00
Trimestral
Registro OCC Estadsticas de la Oficina de

Congresos y Convenciones, Secretara de Fomento
Turstico.
Actividad:
C1A1 Asesoras para la organizacin de eventos.
Actividad:
C1A2 Trmite de apoyos para la realizacin de congresos y convenciones.
Actividad:
C1A3 Participacin en ferias y eventos especializados.
Actividad:
C1A4 Atencin a visitas de inspeccin.
Existen las condiciones

econmicas adecuadas en los
mercados nacional e
internacional, que permiten
mantener una constante
demanda turstica.La incidencia
de fenmenos naturales no
afecta la llegada de visitantes al
destino. Existen condiciones
ptimas de seguridad y
estabilidad social en el destino.
Existe la disponibilidad de
infraestructura necesaria para la
adecuada realizacin de eventos,
as como la disponibilidad de
apoyos (ejemplo: grupos
artsticos, espacios pblicos, etc.)
por parte de los organismos
estatales y municipales, en las
fechas solicitadas.
Existe la disponibilidad oportuna
de recursos econmicos por parte
de la Secretara de
196

Componente:
Campaas de Promocin Turstica en

los mercados nacional e internacional
realizadas.
Captulo
17,609
19,171
Variacin Porcentual en el Nmero de Visitantes

Nacionales con Pernocta en el Estado
Variacin porcentual de la llegada de visitantes

internacionales con pernocta
1,091,248.00
Personas
((B-C)/C)*100
358,314.00
Personas
2.00
3.00
Actividad:
C2A1 Implementacin y seguimiento de las campaas de promocin y publicidad (nacionales e internacionales).
Actividad:
C2A2 Diseo y produccin de material promocional.
Actividad:
C2A3 Visitas de Relaciones Pblicas atendidas.
Actividad:
C2A4 Promociones a segmentos especializados implementadas.
Actividad:
C2A5 Promociones a ferias y eventos realizadas.
9,240,257
2000
133,000
3000
50,142,318
59,515,575
Trimestral
Trimestral

- Programa de Monitoreo Hotelero DataTur,

En el caso de las campaas de

promocin, existe la inversin
oportuna de recursos por parte
del Consejo de Promocin
Turstica de Mxico (CPTM).
No se presentan fenmenos
naturales, sociales y/o crisis
sanitarias durante el periodo que
afecten en flujo de visitantes.
Monto del Programa
1000
Total
((B-C)/C)*100
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
197

Programa Presupuestario: 108 Servicios Tursticos
Poblacin Objetivo: Prestadores de Servicios Tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.05
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,579
Contribuir a la actualizacin de los

prestadores de servicios tursticos del
Estado
mediante
acciones
de
capacitacin y aplicacin de la
normatividad federal y estatal vigente.
Propsito
17,585
(B/C)*100
Variacin porcentual de prestadores de servicios

tursticos inscritos en cursos de capacitacin
((B-C)/C)*100
17,593
468.00
Personas
5.00
Anual
480.00
Plazas
4.00
Anual
Cronograma de Cursos de Capacitacin de la

Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos
(Sefotur).
C1A1 Calendarizacin y ejecucin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Coordinacin y supervicin de los cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A3 Recabar evidencias de los cursos y emitir las constancias a los participantes.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Variacin porcentual de la capacidad instalada para ((B-C)/C)*100

cursos de capacitacin
Actividad:
Verificaciones a prestadores de
servicios tursticos realizadas.
Meta

Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos
(Sefotur).
Cursos de capacitacin a prestadores

de servicios tursticos implementados.
Componente:
Lnea base

Direccin de Infraestructura y Productos Tursticos,
de la Secretara de Fomento Turstico (SEFOTUR)
Los prestadores de servicios tursticos

reciben servicios de actualizacin y
capacitacin.
Componente:
Porcentaje de prestadores de servicios tursticos del

Estado acreditados
Frmula
Incrementar la competitividad turstica.
17,594
Porcentaje de prestadores de servicios tursticos

verificados
(B/C)*100
26.40
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Supervisin de vigencia de credenciales de guas en sitios de inters turstico.
Actividad:
C2A2 Visita a establecimientos de servicios tursticos seleccionados.
28.00
Trimestral
Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios

de la Direccin de Infraestructura y Productos
Tursticos y el Directorio Turstico InvenTur
(Sefotur).
Los prestadores de servicios

tursticos mantienen un elevado
inters en que su personal
participe en programas de
capacitacin y
profesionalizacin.La economa
nacional no sufre periodos de
recesin o crisis que obligue a
reducir el personal en las
empresas (reduccin del tiempo
disponible en capacitacin).
La entidad pblica y/o privada
con la que se suscriba el
Convenio para la implementacin
de capacitacin turstica, cumple
en tiempo y forma con el
acuerdo.

solicitan su inscripcin al Registro
Nacional de Turismo.
198

Componente:
Trmites de prestadores de servicios

tursticos locales ante la Sectur
realizados.
Actividad:
Actividad:
Captulo
17,595
Variacin porcentual de trmites realizados
((B-C)/C)*100
156.00
Trmites
3.00
Trimestral
Control de Oficios y Trmites de la Direccin de

Infraestructura y Productos Tursticos (Sefotur).

tursticos cumplen con la
normatividad vigente.
C3A1 Inscripcin y actualizacin de prestadores de servicios tursticos ante el Registro Nacional de Turismo (RNT).
C3A2 Acreditacin inicial y actualizacin de credenciales para los guas de turistas.
Monto del Programa
1000
1,485,650
2000
131,000
3000
2,901,857
Total
4,518,507
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
199

Programa Presupuestario: 109 Infraestructura Turstica
Poblacin Objetivo: Prestadores de servicios tursticos del Estado de Yucatn
Eje PED: 01
COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Tema PED: 01.05
Yucatn Competitivo
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,712
Contribuir a incrementar la estada de

visitantes con pernocta al estado de
Yucatn mediante la creacin,
renovacin y modernizacin de la
infraestructura turstica pblica.
Propsito
19,079
Meta
SUM B/C
Periodicidad
Variacin Porcentual de Visitantes con Pernocta al

Estado
((B-C)/C)*100
1,449,562.00
Personas
2.20
Trimestral
17,697
Variacin porcentual de obras de infraestructura

realizadas.
((B-C)/C)*100
3.00
Obras
0.00
Anual
Archivo Documental de la Direccin de

Actividad:
C1A1 Suscripcin del Convenio de Coordinacin entre el Gobierno Federal representado por la SECTUR y el Gobierno del Estado para asignacin de recursos
Actividad:
C1A2 Realizacin de las licitaciones pblicas para los proyectos seleccionados.
Actividad:
C1A3 Supervisin de la ejecucin de obras.
Actividad:
C1A4 Entrega - recepcin de las obras realizadas.
Equipamiento para zonas

arqueolgicas y ecolgicas instalado.
Supuestos
Anual

Obras de infraestructura turstica

pblica realizadas.
Componente:
Lnea base
Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la

Secretara de Fomento Turstico (Sefotur).
La mejora en la oferta turstica pblica

incrementa la afluencia de visitantes.
Componente:
Estada promedio de los visitantes con pernocta al

Estado.
Frmula
Aumentar la estada de visitantes al Estado.
17,698
Porcentaje de instalaciones tursticas pblicas del

Estado equipadas.
(B/C)*100
0.00
Obra
100.00
Anual
Archivo Documental de la Direccin de

Actividad:
C2A1 Suscripcin del Convenio de Coordinacin entre el Gobierno Federal representado por SECTUR y el Gobierno del Estado para asignacin de recursos.
Actividad:
C2A2 Realizacin de las licitaciones pblicas para los proyectos de modernizacin de equipamiento seleccionados.
La incidencia de fenmenos
naturales no afecta la llegada de
visitantes al destino. Existen
condiciones ptimas de seguridad
y estabilidad social en el destino.
Exsten las condiciones
econmicas y sociales adecuadas
en los mercados nacional e
demanda turstica.
Existe una iniciativa privada local
interesada en aprovechar y
completar la infraesctructura
turstica pblica.
Existen las condiciones

econmicas y sociales adecuadas
en los mercados nacional e
demanda turstica.
Existe una iniciativa privada local
interesada en aprovechar y
complementar la infraestructura
turstica pblica.
200

Actividad:
Captulo
C2A3 Realizacin y entrega de los proyectos de modernizacin.
Monto del Programa
1000
5,446,726
3000
468,630
6000
180,000,000
Total
185,915,356
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
201

Programa Presupuestario: 110 Formacin de Capital Humano para la Economa del Conocimiento
Poblacin Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnlogos e
inventores interesados en Ciencia, Innovacin y Tecnologa en Yucatn.
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,442
Se contribuye a ampliar y fortalecer

las capacidades del estado necesarias
para
el
desarrollo
cientfico,
tecnolgico, la innovacin y la
transferencia de tecnologa.
Propsito
17,431
Los estudiantes, maestros de nivel

primaria, investigadores, tecnlogos e
inventores interesados en Ciencia,
Innovacin y Tecnologa desarrollan
nuevas habilidades y capacidades en
esta materia para su formacin
profesional.
Componente:
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
2.40
Investigadores por
cada 10,000
2.50
Anual
8.00
Porcentaje
10.00
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de personas desarrollando
habilidades para la ciencia, innovacin y tecnologa
17,084
Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en

el extranjero otorgadas
(B/C)*100
45.00
Porcentaje
C1A1 Gestin de recursos financieros.
Actividad:
C1A2 Convocatoria y seleccin de beneficiarios.
17,433
Porcentaje de estudiantes aceptados
Sesiones formativas y tutoras de

fomento cientfico y tecnolgico
impartidas.
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
17.80
Porcentaje
Supuestos
Sistema integrado de informacin sobre

Investigacin Cientfica, Desarrollo Tecnolgico e
Innovacin. (SIICYT) Investigadores del Sistema
Nacional de Investigadores por entidad federativa.
Proyecciones de poblacin 2010-20150. Consejo
Nacional de Poblacin (CONAPO).
Anual
80.00
Anual
Registros administrativos. Secretara de

Investigacin, Innovacin y Educacin Superior
(SIIES).
Actividad:
Lnea base
Registros Administrativos. Secretara de

(SIIES).
Becas de posgrado al extranjero

entregadas.
Componente:
Tasa de investigadores del SNI por cada diez mil

habitantes
Frmula
Incrementar la formacin de profesionales que impulsen el

desarrollo del Estado.
18.25
Se cuenta con un nmero

suficiente de profesionales en
ciencia, tecnologa e innovacin
que impulsan el desarrollo del
Estado.
Se cuenta con el financiamiento

suficiente por parte del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa
y del Gobierno del Estado, as
como el apoyo de los Centros de
Investigacin e Instituciones de
Educacin Superior establecidos,
principalmente, en el Estado.
Anual

(SIIES).
202

Componente:
17,436
Porcentaje de maestros aceptados
(B/C)*100
Talleres para fomento cientfico y

tecnolgico desarrollados.
Componente:
Actividad:
Actividad:
18,861
3000
Total
88.00
Nmero de candidaturas recibidas
Actividad:
C4A1 Elaboracin, aprobacin y publicacin de convocatoria.
Actividad:
C4A2 Evaluacin de propuestas recibidas.
Actividad:
C4A3 Entrrega de reconocimientos y estmulos.
0.00
Candidatos
10.00
2,500,000
Anual

(SIIES).
Monto del Programa

2,500,000
Anual

(SIIES).
Eventos de promocin y estmulo de

la ciencia, innovacin y tecnologa
desarrollados.
Captulo
88.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.03.08 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Subfuncin:
03.03.08.01 Investigacin Cientfica
Tipo de Programa:
203

Programa Presupuestario: 112 Fomento al Sector de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin
Poblacin Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Innovacin y Economa del Conocimiento
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,902
Contribuir al desarrollo del sector de

tecnologas de la informacin y
comunicacin en Yucatn mediante la
creacin de ms empresas del ramo y
el apoyo financiero.
Propsito
16,914
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Indicadores Macroeconmicos del Sector Pblico.

(INEGI).

extranjeras del sector tecnologas de
la infomacin y comunicacin cuentan
con apoyos para su creacin y
crecimiento.
Componente:
Variacin porcentual del sector secundario del PIB

estatal.
Frmula
Impulsar la industria de tecnologas de la informacin y

comunicacin.
Variacin porcentual de la rama de informacin en

medios masivos del PIB estatal
((B-C)/C)*100
8,090.00
Millones de pesos
2.00
Anual
Indicadores Macroeconmicos del Sector Pblico.

(INEGI)
15,916
Variacin porcentual de empleos generados
((B-C)/C)*100
Subsidios econmicos a empresas de

PROSOFT entregados.
16,637
Variacin porcentual de empleos mejorados
((B-C)/C)*100
Actividad:
C1A1 Asignar los de recursos al Programa.
Actividad:
C1A2 Firmar Convenio de coordinacin con la Federacin.
Actividad:
C1A3 Difundir la convocatoria del Programa.
Actividad:
C1A4 Asesorar la elaboracin de Proyectos.
Actividad:
C1A5 Anlisis y evaluacin de proyectos.
Actividad:
C1A6 Seleccionar y aprobar proyectos.
Actividad:
C1A7 Firmar Convenio de adhesin entre las partes
Actividad:
C1A8 Dar Monitoreo y seguimiento a las empresas beneficiadas
306.00
Empleos generados
196.00
Empleos mejorados
15.00
20.00
Anual
Anual
Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologas

de la Informacin. Direccin General de Planeacin
y Proyectos. Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).

Yucatn.

Yucatn
Registros Administrativos. Jefatura de Tecnologas

de la Informacin. Direccin General de Planeacin
y Proyectos Estratgicos. Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
204

Componente:
Empresas de TIC creadas
Captulo
17,623
Variacin porcentual de Empresas del Sector de TIC ((B-C)/C)*100

creadas
ND
Anual
Existe demanda e inters de las

empresas por el Programa

(SIIES).
Actividad:
C2A1 Difundir la convocatoria.
Actividad:
C2A2 Evaluar a los participantes.
Actividad:
C2A3 Formalizar convenios y entregar apoyos econmicos.
Monto del Programa
2000
55,000
3000
571,100
4000
18,000,000
Total
ND
18,626,100
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.08.02 Desarrollo Tecnolgico
Tipo de Programa:
205

Programa Presupuestario: 113 Ciencia, Tecnologa e Innovacin
Poblacin Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatn.
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,793
Se contribuye a ampliar y fortalecer

las capacidades del estado necesarias
para
el
desarrollo
cientfico,
tecnolgico, la innovacin y la
transferencia de tecnologa mediante
el incremento de los servicios de
transferencia tecnolgica al sector
productivo.
17,795
17,797
Propsito
17,023
El sector productivo cuenta con una

mayor oferta de servicios de
asistencia y transferencia tecnolgica
por parte de las instituciones de
educacin superior y centros de
investigacin que contribuya al
incremento de su productividad.
Componente:
Financiamiento para el desarrollo de

proyectos de ciencia, innovacin y
tecnologa de alto impacto
entregados.
Actividad:
18,043
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
2.40
Porcentaje
2.50
Anual
(B/C)*100
12.71
Porcentaje
23.00
Anual
Tasa de profesores e investigadores adscritos al

Sistema Nacional de Investigadores
Porcentaje de alumnos realizando estudios de

posgrado en programas registrados en el Programa
Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt
Porcentaje de posgrados reconocidos en el

Programa Nacional de Posgrados de Calidad del
Conacyt
(B/C)*100
Variacin porcentual de recursos captados por

concepto servicios de asistencia y transferencia
tecnolgica proporcionados por instituciones de
educacin superior descentralizada
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de los recursos del Fondo

Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatn
((B-C)/C)*100
18.77
Porcentaje
22.00
Anual

comunicacin.
Supuestos
Sistema Nacional de Investigadores. Consejo

Nacional de Ciencia y Tecnologa.
Estadstica 911 de Educacin Superior. Direccin de

Educacin Superior. Secretara de Educacin
Pblica.
Sistema de consultas. Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnologa.
Sistema de Consultas. Consejo Nacional de Ciencia

y Tencologa.
Base de programas de posgrado. Secretara de
(SIIES).
6,924,370.79
Pesos
40.00
Anual

Superior. Secretara de Investigacin, Innovacin y
Educacin Superior (SIIES).
114,100,000.00
Pesos
10.00
Anual
Informes de Gestin. Secretara de Investigacin,

Innovacin y Educacin Superior (SIIES).
El sector productivo aprovecha

las capacidades de innovacin,
cientficas y tecnolgicas que se
ofrecen.
Las Instituciones de Educacin

Superior adoptan las estrategias
propuestas y se establece la
vinculacin pertinente con el
sector productivo.
C1A1 Definicin de las demandas y publicacin la convocatoria.
Actividad:
Actividad:
C1A3 Formalizacin de convenios y transferencia de ministraciones.
Actividad:
C1A4 Evaluacin y seguimiento de proyectos.
206

Componente:
Servicios de asistencia y transferencia

tecnolgica e innovacin de las
descentralizadas impulsados.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
Investigacin aplicada, basada en la

Innovacin, a soluciones inmediatas
del sector productivo impulsada.
11.00
Proyectos
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de empresas aceleradas a
partir de investigacin aplicada generada por parte
de las Instituciones de Educacin Superior
88.00
Empresas
36.00
Anual

C2A1 Incentivar la creacin de servicios de asistencia y transferencia tecnolgica pertinentes en las Instituciones de Educacin Superior, que promuevan la innovacin basada en el Diseo
Estratgico.
C2A2 Incentivar la diversificacin de servicios de asistencia y transferencia tecnolgica pertinentes, basados en la innovacin y el diseo estratgico, en las Instituciones de Educacin
Superior que cuenten con ellos.
C2A3 Incentivar la participacin de las Instituciones de Educacin Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestin de recursos que permitan el desarrollo de
servicios de asistencia y transferencia tecnolgica.
18,048
20.00
Anual
Actividad:
Actividad:
C3A2 Fortalecer a los grupos de investigacin y cuerpos acadmicos existentes de las Instituciones de Educacin Superior, en reas pertinentes para el Estado.
Actividad:
C3A3 Promover el desarrollo de investigacin orientada a soluciones de las demandas del sector productivo, basadas en la innovacin y el diseo estratgico.
Actividad:
C3A4 Incentivar la participacin de las Instituciones de Educacin Superior en convocatorias, nacionales e internacionales, para la gestin de recursos que permitan el desarrollo de
investigacin, desarrollo tecnolgico, innovacin y diseo estratgico.
C3A5 Impulsar la aceleracin de negocios y organizaciones a partir de los resultados de investigacin, teniendo como componente principal la innovacin y el diseo estratgico.
Capacidad tecnolgica de las

descentralizadas promovida.
Captulo
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de la oferta servicios de
asistencia y transferencia tecnolgica ofrecidos por
instituciones de educacin superior

C3A1 Incentivar la creacin de grupos de investigacin y cuerpos acadmicos en reas pertinentes para el Estado, al interior de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
Componente:
18,044
18,994
Variacin porcentual de laboratorios asociados a

servicios de asistencia y transferencia tecnolgica
en las instituciones de educacin superior
descentralizada
((B-C)/C)*100
18.00
Laboratorios
90.00
Anual
Actividad:

C4A1 Desarrollar una plataforma informtica para conocer las capacidades de infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C4A2 Fomentar el uso compartido de la infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C4A3 Promover la capacidad instaladas de infraestructura cientfica tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
Actividad:
C4A4 Gestionar recursos para el fortalecimiento de la infraestructura cientfica y tecnolgica de las Instituciones de Educacin Superior.
17,000,000
4000
12,000,000
6000
20,000,000
Total
49,000,000

sector productivo.

sector productivo.
Monto del Programa
3000

sector productivo.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.08.03 Servicios Cientficos y Tecnolgicos
Tipo de Programa:
207

Programa Presupuestario: 116 Fomento a la Innovacin Empresarial
Poblacin Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovacin
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
16,906
Contribuir a incrementar la inversin

en innovacin en el estado mediante
servicios de promocin, capacitacin y
asistencia tcnica empresarial.
Propsito
16,907
Variacin porcentual de empresas que implementan ((B-C)/C)*100

procesos de desarrollo tecnolgico e innovacin.
17,365
Porcentaje de satisfaccin de los beneficiarios
C1A1 Difusin de convocatoria.
Actividad:
C1A2 Coordinacin de las actividades.
Actividad:
C1A3 Evaluacin.
16,908
Asistencia tcnica otorgada.
Actividad:
Componente:
Periodicidad
Aumentar el desarrollo tecnolgico y la innovacin en las empresas.

Bianual
107.00
Empresas
1.00
Anual
Registro Nacional de Instituciones y Empresas

Cientficas y Tecnolgicas (Reniecyt), Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnologa (Conacyt).
Actividad:
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
Capacitacin impartida.
Componente:
Lnea base
Informe de gobierno y registros administrativos.

Direccin de Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.
Las empresas de base tecnolgica de

Yucatn
tienen
servicios
de
promocin, capacitacin y asistencia
tcnica.
Componente:
Porcentaje de gasto privado en investigacin y

desarrollo tecnolgico.
Frmula
Yucatn Competitivo
Porcentaje de beneficiarios aprobados que

recibieron asistencia tcnica
95.00
Porcentaje
96.00
17,368
Variacin porcentual de proyectos participantes
Actividad:
C3A1 Difusin de la convocatoria.
Actividad:
C3A2 Evaluacin de participantes.
Actividad:
C3A3 Publicacin de resultados.
Informe de gobierno y registros

adminstrativos de la Direccin de
Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.
Informe de gobierno y registros

administrativos de la Direccin de
Asistencia Tcnica. Secretara de
Fomento Econmico.
Anual
Encuestas de calidad. Secretara de Fomento

Econmico y Consejo de Ciencia, Tecnologa e
Innovacin del Estado de Yucatn.
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
90.00
Anual
Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos de

Innovacin. Secretara de Fomento Econmico.
(SIIES).
C2A1 Asistencia tcnica entregada.
Promocin de programas de
innovacin.
Supuestos
((B-C)/C)*100
107.00
Proyectos
1.00
Anual
Registros Administrativos de la Jefatura de

Proyectos de Innovacin. Secretara de Fomento
Econmico.
208

Actividad:
Captulo
C3A4 Entrega de recursos.
Monto del Programa
1000
2,705,742
3000
10,097,151
4000
90,713,033
Total
103,515,926
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
03.01.08.04 Innovacin
Tipo de Programa:
209

Programa Presupuestario: 117 Saneamiento de Aguas Residuales
Eje PED: 04
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
Se contribuye a la disminucin de la
degradacin ambiental del territorio
mediante acciones para el tratamiento
de las aguas residuales generadas.
17,896

Porcentaje de aguas residuales tratadas
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
70.00
Anual
(B/C)*100
2.60
Porcentaje
3.00
Anual

Supuestos
Registro administrativo, 2012. Direccin de Gestin

Ambiente (Seduma).
Censo general de poblacin y vivienda, 2012.

(INEGI).
Informacin de inters nacional. Sistema Nacional
de Informacin Estadstica y Geogrfica (SNEIG).
Propsito
17,194
El acufero subterrneo recibe agua

saneada.
Componente:
Plantas de tratamiento de agua

residual domstica construidas.
Variacin porcentual de litros por segundo de aguas ((B-C)/C)*100

saneadas
137.00
Litros por segundo
100.00
Anual

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
17,556
Variacin porcentual anual de la capacidad

instalada para el tratamiento de agua residual
domstica
((B-C)/C)*100
15,920,319.00
Metros cbicos
18.43
Actividad:
Actividad:
C1A2 Celebracin de convenios y contratos para la construccin de plantas de tratamiento de agua residual domstica.
Actividad:
Actividad:
Anual

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
Suministro de energa elctrica

para el funcionamiento de las
plantas de tratamiento de aguas
residuales y mantenimiento de los
sanitarios ecolgicos rurales por
parte de los beneficiarios.
Sistemas de tratamiento de
aguas residuales construidas por
empresas privadas y
desarrolladores urbansticos.
Biodigestores instalados en las
viviendas nuevas (Regulado por
el ayuntamiento).
210

Componente:
17,558
Plantas de tratamiento de agua

residual domstica mantenidas.
Componente:
(B/C)*100
18.51
Porcentaje
33.33
Actividad:
C2A2 Celebracin de convenios y contratos para el mantenimiento de plantas de tratamiento de agua residual domstica.
Actividad:
Actividad:
17,561
Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio

de alcantarillado sanitario
(B/C)*100
15.33
Porcentaje
Actividad:
C3A2 Celebracin de convenios y contratos para el mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario.
Actividad:
Actividad:
18,253
Porcentaje de sanitarios ecolgicos rurales

construidos
16.45
Anual

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
Actividad:
Sanitarios ecolgicos rurales en

vivienda construidos.
Anual

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
Actividad:
Redes de alcantarillado sanitario

construidas.
Componente:
Porcentaje de plantas de tratamiento de agua

residual domstica que recibieron mantenimiento
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
C4A2 Celebracin de convenios y contratos para la construccin de sanitarios ecolgicos rurales.
Actividad:
Actividad:
100.00
Anual

(Conagua).
Yucatn (JAPAY).
empresas privadas y
el ayuntamiento).
empresas privadas y
el ayuntamiento).
empresas privadas y
el ayuntamiento).
211

Captulo
Monto del Programa
4000
283,882,302
Total
283,882,302
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Programa:
212

Programa Presupuestario: 118 Trasplante de rganos
Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Pacientes que requieren algn trasplante
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,296
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
Propsito
Supuestos
Anual
Contribuir a la disminucin de los

ndices de mortalidad en el Estado,
mediante la procuracin y trasplante
de rganos.
Sistema Estadstico y Epidemiolgico de Defuciones

(SEED).
17,526
Pacientes que requieren algn

trasplante cuenten con acceso a la
atencin mdica oportuna.
17,531
Tasa de trasplantes por milln de habitantes
Tasa de donantes por milln de habitantes
(B/C)*D
(B/C)*D
55.22
Trasplantes
12.27
Procuraciones
54.52
12.11
Anual
Anual
Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).

Componente:
17,583
Porcentaje de pacientes operados
(B/C)*100
Ciruga de trasplante realizada.
Componente:
C1A1 Deteccin de pacientes candidatos a trasplantes.
Actividad:
C1A2 Pacientes candidatos a trasplantes con protocolo de estudios completos.
Actividad:
C1A3 Inscripcin al Registro Nacional de Trasplantes.
Actividad:
C1A4 Programacin para la ciruga de trasplante en caso de donante vivo.
17,588
Porcentaje de pacientes procurados con muerte

enceflica
Actividad:
C2A1 Identificacin de posibles donantes.
Actividad:
C2A2 Certificacin de la muerte.
Actividad:
C2A3 Firma de consentimiento de la familia.
30.00
Trimestral
Se cuenta con la anuencia del

ministerio pblico.
Sistema de Informtica del Centro Estatal de

Trasplantes de Yucatn (CEETRY).
Actividad:
Procuracin de rganos a pacientes

con muerte enceflica.
33.70
Porcentaje
(B/C)*100
16.25
Porcentaje
16.50
Familiares aceptan la donacin.
Trimestral

213

Componente:
17,590
Porcentaje de promocin realizada
(B/C)*100
Promocin de la cultura de la
donacin realizada.
Captulo
4000
Total
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Actividad:
C3A1 Realizacin de la semana nacional de la donacin.
Actividad:
C3A2 Realizacin de platicas de consentimiento para la donacin de rganos y cultura de donacin.
Actividad:
C3A3 Captacin de donantes mediante la firma de la tarjeta de donacin voluntaria de rganos y tejidos y una base de datos.
Monto del Programa

1,579,800
1,579,800
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
214

Programa Presupuestario: 119 Aplicacin de los Mecanismos Alternativos de Solucin de Controversias
Dependencia o Entidad Responsable: FISCALA GENERAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Vctimas del delito en el Estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,813
Se contribuye a aumentar la solucin

de
controversias
mediante
el
fortalecimiento de las condiciones que
promuevan el uso de los medios
alternativos de justicia.
Propsito
17,910
Porcentaje de casos resueltos a travs de medios

alternativos de solucin de controversias en el
estado
Variacin porcentual de acuerdos de mediacin
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
76.00
Porcentaje
78.00
Anual
17,937
Porcentaje de acuerdos de mediacin establecidos
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
Acuerdos de mediacin establecidos.
Componente:
Actividad:
C1A1 Registro de expedientes.
Actividad:
C1A2 Realizacin de sesiones de mediacin.
Actividad:
C1A3 Registro de convenios.
17,938
Asuntos resueltos previos a la

mediacin concluidos.
Componente:
Porcentaje de asuntos resueltos previos a la

mediacin
(B/C)*100
C2A1 Seguimiento de asuntos en trmite.

C2A2 Seguimineto de acuerdos celebrados a futuro.
Actividad:
C2A3 Supervicin de acuerdos celebrados a futuro.
Actividad:
C2A3 Conclusin de expedientes tramitados ante el Ministerio Pblico.
17,939
Varaiacin porcentual de Unidades de Mediacin

instaladas
Actividad:
C3A1 Elaboracin de proyecto.
Actividad:
C3A2 Aceptacain del proyecto.
3.00
95.00
Porcentaje
97.00
Anual
Archivo de variables estadsticos. Direccin Solucin

de Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).
Trimestral
25.00
Porcentaje
27.00
Trimestral
Libreta de control interna. Direccin Solucin de

Controversias. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
2,200.00
Acuerdos de
mediacin
Libreta de convenios. Direccin Solucin de

Actividad:
Unidades de Mediacin instaladas.
Supuestos
Direccin de las Unidades de Solucin de

Las vctimas del delito obtienen la

pronta reparacin de los daos.
Componente:
((B-C)/C)*100
15.00
Unidades de
Mediacin
13.33
Anual
Libreta de control interna. Direccin Solucin de

Las partes involucradas llegan a

un acuerdo de mediacin entre
ellos.
Las partes involucradas se

presenten en la fecha agendada
para llegar a un acuerdo de
mediacin.
Las personas involucradas en el

proceso reciban en tiempo y
forma los oficios de acuerdos.
El Instituto para la Construccin

de Obra Pblica en Yucatn
autorice la construccin y se
obtengas los recursos materiales
para la infraestructura.
215

Captulo
Monto del Programa
1000
15,205,000
2000
129,108
3000
336,065
Total
15,670,173
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
01.05.02.02 Procuracin de Justicia
Tipo de Programa:
R - Especficos
216

Programa Presupuestario: 120 Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuracin de Justicia
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Fiscala General del Estado
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,819
Se contribuye a mejorar la confianza

ciudadana en el sistema de
procuracin de justicia mediante
servicios proporcionados para la
procuracin de justicia.
Propsito
17,829
Los servidores pblicos de la Fiscala

General del Estado proporcionan
servicios de procuracin de justicia de
forma pronta, eficaz y expedita.
Componente:
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de la poblacin que manifiesta mucha

confianza en el Ministerio Pblico y las
procuraduras
(B/C)*100
19.50
Porcentaje
22.00
Anual
Porcentaje de la poblacin que percibe que siempre

se castiga a los delincuentes en el estado
(B/C)*100
17,946
Porcentaje de carpetas de investigacin con

evaluaciones tcnico jurdicas
Actividad:
C1A1 Programa anual de evaluaciones tcnico jurdicas.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de material para evaluacin.
17,943
Porcentaje de obras realizadas
Actividad:
C2A1 Elaboracin de proyecto de obra.
Actividad:
C2A2 Gestin de recursos.
Actividad:
C2A3 Suscripcin de convenios y contratos de obra.
Supuestos

Geografa y Estadstica (INEGI).
(B/C)*100
11.20
Porcentaje
13.50
Anual
17,944
Porcentaje de cursos de capacitacin realizados
4.00
Porcentaje
4.50
Trimestral
Registro de evaluaciones de carpetas de

investigacin. Visitadura General. Fiscala General
del Estado (FGE).
(B/C)*100
Infraestructura de procuracin de
justicia otorgada.
Componente:

sobre Seguridad Pblica.Instituto Nacional de
Geografa y Estadstica.(INEGI).
Evaluaciones tcnico jurdicas a

carpetas de investigacin realizadas.
Componente:
Frmula
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro de infraestructura. Direccin de

Administracin. Fiscala General del Estado (FGE).
(B/C)*100
Capacitacin de personal realizada.
Actividad:
C3A1 Aplicacin del Diagnstico de Necesidades de Capacitacin.
Actividad:
C3A2 Coordinacin de cursos especializados.
Actividad:
C3A3 Programacin de la capacitacin.
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Convenios firmados con el

Instituto para la Construccin y
Conservacin de Obra Pblica en
Yucatn.
Convenios firmados con la

federacin.
Control de cursos. Direccin de Capacitacin y

Servicio Profesional de Carrera. Fiscala General del
Estado (FGE).
217

Componente:
Servicio Profesional de Carrera

implementado.
Captulo
17,945
(B/C)*100
Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de

Carrera implementadas
40.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Registro del Servicio Profesional de Carrera.

Direccin de Capacitacin y Servicio Profesional de
Carrera. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
C4A1 Elaboracin del proyecto.
Actividad:
C4A2 Implementacin de las comisiones de seguimiento.
Actividad:
C4A3 Integracin de los manuales normativos.
Actividad:
C4A4 Integracin de la herramienta de control y seguimiento.
Monto del Programa
1000
4,228,479
2000
295,979
3000
229,989
6000
9,000,000
Total
13,754,447
Coordinacin adecuada con el

Sistema Nacional de Seguridad
Pblica.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
218

Programa Presupuestario: 121 Sistema de Justicia Penal
Poblacin Objetivo: Vctimas del delito en el estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Tema PED: 05.02
Yucatn Seguro

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,804
Se contribuye a incrementar el grado

de avance en el proceso de
implementacin del Nuevo Sistema de
Justicia Penal en el Estado de Yucatn
mediante la operacin de los
diferentes procesos del sistema.
Propsito
17,911
Lnea base
Meta
Periodicidad
1.00
Nivel IV-A AVanzado
1.00
Anual
Porcentaje de municipios que operan con el nuevo

sistema de justicia penal
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
17,948
Porcentaje de las carpetas de investigacin

determinadas
(B/C)*100
18.00
Porcentaje
C1A1 Registro del denunciante.
Actividad:
C1A2 Registro de la carpeta de investigacin.
Actividad:
C1A3 Integracin de informes de investigacin y dictmenes a la carpeta de investigacin.
100.00
Anual
17,949
Porcentaje de carpetas de investigacin

judicializadas concluidas
Actividad:
C2A1 Registro de las carpetas de investigacin judicializadas.
Actividad:
C2A2 Seguimiento de las audiencias judiciales.
Actividad:
C2A3 Interposicin de recursos legales.
20.00
Trimestral
Control de estadstica de gestin. Direccin de

Investigacin y Atencin Temprana. Fiscala General
del Estado (FGE).
Actividad:
Componente:
Supuestos
Base de avances del Sistema Acusatorio en

Yucatn. Ofincina de Enlace para la
Implementacin de la Reforma Penal. Fiscala
General del Estado (FGE).
Carpetas de investigacin por hechos

delictivos determinadas.
Carpetas de investigacin
judicializadas concluidas.
Metodologa para la clasificacin y estratificacin de

las entidades federativas. Secretara Tcnica del
Consejo de Coordinacin para la Implementacin
del Sistema de Justicia Penal. Secretara de
Gobernacin (Segob).
Las vctimas del delito cuentan con

nuevos procedimientos judiciales para
la pronta reparacin de los daos.
Componente:
Grado de avance en el proceso de implementacin

del nuevo sistema de justicia penal en el estado
Frmula
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

Control de Procesos. Fiscala General del Estado
(FGE).
DIciembre.
219

Componente:
17,951
Porcentaje de medidas cautelares otorgadas
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
Medidas cautelares otorgadas.
Componente:
Actividad:
C3A1 Registro de las solicitudes de las medidas cautelares.
Actividad:
C3A2 Anlisis de los casos.
Intervenciones en escena del crimen

realizadas.
Captulo
18,138
Variacin porcentual de intervenciones en escena

del crimen
Actividad:
C4A1 Acordanamiento del lugar.
Actividad:
C4A2 Preservacin del lugar.
Actividad:
C4A3 Custodia de las evidencias.
93.00

Control de Procesos. Fiscala General del Estado
(FGE).
DIciembre.
((B-C)/C)*100
466.00
Intervenciones en
escena del crimen
-12.70
279,981,043
2000
28,162,096
3000
17,957,281
4000
50,000
Total
326,150,420
Trimestral
Base de intervenciones en esecanas del crimen.

Unidad Especializada en la Escena del Crimen.
Secretara de Seguridad Pblica (SSP).
Inaccesibilidad al personal de la
Secretara de Seguridad Pblica
ante un hecho posiblemente
delictuoso.
Monto del Programa
1000
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
220

Programa Presupuestario: 122 Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscala General del Estado
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos de la Fiscala General del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a mejorar la eficiencia y

eficacia de la administracin pblica
mediante la adopcin del Presupuesto
basado en Resultados.
Propsito
Porcentaje de avance en la implementacin del

PbR-SED en el estado de Yucatn
Frmula
Componente:
19,031
Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto

de recursos materiales
Actividad:
C1A1 Coordinacin del Comit de Adquisiciones
Actividad:
C1A2 Adquisicin de materiales, suministros y bienes.
Actividad:
C1A3 Registro y resguardo de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehculos y edificios.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
8.00
Anual
Registro de metas. Direccin de Adminstracin.

Fiscala General de Estado (FGE).
Recursos materiales suministrados.
Recursos humanos administrados.
Periodicidad
Avance en implementacin Pbr-SED. Entidades

federativas, municipios y demarcaciones territoriales
del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia presupuestaria. Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico. (SHCP).
http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/upl
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudad
ano.pdf
19,023
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos de la Fiscala

General del Estado cumplen con las
metas establecidas en los programas
presupuestarios.
Componente:
Lnea base
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administracin Pblica.
19,027

de recursos humanos
Actividad:
C2A1 Registro de movimientos de personal.
Actividad:
C2A2 Actualizacin de los expedientes del personal.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de nmina.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de control presupuestal del Sistema

Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
Direccin de Administracin. Fiscala General del
Estado (FGE).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de recursos humanos del Sistema Integral

del Gobierno del Estado de Yucatn. Direccin de
Administracin. Fiscala General del Estado (FGE).
Operacin adecuada del sistema

por parte de la Direccin General
de Tecnnologas de la
Informacin.

Informacin.
221

Componente:
19,036
Recursos financieros suministrados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Integracin y seguimiento del presupuesto.
Actividad:
C3A2 Trmite de cuentas por pagar de bienes y servicios.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de estados financieros.
18,038
Soporte tcnico de sistemas y bienes

informticos realizado.
Componente:
Porcentaje de los bienes informticos que cumplen

con los estndares de operacin
(B/C)*100
C4A1 Registro de solicictud de soporte tcnico de sistemas y bienes informticos.

C4A2 Diagnstico del problema tcnico.
18,039
Porcentaje de servicios jurdicos tramitados en

tiempo y forma
Actividad:
C5A1 Rececpcin de requerimientos jurdicos.
Actividad:
C5A2 Registro de requerimientos jurdicos.
Actividad:
C5A3 Canalizacin de requerimientos jurdicos.
100.00
Porcentaje
100.00
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
2000
12,385,257
3000
25,183,384
73,395,112

Informacin.
Trimestral
Registro de mantenimientos de equipo informtico.

Direccin de Informtica y Estadstica. Fiscala
94.00
Porcentaje
96.00
Semestral
Control de estadstica de gestin. Direccin Jurdica.

Fiscala General del Estado (FGE).
Monto del Programa

35,826,471
Trimestral

Direccin de Administracin. Fiscala General del
Estado.
Actividad:
1000
Total
(B/C)*100
Actividad:
Servicios jurdicos proporcionados.
Captulo

de recursos financieros
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
01.06.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional
222

Programa Presupuestario: 124 Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados
Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO
Poblacin Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Fin
17,836

(B/C)*100
21.60
Porcentaje
20.00
Anual
Yucatn mediante acciones de control
para una reinsercin social efectiva.
17,837

(B/C)*100
56.00
Porcentaje
59.00
Semestral
17,866

estado
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
0.00
Anual

Supuestos

Materia Penal, Sentenciados del fuero comn.


Propsito
17,906
Porcentaje de liberados y externados atendidos
(B/C)*100
Adultos
liberados,
adolescentes
externados y sus familias reciben
apoyo
postpenitenciario
para
reintegrarse
a
la
sociedad
productivamente.
Componente:
100.00
Semestral
Sistema de Informacin de Reinsercin Social, hoja

diaria de atencin. Patronato de Asistencia para la
Reinsercin Social en el estado de Yucatn.
18,131
(B/C)*100
Apoyo econmico entregado.
Componente:
70.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C1A1 Deteccin del trabajador social del tipo de apoyo econmico que requiere el liberado, externado o sus familiares.
Actividad:
C1A2 Determinacin del monto a entregar y la recopilacin de informacin.
Apoyo en especie entregado.
18,133
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
100.00
Las personas estn interesadas

voluntariamente y con disposicin
a participar en los programas de
intervencin postpenitenciarios.
Los liberados soliciten el apoyo

econmico.

Trimestral
Actividad:

C2A1 Trabajo social detecta que tipo de apoyo en especie requiere el liberado (medicamento, despensa, herramienta para auto empleo, becas).
Actividad:
C2A2 Realizacin de estudio socieconmico para el apoyo en especie.
Actividad:
C2A3 Canalizacin a dependencias o instituciones de apoyo.
Los liberados soliciten el apoyo

en especie.
223

Componente:
18,134
Porcentaje de asesoras jurdicas proporcionadas
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
Asesora jurdica proporcionada.
Actividad:
C3A1 Asesora al liberado jurdicamente en materia penal, civil y familiar.
Actividad:
C3A2 Asesora al liberado en la cancelacin de sus antecedentes penales e inicia el trmite ante los juzgados de ejecucin.
Componente:
18,136
Porcentaje de asesoras psicolgica proporcionadas
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Proporcionar terapias psicolgicas de acuerdo a las necesidades de los usuarios y sus familias.
Actividad:
C4A2 Valoracin psicolgica a liberados y en su caso a sus familiares.
Actividad:
C3A4 Canalizacin a dependencias o instituciones de apoyo.
Componente:
18,139
Promedio de capacitaciones impartidas
SUM B/C
Capacitaciones impartidas.
C5A1 Diseo de material de exposicin.
Actividad:
C5A2 Realizacin de convocatoria.
Actividad:
C5A3 imparticin de talleres para coadyuvar en la reinsercin social.
18,142
Promedio de campaas realizadas
Actividad:
C6A1 Entrega de folletos.
Actividad:
C6A2 Expo ferias instaladas.
De acuerdo a las necesidades de

los liberados y de los convenios
con instituciones.
Los liberados soliciten la asesora.
Trimestral

6.00
Trimestral

Actividad:
100.00
4.00
Capacitaciones
SUM B/C
Campaas de promocin realizadas.
Captulo
Trimestral

Asesora psicolgica proporcionada.
Componente:
100.00
1.00
Campaas
2.00
Trimestral

Monto del Programa
4000
4,204,868
Total
4,204,868
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
224

Programa Presupuestario: 125 Preservacin de la Gobernabilidad y Atencin a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad
Resumen Narrativo
Fin
17,821
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de participacin en elecciones
(B/C)*100
76.90
Porcentaje
77.00
Anual
Se contribuye a mantener altos

niveles de participacin electoral en el
estado de Yucatn mediante
atencin y seguimiento a la
preservacin de la gobernabilidad.
Propsito
18,143
Porcentaje de seguimiento a las gestiones

atendidas
(B/C)*100
Componente:
18,144
Porcentaje de asesorias proporcionadas
Actividad:
C1A1 Recepcin de las solicitudes.
Actividad:
C1A2 Canalizacin a las oficinas correspondientes.
Supuestos
70.00
Porcentaje
76.00
Trimestral
El ciudadano solicita la atencin a

sus gestiones.
Base de dato de los enlaces del interior del estado.

rea de Vinculacion, Anlisis y Seguimeinto.
(B/C)*100
Asesora y orientacin proporcionada.
Mediacin entre la ciudadana y

gobierno proporcionada.
Ipepac. Reporte del Programa de Resultados

Electorales Preliminares.
La poblacin del estado recibe

atencin a sus gestiones requeridas
con los tres Poderes del Estado.
Componente:
Incrementar la participacin ciudadana en los procesos

democrticos y de polticas pblicas del Estado.
18,145
Porcentaje de conflictos de impacto estatal

identificados con mediacin
Actividad:
C2A1 Recepcin de la informacin de conflictos.
Actividad:
C2A2 Anlisis de la informacin.
Actividad:
C2A3 Realizacin de acuerdos.
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
El ciudano acude en tiempo y

forma a la asesora y orientacin.
Ficha de Audiencia. rea de Vinculacion, Anlisis y

Seguimeinto. Secretara General de Gobierno
(SGG).
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
El ciudadano asiste a la
mediacin en tiempo y forma.
Base de Datos. rea de Vinculacion, Anlisis y

Seguimeinto. Secretara General de Gobierno
(SGG).
225

Captulo
Monto del Programa
1000
12,498,197
2000
2,278,653
3000
2,389,537
4000
2,400,000
Total
19,566,387
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
226

Programa Presupuestario: 126 Oportunidades en el mbito Internacional
Dependencia o Entidad Responsable: DESPACHO DEL GOBERNADOR
Poblacin Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica Estatal con
potencial de internacionalizacin
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

mediante la recoleccin y gestin de
la informacin de oportunidades en el
mbito internacional
Propsito
18,046
Componente:
Catlogos de Oportunidades
Internacionales entregados
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Porcentaje de dependencias y entidades que

recibieron las fuentes de informacin
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informe del Avance del Programa Anual de Gestin

de Informacin Internacional. Oficina de Asuntos
Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.
Directorio del Gobierno del Estado.
18,047
Acuerdos formalizados entregados
Actividad:
Lnea base
Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el

artculo noveno, fraccin III del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federacin para el
Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico (SHCP). Disponible en:
http://www3.diputados.gob.mx/camara/content/do
wnload/306205/1028141/file/C80_de_la_Ley_Gener
al_de.pdf
Las dependencias y entidades de la

Administracin Pblica Estatal con
potencial
de
internacionalizacin
cuentan con mayor informacin de las
oportunidades internacionales de
financiamiento y promocin
Componente:

PBR-SED en el estado de Yucatn
Frmula
Porcentaje de dependencias y entidades con

intencin de firmar acuerdos que recibieron los
acuerdos formalizados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

C1A1 Promocin y firma o declaracin del acuerdo.
18,049
Porcentaje de entidades con oportunidad de

internacionalizacin que recibieron el catlogo
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Actividad:
C2A1 Acopio y edicin de informacin de las diferentes fuentes de oportunidades internacionales.
Actividad:
C2A2 Distribucin de material informativo.
227

Componente:
18,051
Porcentaje de eventos gestionados
(B/C)*100
Espacios para promocin internacional

gestionados
Componente:
Actividad:
C3A1 Promocin y firma del convenio con gestores de los espacios requeridos.
Actividad:
C3A2 Gestin de las solicitudes de participacin en el espacio.
Solicitudes de asuntos internacionales

canalizadas
Captulo
18,053
Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales

canalizadas
Actividad:
C4A1 Actualizacin de un directorio de autoridades.
Actividad:
100.00
44,250
3000
264,250
308,500
Trimestral

0.00
Porcentaje
100.00
Anual

Las dependencias, entidades y

municipios comunican su
necesidad o inters por recibir
apoyo.
Las dependencias, entidades y

municipios comunican su
necesidad o inters por recibir
apoyo.
Monto del Programa
2000
Total
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura
Tipo de Programa:
228

Programa Presupuestario: 127 Atencin a Gestiones Ciudadanas e Institucionales
Poblacin Objetivo: Ciudadana en general
Eje PED: 06
SECRETARA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,682
Porcentaje de respuestas personalizadas atendidas
(B/C)*100
18,059
Porcentaje de solicitudes canalizadas
Actividad:
C1A1 Revisin de las solicitudes recibidas.
Actividad:
C1A2 Verificacin de las solicitudes con los usuarios.
(B/C)*100
18,060
Porcentaje de audiencias pblicas realizadas
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Registro de informacin de la persona o institucin que solicita la audiencia.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de las audiencias.
100.00
Trimestral
18,683
Porcentaje de boletines e informes publicados
Informacin de acciones de gobierno

oportunas.
Actividad:
C3A1 Redaccin del informe y/o boletn.
Actividad:
C3A2 Emisin de informes y boletines.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del

Despacho del Gobernador.
Audiencias pblicas realizadas.
Componente:
100.00
Porcentaje
Informe Anual de Gobierno 2016. Jefatura del

Despacho del Gobernador.
Solicitudes de gestin canalizadas
Componente:
Supuestos
ndice Nacional de Corrupcin y Buen Gobierno.

Transparencia Mexicana.
La ciudadana obtiene atencin

personalizada a sus solicitudes de
gestin.
Componente:
Bianual
Se
contribuye
a
mejorar
la
accesibilidad a los servicios que presta
la administracin pblica a la sociedad
mediante la atencin a gestiones
ciudadanas e institucionales.
Propsito
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Los usuarios entregan solicitud de

gestin con la informacin
completa.
Las dependencias y entidadades

atienden de manera oportuna las
solicitudes canalizadas.
Trimestral
Informe de audiencias pblicas realizadas. Jefatura

del Despacho del Gobernador.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Bitcora de registro. Jefatura del Despacho del

Gobernador.
229

Captulo
Monto del Programa
1000
28,452,735
2000
1,043,069
3000
2,802,001
4000
5,597,885
Total
37,895,690
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
230

Programa Presupuestario: 128 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara General de Gobierno
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Secretara General de Gobierno.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficacia de la Administracin Pblica
del estado mediante la modernizacin
administrativa.
Propsito

Frmula
Lnea base
(B/C)*100
18,214
Componente:
Supuestos
Anual
Porcentaje de presupuesto ejercido
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
18,032

(B/C)*100
60.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Recepcin y captura de solicitudes de requisiciones de recursos materiales y suministros.
Actividad:
C1A2 Generacin de la cuenta por pagar de los recursos materiales y suministros.
Actividad:
C1A3 Pago de servicios.
100.00
Semestral
Reporte de registro generado en el mdulo del

Sistema de Control Presupuestal del Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn
(SIGEY). Departamento de Control Presupuestal.
Direccin de Administracin. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Recursos materiales y suministros

adquiridos.
Periodicidad

Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
Los servidores pblicos de la

Secretara General de Gobierno
cuentan con una administracin
eficiente de los recursos para su
operacin.
Componente:
Meta
18,014

de recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Recepcin y captura de los movimientos de altas de personal.
Actividad:
C2A2 Recepcin y captura de los movimientos de terminacin laboral.
Actividad:
C2A3 Administracin del pago de nmina.
Actividad:
C2A4 Recepcin y captura de incidencias de personal.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de registro generado en el mdulo del

Sistema de Evaluacin, Planeacin y Seguimiento.
Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn. Departamento de Adquisiciones.
Departamento Control Presupuestal. Direccin de
Administracin. Secretara General de Gobierno
(SGG).
100.00
Los proveedores de bienes y

servicios estn interesados en
participar en el proceso de
contratacin.
Trimestral
Registro de movimientos nominales. Departamento

de Recursos Humanos. Direccin de Administracin.
231

Componente:
18,146
Porcentaje de bienes muebles inventariados
(B/C)*100
Bienes muebles e inmuebles

administrados.
Componente:
C3A1 Registro y administracin de los bienes patrimoniales de la Secretara.

C3A2 Verificacin y revisin de la existencia y condicin de los bienes muebles e inmuebles patrimoniales.
18,033

(B/C)*100
C4A1 Generacin, clasificacin, captura y conciliacin del registro de las cuentas por pagar.
Actividad:
C4A2 Entregar la informacin financiera contable y presupuestal.
18,147
Porcentaje asesoras proporcionadas
(B/C)*100
Actividad:
C5A1 Seguimiento y evaluacin a la aplicacin del presupuesto autorizado.
Actividad:
C5A2 Generacin de informacin de reportes de avances trimestrales.
100.00
19,239,298
2000
754,300
3000
26,884,001
4000
1,500,000
48,377,599
Trimestral
Registro de estados financieros. Sistema de

Contabilidad. rea de Contabilidad. Direccin de
(SGG).
60.00
Porcentaje
70.00
Semestral
Registro interno de asesoras proporcionadas. rea

de Planeacin y Programacin. Departamento de
Control Presupuestal. Direccin de Administracin.
Monto del Programa
1000
Total
100.00
Porcentaje
Actividad:
Semestral
Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial

del Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn. rea Control Patrimonial. Direccin de
(SGG).
Actividad:
Apoyo tcnico a los servidores

pblicos de las unidades
administrativas en el proceso
presupuestario.
Captulo
95.00
Actividad:
Recursos financieros y contables

administrados.
Componente:
93.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
232

Programa Presupuestario: 130 Programa de Fortalecimiento Institucional Municipal y Desarrollo Regional
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
Poblacin Objetivo: Ayuntamientos del Estado
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,184
Se contribuye a aumentar el
desarrollo
institucional
de
los
municipios del Estado mediante el
fortalecimiento de las capacidades
institucionales de los ayuntamientos
Propsito
19,189
Lnea base
Meta
Periodicidad
SUM B/C
0.00
0.00
Anual
18,159
Porcentaje de ayuntamientos que mejoraron sus

capacidades de acuerdo a la Agenda para el
Desarrollo Municipal
Promedio de participacin en cursos
(B/C)*100
Componente:
SUM B/C
Actividad:
C1A1 Aplicacin de instrumentos para deteccin de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Diseo del programa de capacitacin.
Actividad:
C1A3 Aplicacin del programa de capacitacin.
Actividad:
18,162
Porcentaje de ayuntamientos asesorados
10.00
Porcentaje
20.00
Anual
Registo documental de reporte de verificacin.

Unidad de Desarrollo Tcnico y Planeacin.
Departamento de Capacitacin. Instituto de
Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).
Capacitacin especializada a
servidores pblicos municipales
realizada.
Asesora en temas de administracin,

planeacin, ordenamiento territorial,
hacienda, servicios pblicos
municipales, marco jurdico,
transparencia, acceso a la
informacin, rendicin de cuentas,
derechos humanos y participacin
ciudadana impartidas.
Actividad:
Supuestos
Censo Nacional de Gobiernos Municipales y

Delegacionales, INEGI; Estadsticas de Finanzas
Pblicas Estatales y Municipales, INEGI; Encuesta
del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm)
Los
ayuntamientos
adquieren
conocimientos y apoyos para mejorar
su gestin y desempeo institucional
Componente:
Promedio del ndice de Desarrollo Municipal

Institucional
Frmula
Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.
(B/C)*100
600.00
Personas
700.00
Trimestral
Listas de asistencia de capacitacin. Unidad de

Desarrollo Tcnico y Planeacin. Departamento de
Capacitacin. Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).
85.00
Porcentaje
95.00
Mensual
Cdula de asesora municipal. Departamento

jurdico. Departamento de capacitacin,
Departamento de asesoras. Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (Inderm).
El Instituto Nacional para el

Federalismo y el Desarrollo
Municipal cumple con su
programa anual de capacitacin
en el Estado.
Los servidores pblicos

municipales asisten a las
capacitaciones en temas de
gestin municipal.
Los ayuntamientos firman

convenios de colaboracin y
coordinacin en materia de
asesora especializada.
C2A1 Diseo de material de asesoras.

C2A2 Programacin y ejecucin de las sesiones de asesora.
233

Componente:
19,228
Promedio de ayuntamientos atendidos
B/C
Servicios de vinculacin con

instituciones y dependencias de los
tres rdenes de gobierno realizados.
Componente:
C3A1 Vinculacin con dependencias y entidades de los tres rdenes de gobierno.
Actividad:
C3A2 Coordinacin institucional con dependencias y entidades de gobierno.
Actividad:
C3A3 Organizacin y promocin de mecanismos y eventos de coordinacin interinstitucional.
19,198
Porcentaje de ayuntamientos asesorados
(B/C)*100
Componente:
90.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Programacin y ejecucin de acciones de seguimiento de obra pblica municipal.
Actividad:
C4A2 Coodinacin y formalizacin de convenios para el seguimiento de la ejecucin de recursos.
Actividad:
C4A3 Seguimiento fsico, financiero de la aplicacin de recursos municipales.
19,201
Porcentaje de ayuntamientos apoyados
(B/C)*100
Recursos materiales y bienes muebles

para el fortalecimiento de las
capacidades institucionales de los
ayuntamientos gestionados
Actividad:
C5A1
Actividad:
C5A2 Coordinacin de las actividades de entrega.
Actividad:
C5A3 Programacin de las acciones de entrega.
19,203
90.00
Trimestral
Registro de vinculacin. Direccin General. Unidad

de Vinculacin y Desarrollo Regional. Departamento
de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y
Municipal (Inderm).
Actividad:
Asesora para la gestin, aplicacin y

comprobacin de recursos de origen
federal y estatal realizada.
Componente:
85.00
Ayuntamientos
0.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Cdula de verificacin. Unidad de Vinculacin y

Desarrollo Regional. Departamento de asesoras.
Instituto de Desarrollo Regional y Municipal
(Inderm).
25.00
Trimestral
Cdula de control de apoyos. Direccin General.

Unidad de Vinculacin y Desarrollo Regional.
Departamento de Residencias. Instituto de
Establecimiento de las condiciones de entrega de los apoyos.
Porcentaje de ayuntamientos apoyados
(B/C)*100
Apoyos que contribuyan al desarrollo

regional y municipal gestionados.
Actividad:
C6A1 Estableciemiento de las condiciones de entrega de los apoyos.
Actividad:
C6A2 Coordinacin de las actividades de asignacin con municipios.
Actividad:
C6A3 Programacin de las acciones de la entrega.
0.00
Porcentaje
25.00
Trimestral
Cdula de control de apoyos. Direccin General.

Unidad de Vinculacin y Desarrollo Regional.
Departamento de Residencias. Instituto de
Los ayuntamientos se coordinan y

asisten a los eventos de
vinculacin con las dependencias
federales y estatales.
Los ayuntamientos cumplen en

tiempo y forma con la captura de
informacin fisico financiera
requerida para una mejor
coordinacin fiscal con la SHCP.
Los ayuntamientos cumplen con

las disposiciones y se coordinan
institucionalmente para la
asignacin de recursos.
Los ayuntamientos de las

regiones cumplen con las
especificaciones y se coordinan
para contribuir al desarrollo
regional.
234

Captulo
Monto del Programa
2000
3,624,779
3000
2,098,680
Total
5,723,459
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.03.04 Funcin Pblica
Tipo de Programa:
P - Planeacin, seguimiento y evaluacin de polticas pblicas
235

Programa Presupuestario: 131 Gestin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las unidades administrativas del Instituto de
Desarrollo Regional Municipal
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

la eficacia de la Administracin Pblica
Estatal.
Propsito

Frmula
Componente:
19,057

de recursos humanos
Actividad:
C1A1 Realizacin del pago de nmina.
Actividad:
C1A2 Recepcin de movimientos e incidencias del personal.
Actividad:
C1A3 Actualizacin de expedientes del personal.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa.

(Inderm).
Recursos financieros y contables

administrados.
Periodicidad

Hacienda y Credito Pblico. (SHCP).
ano.pdf
18,215
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos del Instituto

de Desarrollo Regional y Municipal
mejoran su efectividad y eficiencia.
Componente:
Lnea base
19,063

Actividad:
C2A1 Recopilacin, anlisis y revisin de cuentas por pagar.
Actividad:
C2A2 Conciliacin de reportes presupuestales.
Actividad:
C2A3 Captura y entrega de los informes financieros.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte ejecutivo por concepto de servicios

personales. Unidad Administrativa. Instituto de
(B/C)*100
100.00
Porciento
95.00
Trimestral
Estados financieros. Unidad Administrativa.

(Inderm).
236

Componente:
Recursos materiales, servicios y

mantenimiento adquiridos.
Captulo
19,061

Actividad:
C3A1 Recepcin y captura de solicitudes y requisiciones de bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Generacin de la cuenta por pagar de los bienes y servicios.
Actividad:
C3A3 Entrega de los requerimientos de bienes o servicios.
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Base de requerimientos de materiales y servicios.

Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo
Regional y Municipal (Inderm).
21,029,290
3000
2,781,191
23,810,481
Las unidades administrativas

proporcionan a tiempo los
recursos materiales y suministros.
Monto del Programa
1000
Total
(B/C)*100
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.02 Poltica Interior
Tipo de Programa:
237

Programa Presupuestario: 132 Sistema de Evaluacin del Desempeo
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA TCNICA DEL GABINETE, PLANEACIN Y EVALUACIN
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,179
Se contribuye a mejorar la eficiencia

gubernamental y el gasto pblico
mediante la evaluacin de los
programas pblicos.
Propsito
Componente:
17,978
Lnea base
Meta
Periodicidad
10.00
Lugar
8.00
Anual
Supuestos
Documento relativo al cumplimiento de las

disposiciones contenidas en el prrafo tercero del
artculo 80 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental. Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP). Disponible en:
http://transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/m
odels/PTP/Entidades_Federativas/Diagnostico/PbRSED_2015.pdf
La Administracin Pblica Estatal

incorpora el resultado de las
evaluaciones a la toma de decisiones
Programa anual de evaluacin

elaborado
Lugar que ocupa el estado en la implementacin

del PBR-SED
Frmula
Porcentaje de programas presupuestarios que

incorporan planes de mejora a su rediseo
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informe trimestral de seguimiento a los ASM.

Direccin de informacin y evaluacin.
Departamento de Evaluacin. Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y Evaluacin.
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/evaluaci
on_desempeno.php
17,981
Porcentaje del presupuesto asignado a programas

presupuestarios evaluado
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Seleccin Programas Presupuestarios.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de los Trminos de referencia y criterios de evaluacin
22.50
Porcentaje
40.00
Existe una efectiva participacin

ciudadana en las polticas y
programas pblicos.
Anual
Plan Anual de Evaluacin. Direccin de informacin

y evaluacin. Departamento de Evaluacin.
Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
on_desempeno.php
Tomo V Presupuesto Basado en Resultados 2015
Programas Presupuestarios. Secretara de
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/program
a_financiero.php
238

Componente:
17,983
Porcentaje de informes de evaluaciones publicados
(B/C)*100
Informe de resultados de las

evaluaciones publicado
C2A1 Evaluacin de Programas Presupuestarios
Actividad:
C2A2 Elaboracin del documento de opinin
Actividad:
C2A3 Integracin de los Informes de resultados de las Evaluaciones
19,180
Porcentaje de ASM atendidos a tiempo
(B/C)*100
Informes de seguimiento a los

Aspectos Susceptibles de Mejora
realizados
Actividad:
C3A1 Elaboracin de los documentos de trabajo
Actividad:
C3A2 Seguimiento a la atencin de los ASM
Actividad:
C3A3 Elaboracin de los informes de seguimiento
Componente:
17,987
Capacitaciones realizadas
Componente:
Porcentaje de personas que acreditan adquirir los

conocimientos de la capacitacin
Actividad:
C4A1 Identificacin de necesidades de capacitacin
Actividad:
C4A2 Programacin de capacitaciones
Actividad:
C4A3 Imparticin de cursos o talleres de capacitacin
19,181
Promedio mensual de consultas a la pgina web
100.00
Anual
Plan Anual de Evaluacin. Direccin de informacin

y evaluacin. Departamento de Evaluacin.
Evaluacin.
on_desempeno.php
Informes de evaluacin. Direccin de informacin y
evaluacin. Departamento de Evaluacin. Secretara
Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin.
on_desempeno.php
Actividad:
Componente:
75.00
Porcentaje
76.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Informe trimestral de seguimiento a los ASM.

Direccin de informacin y evaluacin.
Departamento de Evaluacin. Secretara Tcnica del
on_desempeno.php
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Evaluaciones de los cursos y talleres. Direccin de

informacin y evaluacin. Departamento de
Evaluacin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin.
SUM B/C
Sistema informtico y sitio web

implementados
Actividad:
C5A1 Mantenimiento al Sistema Informtico de Evaluacin del Desempeo
Actividad:
C5A2 Diseo de la pgina web del Sistema de Evaluacin
Actividad:
C5A3 Desarrollo de la pgina web del Sistema de Evaluacin
NA
3,500.00
Trimestral
Registro de visitas a la pgina web. Direccin de

informacin y evaluacin. Departamento de
Evaluacin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Nota: El valor de la lnea base se considera "No
aplica" debido a que este indicador se calcular por
primera ocasin en 2016.
239

Actividad:
Captulo
C5A4 Publicacin de la pgina web del Sistema de Evaluacin
Monto del Programa
4000
381,410
Total
381,410
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
240

Programa Presupuestario: 133 Rendicin de Cuentas de Polticas Pblicas
Poblacin Objetivo: Poblacin que habita en el estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,217
ndice General de Avance del PBR-SED
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
86.70
Puntos
89.00
Anual
de la Administracin Pblica mediante
la
generacin
y
difusin
de
informacin estadstica y geogrfica, y
del cumplimiento de compromisos.
Propsito
Componente:
19,218
Supuestos

Gubernamental.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es
/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
Las polticas pblicas y su nivel de

cumplimiento es transparente y
accesible a toda la poblacin
Observatorio de compromisos con

informacin completa y ordenada
sobre el cumplimiento de polticas
pblicas y compromisos estatales
implementado
Actividad:

19,219
Variacin porcentual del componente de

Transparencia del ndice General de Avance del
PBR-SED
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de visitas realizadas al sitio del ((B-C)/C)*100

observatorio de compromisos
62.50
Puntos
10.00
Anual

Gubernamental.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP)
http://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es
/PTP/EntidadesFederativas#DiagnosticoPbR-SED
5,498.00
Visitas
10.00
Anual
Google Analytics / Observatorio

https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli
=1#report/visitors-overview/a50389295w82409262
p85328565/

la administracin pblica
actualizan su informacin en
tiempo y forma.

la administracin pblica realizan
las actividades para el
cumplimiento de sus
compromisos.
C1A1 Talleres de capacitacin para la captura de dependencias y entidades
Actividad:
C1A2 Mantenimiento del SIGO y del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.gob.mx
Actividad:
C1A3 Reestructuracin del Sistema de Seguimiento del Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)
Actividad:
C1A4 Desarrollo de la versin 2.0 del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.gob.mx
Actividad:
C1A5 Reuniones de seguimiento con dependencias y entidades para la actualizacin de informacin
Actividad:
C1A6 Actualizacin de informacin del sitio electrnico www.observatorio.yucatan.com.mx
Actividad:
C1A7 Difusin de informacin de compromisos
241

Componente:
19,220
Dilogos con el Gobernador

implementados
Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de informes sobre programas pblicos
Actividad:
C2A2 Elaboracin de minutas
Actividad:
C2A3 Entrega de minutas a responsables
Sistema de Informacin Estadstica y

Geogrfica implementado
19,221
Variacin porcentual de visitas realizadas al sitio del

Sistema de Informacin Estadstica y Geogrfica de
Yucatn
(B/C)*100
66.00
Porcentaje
70.00
Anual
Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e

Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de
Gabinete Sectorizado. Secretara Tcnica del
Gabinete Planeacin y Evaluacin (STGPE).
(B/C)*100
3,000.00
Visitas
10.00
Anual
Google Analytics / SIEGY

https://www.google.com/analytics/web/?hl=es&pli
=1#report/visitors-overview/a57457829w91179436
p94872234/
Actividad:
C3A1 Identificacin, evaluacin, homologacin y actualizacin de la informacin estadstica y geogrfica
Actividad:
C3A2 Capacitacin para diagnstico, captacin, homologacin, captura y uso informacin estadstica y geogrfica
Actividad:
C3A3 Mantenimiento del SIEGY, SIMBAD Estatal y Padrn nico de Beneficiarios
Actividad:
C3A4 Desarrollo del sistema del Padrn nico de Beneficiarios y Sistema de Seguimiento de la Obra Pblica
Actividad:
C3A5 Implementacin de sistema SIMBAD Estatal del INEGI
Actividad:
C3A6 Actualizacin de la infomacin estadstica, geogrfica, incluidos los registros administrativos, cuadros estadsticos anuales, indicadores de Programas de Mediano Plazo, Plan Estatal
de Desarrollo y Padrn nico de Beneficiarios.
C3A7 Realizacin de las sesiones del Comit Estatal de Informacin Estadstica y Geogrfica
Actividad:
Captulo
Porcentaje de Dilogos con el Gobernador

realizados
5,083,593
Total
5,083,593
Las unidades del Comit Estatal

de Informacin Estadstica y
Geogrfica mejoran la calidad de
la informacin, la publican y
actualizan.
Monto del Programa
4000
Las organizaciones civiles y la

poblacin en general participan
en los encuentros con el
Gobernador.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
242

Programa Presupuestario: 134 Evaluacin y Seguimiento a las Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA CONTRALORA GENERAL
Poblacin Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal y
Paraestatal.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,119

dictamen sin observaciones
(B/C)*100
18,121
Porcentaje de avance al cumplimiento del programa

anual de trabajo
(B/C)*100
80.00
Semestral
C1A1 Acopio de oficios de inicio de procesos de fiscalizacin.
Actividad:
C1A2 Acopio de oficios de resultado de procesos de fiscalizacin.
Actividad:
C1A3 Seguimiento de los oficios de inicio y de resultados.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de reportes de seguimiento al programa anual de trabajo.
18,122
Porcentaje de informes de actividades realizados
80.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Las dependencias del Gobierno

del estado de Yucatn gestionan
los recursos de acuerdo a la
normatividad.
Las direcciones entregan sus

informes en tiempo y forma.
Informes de Actividades de las Direcciones

Adscritas a la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
Actividad:
80.00
Porcentaje
Dictmenes de Auditora. Direccin de Auditora al

Sector Centralizado y la Direccin de Auditora al
Sector Paraestatal. Direccin General del Sector
Estatal y Paraestatal. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Seguimiento al programa anual de

trabajo de auditoras, auditoras de
control interno, inspecciones e
investigaciones entregado.
Componente:
Supuestos
Transparencia Mexicana. ndice Nacional de

Corrupcin y Buen Gobierno.
http://www.tm.org.mx/indice-nacional-de-corrupcio
n-y-buen-gobierno-incbg/

administracin pblica estatal y
paraestatal ejercen con eficacia y en
apego a la normatividad los recursos
pblicos asignados.
Componente:
Bianual
transparencia y la rendicin de
cuentas de la administracin pblica
mediante auditoras, auditoras de
control interno, inspecciones e
investigaciones.
Propsito

(B/C)*100
Informe de actividades de la Direccin

General del Sector Estatal y
Paraestatal.
80.00
Porcentaje
80.00
Actividad:
C2A1 Acopio de informe de actividades realizadas por cada direccin en el trimestre.
Actividad:
C2A2 Anlisis y validacin de datos contenidos en los informes de cada direccin.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del informe de las actividades trimestrales de las direcciones adscritas a la Direccin General.
Trimestral

informes en tiempo y forma.
Informes de Actividades de las Direcciones

Adscritas a la Direccin General del Sector Estatal y
(SECOGEY).
243

Componente:
18,124
Porcentaje de informes ejecutivos elaborados
(B/C)*100
Informes ejecutivos de los dictmenes

realizados por despachos externos
entregados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Acopio de dictmenes de despachos externos.
Actividad:
C3A2 Anlisis de la informacin que contiene el dictamen.
Actividad:
C3A3 Sntesis de la opinin del comisario.
Actividad:
C3A4 Emisin del informe ejecutivo de los dictmenes.
Seguimiento al programa anual del

trabajo del Sistema de Control
Interno Institucional entregado.
Captulo
18,125
Porcentaje de avance al cumplimiento del programa

anual de trabajo en materia de control interno
80.00
Porcentaje
80.00
Anual
Dictamen de Despachos Externos. Direccin

General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretara
de la Contralora General (SECOGEY).
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
C4A1 Sesiones del Comit de Control Interno Institucional.
Actividad:
C4A2 Implementacin, evaluacin y seguimiento al Sistema de Control Interno Institucional.
Actividad:
C4A3 Evaluacin interna al sistema en las Unidades Administrativas.
Actividad:
C4A4 Realizacin de acciones de gestin.
Monto del Programa

7,344,610
2000
635,250
3000
794,440
Total
8,774,300

avances en tiempo y forma.
Informe Anual del Sistema de Control Interno

Institucional. Minutas del Comit. Direccin General
del Sector Estatal y Paraestatal. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY).
Actividad:
1000
Las entidades entregan sus

dictmenes en tiempo y forma.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
244

Programa Presupuestario: 135 Procesos de Fiscalizacin Aplicado en las Entidades Paraestatales
Poblacin Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
19,210
Porcentaje de entidades con dictmenes sin

observaciones
(B/C)*100
Componente:
18,127
Porcentaje de dictmenes de resultados entregados
Actividad:
C1A1 Emisin de orden de auditora.
Actividad:
C1A2 Notificacin de la orden de auditora.
Actividad:
C1A3 Notificacin de los resultados del dictamen.
Actividad:
C1A4 Envo de expedientes con presunta responsabilidad.
Actividad:
C1A5 Seguimiento de recomendaciones.
60.00
Porcentaje
80.00
Anual
Dictmenes de Resultados de las Auditoras.

Direccin de Auditora al Sector Paraestatal.
Secretara de la Contralora General (SECOGEY).
www.yucatan.gob.mx.
(B/C)*100
Dictmenes de resultados de
auditoras entregados.
Informes de auditoras de control

interno entregados.
Supuestos

Las entidades paraestatales ejercen

con eficacia y en apego a la
normatividad en los recursos pblicos
asignados.
Componente:
Bianual
cuentas de la administracin pblica,
vigilando la aplicacin correcta de la
normatividad y del ejercicio del
presupuesto a travs de auditoras,
inspecciones e investigaciones.
Propsito

18,128
Porcentaje informes de auditora de control interno

entregados
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Dictmenes de Resultados de las Auditoras.

www.yucatan.gob.mx.
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Emisin de orden de auditora de control interno.
Actividad:
C2A2 Notificacin de la orden de auditora de control interno.
Actividad:
C2A3 Notificacin de los resultados del dictamen y emisin de recomendaciones.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informes de Resultados de Revisiones de Control

Interno. Direccin de Auditora al Sector
(SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.
Las entidades paraestatales

cumplen la normatividad y le dan
seguimiento a las
recomendaciones que les emite la
Secretara de la Contralora
General.
Las entidades paraestatales,
gestionan conforme a las
recomendaciones emitidas.
Las entidades paraestatales dan

seguimiento a las observaciones
emitidas en el informe de
resultados de la Auditora de
Control Interno.
245

Componente:
18,129
Porcentaje informes de inspeccin entregados
(B/C)*100
Informes de inspeccin entregados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Emisin de orden de inspeccin.
Actividad:
C3A2 Notificacin de la orden de inspeccin.
Actividad:
C3A3 Notificacin de los resultados del informe final.
18,130
Porcentaje informes de investigacin entregados
(B/C)*100
C4A1 Emisin de la orden de investigacin.
Actividad:
C4A2 Ejecucin de la investigacin.
Actividad:
C4A3 Notificacin de los resultados del informe final y emisin de recomendaciones.
18,709
Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas
Trimestral
70.00
Trimestral
Acta de Notificacin de Resultados de la

Investigacin. Direccin de Auditora al Sector
(SECOGEY). www.yucatan.gob.mx
(B/C)*100
Informes de actividades de vigilancia

realizadas.
Captulo
65.00
Porcentaje
Actividad:
100.00
Informes de Resultados de Inspecciones. Direccin

de Auditora al Sector Paraestatal. Secretara de la
www.yucatan.gob.mx
Informes de investigacin entregados.
Componente:
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Minuta de la Junta del rgano de Gobierno.

Informe de Alcance de Estados Financieros
Dictaminados. Informe de Opinin de Directores
Generales. Actas de Entrega Recepcin. Minutas de
Licitaciones y Minutas de Juntas de Comits.
www.yucatan.gob.mx
Actividad:
C5A1 Participacin en juntas de los rganos de Gobierno.
Actividad:
C5A2 Elaboracin del informe de opinin del comisario sobre el informe anual de gestin.
Actividad:
C5A3 Elaboracin del informe de opinin del comisario sobre el dictamen de auditora externa por el ejercicio anterior.
Actividad:
C5A4 Participacin en juntas de Comit de Adquisiciones.
Actividad:
C5A5 Participacin en licitaciones.
Actividad:
C5A6 Acta de Entrega Recepcin.
10,939,730
2000
278,000
3000
278,212
Total
11,495,942
Se cumple con las acciones

pertinentes, derivadas de las
observaciones planteadas como
consecuencia del resultado
obtenido de la investigacin
realizada.
Se cumple con la normatividad

para la realizacin de los
procesos de Juntas de rganos
de Consejo, Juntas de Comit,
Presentacin de Licitaciones,
Entrega Recepcin.
Monto del Programa
1000
Las entidades paraestatales dan

seguimiento a las observaciones
emitidas en el informe de
resultados de la Inspeccin.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
246

Programa Presupuestario: 136 Auditoras y Otros Actos de Fiscalizacin al Sector Centralizado
Poblacin Objetivo: Las dependencias de la administracin pblica centralizada.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,132
18,135
Dictmenes de auditoras directas

entregados.
Porcentaje de dependencias con dictamen favorable
(B/C)*100
Componente:
Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo

de auditoras directas realizadas
(B/C)*100
76.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Emisin de orden de auditora.
Actividad:
C1A2 Notificacin de la orden de auditora.
Actividad:
C1A3 Notificacin de los resultados del dictamen y emisin de recomendaciones de auditora.
Actividad:
Actividad:
Informes de inspecciones entregados.
Supuestos

Las dependencias de la administracin

pblica centralizada ejercen con
eficacia y en apego a la normatividad,
los recursos pblicos asignados.
Componente:
Bianual
de la administracin pblica mediante
auditoras, auditoras de control
interno,
inspecciones
e
investigaciones.
Propsito

18,137
Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo

de Inspecciones realizadas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Emisin de orden de inspecciones.
Actividad:
C2A2 Notificacin de la orden de inspecciones.
Actividad:
C2A3 Notificacin de los resultados del informe de la inspeccin y emisin de recomendaciones.
Actividad:
Actividad:
80.00
100.00
100.00
Anual
Dictmenes de Auditora. Direccin de Auditoras al

Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Las dependencias administran,

ejercen los recursos y procesos y
los aplican de forma ptima y
confiable conforme a la
normatividad aplicable.
Dictmenes de Auditoras. Direccin de Auditora al

Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Las dependencias ejercen los

recursos en atencin y
seguimiento a las
recomendaciones realizadas en
dictmenes.
Informes de Resultados de Inspecciones. Direccin

de Auditora al Sector Centralizado. Secretara de la
Contralora General del Estado (SECOGEY).
Las dependencias ejercen los

recursos en atencin y
seguimiento a las
recomendaciones realizadas en
dictmenes.
Anual
Anual
247

Componente:
18,140
Informes de auditoras de control

interno entregados.
Componente:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C3A1 Emisin de orden de auditora de control interno.
Actividad:
C3A2 Notificacin de la orden de auditora de control interno.
Actividad:
C3A3 Notificacin del resultado del informe de la auditora de control interno.
Actividad:
C3A4 Seguimiento de planes de accin derivados de las auditoras de control interno.
18,141
Porcentaje de investigaciones concluidas por

rgano de control interno
Actividad:
C4A1 Emisin de la orden de investigacin.
Actividad:
C4A2 Ejecucin de la investigacin.
Actividad:
C4A3 Notificacin del resultado de la investigacin.
Actividad:
100.00
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
21,162,521
2000
542,200
3000
605,189
Total
22,309,910
Anual
Acta de Notificacin de Resultados de la

Investigacin. Direccin de Auditora al Sector
Centralizado. Secretara de la Contralora General
del Estado (SECOGEY).
Las dependencias fortalecen sus

controles y dan seguimiento a las
debilidades informadas en las
auditoras de control interno.
Existencia de denuncias de las

dependencias o del Instituto
Estatal para el Combate a la
Corrupcin que derivan en una
orden de investigacin.
Monto del Programa
1000
Anual
Informes de Control Interno. Direccin de Auditora

al Sector Centralizado. Secretara de la Contralora
General del Estado (SECOGEY).
Actividad:
Informes de investigaciones
entregados.
Captulo
Porcentaje de cumplimiento de auditoras de control

interno realizadas
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
248

Programa Presupuestario: 137 Integracin y Certeza Jurdica en los Resultados de las Auditoras, Inspecciones e Investigaciones
Poblacin Objetivo: rganos de control interno comisionados en las Dependencias y
Entidades de la Administracin Pblica Estatal.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Propsito
Supuestos
Bianual
mediante la debida integracin y
certeza jurdica en los resultados de
auditoras,
inspecciones
e
investigacin.

18,151
Los rganos de control interno

fundamentan
y
motivan
adecuadamente los resultados de
auditoras,
inspecciones,
investigaciones y dems actos de
revisin.

18,152
19,213
Porcentaje de revisin de resultados de auditoras
Porcentaje de revisin de resultados de

inspecciones
Porcentaje de revisin de resultados de

investigaciones
(B/C)*100
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
80.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Trimestral
Trimestral
Semestral
Reporte de Revisiones de Auditoras. Inspecciones e

Investigaciones. Direccin de Asuntos Jurdicos de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector Estatal
y Paraestatal. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
Integracin adecuada de
expedientes de auditoras,
inspecciones e investigaciones
con presuntas responsabilidades
que lleven a cabo los rganos de
control interno.

(SECOGEY).

Auditora y Situacin Patrimonial del Sector
General (SECOGEY).
Componente:
Asesoras y opiniones jurdicas

emitidas.
18,154
Porcentaje de asesoras y opiniones jurdicas

emitidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes de Asesoras y Opiniones. Direccin de

Asuntos Jurdicos de Auditora y Situacin
Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal.
Actividad:
C1A1 Revisin del aspecto jurdico de los pliegos de observaciones y dictmenes de auditoras y dems actuaciones en la materia.
Actividad:
C1A2 Revisin del aspecto jurdico de los informes de inspeccin.
Actividad:
C1A3 Emisin de opiniones jurdicas sobre las consultas que en materia jurdica formulen las unidades administrativas de la Direccin General del Sector Estatal y Paraestatal.
249

Actividad:
Componente:
C1A4 Emisin del informe de investigacin derivado de quejas, denuncias o solicitudes de investigacin.
19,212
Requerimiento de avances a las

dependencias y entidades sobre el
cumplimiento a las recomendaciones
de auditora, inspecciones y dems
actos de revisin emitido.
Componente:
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Control de Seguimiento a Recomendaciones.

Direccin de Asuntos Jurdicos de Auditora y
Situacin Patrimonial del Sector Estatal y
(SECOGEY).
C2A1 Recopilacin de dictmenes o informes con recomendaciones emitidas a dependencias y entidades.
Actividad:
C2A2 Solicitudes de requerimiento de informes de acciones implementadas para atender recomendaciones.
Actividad:
C2A3 Remisin de los informes de recomendaciones de las Dependencias y Entidades para anlisis y determinacin por parte de los rganos de Control Interno.
18,157
Porcentaje de disposiciones jurdicas relacionadas

con la Direccin General del Sector Estatal y
Paraestatal difundidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
C3A1 Revisin del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A2 Compilar y remitir a los rganos de control interno las normas jurdicas relacionadas con sus funciones.
Actividad:
C3A3 Imparticin de cursos en materia jurdica relacionada con las funciones de los rganos de control interno.
Trimestral
Monto del Programa

2,526,576
2000
17,000
3000
58,679
2,602,255
Informacin soporte de las

dependencias y entidades
respecto al cumplimiento de las
recomendaciones entregadas en
tiempo.
Reporte de Difusin del Marco Normativo. Direccin

de Asuntos Jurdicos de Auditora y Situacin
Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal.
Actividad:
1000
Total
(B/C)*100
Actividad:
Disposiciones jurdicas relacionadas

con las funciones de la Direccin
General del Sector Estatal y
Paraestatal difundidas.
Captulo
Porcentaje de requerimientos de avances de

recomendaciones emitidas
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
250

Programa Presupuestario: 138 Legalidad en Materia de Situacin Patrimonial
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos obligados.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Componente:
19,214
Componente:
18,161
Porcentaje de servidores pblicos que presentaron

en el plazo legal la declaracin anual de
modificacin patrimonial
(B/C)*100
Porcentaje de recepcin de declaraciones anuales

de modificacin patrimonial recepcionadas
(B/C)*100
86.00
Porcentaje
90.00
Anual
Base de Datos del Sistema de Declaracin

Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos, de
Auditora y Situacin Patrimonial del Sector
General (SECOGEY).
86.00
Porcentaje
90.00
Actividad:
Actividad:
C1A3 Diseo y difusin de promocionales sobre la obligacin de presentar oportunamente la declaracin de situacin patrimonial dirigidas a municipios del estado de Yucatn.
Actividad:
C1A4 Registro y control de declaraciones patrimoniales.
Asesoras en materia de situacin

patrimonial atendidas.
18,164
Porcentaje de asesoras en materia de situacin

patrimonial
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Servidores pblicos obligados

cumplan con el plazo legal en la
presentacin de la declaracin
anual de modificacin
patrimonial.
Anual

Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos, de
(SECOGEY).
C1A1 Emisin de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para que exhorten a los servidores pblicos a presentar la declaracin de situacin
patrimonial en el plazo legal.
C1A2 Diseo y difusin de promocionales sobre la obligacin de presentar oportunamente la declaracin de situacin patrimonial dirigidas a dependencias y entidades.
Actividad:
Supuestos

Los servidores pblicos obligados

cumplen con la normatividad en
materia de situacin patrimonial.
Declaraciones anuales de modificacin

patrimonial recepcionadas.
Bianual
mediante la presentacin oportuna de
la
declaracin
de
situacin
patrimonial.
Propsito

Trimestral
Reporte de Asesoras. Departamento de Control y

Registro de Situacin Patrimonial. Secretara de la
Actividad:
C2A1 Calendarizacin de talleres de capacitacin en materia de declaraciones de situacin patrimonial.
Actividad:
C2A2 Emisin de oficios a las unidades administrativas competentes de las dependencias y entidades para invitacin de servidores pblicos.
Actividad:
C2A3 Atencin de servidores pblicos en materia de situacin patrimonial.
251

Componente:
Promocin de la presentacin de
declaraciones de situacin patrimonial
va Sistema de Declaracin Patrimonial
por Internet efectuada.
Captulo
18,726
Porcentaje de servidores pblicos obligados que

presentaron declaraciones patrimoniales en el
Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet
3.84
Porcentaje
8.00
Anual
Actividad:

Patrimonial. Direccin de Asuntos Jurdicos de
(SECOGEY).
C3A1 Difusin de promocionales sobre la importancia de presentar declaracin de situacin patrimonial va Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.
Actividad:
C3A2 Activacin de cuenta para el uso del Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.
Actividad:
C3A3 Recepcin de declaraciones de situacin patrimonial de modificacin por el Sistema de Declaracin Patrimonial por Internet.
Monto del Programa
2000
245,000
3000
70,000
Total
(B/C)*100
315,000
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
252

Programa Presupuestario: 139 Asesora en Contralora Social a Beneficiarios de Programas Sociales
Poblacin Objetivo: Comits de Contralora Social y sujetos de los Programas Federales de
Desarrollo Social y servidores pblicos.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,165
Variacin porcentual de la poblacin orientada
((B-C)/C)*100
18,169
Porcentaje de asesoras realizadas
Actividad:
C1A1 Participacin en las visitas a municipios y localidades.
Actividad:
C1A2 Participacin en las reuniones con beneficiarios.
(B/C)*100
Componente:
18,170
Porcentaje de plticas realizadas
Actividad:
C2A1 Difusin del Sistema de Atencin Ciudadana.
Actividad:
C2A2 Instalacin de carteles de la difusin.
Actividad:
100.00
Anual
18,172
Promedio de asistentes a cursos de capacitacin
80.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de Acciones. Departamento de Contralora

Social. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
(B/C)*100
Plticas del sistema de atencin

ciudadana impartidas.
Capacitaciones de transparencia de
los programas federales de desarrollo
social a servidores pblicos de
dependencias y municipios impartidas.
Actividad:
2,566.00
Personas
Informe Anual del Programa Anual de Contralora

Social. Direccin de Programas Federales.
www.contraloria.yucatan.gob.mx/programaspresup
uestarios
Asesoras en materia de contralora

social a beneficiarios de programas
federales realizadas.
Componente:
Supuestos

Comits de contralora social y sujetos

de los programas federales de
desarrollo social y servidores pblicos
obtienen orientacin para vigilar el
cumplimiento de metas de los
programas sociales.
Componente:
Bianual
mediante asesoras y plticas para la
vigilancia de obras o acciones.
Propsito

80.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de Acciones. Departamento de Contralora

(SECOGEY).
SUM B/C
68.00
Personas
80.00
Semestral
Listas de Asistencia. Departamento de Contralora

(SECOGEY).
C3A1 Invitacin a servidores pblicos de dependencias y municipios.
C3A2 Imparticin de cursos.
253

Captulo
Monto del Programa
2000
11,000
3000
8,000
Total
19,000
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
254

Programa Presupuestario: 140 Auditoras a Programas Federales
Poblacin Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administracin Pblica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,173
Porcentaje de auditoras realizadas
(B/C)*100
18,174
Porcentaje de auditoras a programas federales

realizadas
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Elaboracin de documentos de planeacin de la auditora.
Actividad:
C1A2 Emisin de oficios de inicio.
Actividad:
C1A3 Realizacin de las visitas a la dependencia y entidades.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de las cdulas de observaciones.
Actividad:
C1A5 Informes de auditora a recursos federales entregados.
Actividad:
C1A6 Informes de responsabilidad administrativa emitidos.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Programa Anual de Trabajo. Secretara de la

Funcin Pblica. Departamento de Auditora.
Auditoras a programas federales

realizadas.
Componente:
Supuestos

Las dependencias y entidades cuentan

con auditoras para el cumplimiento
de la normatividad en la aplicacin de
los recursos federales.
Componente:
Bianual
a travs de la realizacin de las
auditoras a programas federales.
Propsito

18,175
Porcentaje de observaciones atendidas
Requerimientos de la auditora
superior a recursos federales
atendidos.
Actividad:
C2A1 Entrega de informacin preliminar a instancias federales.
Actividad:
C2A2 Recepcin de cdulas de resultados.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
El Programa Anual de Trabajo

convenido con la Secretara de la
Funcin Pblica.
Trimestral
Programa Anual de Trabajo. Secretara de la

Funcin Pblica. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Informe Trimestral de Auditora. Departamento de
Auditora. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe Trimestral. rea de Fiscalizacin. Secretara

de la Contralora General (SECOGEY).
Cdulas de Resultados de Auditora. rea de
Fiscalizacin. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
La Auditora Superior de la
Federacin determina las
observaciones.
255

Componente:
Actividad:
C2A3 Entrega de oficio de notificacin de acta de cierre y cdulas de resultados a las dependencias y entidades.
Actividad:
C2A4 Envo del oficio de atencin de observaciones ante instancias federales.
Actividad:
C2A5 Integracin de expedientes de promocin de responsabilidad administrativa sancionatorias.
18,176
Informes de las actuaciones al

ejercicio de los recursos federales
realizados.
Componente:
Porcentaje de cumplimiento de informes

entregados
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Integracin de informes de auditoras y fiscalizaciones entregados por la Direccin de Programas Federales.
Actividad:
C3A2 Integracin de informes de auditora y de obra de la Direccin de Inspeccin de Obra Pblica.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de informes de responsabilidades de la Direccin de Normatividad Quejas y Responsabilidades.
Actividad:
C3A4 Realizacin acciones de gestin.
18,177
Porcentaje de reuniones asistidas
Actividad:
C4A1 Asistencia a las reuniones programadas.
Actividad:
C4A2 Elaboracin de los trabajos de la Comisin.
Trimestral
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Reuniones. Direccin General de

Programas Federales. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
5,676,343
2000
259,000
3000
202,455
6,137,798
El Programa Anual de Trabajo

convenido con la Secretara de la
Funcin Pblica.
La Auditora Superior de la
Federacin determina las
observaciones.
Calendario de reuniones
programadas por la Comisin
Permanente de Contralores
Estados Federacin.
Monto del Programa
1000
Total
100.00
Informe Trimestral. Direccin General de Programas

Federales. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
Reuniones de la Comisin Permanente

de Contralores Estados Federacin
asistidas.
Captulo
100.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
256

Programa Presupuestario: 141 Planeacin Demogrfica
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,220
Porcentaje de la poblacin del estado que recibe

estudios con criterios demogrficos
(B/C)*100
18,221
Porcentaje de documentos entregados
(B/C)*100
C1A1 Revisin de solicitudes en materia sociodemogrfica.
Actividad:
C1A2 Anlisis de fuentes de informacin estadsticas sociodemogrficas.
Actividad:
C1A3 Trabajo de campo.
Actividad:
C1A4 Elaboracin del documento.
18,222
Publicaciones en materia
sociodemogrfico realizadas.
Componente:
Porcentaje de publicaciones con informacin

sociodemogrfica proporcionada
Actividad:
C2A1 Diseo de Estrategias de comunicacin.
Actividad:
C2A2 Promocin de campaas publicitarias.
Actividad:
C2A3 Participacin en reuniones plenarias.
18,223
Variacin porcentual de participantes en evento
(B/C)*100
Semestral
La poblacin acude a solicitar

informacin estadstica.
93.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
70.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de las publicaciones en materia

sociodemogrfica. Consejo Estatal de Poblacin.
((B-C)/C)*100
Evento para el fortalecimiento de la

cultura sociodemogrfica realizado.
Actividad:
100.00
Documento digital de control de actividades.

Consejo Estatal de Poblacin. Secretara General de
Gobierno. (SGG)
Actividad:
80.00
Porcentaje
Reportes administrativos. Consejo Estatal de

Poblacin. Secretara General de Gobierno (SGG).
Documento sobre indicadores,

proyecciones y estudios
sociodemogrficos proporcionados.
Componente:
Supuestos
La poblacin del Estado recibe

estudios de ndices e indicadores
sociodemogrficos.
Componente:
Bianual
mediante la inclusin de instrumentos
de planeacin y ejecucin de poltica
pblica.
Propsito

C3A1 Difusin de convocatoria del Concurso de Dibujo Infantil y Juvenil.
500.00
Personas
100.00
Anual
Los usuarios conocen la

informacin estadstica y
geogrfica existente.
Existe coordinacin con la

Direccin de comunicacin Social
de la Secretara General de
Gobierno.
La poblacin manifiesta voluntad,

perseverancia y participa.
Registros administrativos. Consejo Estatal de

257

Componente:
Actividad:
C3A2 Recepcin de trabajos.
Actividad:
C3A3 Premiacin de los ganadores del concurso.
18,231
Promedio de participantes en talleres
SUM B/C
Talleres en materia sociodemogrfica

proporcionadas.
Captulo
Actividad:
C4A1 Diseo de material didctico e informativo.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de talleres.
Actividad:
70.00
Personas
80.00
Registros de participantes. Consejo Estatal de

Monto del Programa
1000
1,642,588
2000
397,700
3000
441,091
Total
2,481,379
La poblacin asiste a los talleres.
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.07 Poblacin
Tipo de Programa:
258

Programa Presupuestario: 142 Supervisin y Auditora de Obra Pblica
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del
Estado.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Componente:
18,185
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
Reportes de resultados de auditoras y

cdulas de observaciones
determinadas, indicando
recomendaciones correctivas y
preventivas enviados.
Supuestos

Servidores
pblicos
de
las
dependencias
y
entidades
del
Gobierno del Estado mejoran la
planeacin,
programacin,
presupuestacin y/o ejecucin de las
obras pblicas.
Reportes de seguimiento a las cdulas

de observaciones elaborados.
Bianual
mediante la supervisin y auditora de
obra pblica.
Propsito

Porcentaje de observaciones solventadas y

descargadas
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
60.00
Trimestral
Eficiencia en el uso de los

recursos pblicos en obra.
Minutario de Oficios Recibidos. Secretara de la

Funcin Pblica en la Oficiala de Partes. Direccin
de Administracin y Expedientes. Direccin General
de Programas Federales. Secretara de la
Contralora General del Estado (SECOGEY).
19,153
Variacin porcentual de observaciones que se

tramitan para su solventacin
((B-C)/C)*100
10.00
Observaciones
50.00
Anual
Concentrado de Cdulas de Observaciones.

Departamento de Auditorias de Obra Pblica.
Direccin de Inspeccin de Obra Pblica. Secretara
de la Contralora General del Estado (SECOGEY).
C1A1 Elaboracin de informes (dictmenes) con base en el anlisis de las propuestas de solventacin recibidas de las dependencias y entidades.
Informacin sobre el estatus de

las observaciones recibidas de la
Secretara de la Funcin Pblica
y/o de la Direccin de
Normatividad, Quejas y
Responsabilidades.
C1A2 Envo de oficios de solicitud de descargo de observaciones a la Secretara de la Funcin Pblica y/o consideracin de posibles sanciones a la Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades.
C1A3 Elaboracin y actualizacin de los reportes de seguimiento a las cdulas de observaciones.
18,188
Porcentaje de cdulas de observaciones

determinadas por obra pblica auditada
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Actividad:
Expedientes del Departamento Encargado de las

Auditoras de Obra Pblica. Direccin de Inspeccin
de Obra Pblica. Secretara de la Contralora
Oficios de Comisin para la Realizacin de Pruebas
de Laboratorio. Unidad de Acceso a la Informacin
Pblica del Estado. Secretara de la Contralora
C2A1 Calendarizacin del plan anual de auditoras administrativas, financieras y de obra pblica realizada en coordinacin con la Direccin de Programas Federales.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de las auditoras de obra pblica.
Actividad:
C2A3 Realizacin de los trabajos de auditora en gabinete y campo incluyendo las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas.
Informacin y documentacin
recibida de las entidades y
dependencias.
259

Actividad:
Componente:
Reportes de resultados de la
supervisin de obras en proceso y
terminadas enviados.
Captulo
C2A4 Integracin de reportes de resultados de auditoras y cdulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas.
18,190
Porcentaje de reportes de resultados de la

supervisin de obras en proceso y terminadas
enviados
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Oficios de Comisin para la Realizacin de

Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la
Informacin Pblica del Estado. Expedientes.
Departamento de Supervisin de Obra Pblica.
Direccin de Inspeccin de Obra Pblica. Secretara
Actividad:
C3A1 Calendarizacin de visitas de inspeccin fsica a obras pblicas en proceso y terminadas.
Actividad:
C3A2 Realizacin de las inspecciones en campo, las pruebas de laboratorio de materiales efectuadas y elaboracin de los reportes de resultados de la supervisin de obras en proceso y
terminadas.
Monto del Programa
1000
5,074,088
2000
112,000
3000
133,614
Total
5,319,702
Informacin mnima requerida

para la supervisin de obra en
proceso y las notificaciones de
obras terminadas, recibidas de las
dependencias y entidades.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
260

Programa Presupuestario: 143 Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pblica
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las dependencias y entidades, as como licitantes,
proveedores y contratistas de la Administracin Pblica del Estado.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,192
Porcentaje de resultados de auditoras sin

observaciones
(B/C)*100
18,194
Porcentaje de asesoras emitidas
Actividad:
C1A1 Intervenciones preventivas en actos de contratacin.
Actividad:
C1A2 Anlisis de la asesora solicitada.
Actividad:
C1A3 Compilacin y difusin de normatividad.
15.00
Porcentaje
10.00
Anual
Dictmenes de reas de Auditora. Secretara de la

(B/C)*100
Asesora preventiva y actualizacin

normativa en adquisiciones y obras
pblicas emitida.
Componente:
Supuestos

Servidores
pblicos
de
las
dependencias y entidades, as como
licitantes, proveedores y contratistas
de la administracin pblica del
Estado
se apegan al marco
normativo de adquisiciones, servicios
y obra pblica.
Componente:
Bianual
mediante la asesora preventiva y
resolucin de procedimientos.
Propsito

18,195
Porcentaje de servidores pblicos aprobados
Cursos de capacitacin impartidos.
Actividad:
C2A1 Diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Imparticin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C2A3 Evaluacin a servidores pblicos capacitados.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Relacin de Asesoras Solicitadas, Emitidas y de

Actos en los que Participa. Direccin de
Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Invitacin a participar en los

actos y consultas por parte de
Deteccin de necesidades de
capacitacin.
Relacin de Cursos, Servidores Pblicos

Participantes y Evaluados. Direccin de
261

Componente:
18,200
Resolucin de inconformidades
entregadas.
Componente:
C3A1 Registro de inconformidades.
Actividad:
C3A2 Substanciacin de inconformidades.
Actividad:
C3A3 Resolucin de inconformidades determinando legalidad.
18,201
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
ndice de Expedientes. Jefatura de

Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.
Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
Actividad:
Procedimientos de sanciones y
conciliaciones resueltos.
Captulo
(B/C)*100
Porcentaje de inconformidades determinando

legalidad y/o ilegalidad
Porcentaje de procedimientos resueltos en

conciliaciones
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Registro de conciliacin o promocin de imposicin de sancin.
Actividad:
C4A2 Substanciacin de conciliacin o de imposicin de sancin.
Actividad:
C4A3 Resolucin de conciliacin o promocin de imposicin de sancin.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
ndice de Expedientes. Jefatura de

Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones.
Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de la Contralora
General (SECOGEY).
3,623,759
2000
72,000
3000
106,898
Total
3,802,657
Promociones por incumplimiento

de los contratos de adquisiciones,
arrendamientos y obras pblicas
de las dependencias y entidades.
Monto del Programa
1000
Promocin de inconformidades en
contra de actos de contratacin
de adquisiciones, arrendamientos,
prestacin de servicios y obras
pblicas.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
262

Programa Presupuestario: 144 Responsabilidades de los Servidores Pblicos
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de las dependencias y entidades de la Administracin
Pblica del Estado.
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Componente:
18,225
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos sancionados por

principio infringido
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Registro de Servidores Pblicos Sancionados.

Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Direccin
de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
18,226
Porcentaje de procedimientos y dictmenes

resueltos
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Actividad:
ndice de Expedientes de Responsabilidades.

Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Direccin
de Normatividad, Quejas y Responsabilidades.
C1A1 Recepcin de procedimientos disciplinarios por parte de reas fiscalizadoras queja o denuncia, observacin, resultado de auditora, promocin de responsabilidad o pliego de
responsabilidades.
C1A2 Resolucin de procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativa.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a resultados de auditoras atendidas.
Actividad:
Supuestos

Los servidores pblicos de las

dependencias y entidades de la
administracin pblica del Estado
salvaguardan la eficiencia, legalidad,
imparcialidad, lealtad y honradez.
Determinacin de responsabilidad
administrativa resuelta.
Bianual
Se
contribuye
a
mejorar
la
mediante la salvaguarda de los
principios de eficiencia, legalidad,
imparcialidad, lealtad y honradez de
los servidores pblicos.
Propsito

18,227
Porcentaje de procedimientos atendidos
Medios de impugnacin atendidos.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Recepcin de promociones de medios de impugnacin.
Actividad:
C2A2 Resolucin de recursos de revocacin o contestacin de demandas y/o alegatos.
100.00
Trimestral
Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y

de Amparo. Direccin de Normatividad, Quejas y
Responsabilidades. Secretara de Contralora
General (SECOGEY).
La ciudadana o los entes hacen

del conocimiento conductas que
pudieran derivar en
responsabilidades de los
servidores pblicos.
Los servidores pblicos impugnan

las resoluciones por las que se les
imponen sanciones.
263

Componente:
Constancias de no inhabilitacin
emitidas.
Captulo
2000
Total
18,229
Porcentaje de constancias de no inhabilitacin

expedidas
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes de constancias de inhabilitacin.
Actividad:
C3A2 Expedicin de constancias de no inhabilitacin.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Relacin de Constancias Expedidas. Jefatura de

Quejas y Responsabilidades. Direccin de
Monto del Programa

4,000
4,000
Ciudadanos que pretenden

ingresar a laborar al servicios
pblico requieren acreditar no
encontrarse inhabilitados.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
264

Programa Presupuestario: 145 Calidad Ambiental
Poblacin Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte pblico estatal.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,891
degradacin ambiental del territorio
mediante la correcta aplicacin de la
normatividad.
Propsito

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
70.00
Anual

Supuestos

Ambiente (Seduma).
17,684
Porcentaje de normatividad ambiental cumplida.
(B/C)*100
Promoventes y concesionarios del

transporte pblico estatal cumplen la
normatividad ambiental establecida.
17,686
17,687
Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se

encuentran dentro del nivel de referencia
establecido en la normatividad ambiental.
(B/C)*100
Porcentaje de unidades de transporte pblico que

cumplen con la normatividad de calidad del aire.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
83.00
Porcentaje
83.00
Porcentaje
85.00
85.00
85.00
Anual
Anual
Anual
Registro de Promoventes de Obras y Actividades.

Departamento de Prevencin Ambiental. Direccin
de Gestin Ambiental y Conservacin de los
http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico
/index.php
1.Los promoventes realizan sus

actividades econmicas conforme
a la normatividad
establecida.2.Las fuentes fijas de
emisiones del sector productivo
(maquinaria) es operado
adecuadamente.3.Los
automotores de servicio pblico
reciben mantenimiento
preventivo oportunamente.
Registro de Empresas que Solicitan su Autorizacin

o Renovacin de Fuente Fija. Departamento de
Calidad Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental
y Conservacin de los Recursos Naturales.
(Seduma).
Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron

la Verificacin Vehicular. Departamento de Calidad
Componente:
Vehculos de transporte pblico

verificados.
17,690
Porcentaje de unidades de transporte pblico

verificadas.
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de verificacin vehicular.
Actividad:
C1A2 Inspeccin visual y mecnica de los vehculos de transporte pblico.
85.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Registro de Vehculos Verificados. Departamento de

Calidad Ambiental. Direccin de Gestin Ambiental
(Seduma).
Los concesionarios de transporte

pbico cumplen con las
recomendaciones de supervisin
y mantenimiento de sus
unidades.
265

Componente:
19,227
Fuentes fijas de contaminacin

evaluadas.
Componente:
Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector

industrial y de servicios evaluadas.
(B/C)*100
C2A1 Inspeccin y verificacin de fuentes fijas de contaminacin.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de reporte de visita de verificacin de monitoreo de emisiones de fuentes fijas.
Actividad:
C2A3 Evaluacin y entrega de cdulas de operacin ambiental.
17,691
Porcentaje de denuncias ambientales atendidas.
(B/C)*100
Componente:
100.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Revisin jurdica de los escritos de hechos denunciados y pruebas de los denunciantes.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de informes de visitas.
Actividad:
C3A3 Entrega de resolucin de la denuncia ambiental al ciudadano.
Actividad:
C3A4 Conclusin de juicios de amparo en materia de gestin ambiental.
18,358
Resolutivos de impacto ambiental

autorizados.
Porcentaje de estudios de impacto ambiental

autorizados
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Recepcin y revisin de documentacin de las solicitudes de impacto ambiental.
Actividad:
C4A2 Evaluacin de la regulacin en materia ambiental.
Actividad:
C4A3 Entrega del resolutivo de impacto ambiental.
Resoluciones de factibilidad urbano

ambiental dictaminadas.
18,360
Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de

factibilidad urbano ambiental dictaminadas
conforme a los tiempos programados
(B/C)*100
95.00
Trimestral
Registro de Empresas de Fuentes Fijas.

Departamento de Calidad Ambiental. Direccin de
Gestin Ambiental y Conservacin de los Recursos
Ambiente (Seduma).
Registro de Empresas que Solicitan Trmite.
Departamento de Calidad Ambiental. Direccin de
Ambiente (Seduma).
Actividad:
Denuncias ambientales atendidas.
Componente:
85.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Recepcin y revisin de documentacin de las solicitudes de Factibilidad Urbano Ambiental.
Actividad:
C5A2 Digitalizacin del expediente.
100.00
Trimestral
Base de Datos de Denuncias Ambientales.

Departamento de Normatividad. Direccin Jurdica.
(Seduma).
55.00
Trimestral
Registro de Expedientes de Impacto Ambiental.

Departamento de Prevencin Ambiental. Direccin
de Gestin Ambiental y Conservacin de los
100.00
Trimestral
Reporte de sistema Intranet de la Secretara de

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Departamento de Gestin Urbano Integral
Sustentable, Ordenamiento Ecolgico y Patrimonio
Ambiente (Seduma).
Los operadores de fuentes fijas

de contaminacin aplican las
recomendaciones sugeridas.
Las autoridades competentes de

asegurar el cumplimiento de las
resoluciones de las denuncias
ambientales dan seguimiento y
aplicacin de las medidas
correctivas ambientales.
Los promoventes de proyectos

productivos y urbanos presentan
los estudios de impacto ambiental
oportunamente.
Los promoventes de proyectos

productivos y urbanos presentan
las factibilidades urbano
ambientales oportunamente.
266

Captulo
Actividad:
C5A3 Elaboracin de opinin tcnica.
Actividad:
C5A4 Elaboracin del resolutivo de Factibilidad Urbano Ambiental.
Monto del Programa
1000
2,755,931
2000
616,428
3000
412,286
Total
3,784,645
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
267

Programa Presupuestario: 146 Polticas Pblicas en Materia de Prevencin de Actos de Corrupcin
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,237
Componente:
Variacin porcentual del ndice Estatal de

Corrupcin en el Servicio Pblico
((B-C)/C)*100
4.50
ndice
18,238
Porcentaje de cursos de capacitacin para prevenir

la corrupcin impartidos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Diseo de cursos de capacitacin en materia de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de cursos de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A3 Acreditacin de personas que concluyen los cursos de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A4 Diseo de foros en materia de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A5 Organizacin de foros de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C1A6 Acreditacin de personas que concluyen los foros de prevencin y combate a la corrupcin.
4.30
Anual
Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupcin

en el Servicio Pblico. Instituto Estatal para el
Combate a la Corrupcin. Secretara de la
Contralora General (SECOGEY)
www.inecco.yucatan.gob.mx.
Capacitacin para la prevenir

corrupcin impartida.
Quejas por actos de corrupcin

atendidas.
Supuestos

Los servidores pblicos disminuyen los

actos
de
corrupcin
en
la
administracin pblica estatal.
Componente:
Bianual
mediante polticas pblicas para
prevenir y combatir la corrupcin.
Propsito

18,239
Variacin porcentual del nmero de quejas

atendidas
((B-C)/C)*100
90.00
Expedientes
Actividad:
C2A1 Instalacin y supervisin de buzones y otros medios de recepcin de quejas.
Actividad:
C2A2 Recepcin y atencin de quejas.
100.00
Trimestral
Los servidores pblicos utilizan

las herramientas para prevenir
actos de corrupcin.
La disposicin de los ciudadanos

para tomar las capacitaciones.
Base de Datos de Personas que toman Cursos de

Capacitacin. Instituto Estatal para el Combate a la
Corrupcin. Secretara de la Contralora General
(SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.
100.00
La ciudadana interponga quejas.
Trimestral
Informes del Estado de Expedientes de Quejas.

Instituto Estatal para el Combate a la Corrupcin.
Secretara de la Contralora General del Estado
(SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.
268

Componente:
18,240
Sugerencias para mejorar la

administracin pblica estatal y
prevenir actos de corrupcin
recibidas.
Actividad:
Componente:
18,241
(B/C)*100
Porcentaje de conferencias sobre el cdigo de tica

impartidas
C4A1 Diseo de conferencias en materia de tica pblica.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de conferencias en materia de tica pblica.
Actividad:
C4A3 Imparticin de conferencias en materia de tica pblica.
Actividad:
C4A4 Diseo y difusin de material informativo sobre tica pblica.
18,243
Porcentaje de eventos de campaa realizados
100.00
Porcentaje
100.00
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Oficios de Aprobacin para la Realizacin Eventos.

(SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.
C5A1 Sensibilizacin para prevencin y combate a la corrupcin a travs de cursos y foros.

C5A2 Realizacin de campaas para promocionar los medios de recepcin de quejas y sugerencias por actos de corrupcin.
Actividad:
C5A3 Promocin y firma de convenios en materia de prevencin y combate a la corrupcin.
Actividad:
C5A4 Administracin de sistemas.
Actividad:
C5A5 Promocin de valores a travs de obra de teatro infantil.
Actividad:
C5A6 Diseo y reproduccin de los resultados de encuestas, ndices y/o consultas ciudadanas.
110,000
3000
594,907
2,463,241
Generar informacin especializada

en materia de prevencin y
combate a la corrupcin.
Monto del Programa
2000
La publicacin del Cdigo de tica

en Diario Oficial.
Trimestral
Actividad:
1,758,334
La ciudadana proponga
sugerencias.
Trimestral
Actividad:
1000
Total
Trimestral
Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto

Estatal para el Combate a la Corrupcin. Secretara
www.inecco.yucatan.gob.mx.
Informacin en materia de prevencin

y combate a la corrupcin difundida.
Captulo
100.00
Informes del Estado de Expedientes de

Sugerencias. Departamento de Atencin al Pblico.
(SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.
Actividad:
10.00
Expedientes
C3A1 Recepcin y atencin de sugerencias.
Implementacin de tica pblica para

orientar la actuacin de los servidores
pblicos estatales realizada.
Componente:
(B/C)*100
Variacin porcentual del nmero de sugerencias

recibidas
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
269

Programa Presupuestario: 147 Actualizacin del Marco Jurdico Estatal
Poblacin Objetivo: Administracin Pblica Estatal.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,789
Se contribuye a aumentar la
modernidad del marco jurdico del
estado de Yucatn.
Propsito
18,361
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
75.00
Anual
Tiempo promedio de conclusin de proyectos

normativos
SUM B/C
18,363
19,215
19,230
Componente:
Porcentaje de proyectos normativos concluidos
Porcentaje de cumplimiento de la agenda legislativa

estatal
Porcentaje de abatimiento del rezago de

obligaciones normativas
Actividad:
C1A1 Recepcin del proyecto normativo.
Actividad:
C1A2 Revisin o elaboracin del proyecto normativo.
Actividad:
C1A3 Validacin externa del proyecto normativo.
Actividad:
C1A4 Validacin tcnica del proyecto normativo.
Actividad:
C1A5 Expedicin del proyecto normativo.
51.00
Das
40.00
Trimestral
Control de Proyectos Normativos. Direccin General

de Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica
(CJ).
(B/C)*100
Proyectos normativos concluidos.
Diario Oficial del Gobierno del Estado

de Yucatn publicado.
Supuestos
Control del Marco Jurdico Estatal Vigente. CJ.

Direccin General de Legislacin y Normatividad.
La Administracin Pblica estatal

expide normas jurdicas oportunas.
Componente:
Porcentaje de leyes reformadas o expedidas en los

ltimos 10 aos en el estado.
Frmula
18,367
Promedio de consultas electrnicas del diario oficial
(B/C)*100
(B/C)*100
64.00
Porcentaje
25.00
Porcentaje
0.00
Porcentaje
60.00
60.00
50.00
Trimestral
Anual
Anual

(CJ).
El Congreso del estado aprueba

las iniciativas de ley presentadas
por el Gobernador.Las
dependencias o entidades de la
Admisntracin Pblica, validan
oportunamente los proyectos
normativos enviados.
Las dependencias o entidades de
la Admisntracin Pblica, validan
oportunamente los proyectos
normativos enviados.
Control de la Agenda Legislativa. Direccin General

de Legislacin y Normatividad.Consejera Jurdica
(CJ).
Control de Obligaciones Normativas. Direccin

General de Legislacin y Normatividad. Consejara
Jurdica (CJ).
SUM B/C
3,129.00
Consultas
3,000.00
Trimestral
Control de solicitudes de publicacin. Direccin del

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.
Los responsables expiden

oportunamente los documentos a
publicar.
270

Componente:
Actividad:
C2A1 Recepcin del documento a publicar.
Actividad:
C2A2 Edicin del diario oficial.
Actividad:
C2A3 Publicacin del diario oficial.
18,368
Marco jurdico estatal difundido. (No

aplica para el 2016).
Componente:
NA
NA
C3A1 Consolidacin de normas jurdicas.

C3A2 Compilacin de normas jurdicas.
Actividad:
C3A3 Difusin de normas jurdicas en el sitio web del Compendio Jurdico Virtual de Yucatn.
19,216
Porcentaje de cumplimiento del programa de

trabajo del consejo consultivo
Trimestral
Registro de Visitas al Sitio Web del Compendio

Jurdico Virtual de Yucatn. Direccin General de
Legislacin y Normatividad. Consejera Jurdica (CJ).
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
NA
66.00
Anual

(CJ).
C4A1 Convocatoria a las sesiones del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal.
C4A2 Desarrollo de las sesiones de los comits de consulta del Consejo Consultivo para la Actualizacin del Orden Jurdico Estatal.
Monto del Programa
1000
24,629,893
2000
1,612,800
3000
8,458,093
Total
((B-C)/C)*100
Actividad:
Proyectos normativos validados por el

Consejo Consultivo para la
Actualizacin del Orden Jurdico
Estatal.
Actividad:
Captulo
Variacin porcentual de visitas al sitio web del

Compendio Jurdico Virtual de Yucatn
34,700,786
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
271

Programa Presupuestario: 148 Gestin Jurdica de la Secretara General del Estado
Poblacin Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretara
General de Gobierno del estado.
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,789
Se contibuye a aumentar la
estado de Yucatn mediante la
eficiencia y eficacia en la revisin de
documentos jurdicos.
Propsito

Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
75.00
Anual
18,206
Porcentaje de servidores pblicos asesorados
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Registro administrativo de asesoras. Direccin

Jurdica. Secretara General de Gobierno (SGG).
18,207
Porcentaje de documentos revisados
(B/C)*100
Documentos jurdicos-administrativos
revisados.
Componente:
98.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo. Direccin Jurdica.

Actividad:
C1A1 Revisin y elaboracin de los proyectos de Ley, Actas y dems documentos legales que se operan en la Secetara.
Actividad:
C1A2 Firma del Secretario General de Gobierno en los documentos legales que se operan en la Secretara.
Actividad:
C1A3 Asistencia a sesiones ordinarias y extraordinarios de los diferntes rganos de gobierno.
Supuestos
CJ. Direccin General de Legislacin y

Normatividad. Control de Proyectos Normativos.

entidades paraestatales y de la
Secretara General de Gobierno del
Estado cuentan con Certeza Jurdica
para
los
actos
jurdicos
administrativos.
Componente:
18,208
Porcentaje de asesoras jurdicas otorgadas
(B/C)*100
Asesoras jurdicas otorgadas.
98.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro administrativo. Direccin Jurdica.

Actividad:
C2A1 Asesora a los servidores pblicos que lo soliciten.
Actividad:
C2A2 Gestin jurdica con las entidades paraestatales en materia de asambleas de gobierno.
Actividad:
C2A3 Gestin jurdica con las direcciones de la Secretara General de Gobierno.

entidades paraestatales acuden a
la Direccin Jurdica para ser
asesorados.

entidades paraestatales y de la
Secretara General de Gobierno
envan a la Direccin Jurdica
sus documentos
jurdico-administrativos para ser
revisados.

Dependencias acuden a la
Direccin Jurdica solicitan se les
asesore en las situaciones
legales que necesiten resolver.
272

Componente:
18,210
Porcentaje de solucitudes atendidas
(B/C)*100
Servicio de atencin a las solicitudes

de la Unidad de Acceso a la
Informacion Pblica proporcionado.
Captulo
100.00
Trimestral
Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la

Unidad de Acceso a la Informacin del Poder
Ejecutivo. Direccin Jurdica. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Actividad:
C3A1 Gestin con las entidades de la Secretara General de Gobierno para responder las solicitudes a la UNAIPE.
Actividad:
C3A2 Servicio de asesora a los servidores pblicos de la Secretara General de Gobierno para contestar correctamente las solicitudes requeridas por la UNAIPE.
Actividad:
C3A3 Gestin para enviar en tiempo y forma a la UNAIPE la informacin requerida.
1,069,248
2000
352,900
3000
248,136
1,670,284
Los servidores pblicos envian en

tiempo y forma la contestacion a
las solicitudes de la Unidad de
Acceso a la Informacin del
Poder Ejecutivo.
Monto del Programa
1000
Total
96.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
273

Programa Presupuestario: 149 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejera Jurdica
Poblacin Objetivo: Direcciones de la Consejera Jurdica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la administracin de los
recursos.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
18,217
100.00

(B/C)*100
35.00
Porcentaje
30.00
C1A2 Coordinacin del comit de adquisiciones.
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehculos y edificios.
Actividad:
C1A5 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
19,080

de recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin de diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Coordinacin y organizacin de cursos de capacitacin.
Actividad:
Actividad:
Anual
19,086

Trimestral
Registro de Materiales y Suministros. Direccin de

Administracin. Consejera Jurdcia (CJ).
Actividad:
Componente:
100.00
Porcentaje
C1A1 Inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo.
Recursos financieros administrados.
Supuestos
Anual
Actividad:
Registro presupuestal ejercido. Direccin de

Administracin. Consejera Jurdica (CJ).
Componente:
Periodicidad

18,216
Meta
(B/C)*100
Las direcciones de la Consejera

Jurdica cuentan con los recursos
humanos, financieros y materiales
para su operacin.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
35.00
Porcentaje
30.00
Trimestral
Manual de organizacin. Direccin de

60.00
Porcentaje
40.00
Trimestral
Reporte del ejercicio del presupuesto. Direccin de

274

Captulo
Actividad:
C3A1 Elaboracin y seguimiento del Presupuesto.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores.
Monto del Programa
1000
9,283,164
2000
1,705,900
3000
5,706,800
Total
16,695,864
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
275

Programa Presupuestario: 150 Programa de Infraestructura Indgena
Poblacin Objetivo: Habitantes de localidades indgenas elegibles.
Eje PED: 02
LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 02.03
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATN
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,841
Se contribuye a mejorar la calidad de

vida de la poblacin maya del estado.
18,842


Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
33.00
Municipios
25.00
Quinquenal
8.00
Municipios
5.00
Anual
Yucatn Incluyente
Pueblo Maya

Supuestos

y Vivienda, 2015. Censo de Poblacin y Vivienda,
2010. Consejo Nacional de Poblacin (Conapo) Comisin Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indgenas (CDI).
Estimaciones con base en el Mdulo de Condiciones

Socioeconmicas (MCS) - Encuesta Nacional de
Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), 2010.
Censo de Poblacin y Vivienda, 2010. Consejo
Nacional de Evaluacin de la Poltica de Desarrollo
Social (Coneval).
Propsito
17,550
Habitantes de localidades indgenas

elegibles disminuyen su rezago en
infraestructura.
17,721
19,176
Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona

indgena que cuentan con el servicio de agua
potable
(B/C)*100
Porcentaje de localidades de alta o muy alta

marginacin con rezago elctrico atendidas
(B/C)*100
Porcentaje de localidades indgenas con acceso a la

red vial pavimentada
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
1.90
Porcentaje
0.95
Porcentaje
85.00
1.90
1.14
Anual
Anual
Anual
Informes y registros administrativos.Comisin

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos
Indgenas (CDI) y Junta de Agua Potable y
Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).
Los permisos y autorizaciones de

las dependencias federales,
estatales y municipales para el
desarrollo de obras de
electrificacin, carreteras y de
agua potable se ejecutan en
forma eficiente y de acuerdo a un
plan integral.
Registros administrativos. Junta de Electrificacin

Lista de localidades elegibles. Comisin Nacional
para el Desarrollo de los Pueblos Indgenas (CDI).
- Registro anual de obras realizadas. Departamento

de Costos y Proyectos. Direccin de
Construccin. Instituto de Infraestructura Carretera
de Yucatn (Incay).
276

Componente:
17,552
potable ampliada.
Porcentaje de infraestructura de captacin,

regulacin y distribucin de agua potable en la zona
indgena ampliada
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A3 Supervisin de las obras de ampliacin.
Actividad:
C1A4 Entrega - recepcin de obra.
Componente:
16,343
Variacin porcentual de localidades atendidas
(B/C)*100
((B-C)/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin de estudios y proyectos ejecutivos de red elctrica.
Actividad:
C2A2 Autorizacin de proyectos ejecutivos de ampliacin.
Actividad:
C2A3 Licitacin de obras de ampliacin.
Actividad:
C2A4 Supervisin a la empresa constructora.
Actividad:
C2A5 Obra de construccin entregada a la Comisin Federal de Electricidad.
18,996
Porcentaje de kilmetros de caminos ampliados
(B/C)*100
Caminos ampliados.
Captulo
Actividad:
C3A1 Elaboracin de estudios y proyectos ejecutivos viales.
Actividad:
C3A2 Licitacin de obras viales.
Actividad:
C3A3 Recepcin de solicitudes de apoyos.
100.00
15.00
Localidades
-76.56
198,950,344
Total
198,950,344
Anual

Lista de localidades elegibles. Comisin Nacional
0.81
Porcentaje
0.73
Anual

(Incay).

elctrica necesario para el
funcionamiento de las zonas de
captacin y distribucin de agua
potable.

forma.

forma.
Monto del Programa
4000
Anual
Informes y registros administrativos. Junta de Agua

Potable y Alcantarillado de Yucatn (JAPAY).
Lista de localidades elegibles.Comisin Nacional
Redes elctricas ampliadas.
Componente:
100.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
277

Programa Presupuestario: 151 Gestin Integral para el Desarrollo Metropolitano
Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Poblacin Objetivo: Instituciones pblicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes
de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,572
Porcentaje de acciones realizadas
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,573
Porcentaje de solicitudes de Instituciones Pblicas y

de la Sociedad Civil Organizada atendidas
(B/C)*100
Componente:
18,574
Porcentaje de asistencia tcnica proporcionada
Actividad:
C1A1 Revisin y anlisis de solicitudes.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de los instrumentos tcnicos.
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte Semestral. Sistema de Integracin de

Cartera Metropolitana (SICAM). Direccin de
Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Metropolitana de Yucatn (Comey).
http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradepro
yectos/.
(B/C)*100
Asesora tcnica proporcionada.
Gestin de asuntos pblicos entre

autoridades competentes para el
desarrollo integral de la Zona
Metropolitana realizada.
Actividad:
Supuestos
Informe Trimestral. Direccin de Desarrollo

Metropolitano. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Reporte Anual. Sistema de Integracin de Cartera
Metropolitana (SICAM). Direccin de Desarrollo
Yucatn (Comey).
http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradepro
yectos/
Las
Instituciones
Pblicas
y
Organizaciones de la Sociedad Civil
promoventes de acciones adquieren
los medios necesarios para propiciar el
desarrollo integral de la Zona
Metropolitana.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
ordenamiento territorial de manera
sustentable mediante la coordinacin
de acciones para el desarrollo integral
de la Zona Metropolitana de Mrida.
Propsito
Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.
18,575
Porcentaje de gestiones realizadas
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Notas Tcnicas segn Reglas de Operacin del

Fondo Metropolitano. Direccin de Desarrollo
Yucatn (Comey).
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Minutas, Actas y Constancias de Reunin. Direccin

de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Las Instituciones Pblicas y la

Sociedad Civil Organizada acuden
a las sesiones de trabajo
programadas.
Las autoridades de los tres

niveles de Gobierno cooperan
para solventar diversos asuntos
pblicos.
C2A1 Coordinacin de autoridades para la definicin de lmites municipales.

C2A2 Administracin del Acervo Yucatn.
278

Componente:
18,576
Porcentaje de recurso aplicado
(B/C)*100
Subsidio para la ejecucin de acciones

orientadas al desarrollo integral de la
Zona Metropolitana entregado.
Captulo
4000
Total
100.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Administracin del parque urbano para la zona metropolitana de Mrida (Paseo Verde).
Actividad:
C3A2 Seguimiento al Fondo Metropolitano 2014.
Actividad:
C3A3 Operacin del Fondo Metropolitano 2015.
Actividad:
C3A4 Administracin del parque urbano para la zona metropolitana de Mrida (Paseo del Norte)
100.00
99,046,556
Acta de Autorizacin. Comit Tcnico del

Fideicomiso. Direccin de Desarrollo Metropolitano.
Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey).
Presupuesto de Egresos de la Federacin. Direccin
de Desarrollo Metropolitano. Coordinacin
Monto del Programa

99,046,556
Anual
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.04.03.08 Territorio
Tipo de Programa:
279

Programa Presupuestario: 152 Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY
Dependencia o Entidad Responsable: COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY
Poblacin Objetivo: Funcionarios de la Coordinacin Metropolitana de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficacia de la Administracin Pblica.
Propsito

Frmula
Porcentaje de actividades administrativas realizadas
(B/C)*100
Componente:
18,886
Porcentaje de manuales implementados
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Elaboracin de diagnsticos de los manuales requeridos por la entidad.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de los manuales y reglamentos.
Supuestos
Anual
80.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informe Trimestral de Actividades Anexo II.

Direccin de Administracin, Soporte y
Seguimiento. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx
Manuales y reglamentos de operacin

de la Coordinacin Metropolitana de
Yucatn implementados.
Periodicidad
Avance en implementacin PbR-SED. Entidades

ano.pdf
18,885
Meta
(B/C)*100
Los funcionarios de la Coordinacin

Metropolitana de Yucatn mejoran la
eficacia de sus funciones.
Componente:
Lnea base
18,903

de servicios personales
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Capacitacin al personal.
Actividad:
C2A2 Diseo e implementacin del Programa Anual de Capacitacin.
Actividad:
C2A3 Pago de remuneraciones al personal.
Actividad:
C2A4 Integracin y actualizacin de expedientes del personal.
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
La Direccin de Innovacin
aprueba los manuales.
Manuales Publicados. Direccin de Administracin,

Soporte y Seguimiento. Coordinacin Metropolitana
de Yucatn (Comey).
http://comey.yucatan.gob.mx/
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual
Estados Financieros. Direccin de Administracin.

Coordinacin Metropolitana de Yucatn (Comey).
http://comey.yucatan.gob.mx/
Oficio de Presupuesto Autorizado. Direccin de
Administracin. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Se realizan modificaciones a la
partida presupuestal destinada a
este rubro.
280

Componente:
18,905
Insumo de bienes y servicios para la

operacin de la entidad suministrados.
Componente:
Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios

atendidos
Actividad:
C3A1 Recepcin de requisiciones de bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Adquisicin de materiales y suministros.
Actividad:
C3A3 Registro contable del bien o servicio adquirido.
Actividad:
C3A4 Registro en inventarios.
18,910
Porcentaje de presupuesto programado ejercido.
(B/C)*100
Captulo
C4A1 Elaboracin de cuentas por pagar.
Actividad:
C4A2 Elaboracin del seguimiento presupuestal.
Actividad:
C4A3 Elaboracin de informacin contable.
100.00
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
5,581,013
Total
5,581,013
Mensual
Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del

Estado de Yucatn (SIGEY). Departamento de
Control Presupuestal. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
La Secretara de Administracin y
Finanzas realiza cambios en las
polticas de ejecucin de los
recursos.
Monto del Programa
4000
Mensual
Formatos de Requisicin. Direccin de

Administracin. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey).
Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y
Servicios. Direccin de Administracin, Soporte y
Seguimiento. Coordinacin Metropolitana de
Yucatn (Comey)
Presupuesto ejercido.
Actividad:
100.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.08 Territorio
Tipo de Programa:
281

Programa Presupuestario: 153 Planeacin
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,004
Se contribuye a orientar el gasto

pblico con base en resultados
mediante la coordinacin de la
planeacin
estratgica
de
las
intervenciones gubernamentales.
Propsito
18,006
Componente:
Componente:

componente de planeacin del PBR-SED
18,007
Porcentaje de programas de mediano plazo de las

dependencias y entidades publicados
C1A1 Elaboracin de la metodologa
Actividad:
C1A2 Revisin y validacin de los programas sectoriales
(B/C)*100
91.00
Porcentaje
95.00
(B/C)*100
56.00
Porcentaje
100.00
18,009
Porcentaje de avance en la elaboracin del

programa de desarrollo regional
(B/C)*100
NA
Anual
Trimestral
NA
Trimestral
Supuestos
La asignacin de recursos
presupuestales responde los
objetivos de la planeacin.
Las dependencias y entidades

responsables de los programas
los integran en tiempo y forma
para su validacin.

involucradas envan informacin
para la integracin del programa.
C2A1 Elaboracin de la metodologa

C2A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales
Actividad:
C2A3 Revisin y validacin de los programas sectoriales
Anual
Actividad:
Acuerdos y convenios entre los tres

rdenes de gobierno y la sociedad
realizados
Periodicidad
Actividad:
Meta
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).
Asistencias para la planeacin

sectorial otorgadas
Asistencias para la planeacin del

desarrollo regional otorgadas (no
aplica para 2016)
Actividad:
Lnea base
Secretaria de Hacienda y Crdito Pblico (SHCP).

administracin pblica estatal orientan
sus programas a los objetivos de la
planeacin del desarrollo.
Componente:

componente de presupuestacin del PbR-SED
Frmula
18,010
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual del monto de inversin
convenido en los programas y proyectos acordados
o convenidos entre rdenes de gobierno
5,888.00
Millones de pesos
3.10
Actividad:
C3A1 Realizacin de sesiones del Consejo Estatal de Planeacin COESPY
Actividad:
C3A2 Asistencia tcnica para seleccin, formulacin y ejecucin de proyectos Fondo de Infraestructura Social Estatal
Actividad:
C3A3 Asistencia tcnica para seleccin, formulacin y ejecucin de proyectos Fondo de Infraestructura Social Municipal
Trimestral
Informe trimestral sobre las finanzas pblicas del

Estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF). Disponible en:
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.p
hp?id_arbol=1

que firman los convenios reciben
recursos presupuestales
suficientes para la consecucin de
los objetivos de los mismos.
282

Componente:
18,011
Porcentaje de proyectos estratgicos financiados
(B/C)*100
Asistencia tcnica sobre fuentes de

financiamiento para estudios y
proyectos estratgicos proporcionada
Componente:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
hp?id_arbol=1
Actividad:
C4A1 Elaboracin de estructura de descomposicin del trabajo de proyectos estratgicos
Actividad:
C4A2 Asesora y provisn de documentos de gestin para formulacin, evaluacin y financiacin de estudios y proyectos estratgicos
Actividad:
C4A3 Materiales de gestin de recursos para proyectos estratgicos elaborados
18,991
Asistencia tcnica para la gestin en

el desarrollo y seguimiento de
proyectos estratgicos otorgada.
Porcentaje de avance en el desarrollo de proyectos

estratgicos
(B/C)*100
15.00
Porcentaje
50.00

que reciben la asesora realizan
las gestiones correspondientes
para la obtencin de recursos
para sus proyectos.
Trimestral
Registros administrativos del Despacho del

Gobernador.
Nota: Los valores de la lnea base son estimados.
18,992
Porcentaje de proyectos estratgicos terminados
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Registros administrativos del Despacho del

Gobernador.
Nota: Los valores de lnea base son estimados.
Captulo
Actividad:
C5A1 Planeacin de la metodologia de los proyectos
Actividad:
C5A2 Reuniones de trabajo con dependencias estatales, delegaciones federales y gobiernos municipales
Actividad:
C5A3 Revisin y validacin de los proyectos estratgicos
88,296
3000
235,704
4000
3,011,105
Total
Monto del Programa
2000
3,335,105
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:
283

Programa Presupuestario: 154 Operacin Administrativa de la STGPE
Poblacin Objetivo: Personal de la Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

mediante la disposicin de los
recursos necesarios de manera eficaz.
Propsito
18,013
Componente:
Porcentaje de recursos entregado en tiempo y

forma
18,015
Promedio de incidencias de recursos humanos por

mes
Actividad:
C1A1 Realizacin el control de asistencia.
Actividad:
C1A2 Realizacin de movimientos de personal.
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
87.00
Porcentaje
89.00
Anual
(B/C)*100
70.15
Porcentaje
80.00
Trimestral
Registro Administrativo FOR-AF-01. Departamento

de Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Incidencias de recursos humanos

realizadas.
Mantenimiento preventivo y correctivo

de bienes realizado.
Lnea base
Supuestos

al_de.pdf
La Secretara Tcnica del Gabinete,

Planeacin y Evaluacin dispone de
los recursos necesarios de manera
eficaz
Componente:

Frmula
18,016

de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes
Actividad:
C2A1 Programacin el mantenimiento de bienes.
Actividad:
C2A2 Realizacin inventarios de bienes muebles.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de resguardos de activos fijos
SUM B/C
12.65
Incidencias por mes
10.00
Trimestral
Registro Administrativo FOR-RHC-01.

Departamento de Administracin. Secretara
Tcnica del Gabinete, Planeacin y Evaluacin
(STGPE).
(B/C)*100
91.35
Porcentaje
95.00
Las reas administrativas de la

Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin Y Evaluacin utilizan
los recursos de manera adecuada
y oportuna. Los programas de la
Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin logran
sus objetivos.
Finanzas autorizan en tiempo y
forma las incidencias realizadas.
Trimestral
Reporte Trimestral. Departamento de

Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Planeacin y Evaluacin (STGPE).
Auxiliar presupuestal A4. Departamento de
284

Componente:
19,025
(B/C)*100
Presupuesto administrado.
Componente:
Actividad:
C3A1 Programacin el gasto con las reas.
Actividad:
C3A2 Aplicacin transferencias.
Actividad:
C3A3 Elaboracin cuentas por pagar.
18,019
Componente:
C4A1 Adquisicin de bienes muebles.
Actividad:
C4A2 Contratacin de servicios.
Actividad:
C4A3 Contratacin de personal por honorarios.
18,020
Manual de control interno,

organizacin y de procedimientos
administrativos actualizado.
Componente:
Porcentaje de procesos documentados y

actualizados
(B/C)*100
(B/C)*100
C5A1 Elaboracin del manual de control interno.

C5A2 Elaboracin del manual de organizacin.
Actividad:
C5A3 Elaboracin del manual de procedimientos administrativos.
18,021
Porcentaje de personal que acredita cursos de

capacitacin
Actividad:
C6A1 Identificacin de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C6A2 Programacin de capacitaciones.
96.78
Porcentaje
98.00
Trimestral
69.76
Porcentaje
80.00
Anual
Manual de Control Interno, Organizacin y de

Procedimientos Administrativos documentados y
actualizados. Departamento de Administracin.
Evaluacin (STGPE).
Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos".
(STGPE).
Actividad:
Trimestral
Registro Administrativo FOR-RMCS-01.

(STGPE).
Actividad:
Capacitacin continua del personal

operativo, mandos medios y
superiores.
91.15
Reporte B02-Evolucin por CA. Departamento de

Auxiliar presupuestal A4. Departamento de
Bienes y servicios suministrados.
Actividad:
0.00
Porcentaje
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
15.00
Finanzas autorizan en tiempo y
forma las solicitudes de bienes y
servicios solicitadas.
Finanzas da la autorizacin final
para la publicacin de los
manuales.
Trimestral
Registro administrativo FOR-AFC-01. Departamento

de Administracin. Secretara Tcnica del Gabinete,
Plantilla de Personal. Departamento de
285

Actividad:
Componente:
C6A3 Proporcionar cursos o talleres de capacitacin.
18,618
(B/C)*100
Captulo
0.00
Porcentaje
95.00
Control de oficios. Departamento de Administracin.

Evaluacin (STGPE).
Correspondencia oficial. Departamento de
Actividad:
C7A1 Elaboracin y/o revisin de contratos y licitaciones.
Actividad:
C7A2 Preparacin y realizacin de juntas de Gobierno.
Actividad:
C7A3 Otorgamiento de asesora en asuntos laborales y administrativos.
Monto del Programa
4000
9,321,323
Total
9,321,323
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:
286

Programa Presupuestario: 155 Seguimiento de la Gestin de las Polticas Pblicas del Gobierno del Estado
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Poder Ejecutivo del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,023
ndice nacional de corrupcin y buen gobierno
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
5.00
ndice
4.00
Cuatrienal
mediante el seguimiento de la gestin
de las polticas pblicas del Gobierno
del Estado.
Propsito
Componente:
19,058
Supuestos

(INCBG). Transparencia Mexicana. Disponible en:
www.transparenciamexicana.org.mx
El Poder Ejecutivo cuenta con

adecuados
mecanismos
de
seguimiento de la gestin de las
polticas pblicas
Informe anual de gobierno entregado

Lugar que ocupa el estado en la implementacin

del PBR-SED
10.00
Lugar
8.00
Anual

ano.pdf
18,025
Porcentaje de dependencias y entidades

integrantes del Gabinete Sectorizado que
proporcionan informacin de la gestin en tiempo y
forma
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Elaboracin de los lineamientos para la integracin del Informe de Gobierno.
Actividad:
C1A2 Imparticin del taller de capacitacin para la integracin del Informe de Gobierno.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a la captura del Texto del Informe de Gobierno en el SIGO
Actividad:
C1A4 Seguimiento a los compromisos del Gobierno del Estado.
Actividad:
C1A5 Integracin de los anexos del Informe de Gobierno
Actividad:
C1A6 Impresin del Informe de Gobierno y de los Anexos
90.00
Trimestral
El Poder Ejecutivo cuenta con

una entidad oficial responsable
que reporta y sistematiza la
informacin de seguimiento.

capturan la informacin en
tiempo y forma.
Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a

Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno
(SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado.
Evaluacin (STGPE).
287

Componente:
18,027
Informe regional entregado
Componente:
(B/C)*100
4000
Total
85.00
C2A1 Seguimiento a la desagregacin municipal de los entregables de las actividades estratgicas en el SIGO
Actividad:
C2A2 Integracin de los Informes regionales
19,034
Porcentaje de dependencias y entidades

integrantes del Gabinete Sectorizado que
proporcionan informacin de la gestin en tiempo y
forma
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Anual

Evaluacin (STGPE).
Trimestral
C3A1 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades que integran el Sistema de Gabinete Sectorizado
Actividad:
C3A2 Revisin de la informacin capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)
Actividad:
C3A3 Seguimiento a la captura de las dependencias y entidades ejecutoras de infraestructura en el Gobierno del Estado.
Actividad:
C3A4 Elaboracin de informes trimestrales
Actividad:
C3A5 Validacin de indicadores del PASH
18,029
Porcentaje de fichas tcnicas actualizadas
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
95.00
C4A1 Revisin de la informacin capturada en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO)
Actividad:
C4A2 Realizacin de la fichas tcnicas realizadas en tiempo y forma
Actividad:
C4A3 Entrega de las fichas tcnicas

Evaluacin (STGPE).

tiempo y forma.
Monto del Programa
6,563,320

tiempo y forma.
Trimestral
Actividad:
6,563,320
La informacin capturada por las

dependencias y entidades tiene
una desagregacin municipal.

Evaluacin (STGPE).
Actividad:
Fichas tcnicas para sesiones de

gabinete elaboradas
Captulo
75.00
Porcentaje
Actividad:
Informes trimestrales sobre el avance

de la gestin entregados
Componente:

proporcionan informacin por municipio
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.03.09 Otros
Tipo de Programa:
288

Programa Presupuestario: 156 Programacin, Presupuestacin, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la Administracin Pblica Estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad

Supuestos
Anual

ano.pdf
18,278

Administracin Pblica realizan la
programacin,
presupuestacin,
distribucin y ejecucin del gasto
pblico con eficiencia y eficacia.
18,280
Variacin porcentual anual de programas

presupuestarios que cumplen las metas
establecidas
((B-C)/C)*100
Porcentaje de presupuesto incorporado a

programas presupuestarios
(B/C)*100
143.00
Programas
100.00
Porcentaje
8.00
100.00
Trimestral
Anual
Anexo 2. Seguimiento a los indicadores de los

programas presupuestarios. Informe trimestral de
las finanzas pblicas del estado de Yucatn.
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/ge
neral/Informe_Trimestral/Informe_Trimestral_OCTD
IC_2013_WEB_OK.pdf
Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de

Yucatn. Tomo V Programas presupuestarios y
clasificacin programtica. Departamento de
Programacin. Direccin General de presupuesto y
Gasto pblico. Secretara de Administracin y
http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/pa
quete_fiscal/2015/2014-12-29_6.pdf
Componente:
18,281
Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos entregado
18,282
Porcentaje de presupuesto asignado a programas

sociales
Variacin porcentual anual del presupuesto

asignado a inversin
(B/C)*100
((B-C)/C)*100
12.00
Porcentaje
20.88
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Invitacin a reunin plenaria a las Dependencias y Entidades.
Actividad:
C1A2 Capacitacin para la integracin del anteproyecto de presupuesto de egresos.
15.00
20.88
Anual
Anual
a_financiero.php
Servicio de seguimiento a los

programas presupuestarios por
parte de la Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
a_financiero.php
289

Componente:
Actividad:
C1A3 Captura de programas presupuestarios y auxiliares presupuestales.
Actividad:
C1A4 Integracin de los libros del Anteproyecto.
18,283
Normas, lineamientos y publicaciones

para la programacin,
presupuestacin y ejercicio del gasto
entregados
Componente:
Porcentaje de normas y lineamientos para la

programacin, presupuestacin y ejercicio del gasto
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Integracin del manual de programacin y presupuestacin.
Actividad:
C2A2 Publicacin del Manual de programacin y presupuestacin en la INTRANET.
Actividad:
C2A3 Publicacin de documentos de consulta para la programacin
100.00
Semestral
Pgina de intranet del Gobierno del Estado.

Presupuesto Basado en Resultados 2015.
18,284
Porcentaje de apego al presupuesto programado
(B/C)*100
Servicio de control y seguimiento del

ejercicio presupuestario
proporcionado
18,285
Componente:
100.00
Porcentaje
Porcentaje de presupuesto comprometido
(B/C)*100
11.14
Porcentaje
100.00
Porcentaje
11.14
100.00
Trimestral
Trimestral
Reporte E29, mdulo control presupuestal, reportes

del ejecutivo, SIGEY. Departamento de Ejercicio y
Control Presupuestal, Direccin General de
Presupuesto y Gasto Pblico de la Secretara de
Administracin y Finanzas.
C3A1 Obtencin de informacin de la normatividad aplicable a los recursos federales y estatales en el ejercicio presupuestal asignado.
Actividad:
C3A2 Verificacin de proyectos que cumplan con la normatividad de los fondos federales para asignar clave y nmero de control.
Actividad:
C3A3 Verificacin que la informacin de la Cuenta por Liberar Certificada y su documentacin soporte coincidan con lo autorizado en descripcin, montos y normatividad fiscal aplicable.
Actividad:
C3A4 Llevar un registro del ejercicio de las obras u acciones de los diversos fondos, recursos federales y estatales.
Actividad:
C3A5 Revisin del avance fsico financiero a travs del portal aplicativo de la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
18,287
19,245
Actividad:
Porcentaje de servidores pblicos de mandos

medios y superiores que participan en la
capacitacin
(B/C)*100
Porcentaje de programas presupuestarios de

entrega de subsidios con reglas de operacin
actualizadas
(B/C)*100
C4A1 Realizacin de talleres con dependencias y entidades.
50.00
Porcentaje
50.00
Porcentaje
55.00
60.00
Semestral
Semestral
Planes y programas de desarrollo.

Consejo Estatal de Planeacin del
Estado de Yucatn (Coespy).
hp?id_arbol=1
estado de Yucatn. Departamento de Ejercicio y
Control Presupuestal y Departamento de Anlisis y
Normatividad, Direccin General de Presupuesto y
Gasto Pblico de la Secretara de Administracin y
Finanzas.
Actividad:
Servicio de asistencia tcnica para el

diseo de Programas Presupuestarios
proporcionado
Evaluacin de consistencia,
resultados y diseos de los
fondos de aportaciones federales
y programas presupuestarios por
parte de la Secretara Tcnica del
Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
Registro administrativo Listas de asistencia.

Direccin General de Presupuesto y Gasto Pblico,
Departamento de Programacin. Secretara de
Sistema Integral del Gobierno del

Estado (SIGEY). Mdulos:
Programas presupuestario,
Unidades Bsicas de
Presupuestacin, Cartera de
Proyectos y Control Presupuestal.
Registro administrativo. Reporte de programas

presupuestarios con reglas de operacin. Direccin
General de Presupuesto y Gasto Pblico,
Departamento de Programacin. Secretara de
290

Captulo
Actividad:
C4A2 Realizacin de reuniones de revisin y validacin de las matrices de programas presupuestarios.
Actividad:
C4A3 Validacin de Reglas de operacin de programas presupuestarios de entrega de subsidios revisadas.
Monto del Programa
1000
18,846,784
2000
2,782,598
3000
10,548,409
Total
32,177,791
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
291

Programa Presupuestario: 157 Integracin de la Cartera y Gestin de Recursos Federales para la Inversin Pblica
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades de la administracin pblica estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,375
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado mediante la ejecucin de
proyectos socialmente rentables.
Propsito
18,377
Meta
((B-C)/C)*100
Porcentaje de proyectos de inversin que ejercen

recursos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
18,380
Porcentaje de iniciativas de inversin registradas en

cartera
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Anual
Trimestral
Reporte Exportacin masiva del Mdulo de la

Cartera de Inversin. Sistema Integral del Gobierno
del Estado (SIGEY). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
C1A1 Atencin a dependencias y entidades interesadas en hacer uso del gasto en inversin pblica.
Actividad:
C1A2 Dictaminacin de solicitudes de registro en la cartera que se reciben de las dependencias y entidades.
Supuestos
Anual
Actividad:
Asesoras tcnicas para el proceso de

registro y seguimiento de iniciativas
de inversin impartidas.
Periodicidad
Exportacin de Informacin A1. Mdulo PbR del

Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY). Secretara de
Base de datos de registros de inversin autorizados
por el Congreso y que proporciona la Direccin de
Presupuesto y Gasto Pblico. Secretara de
Cartera de estudios, programas y

proyectos de inversin integrada y
administrada.
Componente:
Lnea base
Cuenta Pblica Estatal.

http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cu
enta_publica/2013/CUENTA_PUBLICA_2013.pdf

administracin pblica ejecutan los
proyectos socialmente rentables de
infraestructura y equipamiento.
Componente:
Variacin porcentual anual de los ingresos del

estado
Frmula
19,243
Porcentaje de asesoras atendidas para procesos de

registro y seguimiento de iniciativas de inversin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

mejoran la calidad de sus
Estudios, Proyectos y Programas
de Inversin (EPPI) para el logro
de una mejor infraestructura que
contribuya a mejorar la atencin
de las necesidades de la
sociedad.

son notificadas por la Direccin
de Egresos de los recursos que
tienen disponibles en materia de
gasto en inversin pblica.
cuentan con el documento oficial
de suficiencia presupuestal que
emite la Direccin General de
Presupuesto y Gasto Pblico.
SAF.
Trimestral
Libro "Registro de visitas". Responsable: Asistencia

ejecutiva de la Direccin General de la Unidad de
Gestin de la Inversin (UGI). Secretara de
Registros administrativos de la Asistencia ejecutiva
de la UGI y/o correos electrnicos de solicitudes.
Responsable: Unidad de la Gestin de la Inversin
(UGI). Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
292

Componente:
Actividad:
C2A1 Realizacin de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en los procesos para los registros en la cartera.
Actividad:
C2A2 Emisin y actualizacin de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para los procesos de registro de iniciativas de inversin y su seguimiento.
Profesionalizacin especializada en
materia de evaluacin socioeconmica
de proyectos de inversin
proporcionada.
Actividad:
Actividad:
Componente:
Asesoras tcnicas para la elaboracin

y formulacin de proyectos otorgadas.
Componente:
Porcentaje de participantes que acreditaron el

diplomado
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
80.00
Bianual
Reporte de resultados que emite el rgano

responsable de coordinar e impartir el diplomado.
Unidad de Gestin de la Inversin (UGI).
C3A1 Imparticin de eventos para la profesionalizacin especializada de funcionarios pblicos encargados de las tareas de formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin en las
C3A2 Imparticin de eventos de induccin a estudiantes de Universidades locales, para promover su participacin profesional especializada en las labores que realizan las dependencias y
entidades en materia de formulacin y evaluacin social de proyectos.
19,244
Porcentaje de asesoras tcnicas atendidas para la

formulacin y evaluacin socioeconmica de
iniciativas de inversin
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
Libro "Registro de visitas". Responsable Asistencia

ejecutiva de la Direccin General de la Unidad de
Gestin de la Inversin (UGI). Secretara de
Registros administrativos de la asistencia ejecutiva
de la UGI y/o correos electrnicos de solicitudes.
Unidad de Gestin de la Inversin (UGI). Secretara
de Administracin y Finanzas (SAF).
C4A1 Realizacin de reuniones de trabajo con personal de las dependencias y entidades para asesorarlas en la formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.
Actividad:
C4A2 Emisin y actualizacin de documentos de apoyo para las dependencias y entidades, para las tareas de formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.
Servicios de gestin para la radicacin

de los recursos convenidos,
concursables y asignados en el PEF
para proyectos de infraestructura y
equipamiento otorgados.
Actividad:
Actividad:
Componente:
18,385
Normas y lineamientos para la

elaboracin de proyectos de inversin
actualizados y divulgados.
Actividad:
18,399
Porcentaje de recursos radicados en el estado
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reportes de depsitos de la Direccin de Egresos

de la Secretara de Administracin y Finanzas. SAF.
Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de
la Secretara de Administracin y Finanzas. SAF.
C5A1 Formulacin e integracin de convenios para la gestin y radicacin de recursos.
C5A2 Supervisin e integracin de los expedientes tcnicos requeridos para la realizacin de gestiones de radicacin de recursos federales del Ramo 23 sealados en el PEF para el Estado
de Yucatn.
18,401
Porcentaje de documentos divulgados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Publicaciones en la intranet del Gobierno del Estado

de Yucatn.
Programa de trabajo de la Direccin General de la
Unidad de Gestin de la Inversin (UGI). Secretara
C6A1 Difusin controlada entre las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal, as como asistencia para su interpretacin, de la normatividad, manuales y guas de
ayuda, para el registro y seguimiento en la cartera de iniciativas de inv
293

Actividad:
Captulo
C6A2 Difusin controlada entre las dependencias y entidades de la administracin pblica estatal, as como asistencia para su interpretacin de la normatividad, lineamientos y
metodologas, para la formulacin y evaluacin de iniciativas de inversin.
4,497,372
2000
172,148
3000
3,820,916
4000
56,055,556
Total
Monto del Programa
1000
64,545,992
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
294

Programa Presupuestario: 158 Formulacin y Emisin de la Informacin Financiera
Poblacin Objetivo: Cudadana del estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
Frmula
Sin Indicador(es)
Lnea base
Meta
0.00
0.00
Periodicidad
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado.
Propsito
18,810
18,811
Informe trimestral sobre las finanzas

pblicas publicado.
Componente:
Variacin porcentual en el cumplimiento de la gua ((B-C)/C)*100

de implementacin de la armonizacin contable del
Estado.
Porcentaje de avance en la publicacin de los

informes financieros trimestrales
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
C1A1 Emisin de los estados financieros mensuales del sector central del Poder Ejecutivo.
Actividad:
C1A2 Coordinacin y emisin de los anexos del informe trimestral de las finanzas pblicas.
Actividad:
Supuestos
18,812
Porcentaje de avance en la publicacin de balances

y estados financieros
(B/C)*100
90.00
Anual
Gua de cumplimiento de la Armonizacin Contable.

Secretara de la Funcin Pblica (SFP).
Actividad:
Balance y estados financieros

publicados.
La ciudadana dispone de informacin

financiera oportuna y confiable sobre
la administracin de los recursos
pblicos.
Componente:

0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informe Trimestral. Direccin de Contabilidad.

Secretara de Administracin y Finanzas (SAF).
Disponible en:
hp?id_arbol=1
Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental,
Ttulo V, Captulo I, Articulo 150. Disponible en:
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGC
G.pdf
100.00
Pgina web para consulta de la

informacin
www.yucatan.gob.mx. Direccin
General de Tecnologas de la
Informacin. Secretara de
Trimestral
Balances y estados financieros publicados. Direccin

de Contabilidad. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF) Disponible en:
www.yucatan.gob.mx
C2A1 Emision de la informacion relativa al art 9 de la Ley de Transparencia.
295

Componente:
18,958
Cuenta Pblica publicada.
Actividad:
Componente:
Informacin obligatoria de
transparencia y difusin publicada
Captulo
Porcentaje de entes obligados que cumplen con la

armonizacin de la estructura de la Cuenta Pblica
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Cuenta Pblica Integrada. Direccin de

Contabilidad. Secretara de Administracin y
www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_p
ublica
Presupuesto de Egresos. Direccin General de
Presupuesto y Gasto Pblico. Secretara de
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informa
cion_financiera.php
C3A1 Integracin de los anexos obligatorios establecidos para la integracin de la Cuenta Pblica.
18,959
Porcentaje de documentos financieros obligatorios

publicados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Registro de la Informacin obligatoria de

transparencia y rendicin de cuentas publicada en
el portal. Direccin de Contabilidad. Secretara de
Administracin y Finanzas. (SAF). Disponible en:
www.conacey.yucatan.gob.mx
Actividad:
C4A1 Coordinacin de la elaboracin de los formatos trimestrales de la norma del Ttulo V.
Actividad:
C4A2 Coordinacin de la elaboracin de los formatos anuales de la norma del Ttulo V.
Actividad:
C4A3 Coordinacin de la elaboracin de los formatos semestrales de los bienes que componen el patrimonio.
13,886,979
2000
1,720,660
3000
21,125,020
5000
53,300
Total
36,785,959
Pgina web para consulta de la

informacin.
www.conacey.yucatan.gob.mx.
Direccin de Contabilidad.
Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Monto del Programa
1000
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
296

Programa Presupuestario: 159 Administracin del Patrimonio del Gobierno del Estado
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966
Se contribuye a mejorar la eficacia y

eficiencia de la Administracin Pblica.
Propsito
18,322
Componente:
(B/C)*100
Variacin porcentual anual de las observaciones

atendidas
((B-C)/C)*100
18,293

conocen la normatividad en materia de control
patrimonial
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
75.00
Solicitudes atendidas
15.00
Anual
C1A1 Actualizacin y revisin de normatividad vigente.
Actividad:
C1A2 Autorizacin por el Titular de la normatividad revisada y actualizada,
Actividad:
C1A3 Publicacin de normatividad actualizada.
18,294

supervisin fsica de movimiento de bienes
70.00
Porcentaje
80.00
Anual
Encuestas de satisfaccin. Direccin de Procesos

Transversales. Secretaria de Administracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
Meta
Actas de supervisin. Direccin de Procesos

Finanzas (SAF).
Normatividad de control patrimonial

publicada.
Supervisin fsica de movimiento de

bienes efectuada.
Lnea base

al_de.pdf

administran
adecuadamente
sus
bienes para la preservacin del
patrimonio del estado.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Sensibilizacin a los involucrados en las tareas de supervisin.
Actividad:
C2A2 Actualizacin de protocolo para los involucrados en la realizacin de inventarios establecido.
Actividad:
C2A3 Elaboracin del programa de supervisin a Dependencias y Entidades.
Actividad:
C2A4 Supervisin fsica de bienes muebles realizada.
Actividad:
C2A5 Sistema de evaluacin y seguimiento al programa de supervisin de Dependencias y Entidades.
80.00
Trimestral
Actas de supervisin. Direccin de Procesos

Finanzas (SAF).

involucrados cumplen con los
procedimientos establecidos para
el control de los bienes.

participan en la encuesta de
satisfaccin contestando el
apartado relativo al conocimiento
de la normatividad.
Los administradores de las

mantienen actualizado su registro
y conservacin de bienes
muebles.
297

Componente:
18,298
Supervisin documental de control de

bienes efectuada.
(B/C)*100
Porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes

autorizados
C3A1 Autorizacin del trmite de alta de bienes.
Actividad:
C3A2 Autorizacin del trmite de baja de bienes.
Actividad:
C3A3 Autorizacin del trmite de desincorporacin de bienes.
Actividad:
C3A4 Autorizacin del trmite de destino final de bienes.
18,299
Porcentaje de servidores pblicos capacitados
(B/C)*100
Capacitacin en materia de control

patrimonial a personal de
dependencias y entidades realizada.
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C4A1 Sensibilizacin a los involucrados en las tareas de adquisicin, registro y control de bienes muebles.
Actividad:
C4A2 Capacitacin sobre la normatividad en materia de Control Patrimonial.
Actividad:
C4A3 Capacitacin a Dependencias y Entidades sobre el uso del Sistemas de Control Patrimonial.
Componente:
Registro y control de bienes

inmuebles realizado.
Captulo
80.00
18,302
Porcentaje de bienes inmuebles debidamente

registrados
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
C5A1 Actualizacin del padrn inmobiliario.
Actividad:
C5A2 Actualizacin de reporte de bienes inmuebles con asignacin de uso.
3,332,138
622,700
3000
519,720
5000
36,000,000
Total
40,474,558
Trimestral
Registros de asistencia a capacitacin.

Departamento de Control y Vigilancia. Direccin de
Procesos Transversales. Secretaria de
Anual
Monto del Programa
2000
80.00
Los administradores de las

realizan la actualizacin
documental de los bienes
muebles.
Padrn inmobiliario; reporte de bienes asignados.

Departamento de Inmuebles. Direccin de Procesos
Finanzas (SAF).
Actividad:
1000
Trimestral
Sistema de Control Patrimonial del SIGEY; Actas de

supervisin; Actas de baja. Direccin de Procesos
Transversales de la Secretara de Adminsitracin y
Finanzas (SAF).
Actividad:
Componente:
70.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
298

Programa Presupuestario: 160 Adquisiciones del Poder Ejecutivo
Poblacin Objetivo: Dependencias y entidades.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

la eficacia de la administracin
pblica.
Propsito
18,323
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Componente:
Porcentaje de cumplimiento de los procesos de

adquisiciones en apego a la normatividad
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Registro de Actas de Fallos realizadas por la

Dependencia o Entidad que este convocando.
Direccin de Procesos Transversales. Secretara de
Registro de Convocatorias emitidas por
dependencias y entidades. Direccin de Procesos
Transversales. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
18,326
Porcentaje de normatividad actualizada y difundida
(B/C)*100
NA
NA
Anual
Publicacin de la normatividad en el Diario oficial,

Congreso del Estado proporcionada por la Direccin
de Procesos Transversales de la Secretaria de
Actividad:
C1A1 Revisin y actualizacin de la normatividad vigente.
Actividad:
C1A2 Autorizacin por el Titular de la normatividad revisada y actualizada.
Actividad:
C1A3 Publicacin de la normatividad actualizada.
Actividad:
Supuestos
Anual
Normatividad de adquisiciones
publicada (no aplica para 2016)
Catlogos y registros del sistema

informtico de compras actualizados.

al_de.pdf
Las dependencias y entidades realizan

adecuadamente sus adquisiciones.
Componente:

Frmula
18,327
Porcentaje de atencin de solicitudes y

actualizaciones del sistema de compras
(B/C)*100
C2A1 Registro de Proveedores en el Sistema de Compras del SIGEY.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros y reportes del mdulo de compras del

Sistema Integral del Gobierno del Estado de
Yucatn (SIGEY). Direccin de Procesos
Transversales. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).

involucrados cumplen con los
procedimientos establecidos para
las adquisiciones.
Validacin de los documentos

normativos por parte de la
Consejera Jurdica para su
publicacin.
Actualizacin del sistema

informtico de compras del
SIGEY por parte de la Direccin
General de Tecnologas de la
Informacin. SAF.
299

Actividad:
C2A2 Actualizacin de catlogos del Sistema de Compras del SIGEY.
Actividad:
C3A2 Administracin de permisos del Sistema de Compras del SIGEY.
Componente:
18,330
Control y vigilancia de las

adquisiciones realizado.
Componente:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C3A1 Autorizacin del orden del da de las sesiones de los comits de adquisiciones de las dependencias y entidades.
Actividad:
C3A2 Participacin en las sesiones de los comits de adquisiciones de las dependencias y entidades.
Actividad:
C3A3 Autorizaciones tcnicas para dependencias y entidades.
Actividad:
C3A4 Sensibilizacin a los involucrados en las tareas de supervisin de almacenes.
Actividad:
C3A5 Actualizacin de Protocolo para los involucrados en la realizacin de inventarios establecido.
Actividad:
C3A6 Elaboracin del programa de supervisin a dependencias y entidades.
Actividad:
C3A7 Supervisin fsica de los almacenes realizada.
Actividad:
C3A8 Sistema de evaluacin y seguimiento al programa de supervisin de dependencias y entidades.
18,331
Compras o servicios consolidados.
Componente:
Porcentaje de atencin de medios de control de las

adquisiciones
Porcentaje de atencin de solicitudes de compras o

servicios consolidados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Gestin y administracin de plizas de seguros para los bienes muebles, vehculos e inmuebles.
Actividad:
C4A2 Gestin y administracin de plizas de seguro de vida institucional.
Actividad:
C4A3 Administracin del autoseguro.
Actividad:
C4A4 Atencin a siniestros de automviles.
Actividad:
C4A5 Dotacin de vales de combustibles.
Asistencia tcnica en materia de

adquisiciones proporcionada.
18,333
Promedio de asistencias tcnicas en materia de

adquisiciones por semana.
(B/C)*100
4.00
Asistencias por
semana
Actividad:
C5A1 Asesoras sobre el uso del sistema de compras.
Actividad:
C5A2 Capacitacin a dependencias y entidades sobre el uso del sistema de compras.
100.00
Trimestral
Registros de solicitudes de medios de control.

Direccin de Procesos Transversales. Secretaria de
Trimestral

involucrados solicitan
oportunamente las autorizaciones
necesarias para las adquisiciones.
Las dependencias cuentan con la

suficiencia presupuestaria.
Reporte de atencin de siniestros. Direccin de

Reporte de dotacin de combustibles Direccin de
6.00
Trimestral
Registros de asistencia tcnica. Direccin de

Registros de asistencia a capacitacin. Direccin de
300

Captulo
Monto del Programa
1000
13,643,553
2000
1,367,509
3000
103,847,894
Total
118,858,956
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
301

Programa Presupuestario: 161 Mejora de la Gestin Pblica
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Poder Ejecutivo
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
18,990
eficiencia y la eficacia de
administracin pblica.
la
la
Propsito
18,455
Componente:
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos incorporados a

sistemas de mejora
18,459
Porcentaje de satisfaccin de servidores pblicos

capacitados
Actividad:
C1A1 Elaboracin del calendario anual de cursos.
Actividad:
C1A1 Imparticin de capacitacin especializada
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
18,462
Porcentaje de usuarios satisfechos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de seguimiento de servicios. Direccin de

Innovacin y Desarrollo Institucional. Secretara de
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral


cumplen con su plan de
capacitacin anual y
desconocimiento de los servicios
de la Direccin.
Participacin e inters por parte

de las dependencias y entidades
en la elaboracin de su marco
normativo.
C2A1 Elaboracin del calendario de asesoras.
Actividad:
C2A2 Otorgamiento de asesoras para la implementacin de metodologas de calidad, mejora continua y control interno.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de los manuales de calidad, marco normativo y control interno documentados.

Cursos de capacitacin especializada

impartidos
Asesora y acompaamiento en la
implementacin y seguimiento de
sistemas de mejora en el poder
ejecutivo proporcionada
Actividad:
Lnea base
Registros administrativos. Secretara de

Los servidores pblicos proporcionan

servicios en forma eficiente.
Componente:
Variacin porcentual en trmites y servicios

electrnicos
Frmula
18,469
Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio
(B/C)*100
Sistemas y mtodos de Evaluacin de

la gestin pblica implementados
70.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Evaluacin de los sistemas de gestin de calidad de las dependencias y entidades certificadas.
Actividad:
C3A2 Realizacin de auditoras de segunda parte a los sistemas de calidad.
80.00
Trimestral

302

Captulo
Monto del Programa
1000
6,410,844
2000
574,500
3000
1,831,000
Total
8,816,344
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
303

Programa Presupuestario: 162 Administracin de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo
Poblacin Objetivo: Dependencias de la administracin pblica estatal
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
18,607
18,609
Servicio de bolsa de trabajo

proporcionado.
Componente:
Meta
(B/C)*100
Porcentaje de dependencias de la administracin

pblica estatal que pagan la nmina en tiempo y
forma
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Variacin porcentual de solicitantes atendidos con

el servicio de bolsa de trabajo
((B-C)/C)*100
C1A1 Recepcin de documentos de solicitantes de servicio de bolsa de trabajo.
Actividad:
C1A2 Aplicar pruebas psicomtricas a candidatos.
18,622
Porcentaje de incidencias validadas
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Recibos de nmina debidamente firmados por el

beneficiado. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn. Direccin de Recursos
Humanos. Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Actividad:
Lnea base

al_de.pdf
Las dependencias de la administracin

pblica estatal pagan la nmina en
tiempo y forma.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
Servicio de validacin de incidencias

proporcionado.
Actividad:
C2A1 Elaboracin del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.
Actividad:
C2A2 Reporte de incidencias en las fechas establecidas.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de pagos de incidencias.
Actividad:
C2A4 Aplicacin de incidencias.
12.00
Porcentaje
12.00
Trimestral
Solicitudes recibidas. Departamento de

Reclutamiento, Seleccin y Contratacin. Direccin
de Recursos Humanos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
90.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reporte de incidencias. Departamento de

Normatividad, Evaluacin y Seguimiento. Direccin
de Recursos Humanos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
Validacin de la estructura
orgnica por parte del Comit de
Recursos Humanos.
Emisin de cheques para el pago

al personal. Direccin de Egresos.
Finanzas (SAF).
304

Componente:
Servicio de elaboracin de nminas

proporcionado.
Captulo
18,624
Porcentaje de dependencias que entregan la

informacin en tiempo y forma
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Elaboracin del calendario de acuerdo a los tiempos necesarios.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de la nmina de servidores pblicos de las dependencias.
Actividad:
C3A3 Entrega de nmina para su distribucin.
100.00
Porcentaje
100.00
Resumen de nminas. Departamento de Nminas.

Direccin de Recursos Humanos. Secretara de
Monto del Programa
1000
20,493,163
2000
1,020,070
3000
1,808,767
5000
21,931
Total
23,343,931
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
305

Programa Presupuestario: 163 Profesionalizacin y Capacitacin del Servidor Pblico
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos del Gobierno del Estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Estatal.
Propsito
18,532
Componente:
Porcentaje de servidores pblicos que obtienen el

registro estatal de competencias
Periodicidad
Supuestos
Anual
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Certificados entregados. Registro estatal de

servidores pblicos competentes. Departamento de
Capacitacin. Direccin de Recursos Humanos.
18,565
Porcentaje de participantes aprobados
Actividad:
C1A1 Calendarizacin mensual de los cursos institucionales.
Actividad:
C1A2 Registro de participantes a los cursos institucionales.
Actividad:
C1A3 Constancias entregadas a los participantes.
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
Cursos y talleres de capacitacin

impartidos.
Certificacin de competencias del

Sistema de Profesionalizacin.
Lnea base

al_de.pdf
Los servidores pblicos del Gobierno

del Estado de Yucatn adquieren las
competencias requeridas para el
desempeo
de
sus
funciones
especficas.
Componente:

Frmula
18,534
Porcentaje de servidores pblicos que obtienen el

certificado de profesionalizacin
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Base de datos de profesionalizacin. Departamento

de Capacitacin. Direccin de Recursos Humanos.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Diseo del proyecto del Sistema de certificacin de competencias.
Actividad:
C2A2 Establecimiento de una norma de competencia institucional.
Actividad:
C2A3 Imparticin del curso para la certificacin de competencia institucional.
Actividad:
C2A4 Emisin de certificados de competencia institucional para el desempeo de funciones especficas.
80.00
Manuales de procedimientos.
Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional.
Finanzas (SAF).
Anual
Base de datos de profesionalizacin. Departamento

de Capacitacin. Direccin de Recursos Humanos.
306

Captulo
Monto del Programa
2000
172,680
3000
1,095,092
Total
1,267,772
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
307

Programa Presupuestario: 164 Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la SAF
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas de la Secretara de Administracin y Finanzas
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,277

eficiencia de la Administracin Pblica
Propsito
Variacin porcentual anual del avance en la

implementacin del PbR-SED
Frmula
Componente:
17,932

de recursos humanos
Actividad:
C1A1 Control de incidencias.
Actividad:
C1A2 Actualizacin de expedientes de personal.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registros Administrativos. Direccin de

Administracin. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Recursos humanos de la SAF

administrados.
Recursos materiales y servicios de la

SAF suministrados.
Periodicidad

al_de.pdf
19,032
Meta
((B-C)/C)*100
Las unidades administrativas de la

Finanzas operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
19,052

Actividad:
C2A1 Recepcin de requisiciones de recursos materiales.
Actividad:
C2A2 Recepcion de requisiciones de servicios generales.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Pago a proveedores. Tesorera

General del Estado.
Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del

Estado de Yucatn. Departamento de Recursos
Humanos. Direccin de Administracin. Secretara
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Trimestral

Departamento de Control Presupuestal. Direccin
de Administracin. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
308

Componente:
18,511
Porcentaje de documentos generados
(B/C)*100
Gestin del pago de los compromisos

adquiridos y servicios que contraten
las unidades administrativas realizada.
Actividad:
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de cuentas por pagar del Sistema Integral

del Gobierno del Estado de Yucatn. Departamento
de Control Presupuestal. Direccin de
Finanzas (SAF).
C3A1 Recepcin de documentos para tramite de pago.
Monto del Programa
1000
22,045,146
2000
6,729,458
3000
46,129,063
Total
74,903,667
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
309

Programa Presupuestario: 165 Tecnologas de la Informacin
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos administrativos y de seguridad pblica
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,950
mediante el desarrollo de tecnologas
de la informacin y comunicacin.
Propsito
18,629
18,630
Porcentaje de funcionarios pblicos administrativos

y de seguridad pblica con cobertura de servicios
de TIC
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Porcentaje de puntos de acceso a las TIC
(B/C)*100
C1A1 Realizacin de diagnstico.

C1A2 Elaboracin del plan de instalacin de infraestructura de TIC.
18,632
Porcentaje de desarrollo de sistemas
Actividad:
C2A1 Diseo y anlisis de los sistemas.
Actividad:
C2A2 Programacin de los sistemas.
60.00
Anual
70.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de TIC instaladas. Direccin General de

Tecnologas de la Informacin. Secretara de
Reporte de Metas de TIC a instalar. Direccin
General de Tecnologas de la Informacin.
Actividad:
Desarrollo de sistemas informticos

entregado.
30.00
Porcentaje
Reporte de funcionarios pblicos con cobertura de

servicios de tecnologas de la informacin. Direccin
Tomo III. Analtico de plazas y tabuladores de los
entes pblicos del Gobierno del Estado.
Proyecciones de flujo efectivo. Presupuesto de
Egresos. Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Actividad:
Meta
((B-C)/C)*100
Infraestructura de TIC instalada.
Componente:
Lnea base
ndice de transparencia y disponibilidad de la

informacin fiscal estatal.
http://www.aregional.com/?target=itif
Los
servidores
pblicos
administrativos y de seguridad pblica
agilizan los procesos.
Componente:
Variacin porcentual del ndice de transparencia y

disponibilidad de la informacin fiscal estatal
Frmula

(B/C)*100
30.00
Porcentaje
50.00
Los servidores pblicos valoran la

utilidad de las tecnologas de la
informacin como herramienta en
sus procesos.
Cursos de capacitacin
especializada en la materia
correspondiente de acuerdo a la
funcin. Dependencias de la
Trimestral
Documento de especificacin de requerimientos.

Direccin General de Tecnologas de la Informacin.
Documento de requerimiento de sistemas. Direccin
310

Actividad:
C2A3 Documentacin de los sistemas.
Actividad:
C2A4 Implementacin de los sistemas.
Componente:
18,635
Porcentaje de plticas y reuniones realizadas
(B/C)*100
Plticas y reuniones informativas

sobre el uso de las Tecnologas de
informacin a los funcionarios
proporcionadas.
Actividad:
C3A1 Promocin de las plticas y reuniones informativas.
Actividad:
C3A2 Publicacin del material sobre uso de las TIC.
Componente:
18,637
Plan de riesgos y contingencias

entregado.
Actividad:
Componente:
Soporte tcnico otorgado.
Actividad:
Captulo
70.00
Trimestral
Listado de campaas realizadas. Direccin General

de Tecnologas de la Informacin. Secretara de
Listado de campaas programadas. Direccin
(B/C)*100
Porcentaje de documentos del plan de riesgos y

contingencia entregados
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de documentos elaborados. Direccin

Documento del plan de contingencias. Direccin
C4A1 Diseo del Plan de contingencias.
18,639
(B/C)*100
Porcentaje de incidencias de soporte tcnico

atendido
60.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reporte de solicitudes atendidas. Direccin General

de Tecnologas de la Informacin. Secretara de
Reporte de solicitudes. Direccin General de
C5A1 Recepcin y gestin de las solicitudes de servicio de TIC.
Monto del Programa
1000
19,688,318
2000
1,257,449
3000
80,835,709
5000
3,609,023
Total
0.00
Porcentaje
105,390,499
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
311

Programa Presupuestario: 166 Gestin y Administracin de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnolgicos de la AAFY
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,673
Se
contribuye
a
mejorar
el
mediante la operacin eficiente de los
procesos de recaudacin.
Propsito
Variacin porcentual de los ingresos totales del

Estado
Frmula
Porcentaje anual de recaudacin
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
100.00
15,908
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
C1A1 Mejora del proceso de trmites internos de recursos humanos.

C1A2 Elaboracin del Plan Anual de Capacitacin.
Actividad:
C1A3 Establecimiento e implementacin del programa de operacin del servicio fiscal de carrera.
Actividad:
C1A4 Elaboracin y difusin del manual de organizacin y de procedimientos.
Actividad:
C1A5 Gestin y administracin del presupuesto para que ste sea ms gil y oportuno.
Actividad:
C1A6 Gestin de todas las solicitudes de autorizacin y los recursos necesarios que requiere la operacin de la agencia
Actividad:
C1A7 Elaboracin del Plan Anual de Comunicacin
Actividad:
Anual
18,676
Porcentaje de asesoras legales con resolucin

favorable
(B/C)*100
C2A1 Recepcin de solicitudes de asistencia de las unidades administrativas
Mensual

Departamento de Control Presupuestal y
Contabilidad. Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn (AAFY).
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Asesoras legales proporcionadas.

Recursos humanos, financieros,

materiales, de servicios y de
comunicacin social dispuestos.
Componente:
Periodicidad

Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY). Agencia
de Administracin Fiscal de Yucatn (AAFY).
19,200
Meta
((B-C)/C)*100

Agencia de Administracin Fiscal de
Yucatn eficientizan los procesos de
recaudacin.
Componente:
Lnea base
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Registro de Control Interno. Direccin Jurdica.

(AAFY).

solicitan el servicio de las
asesoras legales ante las
instituciones correspondientes.
312

Componente:
18,677
(B/C)*100
Servicios de Tecnologas de la
Informacin proporcionados.
Componente:
C3A1 Elaboracin del diagnstico de las solicitudes de servicios.
Actividad:
C3A2 Elaboracin del plan de trabajo en base al diagnstico del servicio.
Actividad:
C3A3 Calendarizacin del mantenimiento de los equipos de cmputo.
18,678
Porcentaje de demandas atendidas
(B/C)*100
Defensa fiscal proporcionada.
Actividad:
Componente:
Servicio de capacitacin en materia

recaudatoria impartido.
Actividad:
Captulo
80.00
Semestral
Sistema de Gestin de Mesa de Ayuda (GLPI).

Direccin de Tecnologas de la Informacin.
(AAFY).
Actividad:
75.00
Porcentaje
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Registro de Control Interno. Direccin Jurdica.

(AAFY).
C4A1 Elaboracin de los proyectos de contestacin de demanda.
18,680
Promedio de participantes por curso en materia

recaudatoria
SUM B/C
25.00
Promedio
30.00
Semestral
Lista de asistencia. Departamento de

Administracin de Personal. Agencia de
Registros calendarizados. Departamento de
Administracin de Personal. Agencia de
C5A1 Capacitacin a servidores pblicos en materia de recaudacin.
22,768,015
2000
2,430,615
3000
16,097,373
Total
41,296,003
Se programan capacitaciones en
el ao en curso por parte del
departamento responsable.
Monto del Programa
1000
Envan sus demandas para

atenderlas.
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
313

Programa Presupuestario: 167 Administracin de Recursos Financieros
Poblacin Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado
Propsito
18,982
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Auxiliar contable de la cuenta de ingresos propios

del ejercicio actual. Departamento de
Participaciones. Direccin de Ingresos. Secretara
del ejercicio anterior. Departamento de
El Poder Ejecutivo gestiona de manera

eficiente los recursos financieros.
Componente:
Variacin porcentual en el monto de los ingresos

propios
Frmula
Porcentaje de eficiencia en la administracin

financiera
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Anual
Se cumplen los presupuestos de

egresos e ingresos.
Reporte de pagos autorizados. Direccin de

(SAF).
Reporte de Ingresos. Direccin de ingresos.
Nota: Los valores establecidos en la lnea base y
meta son estimados, los datos definitivos se
tendrn al cierre del ejercicio 2015.
18,519
Porcentaje de pagos realizados oportunamente
(B/C)*100
Servicio del pago a proveedores

realizado
19,208
Porcentaje de eficacia en los pagos realizados
Actividad:
C1A1 Revisin de cuentas por pagar de proveedores.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de pagos a proveedores.
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
98.00
Porcentaje
80.00
99.00
Trimestral
Trimestral
Aportaciones federales del ramo

33.
Reporte de pagos efectuados del perodo. Sistema

Integral del Gobierno del Estado (SIGEY).
Reporte de pagos efectuados del perodo. Sistema

meta son estimados, los datos reales se tendrn al
cierre del ejercicio 2015.
314

Componente:
18,521
Servicio de distribucin de
transferencias, aportaciones,
participaciones y pago de deuda.
18,983
Componente:
Porcentaje de pagos de la deuda pblica realizados

oportunamente
Actividad:
Actividad:
C2A2 Generacin de reportes de pago.
Registro oportuno de los ingresos

realizado.
Captulo
Porcentaje de recursos federales en convenio

transferidos oportunamente
18,984
Porcentaje de avance en el cumplimiento de los

ingresos presupuestados.
(B/C)*100
94.80
Porcentaje
100.00
Porcentaje
95.00
100.00
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
C3A1 Elaboracin de recibos oficiales.

C3A2 Elaboracin de cuenta mensual comprobada.
Actividad:
C3A3 Generacin de multas.
Actividad:
C3A4 Seguimiento a la recaudacin de los derechos de la Zona Federal Martima Terrestre.
1,681,566
3000
23,203,151
35,721,611
90.00
Trimestral
Monto del Programa
2000
Trimestral
Recibos oficiales de ingresos, Auxiliar contable de la

cuenta de ingresos por convenio y Auxiliar contable
de la cuenta de egresos. Sistema Integral del
Gobierno del Estado de Yucatn. Direccin de
(SAF).
Reporte de Ingresos. Direccin de ingresos.

Secretara de Administracin y Finanzas
Actividad:
10,836,894
Trimestral
Auxiliar de pagos de la deuda plica. Direccin de

(SAF).
Actividad:
1000
Total
(B/C)*100
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
315

Programa Presupuestario: 168 Administracin de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

eficacia de la Administracin pblica
mediante la operacin eficiente del
Despacho del Gobernador
Propsito

Frmula
Componente:
18,056
Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto

de recursos materiales y/o servicios por unidad
administrativa
Actividad:
C1A1 Actualizacin de inventarios de bienes muebles.
Actividad:
C1A2 Adquisicin de materiales, bienes y servicios.
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C1A5 Mantenimiento del padrn vehicular.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Informe de avance de las metas de administracin

de recursos materiales, humanos y financieros del
Despacho del Gobernador. Unidad de
Administracin. Despacho del Gobernador.
Recursos materiales y/o servicios

suministrados
Recursos financieros suministrados
Periodicidad

al_de.pdf
19,022
Meta
(B/C)*100
Las Unidades Administrativas del

Despacho del Gobernador operan
eficientemente
Componente:
Lnea base
18,058

de recursos financieros por unidad administrativa
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del

Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY). Unidad
de Administracin. Despacho del Gobernador.
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Elaboracin del presupuesto.
Actividad:
C2A2 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores y servicios.
Actividad:
C2A3 Generacin de informes de seguimiento al presupuesto por unidad administrativa.
100.00
Trimestral

316

Actividad:
Componente:
Recursos humanos administrados
Captulo
C2A4 Realizacin de reuniones de concientizacin para el planteamiento presupuestal.
18,061
(B/C)*100

de recursos humanos por unidad administrativa
0.00
Porcentaje
100.00

Actividad:
Actividad:
C3A2 Gestin de incidencias de personal.
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
2000
342,054
3000
289,144
Total
631,198
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
317

Programa Presupuestario: 170 Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE SEGURIDAD PBLICA
Poblacin Objetivo: Elementos policiales de la Secretara de Seguridad Pblica.
Eje PED: 05
CENTRO ESTATAL DE EVALUACIN Y CONTROL DE CONFIANZA
Tema PED: 05.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,838

profesionalizacin de los elementos
policiacos.
Propsito
17,919
17,973
(B/C)*100
Porcentaje de elementos policiales que cuentan al

menos con bachillerato.
(B/C)*100
C1A1 Elaboracin del proyecto

C1A2 Gestin para la autorizacin del registro de validacin de estudios.
Actividad:
C1A3 Implementacin del bachillerato tcnico.
17,974
Porcentaje de elementos que han tomado por lo

menos un curso de capacitacin en el periodo
Actividad:
C2A1 Formacin inicial de elementos de nuevo ingreso.
Actividad:
C2A2 Actualizacin de los elementos policiales.
Actividad:
C2A3 Especializacin de los elementos policiales.
Actividad:
C2A4 Certificacin de los docentes.
Evaluaciones sistemticas a los

elementos policiacos realizadas.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Tasa
73.00
Porcentaje
78.00
Anual
17,975
Porcentaje de evaluaciones aplicadas
36.00
Porcentaje
42.00
Trimestral
Reportes estadsticos de la Direccin del Instituto

de Formacin Policial. Secretara de Seguridad
Pblica (SSP).
Actividad:
Capacitacin para la mejora continua

policial relizada.
Componente:
Porcentaje de policas que aprueban la evaluacin

de desempeo
Actividad:
Meta
Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial.

Instituto de Formacin Policial. Secretara de
Seguridad Pblica (SSP).
Servicio bachillerato tcnico policial

implementado.
Componente:
(B/C)*D
Lnea base
Seguridad Pblica

Los elementos policiales de la

mejoran la efectividad de los servicios
de seguridad.
Componente:

habitantes
Frmula
Yucatn Seguro
(B/C)*100
36.00
Porcentaje
52.00
Trimestral
La Secretara de Educacin
Pblica rechace la autorizacin
del registro oficial.
El recurso federal y estatal est

desiponible en tiempo y forma.
Reportes estadsticos de la Direccin del Instituto

de Formacin Policial. Secretara de Seguridad
Pblica (SSP).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
El recurso federal y estatal est

desiponible en tiempo y forma.
Reportes de evaluaciones sistemticas. Direccin

del Instituto de Formacin Policial. Secretara de
318

Componente:
Actividad:
C3A1 Evaluacin de habilidades, destrezas y conocimientos.
Actividad:
C3A2 Evaluacin del desempeo.
Actividad:
C3A3 Evaluacin de control de confianza.
Servicio Profesional de Carrera Policial

instrumentado.
Captulo
17,976
Porcentaje de avance en la instrumentacin del

servicio
80.00
Porcentaje
10.00
Trimestral
Reportes del Servicio Profesional de Carrera.

Direccin del Instituto de Formacin Polical.
.
Actividad:
C4A1 Instrumentacin de manuales y reglamentos juridico - administrativos.
Actividad:
C4A2 Generacin de la base de datos del servicio.
Actividad:
C4A3 Seguimiento del Servicio Profesional de Carrera.
Monto del Programa
1000
26,674,833
2000
17,608,792
3000
28,385,318
4000
17,321,377
Total
(B/C)*100
89,990,320
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.01 Polica
Tipo de Programa:
R - Especficos
319

Programa Presupuestario: 171 Prevencin y Seguridad Vial
Poblacin Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.01
Seguridad Pblica
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,848
mortalidad,
principalmente
en
jvenes, ocasionada por accidentes de
trnsito en el estado de Yucatn
acciones preventivas.
17,851
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Tasa de mortalidad ocasionada por accidentes de

vehculo automotor en zonas urbanas y suburbanas
por cada 10,000 vehculos motorizados en
circulacin en el estado.
(B/C)*D
1.51
Tasa
1.49
Anual
Tasa de fatalidad en accidentes de trnsito por

cada 1,000 accidentes
(B/C)*D
9.83
Accidentes de trnsito
9.74
Anual
Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de

trnsito en el Estado.
Supuestos
Base de defunciones. Accidentes de trnsito en

zonas urbanas y suburbanas. Instituto Nacional de
Estadtica Geogrfica e Informtica (INEGI).
Nota: La unidad de medida del inidicador es:
Muertes en accidentes de trnsito en zonas urbanas
y suburbanas por cada 10,000 vehculos de motor.
Base de defunciones. Accidentes de trnsito en

zonas urbanas y suburbanas. Instituto Nacional de
Estadtica Geogrfica e Informtica (INEGI).
Nota: La unidad de medida del indicador es:
Accidentes de trnsito fatales por cada 1,000
accidentes de trnsito.
Propsito
17,913
Los habitantes de Yucatn se

desplazan en forma segura en las vas
pblicas de jurisdiccin estatal.
17,914
17,915
Porcentaje de accidentes de trnsito periciales de

jurisdiccin estatal, ocasionados por conducir en
estado de ebriedad, manejar con aliento alcohlico
o bajo los efectos de alguna droga
Variacin porcentual de accidentes de trnsito

periciales de jurisdiccin estatal
Porcentaje de accidentes de trnsito periciales de

jurisdiccin estatal, ocasionados por jvenes entre
15 y 25 aos
(B/C)*100
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
23.09
Porcentaje
1,862.00
Accidente de trnsito
18.80
Porcentaje
21.00
-13.11
17.30
Anual
Anual
Anual
Informe estadstico del Departamento de Peritos de

Trnsito. Subsecretara de Servicios Viales.

Nota: La unidad de merdida del indicador es:
Accidentes de trnsito periciales.

320

Componente:
17,954
Variacin porcentual de operativos viales
((B-C)/C)*100
5,581.00
Operativos viales
Operativos viales realizados.
Actividad:
C1A1 Elaboracin de un diagnstico para determinar las zonas con mayor riesgo en materia de vialidad.
Actividad:
C1A2 Integrar el programa de operativos de vialidad.
Componente:
17,955
Variacin porcentual de contingencias viales
((B-C)/C)*100
Contigencia vial atendidas.
Componente:
Actividad:
C2A1 Prestacin del servicio de auxilio vial.
Actividad:
C2A2 Prestacin del servicio de gras.
Actividad:
C2A3 Prestacin del servicio de peritaje.
Actividad:
C2A4 Prestacin del servicio de ambulancias.
17,956
Registros de control vehicular

realizados.
17,957
Componente:
Variacin porcentual de vehculos nuevos

emplacados
Variacin porcentual del padrn vehicular
37,497.00
Contingencias viales
((B-C)/C)*100
42,984.00
Vehculos nuevos
emplacados
((B-C)/C)*100
687,226.00
Vehculos
C3A1 Emisin de licencias y permisos de conducir.

C3A2 Expedicin de placas nuevas y reemplacamiento vehicular.
Actividad:
C3A3 Actualizacin del padrn vehicular.
Actividad:
C3A4 Registro de entradas y salidas de los vehculos retenidos por alguna falta jurdica.
17,958
Variacin porcentual de servicios de siniestros y

rescate
Informe estadstico de la Direccin de Operativos

Viales. Subsecretara de Servicios Viales. Secretara
-3.26
Trimestral
3.91
6.05
Trimestral
Trimestral
Informe estadstico del Departamento de Registro y

Control Vehicular. Direccin General de
Administracin. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Los ayuntamientos del Estado

dan permiso para realzar los
operativos.
La ciudadana no utiliza los

nmeros de emergencia para
solicitar el servicio.
Desinters del ciudadano por

hacer los trmites para el
emplacamiento del vehculo.
Informe estadstico del Departamento de Registro y

Control Vehicular. Direccin General de
Administracin. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Actividad:
Trimestral
Informe estadstico de la Direccin de Servicios

Viales. Subsecretara de Servicios Viales. Secretara
Actividad:
Servicios de siniestros y rescate

proporcionados.
9.43
((B-C)/C)*100
24,281.00
Servicios de siniestros
y rescates
Actividad:
C4A1 Realizacin de acciones oportunas ante un incendio o conato de incendio.
Actividad:
C4A2 Realizacin de acciones de rescate y salvamento.
Actividad:
C4A1 Coordinacin de las bases operativas con la Direccin de Proteccin Civil.
3.50
Trimestral
Informe estadstico de la Direccin de Siniestros y

Rescates. Subsecretara de Polica Estatal de
Caminos Peninsular. Secretara de Seguridad
Pblica (SSP).
La ciudadana no utilice los

nmeros de emergencia para
solicitar el servicio.
321

Componente:
17,960
Variacin porcentual de beneficiarios atendidos
((B-C)/C)*100
59,937.00
Persona
Plticas de educacin vial impartidas
19,223
Componente:
Variacin porcentual de plticas impartidas
((B-C)/C)*100
C5A1 Elaboracin de un plan mensual de trabajo.
Actividad:
Actividad:
C5A3 Acciones para la creacin de escuelas de manejo.
17,961
Variacin porcentual de sealizacin vertical
((B-C)/C)*100
Acciones de Ingeniera de Trnsito

instaladas.
17,964
Captulo
Variacin porcentual de sealizacin horizontal
Actividad:
C6A1 Operacin del sistema de semaforizacin inteligente.
Actividad:
C6A2 Sealizacin verticales y horizontales.
Actividad:
C6A3 Creacin y modificacin de intersecciones viales.
370.00
Plticas
1.37
((B-C)/C)*100
1,292.00
Sealizacin vetical
-36.04
3,757.00
Sealizacin horizontal
13.84
120,927,193
2000
36,535,378
3000
18,069,587
Total
175,532,158
Trimestral
Informe estadstico de actividades del

Departamento de Educacin Vial. Subsecretara de
Servicios Viales. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Desinters de los responsables de

los planteles escolares para
solicitar el servicio de educacin
vial.
Trimestral
Trimestral
Reporte estadstico del Departamento de Ingeniera

de Trnsito. Subsecretara de Servicios Viales.
Reporte estadstico del Departamento de Ingeniera

de Trnsito. Subsecretara de Servicios Viales.
Monto del Programa
1000
Trimestral
Informe estadstico de actividades del

Departamento de Educacin Vial. Subsecretara de
Servicios Viales. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Actividad:
-15.80
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.01 Polica
Tipo de Programa:
R - Especficos
322

Programa Presupuestario: 172 Prevencin del Delito a travs de Acciones Estructurales
Eje PED: 05
Tema PED: 05.01
Resumen Narrativo
Fin

estado de Yucatn mediante acciones
estructurales en prevencin del delito.
Indicador
17,838
17,840
17,842

habitantes
Tasa de robo con violencia por cada 100,000

habitantes
Tasa de lesin dolosa por cada 100,000 habitantes
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19,548.00
Tasa
17,800.00
Anual
(B/C)*D
(B/C)*D
142.00
Tasa
225.00
Tasa
133.00
220.00
Anual
Anual
Yucatn Seguro
Seguridad Pblica
Supuestos


Nacional de Seguridad Pblica. Secretar de
Gobernacin (Segob).

Nacional de Seguridad Pblica. Secretar de
Gobernacin (Segob).
Propsito
17,917
La seguridad de los habitantes del

estado de Yucatn se incrementa por
las
aciones
estructurales
de
prevencin del delito.
17,918
18,233
Variacin porcentual del nmero de delitos del

fuero comn
Variacin porcentual de las denuncias del fuero

comn
Porcentaje de la poblacin que percibe seguridad

en el estado de Yucatn
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
34,500.00
Delitos del fuero
comn
-0.50
43,000.00
Denuncias del fuero
comn
-0.50
66.20
Porcentaje
69.60
Semestral
Semestral
Anual
Registro estadsticos de denuncia de fuero comn.

Direccin de Informtica y Estadstcia. Fscalia
Diciembre.
Registro estadsticos de denuncia de fuero comn.

Direccin de Informtica y Estadstcia. Fscalia
Diciembre.

323

Componente:
17,977
Operativos implementados.
Componente:
((B-C)/C)*100
C1A1 Elaboracin de un diagnstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.
Actividad:
C1A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.
17,980
17,982
Variacin porcentual de los puntos de control y

vigilancia moviles
Variacin porcentual de los puntos de control y

vigilancia fijos
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
1.00
C2A2 Integrar el programa de operativos de seguridad.
17,984
Variacin porcentual de videocmaras en operacin ((B-C)/C)*100
601.00
Videocmaras
Trimestral
Trimestral
Base de datos de puntos de control. Direccin

Operativa. Subsecretara de Seguridad Ciudadana.
Base de datos de puntos de control. Direccin

Operativa. Subsecretara de Seguridad Ciudadana.
17.84
Trimestral
Base de datos de video cmaras. Departamento de

Actividad:
C3A1 Planeacin de ubicacin del sistema de video-vigilancia, monitoreo, geolocalizacin y sistema de huellas digitales.
Actividad:
C3A2 Instalacin del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalizacin, y el sistema de automatizacin de identificacin de huellas digitales.
Actividad:
C3A3 Mantenimiento del sistema de video vigilancia, monitoreo, geolocalizacin, y el sistema automatizado de identificacin de huellas digitales.
Actividad:
C3A4 Monitoreo permanente en tiempo real.
17,988
Servicio de vigilancia en bases

operativas policiales proporcionado.
Componente:
18.00
Puntos de control y
vigilancia fijos
C2A1 Elaboracin de un diagnstico para determinar las zonas con mayor delincuencia en la entidad.
Trimestral
Base de datos de operativos. Direccin Operativa.

50.00
Actividad:
3
5.55
6.00
Puntos de control y
vigilancia mviles
Actividad:
Sistema de video-vigilancia operando.
Componente:
3,600.00
Operativos
Actividad:
Puntos de control y vigilancia

implementados.
Componente:
Variacin porcentual del nmero de operativos

implementados
Variacin porcentual de servicios realizados en

materia de prevencin
Actividad:
C4A1 Integrar el programa de servicios en bases operativas.
Actividad:
C4A2 Ejecucin de programa.
Espacios pblicos recuperados (No

aplica en el 2016).
17,994
Porcentaje de espacios pblicos recuperados

utilizados por la comunidad
((B-C)/C)*100
(B/C)*100
Actividad:
C5A1 Levantamiento en que se encuentra los espacios pblicos.
Actividad:
C5A2 Rehabilitacin y mantenimiento de espacios pblicos.
Actividad:
C5A3 Rehabilitacin de espacios pblicos con apoyo de la ciudadana.
17,497.00
Servicios en materia
de prevencin
14.30
NA
NA
Trimestral
Informe de actividades. Direccin Operativa.

Trimestral
Reporte de espacios pblicos recuperados del

Departamento de evaluacin del Centro de
Prevencin del Delito del Estado de Yucatn.
324

Actividad:
Componente:
C5A4 Rehabilitacin del centros comunitarios.
17,997
Porcentaje de empresas privadas acreditadas
(B/C)*100
Empresas de Seguridad Privadas

acreditadas.
Componente:
Actividad:
C6A1 Registro de Empresas de Seguridad Privada.
Actividad:
C6A2 Supervicin de Empresas de Seguridad Privadas.
18,002
Servicio de llamadas de emergencia y

denuncia proporcionado.
18,003
Componente:
Promedio del tiempo de respuesta a una llamada

de emergencia o de denuncia
98.00
(B/C)*100
B/C
98.00
Porcentaje
8.60
Minutos
100.00
8.10
C7A1 Recepcin y registro de llamadas.

C7A2 Canalizacin para atencin de llamadas.
Actividad:
C7A3 Seguimiento de llamadas.
Actividad:
C7A4 Recibir los reportes de denuncia annima del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cmputo .
18,005
Porcentaje de convenios de coordinacin en

materia de seguridad pblica firmados con los
ayuntamientos
(B/C)*100
99.06
Porcentaje
Actividad:
C8A1 Establecer convenios de coordinacin en materia de seguridad pblica y proteccin civil.
Actividad:
C8A2 Supervisin de actividades con otras instancias de seguridad pblica.
Apoyos institucionales de seguridad

brindados.
18,008
Variacin porcentual del nmero de apoyos de

seguridad institucionales
Trimestral
Trimestral
Registro de llamadas de emergencias y denuncias.

Coordinacin General del Centro Estatal y Control,
Comando, Comunicaciones y Conjunto del
Secretariado Tcnico del Consejo Estatal de
Seguridad Publica. Secretara General de Gobierno
(SGG).
La ciudadana conoce y utiliza los

nmeros de emergencia y
denuncia.
Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e

Inteligencia Policial. Secretara de Seguridad Pblica
(SSP).
Actividad:
Trimestral
Registro de empresas privadas de seguridad.

Unidad de seguridad privada. Fiscala General del
Estado (FGE).
Actividad:
Polica estatal coordinada operando.
Componente:
Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia

recibidas canalizadas
95.00
Porcentaje
((B-C)/C)*100
550.00
Apoyos institucionales
100.00
Trimestral
Informe de actividades. Despacho del Secretario.

17.45
Actividad:
C9A1 Coordinacin de las actividades del Secretario.
Actividad:
C9A3 Comunicacin de las actividades de la Secretara.
Actividad:
C9A4 Investigacin de las quejas o denuncias en las que se encuentre involucrado el personal de la Secretara.
Trimestral
Informe de actividades. Despacho del Secretario.

325

Captulo
Monto del Programa
1000
497,319,529
2000
164,893,116
3000
63,093,975
4000
217,637,537
5000
25,675,043
Total
968,619,200
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.07.01 Polica
Tipo de Programa:
R - Especficos
326

Programa Presupuestario: 173 Administracin de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretara de Seguridad Pblica
Poblacin Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretara de Seguridad Pblica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la adopcin del Presupuesto
basado en Resultados.
Propsito
17,912
19,037
Componente:
(B/C)*100
Lnea base
Variacin porcentual de programas presupuestarios ((B-C)/C)*100

con asignacin de recursos financieros

de recursos humanos
(B/C)*100
6.00
Programa
Presupuestario
33.33
52.96
Porccentaje
53.00
Supuestos
C1A1 Administracin de nmina y prestaciones.

C1A2 Seleccin y contratacin de personal.
Actividad:
C1A3 Administracin del programa de mejoramiento de condiciones laborales del personal.
19,105

Anual
Informe de Actividades.Departamento de Control

Presupuestal. Direccin General de Administracin.
Trimestral
Informe de Actividades. Departamento de Control

Actividad:
Periodicidad
Anual
Porcentaje
Actividad:
Meta

ano.pdf
existe la informacin requerida para su clculo
Las Unidades Administrativas de la

operan adecuadamente con los
recursos asignados.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Adquisicin de bienes y servicios en materia de Seguridad Pblica.
Actividad:
C2A2 Adquisicin y provisin de mobiliario y equipo de oficina.
Actividad:
C2A3 Adquisicin y control de vehculos y equipamiento para seguridad.
23.02
Porcentaje
23.10
Trimestral
Desinters de la ciudadana en
incorporarse a laborar a la
Secretara de Seguridad Pblica.
Incumplimiento por parte de los

proveedores.

327

Componente:
19,053
Componente:
Actividad:
C3A1 Administracin de los recursos federales.
Actividad:
C3A2 Ejercicio de los recurosos federales.
Actividad:
C3A3 Ejercicio de los recurso Estatales.
18,036
Servicios generales administrados.
Componente:
(B/C)*100

(B/C)*100

de serivicios generales
C4A1 Mantenimiento de mobiliario, equipo e infraestructura inmobiliaria.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento del parque vehicular.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento preventivo y soporte tcnico informtico.
18,018
Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas
(B/C)*100
Captulo
Actividad:
C5A1 Actualizacin del marco legal de la Secretara de Seguridad Pblica.
Actividad:
C5A2 Elaboracin y validacin de contratos y convenios.
19.50
Porcentaje
19.40
81,814,267
2000
61,083,862
3000
120,457,057
263,355,186
Trimestral
Trimestral

50.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Informe de Actividades. Departamento de Juridico.

Direccin General de Administracin. Secretara de
Seguridad Pblica.(SSP).
Demora en aprobacin de
iniciativas por parte del Poder
Legislativo.
Monto del Programa
1000
Total
4.50

Actividad:
4.50
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.07.01 Polica
Tipo de Programa:
328

Programa Presupuestario: 174 Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretara de la Contralora General.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
cuentas de la administracin pblica a
travs de la correcta aplicacin de los
recursos financieros.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
19,123

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral

del Estado de Yucatn. Modulo Control
Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas
Presupuestales. Mdulo de Egreso. Sistema Integral
del Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A4 Pago oportuno a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
Supuestos
Anual
Actividad:
Reportes trimestrales generados en el Sistema de

Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.
Componente:
Periodicidad
Avance en Implementacin Pbr-SED. Entidades

Federativas, Municipios y Demarcaciones
Territoriales del DF. Documento Ciudadano. 2014.
Transparencia Presupuestaria. Secretara de
ano.pdf
19,033
Meta
(B/C)*100

Secretara de la Contralora operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
19,087

de recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte por partida presupuestal del Sistema

Integral del Estado de Yucatn en el mdulo control
presupuestal. Reportes del ejecutivo por partidas
presupuestales del mdulo de egresos del Sistema
329

Actividad:
C2A3 Firma de talones de pago de nmina.
Actividad:
Actividad:
C2A5 Seguimiento a incidencias del personal de la Secretara de la Contralora General.
Componente:
19,093

(B/C)*100
100.00
C3A1 Elaboracin de los estados financieros de la Secretara de la Contralora General.
Actividad:
C3A2 Anlisis del presupuesto autorizado y ejercido en la operatividad de la Secretara de la Contralora.
Actividad:
C3A3 Elaboracin del presupuesto anual de la Secretara de la Contralora.
Componente:
18,724
Porcentaje de crecimiento de bienes muebles
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C4A1 Adquisicin de licencias de software Progress versin 11 para el Sistema de Declaracin Patrimonial.
Actividad:
C4A2 Desarrollo del Sistema de Entrega Recepcin del Gobierno del Estado.
Actividad:
C4A3 Adquisicin de bienes equipos informticos.
Soporte tcnico proporcionado a

equipos informticos de la Secretara
de la Contralora General.
18,725

de soporte tcnico a equipos informticos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Mantenimiento a bienes informticos de la Secretara de la Contralora General.
Actividad:
C5A2 Elaboracin de respaldos de servidores de datos y aplicaciones.
Actividad:
C5A3 Atencin de solicitudes de apoyo informtico.
Trimestral

del Estado de Yucatn. Mdulo Control
Presupuestales. Modul de Egresos. Sistema
Reportes de Estados Financieros del Sistema
(CONTPAQ). Secretara de la Contralora General
(SECOGEY).
Actividad:
Bienes muebles adquiridos.
Componente:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte por Partidas Presupuestales. Mdulo de

Egresos. Reporte de Bienes. Mdulo de Control
Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY).
Trimestral

del Gobierno Estado de Yucatn. Mdulo Control
Presupuestales. Mdulo de Egresos. Sistema
Integral del Gobierno del Estado de Yucatn
(SIGEY).
330

Captulo
Monto del Programa
1000
4,492,747
2000
1,075,250
3000
4,083,584
Total
9,651,581
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
331

Programa Presupuestario: 177 Patrimonio Seguro
Poblacin Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,796
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
57.00
Anual
Se contribuye acrecentar los predios

con certeza patrimonial en el estado
de
Yucatn
mediante
el
aseguramiento jurdico del patrimonio.
17,808

SUM B/C
26.50
Das
20.00
Anual
Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.

Supuestos

de la Fase 1 Sistema del Registro Pblico
(SIAF/SRPP). Direccin de Planeacin y
Registro Administrativo. Direccin de Planeacin y

Propsito
17,902
Personas de escasos recursos en

pleno uso de sus derechos adquieren
certeza jurdica sobre su patrimonio.
Componente:
Porcentaje de beneficiarios del Programa

Patrimonio Seguro
(B/C)*100
Componente:
18,096
Porcentaje de beneficiarios con testamento
(B/C)*100
Trimestral
C1A1 Firma del convenio de colaboracin con Notarios.
Actividad:
C1A2 Recepcin de solicitudes para la integracin de expedientes.
Actividad:
C1A3 Integracin de expediente para testamento pblico abierto.
Actividad:
C1A4 Recepcin del aviso de testamento pblico abierto.
18,097
Porcentaje de beneficiarios con cdula catastral

actualizada
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Reporte de Avisos de Testamento del Programa

Patrimonio Seguro. Direccin del Archivo Notarial.
Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
Actividad:
80.00
Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio

Seguro. Secretara Tcnica. Direccin General.
Instituto de Seguridad Jurdica y Patrimonial de
Yucatn (Insejupy).
Testamento pblico abierto a bajo

costo entregado.
Cdulas catastrales a bajo costo

actualizadas.
7.00
Porcentaje
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Actividad:
C2A1 Firmar convenio de participacin entre el Municipio y el Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes para actualizacin de cdula catastral a bajo costo.
Trimestral
Convenios firmados con los

Municipios que participan en el
Programa, as como colaboracin
de los Notarios referente a los
testamentos pblicos abiertos,
Finanzas de Yucatn del Gobierno
del Estado, exenta los derechos.
Personas con capacidad jurdica
de testar y de escasos recursos
solicitan testamentos pblicos
abiertos.
Personas interesadas acuden a

actualizar su cdula catastral.
Reporte Trimestral de Avance. Secretara Tcnica.

Direccin General. Instituto de Seguridad Jurdica
332

Componente:
Actividad:
C2A3 Calificacin de solicitudes.
Actividad:
C2A4 Actualizacin de la base de datos del padrn catastral.
Escrituras a bajo costo otorgadas.
Captulo
18,099
(B/C)*100
Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo

costo
77.00
Porcentaje
83.00
Actividad:
C3A1 Firmar convenio de participacin entre el municipio y el Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Actividad:
C3A2 Recepcin de solicitudes para escrituracin a bajo costo.
Actividad:
C3A3 Calificacin de solicitudes.
Actividad:
Actividad:
C3A5 Inscripcin del expediente al Registro Pblico.
471,700
Total
471,700
Reporte Trimestral de Avance. Secretara Tcnica.

Direccin General. Instituto de Seguridad Jurdica y
Los predios inscritos al programa

se encuentran libres de
restricciones jurdicas.
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
333

Programa Presupuestario: 178 Administracin y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatn
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la implementacin del
presupuesto basado en resultados.
Propsito

Frmula
Supuestos
Anual
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
96.00
Anual
19,121

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Las otras dependencias del

estado trabajan eficientemente
Trimestral
Reporte de Presupuesto Ejercido. Direccin de

Administracin y Finanzas. Instituto de
(Insejupy).
Actividad:
C1A1 Recepcin de requisiciones de recursos materiales.
Actividad:
C1A2 Atencin a solicitud de mantenimiento de recursos materiales.
Actividad:
C1A3 Elaboracin de proyectos para ampliacin de las instalaciones del Instituto de Seguridad Jurdica Patrimonial de Yucatn.
Reporte de Avances. Sistema Informacin de

Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete
Sectorizado e Informe de Gobierno. Direccin de
Planeacin y Modernizacin. Instituto de Seguridad
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,028
Meta
(B/C)*100
El personal del Instituto de Seguridad

Jurdica Patrimonial de Yucatn
reduce el tiempo de atencin en la
prestacin de servicios.
Componente:
Lnea base
18,101
Recursos humanos suministrados.

de recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1
Actividad:
C2A2 Capacitacin impartida.
Contratacin del personal.
Actividad:
C2A3 Atencin y anlisis de solicitudes de asesoras jurdicas en recursos humanos.
100.00
Trimestral

Administracin y Finanzas. Instituto de Seguridad
El personal del Instituto de

Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn realiza solicitudes de
materiales.

solicitan personal.
solicitan capacitacin.
334

Componente:
18,102
Componente:

Actividad:
C3A1 Recepcin de requisiciones de recursos financieros.
Actividad:
C3A2 Asignacin de recursos financieros.
Actividad:
C3A3 Pago de nmina.
18,942
(B/C)*100
(B/C)*100
Captulo
4000
Total
97.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Reuniones de trabajo para la definicin de los proyectos anuales por direccin.
Actividad:
C4A2 Asesora para la integracin y captura del presupuesto de egresos.
Actividad:
C4A3 Atencin de observaciones.
Informes de resultados de la Gestin

Pblica del Instituto de Seguridad
Jurdica Patrimonial de Yucatn,
elaborados.
18,943
Porcentaje de informes de gestin pblica

realizadas
100.00
Trimestral
(B/C)*100
98.00
Trimestral
Lista de Asistencia a Sesiones de Asesora para la

Integracin del Presupuesto de Egresos. Direccin
de Planeacin y Modernizacin. Instituto de
(Insejupy).
100.00
Porcentaje
100.00
Reporte de Avances. Sistema Informacin de

Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete
Sectorizado e Informe de Gobierno. Direccin de
Planeacin y Modernizacin. Instituto de Seguridad
C5A1 Integracin de actividades estratgicas y relevantes del Instituto.
Actividad:
C5A2 Captura de informes de actividades estratgicas en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno.
Actividad:
C5A3 Recopilacin de la informacin de los programas pblicos.
Actividad:
C5A4 Captura de informacin e indicadores en Sistema de Informacin del Gobierno del Estado.
Monto del Programa
19,338,075
Personal interesado en la
utilizacin de metodologas y/o
herramientas de aplicacin.
Trimestral
Actividad:
19,338,075

solicitan recursos financieros.

Administracin y Finanzas. Instituto de Seguridad
Asesora para la integracin del

presupuesto de egresos del Instituto
de Seguridad Jurdica Patrimonial de
Yucatn elaborada.
Componente:
100.00
Porcentaje
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
335

Programa Presupuestario: 180 Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Pblicos del Gobierno del Estado
Poblacin Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,789
Se contibuye a aumentar la
aplicacin de procesos y tcnicas
archivstas.
Propsito
18,252
18,254
Periodicidad
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
75.00
Anual
Porcentaje de dependencias que cuentan con un

sistema de gestin documental administrativa
(B/C)*100
5.00
Porcentaje
Variacin porcentual de dictmenes integrales de

gestin archivstica
((B-C)/C)*100
20.00
Dictames integrales
C1A1 Autorizacin de dictamen de gestin archivstica solicitados.
Actividad:
C1A2 Realizacin de visitas de dictamen integral de gestin archivstica aplicados.
Actividad:
C1A3 Otorgamiento de dictamen integral de gestin archivstica realizados.
18,255
Variacin porcentual de cursos de capacitacin

archivstica
((B-C)/C)*100
7.00
Cursos
C2A1 Recepcin de solicitud de cursos de capacitacin archivstica.
Actividad:
C2A2 Elaboracion del curso de capacitacin archivstica.
Actividad:
C2A3 Supervicin de las actividades derivadas del curso de capacitacin archivstica.
Actividad:
C2A4 Difusin del las actividades en materia archivstica realizados por el AGEY.
8.00
Anual
18,256
Variacin porcentual de expedientes de las

dependencias organizados y conservados
((B-C)/C)*100
25.00
Trimestral
25.00
Trimestral
Expediente de cursos de capacitacin impartidos.

Direccin del Archivo General del Estado. Secretara
Actividad:
Organizacin y conservacin de
expedientes de las dependencias
realizado.
Dictamn integral de gestin archivstica. Direccin

del Archivo General del Estado. Secretara General
de Gobierno (SGG).
Actividad:
Cursos de capacitacin archivstica

impartidos.
Componente:
Meta
Dictamn integral de gestin archivstica. Oficina

del Director del Archivo General del Estado.
Dictamen integral de gestin

archivstica aplicados.
Componente:
Lnea base
Supuestos
CJ. Direccin General de Legislacin y

Normatividad. Control de Proyectos Normativos.
Las dependencias de gobierno

cuentan con un sistema de gestin
documental
administrativa
que
permite una adecuada transparencia,
as como la conservacin del
patrimonio documental.
Componente:

Frmula
10,000.00
Expedientes
10.00
Trimestral
Informes internos de la Coordinacin. Direccin del

Archivo General del Estado. Secretara General de
Gobierno (SGG).
Las dependencias de la
administracin pblica cumplan
las leyes de la materia.
administracin pblica incumplan
las leyes de la materia.
administracin pblica soliciten
cursos de capacitacin al Archivo
General del Estado.
Las dependencias realicen la

transferencias de documentos al
Archivo General del Estado.
336

Componente:
Actividad:
C3A1 Clasificacin de expedientes realizados.
Actividad:
C3A2 Ordenacin fsica y catalogacin de expedientes realizados.
Actividad:
C3A3 Digitalizacin de documentos realizados.
Actividad:
C3A4 Restauracin de documentos realizados.
Atencin de consultas a expedientes

administrativos realizados.
Captulo
18,257
Variacin porcentual de consultas a expedientes

administrativos
Actividad:
C4A1 Consulta de expedientes de trmite ortogados.
Actividad:
C4A2 Expedientes certificados entregados.
((B-C)/C)*100
4,300.00
Consultas
25.00
Informes internos de las Coordinaciones. Direccin

del Archivo General del Estado. Secretara General
de Gobierno (SGG).
4,888,241
2000
226,200
3000
641,624
Total
5,756,065
Las dependencias realicen

solicitudes al Archivo General del
Estado.
Monto del Programa
1000
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.08.04 Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental
Tipo de Programa:
337

Programa Presupuestario: 181 Asesora y Gestin a Sujetos de Derechos Agrarios
Poblacin Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,796
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
57.00
Anual
Se contribuye a acrecentar los predios

con certeza patrimonial en el estado
de Yucatn mediante la regularizacin
del documento ejidal.
17,808

SUM B/C
33.00
Das
29.00
Anual

Supuestos
Insejupy. Direccin de Planeacin y Modernizacin.

de la fase 1 SIAF/SRPP (Sistema del Registro
Pblico).
Insejupy. Direccin de Planeacin y Modernizacin.

Registro administrativo.
Propsito
18,249
Porcentaje de documentos agrarios entregados
(B/C)*100
Los sujetos agrarios adquieren

documentos agrarios que les da
certeza jurdica.
Componente:
Asesoras jurdicas a los sujetos de

derecho agrario otorgadas.
Componente:
70.00
Porcentaje
75.00
Anual
El sujeto con propiedad agraria

presenta sus documentos.
Registros internos, rea jurdica, Direccin de

Asuntos Agraros. Secretara General de Gobierno
(SGG).
18,250
Porcentaje de asesoras jurdicas proporcionadas
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
55.00
Semestral
Actividad:
Registros internos, rea jurdica, Direccin de

Asuntos Agraros. Secretara General de Gobierno
(SGG).
C1A1 Realizacin de trabajos topogrficos en las parcelas y colindancias entre ejidos en base a las solicitudes de la procuradura agraria y el comisario ejidal.
Actividad:
C1A2 Hacer gestiones ante las dependencias agrarias para la obtencin de documentos.
Actividad:
CA3
18,251
Entregar el documento al sujeto agrario.
Cursos de capacitacin de derecho

agrario respecto de la normativa
agraria impartidos.
Actividad:
C2A1 Eleccin de los ejidos a capacitar.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin y realizacin de capacitacin.
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
65.00
Semestral
Los sujetos agrarios asisten a la

capacitacin.
Bitcora de registro de participantes. rea jurdica

de la Direccin de Asuntos Agrarios. Secretara
338

Captulo
Monto del Programa
1000
2,929,832
2000
216,907
3000
287,834
Total
3,434,573
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
339

Programa Presupuestario: 182 Comunicacin Social e Informacin
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
SECRETARA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE


SISTEMA TELE YUCATN

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN
INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,116
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,321
La poblacin en general del estado de

Yucatn cuentan con informacin
sobre las acciones, obras y programas
de las dependencias del Poder
Ejecutivo.
Componente:
Campaas institucionales de Gobierno

difundidas.
Supuestos
Bianual
Se contribuye a Incrementar la
mediante la elaboracin de productos
de comunicacin que generen inters
e impacto en la poblacin yucateca.
Propsito
Variacin porcentual de acciones de gobierno

difundidas
((B-C)/C)*100
15,000.00
Acciones de gobierno
10.00
Semestral
Reportes internos, Direccin General de

Comunicacin Social. Secretara General de
Gobierno (SGG).
18,325
Porcentaje de Campaas Institucionales de

Gobierno difundidas
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte interno de Campaas de Gobierno.

Jefatura de Produccin y Mercadotecnia. Direccin
General de Comunicacin Social. Secretara General
de Gobierno (SGG).
Actividad:
C1A1 Diseo de anuncios para medios impresos y digitales producidos.
Actividad:
C1A2 Edicin de spots de audio y televisin producidos.
Actividad:
C1A3 Transmisin y publicacin de las campaas.
Actividad:
C1A4 Gestin y trmite de los gastos de operacin por los diseos, ediciones y publicaciones realizados.
La poblacin yucateca ve y
escucha los programas
informativos oportunos, que
permite lograr una mejor
atencin a los asuntos de inters
para el estado de Yucatn.
Las dependencias del Poder
Ejecutivo, entregan la
informacin de sus campaas,
programas y acciones que les
interesa dar a conocer en
beneficio de la poblacin
yucateca.
340

Componente:
Boletines de prensa de las

dependencias del Poder Ejecutivo
difundidos.
Captulo
18,329
Variacin porcentual de boletines de prensa de las

dependencias del Poder Ejecutivo difundidos
3,500.00
Boletines
14.00
Trimestral
Reporte internos de Boletines elaborados y

difundidos. Jefatura de Informacin
Gubernamental. Direccin General de Comunicacin
Social. Secretara General de Gobierno (SGG).
Actividad:
C2A1 Produccin de material de video, audio y fotogrfico de las obras, servicios y programas de Gobierno elaborado.
Actividad:
C2A2 Diseo y revisin de boletines.
Actividad:
C2A3 Gestin y trmite de los gastos de operacin por la produccin de material informativo y diseo de boletines realizado.
18,722,091
2000
2,523,274
3000
151,292,737
4000
39,477,923
212,016,025
Las dependencias del Poder

Ejecutivo, entregan la
informacin de sus eventos a
cubrir por el rea de prensa de
los cuales se elaboraran
boletines.
Monto del Programa
1000
Total
((B-C)/C)*100
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
01.06.08.03 Servicios de Comunicacin y Medios
Tipo de Programa:
341

Programa Presupuestario: 183 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma
Poblacin Objetivo: reas administrativas de la Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
18,947
Promedio de das transcurridos para la atencin de

requisiciones
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
(B/C)*100
15.00
Das
15.00
Trimestral
Formato de Requisicin de Bienes y Servicios o

Mantenimientos. Departamento de Recursos
Materiales. Direccin de Administracin y Finanzas.
(Seduma).
Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de
Recepcin de los Bienes y Servicios por los
Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales.
Direccin de Administracin y Finanzas. Secretara
18,948
Porcentaje de personas capacitadas
Capacitacin brindada.
Actividad:
Lnea base

ano.pdf

Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente operan eficazmente.
Componente:

Frmula
C1A1 Solicitud del curso de capacitacin.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Se cuenta con el proveedor que

atiende en tiempo y forma las
rdenes de compra,
mantenimiento y servicio.
El personal asiste a los cursos de

capacitacin.
Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de

Recursos Humanos. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
Plantilla de Personal. Mdulo de Recursos
Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado
de Yucatn (SIGEY). Departamento de Recursos
Humanos. Direccin de Administracin y Finanzas.
(Seduma).
342

Componente:
18,949
Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles
(B/C)*100
Mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles proporcionado.
18,950
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
85.00
C2A1 Cotizacin de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C2A2 Verificacin de la suficiencia presupuestal.
Actividad:
C2A3 Atender las solicitudes de mantenimiento preventivo de bienes muebles e inmuebles con suficiencia presupuestal.
Componente:
18,951
Actividad:
4
Requisiciones de bienes y servicios

atendidas.
Actividad:
Promedio de das transcurridos para la atencin de

solicitudes de soporte tcnico
(B/C)*100
Trimestral
Trimestral
1.85
Das
1.85
Trimestral
Porcentaje de requisiciones bienes y servicios

atendidas
C4A1 Cotizacin de bienes y servicios.
Los usuarios utilizan la intranet

para solicitar soporte tcnico.
Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio

Informtico. Intranet de la Secretara de Desarrollo
Urbano y Medio Ambiente. Departamento de
Sistemas de Informacin Geogrfica. Direccin de
(Seduma).
C3A1 Revisar las solicitudes de soporte tcnico.
18,952
Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral

del Gobierno del Estado de Yucatn (SIGEY).
Departamento de Recursos Financieros. Direccin
de Administracin y Finanzas. Secretara de
Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a
Bienes Muebles. Departamento de Recursos
(Seduma).
Programa Anual de Manteamientos Preventivos de
Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles.
Departamento de Recursos Materiales. Direccin de
Administracin y Finanzas. Secretara de Desarrollo
Se cuenta con la oferta del

servicio de mantenimiento
vehicular.
Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral

de Gestin del Estado de Yucatn (SIGEY).
Departamento de Recursos Financieros. Direccin
de Administracin y Finanzas. Secretara de
Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a
Bienes Muebles. Departamento de Recursos
(Seduma).
Programa Anual de Manteamientos Preventivos de
Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles.
Actividad:
Soporte tcnico informtico

proporcionado.
Componente:
Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles
85.00
Porcentaje
(B/C)*100
84.00
Porcentaje
84.00
Trimestral
Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios.

Se cuenta con la oferta de

proveedores para la prestacin de
servicio y adquisicin de bienes.
343

Actividad:
C4A2 Verificacin de la suficiencia presupuestal.
Actividad:
C4A3 Atender las solicitudes de requisicin de bienes y servicios con suficiencia presupuestal.
Componente:
18,953
(B/C)*100
Presupuesto administrado.
Captulo
Actividad:
C5A1 Elaborar requisicin oficial en Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatn.
Actividad:
C5A2 Elaborar orden de compra o de servicio.
Actividad:
C5A3 Generar la cuenta por pagar.
99.00
3,622,155
2000
690,200
3000
5,018,124
5000
30,000
9,360,479
Trimestral
Reportes del Ejecutivo. Mdulo de Control

Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del
Estado de Yucatn (SIGEY). Departamento de
Recursos Financieros. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Urbano y Medio
Ambiente (Seduma).
El requerimiento solicitado de
suficiencia presupuestal, es
autorizado por la Secretara de
Monto del Programa
1000
Total
99.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.01.01 Ordenacin de Desechos
Tipo de Programa:
344

Programa Presupuestario: 185 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY
Poblacin Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante una gestin eficaz y
oportuna de los recursos financieros,
materiales y humanos.
Propsito

Frmula
Componente:
Porcentajes de metas cumplidas
19,050

Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A3 Adquisicin de bienes, materiales y suministros.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Menor a un mes
Reportes, informes y registros administrativos.

Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatn
(JAPAY).
Periodicidad

del DF. Documento Ciudadano, 2014.
ano.pdf
19,118
Meta
(B/C)*100

Junta de Agua Potable y Alcantarillado
de Yucatn operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,978

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

(JAPAY).
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Certificacin de calidad.
Actividad:
C2A4 Elaboracin y pago de nmina.
Actividad:
Actividad:
C2A6 Pago de cuotas obrero patronales.
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

(JAPAY).
345

Componente:
18,979
(B/C)*100
Captulo
Actividad:
Actividad:
C3A2 Recepcin y depsito de cobranza.
Actividad:
C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago.
Actividad:
C3A4 Recaudacin de pagos por servicios suministrados.
Actividad:
C3A5 Pago de arrendamientos y servicios.
100.00
Porcentaje
100.00

(JAPAY).
Monto del Programa
4000
327,000,000
Total
327,000,000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.01.03 Ordenacin de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado
Tipo de Programa:
346

Programa Presupuestario: 186 Conservacin de los Recursos Naturales
Poblacin Objetivo: Los usuarios de servicios para la conservacin que presta la Secretaria de
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.
Tema PED: 04.04
Medio Ambiente
Resumen Narrativo
Fin
conservacin del capital natural y sus
servicios ambientales mediante la
implementacin de proyectos y
programas
sostenibles
de
aprovechamiento del capital natural.
17,942
18,761
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de superficie estatal protegida
(B/C)*100
631,294.85
Hectreas
17.00
Bianual
Porcentaje del territorio con coberturas naturales
(B/C)*100
Anual
Incrementar la conservacin del capital natural y sus servicios

ambientales.
Supuestos

(Seduma).
Secretara de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(Semarnat).
Inventario Estatal Forestal y de Suelos 2013.

Comisin Nacional Forestal (Conafor).
Propsito
Los usuarios se benefician con las

acciones
realizadas
para
la
conservacin y el aprovechamiento de
los recursos naturales.
18,762
Variacin porcentual de usuarios de los servicios
((B-C)/C)*100
800.00
Personas
3.00
Anual
Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las

reas Naturales Protegidas. Departamento de
Conservacin de Ecosistemas/Departamento de
Conservacin y Manejos de Sistemas Krsticos/
Departamento de Conservacin y Manejo de los
Recursos Naturales. Direccin de Gestin Ambiental
Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
(Seduma).
Los usuarios estn interesados en

aprovechar los servicios para la
conservacin de los recursos
naturales.
347

Componente:
18,971
reas Naturales Protegidas

conservadas.
Porcentaje de hectreas de reas Naturales

Protegidas conservadas
(B/C)*100
17.00
Porcentaje
C1A1 Inspeccin y vigilancia en reas Naturales Protegidas.
Actividad:
C1A2 Publicacin o actualizacin de programas de manejo de la reas Naturales Protegidas.
Actividad:
C1A3 Instalacin de sealizacin de las reas Naturales Protegidas.
Actividad:
C1A4 Financiamiento de proyectos para la conservacin de flora y fauna.
Componente:
18,972
Variacin porcentual de fauna silvestre conservada ((B-C)/C)*100
Anual
Decretos de Diario Oficial del Estado de las reas

Naturales Protegidas. Departamento de
Conservacin y Manejos de Sistemas Krsticos.
Programa de Manejo de reas Naturales
Protegidas. Departamento de Conservacin de
Ecosistemas/Departamento de Conservacin y
Manejos de Sistemas Krsticos. Direccin de
Ambiente (Seduma).
Base de Datos de Proyectos. Departamento de
Programas y Servicios Ambientales en las reas
Naturales Protegidas Estatales. Departamento de
Decretos de Creacin y/o Modificacin de reas
Naturales Protegidas. Departamento de
Actividad:
Fauna silvestre conservada.
17.00
52,507.00
Especies
Actividad:
C2A1 Ejecucin de actividades de proteccin y conservacin de fauna silvestre.
Actividad:
C2A2 Ejecucin de actividades de conservacin de fauna silvestre en respuesta ciudadana.
0.70
Anual
Las reas Naturales Protegidas

estatales son conservadas por la
Secretara de Desarrollo Urbano y
Medio Ambiente del Gobierno del
Estado.
Se cuenta con ejemplares para

liberar.
Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de

Conservacin de Ecosistemas. Direccin de Gestin
Ambiente (Seduma).
348

Componente:
18,973
Fauna silvestre aprovechada.
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de poblacin de aves
susceptible a aprovechar en actividades cinegticas.
Actividad:
C3A1 Inspeccin y vigilancia del aprovechamiento de fauna silvestre.
Actividad:
C3A2 Entrega de permisos para el aprovechamiento de aves acuticas.
Actividad:
C3A3 Monitoreo de la calidad del hbitat.
Actividad:
C3A4 Ejecucin de actividades de educacin ambiental.
Componente:
18,974
Porcentaje de cenotes y grutas conservados
(B/C)*100
Cenotes y grutas conservados.
C4A1 Elaboracin del registro y exploracin de cenotes y grutas.
Actividad:
Actividad:
C4A3 Saneamiento de cenotes y grutas.
Actividad:
C4A4 Ejecucin de actividades de promocin de cenotes y grutas.
2.00
Anual
Se cuenta con una tasa de

aprovechamiento de ejemplares.
Formato de Inspeccin y Vigilancia. Departamento

de Conservacin de Ecosistemas. Direccin de
Ambiente (Seduma).
Oficios de Autorizacin de Tasa de
Aprovechamiento. Departamento de Conservacin
de Ecosistemas. Direccin de Gestin Ambiental y
12.00
Porcentaje
12.00
Anual
Expedientes de Obra y Anexos Tcnicos.

Departamento de Manejo de Sistemas Krsticos.
Actividad:
Componente:
20,199.00
Aves
18,975
Porcentaje de plantas entregadas
Plantas nativas entregadas.
Actividad:
Actividad:
C5A2 Produccin de plantas nativas.
Actividad:
Actividad:
C5A4 Dictaminacin de solicitudes.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registro de Donacin de Plantas. Departamento de

Conservacin y Manejo de los Recursos Naturales.
1.La Direccin de Administracin

y Finanzas entrega en tiempo y
forma los recursos materiales y
financieros para conservar los
cenotes y grutas.
2.Acciones pertinentes para la
conservacin de los ecosistemas
krsticos.
La Direccin de Administracin y
Finanzas da en tiempo y forma la
suficiencia presupuestal para la
adquisicin de insumos.
349

Captulo
Monto del Programa
1000
4,770,341
2000
177,721
3000
663,988
4000
1,515,845
7000
5,000,000
Total
12,127,895
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.05 Proteccin a la Diversidad Biolgica y del Paisaje
Tipo de Programa:
350

Programa Presupuestario: 187 Manejo Integral de la Zona Costera
Poblacin Objetivo: Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,470
ndice de infraestructura bsica
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,594
Supuestos
Base de Datos del Sistema de Ciudades.

Departamento de Ordenamiento Ecolgico
Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Ambiente (Seduma).
Ayuntamientos,
dependencias
y
entidades
estatales
realizan
actividades
para
disminuir
la
vulnerabilidad de la vivienda de la
zona costera as como la recuperacin
de esta zona.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
sustentable mediante la creacin y
actualizacin de planes y programas
de la zona costera.
Propsito
Porcentaje de metros cuadrados restaurados en la

zona costera
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
15.00
Anual
Base de Datos Concentradora del Registro de

Metros Cuadrados Restaurados en la Zona Costera.
Ambiente (Seduma).
Ordenamiento Ecolgico Territorial. Direccin de
18,595
Porcentaje de viviendas reubicadas
Proyectos integrales para reubicacin

de vivienda ejecutados.
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Identificacin de suelo urbano factible para reordenacin de asentamientos humanos.
Actividad:
C1A2 Recuperacin del hbitat y ecosistemas degradados por los asentamientos humanos.
Actividad:
C1A3 Coordinacin del proyecto de reubicacin de viviendas.
30.00
Anual
Registro de Viviendas en Zonas Vulnerables.

Ambiente (Seduma).
Coordinacin entre los 3 rdenes

de gobierno en la realizacin de
acciones.
Adquisicin de suelo y voluntad

de los habitantes a ser
reubicados.
351

Componente:
18,599
Diagnstico de vulnerabilidad de la
zona costera entregado.
Componente:
60.00
Porcentaje
C2A1 Levantamientos fsicos de la zona costera identificando las tipologas de vivienda.

C2A2 Elaboracin del diagnstico de zonas vulnerables susceptibles a daos por eventos climatolgicos.
18,601
Porcentaje de municipios de la zona costera que

cuentan con instrumentos de planeacin y
ordenamiento territorial
(B/C)*100
70.00
23.00
Porcentaje
23.00
Actividad:
C3A1 Actualizacin de instrumentos y mecanismos de planeacin urbana y ordenamiento territorial.
Actividad:
C3A2 Homologacin de las polticas en los instrumentos de planeacin urbana y ordenamiento territorial.
3000
3,982
14,925
favorables.
Anual
Conocimiento y capacitacin del

personal que aplica la normativa.
Registro de Municipios que Cuentan con

Instrumentos de Planeacin Urbana y
Ordenamiento Costero en el Estado. Departamento
de Ordenamiento Ecolgico Territorial. Direccin de
Monto del Programa

10,943
Anual
Registro de Diagnsticos de Vulnerabilidad de la

Zona Costera. Departamento de Ordenamiento
Ecolgico Territorial. Direccin de Desarrollo Urbano
Ambiente (Seduma).
Actividad:
2000
Total
(B/C)*100
Actividad:
Instrumentos de planeacin urbana y

ordenamiento costero en el Estado
entregados.
Captulo
Porcentaje de municipios de la zona costera con

diagnstico de vulnerabilidad
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.01.05 Proteccin a la Diversidad Biolgica y del Paisaje
Tipo de Programa:
352

Programa Presupuestario: 188 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable
Poblacin Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,470
ndice de infraestructura bsica
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,476
Porcentaje de instrumentos de informacin y de

normatividad difundidos
(B/C)*100
Componente:
100.00
Porcentaje
18,478
Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Recepcin de solicitudes de proyectos de restauracin de inmuebles patrimoniales.
Actividad:
C1A2 Levantamiento arquitectnico.
Actividad:
C1A3 Diagnstico del estado de conservacin patrimonial.
Actividad:
C1A4 Elaboracin del Proyecto Ejecutivo de la restauracin del inmueble patrimonial.
100.00
Anual
Registro de Proyectos de Conservacin.

Departamento de Proyectos de Conservacin del
Patrimonio Cultural Arquitectnico. Direccin de
Proyectos ejecutivos de restauracin

de inmuebles patrimoniales
elaborados.
Leyes y reglamentos urbanos y de

ordenamiento territorial actualizados.
Supuestos
Base de Datos del Sistema de Ciudades.

Ambiente (Seduma).
Autoridades gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil
cuentan con instrumentos para el
crecimiento ordenado en el estado de
Yucatn.
Componente:
Anual
Se
contribuye
a
mejorar
el
sustentable mediante la creacin y
actualizacin de planes y programas.
Propsito
18,479
Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y

ambientales actualizados
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Inters de autoridades
gubernamentales y
organizaciones de la sociedad civil
de aplicar los instrumentos para
el crecimiento ordenado en el
estado de Yucatn.
Se cuenta con los permisos de las

instancias correspondientes.
Base de Datos (Transfer). Departamento de

Proyectos de Conservacin del Patrimonio Cultural y
Centros Histricos. Direccin de Desarrollo Urbano
Ambiente (Seduma).
40.00
Anual
Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de

Ordenamiento Territorial Actualizados.
Ambiente (Seduma).
Municipios con inters en

actualizar y publicar en el Diario
Oficial su normatividad.
353

Actividad:
C2A1 Revisin tcnica para la actualizacin de las leyes, reglamentos y Programas de Ordenamiento Territorial vigente.
Actividad:
C2A2 Delimitacin de zonas patrimoniales en cabeceras municipales del Estado.
Actividad:
C2A3 Capacitacin a servidores pblicos.
Actividad:
C2A4 Presentacin ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano de los proyectos de leyes y reglamentos para su conocimiento y opinin.
Componente:
18,481
Programas de Desarrollo Urbano

entregados.
18,484
Porcentaje de programas de desarrollo urbano

actualizados entregados
Porcentaje de programas de desarrollo urbano

nuevos entregados
(B/C)*100
(B/C)*100
2.00
Porcentaje
20.00
Porcentaje
5.00
20.00
Anual
Anual
Oficio de Entrega. Departamento de Gestin

Urbana Integral Sustentable. Direccin de
Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en
Municipios. Departamento de Gestin Urbano
Integral Sustentable. Direccin de Desarrollo
Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y
Patrimonio Histrico. Secretara de Desarrollo
Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en

Municipios. Departamento de Gestin Urbano
Integral Sustentable. Direccin de Desarrollo
Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y
Patrimonio Histrico. Secretara de Desarrollo
Actividad:
C3A1 Promocin de Programas de Desarrollo Urbano en los municipios.
Actividad:
C3A2 Asistencia a los municipios en la gestin de recursos para la elaboracin de los Programas de Desarrollo Urbano.
Actividad:
C3A3 Supervisin de la elaboracin de los Programas de Desarrollo Urbano.
Actividad:
C3A4 Presentacin ante el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano del proyecto del Programa de Desarrollo Urbano para su conocimiento y opinin.
Componente:
Cartas Urbanas entregadas.
18,489
Porcentaje de Cartas Urbanas municipales

actualizadas entregadas
(B/C)*100
Inters de la autoridad municipal

de publicar y dar vigencia al
Programa de Desarrollo Urbano.
85.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Actividad:
C4A1 Levantamiento fsico de infraestructura, equipamiento y servicios de las localidades de ms de 500 habitantes en el Estado.
Actividad:
C4A2 Captura y digitalizacin de la informacin recabada en campo.
Actividad:
C4A3 Impresin y difusin por medios electrnicos de las Cartas Urbanas elaboradas.
Actividad:
C4A4 Entrega de cartas urbanas a autoridades municipales en el marco del Consejo Estatal de Desarrollo Urbano.

Municipios con intereses de

contar con la Carta Urbana
actualizada.
354

Captulo
Monto del Programa
1000
5,935,986
2000
467,101
3000
458,486
Total
6,861,573
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.04.02.01 Urbanizacin
Tipo de Programa:
355

Programa Presupuestario: 189 Programa de Construccin y Conservacin de la Obra Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.
Eje PED: 04
CONSEJERA JURDICA
Tema PED: 04.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,844
inversin en obra pblica en el
Estado.
Propsito
Variacin porcentual acumulada de inversin en

obra pblica
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
1,963,000,000.00
Pesos
80.00
Anual
18,533
Supuestos
Informe Trimestral Sobre las Finanzas Pblicas del

estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Porcentaje de obras de infraestructura entregadas
(B/C)*100
Las dependencias, municipios y

entidades
reciben
obras
de
infraestructura adecuadas segn
convenio establecido.
Componente:
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Reporte de Actas de Entrega-Recepcin de la Obra.

Direccin de Construccin. Instituto para la
Construccin y Conservacin de Obra Pblica de
Yucatn (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx
18,535
Porcentaje de obras construidas
(B/C)*100
Obras de infraestructura construidas.
18,536
Porcentaje de obras en proceso de ejecucin
Actividad:
C1A1 Firma del convenio
Actividad:
C1A2 Adjudicacin de obras.
Actividad:
C1A3 Contratacin de obras.
Actividad:
C1A4 Gestin de trmites y permisos.
Actividad:
Actividad:
C1A6 Elaboracin de estudios de preinversin.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Semestral
Semestral

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Direccin

de Construccin. Instituto para la Construccin y
Conservacin de Obra Pblica de Yucatn
(Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx
Otras dependencias y entidades

paraestatales ejecutan
infraestructura pblica.
1.Cumplimiento de las
condiciones establecidas en el
convenio por parte del solicitante.
2.El beneficiario solicita los
cambios en el proyecto por
escrito y en tiempo.
3.Designacin de enlace y
firmante de la recepcin de la
obra mediante oficio.
356

Componente:
18,538
Porcentaje de obras rehabilitadas
(B/C)*100
Obras de infraestructura rehabilitadas.
18,539
Componente:
Porcentaje de obras de rehabilitacin en proceso de

ejecucin
C2A1 Firma del convenio.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
18,540
Porcentaje de obras mantenidas
(B/C)*100
Obras de infraestructura mantenidas.
18,542
Captulo
Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso

de ejecucin
100.00
Semestral
Semestral

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Semestral
Semestral


Actividad:
C3A1 Firma del convenio.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
306,240,463
6000
260,264,498
566,504,961
Monto del Programa
4000
Total
100.00
Porcentaje
100.00

Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
357

Programa Presupuestario: 190 Planeacin y Seguimiento de la Obra Pblica
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE OBRAS PBLICAS
Poblacin Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pblica.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,844
inversin en obra pblica en el
Estado.
Propsito
18,577
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
1,963,000,000.00
Pesos
80.00
Anual
Porcentaje de inversin que cuenta con proyectos

de preinversin validados
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
85.00
18,578
Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del

programa anual de obra pblica
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
70.00
C1A1 Integracin del Programa Anual de Obra.
Actividad:
C1A2 Sesin de gabinete entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pblica.
Actividad:
C1A3 Gestin de informacin sobre el programa de obra pblica.
Actividad:
C1A4 Verificacin del cumplimiento de los acuerdos entre las dependencias y entidades que ejecutan obra pblica.
Supuestos
Semestral
18,579
Porcentaje de procesos de adjudicacin que

presentan fallas
Semestral
Anexo de Inversin de Obra Pblica. Sistema de

Seguimiento de Obra Pblica. Direccin de Enlace y
Vinculacin. Secretara de Obras Pblicas (SOP).
Actividad:
Adjudicaciones y licitaciones de obra

pblica validadas.
Sistema de Seguimiento de Obra Pblica. Direccin

de Enlace y Vinculacin. Secretara de Obras
Pblicas (SOP)
http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#
Programa Anual de Obra Pblica

publicado.
Componente:
Lnea base
Informe Trimestral sobre las Finanzas Pblicas del

estado de Yucatn. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).

invierten en obra pblica orientada a
atender las necesidades de la
poblacin del Estado.
Componente:
Variacin porcentual acumulada de inversin en

obra pblica
Frmula
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
65.00
Trimestral
Actividad:
Programa Anual de Obra Pblica. Direccin de

Enlace y Vinculacin. Secretara de Obra Pblicas
(SOP).
C2A1 Coordinacin con otras entidades y dependencias que invierten en obra pblica sobre los procesos de adjudicacin y licitacin de obra.
Actividad:
C2A2 Verificacin peridica de los procesos de adjudicacin y licitacin.
Actividad:
C2A3 Gestin de informacin de procesos de obra por las entidades o dependencias que invierten en obra pblica.
Actividad:
C2A4 Creacin de informes de los procesos de adjudicacin y licitacin que llevan a cabo las dependencias y entidades que invierten en obra pblica.
Se modifican las acciones

publicadas en el presupuesto de
egresos en el transcurso del
ejercicio anual.

ejecutoras de obra actualizan el
Programa Anual de Obra Pblica.
358

Componente:
18,581
Porcentaje de actualizacin de informacin de obras
(B/C)*100
Seguimiento a la ejecucin de obra

pblica realizado.
Captulo
Actividad:
C3A1 Actualizacin de la informacin en el sistema.
Actividad:
C3A2 Generacin de reportes del Informe de Gobierno.
Actividad:
C3A3 Generacin de reportes de sesiones de gabinete.
100.00
9,735,263
2000
666,000
3000
1,428,214
11,829,477
Trimestral
Reporte de Actualizacin de Obras. Sistema de

Seguimiento de Obra Pblica. Direccin de enlace y
vinculacin. Secretara de Obras Pblicas (SOP).
http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#
La oportuna actualizacin de
informacin por parte de las
dependencias que destinan
recursos a obra pblica en el
Estado.
Monto del Programa
1000
Total
98.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
359

Programa Presupuestario: 191 Programa Administrativo del INCCOPY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIN Y CONSERVACIN DE OBRA PBLICA EN YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
18,915
Porcentaje de unidades administrativas satisfechas

con sus manuales de procedimientos y polticas
publicados
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Minutas de Trabajo. Departamento de

Administracin de la Calidad. Direccin de
Administracin. Instituto para la Construccin y
(Inccopy).
Actividad:
C1A1 Diagnosticar los procesos y procedimientos existentes.
Actividad:
C1A2 Calendarizar reuniones de trabajo para implementar la reingeniera de los procesos de las unidades administrativas.
Actividad:
C1A3 Validar y aprobar el Manual de Procedimientos y Polticas.
Informes de Gestin. Direccin de Administracin.

Instituto para la Construccin y Conservacin de
Obra Pblica de Yucatn (Inccopy).
Manuales de procedimientos y
polticas publicados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,977
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas del

Conservacin de Obra Pblica de
Yucatn mejoran la eficacia de sus
funciones.
Componente:
Lnea base
18,918
Porcentaje de gestin de presupuesto realizado
Gestin de presupuesto realizado.
Actividad:
C2A1 Elaboracin y seguimiento del presupuesto.
Actividad:
C2A2 Gestin de la ministracin de los recursos.
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja.

Departamento de Control Presupuestal y Finanzas.
Direccin de Administracin. Instituto para la
Yucatn (Inccopy).
La Direccin de Innovacin y
Desarrollo Institucional y la Junta
de Gobierno aprueban los
manuales.
La Junta de Gobierno del

Conservacin de Obra Pblica de
Yucatn y la Direccin Jurdica
aprueban la cuenta pblica.
360

Componente:
18,919

inmuebles.
Componente:
Actividad:
C3A1 Elaboracin del plan anual de mantenimiento preventivo.
Actividad:
C3A2 Elaboracin del plan anual de mantenimiento correctivo.
18,920
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con

mantenimiento

de recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
C4A2 Imparticin de cursos y talleres de capacitacin.
Actividad:
Actividad:
C4A4 Actualizacin de los expedientes personales.
18,921
Porcentaje de requisiciones atendidas
(B/C)*100
Materiales y suministros
proporcionados.
Captulo
4000
Total
100.00
Trimestral
Reporte de Estadsticas, Encuestas de Satisfaccin y

Dictmenes. Direccin de Administracin. Instituto
para la Construccin y Conservacin de Obra
Pblica de Yucatn (Inccopy).
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de Comprobantes de Pago de Nmina.

Yucatn (Inccopy).
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de los Expedientes de rdenes de Compra.

Yucatn (Inccopy).
Actividad:
Actividad:
C5A2 Emisin de orden de compra.
Actividad:
24,333,930
La dependencia debida deposite

en tiempo y forma lo recursos
referentes al captulo 1000.
El Departamento de Servicios
Generales enva en el menor
tiempo posible las requisiciones.
Monto del Programa

24,333,930
Finanzas renueva la flota
vehicular.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
361

Programa Presupuestario: 192 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE OBRAS PBLICAS
Poblacin Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretara de Obras
Pblicas.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficacia de la administracin pblica.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
18,928
Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto

de recursos materiales y servicios
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
90.00
Anual
70.00
Trimestral

Secretara de Obras Pblicas (SOP).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, y vehculos.
Actividad:
C1A5 Seguimiento a los servicios de celular, seguros y arrendamientos de equipos.
Reporte de Seguimiento de Metas. Direccin de

Administracin. Secretara de Obras Pblicas (SOP).
Periodicidad

ano.pdf
18,923
Meta
(B/C)*100
El personal de las unidades

administrativas de la Secretara de
Obras Pblicas opera adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,939

de Recursos Humanos
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Actualizacin de la nmina presupuestada.
Actividad:
Actividad:
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

El personal cuenta con las

habilidades y herramientas
necesarias para cumplir con las
metas de la Secretara de Obras
Pblicas.
Se cuenta con la oferta necesaria
de proveedores para satisfacer en
tiempo y forma la demanda de
servicio y adquisiciones de
bienes.
El personal cuenta con la

capacidad para desarrollar sus
actividades.
362

Componente:
Captulo
18,940

(B/C)*100
75.00
Porcentaje
85.00
Trimestral

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
1000
2,956,608
2000
805,000
3000
1,863,232
Total
5,624,840
El Presupuesto solicitado
necesario para la administracin y
operacin de la Dependencia es
autorizado por la Secretara de
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
363

Programa Presupuestario: 193 Administracin de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY
Dependencia o Entidad Responsable: LA JUNTA DE ELECTRIFICACIN DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal de La Junta del Electrificacin de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la capacitacin del personal
de la Junta de Electrificacin de
Yucatn.
Propsito

Frmula
19,051
Componente:

Actividad:
C1A1 Resguardo e inventario de mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A2 Comit de adquisiciones.
Actividad:
Periodicidad
Supuestos
Anual

ano.pdf
19,029
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
El personal de la entidad de la Junta

de Electrificacin de Yucatn cuenta
con una administracin eficiente de
los recursos para su operacin.
Componente:
Lnea base
18,395

(B/C)*100
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Certificacin de calidad.
Actividad:
C2A4 Elaboracin y pago de nmina.
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
Trimestral
Registros administrativos. Unidad administrativa.

Junta de Elecrificacin de Yucatn (JEDEY).
La administracin en la Junta de
Electrificacin de Yucatn
incrementa la eficiencia en sus
labores.

de Yucatn (JEDEY).
labores.

de Yucatn (JEDEY).
labores.
Trimestral
Trimestral
364

Componente:
18,409
(B/C)*100
Captulo
4000
Total
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Pago de arrendamientos y servicios.
100.00
Porcentaje
100.00

de Yucatn (JEDEY).
5,006,613
labores.
Monto del Programa

5,006,613
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
365

Programa Presupuestario: 194 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito

Frmula
(B/C)*100
94.00
Porcentaje
100.00
18,835

(B/C)*100
13.00
25.00
Anual

Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,075

de recursos humanos
Trimestral
Las acciones realizadas

corresponden con las planeadas.
Sistema de presupuesto de egresos del

Departamento de Planeacin y Presupuesto.
Direccin administrativa. Instituto de Vivivenda del
Estado de Yucatn
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Seguimiento trimestral de los entregables de las

Unidades Bsicas de Presupuestacin. Direccin
Planeacin Territorial. Instituto de Vivienda del
Estado de Yucatn.
Componente:
Periodicidad
SHCP (2013). Informes en cumplimiento a lo

dispuesto en el artculo noveno, fraccin III del
Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federacin para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013.
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. Disponible
en:
al_de.pdf
19,030
Meta
(B/C)*100

Instituto de Vivienda del Estado de
Yucatn operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin de Diagnstico de Necesidades de Capacitacin.
Actividad:
56.00
Porcentaje
52.00
Trimestral

- Sistema de presupuesto de egresos del

Estado de Yucatn
366

Componente:
Actividad:
C2A3 Elaboracin de la nmina del instituto.
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas obrero patronales.
Captulo
19,049

de recursos financieros del IVEY
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de Estados financieros.
Actividad:
C3A3 Recepcin y depsito de la cobranza.
Actividad:
Actividad:
C3A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida.
(B/C)*100
18.00
Porcentaje
22.00
61,184,504
Total
61,184,504

Sistema de presupuesto de egresos del

Estado de Yucatn
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
367

Programa Presupuestario: 195 Proteccin contra Riesgos Sanitarios
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
18,929
Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de

control sanitario vigilados
(B/C)*100
18,930
Porcentaje de puntos de control dentro de la norma
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Programacin de visitas a puntos sujetos a control sanitario y/o toma de muestra.
Actividad:
C1A2 Realizacin de visita de verificacin en los puntos de monitoreo sujetos a control sanitario.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de resultados de la visita de acuerdo a la norma.
Actividad:
C1A4 Notificacin de resultados de dictamen.
18,931
Material de promocin y fomento

sanitario entregado.
Componente:
7.00
Porcentaje
Porcentaje de material de fomento sanitario

entregado
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Elaboracin de solicitud del material de promocin y fomento en base a la cantidad programada
Actividad:
C2A2 Programacin de actividades de entrega de material de promocin y fomento.
Capacitacin sanitaria realizada.
9.00
Anual
Mitigacin de contingencias
sanitarias y ambientales.
Control de verificaciones sanitarias. Direccin de

Proteccin contra Riesgos Sanitarios. Servicios de
Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos

a control sanitario realizada.
Componente:
Supuestos
Sistema nico de Informacin de vigilancia

Epidemiolgica (SUIVE). Servicios de Salud de
Yucatn (SSY),
La poblacin vulnerable ante riesgos

sanitarios cuenta con proteccin
sanitaria.
Componente:
Anual

ndices de morbilidad mediante la
vigilancia, control y fomento sanitario
en el Estado de Yucatn.
Propsito
18,932
Porcentaje de eventos de capacitacin sanitaria

realizada
(B/C)*100
Actividad:
C3A1 Elaboracin de convocatoria a cursos de capacitacin sanitaria.
Actividad:
C3A2 Emisin de reporte de actividades.
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Control de verificaciones sanitarias. Direccin de

Proteccin contra Riesgos Sanitarios. Servicios de
85.00
Trimestral
Reporte de entrega de materiales de difusin.

Direccin de Proteccin Contra Riesgos Sanitarios.
85.00
Trimestral
Registros de asistencia de capacitacin. Direccin

de Proteccin Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).
El beneficiario se sensibiliza y
aplica los conocimientos
adquiridos.
adquiridos.
adquiridos.
368

Componente:
Equipamiento para los Espacios de

Cultura del Agua entregado.
Captulo
18,934
Porcentaje de espacios de cultura del agua

equipados
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Elaboracin de diagnstico de Infraestructura y evaluacin del desempeo del ECA.
Actividad:
C4A2 Adquisicin de equipo y mobiliario para equipamiento de ECAs.
Actividad:
C3A3 Realizar ceremonia protocolaria para entrega oficial del equipamiento de ECAs.
88.00
Trimestral
Resguardo de comodato. Direccin de Proteccin

Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).
Monto del Programa
4000
212,686,552
Total
212,686,552
adquiridos.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
369

Programa Presupuestario: 196 Urgencias Epidemiolgicas y Desastres
Poblacin Objetivo: Personal operativo de salud pblica y riesgos sanitarios que atienden
urgencias epidemiolgicas y desastres.
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
18,889
Tasa de ataque
(B/C)*D
18,891
Porcentaje de brotes atendidos
Actividad:
C1A1 Realizacin de trabajos en las manzanas.
Actividad:
C1A2 Entrega de volantes.
Actividad:
C1A3 Caleamiento de casas.
Actividad:
C1A4 Imparticin de plticas.
9.80
Tasa
13.00
Anual
El brote es notificado
oportunamente.
Estudio de brote. Direccin de Prevencin y

Proteccin de la Salud. Servicios de Salud (SSY).
http://salud.yucatan.gob.mx/
(B/C)*100
Operativos de control de brotes

realizados.
Componente:
Supuestos

Yucatn (SSY).
El personal operativo de salud pblica

atiende oportunamente urgencias
epidemiolgicas y desastres.
Componente:
Anual

ndices de morbilidad en el Estado
mediante el desarrollo de esquemas
de concertacin de salud pblica.
Propsito
18,892
Porcentaje de insumos entregados
Insumos mdicos y de laboratorio

para los desastres entregados.
Actividad:
C2A1 Captura de presupuesto para adquisicin en Afaspe.
Actividad:
C2A2 Realizacin de requisiciones.
Actividad:
C2A3 Seguimiento de fechas de caducidad y entrega.
100.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Concentrado de actividades de brigada Estatal y

Concentrado de brotes del Estado. Direccin de
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Anual
Que se presente un desastre

natural.
Facturas y comprobantes de entrega. Direccin de

Salud de Yucatn (SSY);
Requisiciones de almacn. Direccin de
Administracin y Finanzas. Servicios de Salud de
Yucatn (SSY).
370

Componente:
18,893
Porcentaje de refugios estatales supervisados
(B/C)*100
Refugios temporales establecidos por

Proteccin Civil supervisados.
Captulo
Actividad:
C3A1 Elaboracin de solictud de listado de refugios.
Actividad:
C3A2 Revisin de refugios.
100.00
Porcentaje
80.00
Cdula de proteccin civil. Direccin de Prevencin

y Proteccin de la Salud.
http://www.yucatan.gob.mx/procivy/
Lista de cotejo de refugios estatales. Direccin de
Salud Yucatn (SSY).
Monto del Programa
4000
5,700,122
Total
5,700,122
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
371

Programa Presupuestario: 197 Vigilancia Epidemiolgica
Poblacin Objetivo: Personal operativo de salud pblica.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,273
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
18,954
Componente:
Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a

vigilancia epidemiolgica
(B/C)*D
4,707.56
Tasa
18,955
Porcentaje de incidencia de enfermedades

transmisibles sujetas a vigilancia epidemiolgica
(B/C)*100
0.22
Porcentaje
Anual
C1A1 Verificacin de la notificacin inmediata del caso.
Actividad:
C1A2 Revisin de que el caso notificado cuente con estudios epidemiolgico y muestra en dado caso.
18,956
Porcentaje de casos de Diabetes Mellitus 2

registrados en Suive
0.18
Trimestral
Base de datos de Ncleos Trazadores de Vigilancia

Epidemiolgica (NUTRAVE). Reporte de Egresos
Hospitalarios (Hospitales Rhove). Red negativa de
casos y brotes.
Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad;
y Anuario Estadstico (INEGI).
Direccin de Prevencin y Proteccin. SSY
www.sinave.gob.mx
Actividad:
5,210.28
Reporte de los estudios epidemiolgicos de caso.

www.sinave.gob.mx
Operativo de vigilancia de
enfermedades transmisibles realizada.
Vigilancia de enfermedades no
transmisibles realizada.
Supuestos

Yucatn (SSY).
El personal de Salud dispone de

informacin de enfermedades sujetas
a vigilancia epidemiolgica de manera
oportuna para la toma de decisiones.
Componente:
Anual

ndices de morbilidad en el Estado
mediante el desarrollo de esquemas
de concertacin de salud pblica.
Propsito
(B/C)*100
0.53
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Revisin de la plataforma en bsqueda de casos nuevos de Diabetes Mellitus Tipo II.
Actividad:
C2A2 Realizacin de la supervisin de los hospitales.
0.44
Trimestral
Plataforma SINAVE. Vigilancia Epidemiolgica DM.

Boletn de Epidemiologa y Anuarios de Morbilidad;
y Anuario Estadstico (INEGI).
SSY.
www.sinave.gob.mx
Las unidades mdicas notifican

oportunamente las enfermedades
sujetas a vigilancia.


372

Componente:
Vigilancia del Subsistema

epidemiolgico y estadstico de las
defunciones (SEED) realizada.
Actividad:
Captulo
4000
Total
18,957
Porcentaje de defunciones sujetas a vigilancia

epidemiolgica
(B/C)*100
2.40
Porcentaje
2.53
Trimestral
Certificados de Defuncin. Anexo 8. Direccin de

Prevencin y Proteccin a la Salud. SSY.

C3A1 Recepcin de bases jurisdiccionales.
Actividad:
C3A2 Validacin de informacin.
Actividad:
C3A3 Envo de informacin a la federacin.
Monto del Programa

7,250,564
7,250,564
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
373

Programa Presupuestario: 198 Programa Integral Protgete
Poblacin Objetivo: Poblacin juvenil de 15 a 24 aos de edad del estado de Yucatn.
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.06
Juventud
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,803
Tasa de incidencia VIH/SIDA
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
12.64
Casos de VIH/Sida por
cada 100,000
12.50
Anual
91.00
Porcentaje
100.00
Se contribuye a reducir los indices de

morbilidad en el estado mediante la
implementacin de acciones de
educacin de sexual y reproductiva
para la poblacin juvenil.
Propsito
18,272
Porcentaje de poblacin juvenil capacitada
(B/C)*100
La poblacin juvenil de 15 a 24 aos

de edad del estado de Yucatn
mejora su educacin sexual y
reproductiva.
Componente:
18,273
C1A1 Realizacin de diagnostico de centros de escolares.
Actividad:
C1A2 Realizacin de reuniones interinstitucionales.
Actividad:
C1A3 Seleccin de capacitadores.
Actividad:
C1A4 Programacin de temas a impartir.
18,274
Eventos deportivos, culturales y

recreativos realizados.
Componente:
Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud

sexual y reproductiva e infecciones de transmisin
sexual impartidos
Actividad:
Porcentaje de eventos deportivos,

recreativos-culturales realizados
(B/C)*100
(B/C)*100
Estimaciones de la Secretara de Salud de Yucatn

con base a lo reportado por el Sistema nico de
Informacin y. Vigilancia Epidemiolgica (SUIVE) y
el Consejo Nacional de Poblacin (CONAPO).
Semestral
C2A2 Programacin y/o calendarizacin de eventos.

C2A2 Realizacin de eventos deportivos, recreativos-culturales.
18,275
Porcentaje de poblacin de jvenes estudiantes de

15 a 24 aos que asiste a plticas orientacin y
concientizacin
100.00
Trimestral
Las actividades del proyecto son

interinstitucionales y son acordes
al Programa Estatal de Desarrollo
La poblacin jevenil asiste a los

talleres.
85.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
La poblacin participa en los

eventos recreativos-culturales.
Registros Administrativos. Consejo Estatal de

Actividad:
3
93.00
Porcentaje
Supuestos
Registros administrativos por participantes, escuela

y fecha. Consejo Estatal de Poblacin. Secretara
Actividad:
Plticas de orientacin y
concientizacin impartidas para
erradicar la violencia y fomentar la
autoestima realizadas.
Actividad:
Reportes Administrativos Consejo Estatal de

Talleres y/o cursos en temas de salud

sexual y reproductiva e infecciones de
transmisin sexual impartidos.
Componente:
Reducir la incidencia de enfermedades de transmisin sexual as

como los embarazos no deseados entre los jvenes del Estado.
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Las Instituciones educativas

solicitan plticas de orientacin.

C3A1 Identificacin del centro escolar o el municipio.
374

Componente:
Actividad:
C3A2 Reuniones de participacin interinstitucional.
Actividad:
C3A3 Diseo de material de trabajo.
18,276
Porcentaje de campaas realizadas
(B/C)*100
Campaas de difusin sobre

educacin sexual y reproductiva
realizadas.
Componente:
100.00
Trimestral

Actividad:
C4A1 Elaboracin de los ejes temticos del plan de comunicacin social.
Actividad:
C4A2 Informar en los diferentes medios de comunicacin.
Actividad:
C4A3 Distribucin de materiales informativos y didcticos para apoyar los procesos de educacin, capacitacin y comunicacin.
Capacitacin para la formacin de

facilitadores brigadistas juveniles de
las escuelas preparatorias impartida.
Captulo
90.00
Porcentaje
18,279
Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles

capacitados
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
100.00
Registros de facilitadores juveniles (brigadista

juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Poblacin.
Actividad:
C5A1 Elaboracin de programas de trabajo de los cursos a impartir.
Actividad:
C5A2 Imparticin de los cursos.
Actividad:
C5A3 Conformacin de redes comunitarias con facilitadores juveniles en las escuelas de nivel medio superior.
560,500
3000
638,000
Total
1,198,500
Disposicin de participacin de
los jvenes estudiantes de las
preparatorias estatales.
Monto del Programa
2000
Semestral
La poblacin objetivo se interesa

por conocer sobre temas de salud
sexual y reproductiva, violencia y
autoestima.La poblacin objetivo
tiene acceso a medios
electrnicos y/o masivos de
comunicacin.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
375

Programa Presupuestario: 199 Calidad en el Servicio
Poblacin Objetivo: Unidades Mdicas
Eje PED: 02
Yucatn Incluyente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,437
Contribuir al incremento de
cobertura efectiva de servicios
salud en el Estado mediante
fortalecimiento de los Servicios
Salud.
Frmula
Propsito
(B/C)*D
Periodicidad
16,416
Variacin porcentual del ndice de trato digno
((B-C)/C)*100
18,402
Porcentaje de unidades mdicas con buzn

operando
(B/C)*100
C1A1 Difusin del buzn de quejas, sugerencias y felicitaciones.
Actividad:
C1A2 Apertura y registro del contenido del buzn.
Actividad:
C1A3 Seguimiento de las quejas, sugerencias y felicitaciones.
Supuestos
Anual
-0.14
Porcentaje
0.10
Anual
Sistema Nacional de Indicadores en Salud.

(INDICAS)
http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/
Actividad:
Unidades mdicas acreedoras a

acuerdos de gestin equipadas.
Anuario Estadstico de Yucatn. INEGI. Gobierno

del Estado. Pgina web:
Buzn de quejas, sugerencias y

felicitaciones operando.
Componente:
Meta
la
de
el
de
Las Unidades Mdicas mejoran la

calidad del servicio en salud.
Componente:
Lnea base
18,404
Porcentaje de unidades mdicas con acuerdos de

gestin equipados
(B/C)*100
80.24
Porcentaje
85.00
Bimestral
Reporte Bimestral de acciones de SICalidad

Yucatn. (RBASY).
http://www.calidad.salud.gob.mx/
100.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Difusin de la convocatoria para participacin del personal de todas las instituciones de salud.
Actividad:
C2A2 Imparticin de asesora a participantes en proyectos de mejora.
Actividad:
C2A3 Validacin de proyectos inscritos por el Departamento Estatal de Calidad.
Actividad:
C2A4 Entrega de equipamiento a unidades mdicas con Proyectos ganadores.
100.00
Anual
Informe de la Direccin General de Calidad y

Educacin en Salud. (DGCES).
Se dan los mecanismos de

promocin de la salud y
prevencin de las enfermedades
en el Estado.
Equipamiento, insumos, abasto

de medicamentos y personal
necesario en las unidades de
salud.

salud.
376

Componente:
18,405
Profesionales de la salud capacitados

en calidad.
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de profesionales de la salud capacitados

en calidad
C3A1 Solicitud de curso a profesionales de la salud recibido.
Actividad:
C3A2 Coordinacin de curso a profesionales de la salud impartido.
Actividad:
C3A3 Imparticin del curso a profesionales de la salud.
18,407
Porcentaje de unidades mdicas acreditadas.
(B/C)*100
Unidades mdicas acreditadas.
Componente:
89.50
Porcentaje
95.00
Actividad:
C4A1 Validacin del plan anual de acreditaciones de unidades en coordinacin DGCES y Depto. Estatal de Calidad.
Actividad:
C4A2 Supervisin a unidades a acreditar bajo cdula vigente
Actividad:
C4A3 Realizacin de auditora de unidades medicas por parte de DGCES
Actividad:
C4A4 Entrega de certificados de acreditacin obtenidos por las unidades mdicas evaluadas.
Asesoras al personal de salud en

materia tcnica y normativa en salud
realizadas
Captulo
85.50
19,148
Promedio de personal de salud asesorado por

unidad mdica
SUM B/C
ND
5.74
C5A1 Programacin anual de las unidades a visitar para asesoria.
Actividad:
C5A2 Visita de supervisin a la unidad de salud mdica realizada.
Actividad:
C5A3 Redaccin de la minuta de supervisin
Actividad:
C5A4 Entrega de reportes de supervisin al responsable de la unidad y al personal supervisado.
Total
240,555,685
Informe de la Direccin General de Calidad y

Educacin en Salud. (DGCES).
Trimestral

salud.
Servicio de traslado de personal a

unidades mdicas proporcionado.
Monto del Programa

240,555,685
Anual

salud.
Minuta de supervisin tcnica y normativa.

Direccin de prevencin y Proteccin de la Salud.
Actividad:
4000
Bimestral
Reporte Bimestral de acciones de SICalidad

Yucatn. (RBASY).
de referencia.
Actividad:
85.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
377

Programa Presupuestario: 200 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY
Poblacin Objetivo: reas de los Servicios de Salud de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin adecuada de la
Institucin.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
19,122

(B/C)*100
19.82
Porcentaje
13.33
Anual

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A6 Realizacin de licitaciones.
19,083

de recursos humanos
Trimestral
Reportes del Sistema de Control Presupuestal. SCP.

Direccin de Administracin y Finanzas. Servicios de
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Reporte de metas de la Direccin de Administracin

y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatn
(SSY).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,111
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas de los

Servicios de Salud de Yucatn operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
57.93
Porcentaje
60.40
Se permite el desempeo de
personal, para lograr el fin
requerido.
Trimestral
Reporte del Sistema Integral de Administracin de

Personal SIAP. Subdireccin de Recursos Humanos
de los Servicios de Salud de Yucatn (SSY).
378

Componente:
Actividad:
Actividad:
19,092
(B/C)*100
Captulo
81.76
Porcentaje
100.00
Sistema de Contro Presupuestal SCP, reportes de

presupuesto. Direccin de Administracin y
Finanzas. Servicios de Salud de Yucatn
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de estados financieros y cuenta pblica.
Actividad:
Actividad:
C3A4 Recepcin y autorizacin de solicitudes de pago.
Actividad:
Actividad:
C3A6 Integracin de informacin sujeta a revisin para terceros.
Monto del Programa
4000
314,932,441
Total
314,932,441
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
379

Programa Presupuestario: 201 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad
Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO
Poblacin Objetivo: Todas las reas del Hospital
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

la eficacia de la administracin pblica
mediante la adecuada operacin del
hospital.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
19,119

(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Anual
Actividad:
C1A2 Realizacin de licitacin anual pblica de medicamentos y material de curacin.
Actividad:
C1A3 Realizacin de mantenimiento a mobiliario, equipos, vehiculos y edificios.
Actividad:
C1A4 Coordinacin del Comit de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados con Bienes Muebles.
Actividad:
C1A5 Actualizacin del inventario fsico y resguardo de los bienes muebles.
Actividad:
C1A6 Seguimiento a los pagos de los servicios bsicos.
19,081

de recursos humanos
Trimestral
Informe de licitacin anual. Direccin de

Administracin. Hospital de la Amistad (HAM).
Actividad:
Estadsticas de atencin interna. Direccin General.

Hospital de la Amistad (HAM).
Periodicidad

ano.pdf
19,112
Meta
(B/C)*100

hospital de la amistad operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de capacitacion.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de la nmina.
Actividad:
C2A3 Clculo de los pagos de cuotas al ISSTEY.
Actividad:
85.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Reportes internos del rea de recursos humanos.

Direccin de Administracin. Hospital de la Amistad
(HAM).
380

Componente:
Captulo
19,091

de recursos financieros.
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de estados financieros y presupuestales.
Actividad:
C3A3 Realizacin de pago oportuno de proveedores.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
90.00
Reportes internos. Direccin de Administracin.

Hospital de la Amistad (HAM).
Monto del Programa
4000
2,576,269
Total
2,576,269
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
381

Programa Presupuestario: 202 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto
Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO
Poblacin Objetivo: Personal operativo del hospital
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

hospital.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,094
Porcentaje de manuales implementados
Actividad:
C1A1 Creacin de las polticas y los procedimientos.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del manual del control interno.
(B/C)*100
Componente:
18,075
Porcentaje de personal capacitado
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Gestin de capacitaciones con las personas competentes.
Actividad:
C2A2 Orientacin al personal para la mejora continua.
Actividad:
Supuestos
Anual
75.00
Porcentaje
100.00
Anual
18,895
Porcentaje de requisiciones de insumos y material

adquiridos
50.00
Porcentaje
90.00
Anual
Registros administrativos de manuales de control

interno. Direccin Administrativa. Hospital
Comunitario de Peto (HCP).
Capacitacin al personal operativo

impartida.
Material de curacin, mdico e

instrumental y administrativo
suministrado.
Actividad:
Registros Administrativos. Direccin General.

Hospital Comunitario de Peto (HCP).
Seguimiento a la aplicacin de las

polticas internas realizada.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,113
Meta
(B/C)*100
El personal del Hospital Comuntario

de Peto opera adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de capacitacin. Departamento de

recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto
(HCP).
85.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de almacn. Departamento de compras y

almacn. Hospital Comunitario de Peto (HCP).
C3A1 Elaboracin de requisiciones de medicamentos y material de curacin.
C3A2 Elaboracin de requisiciones de instrumental mdico.
382

Actividad:
Componente:
C3A3 Entrega de material administrativo.
18,896
Mantenimiento preventivo y correctiva

a las reas y equipos realizado.
Componente:
Actividad:
C4A1 Mantenimiento preventivo a equipos.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento correctivo a equipos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento a instalaciones.
Captulo
4000
Total
Porcentaje de mantenimiento preventivo y

correctivo de las reas y equipos realizado
19,088

(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
Registros de mantenimiento. Direccin

Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4,223,245
Trimestral

Comunitario de Peto (HCP).
Actividad:
4,223,245
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
383

Programa Presupuestario: 203 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul
Dependencia o Entidad Responsable: HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL
Poblacin Objetivo: Personal del hospital.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante el ptimo funcionamiento
del Hospital.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,096
Porcentaje de manuales implementados.
Actividad:
C1A1 Creacin de las politicas y los procedimientos.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de manual de control interno.
(B/C)*100
Componente:
19,102
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Gestin de capacitaciones con las personas competentes.
Actividad:
C2A2 Orientacin al personal para la mejora continua.
Actividad:
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
19,124
Porcentaje de requisiciones de insumos y material

adquiridos
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

Comunitario de Ticul (HCT).
Capacitacin al personal operativo.
Medicamentos, material de curacin e

instrumental mdico y material
administrativo suministrado.
Actividad:
Registro de cumplimiento de metas. Direccin

General. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).
Manuales de polticas internas

elaborados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,114
Meta
(B/C)*100

Hospital Comunitario de Ticul operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de capacitacin. Departamento de

recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul
(HCT).
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registros de almacen. Departamentos de compras

y almacen. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).
C3A1 Elaborar requisiciones de medicamentos y material de curacin.
C3A2 Elaboracin de requisiciones de instrumental mdico.
384

Actividad:
Componente:
Matenimiento preventivo y/o

correctivo de las reas y equipos de la
entidad realizado.
Actividad:
Componente:
19,125
Porcentaje de mantenimiento preventivo y

correctivo de las reas y equipos realizado
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
C4A1 Mantenimiento preventivo a equipos.

C4A2 Mantenimiento correctivo a equipos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento de instalaciones.
(B/C)*100
Registros de mantenimiento. Direccin

Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).
Actividad:
Captulo
C3A3 Entrega de material administrativo.
19,089

(B/C)*100
85.00
Porcentaje
95.00

Comunitario de Ticul (HCT).
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Monto del Programa
4000
4,610,215
Total
4,610,215
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
385

Programa Presupuestario: 205 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY
Dependencia o Entidad Responsable: ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal de la APBPY
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la adecuada operacin de la
Entidad.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
18,100

(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Anual
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
18,218

de recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Trimestral
Auxiliar de movimientos de los estados Financieros.

Direccin de Administracin y Finanzas. APBPY.
C1A1 Actualizacin del inventario y resguardo de mobiliario y equipo.
Supuestos
Anual
Actividad:
Reporte de Unidad Bsica de Presupuestacin.

Sistema de Planeacin, Evaluacin y Seguimiento.
SIGEY. Direccin General. Administracin del
Patrimonio de la Beneficiencia Pblica (APBPY).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,080
Meta
(B/C)*100

Administracin del Patrimonio de la
Beneficencia
Pblica
operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral

386

Componente:
Captulo
18,219

Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00

Monto del Programa
4000
186,971
Total
186,971
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
387

Programa Presupuestario: 206 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY
Dependencia o Entidad Responsable: CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las unidades administrativas
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a la efiencia y eficacia

de la Administracin pblica mediante
el adecuado funcionamiento del
Centro.
Propsito

Frmula
Porcentaje de requisiciones surtidas
(B/C)*100
18,912
Porcentaje de adquisicones entregadas
Actividad:
Actividad:
C1A2 Realizacin del proceso de adquisiciones.
(B/C)*100
18,913
Actividad:
C2A1 Deteccin de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C2A2 Gestin y organizacin de cursos de capacitacin.
18,914
Porcentaje de bienes inventariados
Recursos patrimoniales registrados.

Actividad:
Supuestos
Anual
75.00
Porcentaje
95.00
Anual
C3A1 Actualizacin del inventarios de bienes patrimoniales.
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Registros Administrativos. Direccin General. Centro

Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).
de referencia.
(B/C)*100
Cursos de capacitacin al personal

impartidos.
Componente:

Materiales y suministros para las

diferentes reas administrativas y
mdicas entregados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,911
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas cuentan

con
estructura
orgnica,
herramientas,
administrativas
y
servicios bsicos para el adecuado
funcionamiento.
Componente:
Lnea base
75.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

388

Actividad:
Componente:
C3A2 Elaboracin del registo de inventarios.
18,916
Porcentaje de documentos emitidos
(B/C)*100
Reglamento institucional y manual de

procedimientos elaborados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Elaboracion de manuales y reglamentos de los procesos administrativos.
Actividad:
C4A2 Difusin del reglamento y manual de prosesos administrativos internos.
Captulo
19,084

Actividad:
Actividad:
C5A2 Gestin de los servicios.
Actividad:
C5A3 Realizacin de los pagos.
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

de referencia.
75.00
Porcentaje
82.00
Trimestral

Estatal de Trasplantes de Yucatn. (CEETRY).
Monto del Programa
4000
420,200
Total
420,200
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
389

Programa Presupuestario: 207 Operacin de Unidades Deportivas
Poblacin Objetivo: Usuarios de las unidades deportivas
Eje PED: 03
Tema PED: 03.05
Deporte

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,886
Tasa de talentos deportivos
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
19.00
Talentos deportivos
21.00
Anual
Mejorar los resultados del deporte de

alto rendimiento en justas de carcter
nacional e internacional.
Propsito
18,526
Variacin porcentual de los usuarios de las unidades ((B-C)/C)*100

deportivas a cargo del IDEY
1,410,495.00
Personas
18,528
Variacin porcentual de usuarios satisfechos con las ((B-C)/C)*100

condiciones de las instalaciones de las Unidades
Deportivas administradas por el IDEY
ND
Actividad:
C1A1 Calendarizacin de mantenimiento a Unidades Deportivas Administradas por el IDEY
Actividad:
C1A2 Realizacin de mantenimiento a las Unidades Deportivas administradas por el IDEY
Actividad:
C1A3 Programacin de eventos deportivos de acuerdo a la disponibilidad de los espacios deportivos
5.00
Anual
Registro de usuarios. Unidades Deportivas.

Deporte del Estado de Yucatn
Instalaciones deportivas del IDEY en

ptimas condiciones proporcionadas
Componente:
Supuestos
Padrn de Talentos Deportivos. Instituto del

Deporte del Estado de Yucatn.
La poblacin del estado incrementa el

hbito de la actividad fsica y la
prctica del deporte.
Componente:
Mejorar la condicin fsica de la poblacin en el Estado.
18,529
Promedio de horas clase impartidas
SUM B/C
Clases de Iniciacin Deportiva

impartidas
Actividad:
C2A1 Inscripcin de alumnos a las Escuelas de Iniciacin Deportiva
Actividad:
C2A2 Seguimiento a la matricula de las Escuelas de Iniciacin Deportiva
2,827.00
Horas
85.00
Comisaras, municipios y otras

instancias promueven la actividad
fsica y deportiva entre la
poblacin del Estado.
Semestral
Encuestas aplicadas. Coordinacin de Unidades

Deportivas. Direccin de Alto Rendimiento. Instituto
del Deporte del Estado de Yucatn
Nota: No aplica el clculo de la lnea base para este
indicador dado que la informacin requerida para
su clculo no est disponible.
2,500.00
Menor a un mes
Listas de asistencia de entrenadores. Unidades

Deportivas. Direccin de Alto Rendimiento. Instituto
390

Captulo
Monto del Programa
4000
45,123,157
Total
45,123,157
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
391

Programa Presupuestario: 208 Eventos Recreativos
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin en General del Estado de Yucatn
Eje PED: 03
Tema PED: 03.04
Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,063
Contribuir a incrementar el acceso a

servicios
educativos,
actividades
artsticas y culturales que generen
conocimiento y fortalecimiento de los
valores
sociales
mediante
la
organizacin de eventos recreativos.
Propsito
18,070
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
617,631.00
Asistentes
6.00
Anual
Variacin porcentual de la poblacin asistente a los ((B-C)/C)*100

eventos recreativos realizados en 2016
2,563,533.00
Personas
18,072
Variacin porcentual de la poblacin asistente al

evento Feria Yucatn 2016
((B-C)/C)*100
2,100,000.00
Personas
C1A1 Estados financieros.
Actividad:
C1A2 Mantenimiento preventivo y correctivo en instalaciones.
Actividad:
C1A3 Realizacion de contratos.
Actividad:
C1A4 rdenes de compra y servicios, pago a proveedores y prestadores de servicios.
Actividad:
C1A5 Asignacin y cobro de espacio.
Actividad:
C1A6 Realizacin de pagos por espectculo.
1.00
Trimestral
18,073

Festival Vivan los Nios
1.00
Anual
Reporte de trabajo institucional, Reporte en el

Sistema SIGO del Departamento del Sistema de
Gabinete sectorizado de la Secretaria Tcnica del
Actividad:
Evento festival vivan los nios

organizado.

Gabinete Sectorizado de la Secretaria Tcnica del
Evento Feria Yucatn organizado.
Componente:
Lnea base
Supuestos
Sedeculta, Informe de actividades y relacin de

variables estadsticas.
La
poblacin
recibe
eventos
recreativos a bajo costo o gratuitos.
Componente:
Variacin porcentual de asistentes a los servicios

educativos y eventos artsticos - culturales
Frmula

((B-C)/C)*100
Actividad:
C2A1 Realizacin de contratos.
Actividad:
C2A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestadores de servicio.
Actividad:
C2A3 Realizacin de espectculos.
100,000.00
Personas
1.00
Anual

Los ciudadanos participan en el

evento, al igual que las
dependencias y expositores
Situacin climatolgica,
participacin activa en el evento
de las dependencias,
proveedores, prestadores de
servicios y expositores.
392

Actividad:
Componente:
Evento Viva la Navidad organizado.
Captulo
18,074

evento Viva la Navidad 2015
((B-C)/C)*100
417,533.00
Personas
1.00
Anual

Actividad:
C3A1 Realizacin de contratos.
Actividad:
C3A2 Ordenes de compra y servicios, pago a proveedor y prestador de servicios.
Actividad:
C3A3 Realizacin de espectculos.
Actividad:
Monto del Programa
4000
109,773,031
Total
109,773,031
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
393

Programa Presupuestario: 209 Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Mejorar la eficiencia y eficacia de la

Propsito

Frmula
Componente:
Porcentaje de Presupuesto Ejercido
18,531

de recursos humanos
Actividad:
C1A2 Capacitacin al personal proporcionada
Actividad:
C1A2 Actualizacin de los manuales de operacin
Supuestos
Anual
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
100.00
Anual
El personal procura un buen

clima laboral.
Registros del Departamento de Contabilidad.

Direccin de Administracin y Finanzas. Instituto
Periodicidad

ano.pdf
18,530
Meta
(B/C)*100
El Inatituto del Deporte del Estado de

Yucatn es eficiente con los recursos
humanos, materiales y financieros.
Componente:
Lnea base
19,126

(B/C)*100
100.00
Presupuesto
100.00
Trimestral

(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin de los estados financieros
Actividad:
C2A2 Realizacin de los Apartados del Anteproyecto de Presupuesto
Actividad:
C2A3 Realizacin de Informes de Gobierno y Cuenta Pblica
71.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Direccin de Administracin y Finanzas.
Instituto del Deporte del Estado de Yucatn
394

Componente:
18,544
Recursos materiales administrados.
Componente:

(B/C)*100
C3A1 Realiizacin de soporte tcnico
Actividad:
C3A2 Proporcionar insumos
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de mantenimiento a equipos de cmputo
18,547
Porcentaje de auditorias solventadas
(B/C)*100
Reglamento, polticas y normatividad

aplicada.
Captulo
4000
Total
Actividad:
C4A1 Realizacin de auditoras internas
Actividad:
C4A2 Difusin de la normatividad aplicable
Actividad:
C4A3 Capacitacin en materia de normatividad
100.00
67.00
Porcentaje
100.00
13,824,063
Trimestral
Reportes de Auditoria. Direccin de Administracin

y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de
Yucatn
Monto del Programa

13,824,063
Trimestral

Actividad:
54.00
Presupuesto
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.04 Recreacin, Cultura y otras Manifestaciones Sociales
Subfuncin:
Tipo de Programa:
395

Programa Presupuestario: 210 Programa de Operacin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de
Yucatn
Tema PED: 03.04
Cultura
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,892
Contribuir
a
incrementar
las
oportunidades de acceso a los bienes
y servicios culturales que fortalezcan
el patrimonio y preserven nuestra
identidad cultural
Propsito
18,980
Frmula

a los bienes y servicios culturales relacionados con
el patrimonio cultural
Variacin porcentual de visitantes satisfechos
Lnea base
Meta
Periodicidad
130,897.00
Personas
6.00
Anual
((B-C)/C)*100
224.36
Personas
Componente:
18,685
Variacin porcentual de visitantes atendidos en el

Gran Museo del Mundo Maya de Merida
((B-C)/C)*100
133,968.00
Personas
C1A1 Realizacin de visitas escolares y de asociaciones civiles en GMMMM
Actividad:
C1A2 Realizacin de eventos en GMMMM
Actividad:
C1A3 Presentacin de exposiciones artsticas en GMMMM
Actividad:
C1A4 Supervisin de servicios del contrato de Proyecto de Prestacin de Servicios.
18,686
Variacin porcentual de visitantes atendidos en la

Red de Museos
Actividad:
C2A1 Realizacin de visitas escolares en Red de Museos
Actividad:
C2A2 Realizacin de eventos en Red de Museos
((B-C)/C)*100
Supuestos
Semestral
5.00
Las personas asisten a los

museos operados por el Instituto
de Historia y Museos de Yucatn.
Trimestral
Reporte de Afluencia del Gran Museo del Mundo

Maya de Mrida. Sistema SIGO
Actividad:
4.50
Libro de Visitantes. Direccin de Museos y Eventos

Especiales del Instituto de Historia y Museos de
Yucatn
Gran Museo del Mundo Maya de

Mrida operado.
Red de Museos operada.
Informe de Actividades. Relacin de Variables

Estadsticas. Secretara de Cultura (Sedeculta)
Los visitantes a los museos que

administra el Instituto de Historia y
Museos
de
Yucatn
reciben
actividades artsticas y culturales
Componente:

224,363.00
Personas
4.50
Trimestral
Reporte de Afluencia de la Red de Museos del

Instituto de Historia y Museos de Yucatn. Sistema
SIGO
396

Captulo
Monto del Programa
4000
12,342,112
Total
12,342,112
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.03.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
397

Programa Presupuestario: 211 Desarrollo y Mejoramiento de la Gestin Administrativa de la Sedeculta
Poblacin Objetivo: Las reas administrativas de la Sedeculta.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin adecuada de la
Secretara.
Propsito
18,922
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas

oportunamente
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Permanencia en los puestos.
Anual
18,924
Porcentaje de servicios y suministros

proporcionados
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Semestral
Actividad:
C1A1 Recepcin y autorizacin de solicitudes de servicios bsicos, materiales y sumistros emitidas por las unidades administrrativas
Actividad:
C1A2 Gestin de adquisicin de servicios o materiales y suministros
Actividad:
C1A3 Entrega de servicios y suministros a las unidades administrativas solicitantes.
Base de datos del control de oficios ingresados y

base de datos de las solicitudes atendidas por las
reas administrativas. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de la Cultura y las Artes
(Sedeculta).
Servicio basicos, materiales y

suministros proporcionados.
Componente:
Lnea base

ano.pdf

Sedeculta operan de manera eficiente.
Componente:

Frmula
18,925
Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal
Administracin financiera eficientada.
Actividad:
C2A1 Atencin de trmites financieros.
Actividad:
C2A2 Seguimiento al Control Presupuestal.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de estados financieros
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Reporte del mdulo de compras y mdulo de

egresos del Sistema SIGEY. Direccin de
Semestral
Presupuesto autorizado, estados financieros

historicos. Direccin de Administracin y Finanzas.
398

Componente:
18,926
Porcentaje de documentos normativos elaborados
(B/C)*100
Manuales y documentos normativos

elaborados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Realizacin de sesiones de consulta y retroalimentacin con las reas involucradas.
Actividad:
C3A2 Elaboracin, revisin y actualizacin de documentos normativos.
Actividad:
C3A3 Autorizacin de documentos normativos.
Servicios informticos y de
comunicacin administrados.
Captulo
0.00
Porcentaje
18,927
(B/C)*100
Porcentaje de satisfaccin con los servicios

informticos y de comunicacin
Actividad:
C4A1 Instalacin de equipos informticos y de comunicacin.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento de equipos informticos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento de la Red de comunicacin
100.00
Minutas de sesiones de trabajo y documentos

normativos autorizados. Direccin de
80.00
Porcentaje
85.00
18,647,169
2000
1,419,440
3000
11,106,656
Total
31,173,265
Semestral
Encuestas de satisfaccin de usuarios. Direccin de

Monto del Programa
1000
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
399

Programa Presupuestario: 212 Programa de Administracin del Instituto de Historia y Museos de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas del Instituto
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
Variacin porcentual de visitantes satisfechos
((B-C)/C)*100
127,260.00
Personas
3.00
18,679

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
C1A1 Inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo
Actividad:
C1A2 Coordinacin del comit de adquisiciones
Actividad:
C1A3 Adquisicin de materiales, suministros y bienes
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehculos y edificios
Actividad:
C1A5 Pago de servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos
18,569

de recursos humanos
Trimestral
Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de

Historia y Museos de Yucatn
Actividad:
Libro de Visitantes. Direccin de Museos y Eventos

Especiales del Instituto de Historia y
Museos de Yucatn
Recursos materiales suministrados
Periodicidad

ano.pdf
19,137
Meta
(B/C)*100
El Gran Museo del Mundo Maya y la

Red de Museos cuentan con una
administracin eficiente de recursos
para su operacin
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin de diagnstico de necesidades de capacitacin
Actividad:
C2A2 Coordinacin y organizacin de cursos de capacitacin
Actividad:
C2A3 Elaboracin de nmina
Actividad:
C2A4 Actualizacin de los expedientes del personal
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas estatales
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de

400

Componente:
19,082
Recursos financieros administrados
Componente:
4000
Total
(B/C)*100
C3A1 Elaboracin y seguimiento del Presupuesto
Actividad:
Actividad:
C3A3 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores
Actividad:
C3A4 Ministraciones recibidas
18,698

de gestiones jurdicas
Actividad:
C4A1 Atencin de gestiones jurdicas
Actividad:
C4A2 Realizacin de convenios y contratos
100.00
Porcentaje
100.00
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
255,313,427
Trimestral
Estados financieros y presupuestales. Instituto de

Monto del Programa

255,313,427
Trimestral
Estados financieros y presupuestales. Instituto de

Actividad:
Gestiones jurdicas realizadas
Captulo

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
401

Programa Presupuestario: 213 Administracin de Figarosy
Dependencia o Entidad Responsable: FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata
Sinfnica de Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Componente:
19,135

Actividad:
Actividad:
C1A2 Coordinacin del comit de adquisiciones
Actividad:
C1A3 Adquisicin de materiales, suministros, bienes y servicios
Actividad:
C1A4 Pago de telefona
Actividad:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Resumen de Comparativo Presupuestal. Direccin

de Administracin. Fideicomiso Garante de la
Orquesta Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
Periodicidad

ano.pdf
Reporte de Comparativo Presupuestal por Captulo
de Gasto. Direccin de Administracin. Fideicomiso
Garante de la Orquesta Sinfnica de Yucatn
Reporte de comparativo presupuestal por captulo
de gasto
16,474
Meta
(B/C)*100
Las Unidades Administrativas del

Fideicomiso Garante de la Orquesta
Sinfnica de Yucatn cuentan con una
para su operacin.
Componente:
Lnea base
19,128

de recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
0.00
Satisfaccin de las unidades

administrativas por los materiales
y servicios proporcionados.
Trimestral
Reporte de Comparativo Presupuestal por Captulo

de Gasto. Departamento de
Administracin del Fideicomiso Garante de la
Orquesta Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

de Administracin. Fideicomiso Garante de
la Orquesta Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
402

Componente:
Actividad:
C2A2 Elaboracin de nmina en tiempo y forma
Actividad:
Actividad:
C2A4 Actualizacin de procesos administrativos
19,090
Componente:
Actividad:
C3A1 Elaboracin y seguimiento del presupuesto
Actividad:
Actividad:
C3A3 Revisin y pago de solicitudes de pago a proveedores
Actividad:
C3A4 Administracin de Recursos propios
Cursos de capacitacin recibidos
Captulo

19,222
Porcentaje de cursos de capacitacin con

constancia de participacin realizados
Actividad:
C4A1 Realizacin de convenios y contratos.
Actividad:
C4A2 Coordinacin del comit tcnico del Figarosy
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

de Administracin. Fideicomiso Garante de
la Orquesta Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
90.00
29,054,933
Total
29,054,933
Semestral
Reporte de control de capacitacin del personal

administrativo del Depto. de Recursos Humanos y
Procesos. Fideicomiso Garante de la Orquesta
Sinfnica de Yucatn (Figarosy).
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.04.02 Cultura
Tipo de Programa:
403

Programa Presupuestario: 214 Vinculacin con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas
Poblacin Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones
religiosas.
Tema PED: 05.04
Gobernabilidad
Resumen Narrativo
Fin
17,821
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de participacin en elecciones
(B/C)*100
76.90
Porcentaje
77.00
Anual
Se contribuye a mantener altos

niveles de participacin electoral en el
participacin de las organizaciones de
la sociedad civil, agrupaciones y
asociaciones religiosas en el estado.
Propsito
18,263
18,264
Capacitacin para el desarrollo de los

servicios de organismos y
agrupaciones religiosas brindada.
Componente:
Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil,

agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y
vinculadas
(B/C)*100
Variacin porcentual de organismos y asociaciones

religiosas capacitadas
((B-C)/C)*100
67.00
Porcentaje
10.00
Organismos y
asociaciones religiosas
C1A1 Planeacin y elaboracin de eventos para los organismos y agrupaciones.
Actividad:
Actividad:
C1A3 Diseo de invitaciones.
Actividad:
C1A4 Evaluacin de temas de capacitacin.
18,265
Variacin porcentual de vinculaciones realizadas
Vinculacin realizada.
Actividad:
Actividad:
C2A2 Canalizacin a otras instancias.
70.00
Anual
Registros administrativos. Subsecretaria de

Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretara
Actividad:
Supuestos
Ipepac. Reporte del Programa de Resultados

Electorales Preliminares
Las organizaciones de la sociedad

civil, agrupaciones y asociaciones
religiosas cuentan con la informacin
necesaria para su funcionamiento.
Componente:
Incrementar la participacin ciudadana en los procesos

democrticos y de polticas pblicas del Estado.
((B-C)/C)*100
380.00
Vinculaciones
20.00
Anual
Registros administrativos. Subsecretaria de

Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretara
50.00
Anual
Las organizaciones de la sociedad

civil, agrupaciones y asociaciones
religiosas solicitan los apoyos y
las vinculaciones para desarrollar
proyectos sociales y religiosas y
para mejorar su capacidad
operativa.
Existe inters de los organismos,
agrupaciones y asociaciones para
participar. Disponibilidad tanto
del ponente como de las
instalaciones.
Disponibilidad tanto del ponente

como de las instalaciones.
Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y

Asuntos Religiosos. Secretara General de Gobierno
(SGG).
404

Componente:
18,266
Variacin porcentual de asesoras proporcionada
((B-C)/C)*100
Asesora proporcionada.
Captulo
50.00
Actividad:
C3A1 Servicio de asesora a los organismos de la sociedad civil agrupaciones y asociaciones religiosas que lo soliciten.
Actividad:
C3A2 Canalizacin jurdica con las instituciones de gobierno.
3,828,473
2000
820,600
3000
890,100
5,539,173
Semestral
Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y

Asuntos Religiosos. Secretara General de Gobierno
(SGG).
Existe inters de los organismos,

agrupaciones y asociaciones para
participar.
Monto del Programa
1000
Total
60.00
Asesoras
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
Subfuncin:
01.05.08.05 Otros
Tipo de Programa:
405

Programa Presupuestario: 215 Gestin Escolar
Poblacin Objetivo: Comunidad escolar de educacin bsica con docentes, personal de apoyo
y padres de familia.
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,748
Se contribuye a elevar la calidad

educativa en el Estado mediante el
mejoramiento
de
los
servicios
ofrecidos en las escuelas de educacin
bsica
18,749
Propsito
18,750
Centros escolares mejoran los

servicios ofrecidos a la comunidad
escolar.
18,751
Componente:
Planeacin escolar efectiva.
18,752
Frmula
Variacin porcentual de alumnos de educacin

bsica que obtuvieron un nivel satisfactorio en la
Prueba de Espaol de la Evaluacin del logro
educativo
((B-C)/C)*100

Prueba de Matemticas de la Evaluacin del logro
educativo
((B-C)/C)*100
Lnea base
Meta
Periodicidad
Mejorar la calidad en el nivel de educacin bsica.

Anual
Anual
Informe de resultados de la evaluacin formativa

para el desarrollo de competencias. Secretara de
(SEGEY).
Supuestos
Los alumnos de educacin bsica

mantienen sus conocimientos
adquiridos en los siguientes
niveles de su trayecto formativo.

Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Porcentaje de centros escolares de educacin

bsica cuya matrcula est calificada en un nivel de
logro bueno-excelente en la prueba de espaol de
la evaluacin del logro educativo
(B/C)*100
Porcentaje de centros escolares de educacin

bsica cuya matrcula est calificada en un nivel de
logro bueno-excelente en la prueba de Matemticas
de la evaluacin del logro educativo
(B/C)*100
Porcentaje de escuelas de educacin bsica que

cuentan con un plan de mejora orientado a la
atencin de las necesidades de la escuela
(B/C)*100
49.40
Porcentaje
56.00
Porcentaje
49.40
56.70
Anual
Anual
Las escuelas de media superior y

superior mejoran de igual forma
sus servicios.

(SEGEY).

(SEGEY).
89.80
Porcentaje
90.00
Anual
Base de datos del Sistema de Informacin para la

Gestin Educativa actualizada anualmente.
www.sigeyucatan.gob.mx/SIGED.
Estadstica 911. Departamento de estadstica.
Direccin de planeacin. Secretara de Educacin
Se tiene una intervencin

participativa entre los miembros
de la comunidad escolar en la
elaboracin de los planes de
mejora para la atenccin de las
necesidades de la escuela.
406

Actividad:
C1A1 Realizar reuniones de Consejo Tcnico Escolar.
Actividad:
C1A2 Registrar en la plataforma las relatoras de las reuniones de los consejos tcnicos.
Actividad:
C1A3 Realizar planes de trabajo en las escuelas de educacin bsica.
Componente:
18,753
Apoyo al fortalecimiento de la gestin

de los centros escolares realizado.
Porcentaje de escuelas de educacin bsica

beneficiadas por el apoyo a la gestin escolar
(B/C)*100
79.00
Porcentaje
80.00
Base de Datos del Programa de Apoyo a la Gestin.

Coordinacin de programas. Centro de Desarrollo
Educativo (CEDE). Direccin de planeacin.
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
C2A1 Seleccionar escuelas que sern beneficiadas con apoyo para la gestin.
Actividad:
C2A2 Realizar colegiados regionales de supervisores para el seguimiento de los planes de mejora realizados.
Componente:
18,755
Acciones de reposicin en bienes

muebles a centros escolares realizado.

atendidas por los esquemas de reposicin
(B/C)*100
C3A1 Diagnosticar necesidades de mobiliario escolar.
Actividad:
C3A2 Reponer lmparas, ventiladores y pintura en los centros escolares.
Componente:
18,755

atendidas por los esquemas de reposicin
15.00
Porcentaje
18.00
(B/C)*100
64.60
Porcentaje
65.00
C4A1 Capacitar a los directores de las escuelas para el manejo de las guas de participacin social.
Actividad:
C4A2 Realizar las reuniones de integracin con padres, madres de familia y docentes.
Actividad:
C4A3 Dar seguimiento a los Consejo de Participacin Social instalados en las escuelas de educacin bsica.
Componente:
Anual
Base de datos actualizado anualmente.

Coordinacin de participacin social. Secretara de
Educacin Pblica (SEP). Disponible en:
http://www.consejosescolares.sep.gob.mx.
Actividad:
Jornada escolar ampliada

implementada.
Anual
Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar

actualizado trimestralmente. Coordinacin de
programacin de obra. Direccin de planeacin.
Yucatn (SEGEY).
Actividad:
Consejos de participacin social

instalados.
Anual
18,756
Porcentaje de consejos de participacin social

instalados funcionando
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Seleccionar escuelas que sern atendidas por el programa de tiempo completo.
Actividad:
C5A2 Otorgar a escuelas el servicio de modalidad de jornada ampliada.
Actividad:
C5A3 Seguimiento y acompaamiento a las escuelas beneficiadas por el programa.
26.00
Se dispone de presupuesto
suficiente para atender todas las
necesidades planteadas en las
escuelas que solicitan el apoyo.
La Federacin otorga los recursos

suficientes para atender todas las
necesidades planteadas en todas
las escuelas que solicitan el
apoyo.
Los padres de familia participan

activamente en las decisiones
escolares.
Las reuniones realizadas por el
Consejo de Participacin Social
buscan el mejoramiento de los
servicios ofrecidos en la escuela.
Anual
Base de datos de la coordinacin del Programa de

Escuelas de Tiempo Completo. Coordinacin de
programas estratgicos. Direccin de planeacin.
Yucatn (SEGEY).
407

Componente:
18,757
Procesos administrativos escolares

mejorados.
Componente:
(B/C)*100
79.00
Porcentaje
80.00
Actividad:
C6A1 Concluir la construccin de los mdulos: infraestructura, control patrimonial y plantilla de personal.
Actividad:
C6A2 Promover el uso de los mdulos a las escuelas.
Actividad:
C6A3 Dar mantenimiento a la red digital del estado.
18,758
Comedores escolares construidos.
18,961
Captulo

otorgan servicios de jornada completa

son beneficiadas por medio de la simplificacin de
la gestin administrativa
(B/C)*100
Porcentaje de escuelas primarias pblicas de

tiempo completo con comedor
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
C7A2 Licitacin de la obra.
Actividad:
79.00
Porcentaje
90.40
Porcentaje
80.00
90.70
208,250,000
2000
36,750,000
3000
12,000,000
4000
30,000,000
6000
51,260,725
Total
338,260,725
Listado de usuarios del sistema de plantilla de

personal actualizado mensualmente. Direccin de
Anual
Anual

Listado de usuarios del sistema de plantilla de

personal actualizado mensualmente. Direccin de
Informe de escuelas de tiempo completo. Direccin

de planeacin. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn (SEGEY).
Monto del Programa
1000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
408

Programa Presupuestario: 218 Cobertura de los Servicios de Educacin Profesional Tcnica/CONALEP
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Alumnos egresados de secundaria.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.02


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,788
cobertura en educacin media
superior en el estado de Yucatn
mediante la oferta de servicios de
educacin profesional tcnica.
Propsito
18,710
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
64.60
Porcentaje
65.20
Anual
Porcentaje de absorcin de alumnos egresados de

secundaria
(B/C)*100
18,711
19,117
11.05
Porcentaje
11.88
Variacin porcentual de la matrcula
((B-C)/C)*100
Costo promedio por alumno
SUM B/C
4,839.00
Alumnos
18,913.00
Promedio
2.87
18,913.00
Actividad:
C1A1 Aplicacin del Programa de Evaluacin al Desempeo Docente de Prestadores de Servicios Profesionales (PSP).
Actividad:
C1A2 Operacin del Programa de Orientacin Educativa y Tutoras.
Supuestos
Anual
Sistema de administracin escolar. Programa

Operativo Anual. Colegio de Educacin Profesional
Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
Servicios educativos de formacin

profesional tcnica-bachiller ofrecidos.
Componente:

Secretara de Educacin Pblica (SEP).
Personas interesadas en servicios

educativos y tecnolgicos reciben
formacin que ofrece el Colegio de
Educacin Profesional Tcnica.
Componente:
Porcentaje de cobertura de educacin media

superior
Frmula
Incrementar la cobertura en el nivel de educacin media superior.
18,712
Variacin porcentual de la capacitacin
((B-C)/C)*100
Servicios de capacitacin tecnolgica

ofrecidos.
114.00
Servicios
5.26
Actividad:
C2A1 Registro de la captacin de ingresos por servicios de capacitacin ofrecidos.
Actividad:
C2A2 Recepcin de solicitudes de personas interesadas en los servicios de capacitacin que ofrece el Colegio.
Actividad:
C2A3 Imparticin del curso propedutico para alumnos de nuevo ingreso.
Anual
Anual
Alumnos egresados de secundaria

estn bien preparados.
Sistema de administracin escolar Programa

-Reportes emitidos por el sistema contable

denominado "R-3-6". Subcoordinacin de
Administracin. Colegio Nacional de Educacin
Profesional Tcnica de Yucatn (Conalep Yucatn).
Matrcula oficial correspondientes a los dos
semestres del ao. Jefatura de Servicios Escolares.
Colegio Nacional de Educacin Profesional Tcnica
de Yucatn (Conalep Yucatn).
Trimestral
Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de

Capacitacin. Colegio de Educacin Profesional
Empresas interesadas en
capacitar a su personal y
presupuesto asignado en sus
programas de capacitacin.
409

Componente:
Actividad:
C2A4 Imparticin de cursos de matemticas y habilidades lectoras para prueba enlace para alumnos.
Actividad:
C2A5 Capacitacin a docentes en el Programa de Formacin Docente de la Educacin Media Superior y Proceso de Certificacin de Competencias Docentes.
Actividad:
C2A6 Imparticin de cursos de actualizacion de docentes.
18,714
Evaluacin y certificacin de
competencias laborales
proporcionadas.
Actividad:
Componente:
Variacin porcentual de la certificacin de

competencias
((B-C)/C)*100
18,715
Variacin porcentual del empleo de egresados
((B-C)/C)*100
C4A1 Solicitudes de carta de presentacin para prcticas profesionales.
Actividad:
C4A2 Relacin de empresas e instituciones vinculadas con el Colegio.
18,717
Planteles con infraestructura

acreditada por el Consejo para la
Evaluacin del Tipo Medio Superior,
A.C.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo

para la Evaluacin del Tipo Medio Superior, A.C
Componente:
Componente:
Actividades extracurriculares
realizadas.
Actividad:
5.49
18,718
Porcentaje de cobertura de alumnos becados
(B/C)*100
Porcentaje de alumnos atendidos en programas de

orientacin educativa y tutoras (preceptorias)
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Listado de planteles evaluados por el Consejo para

la Evaluacin del Tipo Medio Superior, A.C.
Listado de planteles acreditados por el Consejo
para la Evaluacin del Tipo Medio Superior, A.C.
Colegio de Educacin Profesional Tecnica del
Estado de Yucatan (Conalep Yucatn).
13.85
Porcentaje
13.85
Trimestral
Sistema de administracin escolar. Programa

(B/C)*100
48.83
Porcentaje
48.83
Trimestral
Programa de orientacin educativa de los Planteles.

Colegio de Educacin Profesional Tcnica del
Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
C7A1 Operacin del programa de orientacin educativa y tutoras.
18,720
Porcentaje de alumnos atendidos en programa de

actividades extracurriculares
C8A1 Programacin de eventos deportivos y culturales.
Fuentes de empleo en las

empresas o instituciones.

Vinculacin. Colegio de Educacin Profesional
C6A1 Otorgamiento de las becas econmicas.
18,719
Personal interesado en obtener

certificacin laboral.
Semestral
C5A1 Programacin del mantenimiento de infraestructura y equipo de planteles.
Servicios de orientacin educativa y

tutorias otorgados a los alumnos.
Actividad:
237.00
Alumnos egresados
(B/C)*100
Becas econmicas del Colegio

otorgadas.
Actividad:
Semestral
C3A1 Solicitudes de certificacin de competencias.
Actividad:
35.50

Capacitacin. Colegio de Educacin Profesional
Vinculacin con los sectores

productivos en apoyo a la formacin
profesional tcnica proporcionada.
Componente:
1,130.00
Personas certificadas
(B/C)*100
50.01
Porcentaje
50.01
Semestral
Registros administrativos. Coordinacin de

Actividades Culturales y Deportivas. Direccion
estatal. Colegio de Educacin Profesional Tcnica
del Estado de Yucatn (Conalep Yucatn).
El personal tiene el perfil

adecuado para proporcionar los
servicios de orientacin
educativa.
Se cuenta con el personal con el

perfil adecuado para proporcionar
las actividades extracurriculares.
410

Captulo
Monto del Programa
4000
109,694,564
6000
1,750,000
Total
111,444,564
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
411

Programa Presupuestario: 219 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educacin Media Superior del CECYTEY
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecytey).
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,882
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias que
apoyen la conclusin de los estudios
de bachillerato tecnolgico de los
alumnos.
Propsito

media superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
57.00
Porcentaje
57.70
Anual
18,066
Porcentaje de eficiencia terminal
(B/C)*100
Componente:
55.30
Porcentaje
65.00
Anual
18,845
Porcentaje de alumnos atendidos
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
75.00
Anual
Informe de la Coordinacin de Orientacin

Educativa y Tutoras. Direccin Acadmica. Colegio
de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecytey).
Actividad:
C1A1 Elaborar el informe de las necesidades de capacitacin de los orientadores educativos y los tutores de los planteles.
Actividad:
C1A2 Disear los cursos y talleres de capacitacin para orientadores educativos y tutores de los planteles.
Actividad:
C1A3 Impartir cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores de los planteles.
Actividad:
C1A4 Elaborar el plan de accin tutoral diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes.
Actividad:
C1A5 Aplicar encuesta de expectativas y satisfaccin a los estudiantes.
Actividad:
C1A6 Realizar actividades de vinculacin con los padres de familia de los estudiantes que acuden al servicios de orientacin.
Estadsitica 911. Secretara de Educacin Pblica.

www.estadisticas911.sep.gob.mx
Orientacin educativa y tutoras

otorgados.
Programas educativos impartidos.
Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de

Supuestos

Los alumnos inscritos en el Colegio de

Estudios Cientficos y Tecnolgicos del
Estado de Yucatn logran concluir sus
estudios de bachillerato tecnolgico.
Componente:
18,844
Porcentaje de alumnos aprobados
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
72.00
Anual
Informe ejecutivo elaborado. Direccin de

Planeacin y Direccin Acadmica. Colegio de
Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecytey).
Calificaciones parciales. Departamento de Control
Escolar. Colegio de Estudios Cientficos y
Tecnolgicos del Estado de Yucatn (Cecytey).
Alumnos y padres de familia en

corresponsabilidad con el Colegio,
decidan concluir sus estudios de
bachillerato en el Colegio de
Estudios Cientficos yTecnolgicos
Los estudiantes del Colegio de
Estudios Cientficos y
Tecnolgicos del Estado de
Yucatn participan en las
actividades planeadas.
Que se implementen acciones

estratgicas para incrementar la
aprobacin escolar de alumnos
de primer ao.
412

Componente:
Actividad:
C2A1 Impartir curso propedetico para alumnos de nuevo ingreso inscritos.
Actividad:
C2A2 Impartir asesoria acadmica.
Actividad:
C2A3 Impartir clases a alumnos por semestre escolar.
Actividad:
C2A4 Dotar de materiales, suministros y equipo a laboratorios y talleres de los planteles del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn, para las prcticas
acadmicas de los alumnos.
18,850
Porcentaje de alumnos participantes
(B/C)*100
Actividades artsticas, culturales,

tecnolgicas y deportivas realizadas.
Captulo
32.00
Porcentaje
40.00
Anual
Registro de alumnos participantes en actividades

artsticas, deportivas y culturales. Departamento de
Vinculacin. Direccin de planteles. Colegio de
Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de
Yucatn (Cecyety).
Actividad:
C3A1 Emitir convocatoria de actividades culturales o deportivas.
Actividad:
C3A2 Elaborar plan de actividades artsticas, culturales, tecnolgicas y deportivas dirigido a los alumnos del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A3 Elaborar informe de la participacin de alumnos del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn en los eventos artsticos, culturales, tecnolgicos y
deportivos.
Monto del Programa
4000
106,639,481
6000
13,790,226
Total
120,429,707
Los alumnos estan interesados en

participar en actividades
artsticas, culturales tcnolgicas
y deportivas.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
413

Programa Presupuestario: 220 Atencin de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 aos, inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado

de Yucatn.
Tema PED: 03.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,882
educativo
estatal
mediante
la
implementacin de estrategias de
apoyo al egreso para los estudiantes
de nivel medio superior.
Propsito

media superior
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
57.00
Porcentaje
57.70
Anual
18,224
Variacin porcentual de eficiencia terminal
((B-C)/C)*100
79.00
Alumnos
82.00
Anual
Los estudiantes desean concluir

sus estudios.
18,228
Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de

orientacin educativa y/o tutora
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
75.00
Anual
Asistencia de alumnos a las

orientaciones y tutoras.
Sistema Integral de Control Escolar del Estado de

Yucatn. Jefatura de Control Escolar. Direccin
Acadmica. Colegio de Bachilleres del Estado de
Yucatn.
Actividad:
C1A1 Diseo e imparticin de cursos de capacitacin para los orientadores educativos y tutores del Colegio de Bachilleres.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del plan de accin tutorial diseado para cubrir las necesidades de orientacin y tutora de los estudiantes del Colegio de Bachilleres.
Actividad:
C1A3 Vinculacin de los servicios de orientacin y tutora con los padres de familia de los estudiantes.
Actividad:
C1A4 Realizar las reuniones de seguimiento con los orientadores educativos y tutores del Colegio.
Actividad:
C1A5 Integracin de los expedientes de los estudiantes del Colegio que requieren orientacin y tutora.
Becas para alumnos gestionadas.
Supuestos
Estadstica de inicio y de fin de curso. Secretara de

Educacin Pblica.
www.estadisticas911.sep.gob.mx
Orientacin educativa y tutoras

otorgadas.
Componente:

Alumnos inscritos al Colegio de

Bachilleres del Estado de Yucatn
logran terminar sus estudios de nivel
medio superior.
Componente:
Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de

18,236
Porcentaje de alumnos beneficiados con algn tipo

de beca
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Promocin y difusin de las convocatorias de becas.
Actividad:
C2A2 Acompaamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitud de la beca.
89.00
Semestral
Acuse de becas firmados. Listado de beneficiarios.

Validacin bimestral. Direccin de planeacin.
Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatn.
Yucatn.
Convocatorias de dependencias
son emitidas en tiempo y forma
por la Subsecretara de Eduacin
Media Superior, Instituto de
Becas y Crditos del Estado de
Yucatn, Secretara de Desarrollo
Social.
414

Actividad:
Componente:
C2A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar la beca.
18,230
Transporte para alumnos otorgado.
Componente:
Porcentaje de alumnos beneficiados con algn tipo

de apoyo de transporte
(B/C)*100
35.00
Semestral
Acuse de apoyo de trasporte firmados. Listado de

beneficiarios, validacin bimestral. Colegio de
Bachilleres del Estado de Yucatn.
Yucatn.
Actividad:
C3A1 Promocin y difusin de la convocatoria de apoyo de trasporte.
Actividad:
C3A2 Acompaamiento a los alumnos del Colegio durante el llenado de solicitudes de apoyo de trasporte.
Actividad:
C3A3 Reuniones para concientizar a los alumnos y padres de familia sobre los beneficios de conservar el apoyo de trasporte.
19,069
(B/C)*100
Actividades acadmicas, culturales y

deportivas recibidas.
Componente:
33.00
Porcentaje
Actividad:
C4A1 Promocin y difusin de las convocatorias deportivas y culturales.
Actividad:
C4A2 Calendarizacin de competencias deportivas y culturales.
Actividad:
C4A3 Participacin de alumnos en competencias nacionales.
18,234
Porcentaje de alumnos certificados
(B/C)*100
Certificacin de competencias
laborales otorgadas.
Actividad:
C5A1 Capacitacin de docentes en el estndar a evaluar.
Actividad:
C5A2 Difusin del estndar a evaluar entre los alumnos.
Actividad:
C5A3 Calendarizacin de evaluaciones en los planteles.
Actividad:
C5A4 Elaboracin de expedientes para candidatos a evaluacin.
Actividad:
C5A5 Solicitud de certificados de alumnos acreditados.
93.00
Porcentaje
95.00
Semestral
Asistencia de alumnos al
encuentro sur sureste.
- Sistema Integral de Control Escolar del Estado de

Yucatn.
- Acuse de becas entregadas. Listado de
beneficiarios, validacin semestral. Direccin tcnica
y Direccin de planeacin. Colegio de Bachilleres
26.00
Porcentaje
30.00
Semestral
Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro

Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cvicas,
Culturales, Deportivas y Ecolgicas. Direccin
acadmica. Colegio de Bachilleres del Estado de
Yucatn.
Yucatn.
415

Componente:
18,235
Porcentaje de docentes capacitados y actualizados
(B/C)*100
Servicios educativos impartidos.
Captulo
84.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Acuse de convocatoria de servicios educativos.

Direccin Acadmica. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn.
Sistema de Nmina de Recursos Humanos.
Direccin Administrativa. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn.
Actividad:
C6A1 Promocin y firma de convenio con instituciones que imparten cursos y talleres de capacitacin.
Actividad:
C6A2 Disear talleres y/o cursos de capacitacin y actualizacin docente del Colegio de Bachilleres.
Actividad:
C6A3 Inscribir docentes a los cursos de capacitacin de actualizacin de docentes.
Actividad:
C6A4 Realizar de reuniones de seguimiento y/o evaluacin a la implementacin de los cursos de capacitacin y actualizacin de docentes.
Monto del Programa
4000
329,107,674
6000
7,160,231
Total
336,267,905
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
416

Programa Presupuestario: 221 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Institucin.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la titulacin de los alumnos.
Propsito
18,596
Porcentaje de alumnos titulados
(B/C)*100
Componente:
18,232
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
80.00
Anual
C1A1 Capacitacin a los tutores proporcionada.
Actividad:
C1A2 Elaboracin del programa de tutoras.
Actividad:
C1A3 Evaluacin y retroalimentacin del programa de tutoras proporcionadas.
18,490
Porcentaje de matrcula inscrita en programas

acreditados
Actividad:
C2A1 Capacitacin especializada de docentes.
Actividad:
C2A2 Actualizacin disciplinar.
Actividad:
C2A3 Certificacin de docentes.
Actividad:
C2A4 Seleccin de docentes.
Actividad:
C2A5 Elaboracin de la planeacin acadmica.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
El alumno participa en el proceso

de tutoras.
Reporte de tutoras. Coordinacin acadmica.

Direccin de Carrera. Universidad Tecnolgica
Regional del Sur.
Actividad:
Supuestos
Listado de egreso. Estadstica bsica. Coordinacin

de Servicios Escolares. Direccin de Planeacin.
Universidad Tecnolgica Regional del Sur.
Servicios de tutora impartidos.
Programas educativos de calidad

impartidos.

Listado de egreso. Estadstica bsica. Coordinacin
de Servicios Escolares. Direccin de Planeacin.
Universidad Tecnolgica Regional del Sur.
Los alumnos matriculados en la

institucin cursan y concluyen sus
estudios de nivel superior hasta la
Componente:

superior.
(B/C)*100
42.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Que el organismo externo

otorgue la acreditacin.
Matrcula inscrita. Coordinacin de Servicios

Escolares. Direccin de Planeacin y
Evaluacin.Universidad Tecnolgica Regional del
Sur.
Reconocimientos de acreditacin. Direcciones de
Carrera. Universidad Tecnolgica Regional del Sur.
417

Componente:
18,108
Apoyos y estmulos acadmicos

otorgados.
Componente:
Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y

estmulos acadmicos
Actividad:
C3A1 Aplicacin de entrevistas socioeconmicas.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Elaboracin de desayunos y almuerzos escolares.
Actividad:
C3A4 Gestin de hospedaje para alumnos.
Actividad:
C3A5 Difusin de convocatorias.
Actividad:
C3A6 Gestin de becas.
18,491
Porcentaje de actividades extraescolares realizadas
(B/C)*100
Componente:
C4A1 Realizacin de movilidad acadmica.
Actividad:
C4A2 Realizacin de congresos y/o seminarios.
Actividad:
C4A3 Realizacin de conferencias.
Actividad:
C4A4 Realizacin de actividades deportivas y culturales.
18,492
Porcentaje de alumnos con prcticas realizadas
Alumnos en visitas de prctica y

estada profesional asignados.
Actividad:
C5A1 Firma de convenios de vinculacin con empresas.
Actividad:
C5A2 Solicitud de visitas realizadas.
Actividad:
C5A3 Solicitud y gestin de visitas autorizadas.
Actividad:
C5A4 Espacios de estada gestionados.
Actividad:
C5A5 Liberacin de los alumnos de sus estadas profesionales.
80.00
Semestral
El alumno cumpla con los

requisitos para recibir los apoyos.
Relacin de alumnos con apoyos y estmulos

acadmicos. Coordinacion de Servicios Escolares.
Direccin de Planeacin y Evaluacin. Universidad
Tecnolgica Regional del Sur.
Nota: La meta depende directamente de la
matrcula escolar anual. Si la matrcula se
incrementa y el nmero de apoyos a entregar no, el
indicador disminuir, y viceversa.
(B/C)*100
Actividades extraescolares realizadas.
Actividad:
82.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
El alumno participe en las

actividades programadas
Programa de actividades culturales y deportivas.

Departamento de Prensa, Difusin y Actividades
Culturales y Deportivas. Direccin de Vinculacin.
Unversidad Tecnolgica Regional del Sur.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Disponibilidad de las empresas.
Semestral
Relacin de visitas realizadas.Direccin de

Vinculacin. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur.
Relacin de alumnos con asignacin de estada.
Direccin de Vinculacin. Universidad Tecnolgica
Regional del Sur.
418

Captulo
Monto del Programa
4000
23,677,488
Total
23,677,488
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
419

Programa Presupuestario: 222 Calidad de los Procesos Administrativos de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA METROPOLITANA
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la administracin eficiente
de los recursos y capital humano de la
Universidad
Tecnolgica
Metropolitana.
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual

ano.pdf
18,362
Meta
(B/C)*100
Porcentaje de procesos calificados como eficaces
(B/C)*100
La
Universidad
Tecnolgica
Metropolitana cuenta con una
administracin eficiente de sus
recursos y capital humano.
Lnea base
80.00
Porcentaje
90.00
Anual
Base de datos. Direccin de Finanzas. Universidad

Tecnolgica Metropolitana.
19,045

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C1A1 Procesos y servicios digitalizados.
Actividad:
C1A2 Gestin de fondos para ampliacin de la capacidad instalada de la infraestructura.
Actividad:
C1A3 Sistema de gestin de la calidad actualizado.
Actividad:
C1A4 Ampliar el acervo bibliogrfico impreso y digital.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Trimestral
Base de datos del Departamento de recursos

humanos. Direccin de Finanzas. Universidad
Se reportan de manera semestral con informacin
del ltimo cuatrimestre concluido.
Se tiene acceso a fondos

federales y estatales para la
adquisicin de los recursos
materiales.
420

Componente:
18,585
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Promocin de profesores que cumplan con requisitos establecidos.
Captulo
4000
Total
(B/C)*100

de recursos humanos
18,887

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Base de datos del Departamento de recursos

humanos. Direccin de Finanzas. Universidad
Nota: Los datos de este indicador se reportan de
manera semestral con informacin del ltimo
cuatrimestre concluido.
100.00
Porcentaje
100.00
9,886,240
Semestral
Se cuenta con recursos humanos

que participan en capacitacin y
promocin.
Se cuenta con informacin

financiera confiable y oportuna.
Base de datos del Departamento de control

presupuestal. Direccin de Finanzas. Universidad
Nota: Los datos de este indicador se reportan de
manera semestral con informacin del ltimo
Monto del Programa

9,886,240
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes
Tipo de Programa:
421

Programa Presupuestario: 223 Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL MAYAB (PETO)
Poblacin Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnolgica de Mayab.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
Propsito
18,408
Componente:
Porcentaje de titulacin de educacin superior por

cohorte generacional
18,412
Promedio de aprovechamiento acadmico

institucional
(B/C)*100
89.00
Porcentaje
90.00
Supuestos
Anual
SUM B/C
90.00
Promedio
90.00
Semestral
Formato de aprovechamiento acadmico

institucional. Rectora. Departamento de servicios
escolares. Universidad Tecnolgica del Mayab.
Actividad:
C1A1 Asignacin de las materias.
Actividad:
C1A2 Planeacin de clases.
Actividad:
C1A3 Evaluacin clases.

superior.
Base de titulados. Departamento de servicios

escolares. Rectora. Universidad Tecolgica del
Mayab.
Servicios de tutora y orientacin

psicolgica proporcionados.

Los alumnos matrculados en la

Institucin cursan y concluyen sus
Componente:
18,414
Porcentaje de alumnos atendidos en tutora y

orientacin psicolgica
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Formacin de tutores.
Actividad:
C2A2 Programacin del servicio de tutora.
Actividad:
C2A3 Programacin de servicios de orientacin psicolgica solicitados.
Actividad:
C2A4 Evaluacin de servicios proporcionados.
60.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Informe cuatrimestral de actividades. Rectora.

Departamento de Psicologa. Universidad
Tecnolgica del Mayab.
Que la Coordinacin General de

Universidades Tecnolgicas y
Politcnicas y Gobierno del
Estado, construyan y equipen los
espacios necesarios y adecuados
para la imparticin de los
programas educativos.
Que las empresas vinculadas
acepten visitas guiadas a sus
instalaciones.
Que los alumnos soliciten el

servicio de orientacin
psicolgica.
422

Componente:
18,416
Asesoras acadmicas proporcionadas.
Componente:
Actividad:
C3A1 Identificacin de alumnos que requieren de asesoras.
Actividad:
C3A2 Calendarizacin de las asesoras.
Actividad:
C3A3 Evaluacin asesoras.
18,420

otorgados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Publicacin de la convocatoria.
Actividad:
C4A2 Publicacin de la lista de beneficiados.
18,427
Porcentaje de alumnos que participan en las

actividades
Actividad:
C5A1 Publicacin de las actividades.
Actividad:
C5A2 Programacin de las actividades.
Apoyo para la titulacin otorgados.
Captulo

estmulos que concluyen su educacin superior
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
95.00
Semestral

Direccin de carrera. Universidad Tecnolgica del
Mayab.
(B/C)*100
96.00
Porcentaje
96.00
Semestral
Formato de matrcula escolar alcanzada. Rectora.

Departamento de servicios escolares. Universidad
Componente:
Porcentaje de alumnos que reciben asesora y se

regularizan
18,428
Porcentaje de alumnos beneficiados con el apoyo y

que logran titularse
Actividad:
C6A1 Publicacin de los apoyos para titulacin.
Actividad:
C6A2 Inscripcin de los alumnos a los apoyos.
(B/C)*100
36.00
Porcentaje
35.00

Rectora. Direccin de Vinculacin.Universidad
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
98.00
16,734,467
Total
16,734,467
Semestral

Departamento de Psicologa. Universidad
Que los alumnos sean

beneficiados con algn apoyo o
estmulo proporcionado por una
institucin o empresa distinta a la
Universidad Tecnolgica del
Mayab.
Que los alumnos se interesen por

las convocatorias de intercambio
internacional.
Que los egresados cubran el

costo de los trmites de
titulacin.
Monto del Programa
4000
Semestral
Que los alumnos asistan a las

tutoras proporcionadas por cada
docente.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
423

Programa Presupuestario: 224 Atencin a los Estudiantes de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL PONIENTE DE MAXCAN
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la institucin .
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la titulacin.
Propsito
19,064
(B/C)*100
18,067
Porcentaje de programas acadmicos impartidos
(B/C)*100
Supuestos
60.00
Anual
C1A1 Promocin de los programas acadmicos ofertados.
Actividad:
C1A2 Entrega de documentos de planeacin de curso.
Actividad:
C1A3 Capacitacin a docentes.
Actividad:
C1A4 Evaluacin de la imparticin del modelo de enseanza- aprendizaje.
Actividad:
C1A5 Acompaamiento para el proceso de titulacin.
18,068
Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo
Apoyo a estudiantes otorgados.

Actividad:
C2A1 Gestin de recursos.
Actividad:
Actividad:
C2A3 Seguimiento de beneficiarios.
Actividad:
C2A4 Recepcin de documentacin.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los alumnos cumplen con todos

los requisitos para realizar el
procedimiento de titulacin.
Se cuenta con el recurso para

impartir los programas al 100%.
Cargas acadmicas. Direccin de Carreras.

Universidad Tecnolgica del Poniente.
Actividad:
57.00
Porcentaje
- Titulados de la Estadstica Bsica. Departamento

de Planeacin y Evaluacin. Universidad
Tecnolgica del Poniente.
- Matrcula alcanzada de la Estadstica bsica.
Departamento de Planeacin y Evaluacin.
Programas acadmicos impartidos.
Componente:


Componente:

superior.
(B/C)*100
67.00
Porcentaje
69.00
Anual
Informe de Gestin de Rectora. Rectora.

424

Componente:
18,069
Servicio de acompaamiento
acadmico proporcionado.
C3A1 Imparticin del programa de tutoras.
Actividad:
C3A2 Imparticin del programa de asesoras.
Componente:
4000
Total
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Seguimiento Acadmico. Direccin de Carreras de la

Actividad:
Formacin extracurricular
proporcionada.
Captulo
Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de

acompaamiento acadmico
18,071
Porcentaje de estudiantes que participan en

programas extracurriculares
Actividad:
C4A1 Realizacin de programa de visitas y prcticas
Actividad:
C4A2 Imparticin de programa deportivo.
Actividad:
C4A3 Imparticin de programa cultural.
Actividad:
C4A4 Imparticin de programas de internacionalizacin.
Actividad:
C4A5 Imparticin de cursos de idiomas.
Actividad:
C4A6 Difusin de la formacin extracurricular.
(B/C)*100
82.00
Porcentaje
84.00
13,929,558
El alumno se interesa por

participar.
Listas de asistencia a eventos culturales,

acadmicos y/o deportivos. Universidad Tecnolgica
del Poniente.
Monto del Programa

13,929,558
Semestral
El alumno se interesa en aplicar

las tcnicas adquiridas en el
acompaamiento
Las condiciones socioeconmicos
y culturales del estudiante son
favorables
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
425

Programa Presupuestario: 225 Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educacin Superior-ITSSY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
titulacin de los estudiantes.
Propsito
18,650
Porcentaje de titulacin
(B/C)*100
18,651
18,652
Componente:
67.00
Porcentaje
68.00
Porcentaje de atencin a la demanda en el primer

semestre
Variacin porcentual de la matrcula
(B/C)*100
(B-C)/D
85.00
Porcentaje
1,042.00
Alumnos matriculados
86.00
3.30
Existe inters de los estudiantes

para concluir su programa
educativo.
Anual
C1A1 Diseo de planeaciones acadmicas.
Actividad:
C1A2 Imparticin de cursos de formacin y actualizacin docente.
Actividad:
C1A3 Gestin de estadas docentes de acuerdo a sus perfiles.
Actividad:
C1A4 Realizar la firma de convenios con empresas para la realizacin de servicio social y residencia de los estudiantes.
Actividad:
C1A5 Gestin de visitas a empresas.
Actividad:
C1A6 Acreditacin de los programas educativos.
18,654
Porcentaje de alumnos beneficiados
Anual
Anual
Indicadores Bsicos. Departamento de Servicios

Escolares. Subdireccin Acadmica. Instituto
Tecnolgico Superior del Sur del Estado de
Yucatn.
Inters de los alumnos para

ingresar al Instituto.
Inters de los alumnos para
continuar con sus estudios.
Plan rector de calidad. Departemento de Servicios

Yucatn.
Actividad:
Supuestos
Indicadores Bsicos. Departamento de Servicios

Yucatn.
Clases impartidas.
Apoyos y estimulos acadmicos

gestionados.


obtencin del titulo correspondiente.
Componente:

superior.
(B/C)*100
82.00
Porcentaje
83.00
Anual
Participacin de los estudiantes

en las convocatorias difundidas.
Plan rector de calidad. Departemento de Servicios

Yucatn.
426

Componente:
Actividad:
C2A1 Gestionar apoyos para estudiantiles.
Actividad:
C2A2 Promocin y difusin de las convocatorias de becas.
Actividad:
C2A3 Acompaamiento a los alumnos del Instituto durante el llenado de solicitud de la beca.
18,657
(B/C)*100
Servicio de tutoras impartidas.
Componente:
Actividad:
C3A1 Diseo del programa de tutoras.
Actividad:
C3A2 Sesiones grupales de tutoras impartidas.
Actividad:
C3A3 Estudiantes con riesgo de abandono.
Actividad:
C3A4 Seguimiento y evaluacin del programa de tutoras.
18,659
Asesora acadmicas proporcionadas.
Componente:
Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban

la asignatura
Actividad:
C4A1 Deteccin de necesidades de nivelacin acadmica.
Actividad:
C4A2 Curso de nivelacin impartido.
Actividad:
C4A3 Evaluacin del curso impartido.
18,662
Porcentaje de alumnos participantes
Captulo
4000
Total
C5A1 Realizacin de actividades extraescolares.
Actividad:
C5A2 Realizacin de eventos acadmicos.
Actividad:
C5A3 Imparticin de idiomas.
100.00
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
98.00
35,734,416
Semestral
Participacin de los estudiantes

en los cursos de nivelacin.
Programas de nivelacin. Departamento de

Desarrollo Acadmico. Subdireccin Acadmica.
Instituto Tecnolgico Superior del Sur del Estado de
Yucatn.
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
74.00
Anual
Participacin activa de los

alumnos.
Programa de Trabajo Anual. Subdireccin

Acadmica. Instituto Tecnolgico Superior del Sur
Monto del Programa

35,734,416
Motivacin de los estudiantes.
Semestral
Programas integrales. Departamento de Tutoras.

Subdireccin Acadmica. Instituto Tecnolgico
Superior del Sur del Estado de Yucatn.
realizadas.
Actividad:
100.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
427

Programa Presupuestario: 226 Fortalecimiento a la Calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE PROGRESO
Poblacin Objetivo: Estrudiantes matriculados en el Instituto.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la titulacin
Propsito
18,687
Porcentaje de egresados titulados durante el

primer ao de egreso
18,688
ndice de cumplimiento de la planeacin acadmica

del programa educativo
Actividad:
C1A1 Desarrollo del plan de clases.
Actividad:
C1A2 Realizacin de prcticas en talleres y laboratorios.
Actividad:
C1A3 Evaluacin del curso.
Actividad:
C1A4 Evaluacin docente integral.

superior.
Supuestos
(B/C)*100
78.00
Porcentaje
80.00
Anual
Matriz de indicadores. Servicios y estudios

profesionales. Subdireccin de Planeacin y
Administracin. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso.
Componente:

Los estudiantes matriculados en el

Instituto
Tecnolgico
Superior
Progreso cursan y concluyen sus
Componente:
18,689
Porcentaje de cobertura del programa de tutoras
Servicio de tutoras impartidos.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Los estudiantes muestran

disposicin para titularse.
Seguimiento de avances programticos. Jefatura

Acadmica. Jefatura de Desarrollo Acadmico.
Instituto Tecnolgico Superior Progreso.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Seleccin y capacitacin de docentes tutores.
Actividad:
C2A2 Desarrollo y cumplimiento del programa de tutoras.
Actividad:
C2A3 Deteccin de casos de riesgo en el programa de tutoras (reprobacin-desercin).
Actividad:
C2A4 Medicin de la efectividad del programa de tutoras.
100.00
Semestral
Los estudiantes asisten a todos

las sesiones de tutoras.
Carta de liberacin del Programa Institucional de

Tutoras. Departamento Psicopedaggico. Jefatura
de Desarrollo Acadmico. Instituto Tecnolgico
Superior Progreso
428

Componente:
18,691
Servicio de asesoras acadmicas

proporcionadas.
Componente:
79.00
Porcentaje
80.00
Semestral
C3A1 Atencin de casos en riesgo detectados a travs de prueba diagnstico, tutoras y solicitud del estudiante (reprobacin).
Actividad:
C3A2 Medicin de la efectividad del programa de apoyo acadmicos.
18,692
18,693
Porcentaje de estudiantes con apoyos internos que

concluyen
Porcentaje de estudiantes con apoyos externos que

concluyen
(B/C)*100
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Difusin oportuna de las convocatorias de apoyos internos.
Actividad:
C4A2 Recepcin de documentacin de los solicitantes.
Actividad:
C4A3 Medicin de la efectividad del programa de apoyos internos.
18,694
Servicios de apoyo al servicio

educativo proporcionados.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Apoyos y estmulos al estudiante

otorgados.
Componente:
Porcentajes de estudiantes asesorados que

aprueban las asignaturas
Porcentaje de satisfaccin del estudiante con la

variedad de los servicios de apoyo recibidos
Actividad:
C5A1 Prstamo de material bibliogrfico.
Actividad:
C5A2 Servicios de tecnologas de la informacin.
Actividad:
C5A3 Atencin psicolgica.
18,695
Porcentaje de participacin en las actividades

extraescolares
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Porcentaje
85.00
100.00
Reporte de eficiencia del Programa. Coordinacin

de Ciencias Bsicas. Jefatura de Desarrollo
Acadmico. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso.
Anual
Anual
Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y

estudios profesionales. Subdireccin de Planeacin
y Administracin. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso.
Estudiantes que requieren

asesoras se inscriben al
programa.
Los estudiantes que requieren

apoyos soliciten en tiempo y
forma.
Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y

estudios profesionales. Subdireccin de Planeacin
Progreso.
81.00
Porcentaje
100.00
Anual
Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinacin

del Sistema de Gestin. Subdireccin de Planeacin
Progreso.
(B/C)*100
26.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Realizacion de actividades culturales y deportivas.
Actividad:
C6A2 Realizacin de congreso de ciencias bsicas.
Actividad:
C6A3 Realizacin de la Semana de la Ciencia y la Tecnologa.
Actividad:
C6A4 Gestin de intercambios acadmicos.
Actividad:
C6A5 Difusin de convocatoria para experiencias en el extranjero.
Actividad:
C6A6 Difusin de convocatorias del programa de veranos e inviernos empresariales.
26.00
Anual
Lista de participantes en eventos y actividades.

Vinculacin. Subdireccin Acadmica y de
Vinculacin. Instituto Tecnolgico Superior
Progreso.
Las empresas con convenios

proporcionan las plazas
requeridas.
429

Componente:
Apoyo para el proceso de titulacin

otorgada.
Captulo
18,696
Porcentaje de estudiantes que reciben asesora en

el proceso de titulacin
(B/C)*100
Actividad:
C7A1 Difusin de las diferentes modalidades de titulacin a los futuros egresados.
Actividad:
C7A2 Gestin de plazas para servicio social.
Actividad:
C7A3 Gestin de plazas para residencia profesional.
Actividad:
C7A4 Implementacin del programa de actividades complementarias.
Actividad:
C7A5 Desarrollo del Programa Institucional de Ingls.
Actividad:
C7A6 Recepcin de documentacin de los egresados.
100.00
Porcentaje
100.00
Reporte de indicadores. Servicios y estudios

profesionales. Subdireccin de Planeacin y
Progreso.
31,426,068
Total
31,426,068
Los estudiantes del ltimo ao de

la carrera asisten a las asesoras
para el proceso de titulacin.
Monto del Programa
4000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
430

Programa Presupuestario: 227 Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE MOTUL
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
Se contribuye al incremento de la
educativo
estatal
mediante
la
Propsito
18,543
Porcentaje de titulacin
(B/C)*100
18,545
Variacin porcentual de alumnos matriculados
Actividad:
C1A1 Planeacin de la estructura acadmica.
Actividad:
C1A2 Implementacin del servicio educativo de calidad.
Actividad:
C1A3 Implementacin de servicios escolares de calidad.
18,546

otorgados.
Componente:
((B-C)/C)*100
Porcentaje de alumnos con becas y estmulos

econmicos
C2A1 Identificacin de los alumnos con riesgo de abandono.
Actividad:
C2A2 Apoyo para la gestin de becas acadmicas.
Actividad:
C2A3 Entrega de estmulos acadmicos.
Actividad:
C2A4 Seguimiento al beneficiario de becas de manutencin.
18,548
Porcentaje de alumnos que reciben tutoras
Servicios de tutora proporcionados.

Actividad:
91.90
Porcentaje
95.00
Anual
827.00
Alumnos
5.00
Anual
Formato de Indicadores de calidad. Departamento

de servicios escolares. Instituto Tecnolgico
Superior de Motul.
(B/C)*100
62.00
Porcentaje
65.00
Anual
Informe de actividades. Departamento de servicios

escolares. Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
Actividad:
Supuestos
Registro de Control Escolar. Departamento de

servicios escolares. Instituto Tecnolgico Superior
de Motul.
Clases impartidas.
Componente:

Los alumnos matriculados en el

Instituto Tecnolgico Superior de
Motul, cursan y concluyen sus
Componente:

superior.
C3A1 Identificacin de alumnos en riesgo de baja acadmica.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Los alumnos cuenten con los

recursos econmicos para su
educacin superior.
Las instituciones que otorgan

becas cuenten con los recursos
econmicos suficientes para
cubrir la demanda de becas
solicitadas.
Semestral
Informe de actividades. Departamento de tutoras.

Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
431

Componente:
Actividad:
C3A2 Apoyo psicopedaggico para alumnos.
Actividad:
C3A3 Apoyo de asesoras acadmicas.
18,549
Servicios de vinculacin
proporcionados.
Componente:
C4A1 Elaboracin del plan de vinculacin.
Actividad:
C4A2 Implementacin del programa de servicio social.
Actividad:
C4A3 Implementacin del procedimiento de residencia profesional.
Actividad:
C4A4 Implementacin del programa de Innovacin/Emprendedurismo.
Actividad:
C4A5 Implementacin del programa de promocin.
18,551
(B/C)*100
Porcentajes de alumnos que reciben formacin

extraescolar
4000
Total
81.03
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Identificacin de los alumnos en condicin de realizar el programa de formacin extraescolar.
Actividad:
C5A2 Implementacin del programa deportivo, arte y cultura.
Actividad:
C5A3 Implementacin del programa de Ingls.
18,552
Variacin porcentual de alumnos titulados
((B-C)/C)*100
Apoyo para la titulacin

proporcionado.
Captulo
0.80
Promedio
1.00
Actividad:
C6A1 Identificacin de los egresados en condiciones de titularse.
Actividad:
C6A2 Asignacin de acciones de titulacin.
Actividad:
C6A3 Implementacin del programa de seguimiento a la titulacin.
827.00
Alumnos
82.00
25,208,274
Existe inters del sector privado y

pblico para la firma de
convenios con el Instituto
Tecnolgico Superior de Motul.
Semestral
Informe del departamento de vinculacin. Instituto

3.00
Anual
Indicadores de calidad, informe de actividades.

Departamento de Servicios Escolares. Instituto
Monto del Programa

25,208,274
Semestral
Informe de convenios firmados. Divisin de

vinculacin. Instituto Tecnolgico Superior de
Motul.
Actividad:
Componente:
SUM B/C
Promedio de alumnos beneficiados por convenio

firmado
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
432

Programa Presupuestario: 228 Formacin de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados de la Institucin.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
imparticin de programas educativos
de calidad.
Propsito
19,144
Porcentaje de alumnos titulados
(B/C)*100
18,597
Porcentaje de alumnos por cohorte que concluyen

sus carrera
Actividad:
C1A1 Imparticin del programa educativo.
Actividad:
C1A2 Imparticin del programa de tutoras.
Actividad:
C1A3 Imparticin de cursos al personal docente.
Actividad:
C1A4 Asesoras acadmicas.
Actividad:
C1A5 Promocin y publicidad institucional.
Componente:
86.00
Porcentaje
90.00
Anual
- Estadisticas del Departamento de servicios

escolares. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
Servicio educativo impartido.
Becas econmicas y apoyos

estudiantiles otorgados.
Supuestos


Componente:

superior.
18,598
Porcentaje de alumnos con becas y apoyos

estudiantiles otorgados
Actividad:
C2A1 Publicacin de convocatorias.
Actividad:
C2A2 Becas autorizadas.
Actividad:
C2A3 Seguimiento de becas otorgadas.
(B/C)*100
55.00
Porcentaje
58.00
Semestral
Estadstica de la Jefatura de Servicios Escolares.

Departamento de Servicios Escolares. Instituto
Tecnolgico Superior de Valladolid.
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
68.00
Semestral
Estadsticas. Departamento de Servicios Escolares y

del departamento de Gestin Tecnolgica y
Vinculacin. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
Incrementa el recurso
econmicos de las familias del
oriente de Yucatn.
Ningn alumno deserta por

problemas econmicos ni por
falta de aptitud.
El Instituto de Becas y Crditos

del Estado de Yucatn otorga las
becas correspondientes a los
alumnos del Instituto.
433

Componente:
18,600
realizadas.
Componente:
(B/C)*100
C3A1 Imparticin de cursos de ingls.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de talleres de actividades culturales y deportivas.
Actividad:
C3A3 Realizar el programa de verano cientfico.
18,602
Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios

de apoyo a la titulacin
Actividad:
C4A1 Programa de residencias profesionales realizado.
Actividad:
C4A2 Programa de servicio social realizado.
Actividad:
C4A3 Firmar convenios institucionales.
Actividad:
C4A4 Programa de visitas a empresas.
Actividad:
C4A5 Implementar el plan de vinculacin.
18,603
(B/C)*100
Componente:
C5A1 Impartir cursos de extensin.
Actividad:
C5A2 Acreditacin de los participantes.
Modelo de incubadora implementado.
Captulo
18,604
Porcentaje de empresas incubadas en lnea y

presencial
30.00
Semestral
Los alumnos acreditaron sus

actividades extracurriculares.
86.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Los alumnos cumplieron con los

requisitos de titulacin.
Estadisticas del Departamento de servicios

escolares. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
(B/C)*100
Cursos de extensin impartidos.
Actividad:
27.00
Porcentaje
Estadstica de la divisin de vinculacin, del

departamento de estudios profesionales y del
departamento de gestin tecnolgica. Instituto
Actividad:
Servicios de apoyo titulacin

ofrecidos.
Componente:
Porcentaje de alumnos que acreditaron las

actividades extraescolares
67.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Estadsticas de la Divisin de Vinculacin y

Extensin. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
(B/C)*100
25.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Estadsticas del Departamento de Incubadora.

Divisin de Vinculacin y Extensin. Instituto
Actividad:
C6A1 Registrar empresas.
Actividad:
C6A2 Seguimiento a empresas que concluyeron.
34,133,565
Total
34,133,565
Las empresas requieren asesoras

que la incubadora puede
proporcionar.
Monto del Programa
4000
Las empresas tienen los recursos

suficientes para inscribir a su
personal.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
434

Programa Presupuestario: 229 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Educacin Profesional Tcnica del Estado de Yucatn (Conalep Yucat
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Colegio de Educacion Profesional
Tcnica del Estado de Yucatn.
Propsito

Frmula
Componente:
(B/C)*100
19,040

(B/C)*100
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
C1A3 Programacin del mantenimiento de la infraestructura y equipo.
19,072

de recursos humanos
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de

recibido, recursos materiales. Subdireccin
administrativa. Direccin administrativa. Colegio de
Actividad:

Periodicidad

ano.pdf
19,107
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas de

Colegio de Educacin Profesional
Tcnica del Estado de Yucatn operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeacin.

Direccin Estatal. Colegio de Educacin Profesional
435

Componente:
17,920
Porcentaje de apego al presupuesto autorizado
(B/C)*100
Captulo
4000
Total
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeacin.

Direccin Estatal. Colegio de Educacin Profesional
Monto del Programa

5,810,321
5,810,321
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
436

Programa Presupuestario: 230 Atencin de Alumnos de la Universidad Tecnolgica del Centro - Izamal
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA DEL CENTRO DE IZAMAL
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo superior mediante la
titulacin.
Propsito
19,062
(B/C)*100
18,089
Porcentaje de clases impartidas
Actividad:
C1A1 Capacitacin especfica a docentes.
Actividad:
C1A2 Planeacin didctica bajo el modelo de competencias.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de competencias docentes.
(B/C)*100
18,091
Porcentaje de matrcula atentida por tutoras
Actividad:
C2A1 Imparticin de tutoras por grupo e individual.
Actividad:
C2A2 Deteccin de necesidades de asesoras.
61.00
Porcentaje
62.00
Anual
18,093
Porcentaje de matrcula atentida por asesoras
Asesoras acadmicas impartidas.

Actividad:
C3A1 Realizacin de cursos de regularizacin.
Actividad:
C3A2 Evaluacin de asesoras.
100.00
Porcentaje
100.00
Los estudiantes tienen la

intensin de concluir sus
estudios.
Semestral
Bitcora de clases impartidas. Direccin de

Carreras. Universidad Tecnolgica del Centro.
(B/C)*100
Servicios de tutoras impartidas.
Componente:
Supuestos
Los estudiantes tengan la intecin

de concluir sus estudios.
- Registro de titulacin. Departamento de Servicios

escolares. Universidad Tecnolgica del Centro.
Clases impartidas.
Componente:
Registro de titulacin. Departamento de Servicios

escolares. Universidad Tecnolgica del Centro.

Universidad Tecnolgica del Centro
cursan y concluyen sus estudios de
nivel superior hasta la obtencin del
ttulo.
Componente:

superior.
90.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Registros administraivos. Direccin de Carreras.

Universidad Tecnolgica del Centro.
(B/C)*100
8.00
Porcentaje
10.00
Semestral
Registros Administrativos. Direccin de Carreras.

437

Componente:
19,066

otorgados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Otorgamiento del servicios de villas.
Actividad:
C4A2 Otorgamiento de servicios de transporte.
Actividad:
C4A3 Otorgamiento de exencin de inscripcin
19,067
Componente:
4000
Total
Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades

extraescolares
Actividad:
C5A1 Organizacin de conferencias.
Actividad:
C5A2 Realizacin de visitas acadmicas.
Apoyos para la titulacin realizadas.
Captulo

estmulos acadmicos
18,114
Porcentaje de alumnos titulados ante la Direccin

General de Profesiones
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
- Registros Administrativos. Direccin de Carreras.

(B/C)*100
60.00
Porcentaje
62.00
(B/C)*100
C6A1 Imparticin del taller de induccin al proceso de titulacin.
Actividad:
C6A2 Gestin de documentos oficiales para titulacin.
100.00
Porcentaje
100.00
Que las actividades contribuyan a

la formacin integral de los
estudiastes.
Semestral
Registros Administrativos. Direccin de Carreras.

Monto del Programa
13,558,189
Semestral
- Registros Administrativos. Direccin de Carreras.

Actividad:
13,558,189
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
438

Programa Presupuestario: 231 Programa de Mejora Administrativa de la ESAY
Dependencia o Entidad Responsable: ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Contribuir al mejoramiento del

desempeo de las Finanzas Pblicas
del estado
Propsito
18,582
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y

forma
(B/C)*100
18,583
Porcentaje de materiales y suministros

proporcionados
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos, vehculos y edificios
19,132

de recursos humanos
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
El personal que labora en la

dependencia tiene la capacidad
tcnica para realizar sus
actividades.
Recibir en tiempo y forma la

solicitudes.
Reporte de presupuesto devengado, Departamento

de Recursos Materiales y Presupuestos. Direccin
de Administracin. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY)
Actividad:
Meta
Reporte anual del presupuesto asignado, reporte

anual del presupuesto ejercido. Direccion de
Administracin. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).
proporcionados.
Lnea base

ano.pdf
El personal de la Escuela Superior de

Artes de Yucatn, cuenta con los
recursos para la imparticin de un
servicio educativo de calidad.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Ejercicio del presupuesto autorizado de nmina
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Reporte de presupuesto pagado, Departamento de

Recursos Humanos. Direccin de
Administracin. Escuela Superior de Artes de
Yucatn (ESAY).
Existe inters y motivacin por

parte del personal para asistir y
participar en cursos de
capacitacin.
439

Componente:
18,590
Componente:
Actividad:
Actividad:
C3A2 Recepcin de solicitudes y pago a proveedores
Actividad:
Infraestructura y equipamiento
fortalecida
Actividad:
Captulo

18,588
Porcentaje de presupuesto ejercido en

infraestructura y equipamiento
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral

de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos.
Direccin de Administracin. Escuela Superior de
Artes de Yucatn (ESAY).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Monto del Programa

9,878,913
Total
9,878,913
Se reciben las solicitudes en

tiempo y forma.

de Contabilidad y Finanzas y Presupuestos.
Direccin de Administracin. Escuela Superior de
Artes de Yucatn (ESAY)
C4A1 Adquisicin de equipamiento
4000
Recepcin en tiempo y forma de

la informacin contable, y la
ptima operacin de los sistemas.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
440

Programa Presupuestario: 232 Capacitacin para el Trabajo
Poblacin Objetivo: Poblacin de 15 aos o ms que requieran formacin para el trabajo.
Eje PED: 03
INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 03.01

Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
18,836
Indicador
Frmula
Tasa diferencial de desocupacin estatal
(B/C)*D
Lnea base
Meta
Periodicidad
18,837
18,838
((B-C)/C)*100
1.30
Porcentaje
Porcentaje de escuelas de formacin integral

incorporadas
(B/C)*100
88.75
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Supervisar las escuelas de formacin integral que estn a cargo de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C1A2 Proporcionar servicios a los interesados en cursos algn tipo de formacin integral.
Actividad:
C1A3 Certificar a los egresados de las escuelas de formacin integral.
18,839
Programas de capacitacin laboral en

el Estado ofrecida.
Componente:
Variacin porcentual de la Poblacin

Economicamente Activa (PEA) estatal
0.20
Variacin del porcentaje de estudiantes inscritos a

programas de capacitacin laboral
((B-C)/C)*100
5,343.00
Estudiantes
88.75
0.00
C2A1 Realizar un diagnstico sobre los tipos de capacitacin que demanda el mercado laboral.
C2A2 Ofertar diferentes especialidades para capacitar en el trabajo que respondan a las necesidades del mercado laboral.
Actividad:
C2A3 Realizar vinculaciones con empresas privadas para dar capacitacin a profesores.
Actividad:
C2A4 Certificar a los egresados de las capacitaciones laborales.
Actividad:
18,840
Variacin porcentual de talleres ofrecidos por

misiones culturales
((B-C)/C)*100
8.00
Porcentaje
Anual
Control escolar. Departamento de Educacin

Extraescolar. Control Escolar. Centros de
Capacitacin para el Trabajo Industrial (CECATI).
Actividad:
Anual

Extraescolar. Instituto de Educacin para Adultos
Actividad:
Talleres en artes y oficios en

municipios de alta marginacin
realizados.
Anual
Indicadores estratgicos. Encuesta Nacional de

Ocupacin y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de
Formacin integral en escuelas

incorporadas a la Secretara de
Educacin ofrecida.
Componente:
Supuestos
Indicadores estratgicos. Encuesta Nacional de

Ocupacin y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de
La poblacin obtiene herramientas y

habilidades para el trabajo.
Componente:
Anual

empleo en el Estado.
Propsito
0.00
Anual

Extraescolar. Misiones Culturales.
C3A1 Difundir en la comunidad los talleres que se ofrecen.
Escuelas interesadas en realizar

los trmites y cambios
correspondientes al plan de
estudios para incorporarse a la
Secretara de Educacin.
Las personas inscritas en

capacitacin laboral y formacin
integral estn comprometidos por
terminar los cursos o talleres que
se imparten.
Las personas inscritas en

capacitacin laboral y formacin
integral estn comprometidos por
terminar los cursos o talleres que
se imparten.
441

Actividad:
Captulo
C3A2 Certificar a los egresados de los talleres en artes y oficios.
Monto del Programa
4000
7,806,362
Total
7,806,362
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
02.03.05.05 Educacin para Adultos
Tipo de Programa:
442

Programa Presupuestario: 233 Gestin Institucional
Poblacin Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educacin en educacin

bsica que pertenece a la Secretara de Educacin.
Tema PED: 03.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,771
Se contribuye mejorar la gestin del

sistema educativo estatal mediante la
optimizacin
de
los
procesos
acadmicos y administrativos
18,772
Propsito
18,773
Docentes, directivos y personal de

apoyo a la educacin bsica de la
Secretara de Educacin acceden a un
modelo de gestin institucional con
servicios acadmicos y administrativos
eficaces y oportunos.
Componente:
Estructura administrativa de la
Secretaria de Educacin del Gobierno
del Estado de Yucatn operando.
18,774
Frmula

Prueba de Espaol de la Evaluacin del logro
educativo
((B-C)/C)*100

Prueba de Matemticas de la Evaluacin del logro
educativo
((B-C)/C)*100
Porcentaje de usuarios (personal docente,

administrativo y directivo) que manifiestan un
grado de satisfaccin alto en relacin la eficiencia
de los servicios acadmicos y administrativos
(B/C)*100
Porcentaje de reas administrativas de la Secretara

que funcionan bajo la nueva estructura
administrativa
(B/C)*100
Lnea base
Meta
Periodicidad
Educacin Bsica
Anual
Anual
Informe anual de resultados de la evaluacin

formativa para el desarrollo de competencias.
Yucatn.
Supuestos

mantienen sus conocimientos
adquiridos en los siguientes
niveles de su trayecto formativo.
Informe de resultados de la evaluacin establecida

para la medicin del logro acadmico. Centro de
Evaluacin del Estado de Yucatn. Secretara de
70.00
Porcentaje
90.00
Anual
Encuesta anual de desempeo de los programas

pblicos. Sistema de informacin para al gestin
educativa del estado de Yucatn. Direccin de
2.00
Porcentaje
3.00
Anual
Los usuarios responden

honestamente a los reactivos de
la encuesta. Los usuarios
entienden completamente las
preguntas realizadas. La cantidad
de usuarios encuestada es una
muestra significativa del total de
usuarios de los servicios de la
Secretara.
Aprobacin de la nueva
estructura administrativa por la
Consejera Jurdica del Estado.
Minutas de reuniones de trabajo semestrales con

responsables de las reas administrativas de la
Secretara de Educacin. Direccin de Finanzas.
Yucatn.
Actividad:
C1A1 Disear la reestructuracin administrativa de la Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Actividad:
C1A2 Disear manuales administrativos con nueva propuesta de reestructuracin.
Actividad:
C1A3 Implementar los manuales de funcionamiento de las unidades administrativas de la Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Actividad:
C1A4 Capacitar al personal administrativo de la Secretara de Educacin del Estado de Yucatn, en la operacin de la nueva estructura administrativa.
443

Componente:
18,775
Modelo de Gestin Regional

implementado.
Componente:
((B-C)/C)*100
8,825.00
Servicios
5.00
Anual
Actividad:
C2A1 Concluir la ampliacin de espacios de los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) ubicados en las regiones educativas.
Actividad:
C2A2 Ofertar servicios administrativos en los Centros Desarrollo Educativo (CEDE) ubicados en las regiones educativas.
Actividad:
C2A3 Ofrecer atencin telefnica (01 800) en las regiones para servicios de mantenimiento emergente a escuelas.
Actividad:
C2A4 Ofrecer servicios de soporte tcnico en las regiones a equipo de cmputo de las escuelas.
Actividad:
C2A5 Corformar los Consejos Regionales de Educacin Bsica.
Actividad:
C2A6 Capacitar a los integrantes de los Consejos Regionales de Educacin Bsica.
Actividad:
C2A7 Disear planes regionales de mejora.
Actividad:
C2A8 Implementar los planes regionales de mejora.
Actividad:
C2A9 Brindar servicios generales y de mantenimiento a escuelas mediante la priorizacin de las necesidades regionales.
Actividad:
C2A10 Ofrecer servicios regionales de la Coordinacin estatal de formacin docente en los Centros de Maestros.
18,776
Servicios de informacin y estadstica

educativa brindados.
Componente:
Variacin porcentual de servicios administrativos y

de apoyo de la Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn regionalizados
Porcentaje de solicitudes de informacin y

estadstica educativa atendidas en el ciclo escolar
actual
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Relacin de servicios ofertados en los centros de

desarrollo educativo en las regiones educativas del
Estado. Periodicidad anual. Coordinaciones
regionales de los Centros de Desarrollo Educativo.
Anual
Relacin de solicitudes de informacin dirigidas al

Centro de Informacin y Estadstica Educativa,
actualizada anualmente. Direccin de Planeacin.
Yucatn
Actividad:
C3A1 Disear la estructura operativa y funcional del Centro de Informacin y Estadstica Educativa del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A2 Adquirir equipo de cmputo especializado para el funcionamiento del Centro de Informacin y Estadstica Educativa del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A3 Adquirir el servidor para el funcionamiento del Centro de Informacin y Estadstica Educativa del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A4 Integrar los sistemas de informacin de la Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn, en el Portal del Centro de Informacin y Estadstica Educativa del Estado de
Yucatn.
18,777
Porcentaje de solicitudes de anlisis realizadas
(B/C)*100
Servicios de Evaluacin Educativa del

Estado de Yucatn funcionando.
Actividad:
C4A1 Disear instrumentos de evaluacin educativa.
Actividad:
C4A2 Organizar la aplicacin de instrumentos de evaluacin educativa.
Actividad:
C4A3 Analizar los resultados de las evaluaciones educativas en el Estado.
Actividad:
C4A4 Elaborar informes con los resultados de las evaluaciones educativas.
3.00
Porcentaje
3.00
Anual
Relacin anual de oficios de respuesta a las

solicitudes de informacin. Encuesta anual de
satisfaccin de los usuarios del Centro de
Evaluacin Educativa del Estado de Yucatn. Centro
de Evaluacin Educativa del Estado de Yucatn.
Los proveedores externos

concluyen en tiempo y forma los
servicios otrogados.
La poblacin objetivo solicita

informacin y estadstica
educativa.
Los usuarios responden

honestamente las encuestas
realizadas.
444

Componente:
Actividad:
C4A5 Evaluar los proyectos regionales de innovacin de la gestin pedaggica.
Actividad:
C4A6 Atender solicitudes de informacin sobre resultados de las evaluaciones educativas.
Actividad:
C4A7 Acreditacin de planes y programas de educacin superior.
Servicios de difusin educativa y

cultural ofertados.
Captulo
18,778
Variacin porcentual de de servios de difusin

educativa y cultural ofertados en el ciclo escolar
actual
((B-C)/C)*100
42.00
Eventos
2.00
Anual
Actividad:
C5A1 Ofertar talleres de difusin de la cultura y lengua, en el Centro de Capacitacin, Investigacin y Difusin Humanstica en Izamal.
Actividad:
C5A2 Publicar libros sobre la cultura y lengua maya, por el Centro de Capacitacin, Investigacin y Difusin Humanstica en Izamal.
Actividad:
C5A3 Instalar exposiciones de promocin cultural del Centro de Capacitacin, Investigacin y Difusin Humanstica en Izamal.
Actividad:
C5A4 Realizar actividades de difusin acadmico-culturales por la Casa de la Historia de la Educacin de Yucatn.
Actividad:
C5A5 Publicar materiales educativos por la Unidad Editorial de la Secretara de Educacin del Gobierno del Estado de Yucatn.
Monto del Programa
1000
79,106,892
2000
24,320,000
3000
28,180,000
4000
23,500,000
6000
6,000,000
Total
161,106,892
Informe de servicios de difusin educativa y cultural

ofertados durante el ciclo escolar actual.
Responsable del Centro de Capacitacin,
Investigacin y Difusin Humanstica Izamal.
Responsable de la Casa de la Historia de la
Educacin de Yucatn. Responsable de la Unidad
Editorial de la Secretara de Educacin del Gobierno
Los responsables externos de

edicin e imprenta cumplen en
tiempo y forma en las fechas
establecidas.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
445

Programa Presupuestario: 234 Gestin Pedaggica
Poblacin Objetivo: Estudiantes de Educacin Bsica (preescolar, primaria y secundaria) de
las escuelas pblicas del estado de Yucatn.
Tema PED: 03.01
Educacin Bsica

Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a elevar la calidad de

los servicios de educacin bsica,
estrategias para el desarrollo de las
competencias establecidas en el perfil
de egreso de los alumnos de
educacin bsica.
Indicador
17,805
17,807
17,812
17,814
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
Porcentaje de alumnos de primaria que obtienen un

logro bueno o excelente en espaol en la aplicacin
de pruebas estandarizadas
(B/C)*100
49.60
Porcentaje
51.00
Anual
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtienen

un logro bueno o excelente en espaol en la
aplicacin de pruebas estandarizadas
(B/C)*100
Porcentaje de alumnos de primaria que obtienen un

logro bueno o excelente en matemticas en la
(B/C)*100
Porcentaje de alumnos de secundaria que obtienen

un logro bueno o excelente en matemticas en la
(B/C)*100
23.10
Porcentaje
39.90
Porcentaje
19.50
Porcentaje
25.80
47.40
24.00
Anual
Anual
Anual


Evaluacin del Estado de Yucatn, Secretara de
Supuestos
El Gobierno Federal establece el

instrumento para evaluar el logro
educativo en educacin bsica.


Informe de resultados de la Evaluacin establecida

Educacin Pblica del Gobierno del Estado de
Yucatn.
446

Propsito
18,786

mejoran sus aprendizajes para
continuar con su trayecto formativo
en los siguientes niveles educativos.
18,787
Componente:
Estrategias de enseanza y
aprendizaje implementadas para el
desarrollo de competencias de lectura,
escritura y matemticas.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Componente:
Estrategias de lectura y escritura en

lengua maya implementadas (No
aplica para 2016).
18,796
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica con

un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de
espaol, obtenido en el examen del quinto
bimestre, en el ao t
(B/C)*100
Porcentaje de estudiantes de educacin bsica con

un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de
matemticas, obtenido en el examen del quinto
bimestre, en el ao t
(B/C)*100
Porcentaje de escuelas atendidas con las

estrategias para el desarrollo de competencias de
Lectura, Escritura y Matemticas, en el ciclo
escolar actual
(B/C)*100
49.40
Porcentaje
56.00
Porcentaje
49.40
56.50
Anual
Anual
El Gobierno Federal establece el

instrumento para evaluar el logro
educativo en educacin bsica.
Informe de resultados de la Evaluacin de

Estndares Curriculares. Centro de Evaluacin del
Estado de Yucatn. Secretara de Educacin del
Informe de resultados de la Evaluacin de

Estndares Curriculares. Centro de Evaluacin del
Estado de Yucatn. Secretara de Educacin del
40.00
Porcentaje
45.00
Anual
Listas de la poblacin beneficiada. Oficina del

Equipo Tcnico Estatal. Secretara de Educacin del
Estadsticas Educativas del Sistema Nacional de
Informacin Estadstica Educativa. Disponible en:
http://www.snie.sep.gob.mx/
C1A1 Identificar las escuelas objeto de atencin con estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemticas.
C1A2 Seleccionar al personal docente y de apoyo tcnico pedaggico que brinda acompaamiento y seguimiento a la implementacin de estrategias para el desarrollo de competencias de
lectura, escritura y matemticas.
C1A3 Capacitar al personal docente y de apoyo tcnico pedaggico para el seguimiento y el acompaamiento a la implementacin de estrategias para el desarrollo de competencias de
lectura, escritura y matemticas.
C1A4 Capacitar a los docentes que implementarn las estrategias para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemticas.
18,801
Porcentaje de escuelas de educacin pblica bsica

que son atendidas con las estrategias de lectura y
escritura en lengua maya en el ciclo escolar actual
(B/C)*100
NA
NA
Anual
Listas de la poblacin beneficiada. Oficina del

Equipo Tcnico Estatal. Secretara de Educacin del
Gobierno del Estado de Yucatn. Estadsticas
Educativas del Sistema Nacional de Informacin
Estadstica Educativa. Disponible en:
Actividad:
C2A1 Identificar las escuelas objeto de atencin con estrategias de lectura y escritura en lengua maya.
Actividad:
C2A2 Capacitar al personal docente y de apoyo tcnico pedaggico para el seguimiento y el acompaamiento a la implementacin de estrategias de lectura y escritura en lengua maya.
Actividad:
Actividad:
C2A3 Aplicar instrumento(s) de diagnstico para determinar el nivel de bilingismo dominio de lectura y escritura en lengua maya, en estudiantes y docentes de las escuelas focalizadas
para su atencin.
C2A4 Capacitar a los docentes que implementarn las estrategias de lectura y escritura en lengua maya en las escuelas focalizadas.
Actividad:
C2A5 Realizar visitas de acompaamiento a los docentes para el seguimiento a la implementacin de estrategias de lectura y escritura en lengua maya.
Los docentes que participan en la

estrategia de lectura y escritura
en lengua maya, implementan las
estrategias pedaggicas
sugeridas por los asesores
pedaggicos y personal de apoyo
tcnico.
447

Componente:
18,797
Planeacin por proyecto para la

atencin de grupos multigrado
implementada.
Componente:
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
86.00
Anual
Actividad:
C3A1 Promover la participacin de los docentes de escuelas primarias pblicas multigrado en la contruccin de proyectos integradores.
Actividad:
C3A2 Asignar enlaces itinerates para la descarga administrativa en las escuelas pblicas multigrado atendidas.
Actividad:
C3A3 Realizar visitas de seguimiento y acompaamiento a los docentes de primarias pblicas multigrado atendidas.
18,798
Apoyo de asesora pedaggica para el

reforzamiento de contenidos a
alumnos de escuelas con resultados
bajos de aprovechamiento acadmico
implementadas.
Componente:
Porcentaje de escuelas multigrado que

implementan la planificacin por proyecto en el
ciclo escolar t
Porcentaje de escuelas con resultados de bajo

aprovechamiento atendidas con apoyos de asesora
pedaggica en el ciclo escolar t
(B/C)*100
4.48
Porcentaje
4.60
Relacin de escuelas participantes. Oficina del

Responsable Estatal de la Estrategia de atencin a
escuelas multigrado. Equipo Tcnico Estatal.
Yucatn.
Anual

Universo de atencin. Oficina del Equipo Tcnico
Estatal. Secretara de Educacin del Gobierno del
Estado de Yucatn.
Actividad:
C4A1 Identificar las escuelas objeto de atencin con estrategias de reforzamiento de contenidos.
Actividad:
C4A2 Capacitar a los asesores pedaggicos que acompaaran a los docentes para la implementacin de estrategias de reforzamiento de contenidos.
Actividad:
C4A3 Certificar a los asesores pedaggicos que acompaaran a los docentes para la implementacin de estrategias de reforzamiento de contenidos.
Actividad:
Actividad:
C4A4 Dotar de material didctico y equipo tecnolgico a los asesores pedaggicos que acompaan a docentes de escuelas focalizadas para la implementacin de estrategias de
reforzamiento de contenidos.
C4A5 Implementar estrategias pedaggicas con enfoque de la relacin tutora con estudiantes de escuelas primarias y secundarias en el ciclo escolar actual.
Actividad:
C4A6 Realizar colegiados de asesores pedaggicos con supervisores de escuelas atendidas.
Escuelas de educacin pblica bsica

con tecnologas de la informacin
incorporadas.
18,799
Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologas

de la informacin y de la comunicacin (TIC's), en
el ciclo escolar t
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
61.00
Anual
Actividad:

Universo de Atencin del Programa de Aulas
digitales. Direccin de Planeacin. Secretara de
C5A1 Capacitar a docentes de educacin bsica en el uso y manejo de los materiales didcticos digitales y de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin.
Actividad:
C5A2 Realizar visitas de seguimiento al uso y manejo de los materiales didcticos digitales y de las tecnologas de la informacin y de la comunicacin.
Los docentes de escuelas

multigrado se interesan en
participar en la implementacin
de la estrategia.
Los docentes de escuelas de

educacin pblica bsica con
resultados de bajo
aprovechamiento atendidas,
implementan las estrategias
pedaggicas sugeridas por los
asesores pedaggicos.

tiempo y forma, las aulas
digitales instaladas.
448

Componente:
18,800
Evaluacin formativa para el

desarrollo de competencias realizada
Componente:
(B/C)*100
NA
NA
C6A1 Implementar la escala de evaluacin de competencias a estudiantes de nivel preescolar.
Actividad:
C6A2 Realizar el piloteo de la escala de evaluacin de competencias con estudiantes de escuelas primarias pblicas.
Actividad:
C6A3 Concluir el diseo de la escala de evaluacin de competencias para alumnos de educacin secundaria.
18,754

cuentan con alguno de los servicios pedaggicos
complementarios
(B/C)*100
30.00
Porcentaje
30.00
C7A1 Otorgar material didctico a docentes de educacin bsica.
Actividad:
C7A2 Convocar la participacin de las ecuelas en el programa de impulso a la innovacin educativa
Actividad:
C7A3 Implementar modelo intercultural bilinge para educacin bsica
Actividad:
C7A4 Dar seguimiento a las escuelas de educacin bsica que integran el modelo intercultural bilinge
Actividad:
C7A5 Seleccionar escuelas atendidas por el servicio de enseanza de las ciencias en preescolar y primaria
Actividad:
C7A6 Otorgar el servicio de enseanza de las ciencias en preescolar y primaria
Total
10,163,740
Anual
Monto del Programa

10,163,740
Todos los estudiantes asisten en

las fechas de administracin de la
escala de evaluacin de
competencias.
El provedor contratado para la
impresin de los instrumentos y
manuales, los entrega en tiempo
y forma establecidos.
Base de datos de la coordinacin de programas

actualizada anualmente. Centro de Desarrollo
Educativo (CEDE). Direccin de planeacin.
Yucatn.
Actividad:
1000
Anual
Informe de resultados de la Escala Evaluacin de

Competencias. Centro de Evaluacin Educativa del
Estado de Yucatn, Secretara de Educacin del
Actividad:
Servicio pedaggicos complementarios

a la educacin regular implementados
Captulo
Porcentaje de estudiantes evaluados mediante la

escala de evaluacin de competencias en el ciclo
escolar t
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
449

Programa Presupuestario: 236 Gastos Administrativos de la SEGEY
Poblacin Objetivo: Personal administrativo que labora en la Secretara de Educacin del
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

eficiencia de las finanzas de la
administracin pblica del Estado
mediante la adecuada operacin de la
reas de la Secretara.
Propsito
Componente:
18,779
Componente:
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Anual
Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos

administrativos
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
98.50
Anual
Registro Administrativo. Departamento de

Presupuesto. Direccin de Finanzas .Secretara de
(SEGEY).
18,780
Porcentaje del presupuesto de la secretara utilizado

para pagos de salarios a personal administrativo
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
83.00
Anual
Actividad:

(SEGEY).
C1A1 Realizacin de pagos de movimientos al personal de las direcciones de los niveles educativos que integran la Secretara de Educacin.
Actividad:
C1A2 Realizacin de pagos de movimientos al personal de las direcciones operativas que integran la Secretara de Educacin.
Pago de servicios generales de la

Secretara de Educacin realizado.
Supuestos

ano.pdf
Personal perteneciente a la Secretara

de
Educacin
es
programado
eficientemente por medio del gasto
administrativo de la institucin.
Pago del personal de las direcciones

administrativas realizado.

Frmula
18,781
Porcentaje del presupuesto asignado a servicios

generales
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
12.00
Anual
Actividad:

(SEGEY).
C2A1 Realizacin de pagos de los servicios bsicos (telfono, agua, luz e internet) de los edificios administrativos de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C2A2 Realizacin de pagos de arrendamiento de edificios que ocupan el personal de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C2A3 Realizacin de pagos de gastos de traslado y viticos del personal de la Secretara.
Actividad:
C2A4 Realizacin de pagos para el mantenimiento de edificios administrativos de la Secretara.
450

Componente:
Adquisicin de bienes muebles e

inmuebles aprobada.
Captulo
18,782
Porcentaje del presupuesto asignado a

adquisiciones
(B/C)*100
8.00
Porcentaje
8.60

(SEGEY).
Actividad:
C3A1 Adquisicin de mobiliario de oficinas de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C3A2 Adquisicin de equipo de oficina de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C3A3 Adquisicin de papelera para oficinas de la Secretara de Educacin.
Actividad:
C3A4 Adquisicin de vehculos y equipo de transporte para uso del personal de la Secretara.
Monto del Programa
1000
1,811,341,849
3000
154,441,471
6000
30,101,446
Total
1,995,884,766
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
451

Programa Presupuestario: 237 Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la formacin profesional de
los egresados de educacin media
superior en la Universidad de Oriente.
Propsito
18,522
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y

forma
(B/C)*100
19,014

de recursos humanos
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
C1A2 Coordinacin y organizacin de cursos de induccin.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A5 Elaboracin del control de incidencias.
Actividad:
C1A6 Elaboracin de la conciliacin del presupuesto de nmina.
Meta
Periodicidad
Supuestos
Anual
90.00
Porcentaje
100.00
Anual
Presupuesto anual asignado, reporte anual del

presupuesto ejercido. Direccion de Administracin.
Universidad de Oriente.

proporcionados.
Lnea base

ano.pdf
El personal de la Universidad de
Oriente cuenta con los recursos para
la imparticin de un servicio educativo
de calidad.
Componente:

Frmula
19,013

Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
25.00
Semestral
Reporte de presupuesto pagado. Departamento de

Recursos Humanos y presupuestos. Direccin de
Administracin. Universidad de Oriente.
3.00
Porcentaje
5.00
Las reas, los proveedores y los

sistemas realizan sus
operaciones en tiempo y forma.

actividades.
Semestral
Reporte de presupuesto devengado. Departamento

de recursos financieros y contabilidad. Direccin de
452

Actividad:
C2A4 Atencin a solicitudes de recursos materiales y suministros.
Actividad:
C2A5 Atencin oportuna de soporte tcnico informtico.
Componente:
19,015
Actividad:
C3A1 Recaudacin de ingresos propios.
Actividad:
C3A2 Pago a proveedores.
Actividad:
C3A3 Reposicin de fondos fijos.
Actividad:
Componente:
19,016
Mantenimiento institucional
implementado.
Componente:
3.00
Porcentaje
(B/C)*100

de mantenimiento institucional
0.00
Porcentaje
C4A1 Mantenimiento a mobiliario, equipos e infraestructura.

C4A2 Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos de cocina.
Actividad:
C4A3 Cumplimiento con el programa de mantenimiento preventivo de equipos electrnicos.
Actividad:
C4A4 Cumplimiento con el programa de mantenimiento de vehculos.
19,017
(B/C)*100

de capacitacion al personal de la institucional
100.00
C5A1 Capacitacin del personal de la Direccin Acadmica.
Actividad:
C5A2 Capacitacin del personal de la Direccin Administrativa.
Actividad:
C5A3 Capacitacin del personal de la Direccin de Desarrollo Institucional.
0.00
Porcentaje
5.00
Total
1,081,181
Semestral

actividades.
Monto del Programa

1,081,181
Semestral

Actividad:
4000
Semestral

Actividad:
5.00

Actividad:
Capacitacin del personal impartida.
Captulo
(B/C)*100

Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
453

Programa Presupuestario: 238 Administracin de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnolgica Regional del Sur
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD TECNOLGICA REGIONAL DEL SUR
Poblacin Objetivo: Personal de la institucin.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin adecuada de
las direcciones de la Universidad
Tecnolgica Regional del Sur.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
19,095

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,133

de recursos humanos
Semestral
Estados financieros. Direccin de Administracin y

Finanzas. Universidad Tecnolgica
Regional del Sur.
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Reportes de seguimiento. Direccin de Planeacin

y Evaluacin. Universidad Tecnolgica
Regional del Sur.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,035
Meta
(B/C)*100
Las direcciones de la Universidad

Tecnolgica Regional del Sur operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral

Regional del Sur.
454

Actividad:
Componente:
19,134
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Sistema de gestin integral de calidad

implementada.
Captulo
4000
Total

18,496
Porcentaje de observaciones resueltas

satisfactoriamente
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

Regional del Sur.
(B/C)*100
60.00
Porcentaje
100.00
C4A1 Realizacin de auditoras internas.
Actividad:
C4A2 Solicitud de auditoras externas.
Actividad:
C4A3 Seguimiento de acciones correctivas y acciones preventivas.
Los convenios de coordinacin

son cumplidos por las partes
firmantes.
Lograr la concesin de la
certificacin por parte de la casa
certificadora ISO.
Monto del Programa
831,000
Semestral
Reportes de seguimiento. Direccin de Planeacin

y Evaluacin. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur.
Informe de auditora. Direccin de Planeacin y
Evaluacin. Universidad Tecnolgica Regional del
Sur
Actividad:
831,000
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
455

Programa Presupuestario: 239 Administracin de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Poblacin Objetivo: Personal acadmico y administrativo de la Universidad Tecnolgica del

Mayab.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la administracin adecuada
de los recursos de la Universidad
Propsito

Frmula
Porcentaje de satisfaccin de usuarios
19,078

de recursos humanos
Actividad:
C1A1 Identificacin de necesidades.
Actividad:
C1A2 Organizacin de los cursos de capacitacin.
Actividad:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
7.82
Porcentaje
7.90
Anual
Encuesta 21 por servicios del Modelo de evaluacin

de la calidad del subsistema de universidades
tecnolgicas. Rectora. Departamento de planeacin
y evaluacin. Universidad Tecnolgica del Mayab.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
16,763
Meta
(B/C)*100
El personal de la institucin cuenta

con los recursos para la imparticin de
un servicio educativo de calidad.
Componente:
Lnea base
17,155
Actividad:
C2A1 Elaboracin del presupuesto.
Actividad:
C2A2 Seguimiento al ejercicio del presupuesto.
(B/C)*100
62.00
Porcentaje
63.00
Trimestral
Informes financieros. Rectora. Direccin de

Administracin y Finanzas. Universidad Tecnolgica
del Mayab.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual

del Mayab.
456

Componente:
Recursos materiales, bienes muebles

e inmuebles suministrados.
Captulo
4000
Total
18,451

de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles
(B/C)*100
35.00
Porcentaje
37.00

del Mayab.
Actividad:
C3A1 Operacin del comit de adquisiciones.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Realizacin del inventario y resguardo de activos.
Actividad:
C3A4 Mantenimiento a infraestructura, equipamiento y vehculos.
Monto del Programa

120,000
120,000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
457

Programa Presupuestario: 240 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se
contribuye
a
mejorar
el
del Estado meiante el desempeo
eficaz del personal del Instituto
Tecnolgico Superior del Sur de
Yucatn.
Propsito
18,684
(B/C)*100
Porcentaje de cumplimiento del Programa de

Trabajo Anual
(B/C)*100
89.00
Porcentaje
19,048

(B/C)*100
8.00
Porcentaje
Supuestos
92.00
Anual

Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros e internet.
19,077

de recursos humanos
10.00
Trimestral
Disponibilidad de las
dependencias en colaborar con el
instituto.
Entrega de recursos materiales

en tiempo y forma.
Programa de Operativo Anual 2016. Departamento

de Planeacin. Subdireccin de
Administracin y Planeacin. Instituto Tecnolgico
Actividad:
Periodicidad
Anual
Actividad:
Meta
Programa de Trabajo Anual 2015. Departamento de

Planeacin. Subdireccin de Administracin y
Planeacin. Instituto Tecnolgico Superior del Sur
Componente:
Lnea base

ano.pdf
El personal de la institucin se
desempea eficazmente.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
76.00
Porcentaje
78.00
Cumplimiento de las metas.
Trimestral
Programa de Operativo Anual 2016. Departamento

de Planeacin. Subdireccin de
Administracin y Planeacin. Instituto Tecnolgico
458

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatn.
Captulo
4000
Total
19,099

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
15.00
Porcentaje
17.00
757,790
Rendicin de cuentas en tiempo y

forma.
Concentrado de recursos financieros suministrados.

Departamento de Planeacin.
Subdireccin de Administracin y Planeacin.
Instituto Tecnolgico Superior del Sur del Estado
de Yucatn.
Monto del Programa

757,790
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
459

Programa Presupuestario: 241 Administracin de Recursos del Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a mejorar la eficiencia

y eficacia de la administracin pblica
de los recursos del Instituto
Tecnolgico Superior de Progeso.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
Porcentaje de metas alcanzadas
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
19,047

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
C1A3 Adquisiciones de materiales, suministros y bienes.
Actividad:
Actividad:
C1A5 Pago de los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos.
19,076

de recursos humanos
Trimestral
Estados Financieros. Jefatura de Recursos

Financieros.Subdireccin de Planeacin y
Progreso.
Actividad:
Matriz de indicadores. Subdireccin de Planeacin y

Progreso.
Periodicidad

ano.pdf
18,566
Meta
(B/C)*100
El personal docente y administrativo

del Instituto Tecnolgico Superior
Progreso cuenta con los recursos para
la imparticin de un servicio educativo
de calidad.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Financieros.Subdireccin de Planeacin y
Progreso.
Se cuenta con los recursos

necesarios para la realizacin de
las adquisiciones o pagos
correspondientes.

correspondientes.
460

Componente:
Actividad:
Actividad:
Captulo
19,101

Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

Financieros. Subdireccin de Planeacin y
Progreso.
2,350,909
Total
2,350,909

correspondientes.
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
461

Programa Presupuestario: 242 Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnolgico Superior de Motul
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye a mejorar las eficiencia

y eficacia de la administracin pblica
estatal
mediante
la
adecuada
operacin del Instituto Tecnolgico
Superior de Motul.
Propsito

Frmula
Porcentaje de metas alcanzadas
(B/C)*100
18,567
Porcentaje de recursos financieros gestionados
(B/C)*100
Supuestos
Anual
80.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
C1A3 Seguimiento del ejercicio de recursos de infraestructura acadmica.
18,568
Porcentaje de cumplimiento administrativo
(B/C)*100
19,129

de recursos humanos
0.00
Porcentaje
100.00
El personal del Instituto

Tecnolgico Superior se
compromete con el cumplimiento
de las metas.
Anual
Oficios de asignacin presupuestal del Estado y

Federal. Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
Actividad:
- Informe de actividades. Subdireccin de

planeacin. Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,071
Meta
(B/C)*100

Instituto Tecnolgico Superior de
Motul operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Control de Incidencias.
Actividad:
C2A2 Avance del ejercicio de la nmina.
Actividad:
C2A3 Inventario del personal.
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
75.00
Porcentaje
100.00
77.00
Semestral
Trimestral
Reporte de actividades del Departamento de

Recursos Humanos. Instituto Tecnolgico Superior
de Motul.
- Avance del presupuesto. Instituto Tecnolgico

Superior de Motul.
462

Componente:
Actividad:
C2A6 Implementacin del programa de formacin docente.
Actividad:
C2A7 Implementacin del programa de actualizacin docente.
Actividad:
C2A8 Implementacin del programa de capacitacin directiva.
Actividad:
C2A9 Implementacin del programa de capacitacin al personal administrativo.
18,570
(B/C)*100
Recursos materiales administrados.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Informe de actividades. Departamento de Recursos

Materiales. Instituto Tecnolgico Superior de Motul.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Identificacin de necesidades de mantenimiento en instalaciones e infraestructura.
Actividad:
C3A4 Procedimiento de mantenimiento de instalaciones e infraestructura.
Actividad:
C3A5 Identificacin de necesidades de mantenimiento de equipos de laboratorios.
Actividad:
C3A6 Identificacin de necesidades de mantenimiento de tecnologas de la informacin y la comunicacin.
Actividad:
C3A7 Procedimiento de mantenimiento de tecnologas de la informacin y la comunicacin.
Monto del Programa
4000
1,125,192
Total
1,125,192
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
463

Programa Presupuestario: 243 Gastos Administrativos de la Universidad Tecnolgica del Centro
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad Tecnolgica del Centro.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye al mejoramiento de la
eficacia y la eficiencia de la
administracin
pblica
estatal
mediante la operacin eficiente de la
Propsito

Frmula
(B/C)*100
16,025
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Programacin de cursos de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Evaluacin de la capacitacin.
Componente:
16,276
Actividad:
C2A1 Elaboracin del presupuesto anual.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de los estados financieros.
Supuestos
Anual
98.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
9.00
Porcentaje
50.00
Trimestral
Plan de Capacitacin. Departamento de recursos

humanos. Universidad Tecnolgica del Centro.
(B/C)*100
proporcionados.
Control de requisiciones recibidas y atendidas.

Direccin de Administracin y Finanzas. Universidad
Tecnolgica del Centro.
Capacitacin del personal.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,065
Meta
(B/C)*100
El personal de la Universidad
Tecnolgica del Centro cuenta con los
recursos para la imparticin de un
servicio educativo de calidad.
Componente:
Lnea base
18,150
Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso

no mayor a 7 das hbiles
75.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Los cursos de capacitacin

requeridos se encuentren en la
relacin ofertada por parte de la
Finanzas.
Contar con las ministraciones del

presupuesto.
Estado analtico del ejercio del presupuesto de

egresos por captulo del gasto, oficio de
autorizacin del presupuesto autorizado. Direccin
de Administracin y Finanzas. Universidad
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
98.00
Anual
Contar con las ministraciones del

presupuesto.
Control de requisiciones recibidas y atendidas.

Direccin de Administracin y Finanzas. Universidad
464

Actividad:
C3A1 Adquisiciones de bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Pago a proveedores.
Componente:
18,163
Actividad:
C4A1 Integracin y actualizacin de expedientes.
Actividad:
Actividad:
C4A3 Pago de nmina.
Componente:
18,168
Infraestructura y equipamiento
mantenidos.
(B/C)*100
Porcentaje de personal con todos los requisitos

administrativos cumplidos
(B/C)*100
Porcentaje de personal que cuenta con equipo

necesario para el desempeo de sus funciones
C5A1 Determinacin del personal que requiere equipamiento.
Actividad:
C5A2 Adquisicin del equipamiento.
Actividad:
C5A3 Realizar el inventario de bienes adquiridos.
18,171
Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas
4000
Total
100.00
Porcentaje
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Atencin de solicitudes de mantenimiento preventivo a infraestructura y equipamiento.
Actividad:
C6A2 Atencin de solicitudes de mantenimiento correctivo a infraestructura y equipamiento.
100.00
96.00
639,891
Disponibilidad del personal para

proporcionar su documentacin.
Semestral
Contar con la autorizacin del

captulo 5000.
Semestral
Orden de servicio preventivo, Orden de servicio

correctivo. Departamento. de Recursos Humanos.
Contar con el presupuesto

suficiente para atender las
solicitudes.
Monto del Programa

639,891
Semestral
Inventario de activo fijo. Departamento de

Recursos Humanos. Universidad Tecnolgica del
Centro.
Mantenimiento institucional
implementado.
Captulo
100.00
Control de documentos para expedientes del

personal. Departamento. de Recursos Humanos.
Actividad:
Componente:
100.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
465

Programa Presupuestario: 244 Mejoramiento del Desempeo Administrativo del IEAEY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educacin para Adultos del
Estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
80.00
19,145

(B/C)*100
0.00
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,098

de recursos humanos
Trimestral
- Estados financieros. Instituto de Educacin para

Adultos del Estado de Yucactn.
- Nota: No aplica el clculo de la lnea base o valor
Actividad:
Sistema Automatizado de Seguimiento al Educando

(SASA). Programa Operativo Anual del INEA.
Instituto Nacional para la Educacin de los Adultos
(INEA).
Periodicidad

ano.pdf
19,115
Meta
(B/C)*100
Las coordinaciones de zona del

Instituto de Educacin para Adultos
del Estado de Yucatn operan
adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
0.00
100.00
Trimestral
Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de

Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de
Educacin para adultos.
466

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Pago de cuotas obrero patronales.
Captulo
4000
Total
18,541

Actividad:
Actividad:
Actividad:
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
100.00
Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de

Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de
Educacin para adultos.
Monto del Programa

5,700,527
5,700,527
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
467

Programa Presupuestario: 245 Administracin de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Crditos del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos que laboran en el Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

de los recursos adecuados del
Instituto.
Propsito

Frmula
Componente:
19,042

Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C1A4 Mantenimiento a mobiliario, equipo, vehculos y edificio.
Actividad:
C1A5 Pago de servicios de telefonia e internet.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados Financieros. Departamento de

Administracin del Instituto de Becas y Crdito
Educativo del Estado de Yucatn.
www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependenci
as.php
Periodicidad

Transparencia presupuestaria. SHCP. (SHSP).
ano.pdf
18,866
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos del Instituto

de Becas y Crdito Educativo del
Estado de Yucatn cuentan con una
adecuados para su operacin.
Componente:
Lnea base
18,867

de recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Monto del Presupuesto Asignado as como los

informes sobre su ejecucin. Departamento de
Educativo del estado de Yucatn.
as.php
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

as.php
468

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A5 Clculo de los pagos de cuotas estatales.
Captulo
4000
Total
18,868
Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del

presupuesto
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Evaluacin de proveedores.
Actividad:
C3A4 Ministraciones recibidas.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00

as.php
Monto del Programa

11,176,500
11,176,500
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
469

Programa Presupuestario: 246 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa d
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA EDUCATIVA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: reas del Instituto.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

de recursos para su operacin.
Propsito

Frmula
Componente:
(B/C)*100
53.00
Porcentaje
100.00
19,046

(B/C)*100
53.00
Porcentaje
100.00
Anual
Otras instituciones autorizan en

tiempo y forma sus proyectos.
C1A1 Realizacin de inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo.

Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,085

de recursos humanos
(B/C)*100
Trimestral
Estados Financieros. Direccin Administrativa.

Instituto para el Desarrollo y
Certificacin de la Infraestructura Fsica Educativa
de Yucatn.
Actividad:
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Estados Financieros Presupuestales. Direccin

Administrativa. Instituto para el Desarrollo y
de Yucatn.
Periodicidad

ano.pdf
16,321
Meta
(B/C)*100
El Instituto para el Desarrollo y

Certificacin de la Infraestructura
Fisica Educativa de Yucatn cuenta
con una administracin eficiente de
recursos para su operacin.
Componente:
Lnea base
41.00
Porcentaje
200.00
Trimestral

Certificacin de la Infraestructura Fisica Educativa
de Yucatn.
470

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,104
Componente:

Actividad:
Actividad:
17,926
Porcentaje de gestiones jurdicas atendidas
(B/C)*100
C4A1 Realizacin de convenios.
Actividad:
C4A2 Atencin de gestiones jurdicas.
18,876
(B/C)*100
Porcentaje de obras contratadas
(B/C)*100
Gestion tcnica de los recursos

administrados realizada.
Captulo
4000
Total
Trimestral
26.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Registro Administrativo. Direccin de control y

normatividad. Instituto para el Desarrollo y
de Yucatn.
Actividad:
100.00

de Yucatn.
de referencia para este indicador dado que
no existe la informacin requerida para su clculo.
Gestiones jurdicas realizadas.
Componente:
53.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Proyectos de infraestructura adjudicados.
Actividad:
C5A2 Estimaciones de obra revisadas.
Actividad:
C5A3 Supervisin de obras contratadas.
Actividad:
C5A4 Entrega recepcin de obras ejecutadas.
36.00
Porcentaje
100.00
Registro de contrato. Direccin de proyectos.

Instituto para el Desarrollo y Certificacin de la
Infraestructura Fsica Educativa de Yucatn.
28,315,690
Existe apoyo y colaboracin de

las instituciones que autorizan la
ejecucin de los recursos.
Monto del Programa

28,315,690
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
471

Programa Presupuestario: 247 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los planteles

pertenecientes del Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del
Estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

la eficacia de la administracin pblica
mediante la mejora de la calidad de
los servicios ofrecido por el Colegio
de Estudios Cientficos y Tecnolgicos
Propsito
18,858
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de beneficiarios que declaran estar

satisfechos con los servicios
(B/C)*100
19,044

(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
85.00
Porcentaje
93.00
Anual
Instrumento de validacin
confiable.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actas del Comit de Adquisiciones y

Arrendamientos del CECYTEY. Programa Anual de
adquisiciones 2016. Colegio de Estudios Cientficos
y Tecnolgicos del Estado de Yucatn.
Actividad:
Actividad:
C1A2 Sesiones del comit de adquisiciones.
Actividad:
Actividad:
Meta
Encuestas de satisfaccin al personal. Direccin de

planteles. Direccin de Administracin y Finanzas.
Colegio de Estudios Cientficos y Tecnolgicos del
Estado de Yucatn.
Lnea base

ano.pdf
Personal directivo, administrativo y de

apoyo, docentes de los planteles
cuentan con una administracin
eficiente de recursos para su
operacin.
Componente:

Frmula
19,074

de recursos humanos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado Acumulativo de Nminas del Personal.

Estado de Yucatn (Cecytey)
Actividad:
Actividad:
Las instancias gubernamentales

federal y estatal aportan
presupuesto para cubrir las
necesidades financieras del
Colegio de Estudios Cientficos y
Yucatn.

Yucatn.
472

Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
17,924
Componente:
Actividad:
Actividad:
4000
Total
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Estados financieros. Departamento de Contabilidad

y Finanzas. Direccin de Administracin y Finanzas.
Estado de Yucatn.
Actividad:
Asesora tcnica en materia de

planeacin y programacin,
proporcionadas.
Captulo

18,859

de asesora tcnica en materia de planeacin y
programacin
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
90.00
Anual
Informe de asesora tcnica en materia de

planeacin y programacin, proporcionadas.
Departamento de Desarrollo Institucional y
Evaluacin. Direccin de Planeacin y Evaluacin.
Estado de Yucatn.
Actividad:
C4A1 Elaboracin de diagnstico de necesidades de Asesora tcnica en materia de planeacin y programacin.
Actividad:
C4A2 Coordinacin y organizacin de cursos de Asesora tcnica en materia de planeacin y programacin.
Actividad:
C4A3 Aplicar cuestionario de satisfaccin referente a cursos de asesora tcnica en materia de planeacin y programacin.
Actividad:
C4A4 Elaborar Informe ejecutivo de resultados de los cursos de asesora tcnica en materia de planeacin y programacin.
2,648,663

Yucatn.
Monto del Programa

2,648,663

Yucatn..
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
473

Programa Presupuestario: 248 Programa Administrativo del COBAY
Dependencia o Entidad Responsable: COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de
Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Colegio de Bachilleres.
Propsito

Frmula
Componente:
(B/C)*100
17,922

(B/C)*100
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,070

de recursos humanos
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Actividad:
- Estados Financieros, Plizas Contables.

Subdireccin Financiera. Direccin Administrativa.
Periodicidad

ano.pdf
19,039
Meta
(B/C)*100

Colegio de Bachilleres del estado de
Yucatn operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
- Acuses de nmina, recursos humanos.

Subdireccin financiera. Direccion administrativa.
- Estados financieros. Subdireccin financiera.
Direccin administrativa. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn.
474

Componente:
Actividad:
Actividad:
C2A4 Timbrado de los recibos de pago del personal.
Captulo
17,935

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Estados financieros. Subdireccin financiera.

Direccin administrativa. Colegio de Bachilleres del
Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A1 Elaboracin, seguimiento y modificacin del presupuesto.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Recepcin y depsito de cuotas de recuperacin.
Actividad:
C3A4 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago a proveedores y contratistas.
Actividad:
Monto del Programa
4000
27,528,965
Total
27,528,965
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
475

Programa Presupuestario: 249 Servicios y Prestaciones
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante los servicios de calidad y
prestaciones econmicas que brinda
el Instituto de Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatn.
Propsito

Frmula
Porcentaje de derechohabientes satisfechos
(B/C)*100
Componente:
18,411
Actividad:
C1A1 Recepcin de la documentacin requerida.
Actividad:
C1A2 Revisin de solicitudes de prstamos.
Actividad:
C1A3 Autorizacin del crdito solicitado.
Supuestos
Anual
50.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Concentrado de Encuestas. Subdireccin

Administrativa. Instituto Seguridad Social de los
Trabajadores del Estado de Yucatn (ISSTEY).
(B/C)*100
Crditos econmicos entregados.
Crditos hipotecarios otorgados.
Periodicidad

ano.pdf
18,382
Meta
(B/C)*100
Los derechohabientes del Instituto

Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Yucatn reciben
prestaciones econmicas y servicios
con calidad.
Componente:
Lnea base
18,417

de crdito hipotecario
Actividad:
Actividad:
C2A2 Revisin de solicitudes de prstamos.
Actividad:
C2A3 Autorizacin del crdito hipotecario solicitado.
40.00
Porcentaje
40.00
Trimestral
Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos.

Departamento de Crdito. Subdireccin de
Pensiones y Gestin Financiera. Instituto Seguridad
Social de los Trabajadores del Estado de Yucatn
(ISSTEY).
(B/C)*100
7.00
Porcentaje
7.00
Trimestral

Departamento de Crdito. Subdireccin de
Pensiones y Gestin Financiera. Instituto Seguridad
(ISSTEY).
476

Componente:
18,418
Jubilaciones y pensiones pagadas.
Componente:

de jubilaciones y pensiones
Actividad:
Actividad:
C3A2 Dictaminacin del proceso de pensin o jubilacin.
Actividad:
C3A3 Autorizacin de la pensin o jubilacin.
18,421
Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados
(B/C)*100
Componente:
C4A1 Recepcin de la solicitud requerida.
Actividad:
C4A2 Verificacin de datos.
Actividad:
C4A3 Autorizacin del seguro de fallecimiento.
18,423
Porcentaje de seguros de cesanta pagados
(B/C)*100
Componente:
C5A1 Recepcin de la solicitud del seguro de cesanta.
Actividad:
C5A2 Certificacin del seguro de cesanta.
Actividad:
C5A3 Autorizacin del seguro de cesanta.
18,425
Porcentaje de satisfaccin de clientes atendidos
Productos de consumo vendidos.
Actividad:
C6A1 Elaboracin de rdenes de compra.
Actividad:
C6A2 Autorizacin de compras.
Actividad:
C6A3 Recepcin de mercancas.
Actividad:
C6A4 Informe trimestral de ventas.
Trimestral
76.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Reporte de Seguros de Fallecimiento Pagados.

Departamento de Jubilaciones y Pensiones.
Subdireccin de Pensiones y Gestin Financiera.
Subdireccin de Finanzas. Instituto Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de Yucatn
(ISSTEY).
(B/C)*100
Seguros de cesanta pagados.
Actividad:
85.00

Departamento de Jubilaciones y Pensiones.
Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del
Estado de Yucatn (ISSTEY).
Seguros de fallecimiento pagados.
Actividad:
68.00
Porcentaje
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Reporte Relacin de Seguros de Cesanta Pagados.

Departamento de Afiliacin y Vigencia. Subdireccin
de Pensiones y Gestin Financiera. Instituto
Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de
Yucatn (ISSTEY).
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
70.00
Trimestral
Control de encuestas. Organismo Auxiliar de

Prestaciones al consumo. Instituto Seguridad Social
(ISSTEY).
477

Componente:
18,431
Porcentaje de alumnos inscritos a la guardera.
(B/C)*100
Servicio de guardera otorgado.
Actividad:
Captulo
4000
Total
50.00
Porcentaje
55.00
Mensual
Base de datos. Organismo Auxiliar de Extensin

Educativa y Servicios a la Primera Infancia. Instituto
Yucatn (ISSTEY).
C7A1 Solicitud de inscripcin.
Monto del Programa

1,134,617,932
1,134,617,932
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.06.06 Apoyo Social para la Vivienda
Tipo de Programa:
478

Programa Presupuestario: 250 Programa Administrativo del INDEMAYA
Poblacin Objetivo: reas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del
Cultura Maya del Estado de Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
Componente:
18,614
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual

del DF. Documento Ciudadano 2014. Transparencia
presupuestaria. Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP).
ano.pdf
Las reas Administrativas y Operativas

del Instituto para el Desarrollo de la
eficientan sus funciones.
Cursos y talleres de capacitacin al

personal proporcionados.

Frmula
18,615
Variacin porcentual anual de incidencias

administrativas generadas por incumplimiento de
funciones
Porcentaje de personal capacitado con

aprovechamiento satisfactorio
((B-C)/C)*100
0.00
Incidencias
5.00
Anual
Formatos establecidos por la Subdireccin de

Planeacin y Administracin de Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya)
Documento Administrativo. Departamento de
Comunicacin Social de la Direccin General,
Departamento de Proyectos Estratgicos de la
Subdireccin de Atencin a Migrantes,
Indgenas, Departamento de Derechos Humanos y
no Discriminacin, Departamento de Lengua y
Cultura, Departamento de Atencin y Gestora,
Departamento de Proyectos Comunitarios y
Desarrollo Sustentable de la Subdireccin de
Desarrollo y Organizacin y la Subdireccin de
Planeacin y Administracin del Instituto para el
Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de
Yucatn.
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de capacitacin por rea
Actividad:
C1A2 Elaboracin del Programa Anual de Capacitacin
Actividad:
C1A3 Organizacin de los cursos y talleres de capacitacin
93.00
Porcentaje
80.00
Trimestral

actividades.
Coordinacin con las empresas

privadas que imparten cursos.
Programa Anual de Capacitacin, Departamento de

Planeacin de la Subdireccin de Planeacin y
Administracin del Instituto para el Desarrollo de la
479

Componente:
18,616
Porcentaje de Informes entregados
(B/C)*100
Informes de desempeo y financiero

de los programas entregados.
Componente:
C2A1 Integracin de las acciones y actividades realizadas por las reas
Actividad:
C2A2 Elaboracin y/o captura de los informes solicitados
Actividad:
C2A3 Entrega de manera impresa y/o digital de los informes en los tiempos establecidos
Actividad:
18,617
Porcentaje de solicitudes de materiales y

suministros atendidas
(B/C)*100
100.00
Trimestral
Seguimiento de Informe de Gobierno,

Departamento de Gabinete Sectorizado de la
Direccin de Unidad de Gestin Intergubernamental
de la Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin
http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/
Observatorio de compromisos, Departamento de
Gabinete Sectorizado de la Direccin de Unidad de
Gestin Intergubernamental de la Secretara
http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/
Tomo nico de Indicadores de Desempeo.
Departamento de Gabinete Sectorizado de la
Direccin de Unidad de Gestin Intergubernamental
de la Secretara Tcnica del Gabinete, Planeacin y
Evaluacin
Actas notariales de las Juntas de gobierno.
Indgenas de la Subdireccin de Desarrollo y
Organizacin del Instituto para el Desarrollo de la
Cultura Maya
Seguimiento del Portal Aplicativo, Departamento de
Control y Seguimiento de la Secretara de
Administracin y Finanzas
www.sistemas.hacienda.gob.mx
Actividad:
Materiales y suministros entregados.
Captulo
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
70.00
Trimestral
Monto del Programa

13,537,656
Total
13,537,656
Los proveedores cuentan con la

disponibilidad de consumibles.
Registros administrativos, Requisiciones de bienes y

servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de
mantenimiento y solicitud de apoyos.
Departamento de Recursos Materiales de la
Subdireccin de Planeacin y Administracin del
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del
Estado de Yucatn
C3A1 Realizacin de compras de consumibles
4000
Cumplimiento de la entrega de
informacin en los tiempos
establecidos.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
480

Programa Presupuestario: 251 Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
Poblacin Objetivo: Mujeres del estado
Eje PED: 02
Tema PED: 02.05
Yucatn Incluyente
Equidad de Gnero
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
17,806
Tasa de feminizacin de la actividad productiva
(B/C)*D
64.00
Mujeres ocupadas por
cada 100 hombres
65.00
Trimestral
17,816
ndice de desarrollo humano relativo al gnero
0.80
ndice
8.00
Quinquenal
Contribuir
a
incrementar
la
participacin de las mujeres en el
mercado laboral
Incrementar los niveles de feminizacin de la actividad productiva y

social de Yucatn.
Presupuesto de Egresos Estatal 2015
Supuestos
administracin pblica estatal
identifican sus brechas de gnero
e incorporan la Prespectiva de
Equidad de Gnero (PEG) en sus
procesos de planeacin,
presupuestacin y programacin
Presupuesto de Egresos Estatal 2015

Propsito
18,660
Los servidores pblicos incrementan

sus conocimientos y herramientas
para contribuir a la Igualdad de
oportunidades entre Mujeres y
Hombres
Componente:
Variacin porcentual de servidoras/es pblicas/os

de mando medio y mando superior capacitados en
temas con perspectiva de gnero
((B-C)/C)*100
3,861.00
Personas
18,668
Porcentaje de servidores pblicos capacitados en

gnero
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
C1A1 Recepcin y evaluacin de oficios de solicitud de capacitaciones
Actividad:
C1A2 Calendarizacin y organizacin de los eventos de capacitacin de acuerdo a los oficios aprobados
18,670
Variacin porcentual de programas asesorados
Asesoras proporcionadas
((B-C)/C)*100
1.50
administracin pblica estatal
inicia con su proceso de
incorporacin de la Perspectiva
de Equidad de Gnero (PEG) en
su Cultura Institucional.
Semestral
Registros de acciones de sensibilizacin y

capacitacin del Instituto para la Equidad de
Gnero en Yucatn. Departamento de Planeacin
en Investigacin IEGY
Actividad:
Anual

Gnero en Yucatn
Capacitacin proporcionada
Componente:
0.05
2.00
Programas
Actividad:
C2A1 Promocin de los procesos de asesoras, realizados
Actividad:
C2A2 Calendarizacin y organizacin de los eventos de capacitacin a realizar en el ao
50.00
Anual

Gnero en Yucatn
481

Componente:
18,671
Porcentaje de campaas realizadas
(B/C)*100
Foros y campaas de difusin

realizados
Componente:
Actividad:
C3A1 Foro de Buenas Prcticas realizado
Actividad:
C3A2 Seguimiento del Mesipeg realizado
Actividad:
C3A3 Recepcin de propuestas
Documentos realizados
Captulo
18,672
Porcentaje de dependencias que incorporan

elementos con enfoque de gnero en materia de
programacin y presupuestacin
12.00
Instituciones
27.00
Semestral

Gnero en Yucatn
(B/C)*100
13.00
Porcentaje
34.00
Semestral
Control de acciones de transversalizacin. Instituto

para la Equidad de Gnero en Yucatn
Actividad:
C4A1 Reuniones trimestrales de trabajo para revisar el cumplimiento del PP Igualdad y PP Atencin a la violencia
Actividad:
C4A2 Fichas de anlisis de las brechas de gnero con respecto a las UBP trabajadas en 2015
Actividad:
C4A3 Establecimiento de una red de trabajo para el establecimiento de metas y compromisos en materia gnero y polticas pblicas
Monto del Programa
4000
24,561,560
Total
24,561,560
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
482

Programa Presupuestario: 252 Planeacin y Concertacin Sectorial de la Sedesol
Poblacin Objetivo: Las reas de Planeacin, Control, Seguimiento y Planeacin
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966
Se contribuye mejorar la eficiencia y

Propsito
18,446
18,450
Porcentaje de programas y proyectos diseados

con base al Presupuesto Basado en Resultados
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
Porcentaje de programas y proyectos integrados en

el Informe de Gobierno
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
C1A1 Calendarizar las solicitud de informacin a las reas por programas y proyectos.
C1A2 Gestin de la informacin con las reas realizada.
18,456
Porcentaje de programas y proyectos integrados en

la cuenta pblica
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
Informe de Seguimiento a Gabinete

Sectorizado e Informe de Gobierno
integrado.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Actividad:
Cuenta Pblica del gobierno

integrada.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Meta
85.00
Anual
Reporte de cumplimiento de metas de los

proyectos y programas, Direccin general de
Planeacin y Concertacin Sectorial, Secretara de
Desarrollo Social.
Informe de Gobierno integrado.
Componente:
Lnea base

en: http://www3.dipu
Las
reas
de
planeacin,
programacin, seguimiento y control
toman decisiones con base al
presupuesto basado en resultados.
Componente:

Frmula
18,458
Porcentaje de programas y proyectos con

seguimiento integrado
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
Actividad:
Actividad:
100.00
Anual
Documento de Informe de Gobierno, Direccin

General de Planeacin y Concertacin Sectorial,
Secretara de Desarrollo Social
100.00
Anual
Cuenta Pblica, Direccin General de Planeacin y

Concertacin Sectorial, Secretara de Desarrollo
Social
100.00
Trimestral
Informe de segumiento de programas y proyectos,

Direccin General de Planeacin y Concertacin
Sectorial, Secretara de Desarrollo Social
Ejecucin de las polticas pblicas

por parte de las reas operativas
de la administracin pblica de
manera eficiente.
Las otras direcciones o reas de

la Secretaria de Desarrollo Social
mantienen la informacin del
sistema actualizada.


483

Componente:
18,467
Programas presupuestarios
elaborados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Identificar unidades bsicas de presupuestacin.
Actividad:
C4A2 Unidades bsicas de presupuestacin realizadas.
Sistema de gestin social de

programas actualizado.
Captulo
Porcentaje del presupuesto de la Secretara dentro

de un programa presupuestario
18,468
Porcentaje de reas que utilizan el sistema de

Gestin Social
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Reporte de programas presupuestarios, Direccin

General de Planeacin y Concertacin Sectorial,
Secretara de Desarrollo
Social.www.sds.yucatan.gob.mx
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
85.00
Actividad:
C5A2 Revisar que las reas capturen informacin en el sistema de gestin social de programas.
6,709,348
1,362,047
3000
3,876,066
5000
50,000
Total
11,997,461

la Secretara de Desarrollo Social

la Secretara de Desarrollo Social
Monto del Programa
2000
Trimestral
Formato de verificacin de reas con informacin

actualizada en el sistema de gestin social,
Direccin General de Planeacin y Concertacin
Sectorial, Secretara de Desarrollo Social.
Actividad:
1000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
484

Programa Presupuestario: 253 Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol
Poblacin Objetivo: reas Administrativas y Operativas de la Sedesol
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
18,383
Lnea base
(B/C)*100
Porcentaje de reas administrativas y operativas

con metas cumplidas
(B/C)*100
18,403
Porcentaje de cursos de capacitacin realizados
Actividad:
C1A1 Diagnstico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de los cursos de capacitacin.
18,406

inmuebles realizados.
(B/C)*100
Componente:
Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles realizados
(B/C)*100
C2A1 Gestin de requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de rdenes de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Supuestos
Anual
70.00
80.00
Anual
18,410
Porcentaje de recursos financieros suministrados
75.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Informe de cursos de capacitacin, Departamento

de Recursos Humanos y Serivicios Generales,
Direccin de Administracin y Finanzas, Secretara
de Desarrollo Social.
Actividad:
Periodicidad
Informe de cumplimiento de metas, Direccin de

Administracin y Finanzas. www.SDS.gob.mx
Cursos de capacitacin realizados.
Componente:
Meta

en:
al_de.pdf
Las reas administrativas y operativas

de la Secretara de Desarrollo Social
se desempean de manera eficiente.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Reporte de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles, Direccin de Administracin y Finanzas,
Departamento de Recursos humanos y Servicios
Generales.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Programa SIGEY Reportes de Ejecutivo Reporte

E-15 Control presupuestal, Direccin de
Aministracin y finanzas, Departamento de
Contabilidad y Tesorera.
Transferencia autorizada por

parte de la secretara de
administracin y finanzas.
Cursos de capacitacin otorgados

por la Secretara de
adminsitracin y Finanzas.
485

Componente:
Actividad:
C3A1 Elaboracin y seguimiento del ejercicio del presupuesto.
Actividad:
C3A2 Adecuaciones de Presupuesto.
Actividad:
Actividad:
C3A4 Realizacin de pagos.
18,419
Materiales y suministros a las

unidades administrativas entregados.
Componente:
(B/C)*100
Porcentaje de materiales y suministros a las

unidades administrativas entregados
C4A1 Gestin de requisiciones de materiales y suministros.
Actividad:
C4A2 Elaboracin de rdenes de compra de materiales y suministros.
18,422
Porcentaje de reportes en tiempo entregados
(B/C)*100
Servicio de Gestin de Recursos

Humanos.
Componente:
C5A1 Movimientos de personal realizados.
Actividad:
C5A2 Entrega de reportes a la direccin de recursos humanos.
Captulo
18,424
Porcentaje del mantenimiento al equipo

informtico realizado
96.00
Porcentaje
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
C6A1 Servicio de soporte tcnico realizado al equipo informtico.
Actividad:
C6A2 Realizacion del servicio de mantenimiento preventivo para las computadoras de escritorio.
100.00
2000
3,234,958
3000
10,407,218
4000
1,534,502
5000
370,000
Total
21,702,867
Trimestral
Monto del Programa

6,156,189
Trimestral
Documento del calendario de mantenimiento del

equipo informtico, Unidad de Informtica,
Secretara de Desarrollo Social
Actividad:
1000
Trimestral
Acuses de recepcion Direccin de Administracin y

Finanzas, Departamento de Recursos humanos y
Servicios Generales.
Actividad:
Servicio de soporte tcnico y

mantenimiento al equipo informtico
realizado.
95.00
Reporte de materiales y sumistros Direccin de

Administracin y Finanzas, Departamento de
Recursos humanos y Servicios Generales.
Actividad:
80.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
486

Programa Presupuestario: 254 Mejoramiento de la Administracin del Dif Yucatn
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos del Dif Yucatn
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Propsito
18,261
Componente:
Porcentaje de presupuesto ejercido por las reas

administrativas en la mejora del desempeo laboral
18,262
Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de

capacitacin
Actividad:
C1A1 Diagnstico de las necesidades de capacitacin.
Actividad:
C1A2 Calendarizacin de los cursos.
Actividad:
C1A3 Convocatoria y difusin de las capacitaciones.
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Registro financiero del Departamento de

Contabilidad y Presupuesto del DIF Yucatn
Capacitacin del uso adecuado de

equipo de trabajo realizada.
Mantenimiento de equipo de trabajo

y dotacin vehicular otorgado.
Lnea base

en:
al_de.pdf
Los servidores pblicos del DIF

Yucatn mejoran su desempeo
laboral.
Componente:

Frmula
18,268
Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de

equipo de trabajo y dotacin vehicular atendidas en
tiempo y forma establecido
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Los servidores pblicos aplican

sus habilidades, conocimientos y
aptitudes para la mejora del
desempeo laboral.
Centros de capacitacin
adecuados y disponibles.
Base de registros de recursos humanos del Sistema

(B/C)*100
90.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Inventario de equipos en funcionamiento.
Actividad:
C2A2 Identificacin del padrn de usuarios.
Actividad:
C2A3 Calendarizacin de mantenimiento a equipos de trabajo y dotacin vehicular.
95.00
Trimestral
Centros de capacitacin
adecuados y disponibles.
Base de registros de control vehicular e informtica

en Yucatn
487

Componente:
18,269
Gestin de certificacin de bachillerato

realizado.
(B/C)*100
C3A1 Difusin y promocin de la convocatoria.
Actividad:
C3A2 Registro de aspirantes.
Actividad:
C3A3 Firma de convenio con la Secretara de Educacin Pblica.
Componente:
18,271
Porcentaje de departamentos que elaboraron

manuales de organizacin
Actividad:
C4A1 Revisin por rea de la documentacin existente.
Actividad:
C4A2 Elaboracin o actualizacin de los documentos.
50.00
Porcentaje
60.00
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
75.00
33,587,100
Total
33,587,100
Semestral
Apertura del Programa de

Certificacin de Bachillerato del
IEAEY o SEP.
Certificacin de la Secretara de
Base de registros de desarrollo institucional del

Yucatn
Monto del Programa
4000
Anual
Base de registros de recursos humanos del Sistema

Actividad:
Manuales de organizacin y
procedimientos elaborado.
Captulo
Porcentaje de empleados que cuentan con el

certificado de bachillerato
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
488

Programa Presupuestario: 255 Administracin de IEGY
Poblacin Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

Propsito
18,674
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
Porcentaje de actividades estratgicas con

calificacin satisfactoria
(B/C)*100
85.71
Porcentaje
90.00
19,136

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual

Actividad:
C1A3 Mantenimiento a mobiliario, equipos y vehculos
Actividad:
C1A4 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos
19,130

de recursos humanos
Trimestral
Control de Suministros y Adquisiciones.

Coordinacin de adquisiciones del Departamento de
Administracin y Finanzas del Instituto para la
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:
Reporte del Sistema de Seguimiento a Gabinete

Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO).
Secretara Tcnica de Gabinete, Planeacin y
Evaluacin.
Componente:
Lnea base

ano.pdf

Instituto para la Equidad de Gnero
en Yucatn operan adecuadamente.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Las mujeres y hombres en el

estado conocen y ejercen sus
derechos humanos.
Se realiza un adecuado manejo

de los materiales por parte los
servidores pblicos
Trimestral
Registro administrativo. Control de capacitaciones

de recursos humanos. Coordinacin de
Recursos Humanos del Departamento de
Administracin y Finanzas del Instituto para la
489

Componente:
Actividad:
C2A3 Elaboracin de nmina
Actividad:
Captulo
4000
Total
19,106

Actividad:
Actividad:
Actividad:
C3A3 Recepcin y depsito de cobranza
Actividad:
C3A4 Revisin y elaboracin de solicitudes de pago
Actividad:
C3A5 Seguimiento a la cartera vigente y vencida
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Informes del presupuesto ejercido del Sistema

CONTPAC. Coordinacin de administracin y
finanzas del Departamento de Administracin y
Finanzas del Instituto para la Equidad de
Gnero en Yucatn.
6,054,791
Las instancias reguladoras de los

recursos realizan los trmites de
autorizacin y asignacin de los
recursos en tiempo y forma.
Monto del Programa

6,054,791
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
490

Programa Presupuestario: 256 Administracin Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve
Dependencia o Entidad Responsable: SECRETARA DE LA JUVENTUD
Poblacin Objetivo: Servidores Pblicos de la Secretara de la Juventud.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la operacin eficaz de los
servidores pblicos de la Secretara de
la Juventud.
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,011
Actividad:
C1A1 Realizacin de mantenimiento preventivo.
Actividad:
C1A2 Realizacin de mantenimiento correctivo.
Actividad:
C1A3 Administracin de inventario de bienes informticos.
Supuestos
Anual
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Los interesados directos

participan y se involucran.
Base de datos de solicitudes. Despacho de la

Secretaria. Secretara de la Juventud.
(B/C)*100
Soporte tcnico informtico

proporcionado.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,073
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos de la

Secretara de la Juventud operan
eficazmente.
Componente:
Lnea base
19,060
Porcentaje de apego al presupuesto autorizado
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C2A3 Gestin de cuentas por pagar.
99.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
Bitcora de mantenimientos. Departamento de

informtica. Direccin de Administracin. Secretara
de la Juventud.
(B/C)*100
99.00
Porcentaje
99.00
Trimestral
Reporte ejecutivo del mdulo de control

presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del
Estado. Departamento de Ejercicio y Control
Presupuestal. Direccin General de Presupuesto y
Gasto Pblico. Secretara de Administracin y
Finanzas.
491

Componente:
16,073
(B/C)*100
Componente:
C3A1 Actualizacin de los expedientes de los empleados.
Actividad:
Actividad:
C3A3 Capacitacin de los empleados.
19,109
(B/C)*100
Componente:
Actividad:
C4A1 Elaboracin de cotizaciones.
Actividad:
C4A2 Adquisicin de recursos materiales.
Actividad:
C4A3 Administracin del inventario de bienes muebles.
Actividad:
C4A4 Mantenimiento de los bienes.
19,012
Componente:
C5A1 Elaboracin de los documentos legales y normativos.
Actividad:
C5A2 Dar seguimiento a las solicitudes de transparencia.
Asesora tcnica en materia de

planeacin-programacin
proporcionada.
17,921
Porcentaje de empleados a los que se les

proporcion asesora tcnica en materia de
planeacin-programacin
Trimestral
95.00
Porcentaje
95.00
Los empleados estn interesados

en ser capacitados para mejorar
su desempeo dentro de la
institucin.
Trimestral
Reporte de solicitudes del Mdulo de Requisiciones

del Sistema Integral del Gobierno del Estado.
Finanzas.
(B/C)*100
Actividad:
80.00
Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo

de la Profesionalizacin (PLADEP). Direccin de
Administracin. Secretara de la Juventud.
Actividad:
70.00
Porcentaje
95.00
Porcentaje
98.00
Trimestral
Bitcora de solicitudes de documentos jurdicos.

Unidad Jurdica. Despacho de la Secretaria.
Secretara de la Juventud (Sejuve).
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Asesoramiento al personal en materia de planeacin-programacin.
Actividad:
C6A2 Elaboracin de informes y rendicin de cuentas de los programas de la Secretara.
Actividad:
C6A3 Realizacin y actualizacin de manuales de organizacin y de procedimientos.
75.00
Trimestral
Bitcora de cursos en materia de

planeacin-programacin. Departamento de
planeacin y seguimiento. Direccin de Planeacin y
Estrategia. Secretara de la Juventud.
Existe una vinculacin y

concertacin directa entre
organismos pblicos y privados
del ambito municipal, estatal y
federal.
Los empleados estn interesados

en ser capacitados en materia de
planeacin y programacin.
492

Captulo
Monto del Programa
1000
4,505,709
2000
1,495,400
3000
3,272,754
5000
624,650
Total
9,898,513
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
493

Programa Presupuestario: 257 Servicios Integrales y de Esparcimiento
Poblacin Objetivo: Los derechohabientes del gobierno del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante
los
servicios
de
esparcimiento y de capacitacin que
brinda el Instituto de Seguridad Social
de los Trabajadores del Estado de
Yucatn.
Propsito
18,437
Componente:
Talleres de capacitacin impartidos

Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Variacin porcentual de los usuarios asistentes a los ((B-C)/C)*100

espacios de esparcimiento y educativos
73,000.00
Usuarios
10.00
Anual
Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la

Primera Infancia y Extensin Educativa. Organismo
Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de
Hospedaje. Subdireccin de Pensiones y Gestin
Financiera. Instituto de Seguridad Social de los
18,439
Servicio de hospedaje y esparcimiento

proporcionado.
Actividad:
Lnea base

ano.pdf
Los derechohabientes del gobierno del

Estado adquieren espacios educativos
y de esparcimiento con instalaciones
dignas y seguras.
Componente:

Frmula
Porcentaje de derechohabientes que declaran estar

satisfechos con el servicio
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
75.00
Mensual
Base de Datos. Organismo Auxiliar de Prestaciones

Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad
(ISSTEY).
C1A1 Solicitud de reservacin de la habitacin.
18,441
Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los

talleres de capacitacin
Actividad:
C2A1 Solicitud de inscripcin de los talleres o cursos.
Actividad:
C2A2 Egresados de los talleres o cursos.
(B/C)*100
NA
NA
Mensual

Primera Infancia y Extensin Educativa. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
494

Componente:
18,442
Formacin tcnica impartida.
Componente:
Actividad:
C3A1 Presentacin del examen de admisin.
Actividad:
C3A2 Egresados de la carrera tcnica.
18,445
Centro de esparcimiento para

jubilados y pensionados brindado.
Actividad:
Componente:
Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la

formacin tcnica
Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al

centro de esparcimiento para jubilados y
pensionados
(B/C)*100
Captulo
55.00
Mensual

Primera Infancia y Extensin Educativa. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
(B/C)*100
65.00
Porcentaje
65.00
Mensual
Reporte de Asistencia. Departamento de

Capacitacin, Cultural y Actividad Fsica al Adulto
Mayor. Subdireccin de Pensiones y Gestin
Financiera. Instituto de Seguridad Social de los
C4A1 Inscripcin a talleres o cursos en el centro de esparcimiento para jubilados y pensionados.
18,857
Porcentaje de eventos realizados
(B/C)*100
Eventos recreativos de cultura y

deporte realizados.
Actividad:
50.00
Porcentaje
16.00
Porcentaje
30.00
Mensual
Base de Datos. Departamento de Cultura y

Deporte. Organismo Auxiliar de Prestaciones
Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad
(ISSTEY).
C5A1 Solicitud de inscripcin en los eventos deportivos.
Monto del Programa
4000
41,612,595
Total
41,612,595
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
495

Programa Presupuestario: 258 Programa Administrativo del ISSTEY
Poblacin Objetivo: El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del
estado de Yucatn.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante la dotacin de los recursos
humanos, materiales y financieros
necesarios.
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual

ano.pdf
17,904
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
El personal del Instituto de Seguridad

Social de los Trabajadores del Estado
de Yucatn cuenta con los recursos
materiales, humanos y econmicos
necesarios para cumplir con sus
actividades y funciones de manera
adecuada.
Lnea base
80.00
Porcentaje
87.00
Anual
Informes Trimestrales de Gestin. Instituto de

Yucatn (ISSTEY).
18,550

de recursos humanos
(B/C)*100
93.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de capacitacin a todas las unidades administrativas.
Actividad:
C1A2 Implementacin programa anual de capacitacin.
Actividad:
96.00
Proporcionar a las unidades

administrativas los bienes y
servicios adquirido de manera
oportuna y eficaz. El seguimiento
del presupuesto y la generacin
de estados financieros se lleven a
tiempo y en orden. Contar con
una administracin de personal
adecuada.
Trimestral
Reporte No E12 de Avance Presupuestal.

Departamento de Control Presupuestal.
Subdireccin de Administracin. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Sistema de Administracin Financiera (SIAF).
Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores
del Estado de Yucatn (ISSTEY).
496

Componente:
18,560
Porcentaje de mantenimientos realizados
(B/C)*100

inmuebles realizadas.
Componente:
98.00
Actividad:
C2A1 Elaboracin del diagnstico de necesidades de mantenimiento en todas las unidades administrativas.
Actividad:
C2A2 Ejecucin del programa anual operativo de mantenimiento.
18,553

entregados.
Componente:
95.00
Porcentaje

de recursos materiales y suministros
(B/C)*100
C3A1 Adquisicin de materiales, suministros, bienes y servicios.
Actividad:
C3A2 Coordinacin del comit de adquisiones.
96.00
Reportes de Avance de Programa de

Mantenimiento. Departamentos de Mantenimiento y
Obra Pblica. Informtica y Recursos Humanos.
Yucatn (ISSTEY).
Trimestral

Yucatn (ISSTEY).
Actividad:
90.00
Porcentaje
Trimestral
18,554
Porcentaje de estados financieros y reportes

presupuestales presentados
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C4A3 Conciliaciones bancarias realizadas.
Actividad:
C4A4 Elaboracin de reporte de inversiones y operaciones.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

Yucatn (ISSTEY).
Estado de Situacin Financiera y Estado de
Actividades. Departamento de Contabilidad.
Reportes Bancarios y Conciliaciones Bancarias.
Departamento de Tesorera. Subdireccin de
Pensiones y Gestin Financiera. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Llevar a cabo el diagnstico

adecuado de las necesidades de
mantenimiento.
Autorizacin del plan anual de

adquisiciones, que las unidades
administrativas soliciten la
adquisicin del bien o servicio
mediante una requisicin
debidamente autorizada, que se
haga la cotizacin para la
adquisicin, dependiendo de la
naturaleza de la adquisicin elegir
al proveedor adecuado y de
acuerdo a la ley, quien adems
cumpla con las condiciones de
entrega.
Entrega oportuna de la
informacin por parte de las
reas involucradas.
497

Componente:
18,556
Sesiones ordinarias de consejo

directivo realizadas.
Componente:
Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo

realizadas
(B/C)*100
Actividad:
C5A1 Integracin de informacin para sesin ordinaria de consejo directivo.
Actividad:
C5A2 Presentacin de informe de gestin ante el consejo directivo.
18,557
Porcentaje de demandas y audiencias asistidas
(B/C)*100
Demandas y audiencias asistidas.
Captulo
Actividad:
C6A1 Contestaciones de demandas.
Actividad:
C6A2 Expedientes de demandas y audiencias elaborados.
100.00
Porcentaje
100.00
Libro de Actas de Consejo Directivo. Departamento

de Asuntos Notariales y Apoyo al Consejo Directivo.
Subdireccin Jurdica. Instituto de Seguridad Social
(ISSTEY).
95.00
Porcentaje
96.00
165,746,201
Total
165,746,201
Trimestral
Que exista de quorum, que la

informacin de los asuntos a
tratar en la sesin este elaborada
oportunamente.
La todas las partes actoras

asistan a las audiencias.
Archivero de Demandas. Departamento de Asuntos

Contenciosos. Subdireccin Jurdica. Instituto de
Yucatn (ISSTEY).
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
498

Programa Presupuestario: 259 Desarrollo Artesanal
Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblacin artesanal del Estado.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.02
Yucatn Competitivo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,022
Contribuir
incrementar
la
productividad de las empresas en el
estado, mediante la generacin de
valor agregado en los productos
artesanales.
Propsito
Variacin porcentual del ndice promedio de

productividad del estado
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Aumentar el valor de las empresas en el Estado.

Supuestos
Anual
Elaboracin propia con datos del Instituto Nacional

de Estadstica y
Geografa (INEGI).
18,026
Porcentaje de artesanos apoyados
(B/C)*100
Los artesanos de Yucatn adquieren

conocimientos tcnicos y herramientas
para el desarrollo de su actividad.
18,028
Variacin porcentual de artesanos apoyados
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
1,700.00
Artesanos
90.00
20.00
Anual
Anual
Base de datos, Departamento de Desarrollo

Artesanal, Subdireccin Operativa, Casa de las
Artesanas del Estado de Yucatn
Los mercados tienen un

crecimiento adecuado para la
demanda de los productos
artesanales.

Artesanas del Estado de Yucatn.
Componente:
18,030
Promedio de participantes por cursos
SUM B/C
Cursos de capacitacion artesanal

impartidos.
Componente:
Actividad:
C1A1 Elaboracion de diagnsticos.
Actividad:
C1A2 Convocar a artesanos para su participacin.
18,040
Materia prima artesanal entregados.
Actividad:
Componente:
Ferias artesanales realizadas.
Porcentaje de paquetes de materia prima

entregados
20.00
Personas por curso
25.00
Trimestral

(B/C)*100
60.00
Porcentaje
70.00
Trimestral
Variacin porcentual de Ferias Artesanales

realizadas
Actividad:
C3A1 Calendarizacion de ferias.
Actividad:
C3A2 Elaboracion de invitaciones a los artesanos.
El sector artesanal se considera

en los planes institucionales.

C2A1 Gestionar la obtencion de materia prima.
18,041

((B-C)/C)*100
30.00
Ferias
12.00
Trimestral


499

Actividad:
Componente:
C2A3 Renta de los espacios para la feria.
18,042
Porcentaje de incentivos econmicos entregados
(B/C)*100
Incentivos econmicos entregados.
Captulo
Actividad:
C4A1 Identificar grupos vulnerables de artesanos.
Actividad:
C4A2
Actividad:
C4A3 Seguimiento de trmite.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral


Formular solicitudes para tramitar los recursos.
Monto del Programa
3000
616,428
4000
16,688,195
Total
17,304,623
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
500

Programa Presupuestario: 260 Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORES
Poblacin Objetivo: Emprendedores y Empresarios
Eje PED: 01
Tema PED: 01.02
Yucatn Competitivo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,648
Porcentaje de empresas creadas
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,653
Variacin porcentual de empresarios y

emprendedores apoyados
((B-C)/C)*100
18,655
Porcentaje de asesoras entregadas
(B/C)*100
C1A1 Registro de solicitudes de asesoria.
Actividad:
C1A2 Anlisis y revisin de las solicitudes de peticin de asesora.
Actividad:
C1A3 Diseo de Plan de Negocios.
Actividad:
C1A4 Canalizacin a incubadoras y otras instituciones.
18,658
Porcentaje de consultorias otorgadas
(B/C)*100
Consultoria otorgada.
Componente:
Actividad:
C2A1 Consultoria sobre modelos de calidad a empresas.
Actividad:
C2A2 Certificaciones en modelos de calidad a empresas.
33.00
Anual
18,661
Actividad:
C3A1 Visita y entrega del manual de calidad.
Actividad:
C3A2 Gestin y capacitacin a la empresa.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informes del rea de Emprendedurismo, ubicadas

dentro del Departamento de Capacitacin, Instituto
Yucateco Emprendedor.
Actividad:
45.00
Emprendedores

Asesoras realizadas.
Componente:
Supuestos

Empresarios
y
emprendedores
cuentan
con
las
herramientas
necesarias
para
emprender
y
desarrollar negocios.
Componente:
Anual
Contribuir a incrementar el nmero de

empresas en Yucatn mediante el
fomento
y
apoyo
a
los
emprendedores.
Propsito
100.00
Porcentaje
100.00
Menor a un mes

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Los emprendedores solicitan el

acompaamiento y asesoria para
realizar el plan de nogocios.


501

Actividad:
Componente:
C3A2 Entrega de premio Yucatn a la Calidad.
18,667
Porcentaje de apoyos economicos entregrados
(B/C)*100
Apoyos econmicos entregados.
Componente:
C4A1 Detencin de recurso financiero.
Actividad:
C4A2 Supervisin y seguimiento de los apoyos entregados a emprendedores.
Actividad:
C2A3 Gestin de apoyos econmicos.
Actividad:
Captulo
18,669
Variacin porcentual de asistentes a la Feria de

Emprendedurismo.
100.00
Trimestral

Actividad:
Ferias del emprendedor realizadas.
100.00
Porcentaje
((B-C)/C)*100
1.00
Feria
100.00

Monto del Programa

1,262,931
2000
182,200
3000
1,685,350
4000
10,350,000
5000
86,000
Total
13,566,481
El emprendedor asiste a la Feria.
Trimestral
C5A1 Detencin de recurso financiero.
1000
El emprendedor utiliza los

recursos para los que fueron
solicitados.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
502

Programa Presupuestario: 261 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY
Dependencia o Entidad Responsable: CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanas del
Estado de Yucatn
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,563

mediante el aumento en la calidad de
los servicios de la casa de las
artesanas.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Porcentaje de avance del ejercicio presupuestado
(B/C)*100
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Mensual
19,068
Promedio de cursos de capacitacion impartidos
SUM B/C
80.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Expedientes de Cursos de capacitacin, Base de

datos de cursos de desarrollo artesanal, reportes de
avances de cursos.
Actividad:
C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.
Actividad:
C1A2 Seleccionar mediante la utilizacin de ciertas tcnicas, entre los diversos candidatos al ms idneo para el puesto..
Actividad:
C1A3 Induccin adecuada al nuevo elemento con los objetivos de la empresa.
Encuestas de satisfaccin de los centros de venta

de la Casa de las Artesanas, Subdireccin
Administrativa, Casa de las Artesanas del Estado de
Yucatn.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,045
Meta
(B/C)*100
Los departamentos reciben un

adecuado funcionamiento d elos
recursos humanos, materiales y de
servicios.
Componente:
Lnea base
18,054
Porcentaje de materiales y suministros entregados
Materiales y suministros a los

departamentos de la CAEY otorgados.
Actividad:
C2A1 Elaboracin de requisicin de orden de compra.
Actividad:
C2A2 Recepcin de los suministros adquiridos.
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Programa anual de adquisiciones de materiales y

suministros anual, Subdireccin Administrativa,
Casa de las Artesanas del Estado de Yucatn.
503

Componente:

Captulo
4000
Total
18,057
(B/C)*100
Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e

inmuebles
40.00
Porcentaje
70.00
El Presupuesto autorizado por mantenimiento y el

estado del ejercicio del presupuesto por
mantenimiento, Subdireccin Administrativa, Casa
de las Artesanas del Estado de Yucatn.
Actividad:
C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien mueble e inmueble.
Actividad:
C3A2 Aprobacin de la compra y/o servicio para el mantenimient del bien mueble e inmueble.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de pago del servicio.
Monto del Programa

1,480,728
1,480,728
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
504

Programa Presupuestario: 262 Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de Fomento Econmico
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos adscritos a la Secretaria de Fomento Econmico
Eje PED: 06
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHN ITZ
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,499
Se contribuye a la eficiencia y eficacia

de la Administracin Pblica Estatal
mediante la oportuna gestin interna
administrativa.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Porcentaje de personal que recibe servicios
(B/C)*100
18,480
Variacin porcentual de incidencias generadas
Actividad:
C1A2 Emisin de reporte va sistema.
Actividad:
C1A2 Anlisis sobre el tipo de incidencias.
Actividad:
C1A3 Firma del formato de incidencias.
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
El personal de planta solicita

servicios administrativos.

Administracin y Finanzas, Sefoe.
((B-C)/C)*100
Reporte de incidencias del personal

realizado.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
18,488
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos adscritos a la

Sefoe reciben servicios financieros,
humanos, tecnolgicos y materiales.
Componente:
Lnea base
18,482
Variacin porcentual de personal capacitado
2.00
Porcentaje
2.00
Trimestral
El personal de planta incurre en

situaciones de incidencia.
Reporte de incidencias del Departamento de

Recursos Humanos, Direccin de Administracin y
Finanzas, Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
((B-C)/C)*100
Capacitacin interna para el personal

otorgada.
Actividad:
C2A1 Diagnstico sobre las reas que requiere capacitacin.
Actividad:
C2A2 Elaboracin del padrn de personal que recibir la capacitacin.
Actividad:
C2A3 Elaboracion de reporte segn el Plan Anual de Capacitacin.
3.00
Porcentaje
10.00
Anual
Registros Administrativos del Departamento de

Recursos Humanos, Direccin de Administracin y
Finanzas de la Secretara de Fomento Econmico
(Sefoe).
El personal de planta requiere

apoyo en capacitacin para el
desempeo de sus funciones.
505

Componente:
18,483
Porcentaje de presupuesto autorizado
(B/C)*100
Administracin del presupuesto de la

dependencia realizado.
Componente:
Actividad:
C3A1 Integracion de Anteproyecto de Egresos.
Actividad:
C3A2 Elaboracin de reportes de seguimiento del Presupuesto de Egresos.
Actividad:
C3A3 Revisin de la documentacion y tramite del recurso financiero ante la Secretara de Administracin y Finanzas.
Actividad:
C3A4 Emision de los informes financieros contables y presupuestales.
Actividad:
C3A5 Conciliacin de los registros presupuestales en relacin a los contables.
18,485
Porcentaje de servicios informticos otorgados
(B/C)*100
Actividad:
C4A1 Recepcin de solicitud para el servicio.
Actividad:
C4A2 Valoracin y diagnstico del servicio a proporcionar servicio.
Actividad:
C4A3 Elaboracin de dictamen sobre la solicitud del servicio.
Actividad:
C4A4 Emisin de solicitud de requerimientos.
18,486
Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento
Actividad:
C5A1 Recepcin de solicitud por servicio.
Actividad:
C5A2 Revisin del bien a otorgar mantenimiento.
Actividad:
C5A3 Recopilacin de firma de conformidad.
18,487
Porcentaje de adquisiciones realizadas
Anual
100.00
Servicios
100.00
Trimestral

Administracin y Finanzas, Secretara de Fomento
Econmico (Sefoe).
(B/C)*100
Mantenimiento de los bienes

patrimoniales realizado.
Componente:
88.00
Registros Administrativos del Departamento de

Finanzas y Presupuesto, Direccin de
Administracin y Finanzas de la Secretara de
Fomento Econmico (Sefoe).
Servicios informticos otorgados.
Componente:
87.00
Porcentaje
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral

Econmico (Sefoe).
(B/C)*100
Adquisicin de bienes y servicios

realizada.
Actividad:
C6A1 Recepcin de solicitud por requisicin.
Actividad:
C6A2 Solicitud de cotizaciones por los bienes.
Actividad:
C6A3 Autorizacin de adquisicin firmada por el Director de Finanzas.
Actividad:
C6A4 Elaboracin de orden de requisicin.
80.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Existen lineamientos oficiales de

la Administracin para regular el
uso de recursos financieros.
Los equipos requieren ser

actualizados y atendidos en
cuanto su funcionamiento.
Los bienes requieren ser

atendidos con servicio de
mantenimiento para su regular
utilizacin.
La dependencia requiere nuevos

bienes para su funcionamiento.

Econmico (Sefoe).
506

Captulo
Monto del Programa
1000
13,928,437
2000
2,906,868
3000
7,732,973
Total
24,568,278
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
507

Programa Presupuestario: 263 Administracin de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal Administrativo del Instituto Promotor de Ferias
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,563
Contribuir a mejorar la eficiencia y la

eficacia de las finanzas pblicas del
estado mediante el adecuado
funcionamiento de los recursos
humano, materiales y de servicios del
IPF.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Porcentaje de eventos realizados en tiempo y forma
(B/C)*100
Componente:
18,050
Promedio de cursos de capacitacion impartidos
SUM B/C
Componente:
18,559
Porcentaje de materiales y suministros entregados
(B/C)*100
Actividad:
C2A2 Recepcin de requisiciones de rden de compra y/o servicios.
Actividad:
C2A2 Cotizacin de ordenes de compra de bienes o servicios.
Supuestos
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
C1A1 Contratacin de empresa de reclutamiento.
Materiales y suministros a los

departamentos deL IPF otorgados.

inmuebles realizado.
Direccin de Eventos, rea de Supervicin, Instituto

Promotor de Ferias.
Cursos de capacitacin impartidos al

personal.
Actividad:
Periodicidad

ano.pdf
Direccin de Eventos, rea de Supervicin, Instituto
Promotor de Feras.
18,562
Meta
(B/C)*100
Las direcciones y coordinaciones del

IPFY mejoran su desempeo laboral.
Componente:
Lnea base
18,561
Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con

mantenimiento
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
80.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Recepcin de requisiciones de mantenimiento de bienes, muebles e inmuebles.
Actividad:
C3A2 Cotizacin de rdenes de mantenimiento.
100.00
90.00
Estructura autorizada y Plantilla Vigente, Direccin

Administrativa, Instituto Promotor de Ferias.
Los proveedores cumplen con la

entrega de los bienes en los
tiempos establecidos u
acordados.
Direccin Administrativa del Instituto Promotor de

Ferias.

acordados.
Direccin de Operaciibes del Instituto Promotor de

Ferias.

acordados.
Trimestral
Trimestral
508

Captulo
Monto del Programa
4000
7,790,671
Total
7,790,671
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
509

Programa Presupuestario: 264 Administracin de Recursos Humanos y Materiales del IYEM
Poblacin Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,499
Contribuir a la eficiencia y eficacia de

la administracin pblica estatal
mediante la correcta administracin
de los recursos materiales y
financieros.
Propsito
Gasto Administrativo
eficientemente.
Componente:
18,502
Componente:
Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos

administrativos por el IYEM
18,500

adquisiciones e insumos aprobados
Actividad:
C1A1 Compra de consumibles para computo.
Actividad:
C1A2 Compra de papeleria.
Actividad:
C1A3 Compra de insumos para los cursos de capacitacin.
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Presupuesto autorizado, contabiliad, Jefatura de

Administracin.
Adquisicin de insumos aprobados.

Lnea base

ano.pdf
programado

PBR-SED
Frmula
18,501

mantenimiento de bienes muebles e inmuebles
Actividad:
C2A1 Mantenimiento del edificio.
Actividad:
C2A2 Mantenimiento de vehculos.
Actividad:
C2A3 Pago de poliza de seguros.
Actividad:
C2A4 Contratacin de servicios profesionales tcnicos.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
rea de contabilidad, Jefatura de Administracin,

Instituto Yucateco Emprendedor.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
rea de contabilidad, Jefatura de Administracin,

Instituto Yucateco Emprendedor.
510

Captulo
Monto del Programa
4000
8,277,283
Total
8,277,283
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
511

Programa Presupuestario: 265 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS
Poblacin Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,499

mediante la adecuada operacin de
las Unidades Administrativas de la
STPS.
Propsito

PBR-SED
Frmula
Componente:
18,494

Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Mdulo de Control Presupuestal del SIGEY.
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Mdulo de Control presupuestal SIGEY.

Registros contables de la STPS
Periodicidad

ano.pdf
Registros contables de la Secretara del Trabajo y
Previsin Social (STPS).
Registros contables de la STPS
18,941
Meta
(B/C)*100

STPS operan adecuadamente.
Componente:
Lnea base
18,497

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
20.00
Trimestral
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
512

Actividad:
Componente:
18,495
Variacin Porcentual de personal capacitado
((B-C)/C)*100
Recursos Humanos capacitados.
Componente:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Actividad:
Captulo
100.00
Trimestral
Actividad:
Informacin estadstica actualizada.
142.00
Personas
18,498
Porcentaje de requerimientos de informacin

entregados en tiempo y forma
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Actividad:
C5A1 Investigacion de la informacion estadisitica relacionada a la Secretaria.
Actividad:
C5A2 Elabioracion de reportes de la informacion estadistica investigada para las unidades administrativas.
Actividad:
C4A3 Recepcion de la informacion de actividades de la unidades administrativas.
Actividad:
C4A4 Recepcion de la informacion de indicadores generada de la unidades administrativas.
Actividad:
C4A5 Elaboracion de reporte anual de las actividades e indicadores de las unidades administrativas.
Monto del Programa
1000
10,567,506
2000
1,973,308
3000
7,689,798
5000
766,400
Total
20,997,012
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
513

Programa Presupuestario: 266 Planeacin y Seguimiento de los Programas del Sector Rural
Poblacin Objetivo: Secretara de Desarrollo Rural
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,950
mediante procesos de planeacin y
seguimiento de los programas.
Propsito
17,952
17,953
Apartado del anteproyecto de

presupuesto realizado.
Actividad:
Componente:
Meta
Periodicidad
((B-C)/C)*100
Porcentaje de documentos y reportes publicados en

tiempo y forma de acuerdo con la normatividad
aplicable
(B/C)*100
Porcentaje de documentos realizados (programas

presupuestarios y unidades bsicas de
presupuestacin)
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Pgina de transparencia del Gobierno del Estado:

a_financiero.php
17,962
Porcentaje de documentos realizados (texto y

estadsticas del sector rural)
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
C2A1 Recepcin y anlisis de la informacin de los resultados de cada rea.

C2A2 Procesamiento de informacin de las reas.
Actividad:
C2A3 Validacin del anteproyecto del Informe de Gobierno y Cuenta Pblica con las reas administrativas y operativas.
17,963
Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo

realizados
(B/C)*100
Anual

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes
_gobierno.php
http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_
publica.php
Actividad:
Anual
Pgina oficial del Gobierno del Estado de Yucatn.

Apartado de Transparencia.
hp?id_arbol=2
Actividad:
Reportes del seguimiento y monitoreo

del cumplimiento de metas de los
programas de bienes y servicios y/o
programas presupuestarios realizados.
Actividad:
Supuestos
Anual
C1A1 Validacin de las unidades bsicas de presupuestacin con las reas administrativas y operativas.
Apartados del informe de gobierno y

cuenta pblica realizados.
Componente:
Lnea base
Perfil de Mxico a travs de indicadores clave.

Disponible en:
http://www.asf.gob.mx/uploads/61_Publicaciones_t
ecnicas/Perfil_2013_OK_web.pdf
La Secretara de Desarrollo Rural

opera programas y proyectos que
atienden los objetivos de desarrollo
rural establecidos en los instrumentos
estatales de planeacin.
Componente:
Variacin porcentual del ndice de transparencia y

disponibilidad de la informacin fiscal estatal
Frmula

100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

hp?id_arbol=1
Las leyes estatales continan

vigentes y contemplan la
elaboracin de estos procesos.



C3A1 Recepcin y anlisis de la informacin de los resultados de cada rea.
514

Actividad:
Captulo
C3A2 Procesamiento de la informacin de las reas.
Monto del Programa
1000
12,556,090
3000
3,280,387
4000
1,700,000
Total
17,536,477
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
515

Programa Presupuestario: 267 Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder
Poblacin Objetivo: Personal de la Secretara de Desarrollo Rural
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966
Se contribuye a la mejor de la
eficiencia
y
eficacia
de
la
administracin pblica mediante la
optimizacin de recursos.
Propsito
17,967
17,968
Mantenimiento de las instalaciones de

la Secretara de Desarrollo Rural
realizado
Componente:
(B/C)*100

de mantenimiento
(B/C)*100
Supuestos
Anual
17,969

de adquisicin de mobiliario
Actividad:
C2A1 Elaboracin del registro de las requisiciones de las reas.
Actividad:
C2A2 Realizacin de los pagos de compra de mobiliario.
17,970

de capacitacin
82.00
Porcentaje
100.00
Anual
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
El seguimiento de los programas

y actividades estratgicas se
sigue realizando a travs del
Sistema de Seguimiento a
Gabinete Sectorizado e Informe
de Gobierno (SIGO).
Las reas solicitan el

mantenimiento.

Recursos Materiales. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
C1A2 Suministro del material para el mantenimiento de las instalaciones.
Periodicidad
Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e

Informe de Gobierno (SIGO).
http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#
C1A1 Registro de requisiciones de las reas recibidas.
Mobiliario de bienes muebles

proporcionado
Componente:
Porcentaje de programas o actividades estratgicas

que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema
de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe
de Gobierno
Actividad:
Capacitacin de recursos humanos

realizado
Meta
(B/C)*100
Actividad:
Lnea base

Transparencia presupuestaria. SHCP.
ano.pdf

Secretara de Desarrollo Rural operan
de manera eficiente.
Componente:

Frmula
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
80.00
Trimestral

Recursos Materiales. Direccin de Administracin y
Finanzas. Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
85.00
Trimestral
Cronograma trimestral de capacitacin del

Departamento de Administracin y Desarrollo de
Personal. Direccin de Administracin y Finanzas.
Secretara de Desarrollo Rural (Seder).
Existe coordinacin con el rea

de finanzas de la Secretara de
El personal asiste a las

capacitaciones. Los funcionarios
que asisten a los cursos aplican
los conocimientos adquiridos en
el desempeo de sus funciones.
516

Actividad:
Componente:
C3A1 Elaboracin del registro de cursos de capacitacin de las reas.
17,971
Porcentaje de manuales elaborados
(B/C)*100
Manuales de operacin elaborados.
Componente:
Actividad:
C4A1 Realizacin de reuniones para la elaboracin del manual.
Actividad:
C4A2 Validacin de manuales.
17,972
Porcentaje de asuntos jurdicos atendidos
(B/C)*100
C5A1 Atencin de juicios contra la Secretara.
Actividad:
C5A2 Elaboracin de contratos y convenios de la Dependencia.
100.00
Porcentaje
100.00
2000
11,376,920
3000
14,466,770
43,041,038
Las direcciones operativas utilizan

los manuales.
Anual
Monto del Programa

17,197,348
Anual
Registros administrativos de la Direccin Jurdica.

Actividad:
1000
Total
70.00
Manuales de cada Direccin operativa de la

Gestiones jurdicas realizadas
Captulo
30.00
Porcentaje
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
517

Programa Presupuestario: 268 Gastos de Administracin del INCAY
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Mejorar la eficiencia y eficacia de la

Administracin Pblica mediante la
correcta aplicacin de los recursos
financieros, humanos y materiales.
Propsito

Frmula
18,267
Porcentaje de documentos normativos

institucionales actualizados
Actividad:
C1A1 Programacin de la actualizacin de la normativa.
Actividad:
C1A2 Solicitud de la informacin a las reas.
Actividad:
C1A3 Entrega del finiquito de proyecto.
Supuestos
Anual
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Los departamentos cumplen con

sus responsabilidades.
Reporte de avance de metas. Direccin

Carretera de Yucatn (INCAY).
Documentos normativos
institucionales actualizados.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,116
Meta
(B/C)*100
Las unidades administrativas operan

adecuadamente los programas y
proyectos del Instituto.
Componente:
Lnea base
18,270
Gestin de los recursos humanos.
Porcentaje de servidores pblicos administrativos

capacitados
Actividad:
C2A1
Actividad:
C2A2 Pago de salarios.
Capacitacin del personal.
Actividad:
C2A3 Reporte de incidencias.
(B/C)*100
67.50
Porcentaje
70.00
Anual
Se cuenta con la capacidad para

la actualizacin.
Finiquitos de proyectos. Direccin Administrativa.

(Incay).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Se cuenta con la disposicin de

tiempo para los cursos.
Cursos de capacitacin impartidos. Departamento

de Recursos Humanos. Direccin Administrativa.
(Incay).
518

Componente:
18,353
(B/C)*100
Soporte tcnico informtico.
Componente:
Actividad:
C3A2 Clasificacin de solicitudes.
Actividad:
C3A3 Atencin de solicitudes.
18,357
Componente:
Porcentaje de departamentos que cuentan con las

condiciones deseadas para el desarrollo de sus
responsabilidades.
Actividad:
C4A1 Mantenimiento de edificios.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento de vehculos.
Actividad:
C4A3 Mantenimiento de mobiliario y equipo.
18,359
(B/C)*100
Semestral
Se cuenta con la capacidad

tcnica para el soporte.
60.00
Porcentaje
70.00
Semestral
Registros administrativos. Departamento de Activos

Fijos y Servicios Generales. Direccin
Carretera de Yucatn (Incay).
(B/C)*100
proporcionados.
Captulo
85.00
Encuestas realizadas. Departamento de

Informtica. Direccin Administrativa. Instituto de
Actividad:

inmuebles.
80.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Informe de actividades del Director. Departamento

de Compras. Direccin Administrativa. Instituto de
Actividad:
C5A1 Papelera entregada.
Actividad:
C5A2 Consumibles informticos entregados.
Actividad:
C5A3 Refacciones entregadas.
Monto del Programa
4000
62,000,834
Total
62,000,834
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.06.05 Transporte
Subfuncin:
03.06.05.01 Transporte por Carretera
Tipo de Programa:
519

Programa Presupuestario: 269 Servicios y Ordenamiento del Transporte Pblico en el Estado
Poblacin Objetivo: Usuarios del servicio de transporte pblico del estado de Yucatn.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,900
ndice de tiempo de viaje
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
0.58
Tiempo de viaje
0.63
Anual
Se contribuye ha mejorar la eficiencia

y eficacia del sistema de transporte en
el Estado mediante la regulacin de
sistema de transporte.
Propsito
Componente:
18,305
Componente:
18,308
Porcentaje de procedimientos jurdicos concluidos
(B/C)*100
5.00
Porcentaje
Trimestral
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Los operadores del transporte

que le fueron levantadas actas no
asistan a dar el seguimiento
correspondiente.
C1A1 Recepcin de las actas de infraccin.

C1A2 Calificacin de actas.
C1A3 Conclusin de actas.
18,309
Porcentaje de unidades de transporte pblico

irregulares inspeccionadas
(B/C)*100
10.00
Porcentaje
Actividad:
C2A1 Vigilancia del transporte pblico en el estado por medio de retenes de inspeccin programados.
Actividad:
C2A2 Verificacin de documentos de operadores de transporte pblico urbano en el estado de Yucatn.
Actividad:
C2A3 Verificacin operativa de las quejas.
50.00
Base de datos y archivos fsicos. Direccin de

normatividad. Direccin del Transporte del estado
de Yucatn, Secretara General de Gobierno (SGG).
Actividad:
Estudios y proyectos de transporte

pblico entregados.
Supuestos
Base de datos. Departamento de inspeccin y

vigilancia de normatividad y procesos. Direccin del
Transporte del estado de Yucatn. Secretara
Servicio de transporte pblico

inspeccionado y vigilado.
Componente:
Porcentaje de unidades del servicio pblico del

transporte regulado
Actividad:

Basado en un estudio de Demoras realizado en los
paraderos del Centro Histrico de Mrida, 2012.
Los usuarios del servicio de transporte

pblico del estado de Yucatn reciben
servicio
de
transporte
pblico
regulado.
Procedimientos jurdicos a los

infractores de la ley y reglamento del
servicio de transporte pblico
aplicados.
Actividad:
Mejorar el sistema de transporte pblico urbano en el Estado.
18,311
Porcentaje de estudios y proyectos de transporte

pblico entregados
(B/C)*100
97.00
Porcentaje
9.00
Trimestral
Registro administrativo. Departamento de

inspeccin y vigilancia. Direccin del Transporte del
estado de Yucatn. Secretara General de Gobierno
(SGG).
100.00
Semestral
Documentacin incorrecta por

parte de solicitantes.
Base de datos. Departamento de tcnicas y

proyectos. Direccin del Transporte del estado de
520

Componente:
Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes de factibilidad de transporte.
Actividad:
C3A2 Anlisis y revisin de las rutas de transporte pblico de pasajeros.
Actividad:
C3A3 Soporte tcnico a usuario de la Direccin de Transporte.
18,313
Trmites vehiculares realizados.
Componente:
C4A1 Registro de cambio de vehculos.

C4A2 Registro de cesin de derecho.
Actividad:
C4A3 Registro de emplacamiento.
Actividad:
C4A4 Registro de cambio de vehculo y cesin de derecho.
Actividad:
C4A5 Registro de canje de placas.
Actividad:
C4A6 Emisin de la tarjeta de informacin del servicio pblico de transporte.
18,315
Porcentaje de cursos de capacitacin para

operadores de transporte pblico realizados
5.00
Porcentaje
35.00
Trimestral
Base de datos. Sistema integral de la Direccin de

Transporte del estado de Yucatn. Secretara
Actividad:
(B/C)*100
35.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de datos. Departamento de capacitacin.

Direccin del Transporte del estado de Yucatn.
Actividad:
C5A1 Acreditacin de pertenecer a una empresa de transporte pblico de operadores.
Actividad:
C5A2 Imparticin de curso aprobatorio de capacitacin de operadores de unidades de transporte pblico.
Actividad:
C5A3 Aplicacin de prueba y resolucin de operadores aprobados del curso de capacitacin de operadores de unidades de transporte pblico.
18,316
Empadronamiento de operadores de
transporte pblico en la ciudad de
Mrida realizado.
Componente:
SUM B/C
Actividad:
Capacitacin a los operadores de

transporte pblico proporcionada.
Componente:
Promedio de tramites vehculares por unidad

concecionada
Porcentaje de operadores de transporte pblico

empadronados
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
90.00
C6A1 Verificar la acreditacin de ser operador de transporte pblico y pertenecer a un agrupacin de transporte pblico.
Actividad:
C6A2 Verificar el procedimiento de revisin de documentacin y requerimientos que seala la direccin de transporte.
Actividad:
c6A3 Otorgamiento de tarjetn nico del operador de transporte pblico.
18,317
Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento
(B/C)*100
Actividad:
C7A1 Atencin e informacin a usuarios del servicio pblico de transporte.
Actividad:
C7A2 Recepcin de quejas sobre el servicio de transporte pblico.
70.00
Porcentaje
90.00
Falta de inters para capacitarse

por parte de los operadores y
falta de apoyo de los
concesionarios.
Trimestral
Actividad:
Atencin ciudadana proporcionada.
Los concesionarios no acudan a

las oficinas de la direccin a
realizar sus trmites.
Base de datos. Departamento de capacitacin.

Trimestral
Base de datos. Departamento de atencin

ciudadana. Direccin del Transporte del estado de
521

Captulo
Monto del Programa
1000
32,332,691
2000
3,408,481
3000
9,309,463
Total
45,050,635
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.04.05 Transporte
Subfuncin:
03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte
Tipo de Programa:
522

Programa Presupuestario: 270 Mantenimiento y Rehabilitacin de las Unidades Tursticas del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Publico en General
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.05
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,248
Se contribuye a incrementar la llegada

de
visitantes
nacionales
e
internacionales con pernocta en el
Estado mediante el mantenimiento y
rehabilitacin de
las
Unidades
Tursticas.
Propsito
18,247
((B-C)/C)*100
Porcentaje de Turistas satisfechos con los servicios

ofrecidos en los Paradores Tursticos
(B/C)*100
0.00
18,244
Porcentaje de mantenimiento para la conservacin

y rehabilitacin de Paradores Tursticos
(B/C)*100
75.00
Porcentaje
C1A1 Gestin de los permisos correspondientes ante las dependencias competentes
Actividad:
C1A2 Diseo del programa de conservacin y rehabilitacin.
Actividad:
C1A3 Calendarizacin del programa de conservacin y rehabilitacin.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Actividad:
Servicios de atencin al turista

entregado.
Meta
100.00
Anual
Encuestas de calificacin de los servicios de los

Paradores Tursticos
Estadstica mensual de afluencias
Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y
Tursticos del Estado de Yucatn
Mantenimiento para conservacin y

rehabilitacin de los Paradores
Tursticos.
Componente:
Lnea base
Sectur, Programa DataTur.
Los turstas reciben servicios de

calidad en los Paradores Tursticos del
Estado.
Componente:
Variacin porcentual en la llegada de visitantes

nacionales con pernocta al estado.
Frmula
18,245
Porcentaje de programas de capacitacin al

personal realizados
(B/C)*100
62.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
La calidad de servicios de las

dependencias coadyuvantes
(INAH, AAFY, COMERCIANTES,
LOCATARIOS) sea igual al
proporcionado por la
dependencia.
Autorizacin y radicacin en
tiempo y forma de los recursos.
rden de servicio con evidencia fotogrfica de la

Jefatura de Paradores Tursticos.
Entrega-Recepcin del mantenimiento
Acta extincin de derechos
Jefatura de Paradores Tursticos, Direccin
Operativa.
Tursticos del Estado de Yucatn.
90.00
Trimestral
Lista de asistencia de participantes.

Constancias al personal
Operativa.
523

Componente:
Actividad:
C2A1 Elaboracin de programas de capacitacin al personal del Parador Turstico.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de los programas de capacitacin al personal del Parador Turstico.
Actividad:
C2A3 Diseo de encuestas de calificacin de los servicios.
Actividad:
C2A4 Aplicacin de encuesta de calificacin de servicios al turista.
18,246
Porcentaje de equipos modernizados
(B/C)*100
0.00
100.00
Modernizacin de los equipos de

apoyo al tursta.
Captulo
4000
Total
C3A1 Cotizacin de equipos de apoyo al turista.
Actividad:
C3A2 Gestion para la adquisicin de equipos de apoyo al turista.
Actividad:
C3A3 Adquisicin de equipos de apoyo al turista.
Monto del Programa
24,000,000
Resguardo de bienes muebles (Formato RBM-02)

Factura
Requerimiento de equipos
Orden de Compra
Operativa.
Actividad:
24,000,000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
524

Programa Presupuestario: 271 Mantenimiento, Rehabilitacin, y Funciones del Siglo XXI
Poblacin Objetivo: Pblico en General
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.05
Turismo

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,314
Se contribuye a incrementar la llegada

de
visitantes
nacionales
e
internacionales con pernocta al estado
mediante
la
mejora
de
la
infraestuctura pblica turstica.
Propsito
Lnea base
Meta
Variacin porcentual en la llegada de visitantes

((B-C)/C)*100
nacionales e internacionales con pernocta al estado.
Periodicidad
Supuestos
Anual
Sectur, Programa DataTur
18,306
Los
usuario
del
centro
de
convenciones y exposiciones se
incrementan con instalaciones de
calidad.
Frmula
18,310
Variacin porcentual de los usuarios de

convenciones y exposiciones.
Variacin porcentual de exposiciones y

convenciones realizadas
((B-C)/C)*100
((B-C)/C)*100
900,000.00
Usuarios
200.00
Eventos
30.00
30.00
Anual
Anual
Medio de Gerencia
Medio de Gerencia, Patronato de las Unidades de

Servicios Culturales y Tursticos del Estado de
Yucatn.
Componente:
18,297
(B/C)*100
Servicios cinematogrficos otorgados.
Componente:
Actividad:
C1A1 Actualizacin y Mantenimiento de Mobiliario y equipo.
Actividad:
C1A2 Programacin de funciones.
Actividad:
C1A3 Administracin de Ingresos.
Actividad:
C1A4 Organizacin de visitas escolares.
Actividad:
C1A5 Organizacin de visitas de grupos especiales.
Espacios fsicos funcionales rentados.
18,301
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Cuestionarios de satisfaccin y Reportes de

Resultados.
Departamento Gerencial de Centros de
Convenciones, Direccin Operativa.
(B/C)*100
85.00
Porcentaje
95.00
Trimestral
Cuestionarios de Satisfaccin y Reportes de

resultados.
Departamento Gerencial de Centros de
Convenciones, Direccin Operativa.
525

Captulo
Actividad:
C2A1 Equipamiento de mobiliario y equipo
Actividad:
C2A2 Mantenimiento y rehabilitacin de la infraestructura.
Actividad:
C2A3 Proceso de solicitud y renta de espacios
Actividad:
C2A4 Revisin de montajes y desmontajes.
Actividad:
C2A5 Proporcionar servicios de emergencia y primeros auxilios.
Actividad:
C2A6 Generacin de recursos financieros
Monto del Programa
4000
7,000,000
Total
7,000,000
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.01.07 Turismo
Subfuncin:
03.01.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
526

Programa Presupuestario: 272 Administracin de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR
Poblacin Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Tursticos
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,381
Porcentaje de avance en la implementacin del PBR
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,378
Porcentaje de avance del ejercido presupuestado
(B/C)*100
18,318
Porcentaje de avance de contratacin
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Reclutamiento de los candidatos para ocupar puestos de la empresa.
Actividad:
C1A2 Seleccionar al candidato ms idneo para el puesto.
95.00
Porcentaje
100.00
Anual
El Presupuesto autorizado y el estado del ejercicio

del presupuesto.
Personal de acuerdo a la plantilla

autorizada contratados.
Componente:
Supuestos

ano.pdf
Las Unidades Administrativas son

eficientes con los Recursos Humanos,
Materiales y de Servicios.
Componente:
Anual
Contribuir a mejorar la eficiencia y la

mediante el aumento de la calidad de
los servicios del Patronato CULTUR.
Propsito
18,320
Personal continuamente capacitado.
Actividad:
C2A1 Listado de necesidades.
Actividad:
C2A2 Calendarizacin de las sesiones de capacitacin.
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Estructura autorizada y plantilla vigente,

Departamento de Recursos Humanos, Direccin
Administrativa, Patronato de las Unidades de
Yucatn.
70.00
Porcentaje
80.00
Mensual
Programa anual de capacitacin y reporte de

recursos; Depto. de Recursos Humanos, Direccin
Administrativa, Patronato de las Unidades de
Yucatn.
527

Componente:
18,324
Bienes muebles e inmubles con

mantenimiento.
Componente:
80.00
Porcentaje
C3A1 Solicitud de mantenimiento del bien inmueble e inmueble.

C3A2 Aprobacin de la compra y/o servicio para el mantenimiento del bien mueble e inmueble.
18,334
Porcentaje de emisin de los estado financieros y

presupuestales
Actividad:
C4A1 Registro oportuno de las operaciones que se realicen.
Actividad:
C4A2 Registro del comprometido de las erogaciones.
18,338
Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por

seguros
Actividad:
C5A1 Contratacin de los seguros y fianzas.
Actividad:
C5A2 Contratacin de valuacin de activos.
Recursos materiales adquiridos.
18,340

adquisicin de materiales
Actividad:
C6A1 Solicitud de adquisicin de recursos materiales.
Actividad:
C6A2 Aprobacin de la adquisicin de recursos materiales.
(B/C)*100
90.00
Trimestral
El presupuesto autorizado por mantenimiento y el

Estado por el ejercicio del presupuesto por
mantenimiento, Departamento de Contabilidad,
Direccin Administrativa, Patronato de las Unidades
de Servicios Culturales y Tursticos del Estado de
Yucatn.
Actividad:
Activos y capital humano

salvaguardados y protegidos.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Estados financiero presupuestales

emitidos.
Componente:

mantenimiento
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Sistemas de contabilidad y presupuesto,

Departamento de contabilidad, Direccin
administrativa, Patronato de las Unidades de
Yucatn.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
El presupuesto autorizado por seguros y fianzas y el

estado del ejercicio del presupuesto por seguros y
fianzas, Departamento de Contabilidad y Direccin,
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
El presupuesto autorizado por adquisicin de

materiales y el estado del ejercicio del presupuesto
por adquisicin de mayeriales, Departamento de
Contabilidad, Direccin Administrativa, Patronato de
las Unidades de Servicios Culturakes y Tursticos del
estadi de Yucatn.
528

Captulo
Monto del Programa
4000
97,859,178
Total
97,859,178
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.06.07 Turismo
Subfuncin:
03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
529

Programa Presupuestario: 273 Administracin y Planeacin Turstica
Poblacin Objetivo: reas administrativas y operativas de la Secretara de Fomento Turstico
Eje PED: 06
FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIN TURSTICA DEL ESTADO DE YUCATN
Tema PED: 06.01


Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,381
Porcentaje de avance en la implementacin del PBR
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*100
Periodicidad
18,196
Componente:
Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en

programas de desarrollo turstico
18,199
Porcentaje del presupuesto ejercido por la

SEFOTUR.
Actividad:
C1A1 Atencin de solicitudes de pago a proveedores.
Actividad:
C1A2 Liberacin de pagos.
Actividad:
(B/C)*100
91.00
Porcentaje
92.00
Trimestral
Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yuctn

(SIGEY) / Secretara de Administracin de Finanzas
del Gobierno del Estado.
Servicios de gestin de recursos

financieros entregados.
Servicios de gestin de recursos

materiales entregados.
Supuestos

ano.pdf
Las reas administrativas y operativas

de la SEFOTUR ejercen de manera
eficaz los recursos pblicos.
Componente:
Anual

mediante la aplicacin de programas
de desarrollo turstico.
Propsito
18,202
Porcentaje de solicitudes de recursos materiales

atendidas
C2A1 Recepcin de solicitud de requisicin.
(B/C)*100
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
Trimestral
El Congreso del Estado de

Yucatn autoriza el presupuesto
solicitado por la Secretara de
Fomento Econmico
(SEFOTUR).La Secretara de
Administracin y Finanzas (SAF)
realiza la administracin del
presupuesto oportunamente.La
administracin del presupuesto
no se vea afectada por
contingencias sociales,
econmicas y/o naturales.

Fomento Turstico (SEFOTUR)
Se cuenta en tiempo y forma con

los recursos otorgados por la
Finanzas.
El sistema SIGEY funciona en
tiempo y forma.
Se cumple en tiempo y forma con
la autorizacin del Presupuesto.

Fomento Turstico (SEFOTUR)
Finanzas (SAF) proporciona en
tiempo la flota vehicular y el
mantenimiento del mismo.
Los proveedores realizan el
servicio de mantenimiento
adecuadamente.
Trimestral
530

Actividad:
Componente:
C2A2 Compra de materiales y suministros solicitados.
18,203
Porcentaje de avance de los procesos de planeacin
(B/C)*100
Servicios de gestin en procesos de

planeacin proporcionados.
Componente:
Actividad:
C1A1 Gestin de la evaluacin de programas presupuestarios de la dependencia.
Actividad:
C1A2 Asesoras sobre procesos de planeacin y seguimiento.
Asesora y servicios informticos

atendidos.
Captulo
18,204
Porcentaje de solicitudes de asesoras y servicios de

informtica atendidos
Actividad:
C4A1 Actualizacin del Inventario del equipo de computo.
Actividad:
C4A2 Mantenimiento del equipo de computo.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
9,212,374
2000
1,788,700
3000
7,534,197
4000
27,394,836
5000
350,000
Total
46,280,107
Registros Administrativos de la Unidad de

Planeacin, Evaluacin y Seguimiento de la
SEFOTUR
Finanzas (SAF) proporciona en
tiempo y forma la capacitacin
para poder realizar los procesos
de planeacin.
Las acciones de la poltica pblica
se ajustan a la normatividad
vigente.
Registros Administrativos de la Unidad de

Planeacin, Evaluacin y Seguimiento de la
SEFOTUR
La Direccin Genera de
(DGTI) atiende en tiempo y
forma la solicitud de servicio.
Finanzas (SAF) autoriza en
tiempo y forma la adquisicin de
equipo tecnolgico.
Trimestral
Monto del Programa
1000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
03.06.07 Turismo
Subfuncin:
03.06.07.01 Turismo
Tipo de Programa:
531

Programa Presupuestario: 276 Vinculacin con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnolgica del Mayab
Poblacin Objetivo: Sector pblico y productivo de la regin de influencia de la Universidad

Tecnolgica del Mayab
Tema PED: 01.04
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
vinculacin del sistema educativo
estatal con los sectores pblico y
productivo del estado mediante la
colaboracin de los sectores y la
Institucin educativa en el desarrollo
de actividades de beneficio mutuo.
17,887
17,888
Propsito
18,472
Los diferentes sectores de la regin y

la institucin educativa desarrollan
actividades en conjunto buscando un
beneficio mutuo.
Componente:
Porcentaje de instituciones estatales de educacin

superior que cuentan con Consejos de Vinculacin y
Pertinencia

concepto de vinculacin entre instituciones de
educacin superior estatales y/o centros de
investigacin con empresas, financiados en el
marco del Programa de Estmulos a la Innovacin
del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100
Variacin porcentual de la inversin gubernamental ((B-C)/C)*100

en proyectos vinculados para el desarrollo
empresarial, de innovacin, ciencia y tecnologa
Variacin porcentual de actividades desarrolladas

en conjunto
((B-C)/C)*100
Componente:
17,207
Actividad:
C1A1 Realizacin del diseo de las asistencias tcnicas.
Actividad:
C1A2 Promocin las asistencias tcnicas.
Actividad:
C1A3 Programacin de las asistencias tcnicas solicitadas.
7,187,306.00
Pesos
20.00
20.00
Anual
Anual
Supuestos
Estadstica Escolar. Direccin de Educacin

Superior. Secretara de Educacin del Estado de
Yucatn (SEGEY)
Informe anual de operacin. Consejo Nacional de

Ciencia y Tecnologa.

8.00
Actividades
12.00
Anual
Encuestas de satisfaccin aplicadas. Rectora.

del Mayab.
(B/C)*100
Asistencia tcnica proporcionada.
Servicios de educacin continua

proporcionados.
6,052,806.00
Pesos

comunicacin.
19,054
95.00
Porcentaje
95.00
Menor a un mes
Encuestas de satisfaccin aplicadas. Direccin de

Vinculacin. Universidad Tecnolgica del
Mayab.
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
95.00
Menor a un mes
Que los empleados y empresarios

de la regin se interesen por las
asistencias tcnicas ofertadas
ofertados.
Que los empleados y empresarios

de la regin asistan a los cursos.

Vinculacin. Universidad Tecnolgica del
Mayab.
532

Componente:
Actividad:
C2A1 Realizacin del diseo de los servicios de educacin continua.
Actividad:
C2A2 Promocin de los servicios de educacin continua diseados.
Actividad:
C2A3 Programacin de los servicios de educacin continua diseados.
18,475
Personal calificado para estadas en el

campo laboral proprocionado.
Componente:
Porcentaje de satisfaccin de los empleadores de

estada
Actividad:
C3A1 Realizacin de acuerdos y/o firmas de convenio.
Actividad:
C3A2 Asignacin de empresas para estada.
19,056
(B/C)*100
4000
Total
88.00
Anual

Vinculacin. Universidad Tecnolgica del Mayab.
(B/C)*100
Servicios de investigacin cientfica

aplicada proporcionados.
Captulo
88.00
Porcentaje
90.00
Porcentaje
90.00
Actividad:
C4A1 Realizacin de acuerdos o firmas de convenio para el desarrollo de los servicios de investigacin aplicada.
Actividad:
C4A2 Realizacin del seguimiento de aplicacin a los servicios de investigacin aplicada.
Menor a un mes
90,001
Que los sectores productivos y

pblicos se interesen por realizar
investigacin conjunta
Monto del Programa

90,001

Vinculacin. Universidad Tecnolgica del Mayab.
Que los sectores productivos y

pblicos acepten a los alumnos
en periodos de estada.
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
533

Programa Presupuestario: 277 Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente
Dependencia o Entidad Responsable: UNIVERSIDAD DE ORIENTE
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Institucin.
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
Propsito
18,512
Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes
(B/C)*100
18,513
Porcentaje de programas acadmicos impartidos
Actividad:
C1A1 Seleccin de docentes de tiempo completo.
Actividad:
C1A2 Planeacin acadmica.
Actividad:
C1A3 Evaluacin docente.
Actividad:
C1A4 Imparticin de clases.
18,113
Componente:
Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades

extraescolares
Actividad:
C2A1 Organizacin de congresos y convenciones realizados.
Actividad:
C2A2 Implementacin de la movilidad acadmica.
Actividad:
C2A3 Realizacin de actividades comunitarias en lengua maya.
Apoyo para la titulacin

proporcionado.

superior.
20.00
Porcentaje
25.00
Anual
Estadstica del departamento de servicios escolares.

(B/C)*100
Programas impartidos.
Componente:
Supuestos

Los estudiantes matriculados en la

Institucin cursan y concluyen sus
Componente:
18,514
Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de

egreso
Actividad:
C3A1 Diseo e implementacin de cursos de titulacin.
Actividad:
C3A2 Firmas de convenios.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Indicadores del sistema de gestin de calidad.

Estadstica del departamento de servicios escolares.
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
30.00
Semestral
Incrementan los recursos

econmicos de las familias del
oriente de Yucatn.
Incremento de la infraestructura.
Incremento de recursos y
subsidios.
subsidios.
Reporte del departamento de servicios escolares.

Direccin Acadmica. Universidad de Oriente.
(B/C)*100
50.00
Porcentaje
60.00
Semestral
subsidios.
Estadsticas del departamento de servicios

escolares. Universidad de Oriente.
534

Componente:
18,515

otorgados.
Componente:
Porcentaje de estudiantes beneficiados con

estimulos acadmicos
(B/C)*100
C4A1 Gestin de becas.
Actividad:
C4A2 Entrega de apoyos econmicos de transporte, alimentacin y hospedaje.
18,516
Porcentaje de sesiones de tutora impartidas
(B/C)*100
Servicios de tutora impartidos.
Captulo
4000
Total
1.00
Semestral
subsidios.
Estadsticas del departamento de servicios

escolares. Universidad de Oriente.
Actividad:
1.00
Porcentaje
Actividad:
C5A1 Imparticin de talleres de tutora grupal.
Actividad:
C5A2 Imparticin de tutora acadmica.
20.00
Porcentaje
25.00
Estadsticas del departamento de desarrollo

acadmico. Universidad de Oriente.
Monto del Programa

25,131,913
25,131,913
Existe inters del estudiante.
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
535

Programa Presupuestario: 278 Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Poblacin Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad
Eje PED: 03
Tema PED: 03.03

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,883
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
6.40
Porcentaje
6.00
Anual
educativo
estatal
mediante
la
apoyo a la conclusin de los estudios
de los alumnos.
Propsito
18,888
(B/C)*100
Componente:
61.00
Porcentaje
65.00
Aumenta la titulacin en
educacin superior.
Anual
18,259
Porcentaje de apoyos entregados
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
80.00
Anual
Base de datos del Departamento de Control

Escolar. Direccin de Administracin y Finanzas.
Universidad Tecnolgica Metropolitana.
Actividad:
C1A1 Gestionar programas de apoyo econmio para estudiantes.
Actividad:
C1A2 Difusin de programas de apoyos econmicos para estudiantes.
Actividad:
C1A3 Convocar alumnos para participar como becarios vinculados a proyectos de investigacin, desarrollo tecnolgico e innovacin.
Supuestos

Apoyos econmicos otorgados.
Servicio de tutoras proporcionado.


Universidad Tecnolgica Metropolitana
cursan y concluyen sus estudios hasta
la obtencin del ttulo.
Componente:

superior.
18,288
Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio

de tutoras
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Desarrollar software para registro y seguimiento de la accin tutorial.
Actividad:
C2A2 Planear la accin tutorial.
Actividad:
C2A3 Implementar la accin tutorial.
Actividad:
C2A4 Evaluar la accin tutorial.
80.00
Porcentaje
87.00
Semestral
Los docentes ofrecen el servicio

de tutoras acadmicas
Base de datos del Modelo de Evaluacin de la

Calidad del Subsistema de Universidades
Tecnolgicas. Departamento de asuntos
acadmicos y de planeacin. Rectora. Universidad
Nota: La informacin de este indicador se reporta
de manera semestral con informacin del ltimo
536

Componente:
18,300
Servicio de nivelacin acadmica

proporcionado.
Componente:
Actividad:
C3A1 Diagnsticar estudiantes de nuevo ingreso.
Actividad:
C3A2 Impartir cursos de nivelacin.
Actividad:
C3A3 Evaluar la nivelacin.
18,343
Servicios de atencin psicopedaggica

proporcionados.
Componente:
Porcentaje de alumnos que reciben atencin

psicopedaggica
(B/C)*100
20.00
Porcentaje
30.00
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
C4A1 Atender estudiantes que pasan por situaciones adversas que interfieren con su desempeo acadmico.
Actividad:
C4A2 Gestionar acceso a programas formativos especializados para estudiantes.
Actividad:
C4A3 Solucionar los casos atentidos.
18,345
Porcentaje de alumnos que participan en

programas de idiomas, deportivos o culturales
(B/C)*100
70.00
Porcentaje
C5A1 Ampliar nmero y tipo de intercambios acadmicos.
Actividad:
C5A2 Implementar movilidad acadmica intra institucional.
Actividad:
C5A3 Impartir cursos de idiomas.
Actividad:
C5A4 Gestionar visitas escolares a empreas o instituciones relacionadas con su rea de formacin.
Actividad:
C5A5 Realizar actividades culturales y deportivas.
18,347
Porcentaje de programas reconocidos por su

calidad
Los alumnos requieren nivelacin

acadmica.
85.00
Semestral
Base de datos de Coordinacin de Servicios de

Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectora. Universidad
Semestral
Base de datos de Coordinacin de Servicios de

Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectora. Universidad
Actividad:
Programas educativos pertinentes y

de calidad impartidos.
Semestral

Actividad:
Componente:
Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa

de nivelacin acadmica
(B/C)*100
40.00
Porcentaje
55.00
Actividad:
C6A1 Incluir ambientes virtuales en la implementacin de los programas educativos.
Actividad:
C6A2 Asegurar la pertinencia de los programas educativos con las necesidades del Estado y de la regin.
Actividad:
C6A3 Gestionar la certificacin de los programas educativos.
Se ofrece atencin
psicopedaggica a los alumnos
que son canalizados por sus
tutores.
Existe oferta de programas

culturales, deportivos y de
idiomas.
Anual
Base de datos del Departamento de asuntos

acadmicos y de planeacin. Rectora. Universidad
537

Captulo
Monto del Programa
4000
64,478,970
Total
64,478,970
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.03.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
538

Programa Presupuestario: 279 Vinculacin de la Universidad Tecnolgica del Centro
Poblacin Objetivo: Sector productivo del estado.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
vinculacin del sistema educativo con
los sectores pblico, social y
productivo del estado mediante oferta
de servicios de asistencia y
transferencia tecnolgica de la
17,887
17,888
Propsito
18,081

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100

Porcentaje de actividades de vinculacin realizadas
(B/C)*100
El sector productivo cuenta con

recurso humano capacitado y una
oferta de servicios de asistencia y
transferencia tecnolgica acorde a sus
necesidades para el impulso de su
competitividad.
Componente:
6,052,806.00
Pesos
7,187,306.00
Pesos
20.00
20.00
Anual
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY)


30.00
Porcentaje
35.00
Anual
Registro Administrativo. Direccin de Vinculacin.

18,180
Porcentaje de alumnos que concluyen la estada
Estadas profesionales para alumnos

con el 80% de su programa
educativo.
Actividad:
C1A1 Visitas a empresas.
Actividad:
C1A2 Firmas de Convenios.
Actividad:
C1A3 Asignacin de estudiantes a empresas para estada
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Que el alumno haya acreditado el

80% de los programa educativos.
Registro de alumnos que concluyeron la estada.

Direccin de Vinculacin. Universidad Tenolgica
del Centro.
539

Componente:
18,183
Porcentaje de participacin en los cursos
(B/C)*100
Servicios de formacin contina

implementada
Captulo
4000
Total
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitudes para cursos de educacin contina
Actividad:
C2A2 Imparticin del curso
Actividad:
C2A3 Evaluacin del curso
95.00
Porcentaje
96.00
Registro de asistencia a cursos de eduacacin

contina. Direccin de Vinculacin. Universidad
758,379
Que los intersados tenga la

disposicin para recibir los cursos
de educacin contina.
Monto del Programa

758,379
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
540

Programa Presupuestario: 280 Vinculacin del Instituto Tecnolgico Superior de Motul
Poblacin Objetivo: Sector productivo.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
estatal con los sectores pblico, social
y productivo del estado mediante la
trasferencia tecnolgica.
17,887
17,888
Propsito
18,584

trasferencia tecnolgica acorde a sus
necesidades para el impulso de su
competitividad.
Componente:

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100

Porcentaje de solicitudes del sector productivo y

social atendidas
(B/C)*100
7,187,306.00
Pesos
20.00
20.00
0.00
Porcentaje
50.00
18,586
Porcentaje de proyectos atendidos
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
50.00
C1A1 Recepcin de solicitudes para desarrollar servicios de investigacin y desarrollo.

C1A2 Evaluacin y autorizacin de las solicitudes para el desarrollo de servicios de investigacin y desarrollo.
Actividad:
C1A3 Desarrollo de los servicios de investigacin autorizados.
Actividad:

Yucatn (SEGEY).

Anual
18,587
Porcentaje de personas que recibieron el servicio
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
C2A1 Identificacin de las necesidades de capacitacin de los sectores productivos y social.
Anual
Informe de actividades. Divisin de Vinculacin.

Instituto Tecnolgico de Motul.
Actividad:
Anual
Supuestos

Actividad:
Servicios de educacin continua

implementada.
Anual

Servicios de investigacin aplicada y/o

cientfica proporcionados.
Componente:
6,052,806.00
Pesos

comunicacin.
50.00
Anual


econmicos necesarios y el
personal calificado.
Se cuenta con la infraestructura y

el personal calificado, as como la
demanda de servicios de
educacin continua.
541

Componente:
Actividad:
C2A2 Elaboracin y operacin de un programa de educacin continua.
Actividad:
C2A3 Seguimiento al programa de educacin continua.
18,589
Porcente de empresas incubadas
(B/C)*100
Servicio de incubacin de empresas

proporcionado.
Captulo
0.00
Porcentaje
10.00
Informe de actividades del Centro de incubacin.

Actividad:
C3A1 Recepcin de solicitudes para desarrollar servicios de incubacin de empresas.
Actividad:
C3A2 Evaluacin y autorizacin de las solicitudes para el desarrollo de servicios de Incubacin de empresas.
Actividad:
C3A3 Desarrollo de los servicios de incubacin autorizados.
1,352,845
Total
1,352,845

econmicos, la infraestructura y
el personal capacitado.
Monto del Programa
4000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
542

Programa Presupuestario: 281 Vinculacin con el Sector Pblico, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnolgico Superior Progreso
Poblacin Objetivo: Sector productivo.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
y productivo del Estado mediante la
transferencia tecnolgica.
17,887
17,888
Propsito
18,703

necesidades.
Componente:

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100

Porcentaje de actividades de vinculacin con el

sector pblico, social y productivo
(B/C)*100
6,052,806.00
Pesos
7,187,306.00
Pesos
20.00
20.00
Anual
Anual

comunicacin.
Supuestos

Yucatn (SEGEY).


100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Bases de datos de empresas en el programa de

incubacin. Jefatura de Innovacin y Desarrollo.
Subdireccin Acadmica y de Vinculacin. Instituto
Tecnolgico Superior Progreso.
18,704
Variacin porcentual de empresas incubadas
Incubacin de empresas (No aplicar

para 2016).
Actividad:
C1A1 Emisin de convocatoria.
Actividad:
C1A2 Seleccin de empresas a incubar.
Actividad:
C1A3 Impartir asesoras.
Actividad:
C1A4 Elaboracin del plan de negocios.
Actividad:
C1A5 Seguimiento de las empresas incubadas.
((B-C)/C)*100
NA
NA
Anual
Los interesados asisten a las

asesoras.
Bases de datos de empresas en el programa de

incubacin. Jefatura de Innovacin y Desarrollo.
Subdireccin Acadmica y de Vinculacin. Instituto
Tecnolgico Superior Progreso.
543

Componente:
18,705
Porcentaje de proyectos de innovacin aprobados
(B/C)*100
Servicios de apoyo para el desarrollo

de proyectos de innovacin
realizados.
Actividad:
Componente:
18,706
Variacin porcentual de cursos de educacin

continua impartidos
((B-C)/C)*100
C3A1 Ofrecimiento de cursos de educacin continua.

C3A2 Implementacin del programa institucional de educacin continua.
18,707
Porcentaje de proyectos vinculados a travs de la

Oficina de Transferencia de Tecnologa
(B/C)*100
0.00
Anual
Los clientes participan en los

cursos ofertados.
0.00
Porcentaje
100.00
Anual
Las empresas solicitan al Instituto

la asesora.
Contratos con empresas. Jefatura de Innovacin y

Desarrollo. Subdireccin Acadmica y de
Vinculacin. Instituto Tecnolgico Superior Progreso
.
Actividad:
C4A1 Consultora para el registro de propiedad industrial y derechos de autor.
Actividad:
C4A2 Asesora y acompaamiento a empresas pblicas y privadas para participar en diferentes convocatorias para la obtencin de recursos.
Actividad:
C4A3 Oferta del centro de desarrollo de software.
18,708
Porcentaje de personas certificadas
(B/C)*100
otorgada.
Captulo
0.00
Cursos
Listas de asistencia. Jefatura de Evaluacin y

Acreditacin. Subdireccin Acadmica y de
Progreso.
Actividad:
Servicios de transferencia tecnolgica

vinculados.
Componente:
Anual
Contratos con empresas. Jefatura de Innovacin y

Desarrollo. Subdireccin Acadmica y de
Progreso.
Actividad:
19.00
C2A1 Desarrollo de los proyectos aceptados.
Cursos de educacin continua

impartidos (No aplicar en 2016).
Componente:
19.00
Porcentaje
25.00
Porcentaje
30.00
Anual
Los evaluados obtienen la

certificacion de competencias.
Certificados entregados. Jefatura de Evaluacin y

Acreditacin. Subdireccin Acadmica y de
Progreso.
Actividad:
C5A1 Difusin de los servicios.
Actividad:
C5A2 Gestin del proceso de evaluacin.
Monto del Programa
4000
2,856,504
Total
2,856,504
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
544

Programa Presupuestario: 282 Fortalecimiento de la Vinculacin en la Universidad Tecnolgica del Poniente
Poblacin Objetivo: Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
y productivo del Estado mediante la
17,887
17,888
Propsito
19,065

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100

Porcentaje de actividades de vinculacin realizadas
(B/C)*100
Estudiantes,
sector
productivo,
gobierno y sociedad cuentan con una
necesidades.
Componente:
Componente:
18,083
Porcentaje de cursos de educacin continua

impartidos
(B/C)*100
20.00
Anual
Anual
Supuestos

Yucatn (SEGEY).


100.00
Porcentaje
100.00
Anual
C1A1 Aplicacin de encuesta a egresados.
Actividad:
C1A2 Planeacin de los cursos.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de participantes en los cursos de educacin continua.
18,084
Porcentaje de servicios de transferencia tecnolgica

proporcionados
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Los sectores solicitan cursos de

educacin continua.
Informe anual de la Direccin de Vinculacin.

del Poniente.
Actividad:
7,187,306.00
Pesos
20.00

Direccin de Vinculacin. Universidad
Cursos de educacin continua

impartidos.
Servicios de transferencia tecnolgica

proporcionados.
6,052,806.00
Pesos

comunicacin.
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Los sectores solicitan servicios de


del Poniente.
545

Componente:
Actividad:
C2A1 Recepcin de solicitudes del sector productivo.
Actividad:
C2A2 Programacin del servicio.
Actividad:
C2A3 Elaboracin de la propuesta.
Actividad:
C2A4 Entrega del servicio de transferencia tecnolgica.
Actividad:
C2A5 Difusn del servicio de transferencia de tecnologa.
18,085
Porcentaje de espacios para estadas gestionados
(B/C)*100
Espacios para estadas profesionales

gestionados.
Captulo
Actividad:
C3A1 Identificacin de empresas que pueden ofrecer espacios para estadas.
Actividad:
C3A2 Firma de convenios con el sector productivo.
100.00
Porcentaje
100.00

del Poniente.
125,037
Total
125,037
Los alumnos y la empresa

cumplen con los compromisos de
la estada.
Monto del Programa
4000
Anual
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
546

Programa Presupuestario: 283 Ciencia, Tecnologa e Innovacin de la Universidad Tecnolgica Metropolitana
Poblacin Objetivo: Sector productivo, pblico privado y social.
Eje PED: 01
Tema PED: 01.04
Yucatn Competitivo
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,784
vinculacin del sistema educativos
y productivo del estado mediante los
servicios de capacitacin, asistencia y
Universidad
Tecnolgica
Metropolitana.
17,887
17,888
Propsito
18,373

Pertinencia

del CONACYT
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
24.00
Porcentaje
80.00
Anual
((B-C)/C)*100

Porcentaje de servicios ofrecidos
(B/C)*100
Los sector productivo, pblico privado

y social cuentan con servicios de
capacitacin,
asistencia
y
Componente:
Servicios de transferencia de
tecnologa ofrecidos.
6,052,806.00
Pesos
7,187,306.00
Pesos
20.00
20.00
Anual
Anual

comunicacin.

Yucatn (SEGEY).
Porcentaje de colaboracin en proyectos de

transferencia de tecnologa e innovacin
(B/C)*100
Se entregan los apoyos para el

fomento de la investgiacin,
desarrollo tecnolgico e
innovacin .


85.00
Porcentaje
90.00
Semestral
Registros Administrativos. Direccin de Vinculacin.

Universidad Tecnolgica Metropolitana
18,374
Supuestos
10.00
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Promocionar y difundir oferta de servicios de la Universidad Tecnolgica Metropolitana.
Actividad:
C1A2 Diversificar oferta de servicios de transferencia de tecnologa.
Actividad:
C1A3 Realizar investigacin en vinculacin con los sectores pblico, social y productivo.
20.00
Semestral
Los sectores pblico, social y

productivos se vinculan con
instituciones educativas del
estado.
Se solicitan servicios de
Base de datos del Departamento de Servicios de

transferencia tecnolgica.Direccin de Vinculacin.
547

Componente:
18,388
Educacin no escolarizada del centro

de interaccin comunitaria
proporcionada.
Componente:
C2A1 Implementar unidad de servicios educativos con interaccin comunitaria.
Actividad:
C2A2 Disear programa de inmersin cultural en Yucatn.
Actividad:
C2A3 Implementar programa de formacin de emprendedores.
18,389
Porcentaje de proyectos de investigacin aplicada

desarrollados
(B/C)*100
5.00
Porcentaje
10.00
Semestral
Base de datos. Coordinacin Administrativa de la

Unidad de Incubacin, Innovacin y Desarrollo
Empresarial. Rectora.Universidad Tecnolgica
Metropolitana.
10.00
Porcentaje
15.00
Semestral
Coordinacin administrativa. Unidad de Incubacin,

Innovacin y Desarrollo Empresarial. Rectora.
Actividad:
C3A1 Crear un fondo interno para desarrollar proyectos de investigacin.
Actividad:
C3A2 Disear un programa de formacin de competencias cientficas.
Actividad:
C3A3 Publicar y difundir produccin cientfica y tecnolgica a travs de una revista de divulgacin cientfica institucional.
Actividad:
C3A4 Promover la firma de convenios de colaboracin para realizar actividades de investigacin con los sectores pblico, social y productivo.
Actividad:
C3A5 Crear consejo de investigacin e innovacin para impulsar dichas actividades.
18,391

impartida.
Componente:
(B/C)*100
Actividad:
Investigacin para la innovacin

proporcionada.
Componente:
Porcentaje eventos educativos realizados en

beneficio pblico
Porcentaje de cursos de educacin continua

ofrecidos
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C4A1 Ampliar el catlogo de la oferta de cursos de educacin continua mediante registro de cartas descriptivas.
Actividad:
C4A2 Incluir ambientes virtuales en cursos de educacin continua.
Actividad:
C4A3 Implementar la oferta de cursos de educacin continua a travs de la web.
18,393
Porcentaje de certificaciones gestionadas
(B/C)*100
otorgada.
Actividad:
C5A1 Difusin de los servicios de certificacin de competencias laborales.
100.00
Porcentaje
100.00
Semestral
Base de datos del Departamento de Educacin

continua.Direccin de Vinculacin. Universidad
Semestral
La sociedad acude a los eventos

educativos dirigos a la
comunidad.

productivo se vinculan para
innovar.

productivos se solicitan cursos de
educacin continua.
Los solicitantes adquieren

certficado de competencias.
Base de datos de la Entidad de Certificacin y

Evaluacin.Coordinacin Administrativa de la
Unidad de Incubacin, Innovacin y Desarrollo
Empresarial. Rectora. Universidad Tecnolgica
Metropolitana.
548

Actividad:
Componente:
C5A2 Capacitar evaluadores en estndares de certificacin.
18,394
Porcentaje de proyectos que terminan proceso
(B/C)*100
Servicios de incubacin y aceleracin

de negocios ofrecidos.
Captulo
80.00
Porcentaje
Actividad:
C6A1 Incrementar el nmero de empresas con base tecnolgica que se crea a partir de la incubacin.
Actividad:
C6A2 Adquirir reconocimiento como incubadora parte del Instituto Nacional del Emprendedor
Actividad:
C6A3 Incrementar las vinculaciones con instituciones del ecosistema del emprendedurismo
Actividad:
C6A4 Gestionar acceso a ms fondos dirigidos al emprendedurismo
100.00
19,507,306
Total
19,507,306
Base de datos de Incubadora. Coordinacin

Administrativa de la Unidad de Incubacin,
Innovacin y Desarrollo Empresarial.Rectora.
Las dependencias federales y

estatales ofrecen convocatorias
para apoyo a emprendedores.
Monto del Programa
4000
Semestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
549

Programa Presupuestario: 284 Pago a Jubilados
Dependencia o Entidad Responsable: JUBILACIONES Y PENSIONES
Poblacin Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del
Gobierno del Estado.
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,966

Estatal.
Propsito

Frmula
Componente:
Supuestos
Anual
Porcentaje de beneficiarios satisfechos
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
18,664
Porcentaje de pagos de pensin y jubilacin

efectuados
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
90.00
Anual
C1A1 Pagos de pensin y jubilacin de burcratas y descentralizados efectuados.
Actividad:
C1A2 Pagos de pensin y jubilacin al magisterio realizados.
Actividad:
C1A3 Pagos de pensin a jubilados anticipados de la zona henequenera realizados.
18,665
Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por

gastos funerarios efectuados
(B/C)*100
90.00
Trimestral
Base de datos. Departamento de jubilados y

pensionados. Direccin de Recursos Humanos.
Actividad:
Base de datos. Departamento de Jubilados y

Pagos de pensin y jubilacin

efectuados.
Pagos de marcha y/o ayuda por

gastos funerarios efectuados.
Periodicidad

al_de.pdf
18,663
Meta
(B/C)*100
Los prejubilados de la zona

henequenera, jubilados y pensionados
del Gobierno del Estado reciben el
pago de pensiones de manera
oportuna.
Componente:
Lnea base
90.00
Porcentaje
90.00
Actividad:
C2A1 Pagos de marcha a los beneficiarios de jubilacin, pensin de burcratas y descentralizados fallecidos efectuados.
Actividad:
C2A2 Pagos de marcha a los beneficiarios de jubilacin y pensin del magisterio fallecido efectuados.
Actividad:
C2A3 Pagos de ayuda por gastos funerarios a beneficiarios de jubilacin anticipada de la zona henequenera realizados.
Trimestral

550

Componente:
Pagos de servicios adicionales de

jubilacin y pensin y/o de jubilacin
anticipada efectuados.
Captulo
18,666
Porcentaje de pagos de servicios adicionales de

jubilacin y pensin y/o de jubilacin anticipada
90.00
Porcentaje
90.00
Actividad:
C3A1 Pagos por servicios adicionales de jubilacin y pensin de burocracia y descentralizados registrados.
Actividad:
C3A2 Pagos por servicios a adicionales de jubilacin y pensin de magisterio realizados.
Actividad:
C3A3 Pagos por servicios adicionales de jubilacin anticipada de la zona henequenera registrados.
Trimestral
9,664,476
4000
643,835,524
653,500,000

Monto del Programa
3000
Total
(B/C)*100
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
02.06.06.02 Edad Avanzada
Tipo de Programa:
J - Pensiones y jubilaciones
551

Programa Presupuestario: 285 Administracin y Manejo de la Deuda
Dependencia o Entidad Responsable: DEUDA PBLICA
Poblacin Objetivo: Gobierno del Estado.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado
Propsito
El Gobierno del Estado fortalece su

situacin financiera mediante el pago
de las amortizaciones e intereses
derivados de los compromisos
contrados.

propios
Frmula
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad

Supuestos
Anual

del ejercicio actual. Departamento de
del ejercicio anterior. Departamento de
16,595
ndice del impacto de la deuda pblica
B/C
17.92
Porcentaje
17.67
Anual

egresos e ingresos.
Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porcin a corto

plazo de la deuda pblica interna del ejercicio
actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado
(SIGEY). Secretara de Administracin y Finanzas
(SAF).
Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prstamos de la
deuda pblica interna por pagar a largo plazo del
ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del
Estado (SIGEY). Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema
Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara
552

Componente:
18,656
Variacin porcentual del saldo de la deuda directa
((B-C)/C)*100
Cumplimiento oportuno de las

obligaciones establecidas en el
contrato de crdito.
Actividad:
Captulo
2,462,272,144.66
Porcentaje
-1.66
Trimestral

plazo de la Deuda Pblica Interna del ejercicio
actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado
(SAF).
Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prestamos de la
Deuda Pblica Interna por pagar a largo plazo del
ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del
Finanzas (SAF).
plazo de la Deuda Pblica Interna del ejercicio
anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado
(SAF).
Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prestamos de la
Deuda Pblica Interna por pagar a largo plazo del
ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del
Finanzas (SAF).
C1A1 Pagos de amortizacin e intereses de la deuda directa efectuados.
Monto del Programa
9000
210,577,491
Total
210,577,491
Se autoriza el presupuesto
requerido para el pago de
amortizaciones e intereses.
Finalidad:
04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Eje:
Funcin:
04.06.01 Transacciones de la Deuda Pblica / Costo Financiero de la Deuda
Subfuncin:
04.06.01.01 Deuda Pblica Interna
Tipo de Programa:
D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca
553

Programa Presupuestario: 286 Distribucin de Participaciones
Dependencia o Entidad Responsable: PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS
Poblacin Objetivo: Municipios del estado de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado.
Propsito

propios
Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual
Auxiliar contable de la cuenta de ingresos propios.

Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY).
Direccin de Ingresos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).
18,989
Meta
((B-C)/C)*100
Participaciones per cpita destinadas a municipios
B/C
Los receptores de los recursos

pblicos cumplen oportunamente con
los compromisos adquiridos.
Recursos de Participaciones Federales

transferidos (Ramo 28).
Lnea base
714.00
Pesos per cpita
714.00
Anual

egresos e ingresos.
Reporte de participaciones pagadas a municipios en

el ejercicio actual. Departamento de
Proyecciones demogrficas. Consejo Nacional de
Poblacin y Vivienda.
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyeccion
es_Datos
18,644
Variacin porcentual en la distribucin de

participaciones federales
((B-C)/C)*100
2,628,997,008.54
Pesos
Actividad:
C1A1 Gestin de transferencias de fondos federales (participaciones) a municipios.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de las constancias de participaciones.
1.00
Trimestral
Se reciben los recursos federales

por concepto de participaciones.

el ejercicio actual. Departamento de
el ejercicio anterior. Departamento de
Participaciones, Direccin de Ingresos. Secretara
554

Captulo
Monto del Programa
8000
2,732,632,827
Total
2,732,632,827
Finalidad:
Eje:
Funcin:
04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Subfuncin:
04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Tipo de Programa:
C - Participaciones a entidades federativas y municipios
555

Programa Presupuestario: 287 Distribucin de Aportaciones
Poblacin Objetivo: Municipios del estado de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado
Propsito
18,518
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual
Porcentaje de recursos ejercidos para el

cumplimiento de metas
(B/C)*100
90.00
Porcentaje
95.00
Anual
Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral

del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de
Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema
Nota: La lnea base se estima en virtud de estar en
curso el presente ejercicio.
18,645
Recursos de aportaciones federales

transferidos.
18,646
Actividad:
Lnea base

Direccin de Ingresos. Sistema Integral del
Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de

Componente:

propios
Frmula
Porcentaje de recursos provenientes de

aportaciones federales transferidos oportunamente
Variacin porcentual en la distribucin de

aportaciones federales (Ramo 33) a municipios
(B/C)*100
((B-C)/C)*100
90.00
Porcentaje
2,236,565,535.00
Pesos
C1A1 Gestin de transferencias de Fondos Federales de Fortalecimiento e Infraestructura a municipios.
95.00
1.00
Trimestral
Trimestral
Recibos oficiales de ingreso. Sistema Integral del

Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por
aportaciones federales. Sistema Integral del
Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema
Diario Oficial del Estado. Informe trimestral.

Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio
actual. Departamento de Participaciones. Direccin
de Ingresos. Secretara de Administracin y
Finanzas (SAF).
556

Captulo
Actividad:
C1A2 Elaboracin de las cuentas por pagar para las transferencias de aportaciones.
Actividad:
C1A2 Revisin de las cuentas por pagar de aportaciones.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de pagos de aportaciones.
Monto del Programa
8000
2,343,758,847
Total
2,343,758,847
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Tipo de Programa:
I - Gasto Federalizado
557

Programa Presupuestario: 288 Atencin Integral a las Victimas del Delito
Poblacin Objetivo: Poblacin en general vctimas del delito del Estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,780
cobertura y calidad de la atencin a
las vctimas del delito mediante el
fortalecimiento de las condiciones que
garanticen una atencin integral y
eficaz.
Propsito
17,909
17,925
Porcentaje de satisfaccin por las asesoras jurdicas

otorgadas
C1A1 Recepcin de la vctima.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de la ficha de atencin.
17,927
Terapias psicolgicas proporcionadas.
Componente:
Variacin porcentual de vctimas del delito

atendidos
Actividad:
Porcentaje de satisfaccin por las terapias

psicolgicas otorgadas
Actividad:
C2A1 Recepcin de la vctima.
Actividad:
C2A2 Elaboracin de la ficha de atencin.
Servicios de trabajo social otorgados.
Actividad:
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
356.00
Tasa
360.00
Anual
Supuestos
((B-C)/C)*100
13,000.00
Vctimas del delito
3.00
Anual
Bases de datos de asesoras jurdicas, atencin

psicolgica y trabajo social. Direccin de Atencin a
Vctimas. Fiscala General del Estado (FGE).
Asesoras jurdicas proporcionadas.
Componente:
Lnea base
Registro administrativo. Direccin de atencin a

vctimas. Fiscala General del Estado (FGE).
La poblacin en general vctimas del

delito en el estado de Yucatn reciben
una atencin integral para la
proteccin de sus derechos.
Componente:
Tasa de vctimas de delito atendidas por cada

100,000 habitantes
Frmula
17,928
Porcentaje de satisfaccin por las asistencias de

trabajo social otorgadas
C3A1 Recibir solicitud de atencin del psiclogo o abogado.
Actividad:
C3A2 Gestin de apoyos.
Actividad:
C3.A3 Investigacin del entorno social.
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Base de datos de asesoras jurdicas. Direccin de

Atencin a Vctimas. Fiscala General del Estado
(FGE).
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
90.00
Trimestral
Base de datos de atencin psicolgica. Direccin de

Atencin a Vctimas. Fsicala General del Estado
(FGE).
(B/C)*100
95.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Base de datos de trabajo social. Direccin de

Atencin a Vctimas. Fiscala General del Estado
(FGE).
558

Componente:
Sevicio a casos de desaparecidos

otorgados.
Captulo
17,929
Variacin porcentual de casos de personas

desaparecidas atendidos
((B-C)/C)*100
Actividad:
C4A1 Enviar oficios de solicitud a las dependencias correspondientes.
Actividad:
C4A2 Dar seguimiento a las solicitudes enviadas.
Actividad:
C4A3 Atencin a las solicitudes de otras Fiscalas.
3,100.00
Colaboraciones
3.00
Registro de desaparecidos. Direccin de Atencin a

Nota: La cantidad de colaboraciones puede variar
dependiendo de la solicitudes de otras Fiscalas.
Monto del Programa
1000
5,237,390
2000
207,972
3000
137,043
4000
11,200,000
Total
16,782,405
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
559

Programa Presupuestario: 289 Atencin Integral a las Mujeres Vctimas de Violencia
Poblacin Objetivo: Mujeres vctimas de violencia, sus hijas e hijos en el Estado de Yucatn.
Eje PED: 05
Yucatn Seguro
Tema PED: 05.02
Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,780
Se contribuye a incrementar la calidad

de la atencin de las vctimas del
delito mediante el anlisis de cada
caso.
Propsito
17,781
17,782
Porcentaje de mujeres que recibieron atencin

mdica
C1A1 Revisin general del estado de salud de la vctima.
Actividad:
C1A2 Realizacin de peritaje mdico.
17,930
Atenciones psicolgicas otorgadas.
Componente:
Variacin porcentual de mujeres atendidas por

violecia de genero
Actividad:
Porcentaje de mujeres que recibieron atencin

psicolgica
Actividad:
C2A1 Intervencin en crisis.
Actividad:
C2A2 Terapia psicolgica.
Actividad:
C2A3 Acompaamiento de la vctima.
Actividad:
C2A4 Realizacin de peritaje psicolgico.
Asesoras jurdicas realizadas.
Meta
Periodicidad
(B/C)*D
356.00
Tasa
360.00
Anual
Supuestos
((B-C)/C)*100
7,500.00
Mujeres
3.00
Anual
Registro de mujeres atendidas por violencia de

gnero. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscala
Atenciones mdicas otorgadas.
Componente:
Lnea base
Registro administrativo. Direccin de Atencin a

Las mujeres victimas de violecia de

genero, sus hijas e hijos reciben
atencin integral de acuerdo a la
problematica de cada caso.
Componente:
Tasa de vctimas de delito atendidas por cada

100,000 habitantes
Frmula
Aumentar la cobertura de atencin a vctimas del delito en el

Estado.
17,931
Porcentaje de mujeres que recibieron asesoras

jurdicas
(B/C)*100
7.00
Porcentaje
9.00
Trimestral
Registro de atenciones mdicas. Centro de Justicia

para las Mujeres. Fiscala General del Estado (FGE).
(B/C)*100
39.00
Porcentaje
41.00
Trimestral
Registro de atenciones psicolgicas. Centro de

Justicia para las Mujeres. Fiscala General del
Estado (FGE).
(B/C)*100
29.00
Porcentaje
31.00
Trimestral
Registro de asesoras jurdicas. Centro de Justicia

para las Mujeres. Fiscala General del Estado (FGE).
Actividad:
C3A1 Analisis de caso.
Actividad:
C3A2 Seguimiento de caso.
Apoyo del Instituto de Equidad

de Gnero del Estado de
Yucatn y de la Procuradura de
la Defensa del Menor y de la
Familia.
Apoyo del Instituto de Equidad

de Gnero del Estado de
Yucatn, de la Procuradura de la
Defensa del Menor y de la Familia
y del Instituto de Defensa Pblica
560

Actividad:
Componente:
C3A4 Canalizacin a otra dependencia.
17,933
Asistencias de trabajo social

realizadas.
Componente:
C4A1 Recibir solicitud de atencin.
Actividad:
C4A2 Gestin de redes de apoyo.
Actividad:
C4A3 Investigacin de entorno social.
17,934
(B/C)*100
0.34
Porcentaje
0.50
Trimestral
Coordinacin con las instancias

estatales y municipales.
Registro de asistencias de trabajo social.Centro de

Estado (FGE).
Actividad:
Registros de denuncias ministeriales

realizadas.
Captulo
Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de

trabajo social
Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el

Ministerio Pblico
Actividad:
C5A1 Levantamiento de la denuncia la vctima.
Actividad:
C5A2 Levantamiento de la denuncia de testigos.
Actividad:
C5A3 Integracin del expediente.
(B/C)*100
18.00
Porcentaje
20.00
Registro de denucias ante el Ministerio Pblico del

Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de
Estado (FGE).
Monto del Programa
1000
8,410,634
2000
357,676
3000
292,189
Total
9,060,499
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
01.05 Yucatn Seguro
Funcin:
01.05.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
R - Especficos
561

Programa Presupuestario: 294 Administracin de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnolgica del Poniente
Poblacin Objetivo: Personal de la Universidad.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

estatal mediante la administracin
eficiente de los recursos de la
Propsito

Frmula
(B/C)*100
19,103
(B/C)*100
Actividad:
C1A1 Establecer un programa de capacitacin del personal de la Universidad.
Actividad:
C1A2 Capacitacin de profesores.
Actividad:
C1A3 Evaluacin de la imparticin del modelo de enseanza- aprendizaje.
Actividad:
C1A4 Capacitacin del personal administrativo.
Supuestos
Anual
98.00
Porcentaje
99.00
Anual

Finanzas. Universidad Tecnolgica del
Poniente. Pgina de internet
(www.utponiente.edu.mx) Seccin de
Transparencia.
Capacitacin del personal impartida.
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,041
Meta
(B/C)*100

con los recursos para la imparticin de
un servicio educativo de calidad.
Componente:
Lnea base
18,076
Porcentaje de recursos ejercidos
Actividad:
C2A1 Pago de gastos administrativos.
Actividad:
C2A2 Pago de obligaciones legales adquiridas.
Actividad:
C2A3 Rendicin de cuentas y transparencia.
(B/C)*100
98.00
Porcentaje
98.00
El Gobierno Federal y Estatal

radican en tiempo y forma el
presupuesto.
Trimestral
Programa anual de capacitacin. Reporte de

cumplimiento del programa. Direccin de
del Poniente.
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Finanzas. Universidad Tecnolgica del Poniente.
Pgina de internet (www.utponiente.edu.mx)
Seccin de Transparencia
562

Componente:
18,077
Porcentaje de materiales y suministros adquiridos
(B/C)*100
proporcionados.
Componente:
Actividad:
C3A1 Ejecucin del programa de compras.
Actividad:
C3A2 Ejecucin del programa de adquisiciones.
18,078
Porcentaje de presupuesto para nmina ejercido
Componente:
C4A1 Remuneracin al personal.
Actividad:
Programa de mantenimiento de
instalaciones y equipo ejecutado.
Captulo
4000
Total
18,079
100.00
Trimestral
Reportes financieros. Direccin de Administracin y

Finanzas. Universidad Tecnolgica del Poniente.
(B/C)*100
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Reporte de nmina. Recursos Humanos. Direccin

Tecnolgica del Poniente
Porcentaje de acciones realizadas del programa de

mantenimiento
Actividad:
C5A1 Instalacin de equipo de computo con internet.
Actividad:
C5A2 Mantenimiento de equipo de cmputo.
Actividad:
C5A3 Mantenimiento de instalaciones.
(B/C)*100
92.00
Porcentaje
95.00
Programa de acciones correctivas y preventivas.

Reporte de cumplimiento del programa. Direccin
Monto del Programa

833,717
833,717
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
563

Programa Presupuestario: 295 Administracin de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsin de Derechos Humanos del Estado de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Servidores pblicos de la Comisin de Derechos Humanos de Yucatn.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856

mediante el uso de la herramienta de
la Matriz de Indicadores de
Resultados.
Propsito

Frmula
Variacin porcentual de metas logradas
((B-C)/C)*100
7.00
Programas
14.50
19,026

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
C1A! Inventario y resguardo ptimo de mobiliario y equipo

Actividad:
Actividad:
Actividad:
19,024

de recursos humanos
Trimestral
Registro de presupuesto. Direccin de Recursos

Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisin de
(CODHEY).
Actividad:
Supuestos
Anual
Actividad:

(CODHEY).
Componente:
Periodicidad

ano.pdf
19,224
Meta
(B/C)*100
Los servidores pblicos de la Comisin

de Derechos Humanos del Estado de
Yuctn operan adecuadamente con
los recursos asignados.
Componente:
Lnea base
(B/C)*100
Actividad:
C2A1 Elaboracin de diagntico de necesidades de capacitacin.
Actividad:
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

(CODHEY).
564

Actividad:
Componente:
Bienes muebles e inmuebles

suministrados.
Captulo
19,019
(B/C)*100
Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de

recursos de bienes muebles e inmubles
100.00
Porcentaje
Actividad:
C3A1 Supervisar el procedimiento de la adquisicin de bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C3A2 Resguardo ptimo de los bienes muebles e inmuebles.
Actividad:
C3A3 Adquisicin de bienes muebles e inmuebles.
100.00

(CODHEY).
Monto del Programa
4000
25,845,367
Total
25,845,367
Trimestral
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
01.06.02 Justicia
Subfuncin:
Tipo de Programa:
565

Programa Presupuestario: 298 Obesidad
Poblacin Objetivo: Poblacin con sobrepeso y obesidad.
Eje PED: 02
Tema PED: 02.02
Resumen Narrativo
Fin
Se contribuye a abatir los ndices de

acciones de prevencin y atencin a
personas con riesgo y que padecen de
sobrepeso u obesidad.
Indicador
17,375
Frmula
(B/C)*D
Lnea base
Meta
Periodicidad
Yucatn Incluyente
Salud
Supuestos
Anual
Informe epidemilogico. Sistema nico de

Informacin para la Vigilancia Epidemiolgica
(SUIVE). Direccin de prevencin y proteccin a la
salud. Subdireccin de Salud Pblica. Servicios de
Salud deYucatn (SSY). www.ssy.gob.mx.
Informe anual. Sistema de Informacin de Salud
(SIS). Direccin de planeacin y desarrollo.
Subdireccin de tecnologas de la informacin y
evaluacin SSY, www.ssy.gob.mx.
Reporte Anual. Sistema de Informacin en nutricin
de Yucatn (SINY). Direccin de nutricin y
enfermedades crnicas. Servicios de salud de
Yucatn (SSY), www.ssy.gob.mx.
Boletn de Epidemiologa. Anuarios de Morbilidad y
Anuario Estadstico. Instituto Nacional de
Estadistica y Gegrafa (INEGI). www.inegi.org.mx
566

Propsito
18,690
La poblacin con riesgo de sobrepeso

u obesidad y la poblacin con
sobrepeso u obesidad mejora su
estado nutricio.
19,199
Componente:
19,211
Valoraciones antropomtricas
realizadas.
Componente:
Porcentaje de poblacin con sobrepeso y obesidad

intervenidos que mejoran su estado nutricio
(B/C)*100
Porcentaje de poblacin con riesgo de sobrepeso y

obesidad intervenidos que mejoran su estado
nutricio.
(B/C)*100
Porcentaje de casos identificados en estudiantes de

educacin bsica de escuelas pblicas que fueron
valorados
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
68.00
Porcentaje
35.00
75.00
36.50
Porcentaje
32.96
C1A1 Entrega de kit de valoracin a profesores de educacin fsica y responsables de centros de medicin
Actividad:
C1A2 Capacitacin a profesores de educacin fsica.
Actividad:
C1A3 Entrega de hoja de diagnstico.
Actividad:
19,204
Porcentaje de diagnsticos de la condicin fsica

realizados
C2A1 Aplicacin de evaluaciones de condicin fsica.
Anual

salud. Subdireccin de Salud Pblica SSY.
www.ssy.gob.mx. Informe anual. Sistema de
Informacin de Salud (SIS). Direccin de
planeacin y desarrollo. Subdireccin de tecnologas
de la informacin y evaluacin SSY,
www.ssy.gob.mx. Reporte Anual. Sistema de
Informacin en nutricin de Yucatn (SINY).
Direccin de nutricin y enfermedades crnicas.
Servicios de salud de Yucatn (SSY),
www.ssy.gob.mx. Boletn de Epidemiologa.
Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadstico.
Instituto Nacional de Estadistica y Gegrafa (INEGI).
www.inegi.org.mx
Articulacin institucional de
esfuerzos de poltica pblica.Los
alumnos acudan a las diversas
instancias para su atencin. Cada
alumno sea medido al inicio y al
final del curso escolar.

Salud deYucatn (SSY). www.ssy.gob.mx. Informe
anual. Sistema de Informacin de Salud (SIS).
Direccin de planeacin y desarrollo. Subdireccin
de tecnologas de la informacin y evaluacin SSY,
www.ssy.gob.mx. Reporte Anual. Sistema de
Informacin en nutricin de Yucatn (SINY).
Direccin de nutricin y enfermedades crnicas.
Servicios de salud de Yucatn (SSY),
www.ssy.gob.mx. Boletn de Epidemiologa.
Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadstico.
Instituto Nacional de Estadistica y Gegrafa (INEGI).
www.inegi.org.mx
Actividad:
Diagnsticos de la condicin fsica

realizados.
Anual
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
90.00
Semestral
El profesor de educacin fsica

realiza la valoracin al alumno.
Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de

Informacin y Captura de Obesidad en Yucatn
(SICOY). Secretara de educacin de Yucatn
(SEGEY).
Trimestral
Informe de Registro Semestral. Comisin Nacional

de Cultura Fsica y Deporte (CONADE).
www.renade.conade.gob.mx.
Los promotores de activacin

fsica realizan diagnsticos de la
condicin fsica.
567

Componente:
19,205
Sesiones de activacin fisica

realizadas.
Componente:
Porcentaje se sesiones de activacin fsica

otorgadas en entornos prioritarios
Actividad:
C3A1 Capacitacin a activadores fsicos y o replicadores.
Actividad:
C3A2 Diseo del contenido de las sesiones o temas a impartir.
19,206
Porcentaje de eventos masivos realizados
(B/C)*100
(B/C)*100
0.00
Porcentaje
90.00
C4A1 Elaboracin de cartas descriptivas.
Actividad:
C4A2 Aplicacin del cuestionario de cambios de hbitos de vida en alimentacion y actividad fsica (STEPS).
18,444
Porcentaje de personas con Sobrepeso u Obesidad

en tratamiento en los Servicios de Salud de Yucatn
(B/C)*100
68.00
Porcentaje
C5A1 Valoracin antropomtrica realizada.
Actividad:
C5A2 Identificacin de personas con sobrepeso u obesidad.
Actividad:
C5A3 Vigilancia de pacientes con sobrepeso u obesidad intervenidos con tratamiento dietiteraputico.
18,461
Porcentaje de alumnos de escuelas de educacin

bsica pblica que obtienen informacin de
educacin nutricional y de activacin fsica
Trimestral
75.00
Trimestral

Salud deYucatn (SSY). www.ssy.gob.mx. Boletn
de Epidemiologa. Anuarios de Morbilidad y Anuario
Estadstico. Instituto Nacional de Estadistica y
Gegrafa (INEGI). www.inegi.org.mx
Actividad:
Informacin de educacin nutricional

otorgada.
Trimestral
Informe de Registro trimestral. Comisin Nacional

www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls
trimestral. Direccin General de Promocin a la
Salud. Direccin de Nutricin y Enfermedades
Cronicas. Servicios de salud de Yucatan.
www.ecolls.com.mx
Actividad:
Atencin clnica proporcionada a

personas identificadas con sobrepeso
u obesidad.
Componente:
90.00
Informe de Registro trimestral. Comisin Nacional

www.renade.conade.gob.mx. Reporte ecolls
trimestral. Direccin General de Promocin a la
Salud. Direccin de Nutricin y Enfermedades
Cronicas. Servicios de salud de Yucatan.
www.ecolls.com.mx
Eventos masivos de activacin

relizados.
Componente:
0.00
Porcentaje
(B/C)*100
50.40
Porcentaje
60.00
Actividad:
C6A1 Imparticin de talleres a padres de familia.
Actividad:
C6A2 Distribucin de guas y material educativo a escuelas incorporadas a la modalidad de tiempo completo.
Actividad:
C6A3 Campaa Escuela Bien Nutrida.
Trimestral
Reporte de Plataforma SICOY. Sistema de

Informacin y Captura de Obesidad en Yucatn
(SICOY). Secretara de educacin de Yucatn
(SEGEY).
Las personas acuden a la

convocatoria de sesiones de
actividad fsica. Entornos
prioritarios: Comunitarios (Grupos
cautivos de unidades de salud y
entornos escolares o escuelas).
Las personas acuden a la

convocatoria de sesiones de
actividad fsica.
Se registra la informacin de
resultados en los sistemas de
informacin
El profesor, promotor o personal

de salud o de educacin
proporciona la informacin a los
alumnos.
568

Captulo
Monto del Programa
4000
12,372,260
Total
12,372,260
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
569

Programa Presupuestario: 299 Fabricacin de Postes de Yucatn
Dependencia o Entidad Responsable: FBRICA DE POSTES DE YUCATN
Poblacin Objetivo: Poblaciones y sectores productivos.
Eje PED: 04
Tema PED: 04.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,833
cobertura de electrificacin en el
estado mediante la distribucin de
postes.
Propsito
Porcentaje de viviendas particulares habitadas con

electricidad
Frmula
Lnea base
Meta
Periodicidad
(B/C)*100
97.40
Porcentaje
97.90
Anual
18,432
Variacin porcentual de postes distribuidos
((B-C)/C)*100
18,433
Porcentaje de postes producidos
Actividad:
C1A1 Adquisicin de materia prima.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de postes de concreto.
Actividad:
C1A3 Entrega del producto.
(B/C)*100
Componente:
18,434
Porcentaje de sealamientos producidos
Actividad:
Actividad:
C2A2 Elaboracin de sealamientos verticales de concreto.
Actividad:
100.00
Anual
18,435
Porcentaje de registros de concreto subterrneo

producidos
Actividad:
Actividad:
C3A2 Elaboracin de registros de concreto subterrneo.
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Informes administrativos. Fbrica de Postes

Yucatn S.A. de C.V. (Fapoyuc).
(B/C)*100
Sealamientos verticales producidos.
Registros de concreto subterrneo

producidos.
3,000.00
Poste

Postes de concreto producidos.
Componente:
Supuestos
Perspectiva Yucatn, 2012. Instituto Nacional de

Las
poblaciones
y
sectores
productivos amplian la cobertura de
su electricidad.
Componente:
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

Los sectores productivos solicitan

la produccin de postes de
concreto, registros de concreto
subterrneo, productos de
concreto y sealamientos
verticales.
la produccin de postes de
concreto.

la produccin de sealamientos
verticales.

la produccin de registros de
concreto subterrneos.
570

Componente:
18,436
Porcentaje de productos de concreto producidos
(B/C)*100
Productos de concreto producidos.
Captulo
Actividad:
Actividad:
C4A2 Elaboracin de productos de concreto.
Actividad:
100.00
Porcentaje
100.00

14,922,419
Total
14,922,419

la produccin de productos de
concreto.
Monto del Programa
4000
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
571

Programa Presupuestario: 300 Administracin Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnolgico Superior de Valladolid
Dependencia o Entidad Responsable: INSTITUTO TECNOLGICO SUPERIOR DE VALLADOLID
Poblacin Objetivo: Personal de la Institucin.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Se contribuye al mejoramiento del

del estado mediante la administracin
eficiente de los recursos del Instituto.
Propsito
18,628
19,127
Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de

Trabajo
(B/C)*100

(B/C)*100
C1A1 Solicitar los recursos financieros segn el presupuesto institucional.
Actividad:
C1A2 Control de gastos.
19,131
Componente:
(B/C)*100
Actividad:

de recursos humanos
Actividad:
C2A1 Diagnstico de plazas requeridas.
Actividad:
C2A2 Gestin de recursos para la contratacin del personal.
Actividad:
C2A3 Contratar personal.
Recursos materiales y servicios

proporcionados.
Meta
Periodicidad
Supuestos
Anual
90.00
Porcentaje
90.00
Anual
Informacin de la Subdireccin de Planeacin y

Evaluacin. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
Componente:
Lnea base

ano.pdf

con una administracin eficiente e los
recursos.
Componente:

Frmula
18,967

de recursos materiales y servicios generales
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Trimestral
Estado Analtico del Presupuesto. Subdireccin de

Administracin y Finanzas. Instituto
70.38
Porcentaje
71.00
Trimestral
Estado Analtico del Presupuesto y Estados

Financieros. Subdireccin de Administracin y
Finanzas. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
(B/C)*100
78.00
Porcentaje
95.00
Las autoridades federales y

estatales realizan todos los
depsitos de las ministraciones
en tiempo y forma.
El recursos financiero depende de

las autorizaciones de los
Gobiernos Federal y Estatal.
Trimestral
Estado Analtico del Presupuesto. Subdireccin de

Administracin y Finanzas. Instituto Tecnolgico
Superior de Valladolid.
572

Componente:
Actividad:
C3A1 Requisitar bienes.
Actividad:
C3A2 Requisitar servicios.
Actividad:
C3A3 Atender requisiciones de bienes.
Actividad:
C3A4 Atender requisiciones de servicios.
18,968
Porcentaje de programas gestionados
(B/C)*100

Captulo
Actividad:
C4A1 Otorgar mantenimiento preventivo de infraestructura y equipo.
Actividad:
C4A2 Otorgar mantenimiento correctivo de infraestructura y equipo.
100.00
Porcentaje
100.00
Convocatorias recibidas. Subdireccin de Planeacin

y Evaluacin. Instituto Tecnolgico Superior de
Valladolid.
Monto del Programa
4000
2,154,750
Total
2,154,750
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.05 Educacin
Subfuncin:
Tipo de Programa:
573

Programa Presupuestario: 301 Transferencia de Recursos Federales en Convenio
Poblacin Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,517
Se
contribuye
a
mejorar
el
del estado.
Propsito
Componente:
18,960
Captulo
4000
Total
Lnea base
Meta
((B-C)/C)*100
Periodicidad
Supuestos
Anual

Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY).
Direccin de Ingresos. Secretara de Administracin
y Finanzas (SAF).

Recursos federales en convenio

transferidos.

propios
Frmula
(B/C)*100
Porcentaje de recursos ejercidos para el

cumplimiento de metas
90.21
Porcentaje
95.00
Anual

egresos e ingresos.
Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral

del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretara de
18,642
(B/C)*100
Porcentaje de recursos federales en convenio

transferidos oportunamente
94.80
Porcentaje
Actividad:
C1A1 Elaboracin de recibos oficiales por los ingresos de convenios federales.
Actividad:
C1A2 Elaboracin de las cuentas por pagar para la transferencias de recursos convenidos.
Actividad:
C1A3 Revisin de las cuentas por pagar de recursos federales en convenio.
Actividad:
C1A4 Elaboracin de pagos de recursos federales en convenio.
95.00
385,897,185
Recursos federales convenidos.

Direccin de Egresos.
Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por

convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado
(SIGEY). Direccin de Ingresos. Secretara de
Reporte de convenios pagados. Secretara de
Monto del Programa

385,897,185
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y rdenes de Gobierno
Tipo de Programa:
I - Gasto Federalizado
574

Programa Presupuestario: 302 Logstica de Eventos y Giras
Poblacin Objetivo: Administracin Pblica.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01
Resumen Narrativo
Indicador
Fin
17,966
eficiencia y la eficacia de
la
la
Propsito
18,802
Porcentaje de personas que calificaron como bueno

el evento
Periodicidad

Supuestos
Anual
(B/C)*100
80.00
Porcentaje
80.00
Semestral
Cdula de evaluacin. Despacho del Gobernador.
18,803
Actividad:
Actividad:
C1A2 Gestin de solicitudes
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100
Servicio de vinculacin con

organismos nacionales e
internacionales.
Componente:
Lnea base

al_de.pdf
La Administracin Pblica mejora la

vinculacin con la sociedad y otros
rdenes de gobierno.
Componente:

Frmula
18,804
Promedio de eventos por municipio visitado en gira
Giras de trabajo en los municipios del

interior del Estado realizadas.
Actividad:
C2A1 Organizacin de la pregira.
Actividad:
C2A2 Instalacin y armado del evento (logstica).
Actividad:
C2A3 Desarrollo del evento (protocolo).
Actividad:
C2A4 Coordinacin de la seguridad pblica de las giras
91.00
Porcentaje
95.00
Semestral
Reporte de solicitudes de las dependencias y

entidades del gobierno del estado. Oficina de la
Representacin del Gobierno del estado de Yucatn
en la Ciudad de Mxico. Secretara General de
Gobierno (SGG).
SUM B/C
6.31
Eventos por municipio
4.50
Trimestral
Existe difusin adecuada de las

acciones de gobierno.
Informe de eventos. Direccin de Protocolo.

Coordinacin General de Actividades Protocolarias.
575

Componente:
18,805
Porcentaje de actos realizados
(B/C)*100
Actos pblicos en la ciudad de Mrida

organizados.
Captulo
95.00
Trimestral
Informe de eventos. Direccin de Protocolo.

Coordinacin General de Actividades Protocolarias.
Actividad:
C3A1 Organizacin de la pregira.
Actividad:
C3A2 Instalacin y armado del evento (logstica).
Actividad:
C3A3 Desarrollo del evento (protocolo).
Actividad:
C3A4 Coordinacin de la seguridad pblica en los eventos
Monto del Programa
1000
42,032,120
2000
7,041,522
3000
38,696,334
4000
216,000
Total
90.00
Porcentaje
87,985,976
Finalidad:
01 Gobierno
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
576

Programa Presupuestario: 308 Administracin y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del REPSS
Poblacin Objetivo: Afiliados al Sistema de Proteccin Social en Salud.
Eje PED: 06
Tema PED: 06.01

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
18,856
Contribuir a mejorar la eficiencia y

mediante la operacin adecuada del
REPSSY
Propsito

Frmula
Componente:
Periodicidad
Supuestos
Anual

federativas, municipios y demarcaciones
territoriales del DF. Documento Ciudadano. 2014.
oads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SE
D-Ciudadano.pdf
19,149
Meta
(B/C)*100
(B/C)*100

Rgmen de Proteccin Social en Salud
de Yucatn operan adecuadamente
Lnea base
75.00
Porcentaje
100.00
Anual
Formato nico del portal aplicativo de la Secretaria

de Hacienda y Crdito Pblico (PASH) Publicacin
de Estados del Ejercicio en la pgina del REPSS,
Comprobacin del Presupuesto enviado a la
Direccin General de financiamiento de la Comisin
Nacional de Proteccin Social en Salud
Bases de datos del Sistema de Proteccin Social en
Salud por municipio.
19,152

(B/C)*100
75.00
Porcentaje
100.00
Actividad:
C1A1 Inventario y Resguardo ptimo de mobiliario y equipo
Actividad:
C1A2 Adquisiciones de materiales, sumnistros y bienes.
Actividad:
C1A3 Seguimiento a los servicios de luz, agua, telefona fija y celular, seguros y arrendamiento de edificios.
Trimestral

Nacional de Proteccin Social en Salud.
Sistema de Proteccin Social en Salud de Yucatn.
REPSSY.
577

Componente:
19,150
Componente:
Actividad:
C2A2 Actualizacin de expedientes de personal.
Actividad:
C2A3 Clculo de los pagos de cuotas obrero patronales
Captulo
4000
Total
19,151
75.00
Porcentaje
100.00
Trimestral

REPSSY.
Actividad:
(B/C)*100

de recursos humanos
(B/C)*100

75.00
Porcentaje
100.00

REPSSY.
Actividad:
C3A1 Elaboracin y seguimiento del presupuesto
Actividad:
Actividad:
C3A3 Recepcin y deposito de cobranza.
Actividad:
C3A4 Recepcin y autorizacin de solicitudes de pagos
Actividad:
C3A5 Integracin de informacin sujeta a revisin de terceros.
Monto del Programa

10,286,789
10,286,789
Trimestral
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.06.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
578

Programa Presupuestario: 315 Atencin Mdica
Poblacin Objetivo: Poblacin afiliada al Sistema de Proteccin Social en Salud y/o no
derechohabiente
Tema PED: 02.02
Salud

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
17,437
Frmula
Lnea base
Meta
(B/C)*D
Periodicidad
19,188
Supuestos
Anuario Estadstico de Yucatn. INEGI. Gobierno de

Estado.
Variacin porcentual de la poblacin usuaria
((B-C)/C)*100
La poblacin afiliada al Sistema de

Proteccin Social en Salud y/o no
derechohabiente cuenta con servicios
de atencin mdica y hospitalizacin.
Componente:
Anual
cobertura efectiva de servicios de
salud en el Estado mediante la
atencin mdica a la poblacin
Propsito
2.11
Porcentaje
2.11
Anual
Servicios de Salud de Yucatn. Direccin de

Planeacin y Desarrollo. Sistema de Informacin en
Salud (SIS). www.salud.yucatan.gob.mx
19,190
Consultas externas proporcionadas
19,191
19,192
Promedio de consultas diarias por mdico en

unidades de consulta externa
Promedio de consultas diarias por mdico en

unidades de hospitalizacin
Promedio de consultas de urgencias diarias por

mdico
Actividad:
C1A1 Operacin de sistema de control de citas de pacientes
Actividad:
C1A2 Comprobacin de vigencia de derechos del paciente.
Actividad:
C1A3 Registro de signos vitales del paciente
SUM B/C
SUM B/C
SUM B/C
15.87
Consultas
2.59
Consultas
1.06
Consultas
15.87
2.59
1.06
Semestral
Semestral
Semestral
Servicios de transporte de
pacientes disponible
Sistema de Informacin en Salud (SIS). Subsistema

de Informacin de Equipamiento, Recursos
Humanos e Infraestructura para la Salud. Sistema
de Urgencias. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
ywww.salud.yucatan.gob.mx

de Urgencias. Direccin de Planeacin y Desarrollo

de Urgencias. Direccin de Planeacin y Desarrollo.
579

Componente:
19,193
Promedio de estudios de gabinete por usuario
SUM B/C
Estudios auxiliares de diagnstico

realizados
19,194
Promedio de estudios de laboratorio por paciente
Actividad:
C2A1 Solicitud de estudios del mdico tratante.
Actividad:
C2A2 Operacin de sistema de citas para estudios
Actividad:
C2A3 Indicaciones al paciente sobre requisitos del estudio.
Componente:
19,195
Porcentaje de ocupacin hospitalaria
SUM B/C
(B/C)*100
Servicios de hospitalizacin
proporcionados
Componente:
Actividad:
C3A1 Operacin de sistema de admisin hospitalaria.
Actividad:
C3A2 Indicaciones al paciente sobre requisitos del ingreso.
Actividad:
C3A3 Elaboracin de expediente del paciente.
19,196
Atenciones quirrgicas realizadas
Componente:
Promedio de intervenciones quirrgicas por

quirfano
Actividad:
C4A1 Operacin de sistema de citas para cirugas.
Actividad:
C4A2 Valoracin preoperatoria del paciente.
Medicamentos surtidos
19,197
Porcentaje de medicamentos surtidos de manera

completa a la primera vez en primer nivel
1.16
Estudios
1.16
7.64
Estudios de
laboratorio
7.64
95.39
Porcentaje
95.39
Trimestral
Trimestral

Planeacin y Desarrollo. Servicios de Salud de
Yucatn. (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx
Los proveedores cumplen con el

abasto de medicamentos,
insumos y materiales de curacin.

Planeacin y Desarrollo. Servicios de Salud de
Yucatn. (SSY). www.salud.yucatan.gob.mx
Semestral

(SAEH). Subsistema de Informacin de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura
para la Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
SUM B/C
(B/C)*100
Actividad:
C5A1 Operacin de sistema de inventario de medicamentos.
Actividad:
C5A2 Emisin de receta de medicamentos por parte del mdico.
5.03
Intervenciones
quirrgicas
5.03
85.80
Porcentaje
90.00
Semestral

(SAEH). Subsistema de Informacin de
Equipamiento, Recursos Humanos e Infraestructura
para la Salud. Servicios de Salud de Yucatn.
Semestral
Sistema Nacional de Indicadores. (Indicas).

Secretara de Salud.
580

Captulo
Monto del Programa
4000
2,236,455,435
Total
2,236,455,435
Finalidad:
Eje:
Funcin:
02.02.03 Salud
Subfuncin:
Tipo de Programa:
581

Programa Presupuestario: 318 Yucatn Emprende
Poblacin Objetivo: Emprendedores y emprendedoras mayores de 18 aos
Eje PED: 01
Yucatn Competitivo
Tema PED: 01.02

Resumen Narrativo
Fin
Indicador
19,157

empleo mediante procesos eficientes
de justicia laboral en el Estado.
19,158
Frmula
Lnea base
Meta
Variacin porcentual de la tasa de desocupacin en ((B-C)/C)*100

el Estado
Variacin porcentual del indicador de la actividad

econmica en el Estado
Periodicidad

Supuestos
Trimestral
((B-C)/C)*100
Trimestral
Elaboracin propia con datos de el documento:

Desocupacin, tasa de desocupacin total trimestral
segn entidad federativa. Encuesta Nacional de
Ocupacin y Empleo. INEGI.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/cuadrosestad
isticos/GeneraCuadro.aspx?s=est&nc=624&c=2546
2
Elaboracin propia con datos del documento:

Indicador Trimestral de la Actividad Econmica
Estatal. Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI.
http://www.inegi.org.mx/sistemas/bie/default.aspx
Propsito
19,156
Los emprendedores y emprendedoras

mayores de 18 aos logran desarrollar
sus proyectos productivos
Componente:
Porcentaje de emprendedores y emprendedoras

apoyadas que continuan en el mercado
(B/C)*100
19,160
Porcentaje de apoyos econmicos otorgados
Actividad:
C1A1 Invitacin a emprendedores
Actividad:
C1A2 Recepcin de proyecto productivos
Actividad:
C1A3 Evaluacin de proyectos productivos
80.00
Anual
Elaboracin propia con datos de los registros

administrativos "Seguimiento a emprendedores y
emprendedoras apoyados". Direccin general.
Instituto Yucateco de Emprendedores (IYEM).
http://www.inicc.yucatan.gob.mx/
(B/C)*100
Apoyo econmico de asignacin

directa otorgados
Componente:
70.00
Porcentaje
19,161
Porcentaje de capacitaciones otorgadas
Capacitacin metodolgica otorgada
Actividad:
C2A1 Lanzamiento de convocatoria
Actividad:
C2A2 Preparacin de plan de trabajo
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de apoyos econmicos otorgados.

Direccin general. Instituto Yucateco de
Emprendedores (IYEM).
(B/C)*100
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de capacitacin otorgada.Direccin

general. Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).
Las condiciones macroeconmicas

del estado se mantienen estables
o son favorables
Los subsidios y servicios

otorgados son utilizados por los
emprendedores y emprendedoras
para los fines correspondientes

582

Actividad:
Componente:
C2A3 Calendarizacin de las capacitaciones a realizar
19,162
Porcentaje de equipamiento otorgado
(B/C)*100
Equipamiento entregado
Componente:
Actividad:
Actividad:
C3A2 Firma de Convenio
Actividad:
C3A3 Calendarizacin de actividades a realizar para la adquisicin del equipamiento
19,163
Porcentaje de consultoras otorgadas
Actividad:
Actividad:
Actividad:
C4A3 Calendarizacin de las consultoras a realizar
19,164
(B/C)*100
Componente:
Actividad:
Actividad:
19,165
Porcentaje de talleres realizados
(B/C)*100
Componente:
Actividad:
Actividad:
Espacios de intercambio entre

emprendedores habilitado
19,166
Promedio de ocupacin de los espacios de trabajo

habilitados
Actividad:
C7A1 Calendario de remodelacin
Actividad:
C7A2 Realizacin del proyecto arquitectnico
Actividad:
C7A3 Compra de equipo de oficina
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
100.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de asesoras otorgadas. Direccin

general.Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).
(B/C)*100
Talleres de simulacin empresarial

impartidos
Actividad:
Anual
Concentrado de consultoras otorgadas. Direccin

(IYEM).
Asesoras para el desarrollo de

proyectos otorgadas
Actividad:
100.00
Concentrado de equipamiento y software

otorgados. Direccin general. Instituto Yucateco de
Emprendedores (IYEM).
Consultora especializada otorgada
Componente:
0.00
Porcentaje
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de talleres realizados. Direccin

General. Instituto Yucateco de Emprendedores
(IYEM).
SUM B/C
0.00
Porcentaje
100.00
Trimestral
Concentrado de habilitaciones realizadas. Direccin

(IYEM).





583

Componente:
19,167
Porcentaje de eventos realizados
(B/C)*100
Eventos de cultura emprendedora

realizados
Componente:
Actividad:
C8A1
Actividad:
C8A2 Diseo de logstica a aplicar en el evento
Actividad:
C8A3 Calendarizacin de los eventos a realizar
Orientacin de primer contacto

proporcionada
Captulo
19,168
100.00
Porcentaje
100.00
Anual
Concentrado de eventos realizados. Direccin

(IYEM).
Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para el evento
Variacin porcentual de personas que acuden a los ((B-C)/C)*100

puntos de informacin
NA
NA
Concentrado de puntos "Mover a Mxico"

establecidos. Direccin general. Instituto Yucateco
de Emprendedores (IYEM).
Actividad:
Actividad:
C9A2 Diseo de logstica a aplicar en los municipios donde se instalar el punto
Actividad:
C9A3 Firma de acuerdos con empresas proveedoras de insumos para amueblar el punto
16,661,908
Total
16,661,908

Monto del Programa
4000
Trimestral

Finalidad:
Eje:
Funcin:
Subfuncin:
Tipo de Programa:
584
EDICIN ELABORADA EN LA DIRECCIN DEL DIARIO OFICIAL

DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
CONSEJERIA JURIDICA

2016 01 06 Edicion Especial Tomo V

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CXIX

Mrida, Yuc.,Mircoles 6 de Enero de 2016

Presupuesto Basado en Resultados 2016

Nota tcnica: Estructura de la presentacin de las matrices de indicadores

Al inicio de cada programa se puede identificar:

1 Programa presupuestario: muestra el nmero de identificacin consecutivo y el

4 En la primera columna se pueden identificar los niveles de objetivos: fin, propsito,

8 En esta columna se presenta la meta para cada indicador de cada objetivo.

11 Cada objetivo de componente se presenta en una numeracin consecutiva para su

ndice Clasificado por Institucin

PATRONATO DE ASISTENCIA PARA LA REINCORPORACION SOCIAL DEL ESTADO

Asesora y Defensa Jurdica del INDEPEY

Cobertura en Educacin Media Superior

Resolucin Alterna de Conflictos del Acto Mdico en Yucatn

Certeza Jurdica y Derechos Humanos

COORDINACIN METROPOLITANA DE YUCATN COMEY

COMISIN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATN

Profesionalizacin de los Elementos Policiacos del Estado

COMISIN DE ARBITRAJE MDICO DEL ESTADO DE YUCATN

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATN

Cobertura en Educacin Media Superior

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATN

CENTRO ESTATAL DE EVALUACIN Y CONTROL DE CONFIANZA

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTFICOS Y TECNOLGICOS DEL ESTADO DE YUCATN

Atencin en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social

CASA DE LAS ARTESANAS DEL ESTADO DE YUCATN

Administracin de Recursos Humanos, Financieros, Tecnolgicos y Materiales de la Secretara de 505

ADMINISTRACIN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PBLICA DE YUCATN

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHN ITZ

Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados

COLEGIO DE EDUCACIN PROFESIONAL TCNICA DEL ESTADO DE YUCATN

Cobertura en Educacin Media Superior

ndice Clasificado por Institucin

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURSTICOS DEL ESTADO

Electrificacin en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MXICO

Prevencin Social del Delito

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFNICA DE YUCATN

FISCALA GENERAL DEL ESTADO

Proteccin Social en Salud - Prospera

FBRICA DE POSTES DE YUCATN

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATN

Oportunidades en el mbito Internacional

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATN

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

ndice Clasificado por Institucin

INSTITUTO DE BECAS Y CRDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATN

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL

Eficiencia Terminal en Educacin Bsica

INSTITUTO DE CAPACITACIN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE YUCATN

Capacitacin para el Trabajo

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIN DE LA INFRAESTRUCTURA FSICA

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATN

Atencin a Vctimas de Violencia

Fomento y Promocin de la Cultura y las Artes

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIN PBLICA

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATN

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GNERO EN YUCATN

INSTITUTO DE EDUCACIN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATN

Acceso a la Informacin Pblica Gubernamental

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATN

Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial

ndice Clasificado por Institucin