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GESTIN DE CALIDAD
PLANEACIN ESTRATGICA
MATRIZ DE DIAGNSTICO
MATRIZ DE INTERRELACIN DE PROCESOS
ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRAL
MATRIZ GESTIN DE CALIDAD
Mapa de procesos
Matriz de Riesgos Correccin
ELABORACIN MATRIZ RIESGOS AMBIENTALES
MATRIZ IDENTIFICACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
DE ASPECTOS AMBIENTALES
MATRIZ NORMAS DE CALIDAD
Captulos Normativos
FORMULACIN DE LA POLTICA AMBIENTAL
PLANEACIN ESTRATGICA
2. PROCESOS MISIONALES
FORMACIN ACADMICA
INVESTIGACIN
PROYECCIN SOCIAL
PASO 3. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS. La norma ISO 9001:2008
Control de Documentos
CONCLUSIONES
REFERENCIAS
INTRODUCCIN
El presente trabajo, est basado en el contenido de la unidad 2, la gestin de procesos, de los Sistemas de Gestin de
Calidad, que permite la apropiacin de conceptos bsicos, para aplicacin de las diferentes temticas, con base en las
correcciones del trabajo colaborativo 1, sobre el diagnstico, la planeacin estratgica, y los planes de mejoramiento,
como fundamento de la evaluacin para elaborar la matriz de interrelacin de procesos, la construccin de los mapas de
procesos, la matriz de riesgos y la matriz de aspectos ambientales, para poder integrar conceptos en la caracterizacin
de los proyectos del plan de calidad, los procedimientos obligatorios, el control de documentos, el control de registros, el
producto no conforme, auditoras internas, acciones correctivas y acciones preventivas.
Las fases del trabajo colaborativo 2, son la fundamentacin de los conceptos de Gestin de calidad, para el desarrollo de
la produccin individual en el autoaprendizaje, y fortalecimiento de los procesos de profundizacin y transferencia de
conocimientos en el foro colaborativo y su aplicacin como futuro profesional.
OBJETIVOS
1
OBJETIVO GENERAL
Conocer, revisar y entender las diferentes temticas de la unidad 2, para su aplicacin en la construccin de un sistema
de gestin de Calidad, y con base en la normatividad existente.
Adquirir conocimiento y dominio en el desarrollo de un diagnstico de calidad, que determine la poltica, objetivos,
la planeacin estratgica y los planes de mejoramiento de una empresa.
Comprender qu son los mapas de proceso y las clases que se deben tener en cuenta segn la matriz de
interrelacin de procesos.
10
11
La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda., es una empresa que genera satisfaccin total a sus clientes a siguiendo estrictos requisitos
de calidad, para lo cual implementar un Sistema de Gestin de Calidad, donde prime la capacitacin del recurso humano, con
planes de mejora continua motivando e incentivando la produccin con ptima calidad y para satisfaccin de sus clientes y
cumpliendo con las exigencias de un mercado tan competitivo como el de hoy de los productos lcteos.
Objetivos de Calidad
1
Elaborar productos lcteos teniendo en cuenta las tcnicas y requisitos de produccin y segn las exigencias de
los clientes.
Cumplir con las normas alimentarias, de higiene, produccin y conservacin, a travs de la implementacin de
Sistemas de gestin de Calidad.
Aplicar tcnicas de evaluacin, segn las normas para indicadores de calidad de los productos y la satisfaccin del
cliente.
La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda. Asume la responsabilidad que adquiere antes sus consumidores con sus
productos alimenticios derivados de la leche, Actividad CIIU G4722 - COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE
PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Cdigo Actividad 4721
4
El certificado HACCP es un sistema que identifica, evala y controla los peligros que son significativos para la
seguridad de un alimento.
5
La seguridad alimentaria es un objetivo para LACTEOS V y T Ltda.
6
El esquema de certificacin GMP (Buenas prcticas de fabricacin) proporciona una verificacin independiente, y
una certificacin de que se siguen las ms bsicas prcticas de fabricacin, y los pre-requisitos necesarios para la
implantacin de un efectivo Anlisis de Peligros y Puntos de Control Crtico (APPCC) en cualquier programa de
seguridad alimentaria.
Actividad CIIU
G4722 - COMERCIO AL POR MENOR DE LECHE PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS EN
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS
Cdigo Actividad 4721
ORGANIGRAMA
PLANEACIN ESTRATGICA
Proceso sistemtico de desarrollo e implementacin de planes paraa alcanzar propsitos y objetivos, que se aplica en las
empresas
MATRIZ DE DIAGNSTICO
Planes de Calidad,
Ambiente
y Seguridad y Salud
Ocupacional.
Objetivos del Sistema de
Gestin Integral
Estndares de procesos de
maquinaria
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
ACTUAR
Indicadores de Gestin
Integral
Aplicacin de Planes de Calidad,
Ambiental, Seguridad y salud
ocupacional
Auditoras Internas.
Auditoras Externas.
Caracterizacin de los
procesos.
Procedimientos.
Instructivos.
Matrices
Acciones Correctivas,
Preventivas y de
Mejora.
Planes de Accin.
Revisin por la direccin
La Direccin se compromete a nombrar un responsable del Sistema de Gestin Integral, el cual ser el encargado de la
planeacin, control y seguimiento de las actividades de los sistemas que conduzcan al logro de las metas y objetivos
expuestos en la poltica del SGI. Adems, contar con el apoyo de un equipo DISEO DE UN SISTEMA DE GESTIN
MATRIZ GESTIN DE CALIDAD
COMPETENCIA
RESULTADO
CONOCIMIENTO
CONOCIMIENTO Y CRITERIO
CONCEPTO
Y PROCESO
EVALUACION
PRINCIPIO
DE
Documentar
los 29120102501.
Sistema integrado Identificar
Identificar
las
procesos
Realizar mapas de de
gestin, actividades que se actividades que se
necesarios para la proceso de una conceptos, marco llevan
a
cabo, desarrollan en un
implementacin,
organizacin,
estratgico,
aplicar conceptos proceso de gestin,
mantenimiento
y teniendo en cuenta estructura
y fundamentos
de en la organizacin,
mejora
de
los directrices de la principios, visin, procesos
por teniendo en cuenta
sistemas
de direccin y aportes misin
poltica, procesos
de la
clasificacin,
gestin, de forma del personal de la objetivos,
gestin, diagramas productos
y
individual o grupal, organizacin.
estructura
de SIG, procesos servicios
de
la
segn
los 29120102502,
organizacional
y misionales,
organizacin
procedimientos
caracterizacin de lineamientos de la estratgicos,
de representa
de
establecidos por la la organizacin con empresa. Enfoque apoyo
y
de manera grfica los
empresa.
los lineamientos de por
procesos, evaluacin.
procesos del SIG,
la
organizacin. concepto,
teniendo en cuenta
29120102503,
elementos, ciclos Determina
las
interacciones
procesos
que
Construir
la P-H-V-A,
salidas,
de los procesos.
documentacin del objetivo,
peligro, respondan a la
Identifica
las
sistema de gestin recursos, riesgos, planeacin
estratgica,
y actividades de los
bajo lineamientos impactos
polticas
de
la
procesos, segn la
de la organizacin ambientales,
organizacin
metodologa PHVA,
y normas vigentes. documentos,
(misin, ambiental,
conceptos,
las
29120102504
calidad,
de Reconoce
manuales, planes, de
entradas
salidas,
controlar
la procedimientos,
seguridad
proveedores
y
Mapa de procesos
OBJETIVO GENERAL
Implementar la aplicacin de una herramienta para la Identificacin, clasificacin y evaluacin de los factores de riesgo
presentes en las diferentes investigaciones y proyectos que se emprendan en la empresa, con el fin de establecer y
aplicar medidas de prevencin y control con miras a minimizar la probabilidad de ocurrencia de un evento contra la salud
de las personas, herramientas, equipos y bienes inmuebles.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Implementar la aplicacin de una herramienta validada para la identificacin, evaluacin y el control de los factores de
riesgo.
2. Proporcionar una gua de evaluacin de las investigaciones y proyectos a la luz de los riesgos potenciales a la salud, a
las instalaciones y equipos.
3. Generar medidas de prevencin y control a los factores de riesgo presentes en las diferentes investigaciones y
proyectos.
MATRIZ DIATRIBUIDORA DE LCTEOS V y T LTDA..xls
Pasteurizacin: se realiza mediante el paso de la leche a travs de intercambiadores de calor de placas fabricadas en
acero inoxidable, en donde ocurre un precalentamiento seguido de un enfriamiento rpido desde
60C hasta 2C; con el fin de destruir los microorganismos patgenos y reducir casi en su totalidad la flora bacteriana
para que pueda ser transportada, distribuida y consumida con seguridad.
Graduacin: consiste en ajustar el contenido de grasa y agregar vitaminas (A y D) con el fin de comunicarle ciertas
propiedades y eliminar olores.
Homogenizacin: consiste en hacer pasar la leche caliente a 60C, por un conducto estrecho a alta presin; esto rompe,
desintegra y divide finamente los glbulos de grasa en la leche permitiendo conseguir una suspensin permanente,
evitando que la grasa se separe del resto de los componentes y ascienda hacia la superficie por su menor peso, dando
lugar a la formacin de crema.
Envasado y Almacenamiento: los pasos finales del proceso consisten en el llenado de garrafas o bolsas plsticas con la
leche y posterior enfriamiento para conservar el producto durante su distribucin y almacenamiento.
Vertimientos en la industria de productos lcteos.
En las plantas medianas y pequeas de productos lcteos y las plantas de leche fresca; el procesamiento de la leche que
se recibe en la maana se limita a unas cuantas horas, por lo tanto los vertimientos son descargados por lotes.
Las aguas residuales de las industrias lcteas se pueden clasificar en tres tipos:
Aguas de proceso de enfriamiento, calentamiento y refrigeracin: esta agua circula por tuberas y equipos sin entrar en
contacto directo con los productos. Por ello su contaminacin es mnima. Se deben volver a utilizar para disminuir el
consumo de agua as como el consumo energtico.
Aguas sanitarias: procedentes de lavabos, retretes, cocinas; que se envan al sistema de alcantarillado.
Aguas industriales: procedentes del lavado de depsitos, de equipos con soluciones de limpieza, etc., por lo que llevan
residuos de productos y estn contaminadas adems por soluciones cidas y de desinfectantes.
Los vertimientos se caracterizan por su bajo contenido de slidos suspendidos, excepto las partculas de cuajo que
pueden encontrarse en las aguas residuales de la produccin de queso, una moderada demanda de oxgeno y fuerte olor
a cido butrico originado por la descomposicin de la casena. El pH es neutro o ligeramente alcalino, pero tiende a
acidificase rpidamente a causa de la fermentacin de la lactosa y posterior conversin a cido lctico.
Emisiones Atmosfricas.
La contaminacin atmosfrica puede definirse como la presencia de uno o ms contaminantes de la atmsfera exterior,
en cantidades y duracin tal que pueden ser nocivos para la vida del hombre, plantas y animales, o para la propiedad
Ruido. Los niveles sonoros en la industria lctea pueden ser alterados debido a la operacin de los equipos de tipo
mecnico como motores, bombas, agitadores, etc., que en la mayora de los casos ocurre de manera simultnea.
La ausencia de programas de mantenimiento, de sistemas de aislamiento (carcazas), mecanismos de soporte y anclaje
de maquinaria y equipo, son algunas de las causas que contribuyen a la generacin de elevadas presiones sonoras que a
su vez repercuten en la transmisin de vibraciones a estructuras.
Residuos slidos. Procesos como: sedimentacin, filtracin y estandarizacin dan lugar a slidos lcteos con alto
contenido de protenas y clulas que generan olores ofensivos; adems sino son dispuestos correctamente pueden ser
focos de insectos y vectores patgenos.
Otro tipo de residuos son recipientes vacos, aceites lubricantes residuales, materiales de empaque y etiquetado.
.
METODOLOGA
Inicialmente se llev a cabo la descripcin general de la empresa teniendo en cuenta las actividades, procesos y
operaciones; as como su localizacin, objetivo comercial, rea de la industria, nmero de empleados, entre otros.
Igualmente se describi de una manera detallada cada una de las etapas que hacen parte del proceso productivo y los
equipos que se utilizan, se analizaron los impactos ambientales. los recursos que entran y salen de cada etapa, como:
materias primas, insumos, agua, energa, vertimientos, emisiones atmosfricas, residuos slidos y ruido
IDENTIFICACIN Y EVALUACIN DE ASPECTOS AMBIENTALES MS RELEVANTES DURANTE EL PROCESO DE
RECEPCIN, ENFRIAMIENTO, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE LECHE EN LA EMPRESA Distribuidora de
productos Lcteos V y T Ltda.
De acuerdo a los criterios descritos en las matrices para la identificacin de los Aspectos Ambientales impactados durante
los procesos realizados en la empresa se presenta la Matriz de identificacin de aspectos ambientales para el medio
inerte, recurso agua; recurso aire; describe la matriz para el medio perceptual y socioeconmico; correspondiente al
medio bitico.
Como lo relaciona la norma ISO 19001:2008, las etapas de la metodologa PHVA se describen como:
Planear: Establecer objetivos y procesos necesarios para conseguir resultados de acuerdo con la poltica ambiental
diseada por la organizacin.
Hacer: Implementacin de los procesos, previamente planeados.
Verificar: Realizar seguimiento y medicin a procesos implementados respecto a la poltica ambiental, objetivos,
metas, requisitos legales y otros, e informar sobre los resultados obtenidos.
Actuar: Tomar acciones para mejorar continuamente el desempeo del sistema de gestin ambiental.
2 Procesos misionales. La Distribuidora de Lcteos V y T Ltda., ubicada en el sector centro de la ciudad de Yopal, ha
surgido de las diferentes necesidades y expectativas a cumplir en el mercado.
DIAGNSTICO ESTRATGICO
Es necesario realizar primero un diagnostico estratgico de la organizacin la matriz DOFA, permite identificar las
oportunidades frente a las amenazas, de una organizacin. En la matriz DOFA podr conocer cules son las
oportunidades frente a las amenazas e impactos que representan los aspectos evaluados del direccionamiento
estratgico sobre el SGA y replantearlos. Podr establecerlas a travs del replanteamiento de los macro procesos,
objetivos, misin y visin entre otros.
1. Visin. Para formular la visin enfocada al compromiso con el medio ambiente de la empresa se deben tener en cuenta
los siguientes interrogantes:
2. Debe justificar su finalidad e involucrar su producto o servicio.
En resumen, es el propsito organizacional y debe estar consolidado segn:
a. El propsito de la Organizacin y su claridad.
b. Las directrices de planeacin y desarrollo de la empresa.
c. La influencia de los Clientes externos, los Proveedores y dems grupos de referencia a partir de un conocimiento de la
definicin del negocio, sus objetivos y metas.
d. La consolidacin de imagen corporativa de la empresa, tanto interna como externamente.
La venta interna se inicia, entonces, con una amplia divulgacin de la Misin a todos los niveles de la Organizacin,
asegurando as el logro de la Visin.
4 Formulacin de la poltica ambiental. A continuacin se presenta el requisito segn la NTC-ISO 14001:2004 y la
importancia con respecto a todos los requisitos.
PRODUC
EIMPACT
O
positivo
o (+)
SI/N
O negativo
(-)
SOBRE LA PLANIFICACIN Y GESTIN AMBIENTAL.
Si
No
(+)
No
No
No
Si
alianza.
Considera o promueve la alianza solamente el
desarrollo de algn monocultivo? (recuerde que el
cultivo de Tabaco no est dentro de las prioridades de
apoyo por parte del Banco Mundial)
Considera la alianza el uso de agroqumicos
prohibidos por la Organizacin Mundial de la Salud y
las autoridades Colombianas? ver anexo listado de
insumos
agrcolas
prohibidos
Instituto
Colombiano Agropecuario ICA
La alianza contempla el uso de material transgnico?
(recuerde que si es sistema productivo ecolgico no
puede haber uso de este)
El sistema productivo propuesto incluye prcticas
nocivas o degradantes del medio natural?
Requiere la alianza la apertura de nuevas reas para
la produccin, con deforestacin y otros efectos sobre
los recursos naturales?
El sistema productivo incluye riego que afecte el suelo
(erosin, peligro de salinidad de los suelos, lavado)?
Emite el sistema productivo aguas contaminadas?
Donde se reciben y en qu calidad? Afectan los
sistemas de drenajes naturales existentes?
Compite la alianza con otras prioridades de agua en la
zona?
Existen o se consideran acciones de proteccin y
conservacin
de
las
cuencas
hidrogrficas
abastecedoras para la zona y la alianza?
La alianza podra modificar los niveles de agua
subterrnea por alteracin en flujos, pavimentacin o
extraccin de agua?
Podra afectar la calidad del agua subterrnea?
No
No
Si
(_)
Si
(-)
No
(+)
No
No
No
No
No es forestal
Si
(+)
Actividades de La Distribuidora de
productos Lcteos V y T Ltda.
Posibles Impactos
ambientales
identificados
Componente
Aspectos
Valoracin
de los
impactos
1
0
1
1
1
2
1
3
14
Total impactos
por Aspecto
(+)
(-)
verde
rojo
ATMOSFERICO
CALIDAD DEL
AIRE
AIRE
MALOS
OLORES
(o)
blanco
RUIDO
GENERACIN
RUIDO
SUELO
Prdida de suelos
Lavado sistema de almacenamiento
PAISAJE
Generacin de
emisiones
atmosfricas
SOCIAL
funcionamiento
de vehculos de
transporte
SUELO
HDRICO
Limpieza de
AGUA
leche en
clarificadora
Lavado sistema
de
almacenamient
o
Agua
Superficial
Aporte de sedimentos
Mantenimiento
de maquinaria
industrial
BITICO
Fauna
Transporte
Manejo de
residuos
funcionamiento de vehculos de
transporte
slidos
flora
Transporte
Manejo de
residuos slidos
funcionamiento de vehculos de
transporte
Intoxicacin de animales por mal manejo
de residuos slidos
Ambiente favorable para comunidades
de fauna y flora
SOCIOECONMICO
Empleo
Genera empleo
ingresos
Produce
Educacin
Morbilidad
Positivo
1
8
65
1
0
19
Indefinido
Negativo
13. Comercializacin
14.
3. Siembra
11. Capacitacin
15.
8. Utilizacin de riego
16.
http://www.gestiopolis.com/sistema-de-gestion-ambiental-para-una-empresa-de-lacteos/
CLASE
No.
AO
NOMBRE
DESCRIPCIN
ACTUALIZACIONES
Mejora continua
5. Captulos Normativos
OHSAS 18001
ISO 14001
ISO 9001
Definiciones
Definiciones
Trminos y definiciones
Sistema de gestin de
calidad.
Poltica de SYSO
Poltica Ambiental
Poltica de calidad.
Planificacin
Planificacin
Planificacin
Identificacin de peligros y
riesgos
Identificacin de aspectos
ambientales
Verificacin y accin
correctiva.
evaluar. Se entiende por componentes los recursos afectados por los aspectos ambientales. Se propone realizar la
identificacin de los siguientes componentes, considerando la importancia y uso entre otros:
Agua: se debe considerar el uso e influencia dentro de la actividad. Evaluar su captacin y uso en el caso de requerir
una concesin.
Energa: Entindase como energa en cualquier proceso productivo, la suma de la energa elctrica y la energa de los
combustibles.
Adems se debe evaluar el uso de suelo y la influencia de efectos como la generacin de residuos convencionales,
especiales y peligrosos, entre otros, teniendo en cuenta posibles infraestructuras a futuro
Aire: se deben evaluar toda clase de emisiones producidas por equipos de proceso as como para servicio mismo. Ruido
y malos olores. Generacin de Emisiones
Registros que se necesarios en el proceso: Informes del sistema de control interno, Encuestas de clima
organizacional,
Requisitos a cumplir de la norma:
continuas.
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de medicin y
seguimiento, anlisis de desempeo de indicadores de gestin, instrumentos para la administracin de riesgos,
identificacin de riesgos y medidas de control propuestos, instrumentos para la gestin del SST (Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo).
NOMBRE DEL PROCESO: PLANEACIN ESTRATGICA
Objetivo del proceso: Apoyar la toma de decisiones de la empresa, para adaptarse a los cambios y las demandas que
impone el entorno para lograr mayor eficiencia y eficacia reflejadas en la calidad.
Responsable del proceso:
Entradas del proceso: Revisin del desempeo de actividades del ao anterior, Revisin del desempeo actual, Anlisis
del entorno, Anlisis de ambiente interno,
Actividad del proceso: Diagnostico de los resultados, Redactar objetivos estratgicos, crear estrategias y planes de
accin,
Salida del proceso: Indicadores estratgicos, Indicadores operativos de control, Indicadores de desempeo, Indicadores
de calidad, Indicadores de economa, Indicadores de impacto
Documentos de referencia que se necesitan en el proceso: Benchmarking, Encuestas, estudios especiales,
estadsticas de produccin fsica, informacin contable-presupuestaria,
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de cobertura: focalizacin,
accesibilidad, cumplimiento de programas de trabajo, etc. son ascendente. Los indicadores de tiempos promedio de
respuesta a los usuarios son descendentes. Los indicadores que miden errores son descendentes Los indicadores que
miden satisfaccin de usuarios son ascendentes.
2.2. PROCESOS MISIONALES
Incluyen todos los procesos que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su objeto social o
razn de ser.
ALCANCE: Desde la elaboracin del Proyecto Educativo hasta la obtencin del Ttulo Acadmico
NOMBRE DEL PROCESO: FORMACIN ACADMICA: Formar integralmente estudiantes a travs de los diferentes
Programas, niveles y modalidades de Educacin Superior.
Objetivo del proceso: Formar integralmente estudiantes a travs de los diferentes Programas, niveles y modalidades de
Educacin Superior
Responsable del proceso:
Director o Coordinador de Unidad de Talento Humano
Entradas del proceso: Requisitos y necesidades de la Comunidad
Estudiantil y grupos de inters.
Solicitud de admisin al programa de capacitacin
Reglamentacin para la presentacin de Programas Educativos.
Requisitos de acreditacin y reacreditacin.
- Plan de Comunicaciones
- Manual de Calidad
Profesional , Tecnolgica y
Postgrado)
PHVA
P Elaboracin y presentacin del proyecto
H Formacin tcnica
V evaluacin
PROVEEDORES:
Sociedad (Familia,
Instituciones Educativas Municipales, Universidades Nacionales y Extranjeras).
Comunidad Estudiantil. Ministerio de Educacin. (SACES Y CONACES)
Todos los procesos del Sistema integrado de Gestin de Calidad.
RECURSOS:
Talento Humano:
- Personal Docente calificado
- Profesionales, Tcnicos y Auxiliares cualificados de acuerdo con las actividades de la dependencia a la que pertenecen.
- Personal Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
- Computadores
- Internet
- Ayudas Audiovisuales
- Equipos de Laboratorio
- Maquinaria
Infraestructura Fsica:
- Aulas de clase
- Laboratorios
- Aulas de Informtica
- Granjas
- Auditorios
- Escenarios deportivos
- Escenarios culturales
DOCUMENTOS: Documentos de referencia que se necesitan en el proceso:, Informes de gestin, reportes de
auditoras
Proyectos Educativos de Programa (PEPS)
Programas acadmicos por asignatura (Microcurrculo)
Publicacin de Artculos en revistas indexadas
Autoevaluacin
Registros que son necesarios en el proceso: Formato de anlisis de causa raz, Formularios para el reporte de fallas,
Planilla para auditora
Resoluciones de Registro calificado
Carga y labor acadmica
Evaluacin Docente
Resoluciones de Acreditacin
Registros que se necesarios en el proceso: Informes del sistema de control interno, Encuestas de clima
organizacional,
Requisitos a cumplir de la norma:
continuas.
Recursos necesarios e indicadores que se necesitan para medir el proceso: Indicadores de medicin y
seguimiento, anlisis de desempeo de indicadores de gestin, instrumentos para la administracin de riesgos,
identificacin de riesgos y medidas de control propuestos, instrumentos para la gestin del SST (Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo).
Talento Humano:
- Personal Docente calificado
- Profesionales, Tcnicos y Auxiliares cualificados de acuerdo con las actividades de la dependencia a la que pertenecen.
- Personal Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
- Computadores
- Internet
- Ayudas Audiovisuales
- Equipos de Laboratorio
- Maquinaria
Infraestructura Fsica:
- Aulas de clase
- Laboratorios
- Aulas de Informtica
- Granjas
- Auditorios
- Escenarios deportivos
- Escenarios culturales
NOMBRE DEL PROCESO: PROYECCIN SOCIAL: Establecer planes, programas y proyectos de interaccin entre la
comunidad universitaria y la regin.
Objetivo del proceso: Resolver problemas y producir conocimiento en todas las reas con calidad, impacto,
sostenibilidad financiera e interdisciplinariedad para dar respuesta a las necesidades identificadas a nivel local, regional e
internacional
Alcance: Desde la identificacin de la problemtica social y necesidad de nuevo conocimiento, hasta la socializacin de
los resultados de la investigacin.
Entradas del proceso: Revisin del desempeo de actividades del ao anterior, Revisin del desempeo actual, Anlisis
del entorno, Anlisis de ambiente interno,
Sugerencias y Necesidades.
Problemtica de la Comunidad, la Regin y el Pas.
Problemtica de la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades y la tecnologa.
Plan de Desarrollo,
Manual de Calidad, Plan de Comunicaciones,
Talento Humano,
Programas de mejoramiento en la calidad de vida.
Actividad del proceso: Diagnostico de los resultados, Redactar objetivos estratgicos, crear estrategias y planes de
accin,
Construccin grupos de investigacin, formulacin de programas y lneas de
Investigacin
Construccin grupos de investigacin, formulacin de programas y lneas de
Investigacin
Construccin grupos de investigacin, formulacin de programas y lneas de
Investigacin
Socializacin y Divulgacin de resultados.
Mejoramiento de la Investigacin.
Salida del proceso: Indicadores estratgicos, Indicadores operativos de control, Indicadores de desempeo, Indicadores
de calidad, Indicadores de economa, Indicadores de impacto
Lneas y Grupos de Investigacin creados.
Proyectos de investigacin recepcionados y aprobados.
Nuevo conocimiento sobre la problemtica de investigacin en la ciencia, las artes, la cultura, las humanidades y la
tecnologa.
Sistema de Informacin, plataforma del Sistema de
Investigaciones y Asesora
Administrativa en la ejecucin del Proyecto.
- Personal Administrativo
Recursos Tecnolgicos:
- Computadores
- Internet
- Ayudas Audiovisuales
- Equipos de Laboratorio
- Maquinaria
Infraestructura Fsica:
- Aulas de clase
- Laboratorios
- Aulas de Informtica
- Granjas
- Auditorios
PASO 3. PROCEDIMIENTOS OBLIGATORIOS
Cules son los seis procedimientos obligatorios de la norma ISO 9001?
La norma ISO 9001:2008 establece la necesidad de seis procedimientos obligatorios, son ellos:
4.2.3 Control de los Documentos;
4.2.4 Control de los Registros;
Control de documentos,
Control de Registros,
Control del Producto No Conforme, Auditoras Internas,
Acciones Correctivas, y Acciones Preventivas
Adems, cada organizacin debe documentar (crear procedimientos documentados de) todos aquellos procesos que
considere clave para el desarrollo de su actividad y de los que se desea evitar la variabilidad comentada inicialmente.
A continuacin se muestran los requisitos que dicta la norma de referencia para cada uno de los procedimientos
documentados requeridos, as como algunos detalles tenidos en cuenta en la elaboracin de los documentos del sistema
de gestin de calidad de la empresa objeto del proyecto.
4.2.1 Generalidades
La documentacin del sistema de gestin de la calidad debe incluir:
c) los procedimientos documentados requeridos en esta norma internacional,
d) los documentos necesitados por la organizacin para asegurarse de la eficaz planificacin, operacin y control de sus
procesos,
y
Nota 1: Cuando aparezca el trmino procedimiento documentado dentro de esta norma internacional, significa que el
procedimiento se ha establecido, documentado, implementado y mantenido.
En el texto anterior, la norma muestra que se deben documentar (e implementar y mantener) los procedimientos
indicados a lo largo de la misma, adems de los necesarios para la eficacia del sistema de gestin de calidad.
Tras repasar detenidamente la norma, se detectan los seis procedimientos siguientes que es necesario documentar.
Se entiende por Documento Interno todo aquel cuya redaccin haya sido realizada por personal de Empresa. Ejemplos
de documentos internos son, la poltica y objetivos de calidad de Empresa S.A., el Manual de
Calidad, el Manual de Procedimientos y las instrucciones tcnicas, entre otros.
3.2.- Gestin de Documentos Externos
Se entiende por Documento Externo todo aquel cuya redaccin, revisin y aprobacin haya sido realizada por personal
ajeno a Empresa S.A. Ejemplos de documentos externos son, la familia de Normas ISO 9000, los catlogos de
proveedores y la documentacin legal (reglamentos, legislacin aplicable..), entre otros.
3.2.1.- Objeto de los Documentos Externos
El objeto de los documentos externos es servir de base informativa para la Gestin de Calidad de Empresa S.A.
3.3.- Gestin de Copias No Controladas
Las Copias No Controladas son copias difundidas de documentos internos de las cuales o bien es muy difcil o bien no
interesa el seguimiento o control de sus propietarios.
3.4.- Codificacin de documentos
NOTA: Se recuerda que los formatos que deben seguir los Registros, as como su codificacin, etc., se tratan en el
MDP-Gestin de Registros.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
GESTIN DE DOCUMENTOS.
Definir y establecer la metodologa para realizar auditoras internas al Sistema De Gestin de Calidad con el fin de
verificar su efectividad as como la conformidad con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, los requisitos legales,
para la Empresa: Distribuidora De Lcteos V Y T Ltda.
3. DEFINICIONES
3.1 Auditora: Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y
evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los requisitos.
3.2 Alcance De La Auditora: extensin y lmites de una auditoria, incluye generalmente una descripcin de las
ubicaciones, las unidades de la organizacin, las actividades y los procesos, as como el perodo de tiempo cubierto.
3.3 Auditor: persona con la competencia para llevar a cabo una auditora.
3.4 Equipo Auditor: uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora.
3.5 Experto Tcnico: persona que aporta experiencia o conocimientos especficos con respecto a la materia que se
vaya a auditar. La experiencia o conocimientos tcnicos incluyen conocimientos o experiencia en la organizacin,
proceso o actividad a ser auditada, as como orientaciones lingsticas o culturales. Un experto tcnico no acta
como un auditor en el equipo auditor.
4. DESARROLLO
4.1 Responsables
Auditores internos
Lderes de procesos
Comit de calidad
4.2 Actividades
En cada equipo auditor se designa un director de auditora interna, el cual es responsable de que la auditora
se ejecute segn lo programado y de que se entreguen oportunamente los registros al comit de calidad.
Se rene el comit de calidad para definir los lineamientos para la elaboracin del programa de auditoras con base en lo
establecido en la Norma ISO 9001:2008 y en la Norma NTC-ISO 19011.
Con base en lo definido en la reunin del Comit de Calidad, se elabora el programa de auditoria interna el cual contiene:
procesos o procedimientos a auditar, auditores asignados, auditados, fecha estimada y hora. El plan se elabora segn el
formato PLAN DE AUDITORA INTERNA. Una vez elaborado se presenta al vicepresidente de planeacin para su
aprobacin.
4.2.4 Comunicacin Del Plan De Auditora
Con anterioridad a la fecha de inicio de las auditoras internas, el comit de calidad publica el Programa y el Plan de
auditoras internas en la web institucional. Adicionalmente se les hace llegar el programa de auditoras a los auditores y a
los auditados va E-mail y por medio fsico.
Con base en el programa de auditoras enviado, se establece para cada una de las auditoras asignadas:
Personas a entrevistar.
Agenda de trabajo.
Se presenta el plan de auditora al responsable del proceso a auditar con cinco (5) das hbiles de anticipacin a la
realizacin de la auditora, con el fin de que se comunique a los responsables e interesados. El auditor hace firmar el
original para el comit de calidad, una copia para el responsable del proceso auditado y la que conserva el auditor.
Se hace una revisin preliminar de los documentos de referencia de la auditora. Se elabora la lista de verificacin con
base en estos documentos, indicando las evidencias que se le deben solicitar al auditado.
Esta lista es solo una gua en la auditora y es flexible de acuerdo con el desarrollo de la misma. Se utiliza el formato
LISTA DE VERIFICACIN PARA AUDITORAS (FORMATO-17). Cuando las auditoras internas son ejecutadas por
auditores de entidades externas se podrn tener en cuenta las listas de verificacin de la institucin.
4.2.8 Realizacin De La Reunin De Apertura
Antes de iniciar la recoleccin de evidencias, se realiza una reunin con los lderes o dueos del proceso o procesos a
auditar y quienes van a participar en la auditora con el fin de: confirmar el objetivo y el alcance, revisar las
actividades y duracin de la auditora, verificar la asignacin de recursos, clarificar inquietudes y acordar reunin de
cierre.
4.2.9 Ejecucin De La Auditoria Interna
Se lleva a cabo el trabajo de campo utilizando las siguientes tcnicas: Entrevista, observacin directa, anlisis de
documentacin u otras compatibles con el objetivo y el alcance de la auditora. Se recopila la informacin a travs
del diligenciamiento del LISTA DE VERIFICACIN PARA AUDITORAS (FORMATO-17).
Se analizan los resultados obtenidos y se redactan las no conformidades u observaciones encontradas, as como las
fortalezas y debilidades y se registran en el formato INFORME DE AUDITORA INTERNA (FORMATO-14). Cuando la
auditora es realizada por un auditor externo el modelo de informe de auditora puede ser acordado entre el auditor y
la Distribuidora De Lcteos V Y T Ltda. El original se entrega al comit de calidad, una copia para el responsable
del proceso auditado y otra copia que conserva el auditor.
Se analizan las no conformidades u observaciones y se definen las acciones correctivas asociadas y las fechas en
que debe estar terminado cada compromiso del formato ACCIONES PROPUESTAS DE AUDITORA INTERNA Y
SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS (FORMATO-16), se genera una copia para el proceso, otra para el equipo
auditor y el registro original para el comit de gestin de calidad.
Se realiza un seguimiento con el fin de verificar la implementacin y eficacia de las acciones tomadas. Si una vez
realizado seguimiento a las acciones propuestas se define una nueva fecha para el compromiso y si esta nueva
fecha no se cumple, se informa por escrito al comit de gestin de calidad para que haga el seguimiento. Se
registran los resultados del seguimiento en el formato ACCIONES PROPUESTAS DE AUDITORA INTERNA Y
SEGUIMIENTO A ACCIONES CORRECTIVAS (FORMATO-16). El seguimiento a las acciones de auditoras internas
realizadas por entidades externas o de auditoras externas lo ejecutan auditores internos de la institucin asignados
por el comit de gestin de calidad.
Una vez cerradas todas las no conformidades u observaciones de la auditora, se entrega al comit de gestin de
calidad, que verifica el cumplimiento de la entrega de toda la documentacin del proceso por parte de los auditores.
5. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE
CODIGO
N/A
N/A
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
NOMBRE
CODIGO
FORMATO 13
FORMATO 14
FORMATO 16
FORMATO 17
FORMATO 18
Elaboro
FIRMA
CARGO
Facilitador(es)
FECHA
10 Nov 2015
Reviso
Vo.Bo.
Aprob.
ACCIONES PREVENTIVAS
Propsito y alcance: Identificar los riesgos y tomar acciones preventivas para los procesos
Definiciones:
Correccin (Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada)
Riesgo (Es la posibilidad de que suceda algo que tendr impacto en los objetivos de la calidad y de los procesos)
Disposiciones generales: Analizar los riesgos, analizar las consecuencias, ejecucin de acciones preventivas
Descripcin del proceso:
1
Diagrama de flujo:
en
laDescripcin de lasPosibles
Acciones preventivas
consecuencias
de
ocurrencia del riesgo
puede Qu puede suceder? Qu acciones pueden
eliminar las potenciales
causas?
PLAN DE CALIDAD
PLAN DE CALIDAD
PROCESO: ELABORACIN DE PRODUCTOS DE EXCELENTE CALIDAD
FASE INICIAL: Identificar las falencias en el proceso de elaboracin de los productos. Hacer un anlisis comparativo de
las ventajas de los productos de la competencia. Realizar encuestas de satisfaccin de los clientes. Recibir sugerencias
de mejoramiento. Promover la propuesta de ideas innovadoras para implementarlas en el proceso de produccin.
FASE FINAL: Obtener nuevos productos de alta calidad. Mejorar la calidad de los productos ya existentes. Producir
mejoras en el proceso de produccin.
RESPONSABLE: Supervisor HSQ
RECURSO HUMANO: Operarios, Supervisores, Personal de anlisis qumico, Publicistas, Planeadores, equipo
administrativo, equipo de mercadeo.
RECURSO FSICO: Laboratorio, planta de produccin, bodega, materia prima.
RECOMENDACIONES
La distribuidora de Lcteos V y T Ltda., en la actualidad se encuentra en proceso de distribucin de productos de muy
buena calidad, pero a menor escala, por lo tanto se le recomienda, replantear la infraestructura de tal manera, que pueda
cumplir adecuadamente con todos los procesos desde la produccin, manipulacin, conservacin, almacenamiento y
distribucin para mayor cubrimiento de las necesidades de los clientes.
Se debe crear mayor sensibilizacin e integracin a todo el personal de la importancia del desempeo ambiental (SGA).
Es importante la capacitacin y actualizacin del personal.
Implementar el Sistema de Gestin de calidad.
CONCLUSIONES
La normatividad y Referencias en Gestin de Calidad, son el fundamento para la comprensin y aplicacin de conceptos
que facilitan el desarrollo del diagnstico de una empresa para disear las estrategias de mejoramiento y la evaluacin de
los procesos de calidad establecidos.
Con base en el reconocimiento de los fundamentos de las unidades del curso, se da inicio al desarrollo de los procesos
de aprendizaje, para la produccin, la profundizacin y la transferencia de conocimientos a nivel personal y como futuro
profesional.
La identificacin de los indicadores para cada uno de los procesos de gestin de calidad, permiten elaborar la matriz de
interrelacin de procesos y disear el mapa de procesos.
Todas las organizaciones empresariales deben tener muy en cuenta las normas ambientales y reconocer la importancia
de elaborar la matriz de aspectos ambientales.
Los indicadores de peligro y riesgos facilitan la planeacin de planes estratgicos de prevencin para que los procesos
especialmente en la industria de alimentos, como son los lcteos lleguen a los clientes con todas las garantas de calidad
para el consumo.
REFERENCIAS BIBLIOGRFICAS
Seplveda Flrez, Nelson Leonardo (2012). Mdulo Gestin de Calidad. UNAD. UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y
A DISTANCIA. Unidad 1 Captulo 3.
POLTICA Y LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADA. Elaborado Por: Ing. Germn Gmez Solarte.
Lectura de Gestin de calidad.
Revisado Por: Ing Diana Patricia Daz Velandia. Directora Gestin de Calidad. UNAD.
Gestin por procesos Recuperado de:
http://www.monografias.com/trabajos98/gestion-por-procesos/gestion-por-procesos.shtml#descripcia#ixzz3npjCqjMh
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/301104/Documentos/FORMATO_MATRIZ_DE_INTERRELACION_Y_MAPA_PRO
CESOS_1_.xls
Procedimientos documentados exigidos por la norma. Recuperado de: http://iso9001calidad.com/control-de-documentos153.html