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FORMULACIN DE
PERFILES EN
PROYECTOS DE AGUA Y
SANEAMIENTO RURAL
La Ley 27293
Qu es el SNIP?
El Sistema Nacional de Inversin Pblica es uno de
los Sistemas Administrativos del Estado, que
como el de presupuesto, tesorera, contadura,
control, contrataciones y adquisiciones, etc. es de
observancia y cumplimiento obligatorio para todos
los niveles de gobierno.
CUAL ES SU FINALIDAD?
Optimizar el uso
de los recursos
pblicos
destinados a la
inversin.
Propiciar
la aplicacin del
Ciclo del Proyecto.
Fortalecer
la capacidad de
planeacin del Sector Pblico.
Lograr
que
los
escasos
recursos
pblicos
tengan
mayor
impacto
sobre
el
desarrollo econmico y social
del pas.
Proyectos
Buenos
Mayor calidad de la
Inversin Pblica
SNIP
Proyectos
Malos
Aplicando
el Ciclo de Proyecto
herramienta mundialmente
utilizada para mejorar la calidad
de la inversin
Proyectos
Buenos
UF
ORS
GN
ORS
GR
OPI
GN
OPI
GR
UE
UF
ORS
GL
OPI
GL
UE
UF
UE
UBS
PNSR
/MIDIS -
FONIE
GOBIERNO REGIONAL
DRVCS
Direccin Regional
de Educacin
Direccin Regional
de Salud
UNIVERSIDADES
Seguimiento y monitoreo
Lidera gestin local -SABA
Cofinancia Proyectos
Integrales
Asistencia tcnica a JASS
Gobiernos
Locales
reas
Tcnicas/
UMAS
Comunitario
Asistencia
Tcnica,
Supervisin y
fiscalizacin
Microredes
Currcula Educativa
REDES
UGEL
Instituciones
Educativas
Establecimiento
de Salud
Capacitacin
JASS
JASS Control de calidad de
agua de consumo
JASS JASS
JASS
JASS
INFRAESTRUCTURA
Perfil
tcnico
CS
AOM
AOM
EDUCACIN SANITARIA
FASE 1 (7 meses)
Gob. Local
Form./Financ.
AOM
FASE 2
FASE 3
(3 meses)
(2 meses)
Sector Salud
Gestiona calidad del
agua _Vigilancia
GN/Gobierno Regional OPI/DRVCS : Propone los lineamientos para mejorar las guas metodolgicas Directiva SNIP
Art. 39: Generacin de capacidades.
Polticas o Campos de
Accin
Para el mbito Rural:
1. Incrementar coberturas de agua
con conexiones y piletas
domiciliarias.
2. Se priorizar la instalacin de
Unidades Bsicas de
Saneamiento (UBS), en lugar de
alcantarillado y tratamiento de
aguas servidas.
......sigue
Polticas o Campos de
Accin
5.
6.
ESTUDIOS REQUERIDOS
Perfil simplificado
Perfil
Factibilidad
% VARIACIN
No ms de 40%
No ms de 30%
No ms de 20%
Luego de este plazo, sin haber proseguido con la siguiente etapa del ciclo
de proyecto, el ltimo estudio de preinversin aprobado deber volver a
evaluarse.
MODULO II
IDENTIFICACIN
MODULO IV
EVALUACIN
NOMBRE DEL
PROYECTO
DIAGNSTICO DE LA
SITUACIN ACTUAL
HORIZONTE DE
EVALUACIN
FLUJO DE INGRESOS
DEL PROYECTO
UNIDAD
FORMULADORA Y
UNIDAD
EJECUTORA
DEFINICIN DEL
PROBLEMA
ANLISIS DE DEMANDA
EVALUACIN
ECONMICA A
PRECIOS DE MERCADO
ANLISIS DE CAUSAS
DEL PROBLEMA
ANLISIS DE OFERTA
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
EVALUACIN
SOCIAL
PARTICIPACIN DE
LOS
BENEFICIARIOS
ANLISIS DE EFECTOS
DEL PROBLEMA
OBJETIVOS DEL
PROYECTO
DEFINICIN DE
MEDIOS
DEL PROYECTO
CRONOGRAMA DE
ACCIONES
COSTOS DEL
PROYECTO A PRECIOS
DE MERCADO
DEFINICIN DE FINES
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
COSTOS
INCREMENTALES A
PRECIOS DE MERCADO
ANLISIS DE
SENSIBILIDAD
SELECCIN DE LA
MEJOR ALTERNATIVA
ANLISIS DE
SOSTENIBILIDAD
ANLISIS DE IMPACTO
AMBIENTAL
MARCO LGICO
ASPECTOS GENERALES
MDULO 1:
ASPECTOS GENERALES
DENOMINAR EL
PROYECTO
IDENTIFICAR LA
UNIDAD
FORMULADORA Y
UNIDAD
EJECUTORA
ESTABLECER LA
PARTICIPACIN
DE LA POBLACION
DESDE EL INICIO
DEL PROYECTO
I. ASPECTOS GENERALES
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO:
Debe identificar al proyecto durante toda su vida:
Cumple con tres caractersticas:
Naturaleza de la intervencin
Departamento
Provincia
Distrito
Localidad
:
:
:
:
Junn,
Chanchamayo,
San Ramn,
San Ramn
Departamento de Junn
Sector :
GOBIERNOS REGIONALES
Pliego :
Telfono :
(044)777185
Direccin :
Cargo :
Correo Electrnico :
gscondor@yahoo.es
IDENTIFICACION
EJEMPLO:
En el ao 2014, el 30% de
enfermedades de la zona, son
atribuibles a la deficiente calidad del
servicio de agua.
La municipalidad de la zona
para abastecer con agua
potable adquiri un camin
cisterna, el cual esta inoperativo
por falta de mantenimiento.
Grupo
involucrados
Poblacin
Problemas y
necesidades
Intereses
No cuenta con
acceso a agua ni
eliminacin de
excretas
Mejorar sus
condiciones de
acceso al agua y
saneamiento
Matriz de involucrados.
Posibles
dificultades
Actitud
conformista y
pasiva de la
poblacin
Rio AGUADO
C-1
Desarenador
Lnea de Conduccin
Desarenador - Planta Tubera
PVC - 8" - 543 m.
D-1
P-1
Planta de Tratamiento de Agua
Potable
Capacidad : 55 l/s
Lnea de Conduccin
Planta - Reservorio
Tubera PVC - 8" - 380 m.
Leyenda
R-1
Lnea de Aduccin
Reservorio - Localidad FELIZ
Tubera PVC -10" - 295 m.
Lnea de Aduccin
Punto de Derivacin - Sector BUEN DIA
Tubera PVC - 6" - 40 m.
Sector
BUEN DIA
Localidad FELIZ
Tuberas
Redes de Distribucin y
conexiones
2.
Realizado el diagnstico ser fcil encontrar cules son los problemas que afectan
a los pobladores de la zona estudiada. Para formular el proyecto se debe definir
la relacin: DIAGNSTICO PROBLEMA PROYECTO.
ALTERNATIVAS DE
SOLUCIN
DIAGNSTICO
PROBLEMA
OBJETIVO
Alternativa
Alternativa
Alternativa
.
Alternativa
1
2
3
N
2. PROBLEMA
ESPECFICO
3. DEBE
ADMITIR
DIVERSAS
ALTERNATIVAS
DE SOLUCIN
E
F Indirectos
E
C
T
O
S Directos
PROBLEMA
CENTRAL
Consumo de
C
Directas
agua de mala
A
calidad
U
S
Baja
A
Baja
cobertura
S
continuidad
Indirectas
del servicio
Incremento de la
desnutricin
Incremento de la
morbilidad
de agua
potable
Inadecuada disposicin
de excretas y aguas
residuales
Baja
cobertura de
alcantarillado
Inadecuadas hbitos
y prcticas de higiene
Ausencia de
tratamiento de
las aguas
residuales
Bajos
niveles de
educacin
sanitaria
Inadecuada
gestin de los
servicios
Deficiente
gestin tcnica
y administrativa
E
F
E
C
T
O
S
Indirectos
Directos
OBJETIVO
CENTRAL
Reduccin de casos de
enfermedades gastrointestinales,
parasitarias y drmicas
M
Consumo de
E 1er Nivel
agua de buena
D
calidad
I
O
Incremento
S
Mayor
de la
Fundamentales
continuidad
del servicio
Disminucin de
la desnutricin
Disminucin de
la morbilidad
cobertura de
agua potable
Adecuada disposicin
de excretas y aguas
residuales
Aumento de
cobertura de
alcantarillado
Adecuadas hbitos
y prcticas de
higiene
Adecuada
gestin de los
servicios
Mayores
niveles de
Educacin
sanitaria
Buena gestin
tcnica y
administrativa
Tratamiento
de las aguas
residuales
Fin ltimo
Objetivo General
Problema Central
Objetivo Central
Medios Fundamentales
Objetivos Especficos
Imprescindibles
No imprescindibles
1. Mutuamente
excluyentes
2. Complementarias
3. Independientes
Incremento de
la cobertura de
agua
Incremento de
cobertura de
alcantarillado
Tratamiento
de las aguas
residuales
Mejor
educacin
Sanitaria
Buena capacidad
tcnica y
administrativa
Accin 1a:
Construccin de
captacin, PTAP y
lnea de
conduccin
Accin 2a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
distribucin y
conexiones
Accin 3a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
recoleccin y
conexiones
Accin 4a:
Construccin
de lagunas
facultativas
Accin 5a:
Campaas de
educacin a
la poblacin
Accin 6a:
Capacitacin del
personal tcnico
Accin 1c:
Construccin de
reservorio y lnea
de aduccin
Accin 6b:
Capacitacin del
personal
administrativo
Accin 4b:
Construccin
de Tanque
imhoff
Accin 1b:
Construccin de
pozos tubulares y
lnea de impulsin
MEDIOS
FUNDAMENTALES
ACCIONES
Nota:
Acciones
Mutuamente
Excluyentes
Acciones
Complementarias
Acciones Independientes
Accin 1a:
Construccin
de captacin,
PTAP y lnea
de conduccin
Accin 1c:
Construccin
de reservorio y
lnea de
aduccin
Accin 2a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
distribucin y
conexiones
Accin 5a:
Campaas de
educacin a la
poblacin
Accin 6a:
Capacitacin
del personal
tcnico
Accin 2a:
Ampliacin y
mejoramiento
de redes de
distribucin y
conexiones
Accin 5a:
Campaas de
educacin a la
poblacin
Accin 6a:
Capacitacin
del personal
tcnico
Accin 6b:
Capacitacin
del personal
administrativo
Alternativa 2 :
Accin 1b:
Construccin
de pozos
tubulares y
lnea de
impulsin
Accin 1c:
Construccin
de reservorio y
lnea de
aduccin
Accin 6b:
Capacitacin
del personal
administrativo
Alternativa 1
Alternativa 2
F. Indirecto
F. Indirecto
F. Indirecto
Fines Directos
F. Indirecto
Fines Directos
Objetivo Central
Medio de 1 Nivel
Medio de 1 Nivel
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Medio
Fundamental
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
Acciones
FIN:
Beneficios
esperados
PROPOSITO:
Impacto directo a
lograr
como
resultado del uso
de
los
componentes.
COMPONENTE:
Obras,
resultantes del
proyecto.
ACTIVIDADES:
Tareas a cumplir
para completar
los componentes.
Indicadores
Medios de
Verificacin
Supuestos
FORMULACIN
ANLISIS DE LA DEMANDA
Finalidad y Alcances
Establecer la cantidad
consumida de agua potable
por tipo de usuario:
domstico, comercial,
industrial, estatal y social.
Los resultados permiten
establecer
el
balance
Oferta/Demanda,
para
dimensionar el proyecto y
definir el momento oportuno
para ejecutarlo.
Dotaciones recomendadas
Fuente: Gua para la Formulacin de Proyectos de Inversin Exitosos Saneamiento Bsico MEF SNIP junio 2011.
PIPs
nuevos
DEMANDA
Demanda de Produccin de
Agua
Consumo de Agua
Perdida
Dem.
Max.
Diaria
Dem.
Max.
Horaria
Volumen
Reserv.
Ao
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
Lit/dia
m3/ao
lit/seg
lti/seg
lit/seg
Total m3
(8 )
= (4) x (7)
(9)=
(8) x 365
/ 1000
(10 )
= (8)
/ 86,400
(12)
= (8) /
0.8
(13) =
(9 ) /
0.8
(14) =
(10) /
0.8
(15)=14x
1.3
(16)=14x
2
(17)
=12 /
1000x0.25
246,512
89,977
2.85
0.20
308,140
112,471
3.566
4.64
7.13
77
300,389
109,642
3.48
0.20
375,486
137,052
4.346
5.65
8.69
94
310,646
113,386
3.60
0.20
388,308
141,732
4.494
5.84
8.99
97
316,957
115,689
3.67
0.20
396,196
144,612
4.586
5.96
9.17
99
323,326
118,014
3.74
0.20
404,158
147,518
4.678
6.08
9.36
101
329,754
120,360
3.82
0.20
412,192
150,450
4.771
6.20
9.54
103
10
362,766
132,410
4.20
0.20
453,458
165,512
5.248
6.82
10.50
113
15
419,307
153,047
4.85
0.20
524,134
191,309
6.066
7.89
12.13
131
Anlisis de Oferta
El anlisis de la oferta deber
contener:
Determinacin de la capacidad
optimizada de cada uno de los
componentes y proyectarla a lo
largo
del
horizonte
de
evaluacin del proyecto.
SISTEMA
Litros/seg
(1)
Litro/da
M3/ao
(2)=(1)*86400
(3)=(2)*365/1000
Bombeo
1.74
150,336
54,873
Manantial
0.70
210,816
22,075
TOTAL
2.44
210,816
76,948
SISTEMA
Litros/seg
(1)
Bombeo
Manantial
TOTAL
Litro/da
M3/ao
(2)=(1)*86400
(3)=(2)*365/1000
6.06
523,584
191,108
6.06
523,584
191,108
A.
B.
C.
D.
Costos Incrementales
Con Proyecto
Oper y Mant
Inversin S/.
S/.
3,684,137
33,862
330,823
36,188
331,472
36,613
332,666
33,496
333,726
32,586
335,279
33,730
335,086
33,665
335,158
49,471
335,011
70,999
334,259
36,967
332,607
33,103
332,712
39,194
333,277
39,931
333,743
35,004
334,186
42,137
334,874
37,185
335,642
43,531
336,615
32,896
337,340
33,484
338,762
0
340,177
Costos
Sin Proyecto
Oper y Mant
Incrementales
S/.
(S/.)
222,511
3,461,625
222,511
142,174
222,511
145,149
222,511
146,768
222,511
144,711
222,511
145,354
222,511
146,305
222,511
146,312
222,511
161,970
222,511
182,747
222,511
147,062
222,511
143,304
222,511
149,960
222,511
151,163
222,511
146,679
222,511
154,501
222,511
150,316
222,511
157,635
222,511
147,725
222,511
149,736
222,511
117,666
Alternativa 1
Nota:
La inversin anual
vara por
conexiones nuevas y
micro medicin.
La Operacin y
Mantenimiento
vara anualmente
por:
- El aumento de la
produccin
- Mantenimiento
por antigedad.
- Reposicin de
equipos.
PPTO
TRIM 1
ENE
FEB
TRIM 2
MAR
ABR
25%
25%
25%
33.3%
33.3%
33.3%
50%
50%
MAY
JUN
EXPEDIENTE TECNICO
90 000
SANEAMIENTO FISICO DE
TERRENOS
10 003
CAPACITACION
38 500
CAPTACION DESARENADOR
80 000
50%
50%
537 932
33%
33%
25%
TRIM 3
JUL
AGO
SET
25%
25%
TRIM 4
OCT
NOV
20%
DIC
33%
19 200
100%
PLANTA DE TRATAMIENTO
547 664
25%
RESERVORIO
407 089
40%
40%
LINEA DE ADUCCION
373 983
50%
50%
REDES DE DISTRIBUCION
315 750
20%
20%
CONEXIONES DOMICILIARIAS
147 560
33.3%
33.3%
33.3%
MICROMEDICION
169 995
33.3%
33.3%
33.3%
IGV+GG(6%)+UTILIDAD sobre el
Costo Directo.
701 776
TOTAL COSTO
3 538 481
20%
25%
20%
20%
EVALUACIN
BENEFICIOS
MEDICION DE BENEFICIOS
Se diferencian 2 tipos de
usuarios:
1.NUEVOS USUARIOS
Que se abastecen de camiones
cisterna, pozos, acequias, etc. y
con el proyecto se incorporarn
al servicio de agua potable.
2.ANTIGUOS USUARIOS
Cuentan con servicio de agua
potable y con el proyecto
incrementarn su consumo y/o
tendrn una mejor calidad del
servicio.
Nuevos usuarios
Clculo del Costo por Acarreo
Persona que
acarrea
Tiempo de
acarreo (min)
N viajes al
da
(1)
Madre
Hijo
10
10
TOTAL
(2)
Tiempo total
de acarreo
(hr)
(3)=(1)*(2)/60
3
0.50
2
0.33
S/. / da
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes (0.99 S/da x 30 das)
Volumen del balde
Cantidad acarreada al da (20 lt/viaje x 5 viajes)
Cantidad acarreada al mes es de (100 lts x 30 das / 1000 lt/m3)
Valor tiempo de acarreo al mes por cada m3
(29.75 S/./mes / 3.0 m3)
Valor del
tiempo por
hora (s/.)
(4)
Valor tiempo
de acarreo
(S//da)
(5)=(3)*(4)
1.49
0.74
0.75
0.25
0.99
29.75 soles
20 lt.
100 lt.
3.0 m3
9.92 Soles/m3
Curva de demanda:
Pm
Q = a + b*P
9.92
15
Q
M3/mes/viv
= S/ 1,071.36
P
Pm
Si Q = 13
13
15
= S/ 19.80
EVALUACIN SOCIAL
Metodologa Costo /Beneficio
Para Proyectos de Agua Potable
Se pueden valorar los beneficios monetariamente.
Por lo tanto se puede comparar los beneficios con los costos.
Indicadores de rentabilidad:
-VAN: Valor presente de los beneficios netos que genera el
proyecto en su vida til COK= 9%
-TIR: Tasa de inters o tipo de descuento que se obtiene al
igualar el VAN de un proyecto a cero
Se escoge la alternativa cuyo VAN>0 y
TIR>9%.
ICE =
(Pob Beneficiada ao Final + Pob Beneficiada ao Inicial)
ICE
= ndice de Costo Efectividad
VAC
= Valor Actual de los Costos
Se realiza por separado para:
Sistema de Alcantarillado (con la poblacin servida de
alcantarillado).
Tratamiento de Aguas residuales (con poblacin total de
la localidad).
Se elige :
- La alternativa de ICE< Lnea de corte.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD
Consiste en describir la forma como el proyecto garantiza
el logro de sus objetivos a lo largo del horizonte del
proyecto
Comprende:
a.Arreglos institucionales y Capacidad de gestin.
b.Disponibilidad de Recursos y Financiamiento.
c. Capacidad y disponibilidad de pago de la poblacin
*Identificar:
Impactos Positivos
Impactos Negativos
*Plantear medidas de mitigacin, mediante un Plan de
manejo ambiental cuyos costos son asumidos por el
proyecto.
SELECCIN DE ALTERNATIVAS
IV. CONCLUSIONES
CONCLUSIONES
Definicion del Problema central.
Alternativa evaluada.
Principales actividades de la alternativa seleccionada.
El proyecto es viable desde los puntos de vista:
Sociocultural,
Tcnico,
Econmico,
Ambiental,
Institucional.
www.proyecto saba.org
GRACIAS