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Desarrollo del manual de calidad de un

taller de maquinado de trono y


fresadora Toluca en base a la Norma
9001-2008

Introduccin

El siguiente trabajo es una resea de los procesos que se llevar acabo para la
implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ISO 9001:2008 dentro de la
microempresa de servicio taller de maquinado (torno y fresadora)
Los siguientes datos fueron obtenidos con el apoyo de tomas Daz Gomes (dueo del
establecimiento), por lo que es importante mencionar que la informacin se usara
para un beneficio del hotel y no dar mal uso dela informacin.
La calidad forma parte de nuestra personalidad, en una empresa se pretende
familiarizar la calidad de trabajo con la actitud de las personas, es evidente que es un
proceso muy extenso y complicado para llevar acabo, se deben cubrir ciertas polticas
y reglamentos dentro y fuera de la institucin, para llevar un mejor control y manejo de
lo que es un proceso de calidad.
Las normas existen para aplicarse en organizaciones, entidades, estados y pases,
para controlar un intervalo de responsabilidades y obligaciones, limitando el desorden
y clasificar una mejora continua de lo que es la calidad.
Para la microempresa sus objetivos principales son:

Misin
Ser una empresa pblica que ofrece servicios de maquinado, que satisfaga las
necesidades del cliente y su comodidad, implementando la innovacin y tecnologa
del servicio creando una atencin confiable de mejora continua.
Visin
Ser una empresa de excelencia y preferencia del cliente, por los altos servicios de
calidad que se brinde en la empresa, siendo competente con las dems empresas
dentro del Estado, tenido en si la calidad en cada una de la pieza, dando el mejor
servicio al nuestro clientes y atencin adecuada.
Valores
-

Respeto: Es la accin de concientizar la comunicacin dentro de la empresa


(trabajadores y clientes).
Trabajo en equipo: Parte de un mejor desempeo en la responsabilidad de la
funcin de trabajo, generalizando las acciones de trabajo repartidas en el
campo laboral.

Actitud: Es un gesto amable hacia el ambiente de trabajo, se reemplaza la


inconformidad por perseverancia para mejorar la comunicacin y preferencia
del cliente.

Objetivo general
Definir los requisitos que debe cumplir el Sistema de Gestin de Calidad del taller de
maquinado mediante torno y fresadora y lograr la certificacin de ISO 9001:2008.
Objetivos especficos
-

Lleva un lista de chequeos de la pizas realizadas


Elaborar formatos que ayuden a la organizacin registrando informacin
necesaria y sea justificado como evidencia.
Evaluar continuamente el sistema de gestin de calidad (interno y externo).
Elaborar un manual de gestin de calidad
Dar solucin a todas las inconformidades encontradas dentro del sistema de
gestin de calidad.
Informe de las medidas realizadas de las piezas.
Piezas rechazadas y piezas aceptadas listas.
Conteo de tiempo de entrega del producto.
Material de resos y desechos.

Campo de aplicacin
Este manual es de aplicacin en el Hotel Riviera, para los procesos de administracin,
atencin y mejora continua.

Informacin de la empresa
Razn social: taller de maquinado
Direccin: calle 516 matamoros con 16 de septiembre.

Polticas de la calidad
Brindar el mejor servicio a las necesidades del cliente, sostener firmemente el sistema
de gestin de calidad 9001:2008 y mantener el personal mejor capacitado y realizar
un seguimiento para detectar nuevas necesidades, mantener una buena conducta de
calidad, uso adecuado de las mquinas de maquinado.
Objetivos de la calidad
-

Abastecer las necesidades del cliente y lograr su satisfaccin al 100%


Capacitar al personal
Mantener una buena comunicacin entre trabajadores y jefes

Lograr confianza hacia el cliente


Limpieza
Mejor organizacin (responsabilidades de autoridad y empleado).
Logras las especificaciones de nuestros clientes.
Lograr ser los mejores de nuestra rea y lugar.
Lograr tener una adecuada conducta hacia nuestro personal y a nuestro
cliente.

Funciones y responsabilidades
Direccin
Se compromete a justificar y cumplimentar el sistema de gestin de calidad.
Definir la responsabilidad, la autoridad y relaciones entre el personal que realiza,
dirige y verifica trabajos que afectan a la calidad.
Administracin:
Es la responsable de llevar la administracin y la contabilidad del centro de
maquinado, salario, prstamos y liquidaciones, envo de piezas,
Comunica sobre nuevos informes de piezas o nuevos envo al nuestro clientes.
Atiende al personal y al cliente de manera respetuosa y amable.
Atencin al cliente
Este sector es el ms importante, colocando al personal indicado de atender al
cliente, siendo el encargado de darle una buena atencin partiendo de comunicar
todos los detalles que contiene nuestro taller, inclinndose a satisfacer las
necesidades del cliente, ofrecindole varias opciones acorde a sus necesidades,
transmitiendo confianza y seguridad de ser la mejor opcin a elegir.

Publicidad
El taller debe mantener una postura formal y de confianza, se realiza una publicacin
de las diferentes opciones a elegir dentro del servicio de calidad que mantiene en alto
el prestigio de un hospedaje agradable.

Revisin de la calidad

Este es un factor muy importante ya que de este factor depende nuestras ventas
hacia nuestros clientes adems de que un cliente satisfecho es mejor para nuestra
microempresa, por las recomendaciones de nuestro cliente satisfecho.

Auditorias
-

Ajustarse a las polticas aplicables de la auditoria


Actuar con tica
Actuar objetivamente
Comunicar y aclarar los requerimientos de la auditoria
Documentar las observaciones y atenciones
Informar resultados de la auditoria
Verificar la efectividad de las acciones corregidas mediante la auditoria

Generalidades
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos de
nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de tal forma
que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma Internacional ISO
9001:2008.
El sistema comprende / no comprende el diseo, desarrollo, produccin, instalacin y
servicio de los productos de la empresa.
El manual de calidad tiene que ser muy importante para nuestra empresa.

Seccin 2: Referencias normativas

Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad


Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron
como referencia los siguientes documentos:

UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos

American National Standard ANSI/ISO/ASQ Q9001-2008, Sistemas de


Gestin de Calidad Requisitos

Seccin 3: Definiciones

Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad


Esta seccin trata definiciones especficas para inserte aqu el nombre de la
organizacin

Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de instrumentacin,


accesorios, manuales o contenedores de embarque que pertenezcan a
un cliente.

Producto suministrado por el cliente Cualquier tipo de servicio o


material suministrado para ser utilizado en la fabricacin, modificacin o
reparacin de un bien propiedad del cliente.

Producto El artculo final, que se alcanza cuando se cumplen todos


los trminos y condiciones del contrato. (Por ejemplo: bienes
manufacturados, mercancas, servicios, etc.)

Registros de Calidad La documentacin de actividades hecha segn


se especifica en los documentos a nivel Procedimientos o Instrucciones
de Trabajo, segn se aplique.

Agregue segn la necesidad

Seccin 4: Sistema de Gestin de la Calidad


Requisitos generales
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el
anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la
Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que inserte aqu el nombre
de la organizacin usa para medir y mejorar el sistema continuamente.

La Direccin General junto con los directores de departamento y los


empleados con mayor nmero de aos de trabajo y experiencia,
identificaron los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la
Calidad, la secuencia y las interacciones entre estos.

Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de


funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de
los recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el
control de tales procesos.

Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e


implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los
resultados planificados y la mejora continua de estos procesos.

El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una


descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de
Gestin de la Calidad.

4.2 Requisitos de la documentacin


4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de inserte aqu el nombre de la organizacin
ha sido documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles
suficientes de nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO
9001:2008. La documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida
a nivel de Divisin y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:

Nivel de Divisin

Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el


cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del
sistema y la satisfaccin del cliente.

Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de


Gestin de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los
deberes del personal responsable del desempeo dentro del
sistema, los procedimientos y/o referencias de todas las actividades
que conforman el Sistema de Gestin de la Calidad.

Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas


de auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas,
Revisin de la Direccin y los documentos identificados como
necesarios para una eficaz planificacin, operacin y control de
nuestros procesos.

Nivel de Departamento

Nivel 4 Instrucciones de trabajo.

Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los


registros necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad
con los requisitos y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad.

4.2.2 Manual de la Calidad


Este Manual de la Calidad ha sido preparado con el nivel ms alto de atencin a
los detalles por la Direccin General y los directores de departamento. El manual
describe con exactitud nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
El alcance y las exclusiones aceptables del Sistema de Gestin de la Calidad se
detallan en la seccin uno de este manual. Cada seccin del manual hace
referencia a los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la
Calidad relacionados con los requisitos delineados en esa seccin.
4.2.3 Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son
controlados de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (QP423). Este procedimiento define el proceso para:

aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.

revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.

garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de


revisin de los documentos.

asegurar que las versiones pertinentes de los documentos


apropiados se encuentren disponibles en los puntos de uso.

asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente


identificables.

garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y


que su distribucin sea controlada.

evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos


adecuadamente si se conservan con algn fin.

4.2.4 Control de registros de calidad


Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros
son conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de
Calidad (QP-424).
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de
Calidad (F-424-001) define los controles necesarios para la identificacin,
almacenamiento, proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin
de los registros de calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por
la norma:

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