PPA201619

MinistroNelsonBarbosa
AudinciaPblicanaCMO
29deSetembrode2015

OPlanoPlurianual
OPPAoinstrumentodeplanejamentogovernamentalque
espelhaasDiretrizes,ObjetivoseMetasdogovernoparaum
perododequatroanos:
DeterminaodoArt.165daConstituioFederalde1988
Elaboradonoprimeiroanodecadamandato,deveincluir
todososinvestimentoseasdespesasdecarter
continuadoqueseroefetuadasnoperodo
abaseparaaelaboraodosOramentosAnuaiseserve
derefernciaparaosdemaisPlanosNacionaiseSetoriais

EixosEstratgicosdosPPAs anteriores
PPA20042007
Inclusosocial
Desconcentraode
renda(valorizaodo
salriomnimo)
Fortalecimentodo
mercadointerno
Reduoda
vulnerabilidadeexterna
Fortalecimentoda
democraciaeda
cidadania

PPA20082011
Manutenoeexpanso
dosinvestimentosem
infraestrutura(PAC,
MCMV)
Garantiaparaaeducao
dequalidade(PDE)

PPA20122015
Erradicaodapobreza
extrema(BSM)
Manutenoe
expansodos
investimentosem
infraestrutura(PAC2e
MCMV)

AgendaSocial
AmpliaodoPrograma
BolsaFamlia

Apoioamanutenodo
empregoedarenda
Qualificaodamo
deobra(Pronatec e
ProgramaCinciassem
fronteira)

Investimentoem
infraestrutura

ElaboraoParticipativa
GOVERNO FEDERAL
Foram realizadas 120 oficinas temticas, envolvendo 4 mil tcnicos de
todos os ministrios, rgos, entidades e empresas pblicas.
PARTICIPAO SOCIAL
A elaborao contou com uma ampla participao social, com a
realizao de duas edies nacionais do Frum Dialoga Brasil
Interconselhos, 6 fruns regionais e 4 setoriais, com a participao de
mais de 4 mil representantes da sociedade civil.
ARTICULAO FEDERATIVA
No processo de elaborao os Estados tambm participaram por meio
do Frum Nacional dos Secretrios Estaduais do Planejamento
CONSEPLAN
4

EixosEstratgicosdapropostadePPA20162019
1. Educaodequalidadecomocaminhoparaacidadaniaeo
desenvolvimentosocialeeconmico
2. Inclusosocialereduodedesigualdades,commelhor
distribuiodasoportunidadesedoacessoabenseservios
pblicosdequalidade.
3. Ampliaodaprodutividadeedacompetitividadeda
economia,comfundamentosmacroeconmicosslidos,
sustentabilidadeenfasenosinvestimentospblicose
privados,especialmenteeminfraestrutura.
4. Fortalecimentodasinstituiespblicas,comparticipaoe
controlesocial,transparnciaequalidadenagesto.

Destaques
SADE
Ampliar de 39 mil para 46 mil as equipes de Sade da Famlia
Ampliar de 18,2 mil para 20,3 mil mdicos (brasileiros e estrangeiros) em
regies prioritrias para o SUS ( Programa Mais Mdicos)

EDUCAO
Apoiar a oferta de educao pblica em tempo integral para 5 milhes de
alunos (em 2014 eram 4,4 milhes de alunos)
Apoiar a construo de 3 mil escolas de educao bsica
Ampliar para 1,4 milho o nmero de matrculas nas instituies federais
de ensino superior (em 2013 eram 932 mil)
Ofertar 5 milhes vagas em cursos tcnicos e de formao inicial e
continuada do Pronatec

TRABALHO DECENTE E ECONOMIA SOLIDRIA

Realizar 18,5 milhes de operaes de microcrdito produtivo orientado
6

Destaques
AGRICULTURA FAMILIAR
Efetivar 7,8 milhes de operaes de crdito rural no PRONAF
Prestar assistncia tcnica e extenso rural para 1,7 milho de famlias
de agricultores familiares e assentados da reforma agrria

REFORMA AGRRIA
Assentar 120 mil famlias
Georreferenciar 10 milhes de hectares na Amaznia Legal

COMUNICAES
Disponibilizar o servio de banda larga mvel em todos os municpios
Implantar TV Digital nos 3,2 mil municpios ainda no atendidos

MOBILIDADE URBANA
Apoiar a implantao e/ou requalificao de 1.480 km de sistemas de
transporte sobre pneus e 320 km de sistemas de transporte sobre trilhos
7

Destaques
TRANSPORTE TERRESTRE
Construir ou pavimentar 1,1 mil km de rodovias
Conceder mais 6,9 mil km de rodovias federais e duplicar 2,7 mil km
de rodovias federais j concedidas
Expandir em 1,1 mil km a malha ferroviria no pas com recursos do
OGU
Conceder 1,5 mil km de ferrovias existentes, com expanso de mais
2,5 mil km da malha ferroviria federal pelas concessionrias

ENERGIA ELTRICA
Adicionar capacidade instalada de gerao de energia eltrica em
29.365 MW, com destaque para 14.655 MW de fonte hdrica e 7.500
MW de fonte elica
Implantar 23 mil km de novas linhas de transmisso no Sistema
Eltrico Nacional

Destaques
PETRLEO E GS
Produzir em mdia 2,5 milhes de barris de petrleo por dia at 2019 (em
2014 era de 2,2 milhes)

COMBUSTVEIS
Expandir a capacidade de processamento de petrleo de modo a processar
2,5 milhes de barris de petrleo por dia at 2019 (em 2014 era 2,1
milhes)

AVIAO CIVIL
Ampliar a rede de aeroportos nacionais para o transporte de 385 milhes
de passageiros/ano (em 2014 era de 303 milhes) e aumentar a
capacidade de processamento de cargas dos terminais para 2,4 milhes de
toneladas (em 2014 era 1,8 milhes) via OGU e concesses

PORTOS
Ampliar concesses (arrendamentos, autorizaes e renovaes), executar
obras e servios de dragagem em 12 portos nacionais e implementar o
sistema Porto Sem Papel (PSP) em 165 Terminais de Uso Privado
alfandegados
9

Destaques
MORADIA DIGNA
Contratar a construo de 3 milhes de moradias por meio do Minha
Casa Minha Vida
Ampliar em 1,9 bilhes de m a capacidade de armazenamento de
gua

MUDANA DO CLIMA
Expandir para todos os biomas o monitoramento por satlite do
desmatamento, da degradao florestal e do uso da terra (atualmente
s no Bioma Amaznico)

CONSERVAO E USO SUSTENTVEL DA BIODIVERSIDADE

Ampliar de 155 para 215 unidades de conservao federais dotadas de
planos de manejo

RECURSOS HDRICOS
Concluir a implantao dos eixos norte e leste do Programa de
Integrao do So Francisco (PISF)
10

Grandes Nmeros do PPA 2016-19

FontedeRecursos R$bilhes
Programas

ProgramasTemticos
SocialeSeguranaPblica
Infraestrutura
DesenvolvimentoProdutivo
eAmbiental
Especial
ProgramasdeGesto,
ManutenoeServiosao
Estado
Total

Extra
Investimentos
Oramentrio oramentrio
dasEstatais
(*)

Total

3.793,5
3.441,2
148,4

2.761,5
323,2
944,9

343,5
1,3
342,2

6.898,5
3.765,7
1.435,5

114,4

1.252,9

0,0

1.367,3

89,5

240,5

0,0

330,0

1.278,1

0,0

41,3

1.319,4

5.071,6

2.761,5

384,8

8.217,9

*RennciaFiscal,PlanodeDispndiosGlobaisdasEstatais,Fundos,AgnciasOficiaisdeCrditoe
ParceriascomoSetorPrivado
11

EsforoFiscalem2015
MinistroNelsonBarbosa
AudinciaPblicanaCMO
29deSetembrode2015

12

Evoluodareceitaadministrada
(impostosecontribuiesfederaisem%PIB,excetoprevidncia)
16,0
15,4

15,3

15,0

15,0

14,7
14,6

14,0

14,4

14,9

13,7

13,6

14,0

14,1

13,4 13,4

13,1

13,7

13,0

13,7

12,3

12,0
11,0

Fonte:RFB/MF.
*Acumuladoem12mesesatjul/15.

13

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

10,6

1997

10,0

11,1

Evoluodaarrecadaodaprevidncia
(%PIB)
6,1 6,1

6,2

6,0

6,0

5,9

5,8
5,8

5,8

5,8

5,6

5,7

5,6
5,4

5,5

5,2

5,5

5,3
5,1

5,0

5,2

5,0
4,8
4,6
4,4

4,7
4,6

4,6

4,6

4,8

4,8
4,7

Previdncia
Previdnciasemcompensao

4,5
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte:STN/MF.
*Acumuladoem12mesesatjul/15.

14

Resumodoesforofiscalem2015
R$milhes

%doPIB %dototal

Reduodedespesadiscricionria

82.680

1,43%

61,7%

Reduodedespesaobrigatria

25.714

0,44%

19,2%

Revisodedesoneraes

21.210

0,37%

15,8%

Atualizaomonetriadetarifas

1.320

0,02%

1,0%

Elevaodereceitas

3.127

0,05%

2,33%

134.051

2,31%

100,0%

5.797.248

NA

NA

Esforofiscaltotal
PIBestimadopara2015

15

NecessidadedeFinanciamentodo
GovernoCentral2015
2014
R$bi
Receitatotal

2015Avaliaodo
4Bimestre
%PIB
R$bi
%PIB

LOA2015
%PIB

1.447,8

26,2%

3,6%

224,4

4,1%

Receitalquida

1.023,0 18,5%

1.223,4

22,2%

1.111,6 19,2%

Despesa
Obrigatria
Discricionria

1.040,2 18,8%
781,1 14,1%
259,1 4,7%

1.168,1
855,8
312,3

21,2%
15,5%
5,7%

1.105,7 19,1%
871,8 15,0%
233,9 4,0%

17,2 0,3%

55,3

1,0%

TransfernciasE&M

Resultado
PIB(efetivo ouestimado*)

1.221,5 22,1%

R$bi

198,5

5.521,3

5.522,8

*ValordoPIBestimadonaLOA2015peloCongressoNacional

1.318,2 22,7%
206,7

5,8

3,6%

0,1%

5.797,2

16

Detalhamentodocrescimentodas
despesas
Realizado
2014

Totalsememendas
INSSeLOAS
Pessoal
FAT
SubsdioseComplemento FGTS
Demaisobrigatrias
Discricionrias
Emendas
Totalcomemendas

2015
(4bi)

Variao Variao Composio

absoluta relativa davariao
absoluta

1.037,3
432,8
222,4
53,9
5,2
66,8
256,2

1.101,1
478,6
236,2
48,5
26,7
81,7
229,3

63,8
45,9
13,8
5,4
21,5
14,9
26,9

6,2%
10,6%
6,2%
9,9%
410,5%
22,3%
10,5%

97,4%
70,0%
21,1%
8,2%
32,8%
22,7%
41,1%

2,9

4,6

1,7

58,3%

2,6%

1.040,2

1.105,7

65,5

6,3%

100,0%
17

Despesasdecusteioadministrativo
(Variaoacumuladanoano)
JanAgo/14 JanAgo/15

Var.R$

Var.%Nom. Var.%Real

Despesasdecusteioadministrativo

13.844

14.175

331

2,4

7,5

Prestaodeserviosdeapoio

5.307

5.738

432

8,1

2,4

ServiosdeLimpeza,guaeesgoto

1.247

1.331

84

6,8

3,6

691

1.030

339

49,1

34,5

Locao,manutenoeconservaode
bensImveis

1.208

1.219

11

0,9

8,8

MaterialdeConsumo

2.577

2.400

177

6,9

15,7

Diriasepassagens

1.116

798

319

28,5

35,5

ServiosdeComunicao

1.698

1.658

40

2,4

11,7

13.153

13.145

8,0

0,1

9,7

ServiosdeEnergiaEltrica

Despesasdecusteioadministrativo
semenergiaeltrica

Fonte:SOF/MPOG.
Nota:Valoresliquidados,incluiobrigatriasePAC,variaorealcalculadacombasenosvalores
acumuladosmensalmentepeloIPCAatago/15.

18

PLOA2016
MinistroNelsonBarbosa
AudinciaPblicanaCMO
29deSetembrode2015

19

RigidezOramentrianoPLOA2016
PLOA2016
R$bi
DespesaTotal
NoContingenciveisTotal
DespesasObrigatrias
Previdncia
Pessoal(ExcetoFCDF)
FAT
Loas
FGTS
Subsdios
DesoneraodaFolha
LegislativoeJudicirio
FCDF
SentenasJudiciais
DemaisObrigatrias
DespesasDiscricionriasnoContingenciveis
Sademnimo(excetopessoalebenefcios)
Educaomnimo(excetopessoalebenefcios)
BolsaFamlia
Benefciosaosservidores
DespesasDiscricionriasContingenciveis
PAC(excetosade)
Demais
Obs:DespesasDiscricionriasTotais

1.210,6
1.107,9
960,2
491,0
252,6
55,0
46,1
6,0
28,3
18,5
13,6
12,0
10,3
26,7
147,8
89,5
17,0
28,8
12,4
102,7
41,8
60,9
250,4

%doPIB
19,4%
17,7%
15,4%
7,9%
4,0%
0,9%
0,7%
0,1%
0,5%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,4%
2,4%
1,4%
0,3%
0,5%
0,2%
1,6%
0,7%
1,0%
4,0%

%da
despesa
100,0%
91,5%
79,3%
40,5%
20,9%
4,5%
3,8%
0,5%
2,3%
1,5%
1,1%
1,0%
0,8%
2,2%
12,2%
7,4%
1,4%
2,4%
1,0%
8,5%
3,5%
5,0%
20,7%
20

Resumodoesforofiscalplanejadopara2016
MedidasincorporadasnoPLOA2016
Reduodedespesas
Revisodegastostributrios
Receitaspatrimoniais
Aumentodereceitas
MedidasadicionaisparaincorporaonoPLOA2016
Reduodedespesas
ReduodogastodiscricionrioMCMV
ReduodogastodiscricionriodoPAC
Reduodogastodiscricionriodasade
Revisodegastoscompessoal
Reduodecusteioereformaadministrativa
Revisocomsubvenodegarantiadepreosagrcolas
Revisodegastostributrios
Realocaodefonte
Aumentodereceitas
Esforofiscaltotal
PIBPLOA2016
*HouverevisodasdespesascomoFATemR$1,3bilho.

R$milhes %doPIB %doTotal

72.220
1,15%
50,2%
28.600
0,46%
19,9%
6.700
0,1%
4,7%
32.300
0,5%
22,5%
4.620
0,1%
3,2%
71.650
26.000
4.800
3.800
3.800
10.500
2.000
1.100
4.750
6.000
34.900
143.870

1,15%
0,4%
0,08%
0,06%
0,06%
0,2%
0,03%
0,02%
0,1%
0,1%
0,6%
2,30%

49,8%
18,1%
3,3%
2,6%
2,6%
7,3%
1,4%
0,8%
3,3%
4,2%
24,3%
100,0%

6.253.178

NA

NA
21

Decomposiodoesforofiscal2016
Aumentode
receita;39,52;
28%

Reduode
despesa; 54,6;
38%

Realocaode
fonte;6;4%

Reduode
gastotributrio;
11,45;8%

Receitas
patrimoniais;
32,3;22%
22

NecessidadeFinanciamentodoGoverno
Centralpara2016
2015Avaliaodo
4Bimestre
R$bi
Receitatotal

%PIB

PLOA2016
R$bi

%PIB

2016ajustado
R$bi

%PIB

1.318,2

22,7%

1.401,8

22,4%

1.441,4

23,1%

206,7

3,6%

221,7

3,5%

223,1

3,6%

Receitalquida

1.111,6

19,2%

1.180,1

18,9%

1.218,3

19,5%

Despesa

1.105,7

19,1%

1.210,6

19,4%

1.183,9

18,9%

Obrigatria

871,8

15,0%

960,2

15,4%

947,9

15,2%

Discricionria

233,9

4,0%

250,4

4,0%

236,0

3,8%

5,8

0,1%

30,5 0,55%

34,4

0,6%

TransfernciasE&M

Resultado
PIB(estimado)

5.797,2

6.253,2

6.253,2
23

Despesas Discricionrias
280

Sem emendas ou crditos extraordinrios em R$bilhes

250

236

230
216,6

229,3

195,6
180
168,8
149,2
130

123,8
99,6

80

75,8
60,8

83,4

70,2

30
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*
*PLOAajustado
Fonte:SOF.

24

Despesas Discricionrias
Sem emendas ou crditos extraordinrios em valores constantes
(ndice 2010=100)
140

133,6

130

123,0

120

117,0

110

107,7

115,3
109,1

100,0

100
90

87,0

80

74,0

70

64,2

60
50

55,6

60,2

60,8

40
2004
*PLOAajustado
Fonte:SOF.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*
25

Evoluodasdespesasdiscricionrias
em%doPIB
4,5

4,5
4,2

4,0

4,2

4
3,8

3,8

3,9

3,7
3,5
3,2

3,2
3,2

3,1
3

3,1

2,5
2004

2005

*PLOAajustado
Fonte:SOF.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016*
26

EmendasIndividuais
Ogovernoreduzirsuaprevisodegastosdiscricionrioscomsade
einvestimentosemR$7,6bilhes(1,0%daRCLdoPLOA2016).
Asemendasindividuaisserodefinidaspelosparlamentaresno
limitetotalde1,2%daRCLdoPLOA2016,conformeaConstituio
Federal.
Ogovernoenviar,antesdaaberturadoprazoparaapresentaode
emendas,umalistadeaesdoPACedasade(inclusivecusteio)
quepoderoserobjetodeemendasparaatenuarocorteadicional
dogastodiscricionrio:
Asemendaspoderoserregionalizadasindicandoosmunicpios
beneficiados
Prazoparaapresentaodeemendasdespesaereceitaserde
01/10/2015a20/10/2015 conformecronogramadivulgadopela
CMOem28/09
27

28