Manual de la Calidad

Club de Canotaje Ro Paran

Av. Antrtida Argentina S/N, Baha El Brete
Misiones, Posadas, 3300

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Aprobado:
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Ruiz Daz Susana Carolina Britos Marina

Adrian Palamarchuk

Manual de la Calidad
Presidente

Lista de Distribucin
Personas Autorizadas
Ruiz Daz Carolina
Britos Mariana
Adrin Palamarchuk

Copia #
0104-001
0104-002
0104-003

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*Este manual ha sido concebido para ser utilizado como plantilla para el desarrollo de su
Manual de la Calidad. Revise el texto, reemplcelo para que coincida con el de su organizacin.
Como mnimo, debe reemplazar el texto que ponemos en azul con su propia informacin.

ndice Pgina
1 Objeto y campo de aplicacin..............................................................................................................1
1.1 Generalidades........................................................................................................................................1
1.2 Aplicacin ..............................................................................................................................................1
2 Referencias normativas........................................................................................................................1
3 rminos y definiciones .......................................................................................................................2
4 Sistema de gestin de la calidad .........................................................................................................2
4.1 Requisitos generales ............................................................................................................................2
4.2 Requisitos de la documentacin .........................................................................................................3
5 Responsabilidad de la direccin .........................................................................................................4
5.1 Compromiso de la direccin................................................................................................................4
5.2 Enfoque al cliente..................................................................................................................................4
5.3 Poltica de la calidad .............................................................................................................................4

5.4 Planificacin ..........................................................................................................................................5

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin.....................................................................................5
5.6 Revisin por la direccin......................................................................................................................6
6 Gestin de los recursos........................................................................................................................6
6.1 Provisin de recursos...........................................................................................................................6
6.2 Recursos humanos ...............................................................................................................................7
6.3 Infraestructura .......................................................................................................................................7
6.4 Ambiente de trabajo ..............................................................................................................................7
7 Realizacin del producto......................................................................................................................8
7.1 Planificacin de la realizacin del producto ......................................................................................8
7.2 Procesos relacionados con el cliente .................................................................................................8
7.3 Diseo y desarrollo ...............................................................................................................................9
7.4 Compras ...............................................................................................................................................11
7.5 Produccin y prestacin del servicio................................................................................................12
7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin...................................................................13
8 Medicin, anlisis y mejora................................................................................................................14
8.1 Generalidades......................................................................................................................................14
8.2 Seguimiento y medicin .....................................................................................................................14
8.3 Control del producto no conforme....................................................................................................15
8.4 Anlisis de datos .................................................................................................................................16
8.5 Mejora ...................................................................................................................................................16
Anexo A (informativo) Correspondencia entre la Norma ISO 9001:2008 y la Norma ISO 14001:2004........18
Anexo B (informativo) Cambios entre la Norma ISO 9001:2000 y la Norma ISO
9001:2008......................23

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MC 001

Introduccin
El Club Ro Paran es una entidad de carcter civil, sin fines de lucro, constituida el
da 21 del mes de mayo del ao 2000 en la ciudad de Posadas ,dedicado a deportes
nuticos especializado en canotaje, donde se brindan servicios de formacin y
entrenamiento a deportistas de alto rendimiento en dicha disciplina:
Para ello se comprometen a:

Cumplir con las normas vigentes de seguridad para embarcaciones, Ordenanza 07/03
de la Prefectura Naval Argentina.Cumplir las normas vigentes de la Municipalidad de Posadas para la habilitacin de
sus instalaciones.Capacitacin permanente
Mejora continua.Practicar y promover el canotaje. Tanto en su forma comunitaria como federativa
cuidando el desarrollo fsico y espiritual promoviendo toda actividad social y cultural
que contribuya a una mejor calidad de vida.Organizar actividades que apoyen y estimulen el cumplimiento de sus propsitos.
Asociarse a federaciones provinciales, nacionales e internacionales.Buscar la mejora continua del servicio a sus asociados y benefactores.-

El manual describe nuestro Sistema de Gestin de la Calidad, perfila los campos de

autoridad, las relaciones y los deberes del personal responsable del desempeo del
Club.
El manual est dividido en ocho secciones que estn directamente relacionadas con
los requisitos de la norma ISO 9001:2008. Cada seccin comienza con una
declaracin que expresa el deber de Club de Canotaje Ro Paran de implementar y
satisfacer los requisitos bsicos de la norma a la que se hace referencia. Despus de
cada declaracin se aporta informacin especfica acerca de los procedimientos que
describen los mtodos usados para implementar los requerimientos pertinentes.
Este manual se utiliza internamente para orientar a los socios y beneficiarios con
respecto a los diversos requisitos de la norma ISO 9001:2008 que deben ser
cumplidos y mantenidos para asegurar la satisfaccin del cliente, la mejora continua y
brindar las directivas necesarias que generen una fuerza laboral dotada de poder,
autoridad y responsabilidad.

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MC 001

Seccin 1: Alcance
1.1 Generalidades
El Manual de la Calidad traza las polticas, los procedimientos y los requisitos
de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad. El sistema est estructurado de
tal forma que cumpla con las condiciones establecidas en la Norma
Internacional ISO 9001:2008. Y es de aplicacin a cualquier organizacin que
pretenda:
a) demostrar su capacidad para proporcionar servicios que satisfagan los
requisitos del cliente, los legales y reglamentarios aplicables;
b) aumentar la satisfaccin del cliente y de los grupos de inters (Ej.: el estado
y la comunidad);
c)

demostrar

la

conformidad

con

esta

norma

por

medio

de

la

certificacin/registro por un organismo externo a la organizacin;

1.2 Aplicacin
El manual de calidad describe cmo se consolida y dinamiza la gestin de calidad al
interior del Club de Canotaje Ro Paran para cumplir con el siguiente objeto de
certificacin: Prestacin de los Servicios de: Captacin, Seleccin, Planificacin,
Formacin y Competitividad deportiva en el canotaje del Club de Canotaje Ro
Paran.
Todos los requisitos de esta norma son genricos y se pretende que sean aplicables a
la prestacin de servicios del Club de Canotaje brindados por personas fsicas o
jurdicas, sin importar su ubicacin geogrfica. Cuando uno o varios requisitos de Esta
norma no se puedan aplicar debido a la naturaleza de la organizacin y/o de su
servicio, pueden considerarse para su exclusin. Las organizaciones que presten
servicios con una duracin de menos de un da pueden excluir aquellos requisitos que
sean excesivos con relacin a la prestacin ofrecida.-

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MC 001

1.3 EXCLUSIONES

Diseo y desarrollo: segn la NTC IS0-9001-2008

se excluye el
numeral 7.3 el cual no aplica para el Club de Canotaje Ro Paran, debido
a que no se poseen procesos donde se realice diseo y desarrollo, segn
esto se justifica su exclusin.

Control de los equipos de medicin y seguimiento: se excluyen de la

norma las existentes en el captulo 7, numeral 7.6 porque el Club de
Canotaje Ro Paran no posee instrumentos de calibre y medicin
exactos.

Identificacion y rastreabilidad: se excluyen de la norma las existentes

en el captulo 7, numeral 7.5.3 porque el Club de Canotaje Ro Paran no
tiene productos identificados con respecto a los requisitos de monitoreo y
medicin.

Seccin 2: Referencias normativas

2.0 Referencias del Sistema de Gestin de la Calidad

Durante la implementacin de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad se usaron
como referencia los siguientes documentos:

UNI EN ISO 9001-2008, Sistemas de Gestin de Calidad Requisitos.

Seccin 3: Definiciones
3.0 Definiciones del Sistema de Gestin de la Calidad
Se entiende en el desarrollo y comprensin de los requisitos establecidos en la presente
norma lo siguiente:
3.1 accidente. Evento (suceso o cadena de sucesos), que ocasiona lesin, enfermedad,
muerte, dao u otras prdidas. Bienes propiedad del cliente Cualquier tipo de

instrumentacin, accesorios, manuales o contenedores de embarque que

pertenezcan a un cliente.
3.2 aguas blancas (rpidas, bravas). Efecto causado por un ininterrumpido caudal
de agua que circula por un ro generalmente de montaa y se denomina de esta
manera por el color que adquiere el agua.Aprobad
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MC 001

3.3 aguas quietas; aguas planas. Espejo de agua cuyo oleaje no supera los 30 cm. Ni
su corriente es mayor de 5 km/h ejemplo: ros de llanura; embalses; esteros; lagos;
lagunas.3.4 aguas abiertas. Aguas del borde costero con mnimos o ningn tipo de refugios.
Para una mejor interpretacin estos espejos de agua se deben dividir en cuatro
categoras llamadas clases de navegacin. Este tipo de medio lo podemos encontrar
en navegacin martima o en los grandes lagos patagnicos.3.5 bolsa seca. Bolsa estanca utilizada para el transporte de elementos que se
desean mantener a resguardo del agua.
3.6 bolsa de rescate. Bolsa de vivos colores, confeccionada de materiales que
aseguran su flotabilidad. En su interior se aloja un cabo de rescate de polipropileno
de no menos de 20 m de largo, utilizado para las maniobras de rescate y prevencin
de estos.
3.7 canoa. Embarcacin hueca de casco semirredondo que puede estar construida
en madera; polietileno; fibra de vidrio (fiber glass).
Cuenta con compartimientos estancos, sus tripulantes se desplazan utilizando remos
de una o dos cucharas.
3.8 canotaje. Actividad deportiva cuyo fin es la navegacin por cuerpos de agua
naturales u artificiales, mediante el uso de embarcaciones tipo kayak o canoas, sin
otro medio de propulsin y control de la embarcacin que el generado por los
mismos navegantes con el empleo de remos.
3.9 capacidad de carga. Cantidad de personas y el tipo de uso que un sitio puede
soportar, sin degradar los recursos, el ambiente del lugar, o la calidad de la
experiencia de la visita.
3.10 cliente. Organizacin o persona que recibe un producto o servicio (Ejemplo:
consumidor, usuario final, minorista, beneficiario y comprador).
NOTA. El cliente puede ser interno o externo a la organizacin.
(IRAM-ISO 9000)
3.11 cataraft. Embarcacin del mismo material de las balsas de rafting construda
en dos partes o tubos que forman un catamarn los cuales estn sujetos por un
cuadro (frame) y elementos de fijacin (straps). Normalmente es utilizada para
dar seguridad en las operaciones de ros de montaa.3.12 clases de navegacin. Clases progresivas de exigencia que ofrecen los cuerpos
de agua para su navegacin.
3.14 cdigos de comunicacin. Conjunto de comandos verbales y no verbales que
permiten unificar la transmisin e interpretacin de un mensaje, relacionados con el
desarrollo de las actividades.3.15 idneo en canotaje o kayak. Aquella persona que tiene la capacidad para
liderar un grupo de clientes y que lo inserta en la actividad de turismo de canotaje.
Que tiene conocimiento, experiencia y competencia tcnica comprobable sobre la
actividad.

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MC 001

Seccin 4: Sistema
de Gestin de la
Calidad

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MC 001

4.1 Requisitos generales

Club de Canotaje Ro Paran ha establecido, documentado e implementado un
Sistema de Gestin de la Calidad (SGC) de acuerdo con los requisitos de ISO
9001:2008.
Los objetivos de calidad, los resultados de las auditoras internas y externas, el
anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas y la Revisin de la
Direccin son algunas de las tcnicas y las herramientas que El Club de Canotaje Ro
Paran usa para medir y mejorar el sistema continuamente.

La Comisin Directiva junto al gestor de calidad, identificaran los procesos

necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, la secuencia y las
interacciones entre estos.

Por cada proceso identificado se determinaron los criterios y mtodos de

funcionamiento as como tambin se determinaron la disponibilidad de los
recursos y la informacin necesaria para la efectiva operacin y el control de
tales procesos.

Cada proceso es supervisado, medido y analizado para identificar e

implementar las acciones necesarias con el fin de alcanzar los resultados
planificados y la mejora continua de estos procesos.

El Diagrama de Flujo de Proceso contenido en la seccin 4 brinda una

descripcin de la interaccin entre los procesos de nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad.

El Sistema de Gestin de la Calidad se encuentra en el servidor de la empresa de

manera que todo el personal tiene acceso a ste; adems, en la Lista Maestra de
Documentos, se muestra evidencia de la documentacin de acuerdo con los requisitos
de ISO 9001:2008.mediante la siguiente documentacin

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Mapa de procesos

Procedimientos

Polticas

Formatos e

Instrucciones de trabajo

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Los criterios y mtodos estn determinados en cada uno de los procesos de nuestro
Sistema de Gestin a travs del: Objetivo, Alcance, Desarrollo (redaccin del mapeo
de los procesos), Polticas, Medidores, Documentos e instructivos de los documentos.
Cuando el cliente ingresa a nuestra escuela el procedimiento que lo ingresa es el
Procedimiento de Diagnstico PR-DNC-002, en el cual se establecen las pautas con
las que se basar nuestra institucin para llevar a cabo el registro de los socios
quienes a su vez pueden o no ingresar a la escuela e integrar la Escuela de cualquiera
de los niveles pre-infantiles, infantiles, menores, cadete, junior, sub-23, senior y
veteranos por medio del Registro de inscripcin para socios activos FO-DNC-005 o
bien ser socio benefactor y optar por realizar actividades recreativas en el club como
pasear por la costa del ro a modo de esparcimiento, con previo control del
cumplimiento de requisitos pautados en los procedimientos para su inscripcin.,
mediante el Registro de inscripcin para socios benefactores FO-DNC-004.Una vez cerrada la fecha lmite de inscripcin se proceder a la implementacin de los
distintos planes de entrenamiento segn la edad y la formacin correspondiente.
Mediante el procedimiento PR-RD-041 Procedimiento de Revisiones por la Direccin,
nos aseguramos que disponemos de los recursos e informacin, necesarios para la
operacin y seguimiento de los procesos.
En el reporte de la direccin de objetivos mensual nos muestra la medicin de
cada uno de los procesos, lo que origina darles el seguimiento y el anlisis oportuno,
esto se realizara de acuerdo al procedimiento Revisin por la Direccin PR-RD-041, y
posteriormente se realizan la comunicacin interna y el desarrollo de acciones
correctivas.
Cuando se han comunicado (formatos), sealados en la Lista Maestra de
Documentos, nos muestra la necesidad de hacer cambios en nuestros procesos
(procedimientos), nos remitimos al documento Procedimiento de Control de
Documentos para aplicar las acciones necesarias y realizar dichos cambios; si durante
la operacin de los procesos nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de hacer
mejoras dentro del mismo o detectamos una no conformidad, nos remitimos al
documentoPR-MC-048 Procedimiento de Acciones Preventivas y Correctivas.
Asimismo, existe el documento FO-RD-049 Solicitud de Cambios o Implementacin de
Documentos, el cual puede ser emitido por cualquier persona de nuestra
Organizacin, cuando exista la percepcin de que un proceso determinado debe ser
modificado para su mejora. Adems, mediante las encuestas y retroalimentacin con
los clientes; as como, el resultado de auditoras.

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LKMPOLDIAGRAMA DE FLUJO

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MAPA DE PROCESOS:

klj

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4.2 Requisitos de la documentacin

4.2.1 Generalidades
El Sistema de Gestin de la Calidad de Club de Canotaje Ro Paran ha sido
documentado y es mantenido eficazmente para asegurar los controles suficientes de
nuestro sistema y la conformidad a los requisitos de la norma ISO 9001:2008. La
documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad es distribuida a nivel de Divisin
y a nivel de Departamento en cinco distintos niveles:

Fig. 1 Documentacin del Sistema de Gestin de la Calidad

Nivel de Divisin

Nivel 1 La Poltica de Calidad, que abarca un compromiso con el

cumplimiento de los requisitos, la mejora continua de la eficacia del sistema y
la satisfaccin del cliente.

Nivel 2 - Este Manual de la Calidad, que describe nuestro Sistema de Gestin

de la Calidad, perfila las autoridades, las interrelaciones, los deberes del
personal responsable del desempeo dentro del sistema, los procedimientos
y/o referencias de todas las actividades que conforman el Sistema de Gestin
de la Calidad.

Nivel 3 Los procedimientos requeridos por la norma, los programas de

auditoras internas y externas, acciones correctivas y preventivas, Revisin de
la Direccin y los documentos identificados como necesarios para una eficaz
planificacin, operacin y control de nuestros procesos.

Nivel de Departamento

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Nivel 4 Instrucciones de trabajo.

Nivel 5 - Los registros de calidad requeridos por la norma y los registros

necesarios a la organizacin para demostrar la conformidad con los requisitos
y el manejo eficaz de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad.
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MC 001

4.2.2 Manual de la Calidad

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros son
conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad
PRSC-03.
Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,
fcilmente identificables y disponibles. La Tabla de Control de los Registros de Calidad
(F-424-001) define los controles necesarios para la identificacin, almacenamiento,
proteccin, recuperacin, tiempo de permanencia y eliminacin de los registros de
calidad. La tabla siguiente identifica los registros requeridos por la norma:
4.2.3 Control de documentos
Todos los documentos de nuestro Sistema de Gestin de la Calidad son controlados
de acuerdo con el Procedimiento de Control de Documentos (). Este procedimiento
define el proceso para:

aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisin.

revisar y actualizar segn necesidad y re-aprobar los documentos.

garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisin de los

documentos.

asegurar que las versiones pertinentes de los documentos apropiados se

encuentren disponibles en los puntos de uso.

asegurar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.

garantizar que los documentos de origen externo sean identificados y que su

distribucin sea controlada.

evitar el uso indebido de documentos obsoletos e identificarlos adecuadamente

si se conservan con algn fin.

4.2.4 Control de registros de calidad

Los registros de calidad se conservan para demostrar la conformidad con los
requisitos y el manejo eficaz del Sistema de Gestin de la Calidad. Los registros son
conservados de acuerdo con el Procedimiento Control de los Registros de Calidad
PR-CR-027.-

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MC 001

Este procedimiento exige que los registros de calidad permanezcan legibles,

fcilmente identificables y disponibles El objeto de este procedimiento es establecer
el mtodo para identificar, codificar, archivar y controlar los registros.

Lista Registros de Calidad

Clusula
#
8.2.1
8.22
8.2.3
8.2.4
8.3
8.5.2
8.5.3
6.2.2
5.3.1
6.4

Aprobad
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Nmero
PR-MC-027
AU-CR-030
PR-CR-031
PR-CR-033
PR-CR-035
PR-CR-040
IN-MS-033
EN-MS-037
EN-MS-038
FR-MC-039

Ttulo
PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE REGISTRO DE CALIDAD
AUDITORIA DE SERVICIOS
AUDITORIA INTERNA
PROCEDIMIENTO DOCUMENTADO
MONITOREO Y ANALISIS DE LOS PROCESOS
CONTROL DE CDOCUMENTOS
INFORMES DE CONTROL
ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES
ENCUESTA DE SATISFACCION DE PERSONAL
REGISTRO DE CONTROL DE MANTENIMIENTO
INFRAESTRUCTURA

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MC 001

Procedimientos relacionados
Control de documentos
Control de Registros de Calidad
Tabla de Control de los Registros de Calidad

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Seccin 5:
Responsabilidad de
la Direccin

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MC 001

5.1 Responsabilidad de la Comisin Directiva

La Comisin Directiva ha estado activamente comprometida con la implementacin del
Sistema de Gestin de la Calidad y ha proporcionado la visin y la Direccin
estratgica para el crecimiento de dicho sistema estableciendo los objetivos de calidad
y la poltica de calidad.
Para seguir ofreciendo el liderazgo y demostrar el compromiso con la mejora contina
del Sistema de Gestin de la Calidad, la Direccin General:

comunica al personal tanto administrativo como entrenadores a la importancia

de satisfacer los requisitos de los clientes en general y los requisitos de la ley.

establece los objetivos de calidad en los niveles y en las funciones

correspondientes dentro del Club.-

realiza reuniones semanales para evaluar la idoneidad del sistema, su

adecuacin y eficacia.

identifica las oportunidades de mejora y los cambios necesarios.

finalmente, garantiza la disponibilidad de recursos necesarios para la efectiva

operacin y el control de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad.

5.2 Enfoque al cliente

Para satisfacer los requisitos de los socios benefactores, asociados activos y
asociados cadetes y para superar sus expectativas, el Club de Canotaje Ro Paran
se esfuerza continuamente en identificar las necesidades presentes y futuras de ellos.
Nuestro proceso de comunicacin garantiza que los requisitos de los clientes as como
tambin aquellos de la ley sean determinados, comprendidos, convertidos en
requerimientos internos y comunicados a las personas apropiadas de nuestra
organizacin.

5.3 Poltica de calidad

La Direccin General estableci la Poltica de Calidad el Club de Canotaje Ro Paran.
La Poltica de Calidad es apropiada al propsito de la organizacin y expresa las
metas y las aspiraciones que deben ser alcanzadas por la organizacin. Adems, sta
proporciona el alcance necesario para determinar objetivos especficos de calidad y
ofrece el compromiso para el cumplimiento de los requisitos del Sistema de Gestin de
la Calidad y la mejora continua de la eficiencia de nuestro sistema.
La poltica del Club de Canotaje Ro Paran, quedo establecida de la siguiente
manera:
El Club de Canotaje Ro Paran se compromete en el diseo y prestacin del servicio
deportivo en los niveles pre infantiles, infantiles, menores, cadets, junior, su-23 senior,
senior y veteranos comprometidos con la formacin integral, el mejoramiento de la
calidad de vida y la alta competitividad, implementando estrategias que lo desarrollen
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MC 001

como deportista contando con los recursos adecuados que permitan satisfacer los
requerimientos del Cliente y la mejora continua de los procesos.
La Poltica de Calidad ha sido comunicada a todos los empleados y est incluida en el
proceso de orientacin de los empleados nuevos y en la capacitacin sobre el Sistema
de Gestin de la Calidad. Est a la vista en lugares destacados en todas las
instalaciones para mantener altos niveles dentro de nuestra organizacin.
La Comisin Directiva examina la Poltica de Calidad en cada una de las reuniones de
Revisin de la Direccin para determinar la idoneidad continua.

5.4 Planificacin
5.4.1 Objetivos de calidad
Los objetivos de calidad son establecidos y aprobados por la Comisin Directivas en
los niveles y en las funciones correspondientes dentro de la empresa. Estos objetivos
son especficos, mensurables y conformes a la poltica de calidad.
La Comisin Directiva revisa cada objetivo de calidad contra metas de rendimiento y
Los objetivos han sido documentados en el en el Manual de Poltica.Los objetivos de calidad se definieron para dar cumplimiento a la poltica de calidad
realizada por el Club de Canotaje Ro Paran. La formulacin de los objetivos de
calidad estuvo a cargo de la Comisin Directiva y fueron enunciados as:

Garantizar una formacin integral, tanto fsica como espiritual

Establecer mecanismos para mantener personal competente.

Hacer uso adecuado de los recursos para ofrecer servicios que cumplan con los
requerimientos de la comunidad.

Alcanzar un alto nivel de satisfaccin del cliente.

Promover el trabajo en equipo para lograr una cultura de calidad y de mejora

continua en el club.-

Estimular y propiciar la participacin de los estudiantes en eventos y programas

que contribuyan en su formacin como deportista con proyeccin social.

Propiciar un sistema permanente de auto evaluacin que permita la identificacin

de las necesidades de los clientes y oportunidades de mejora.

Generar en los/as estudiantes la articulacin con el SENA y otros centros

educativos la preparacin al mundo del trabajo

Sostener una sana convivencia.-

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5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

El sistema de calidad ha sido planificado e implementado para satisfacer nuestros
objetivos de calidad y los requisitos de la clusula 4.1 de la norma ISO 9001. La
planificacin de calidad se manifiesta en la medida en que se planifican y se
implementan cambios que afectan el sistema de calidad.
El/La Representante de la Direccin es responsable de asegurar que el Sistema de
Gestin de la Calidad ha sido implementado de manera eficaz y la Direccin General
asegura que la integridad del sistema es mantenida cuando se planean e implementan
cambios que afecten a la calidad.

5.4 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1Responsabilidad y autoridad
Se ha establecido un organigrama para mostrar la interrelacin del personal en la
organizacin. Las descripciones del puesto de trabajo definen las responsabilidades y
autoridad de cada uno de los cargos en el organigrama.
Las descripciones del puesto de trabajo y el organigrama son revisados y aprobados
con respecto a su idoneidad por la Direccin General y los Directores de
departamento. Estos documentos estn disponibles en toda la organizacin para
ayudar a los empleados a entender las responsabilidades y autoridad:

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El Presidente Representar legalmente al Club de Canotaje Ro Paran ante

toda clase de organismos pblicos o privados; convocar, presidir y levantar las
sesiones que celebre la Comisin Directiva, as como dirigir las deliberaciones
de una y otra; ordenar pagos y autorizar con su firma los documentos, actas y
correspondencia; adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha del
club aconseje o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o
conveniente, sin perjuicio de dar cuenta posteriormente a la comisin
Directiva.-

El vice-Presidente sustituir al Presidente en ausencia de ste, motivada por

enfermedad o cualquier otra causa, y tendr las mismas atribuciones que l.

La Secretara Ejecutiva- tendr a cargo la direccin de los trabajos puramente

administrativos de la Asociacin, expedir certificaciones, llevar los libros de
la asociacin que sean legalmente establecidos y el fichero de asociados, y
custodiar la documentacin de la entidad, haciendo que se cursen a las
comunicaciones sobre designacin de Juntas Directivas y dems acuerdos
sociales inscribibles a los Registros correspondientes, as como la
presentacin de las cuentas anuales y el cumplimiento de las obligaciones
documentales en los trminos que legalmente correspondan.

El Gerente General- El gerente existe para ejecutar el objetivo o misin de la

organizacin cumpliendo con las siguientes responsabilidades bsicas que
constituyen la esencia de su accin, esta son las siguientes:

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MC 001

Incrementar el estado de la tecnologa de la organizacin; Perpetuar la

organizacin;
Proporcionar direccin a la organizacin; Incrementar la
productividad; Satisfacer a los empleados; Contribuir con la comunidad.-

El Gerente Estratgico- tiene bsicamente tres grandes funciones:

-La Administracin Tradicional , Con sus funciones de Planificacin, Organizacin,

Direccin, Administracin de personal, Coordinacin, Control y Gestin financiera,
la Gestin de la Calidad y la Mercadotecnia
-Dirigir: Definiendo el rumbo institucional a largo plazo y haciendo de la actuacin
inmediata y de mediano plazo instrumentos para lograrlo, Tomando en cuenta los
cambios ambientales e internos para establecer la mejor estrategia de desarrollo e
integrando un equipo de trabajo plenamente identificado con el plan de desarrollo
institucional y guiarlo en la consecucin de los objetivos, Monitoreando
constantemente la organizacin y el ambiente con el fin de corregir y enfrentar las
desviaciones que se identifique, Adaptando continuamente el plan a las
condiciones que se presenten.

La Secretaria General- tiene como funcin principal :

a) Redactar las actas de las sesiones de la Asamblea General y de la Junta
Directiva,
responsabilizndose
de
los
Libros
de
Actas.
b) Extender, con el visto bueno del Presidente, las certificaciones, credenciales
y
acreditaciones
que
se
soliciten
y
deban
ser
expedidas.
c) Despachar los asuntos ordinarios de la Secretara de la asociacin.
d) Colaborar con el Presidente en el desarrollo de las sesiones de la Asamblea
General y de la Junta Directiva, dando cuenta del orden del da y participando
en la direccin de los debates.
e) Todas las dems funciones que le encomienden los Estatutos.

El Gerente Deportivo- Planificar y organizar la distribucin de actividades de las

escuelas por niveles y apoyar constantemente la actuacin del personal de
formacin, Asignando los recursos con visin estratgica, Involucrndose en la
labor operativa para conocer los pormenores del proceso, Adelantndose a las
circunstancias e Integrando el mejor equipo de trabajo.-

Aprobad
Rev: a

El Gerente de Escuelas: gestiona las operaciones diarias del Club en las

Escuelas de los distintos nieles con la finalidad de buscar la mxima eficiencia
as como administrar los recursos internos de la prestacin del servicio,
administracin y recursos humanos para el desarrollo conveniente de la
actividad.

El Administrador y Contador: realizar las tareas administrativas y la contabilidad

del club.-

El Tesorero y finanzas- recaudar y custodiar los fondos pertenecientes a la

Asociacin y dar cumpl imiento a las ordenes de pago que expida el
Presidente.
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MC 001

El gerente Comercial y de Marketing- es la encargada de tomar las decisiones

estratgicas, tales como: la seleccin de canales de distribucin, diseo de
planes de venta, establecer objetivos, determinar la red de ventas, etc., y
puede tener a su cargo a distintos jefes de venta y de jefes de equipo.-

EL gerente de planificacin y Control- es el encargado de a planificar de

manera correcta administracin del tiempo. Sirve para organizar las acciones y
tareas del equipo comercial. Se alinea a la poltica dictada por el director
general y busca la mejor manera de alcanzar los objetivos y metas planteados.

Socios Benefactores-

Socios Activos-

Personal operativo- encargados de realizar tareas como:

No permitir la entrada a personas particulares a la institucin sin previo aviso a los

directivos.
Colaborar con las actividades que realiza la institucin.
Colaborar con los dems miembros de la institucin a mantener en completo orden y
aseo nuestro colegio.
Manejar y velar la adecuada utilizacin de la maquinaria a su cargo.
Entregar oportunamente los elementos solicitados por las diferentes dependencias.
Colaborar con el Personal del colegio en todas las actividades de Oficios generales y
servicios varios.
Suministrar los elementos que le sean requeridos por el personal autorizado.
Recibir e inventariar los materiales y elementos que ingresen al almacn.
Elaborar el plan de necesidades de elementos devolutivos y de consumo que la
institucin requiera para cada vigencia.
Velar por el mantenimiento y cuidado de los equipos y herramientas colocadas a su
disposicin para el eficaz desempeo de su funcin.
Velar por el cuidado y buen uso de las instalaciones y elementos de la Institucin.
Cumplir con el horario establecido.
Desempearse con eficiencia mostrando en su quehacer sentido de pertenencia para
con la institucin.
Mantener buenas relaciones interpersonales para con todos los miembros de la
institucin.
Informar oportunamente sobre las anomalas que se presenten al jefe inmediato

Aprobad
Rev: a

Personal administrativo- realiza tareas tales como: Organiza la Agenda (visitas,

telfono, citas, etc.) de su jefe., Supervisa y ejecuta la realizacin del trabajo
administrativo que, en razn de la competencia de la jefatura, sta decida
asignarle, Organiza ficheros por cualquiera de los mtodos, manuales o
informticos, que resulten ms adecuados a los fines perseguidos, Redacta y
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MC 001

enva la correspondencia a las unidades que lo requieran, Ejecuta trabajos

mecanogrficos, archivsticos y de clculo, por cualquier medio, incluso
informtico, transmite decisiones de la Jefatura de la Unidad, hacia los mbitos
que la integran, Guarda sigilo en aquellos asuntos confidenciales que conozca
por razn del puesto que desempea.

Personal de formacin son los entrenadores que debe desempearse como

tcnico deportivo en la preparacin fsico - tctica de sus deportistas,transmitir
eficazmente buenos conocimientos sobre estrategia de competicin.

5.5.2 Representante de la Direccin

La Direccin General ha encargado al Presidente de la Comision directiva como
Representante de la Direccin del Club de Canotaje Ro Paran"y como tal el tiene,
adems de otras competencias, la responsabilidad y la autoridad de:
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MC 001

garantizar que todos los procesos necesarios para nuestro Sistema de Gestin
de la Calidad son establecidos, implementados y mantenidos.

informar sobre el desempeo y rendimiento del Sistema de Gestin de la

Calidad y advertir sobre las mejoras que son necesarias.

asegurar que existe un proceso adecuado para fomentar la conciencia de los

requisitos del cliente en toda la organizacin. 5.5.3 Comunicacin interna

Nuestro proceso de comunicacin interna comunica la efectividad de nuestro Sistema

de Gestin de la Calidad a todos los empleados del Club de Canotaje Ro Paran
Los mtodos definidos para la comunicacin interna incluyen, pero no se limitan a:

las reuniones entre departamentos y la Direccin.

la conduccin de la Revisin de la Direccin.

la circulacin de actas de reuniones.

otros tipos de comunicacin rutinaria del negocio.

5.6 Revisin de la Direccin

5.6.1 Generalidades
La Direccin General revisa el Sistema de Gestin de la Calidad mensualmente / cada
dos meses / trimestralmente durante las reuniones de Revisin de la Direccin.
La revisin evala la idoneidad del sistema, su adecuacin y eficacia, e identifica las
oportunidades de mejora y los cambios necesarios. Se conservan registros de cada
reunin de revisin administrativa.
5.6.2 Informacin para la revisin
La evaluacin del Sistema de Gestin de la Calidad se basa en la revisin de la
informacin aportada para la Revisin de la Direccin. Entre otra informacin, se
cuenta con:

resultados de auditoras.

retroalimentacin de los clientes.

desempeo del proceso y conformidad del servicio.

datos de calidad en el mbito del club (resultados de competencias)

estado de las acciones preventivas y correctivas.

acciones de seguimiento de revisiones administrativas anteriores.

cambios proyectados que podran afectar el Sistema de Gestin de la Calidad.

recomendaciones para la mejora.

5.6.3 Resultados de la revisin

Los resultados de la Revisin de la Direccin se utilizan como objetivos para generar
una mejora de la efectividad del Sistema de Gestin de la Calidad y una mejora del
producto.
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MC 001

Durante las reuniones de revisin, la Direccin General y los Directores identifican las
acciones apropiadas que deben emprenderse para mejorar la eficacia del Sistema de
Gestin de la Calidad y sus procesos, la mejora del producto en relacin con los
requisitos del cliente y la necesidades de recursos.
Cualquier decisin que se tome durante la reunin, las acciones asignadas, quien es
responsable y su fecha lmite de realizacin se registran en las actas de Revisin de la
Direccin.

Procedimientos relacionados:
Responsabilidad de la Direccin

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AC-RD-050

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Seccin 6:
Gestin de los
recursos

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MC 001

6.1 Provisin de recursos

La empresa ha implementado un Sistema de Gestin de la Calidad que cumple con la
norma ISO 9000 2008. Esta implementacin se logr con el compromiso de la
Direccin y con los recursos suficientes para realizarla.
Para mantener eficazmente el proceso y mejorarlo continuamente, la Direccin
establece y proporciona los recursos necesarios.

6.2 Recursos humanos

6.2.1 Generalidades
Para garantizar la competencia de nuestro personal, se han preparado descripciones
del puesto de trabajo que identifican la cualificacin requerida para cada uno de los
cargos que afectan la calidad del producto.
Dentro de esta cualificacin se incluyen los requisitos de educacin, habilidades y
experiencia. Las cualificaciones apropiadas, junto con la capacitacin necesaria,
proporcionan la capacidad requerida en cada cargo.
6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin
La cualificacin se revisa durante la contratacin, cuando un empleado cambia de
cargo o cuando se modifican los requisitos para un cargo. Recursos Humanos
mantiene registros de las cualificaciones de los empleados.
Si se encuentran discrepancias entre la cualificacin del empleado y los requisitos del
puesto, se decide dar capacitacin o se emprende otra accin para brindar al
empleado la capacidad necesaria para su tarea. En este ltimo caso se evalan los
resultados para determinar si fueron eficaces. La formacin y la evaluacin se llevan a
cabo de acuerdo con el Procedimiento de Competencia, y Capacitacin (PR-DEP012).
Todos los empleados reciben capacitacin sobre la importancia y la trascendencia de
sus actividades y sobre la manera en que contribuyen al logro de los objetivos de
calidad.

6.3 Infraestructura
Para satisfacer los objetivos de calidad y los requisitos del producto inserte aqu el
nombre de la organizacin ha determinado la infraestructura necesaria.
La infraestructura ha sido proporcionada e incluye edificios, rea de trabajo, elementos
utilitarios, equipo de proceso y servicios de apoyo. A medida que surgen nuevas
necesidades de infraestructura, se documentarn en proyectos de calidad. Se da
mantenimiento a la infraestructura existente para asegurar la conformidad del
producto.
Los requisitos de mantenimiento se documentan en:

Aprobad
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Planes de mantenimiento preventivo.

Planes de servicios sanitarios.

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MC 001

Planes de mantenimiento de edificios.

6.4 Ambiente de trabajo

Se mantiene un ambiente de trabajo adecuado para lograr la conformidad del
producto. Los requisitos se determinan durante la planificacin de calidad y se
documentan en el proyecto de calidad.
El ambiente laboral se administra para que constantemente sea el adecuado. Se
evalan los datos del sistema de calidad para establecer si el ambiente laboral es
suficiente para lograr la conformidad del producto o si es necesario emprender
acciones correctivas o preventivas relacionadas con el ambiente laboral.

Documentos relacionados
Procedimiento de Competencia, conciencia y capacitacin

PR-DEP-011

Registro de Infraestructura

FO-AC-009

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Seccin 7:
Realizacin del
producto

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MC 001

7.1 Planificacin de la realizacin del producto

La planificacin de calidad es requerida antes de que se implementen nuevos
productos o procesos. La planificacin de calidad puede presentarse como un
proyecto de diseo o segn el Procedimiento Planificacin de la realizacin del
producto (PR-IEE-019).
Durante esta planificacin, la Direccin General y/o el personal designado identifican:

Los objetivos de calidad y los requisitos del producto.

Los procesos, la documentacin y los recursos necesarios.

Los requisitos de verificacin, validacin, monitoreo, inspeccin y prueba.

Los criterios para la aceptacin del producto.

Dentro de los resultados de la planeacin de calidad se incluye la documentacin de

proyectos de calidad, procesos, procedimientos y resultados de diseo.

7.2 Procesos relacionados con el cliente

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto
El Club de Canotaje Ro Paran determina los requisitos del cliente antes de aceptar
un pedido. Dentro de los requisitos del cliente se incluyen aquellos:

Exigidos por el cliente.

Exigidos por las actividades de entrega y posteriores a la entrega.

No establecidas por el cliente, pero necesarias para el uso especfico o

conocido y el uso proyectado.

Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto.

Los requisitos adicionales determinados por La organizacin.

Los requisitos del cliente se determinan de acuerdo con el Procedimiento Procesos

Relacionados con el Cliente (PR-DEP-014).
7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto
El Club de Canotaje Ro Paran tiene un proceso definido para la revisin de los
requisitos relacionados con el producto. La revisin se realiza antes de la aceptacin
del pedido. El proceso garantiza que:

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Rev: a

Los requisitos del producto estn definidos.

Se resuelven las discrepancias entre los requisitos del contrato o el pedido y

los expresados con anterioridad.

la organizacin tiene la capacidad de satisfacer los requisitos definidos.

Se conservan registros que muestran los resultados de la revisin y cualquier

accin que surja de la misma.
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MC 001

Cuando un cliente no suministra una instruccin documentada de los

requisitos, estos se confirman antes de la aceptacin.

Cuando los requisitos del producto cambian, la organizacin comunica dichos

cambios al personal relevante y corrige los documentos correspondientes.

7.2.3 Comunicacin con el cliente

La organizacin ha implementado un procedimiento eficaz para la comunicacin con
los clientes, relativo a la:

informacin sobre el producto.

manejo de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo rectificaciones.

retroalimentacin del cliente, incluyendo quejas.

7.3 Diseo y desarrollo

7.3.1 Planificacin del diseo y desarrollo
El Club de Canotaje no cumple esta clasula.
7.3.2 Datos de entrada
Todos los datos de entrada (inputs) son revisados para comprobar que sean
adecuados y completos, y para resolver cualquier ambigedad en los mismos. Dentro
de los aportes se incluye:

Requisitos de funcionamiento y desempeo.

Requisitos legales y reglamentarios pertinentes.

Segn corresponda, la informacin proveniente de diseos similares

anteriores.

Otros requisitos esenciales de diseo y desarrollo.

7.3.3 Resultados del diseo y desarrollo

El Club de Canotaje Rio Paran no aplica sta clasula.-

7.3.4 Revisin de diseo y desarrollo

El Club de Canotaje Rio Paran no aplica sta clasula.-

7.3.5 Verificacin de diseo y desarrollo

El Club de Canotaje Rio Paran no aplica sta clasula.-

7.3.6 Validacin de diseo y desarrollo

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El Club de Canotaje Rio Paran no aplica sta clasula.Pgina 32 de 42

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MC 001

7.3.7 Control de cambios de diseo y desarrollo

El Club de Canotaje Rio Paran no aplica sta clasula.-

7.4 Compras
7.4.1 Proceso de compra
Se sigue un procedimiento documentado (PR-LC-022) para garantizar que el producto
adquirido satisfaga los requisitos de compra especificados.
El procedimiento delinea la extensin del control necesario para los proveedores. Los
proveedores son evaluados y seleccionados con base en su capacidad de suministrar
el producto de acuerdo con los requisitos, tal y como lo describe el procedimiento.
Los criterios de seleccin, evaluacin y reevaluacin son documentados en el
procedimiento. Los registros de la evaluacin y de cualquier accin necesaria se
conservan como registros de calidad.
7.4.2 Informacin de las compra
La informacin de compra describe el producto que se va a comprar, en la que se
incluye, segn corresponda:

Los requisitos para la aprobacin del producto, los procesos y el equipo.

Los requisitos de calificacin del personal.

Los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad.

Los documentos de compra se revisan para garantizar que los requisitos sean
adecuados, antes de realizar pedidos al proveedor.
7.4.3 Verificacin del producto comprado
El procedimiento describe el proceso utilizado para verificar que el producto adquirido
satisface los requisitos especificados de compra.
Si la organizacin o el cliente hacen la verificacin en las instalaciones del proveedor,
las disposiciones de la verificacin y los mtodos para liberar el producto quedan
documentados en la informacin de compra.

7.5 Produccin y prestacin del servicio

7.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio
La organizacin planifica y lleva a cabo la produccin y prestacin de servicio bajo
condiciones controladas de acuerdo con el procedimiento de diagnstico y
planificacin (PR-DNC-003).
Dentro de las condiciones controladas se incluyen, si corresponde:

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La disponibilidad de informacin que describa las caractersticas del producto.

La disponibilidad de instrucciones de trabajo.

El uso de equipo adecuado.

La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medicin.

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MC 001

La implementacin de monitoreo y medicin.

La implementacin de actividades de liberacin del producto, entrega y postentrega.bv

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7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio

La organizacin valida cualquier proceso para la produccin y la prestacin de servicio
cuando la produccin resultante no se puede verificar mediante monitoreo o medicin
subsiguientes. Esto incluye cualquier proceso en el que las deficiencias se manifiestan
slo despus de que el producto est en uso o de que el servicio ha sido prestado. La
validacin demuestra la capacidad de estos procesos para alcanzar los resultados
planificados.
La organizacin ha documentado el proceso de validacin, incluyendo:

Los criterios definidos para la revisin y aprobacin de los procesos.

La aprobacin del equipo y la calificacin del personal.

El uso de mtodos y procedimientos especficos.

Los requisitos para los registros.

La revalidacin.

7.5.3 Identificacin y rastreabilidad

La organizacin NO APLICA STA CLASULA.7.5.4 Propiedad del cliente
La organizacin maneja con sumo cuidado la propiedad del cliente mientras est
siendo usada o se halle bajo el control de la organizacin.
Un procedimiento describe la identificacin, verificacin, proteccin y cuidado de la
propiedad del cliente suministrada para uso (PR-DEP-014).
Si cualquier propiedad del cliente resulta perdida, daada o se encuentra que por
alguna razn es inadecuada para el uso, se informa al cliente y se anota en los
registros.
7.5.5 Preservacin del producto
La organizacin preserva la conformidad del producto durante el procesamiento
interno y la entrega al destino proyectado.
Esta preservacin incluye la identificacin, el manejo, el empaque, el almacenamiento
y la proteccin. La preservacin tambin se extiende a las partes constitutivas del
producto.

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7.6 Control de dispositivos de monitoreo y medicin

La organizacin NO APLICA ESTA CLAUSULA

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Seccin 8:
Medida, anlisis y
mejora

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MC 001

8.1 Generalidades
La organizacin tiene planes e implementa los procesos de monitoreo, medida,
anlisis y mejora, segn corresponda:

para demostrar la conformidad del servicio.

para garantizar la conformidad del Sistema de Gestin de la Calidad.

para perfeccionar constantemente la efectividad del Sistema de Gestin de la

Calidad.

Estos procesos son identificados en procedimientos documentados e incluyen la

determinacin de mtodos aplicables, incluyendo tcnicas estadsticas y qu tan
extendido es su uso.

8.2 Seguimiento y medicin

8.2.1 Satisfaccin del cliente
Como una de las medidas del desempeo del Sistema de Gestin de la Calidad, La
organizacin supervisa la informacin relacionada con la percepcin del cliente con
respecto al grado en que la organizacin a satisfecho sus requerimientos.
El mtodo para la obtencin y uso de esta informacin est identificado en los
Procedimientos Procesos Relacionados con el Cliente (PR-DEP-014) y
Responsabilidad de la Direccin (PR-RD-041).
8.2.2 Auditora Interna
La organizacin realiza auditoras internas a intervalos programados con el fin de
establecer si el Sistema de Gestin de la Calidad:

Se ajusta a los acuerdos planeados, a los requisitos de esta Norma

Internacional y a los requisitos del Sistema de Gestin de la Calidad
establecido por la organizacin.

Est eficazmente implementado y mantenido.

Se ha diseado e implementado un programa de auditora que identifica un programa

de auditora basado en la importancia de las reas a ser auditadas, as como en los
resultados de auditoras anteriores.
Los criterios de auditora, el alcance, la frecuencia, los mtodos, las responsabilidades
y los requisitos para planificar y realizar auditoras y para informar y conservar los
resultados, estn definidos y documentados en el Procedimiento Auditora Interna (PRCR-031).
El responsable de la gestin del rea que est siendo auditada tiene el deber de
asegurar que las acciones son emprendidas sin demoras indebidas, con el fin de
eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.
Dentro de las actividades de seguimiento se incluye la verificacin de las acciones
tomadas y el informe de los resultados de la verificacin.

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8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

La organizacin aplica mtodos adecuados para el monitoreo y, cuando corresponda,
para la medicin de los procesos del Sistema de Gestin de la Calidad. Estos mtodos
demuestran la capacidad de los procesos para lograr los resultados proyectados.
Cuando estos resultados no se logran, se emprende la rectificacin y la accin
correctiva, segn sea pertinente, para garantizar la conformidad del producto.
El proceso para identificar y llevar a cabo el requerido monitoreo y medicin de los
procesos est documentado en los Procedimientos Monitoreo y Anlisis de los
Procesos de realizacin del servicio (PR-CR-035) y Responsabilidad de la Direccin
(AC-RD-050).
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
La organizacin supervisa y mide las caractersticas del producto para verificar que se
satisfagan los requisitos del mismo. Esto se efecta en las etapas adecuadas del
proceso de realizacin del producto, identificado en Monitoreo y Anlisis de los
Procesos de Elaboracin del Producto (PR-CR-035).
Se conserva la evidencia de conformidad con los criterios de aceptacin. Los registros
indican la persona que autoriza la liberacin del producto.
La liberacin del producto y la prestacin del servicio no tienen lugar hasta que todas
las disposiciones planificadas se han concluido satisfactoriamente, a menos que algo
distinto sea aprobado por una autoridad competente y, cuando sea el caso, por el
cliente.

8.3 Control del producto no conforme

La organizacin garantiza que el producto que no satisface los requisitos es
identificado y controlado para evitar su entrega o uso no deseado.
Los controles, responsabilidades y autoridades relacionadas con el manejo del
producto inadecuado se definen en las Auditorias de servicio (AU-CR-030).

8.4 Anlisis de los datos

La Presidencia, Las Secretaras y las Gerencias determinan, recopilan y analizan los
datos apropiados para evaluar el Sistema de Gestin de la Calidad con el fin de
demostrar que dicho sistema sea adecuado y efectivo en el satisfacer los requisitos de
la norma.
La Presidencia, Las Secretaras y las Gerencias analizan la informacin con el fin de
identificar oportunidades de mejora y asignar tareas y acciones preventivas y
correctivas en la medida en que sean necesarias.
Los procesos para determinar, recopilar y analizar estos datos estn definidos en el
Procedimiento Responsabilidad de la Direccin.
Entre los datos pertinentes se incluyen los datos generados como resultado del
monitoreo y la medicin, y los provenientes de otras fuentes relevantes.

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MC 001

El anlisis de los datos proporciona informacin relacionada con:

la satisfaccin del cliente.

la conformidad con los requisitos del producto.

las caractersticas y tendencias de los procesos y productos, incluyendo las

oportunidades de una accin preventiva.

los proveedores.

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua
La organizacin mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestin de la
Calidad mediante el uso de la poltica de calidad, los objetivos de calidad, los
resultados de auditora, el anlisis de los datos, las acciones correctivas y preventivas
y la Revisin de la Direccin.
8.5.2 Accin correctiva
La organizacin emprende acciones correctivas para eliminar la causa de las no
conformidades, con el fin de evitar la recurrencia. Las acciones correctivas son
adecuadas a los efectos de las no conformidades halladas.
En los procedimientos documentados (PR-CR-034) define los requisitos para:

revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de clientes).

determinar las causas de las no conformidades.

evaluar la necesidad de acciones para garantizar que las no conformidades no

se repitan.

determinar e implementar la accin necesaria.

registrar los resultados de la accin emprendida.

revisar la accin correctiva emprendida.

8.5.3 Accin preventiva

Cuando la organizacin identifica unas no conformidades potenciales, se determinan y
se implementa una accin preventiva para eliminar las causas potenciales con el fin de
evitar su ocurrencia. Las acciones preventivas son adecuadas a los efectos de los
problemas potenciales.
Un procedimiento documentado (PR-CR-034) define los requisitos para:

Aprobad
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determinar las no conformidades potenciales y sus causas.

evaluar la necesidad de una accin para prevenir que se den no

conformidades.

determinar e implementar la accin necesaria.

registrar los resultados de la accin emprendida.

revisar la accin preventiva emprendida.

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Documentos relacionados
Responsabilidad de la Direccin

AC-RD-050

Procesos relacionados con el cliente

PR-DEP-014

Monitoreo y anlisis de satisfaccin del cliente

EN-CR-036

Auditoras internas

PR-CR-031

Monitoreo y medicin de procesos de realizacin del producto

AU-CR-030

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Manual de la Calidad

MC 001

REVISIONES AL MANUAL
Rev# FECHA

Aprobad
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Descripcin

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