Memorndum: 15/2010.

Lic. Rodolfo Benavides

Jefe de Logstica
Trujillo 05 de enero del 2010.
Quien suscribe Irma Mendoza Fuentes Gerente General, hago de su
conocimiento que a partir del da 01 de Febrero del presente ao, comenzar la
implementacin de los Procedimientos: 1. Recepcin y Verificacin de las
Compras; 2. Entrega del pedido al usuario. Por lo que le solicito que tanto usted
como el personal a su cargo, den todo el apoyo que la empresa necesita para
el cumplimiento de lo establecido.
Sin ms por el momento quedo en espera de que le de seguimiento a mi
solicitud.
Cordialmente
Irma Mendoza Fuentes
Gerente General.

PROCEDIMIENTO: RECEPCIN Y VERIFICACIN DE LAS COMPRAS

1. OBJETIVOS.

Verificar que todos los bienes adquiridos que arriben al Almacn (por concepto de compra,
donacin, entre otros) cumplan con la descripcin, cantidad, estado y calidad, establecidos

en el contrato o documento de traspaso.

Asegurar la calidad y confiabilidad del registro y control de los bienes entregados al

Almacn.
Promover las acciones que agilicen y permitan un control confiable del ingreso, acomodo,
ubicacin y registro de los bienes que se reciben para su guarda y custodia hasta su
utilizacin.

2. TIEMPO DE EJECUCIN.
Cada vez que la situacin lo amerite.
3. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO: ENTREGA DEL PEDIDO AL USUARIO

1. OBJETIVOS.

Llevar un registro clasificado de los bienes de activo fijo y de bienes de consumo que salen
del almacn y son entregados a las diferentes reas y usuarios que conforman la estructura
orgnica de la empresa.

2. TIEMPO DE EJECUCIN.
Cada vez que la situacin lo amerite.
3. DETALLE DEL PROCEDIMIENTO
Secuencia de
Etapas
Enva solicitud

Recibe solicitud

Informa existencia y
prepara entrega

Actividad

Responsable

Enva orden de pedido con la relacin de bienes rea solicitante

requeridos.
(usuarios)

Recibe solicitud y verifica la existencia de los

bienes solicitados

Responsable del rea de

Logstica y/o
Responsable rea de
Compras

Informa sobre la existencia de los bienes

requeridos va solicitud.
Procede:
No: Termina Procedimiento y procesa la compra
de bienes.
Responsable del rea de
Logstica y/o
Si: Si hay en existencia los bienes solicitados,
Responsable rea de
prepara la entrega, elabora la salida de almacn Compras
e informa al rea solicitante para la coordinacin
respectiva para la recepcin de los bienes.
- Salida de bienes

Recaba firmas

Firma de salida de bienes con Nombre, Cargo y

Firma de la persona que recibe los bienes
(Recibe), Nombre, Cargo y firma del Jefe
inmediato de la persona quien recibe (Autoriz),
Nombre. Cargo y firma del encargado o
responsable de la entrega de los bienes.

Responsable del rea de

Logstica y/o
Responsable rea de
Compras

- Salida de bienes

Enva documentacin

Archivo

Una copia de la salida de almacn la entrega al

rea de Contabilidad para su descarga
contable.
Una vez recabada las firmas y entregada la
copia a contabilidad se procede al archivo de la
salida de bienes, tomando en cuenta el nmero
consecutivo de la salida.
TERMINA PROCEDIMIENTO

Responsable del rea de

Logstica y/o
Responsable rea de
Compras
Responsable del rea de
Logstica y/o
Responsable rea de
Compras