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Responsable
Abraham A. Mamani Sanca
Nombre de Establecimiento de Salud (EESS)
Puesto de Salud Tiquitiqui
Ubicacin del EESS
C.P. Tiquitiqui
Que por D.U. N 022 se establece medidas extraordinarias y urgentes, destinadas a la ejecucin de Mantenimiento de los Centros y Puestos de Salud, asi como para
Hospitales
del Ministreio de Salud, correspondientes e el referido Decreto.
Asi mismo en aplicacin del articulo 12 del citado Decreto de Urgencia, se emitila Resolucin Ministerial N 229-2009/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa
N 147-MINSA/OGA V. 01 que establece los procedimientos para la Ejecucin y Rendicion de los Recursos Subencionados para el mantenimiento de los
Establecimientos de Salud.
Que en aplicacin de la citada Directiva en Rubro VI Disposiciones Especficas, acpite 6,2 Del Mecanismo de Informacin y Control y los incisos 6,2,1 u 6,2,2 se
procede al
detalle de los gastos como siguen.
ITEM
FECHA
C/P
DOCUMENTO
N RUC
PROVEEDOR
Materiales
8/14/2009 boleta
000182
8/18/2009 boleta
013517
150.00
8/18/2009 boleta
000769
688.50
8/18/2009 boleta
000769
573.75
8/18/2009 boleta
000769
17.00
8/18/2009 boleta
000769
4k pegamento
8/18/2009 boleta
000769
25.00
8/18/2009 boleta
000769
25.00
8/18/2009 boleta
001828
55.00
8/18/2009 boleta
001828
20.00
8/18/2009 boleta
001828
2 codos de 1" H3
10.00
8/18/2009 boleta
001828
8/18/2009 boleta
001828
8/18/2009 boleta
001828
5 cintas teflon
5.00
8/18/2009 boleta
001828
1 pegamento OATE y /
7.50
01 Electrobomba
ANEXO IMPORTE
7,872.00
270.00
112.00
4.00
35.00
9/15/2009 boleta
003588
38.00
9/15/2009 boleta
003588
108.50
9/15/2009 boleta
003588
17.50
9/15/2009 boleta
003588
28.50
9/15/2009 boleta
003588
9.00
9/15/2009 boleta
003588
7.50
9/15/2009 boleta
003588
3.50
9/15/2009 boleta
003588
5.00
9/15/2009 boleta
003588
2.50
9/15/2009 boleta
003588
38.00
9/15/2009 boleta
003588
33.00
9/15/2009 boleta
003589
15.00
9/15/2009 boleta
003589
66.00
9/15/2009 boleta
003589
81.00
9/15/2009 boleta
003589
1 ADEX
9/15/2009 boleta
003589
5 teflon
9/15/2009 boleta
003589
20.00
9/15/2009 boleta
003589
15.00
9/15/2009 boleta
003589
7.50
9/15/2009 boleta
003589
5.00
9/15/2009 boleta
003589
2.50
9/15/2009 boleta
003589
3.00
9/15/2000 boleta
003590
7 tubos de 4"
9/15/2000 boleta
003589
1 tubo de 2"
9.00
9/15/2000 boleta
003589
1 tee 4 x 4"
5.00
9/15/2000 boleta
003589
1 codo 4 A 2"
5.00
9/15/2000 boleta
003589
1 Yee 4 a 3"
6.00
9/15/2000 boleta
003589
2 yee 4 a 2"
12.00
9/15/2000 boleta
003589
1 yee 2"
9.00
5.00
115.50
3.00
9/15/2000 boleta
003589
2 codo 4 x 1,50
9/15/2000 boleta
003589
5 codos 2 x 2
9/15/2000 boleta
003589
2 chicotes metusa
24.00
9/15/2000 boleta
003589
1 trampa P-LA-AM
7.50
9/15/2000 boleta
003589
1 registro 4"
9/15/2000 boleta
003589
1 suministro de 2"
9/15/2000 boleta
003589
1/8 pegatubo
9/15/2000 boleta
003589
9/18/2009 boleta
000873
9/18/2009 boleta
000873
04 bolsas pegamento
64.00
9/18/2009 boleta
000873
10.00
10
9/18/2009 boleta
000455
270.00
11
9/18/2009 boleta
007228
35 bolsas de cemento
742.00
9/18/2009 boleta
007228
20447632811
233.00
9/18/2009 boleta
007228
20447632811
3kg de alambre # 16
13.50
9/18/2009 boleta
007228
20447632811
5kg de alambre # 12
30.00
9/18/2009 boleta
007228
20447632811
55.10
9/18/2009 boleta
007228
20447632811
4.50
9/18/2009 boleta
007228
20447632811
4.50
12
9/18/2009 boleta
007094
13
9/18/2009 boleta
007056
9/18/2009 boleta
007056
10.00
9/18/2009 boleta
007056
5.00
9/18/2009 boleta
007056
5.00
9/18/2009 boleta
002077
14
boleta
447744377 LijcarRepresentaciones EIRL
8.00
7.50
11.00
5.00
9.00
15.00
191.25
36.00
7.50
70.00
29.00
84.00
15
9/18/2009 boleta
003532
16
9/18/2009 boleta
000606
arena hormigon
17
9/23/2009 boleta
002293
10400773764 COFEISUR
02 trampa
700.00
18.00
18
19
boleta
01 trampa botella
boleta
01 silicona
boleta
03 cina teflon
10/1/2009 boleta
3.00
225.00
boleta
01 llave labatorio
25.00
boleta
20.00
boleta
11.00
boleta
30.00
000910
10.00
10/2/2009 boleta
008351
6.00
19
02 kl de fragua blanco
20
10/3/2009 boleta
020980
10.00
20
1/8 esmalte
10/8/2009 boleta
001493
20 bolsas tiza
60.00
7.00
2 galones thiner
21
17.50
34.00
21
40.00
05 lijar madera
17.50
20.00
15 lijar pared
30.00
25.00
8.00
03 brochas
45.00
04ks de waipe
22.00
03 galones de thiner
51.00
17.50
13.50
14.00
3 tubos silicona
27.00
30.00
5 brazadas de jebe
15 mts de soga
7.50
30.00
1/2 kl de clavo
2.50
3.00
1.50
accesorios en general
720.00
300.00
22
10/9/2009 boleta
00408
23
9/10/2009 boleta
000321
45.00
02 llaves termomagnecas
24.00
24
10/15/2009 boleta
000769
6.00
04 codos de 172PVC
4.00
06 uniones PVC
6.00
cinta metrica
2.50
25 mts de plastico
50.00
cinta de embalaje
20.00
pegamento
22.00
04 jbs
60.00
10.00
20 unid de bolsas
6.00
15 cinta masquim
30.00
189.80
25
10/23/2009 boleta
136906
01 bolsa de cemento
21.00
26
10/23/2009 boleta
004241
28.00
02 codos de 1 idro
6.00
01 union universal
6.00
5.00
27
10/23/2009 boleta
002919
20406449204 Coproel
28
1/26/2009 boleta
001639
132 copias
8.80
01 sobre manila
1.00
29
10/27/2009
097967
2015001532 Interneg
24 fotos
40 fotocopias
74.00
16.80
4.00
Estructuras Metalicas
560.00
200.00
31
10/1/2009 boleta
00019
01 soporte tanque
31
10/20/2009 boleta
000020
01 tapa tanque
65.00
01 soporte de tanque
20.00
75.00
32
10/26/2009 D. urada
33
10/26/2009 D. Jurada
200.00
Transporte
950.00
34
9/1/2009 boleta
015204
200.00
35
9/18/2009 boleta
015112
200.00
36
9/26/2009 boleta
000607
traslado de materiales
550.00
ASESORIA TECNICA
4568.00
37
500.00
38
500.00
39
648.00
40
750.00
41
675.00
42
895.00
43
Servicios de pintado
600.00
TOTAL
13950.00
0.00
72.23