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concesiones de ITUP
Patricia Benavente Donayre
Presidente del Consejo Directivo
Comisin de Transportes y Comunicaciones
Nov. 2015
AMBITO DE COMPETENCIA
Infraestructura concesionada
31
16 carreteras
4 grupos de
aeropuertos
7 puertos
4 ferrocarriles
Funciones de OSITRAN
REGULA
NORMA
SUPERVISA
FISCALIZA y
SANCIONA
SOLUCIONA
TOTAL EJECUTORA
* PIA : Pr esup uest o Inst it ucio nal A nual
* PIM : Pr esup uest o Inst it ucio nal M o d if icad o
F uent e : SIA F - SP M EF
Capital humano
104 CAP
PIM
20,223,901
666,050
42,965,804
31,250
2,625,500
19,714,663
651,050
47,403,787
640,862
3,334,608
66,512,505
71,744,970
35
31
29
14.0
26
26
27
14.1
13.0
12.0
En miles de millones de US$
30
25
22
20
10.0
20
16
8.0
16
13
6.8
6.0
2.0
0.0
3.4
3.3
3.1
5.6
5.5
4.9
4.0
15
7.5
7.1
3.0
3.4
3.7
4.3
10
4.5
5
2.1
0.5
2006
0.9
2007
1.3
2008
0
2009
Compromiso de inversin
2010
2011
2012
2013
2014
2015 (*)
N de contratos
Inversin comprometida
A Septiembre del 2015
Total inversin
comprometida
(en millones de US$)
Carreteras
4,396
Aeropuertos
1,704
Puertos
2,409
Ferrocarriles
TOTAL US$
31%
40%
17%
(1)
5,549
12%
14,058
CARRETERAS
AEROPUERTOS
PUERTOS
FERROCARRILES
(1) Slo se consideran las inversiones comprometidas para las Lneas 1 y 2 del Metro de Lima. En los casos de la
infraestructura ferroviaria en el FFCC del Centro, el compromiso es mantener los estndares de calidad FRA II
y alcanzar los estndares de calidad FRA III en el tramo Callao - La Oroya. En el caso del FFCC del Sur y SurOriente, el compromiso de inversin es alcanzar y mantener los estndares de calidad FRA II.
6,000
5,549
5,000
4,396
4,000
3,353
3,000
2,409
1,704
2,000
480
1,055
662
1,000
0
CARRETERAS
AEROPUERTOS
Total Inversin Comprometida
PUERTOS
Inversin Reconocida
FERROCARRILES
Fecha de Concesin
Plazo de la Concesin
Compromiso de Inversin
: 30 aos
: US$ 1.061.520.000 Millones
Mejoras Obligatorias (2 Pista Aterrizaje), Eventuales
:
(Demanda)
Inversiones
Nacional 8.5 MM
Internacional 5.8 MM
10
rea Entregada :
3651,859.15 m2
53.36 %
Plazo de la Concesin:
Cuarenta (40) aos, contados desde la
Fecha de Cierre.
Inversin proyectada referencial:
USD 741,631,645
Llevado a cabo:
(1) Fecha de Cierre: 04-julio-2014
(2) Jun 2015: Presentacin de Estudio Definitivo de Ingeniera (EDI), Plan Maestro de Desarrollo
del Aeropuerto; Programa de Obras; Estudio de Impacto Ambiental (ya aprobado por RD N 3372015-MTC/16). Plan de Monitoreo Arqueolgico (aprobado por RD N 896 DDC-CUS/MC)
En proceso:
(3) Plazo mximo de aprobacin de EDI por el MTC: 30 Nov 2015.
(4) Culminacin de Cierre Financiero por parte del Concesionario: Debe levantar observaciones.
(5) Fin de Obras: 2021 segn Programa de Obras presentado
346.0
182.2
196.4
142.4
Etapa 3
Etapa 4
Etapa 5
(*) Las cifras incluyen IGV. (**) Las cifras de Obras Iniciales corresponden al Presupuesto aprobado segn Expediente Tcnico incluido IGV. Estas cifras pueden incrementarse por mayores metrados. (***) Las cifras de
Obras en funcin a la demanda Inversin Referencial segn Contrato de Concesin incluido IGV. El Contrato no seala importe de Inversin para la Etapa 6, la cual est sujeta a la decisin del Concesionario.
29.1
108.3
100.3
sep dic
2012
ene dic
2013
ene dic
2014
ene sep
2015
346.0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
INFRAESTRUCTURA
Optimizacin de reas e instalaciones
Edificios administrativos y oficinas pblicas
Garita de ingreso
Edificio de amenidades
Pre-stacking
Instalaciones para reefers (85%)
Pavimentos
Taller de lavado y mantenimiento (workshop)
Balanzas
Modernizacin de amarraderos
Dragado
Ampliacin de muelle 5
Patio de respaldo
EQUIPAMIENTO
Gra prtico de muelle (STS) post panamax
Gras prtico de patio (RTG)
Gra mviles
Apiladores de alcance frontal (reach stacker)
Empty handler
Avance estimado
Recepcin
100%
90%
90%
90%
85%
80%
75%
70%
Parcial
No
No
No
No
No
No
No
100%
98%
80%
Parcial
350 m de 560 m
No
Anexo 9 (*)
3
9
3
2
0
Aprobado (**)
4
12
3
7
2
Recepcionado
4
12
3
7
2
20
20
0
0
20
3
20
3
Completado
Recepcionado
Dragado
Completado
Patio de respaldo
98% (estimado)
Anexo 9
de CC
Aprobacin
por APN
Recepcionado
Gra mviles
Sistema absorbente
En trmite
Faja transportadora
En obra
EQUIPAMIENTO
Fortalecimiento
de
atencin al usuario
la
Fortalecimiento de la funcin
fiscalizadora para aplicacin
de penalidades y sanciones
Penalidades impuestas
ENTIDAD PRESTADORA
AO DE APLICACIN
INCUMPLIMIENTO
PENALIDAD
IMPUESTA
ESTADO PAGO DE
PENALIDAD
2011-2013
S/. 75,589.00
Pagada
2014
Diseo o ejecucin de
obras sin aprobacin (1)
S/. 152,000.00
Pagada
2014
Diseo o ejecucin de
obras sin aprobacin (1)
S/. 152,000.00
En arbitraje
2014-2015
Diseo o ejecucin de
obras sin aprobacin (5)
S/. 1,528,000.00
En arbitraje
2012 - 2013
Niveles de servicio y
productividad (3)
S/. 7,792.75
Pagada
2013 - 2014
Niveles de servicio y
productividad (3)
S/. 3,942,515.16
En arbitraje
2014 - 2015
Niveles de servicio y
productividad (3)
S/. 4,600,174.90
Pendiente
Reclamos de usuarios
CONCESIN
2011
2012
2013
2014
21
70
92
59
70
115
345
1 075
1 280
400
335
350
33%
300
Fundadas
250
Fundadas en parte
190
200
Infundadas
Improcedentes
150
100
122
71
Transaccin
49%
50
9%
0
2012
2013
2014
2015
Compromiso
condicionado
Compromiso
firme
FASE I:
OBRAS
INICIALES
Infraestructura
Portuaria
Equipamiento
Portuario
Infraestructura
Portuaria
FASE II
Equipamiento
Portuario
Cuando se alcance
Demanda de 600 mil
TM anuales, o
Tasa de ocupacin
sea de 44%
(a) Compromiso
en USD
(b) Ejecutado
en USD
Tasa de Ejec.
= (a) / (b)
Fase I
38 243 740
16 361 437
42.78%
Fase II
16 382 884
0%
Total
54 626 624
16 361 437
Descripcin
(b) Ejecutado
USD
Grado de
avance
Infraestructura
23,9 millones
11,7 millones
49%
Equipamiento
4,1 millones
0%
Niveles de avance
SITUACIN
Obra en ejecucin.
Obra en ejecucin
Obra en ejecucin
Inversin an no ejecutada
UIPP TRAMO 3
UNION PROGRESO Km. 354+800
UIPP TRAMO 2
QUINCEMIL Km. 185+500
UIPP TRAMO 3
PLANCHON Km. 467+900
UIPP TRAMO 3
SAN LORENZO Km. 574+500
El 21/09/12, el Regulador establece otorga la conformidad a la construccin de la UIPP Quincemil Km. 185+500.
La segunda UIPP ubicada inicialmente en Urcos (Km. 38+000), aun no se ejecuta por falta de
liberacin de terrenos a cargo del MTC. Por lo anterior, an no se inicia la etapa de explotacin del
Tramo 2.
Pese a ello, con el Acta de Fin de Trato Directo del 17/12/12, el MTC determina reconocer al
Concesionario el pago por las labores de Operacin y Mantenimiento.
En esa fecha se dio inicio de los servicios de atencin al usuario, pese que an no se ha
iniciado con el cobro del peaje y la fiscalizacin de los pesos por parte de la SUTRAN.
Multas dejadas de cobrar desde Nov. 2012
Unin Progreso
Sentido de
cobro
Ambos
Ubicacin
(Hito)
Km. 354+800
Tarifa (S/.)
por eje
5.6
Alerta (Planchn)
Ambos
Km. 467+900
5.6
Ambos
Km. 578+000
5.6
Peaje
Plazo de
concesin
30 aos
Inicio de
concesin
Abril 2011
Servicio
Transporte de
Pasajeros
Adenda N 1
Requerimientos para
acreedores permitidos
Adenda N 2
Requerimientos
operativos
Distancia
34km
Estaciones
26
La
Gestin
mantenimiento.
de
Calidad
de
Parmetros exigidos
(Contrato de Concesin)
95% (Mnimo)
85% (Mnimo)
25% (Mximo de elementos sucios)
8% (Mximo)
% de cumplimiento
(Promedio: enero-setiembre 2015)
99.96%
97.84%
5.54%
0.26%
Pasajeros transportados
Ao
2012
2013
2014
2015 (*)
Pasajeros 20,537,611.00 36,091,489.00 70,333,240.00 79,232,736.00
(*) Septiembre
Lnea 2 (27km)
Lnea 4 (8 km)
Nmero de Estaciones
35+1(Lnea 1)
Patios Taller
Fin de concesin
USD5,350 millones
Concesionario
28 Marzo 2014
Abril 2049
Tramo
Estacin
inicio
Estacin final
Inicio de
operacin
Cantidad
de trenes
1A
Mercado Santa
Anita
Va de
Evitamiento
Febrero
2017
1B
3-4-6
Municipalidad
de Ate
Plaza
Bolognesi
Diciembre
2018
15
1-2 (lnea 2)
Plaza
Bolognesi
Callao
Mayo
2020
15
7-8 (lnea 4)
Ramal Lnea 4
Faucett
Gambeta
Mayo
2020
APROBADOS
Etapa 1A
Etapa 1B
Etapa 2
Material
Rodante
30
32
45
5
2
Total
108
EN
PENDIENTES DE
PROCESO PRESENTACION
13
12
5
25
2
43
0
20
80
ACCIONES DE SUPERVISIN
Julio 2006octubre 2015
Actividades de Supervisin
10000
9300
9000
8000
7000
6000
5500
5000
4000
3000
2000
1000
0
Jul 2006 -Jun 2011
115
120
100
Sanciones Impuestas:
660.06 UIT (*)
equivalente a S/.
2,541,231
Sanciones Impuestas:
447.5 UIT (*)
equivalente a S/.
1,722,875 68
Nmero
80
60
40
20
En el periodo julio 2011 a octubre 2015 se han tramitado 115 PAS por
incumplimientos de obligaciones contractuales y disposiciones del OSITRAN, 69% ms
que el quinquenio anterior.
Penalidades impuestas
Julio 2006 octubre 2015
Penalidades Impuestas a Concesionarios
77
80
70
60
Nmero
50
40
30
Penalidades
Impuestas:
56 UIT (*) equivalente a
S/. 215,350
Penalidades Impuestas:
4,262 UIT (*) equivalente
a
S/. 14, 678,949
20
10
ASPECTOS DESTACABLES DE LA
FUNCIN REGULADORA
Periodo 2014-2019:
Propuesta del concesionario: 0.81%
Determinado por OSITRAN:
0.56%
Para el 2015, el ajuste tarifario
fue de -10.56%. Esto implicar
un ahorro a los usuarios de US$
1.3 Millones para el perodo
agosto 2015- agosto 2016.