Calidad Bernal Poma Munoz

UNIVERSIDAD DE CUENCA
CENTRO DE POSGRADOS
FACULTAD DE INGENIERA
MAESTRA EN GESTIN ESTRATGICA DE TECNOLOGAS DE LA INFORMACIN
EJERCICIO GRUPAL:
Mdulo
Gestin de Calidad de Tecnologas de Informacin
Profesor
Ing. Juan Pablo Carvallo
Tema:
Gestin de Calidad del rea Financiera de la Universidad de Cuenca
Alumnos
Eduardo Bernal Alvear
Juan Diego Muoz
Ernesto Poma.
Cuenca, julio de 2015
FUERZAS DE PORTER
Barreras para la entrada
Inversin inicial para el establecimiento de un nuevo
departamento
La ventaja en costes de los departamentos que ya estn
en funcionamiento obliga a la competencia a que realice
algunos esfuerzos adicionales con respecto de su productividad
La experiencia de los departamentos ya en funcionamiento con
respecto de nuevos departamentos, les tomara un tiempo
adquirir experiencia
Las diferentes dependencias de la universidad tienen una
marcada preferencia por departamentos que son eficientes
y eficaces
El establecer y posicionar los departamentos contable
financiero con credibilidad frente a las dems dependencias
Determinantes de la rivalidad
Al analizar las dependencias de la Universidad
de Cuenca se observa que se presentan
marcadas rivalidades las mismas presentan
oportunidades de mejora continua
Competidores
Potenciales
Competidores
de la Industria
Proveedores
Clientes
Poder de Negociacin
de los Proveedores
Intensidad de la
Rivalidad
Determinantes del poder de los proveedores

Los proveedores de departamentos de contabilidad o financiero
tienen un alto poder de negociacin, debido a que sus servicios
y productos tienen un alto grado de especializacin
Estos proveedores se hace mencin a los que tienen un
servicio exclusivo, y su expericia ya es comprobada
Poder de Negociacin
de los Clientes
Determinantes del poder de los clientes
En los departamentos de contabilidad y financiero, podemos ver el
poder de negociacin que tienen los clientes es bastante elevado
debido a que tienen experiencia y conocimiento de lo que pueden
obtener
Productos
Sustitutos
Determinantes de la amenaza de sustitucin

Los departamentos contable financiero se ven amenazados por sustitutos
como son asesoras externas, entes externos que presten servicios
outsorcing, otros departamentos dentro de la institucin que podran
consolidarse para prestar el mismo servicio, etc.
Identificacin de Actores
Actores Internos
Direccin Administrativa Financiera
Empleados
Rectorado
Vicerrectorado
Contabilidad
Presupuesto
Tesorera
Contratacin publica
Matricula y admisin
Inventarios
Servicios generales
Actores Externos
Facultades
Direccin de Investigacin
Direccin de Postgrados
Instituto Universitario de Lenguas
Comisin Tcnica Curricular
Centro de Documentacin Regional Juan Bautista Vsquez
Direccin de Vinculacin con la Colectividad
Direccin de Educacin Continua
Direccin de Relaciones Internacionales
Unidad de Bienestar Universitario
Unidad de Cultura
Colegio Fray Vicente Solano
Escuela de Trabajadores Salvador Allende
Promas
Pydlos
Aula de Derechos Humanos
Secretara General Procuradura
Direccin de Planificacin
Comisin de Evaluacin Interna
Unidad de Auditora
Unidad de Relaciones Pblicas y Comunicacin
Direccin de Talento Humano
Direccin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones
Unidad de Planificacin Fsica y Ejecucin de Obras
Sri
Contralora General del Estado
reas Criticas
Contabilidad
Tesorera
Presupuestos
ORGANIGRAMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO

Rectorado
Direccin Administrativa
Financiera
Coordinacin Financiera
Tesorera
Presupuesto
Contratacin Pblica y
Proveedura
Contabilidad
Inventarios
Coordinacin Administrativa
Servicios Generales
Asistencia de Direccin
Administrativa Financiera
Matrcula y
Admisin
Bodega General
CADENA DE VALOR DEL DEPARTAMENTO CONTABLE FINANCIERO DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA

Margen
Actividades de Apoyo
El departamento de contabilidad debe
Infraestructura utilizar practicas contables estandarizadas
para presentar reportes contables y
estados financieros, a tiempo
El departamento financiero al estar a cargo de las reas de anlisis,

contabilidad, y tesorera, debe garantizar la informacin de manera constante
y correcta
Mantener programas de orientacin y formacin con el fin de maximizar

Administracin la productividad en la Universidad de Cuenca
de recursos humanos
Brindar, promover, coordinar y evaluar los
servicios de Sistemas de informacin y
Desarrollo tecnolgico comunicacin, en las unidades administrativas,
acadmicas y de investigacin de la
Universidad de Cuenca
Gestionar las adquisiciones de nfima cuanta

o por el portal de compras publicas de una
Adquisicin forma verstil, siendo eficientes y eficaces.
Actividades Primarias
Correcta asignacin de los presupuestos a las

diferentes dependencias de la Universidad
Configuracin de los diferentes objetos
contables, para la correcta elaboracin de
diarios, balances contables, etc.
Mantener el sistema integrado de la universidad
en hegemona con el sistema integrado del
ministerio de finanzas (ESIGEF)
Elaboracin de informes a las diferentes
entidades gubernamentales de control
cumpliendo con las fechas de presentacin
establecidas
Los departamentos de contabilidad y financiero, son dependencias que

procesan informacin para la correcta toma de decisiones por parte
de la administracin central de la Universidad de Cuenca
Mantener un equipo con las capacidades y competencias para gestionar de manera

eficiente y eficaz del recurso humano
Dotar sistemas de informacin innovadores

y de calidad que automaticen los procesos
y contribuyan a la consecucin de los
objetivos institucionales, y administrar los
sistemas de informacin implementados.
La Unidad de Infraestructura de redes de datos y comunicaciones es la

encargada de proporcionar una infraestructura tecnolgica robusta
y de la ms alta calidad, y suministrar servicios de comunicaciones
eficientes y eficaces.
Configurar los diferentes procesos de compras en el sistema implementado,

adems definir los procedimientos y dems objetos que intervienen en las
compras publicas
Registro de las transacciones en el sistema integrado, permitiendo tener un control de

los bienes e insumos adquiridos
Capacitar al personal en el uso de los

sistemas informticos, que son de
procesamiento de la informacin
Contar con bases de datos de clientes y

proveedores tanto internos como externos
Planificar reuniones con las diferentes

dependencias para analizar partidas
presupuestarias y su uso
Generar cortes contables y efectuar
revisiones con los departamentos de
inventarios, bodega, tesorera,
remuneraciones
Los requerimientos que se reciben en los

departamentos de contabilidad y financiero,
entraran de forma ordenada y de igual
forma sern despachados
El personal involucrado en los
departamentos de contabilidad y financiero,
deber ser de altsima confianza
Los tramites en el sistema integrado de la
Universidad sean mas agiles y reducir
tiempos de gestin
Socializar las actividades desarrolladas

por los departamentos de contabilidad y
financiero
Liderar en la toma de decisiones, que estn
alineadas con el plan estratgico de la
Universidad de Cuenca
El servicio eficiente y eficaz conlleva a

que las dependencias cooperantes
incrementen su nivel de productividad
por tanto los departamentos de
contabilidad y financiero se consideraran
dependencias estratgicas dentro del
funcionamiento institucional
Marketing y ventas
Mantenimiento
Elaboracin de balances de cuentas,

balances de resultados y compararlos
con los generados por el ESIGEF
Establecer polticas de almacenamiento de los

diferentes tipos de comprobantes, tanto fsicos
como digitales
Elaboracin de cierres de periodos
Logstica de entrada
Operaciones
Logstica de salida
DESMEMBRADA
Actor 1
Direccin Administrativa Financiera
Objetivo
Asignar Presupuestos
Alinear con Plan Estratgico
Generar anexo transaccional
Actor 2
Facultades
SRI
Matricula y Admisin
Gestionar estudiantes aprobados

Matricular
SNNA
Facultades
Inventarios
Administrar Activos
Generar reportes
Responsabilizar custodios
Facultades
Unidad de Auditoria
Contratacin publica
Seleccionar ofertas
Evaluar productos adquiridos
Generar reportes
Direccin de Tecnologas de Informacin y Comunicaciones

Unidad de Auditoria
MATRIZ
Tipo Dependencia
Objetivo
Direccin
Descripcin
Asignar Presupuestos
Actor 2
Total
x
Parcial
Por qu se puede automatizar?

Enlazar el modulo de presupuestos con la
contabilidad
Facultades
Actor 1
Cmo? (Objetivo)
Importe destinado a cubrir las erogaciones previstas
en programas, subprogramas, proyectos y unidades
presupuestarias, necesarias para el logro de los
objetivos y metas programadas
Situacin Actual
Las partidas presupuestarias de las
dependencias se llevan en un sistema
independiente
Oportunidades de Mejora
Implementacin de ERP
1. Recibir planificacin de las facultades
Hoja de calculo con los valores de

presupuesto de los proyecto del ao
Valores de los Proyectos alineados

al plan estratgico en el modulo de
Presupuestos ERP
1.1. Revisar las planificaciones
Recepcin de los proyectos en el

departamento de planificacin para ser
asociados al plan
Revisin de los Proyectos alineados

al plan estratgico en el modulo de
Presupuestos ERP
1.2. Analizar y verificar el disponible de presupuesto

1.2.1. Si hay disponibilidad Poner partida
presupuestaria 2.
1.2.2. Si no hay disponibilidad 1.1
2. Poner estructura presupuestaria y sumilla
Objetivo blando
Recurso
Objetivo
Objetivo
Recepcin de los proyectos en el

departamento de planificacin para ser
asociados al plan
Se asigna el presupuesto y se enva al
financiero para que ingrese valores en
el sistema de gasto interno
Asignacin de presupuesto desde el

modulo de planificacin, hacia las
estructuras presupuestarias de los
diferentes departamentos
Ejecutar presupuesto
Informacin de presupuesto
Calidad de Servicio
Generar Anexo Transaccional
x
Consolidar archivos XML
De acuerdo a la Resolucin NAC-DGER-2007-1319 En archivos de hojas de clculos se

los contribuyentes deben presentar un reporte
anexan de forma manual
detallado de las transacciones correspondientes a
compras, ventas, exportaciones y retenciones de
IVA y de Impuesto a la Renta
1. 1. Configuracin previa de la aplicacin Microsoft

Office Excel
2. Ingreso de informacin en la plantilla
2.1.Datos del informante
2.2.Compras
2.2.1. Compras Detalladas
2.2.2. Compras Formas de Pago
2.2.3. Compras Retenciones
2.2.4. Compras Reembolsos
SRI
Direccion Administrativa Financiera
Anlisis de los Proyectos en el

modulo de Presupuestos ERP
2.3.Ventas
2.3.1. Ventas por cliente
2.3.2. Ventas por establecimiento
2.5.Anulados
3. Generacin del archivo XML
4. Conversin del archivo XML a esquema ATS

DIMM
5. Archivo generado desde Excel
6. Unir archivos generados
Generacin de los reportes para el

SRI de forma automtica
En hoja de calculo se registran

movimientos
Ingreso manual de la informacin
Ingreso manual de los datos del
informante
Ingreso de las compras
Ingreso de las compras detallado
Ingreso de formas de pago
Ingreso de retenciones
Ingreso de compras reembolsos si
existieran
Ingreso de las ventas
Ingreso de las ventas detalladas
Ingreso de las ventas por cada punto de
venta
Ingreso de operaciones anuladas
Generacin de XML
De los mdulos de Compras y
Ventas del ERP se genera de forma
automtica los archivos para el
anexo transaccional
Direccion Admi
Actor 1
Tipo Dependencia
Direccin
Objetivo blando
Objetivo blando
Recurso
Tarea
Actor 2
Parcial
Cmo? (Objetivo)
7. Enviar
Situacin Actual
Envo de la informacin mediante
ingreso la pagina web del SRI
Envo de la informacin mediante
ingreso la pagina web del SRI
La parte financiera debe estar ntimamente

ligada con la planificacin para poder llevar una
ejecucin de los diferentes proyectos apegado al
plan estratgico de la universidad
La Direccin de Planificacin de la Universidad de

Las Coordinaciones del rea financiera
Cuenca (DIPUC) es un organismo asesor, tcnico- desconocen de los proyectos en cada
consultivo, encargado de la coordinacin del
facultad
sistema de planificacin institucional de
direccionamiento estratgico participativo en los
mbitos acadmico, administrativo, fsico,
presupuestos e inversiones. Incluye las unidades de
planificacin estratgica, control y evaluacin
En el ERP en el modulo de
Planeacin detallar el plan
estratgico y asignar a los diferentes
proyectos los respectivos
presupuestos
1. Elaboracin del plan estratgico de la universidad
Ingresar el plan estratgico en el

modulo de Planificacin
Ingresar los proyectos en el modulo
de Planeacin
Asignar presupuestos
Asignar responsables
Controlar el gasto
Evaluar los avances de los
proyectos
Tener reportes en lnea de la
inversin del presupuesto
Tener reportes en lnea del gasto del
presupuesto
Anlisis de la utilizacin del
presupuesto detallado y totalizado
Reducir multas
Aumentar plazos de entrega
Dimm formulario en portal web
Llenar formularios
Total
x
x
x
Alinear con el plan estratgico
Facultades
Objetivo
Descripcin
2. Asignacin de presupuestos segn planificacin

estratgica
Estadsticas actualizadas del

Presupuesto
Objetivo
Calidad de Servicio
Definir parametros para la elaboracin
del plan estrategico
Informacin de procesos
Planificacin de presupuesto
Objetivo blando
Recurso
Tarea
Matricula y Admisin
x
x
x
Gestionar estudiantes aprobados
SNNA
Objetivo
Se debe dar un apoyo constante a los

estudiantes que ingresan a la universidad,
mediante el ingreso de valores, clculos en las
diferentes colegiaturas, evaluacin de situacin
econmica, desburocratizar el proceso de
matricula
Alinearnos con el Sistema de Nivelacin y Admisin, Limitacin en acceso a la informacin

el mismo que garantice la pertinencia de la oferta
detallada por parte del SNNA
acadmica y la existencia de un sistema equitativo,
transparente para todos los estudiantes aspirante
Creacin de servicios web con los

que se podra lograr una integracin
con el ERP
1. Firma de convenios de cooperacin
Integracin con los diferentes

mdulos y consumir de servicios
web del SNNA para agilitar los
tramites de los nuevos estudiantes
Ingreso manual de los datos de los

estudiantes
Calculo de valores
Objetivo blando
Recurso
Tarea
Depurar informacin consolidada de

estudiantes.
Portal web
Asignacin de cupos
x
x
x
Matricula y Admisin
Tipo Dependencia
Objetivo
Direccin
Descripcin
Matricular
Actor 2
Total
Parcial
x

La matricula esta establecida para nivelacin,
grado, posgrado y educacin continua; los
parmetros de matricula se dara para todos
Facultades
Facultades
Actor 1
Objetivo blando
Objetivo blando
Tarea
Ubicar al alumnado
Pedir analisis socio economico
Lista de alumnos
Objetivo
Administrar Activos
Cmo? (Objetivo)
Consumir informacin del sistema existente de
matricula y mediante servicios web tomar la
informacin necesaria de la matricula y agilizar el
tramite tanto de educacin con financiero contable
Situacin Actual
La matricula con sus valores se
registran en un sistema que no esta
ligado con el sistema financiero contable
de la universidad
Mediante servicio web enlazar el
sistema de matricula actual con el
ERP
1. Determinar procesos y parmetros a ser

utilizados del sistema actual
2. Crear los productos que se facturan
Ingreso de datos del estudiante
Registro nico de Clientes
Ingresar detalle de tems a ser

facturados
Creacin de productos con todas las

caractersticas de los productos
valores, cantidad, cuenta contable
asociada
Cobrar
Emisin de factura
Gestin de cobro de facturas

Actualizacin de los 2 sistemas
simultneamente
Se efecta en lnea los reportes
hacia las entidades de control SRI
Gestionar el inventario y existencias, teniendo

conocimiento de cada uno de los bienes, ubicacin,
custodio, asignacin, estado, histrico de
movimiento, depreciacin, registro en la
contabilidad, etc.
Se tiene un sistema de registro de

control de los bienes de la universidad
que esta aislado del sistema financiero y
contable
Se implementara en el ERP un
modulo de gestin de los activos de
la universidad, el mismo que estar
estrechamente ligado con los
mdulos de contabilidad, financiero,
presupuestos
1. Ingreso de nuevos activos
Ingreso de Activos
2. Mantenimiento de los activos en el sistema
Mantenimiento de los activos en

Sistema
Aplicar clculos de depreciacin de
Activos
Contratar empresa externa para el

levantamiento de activos de la
universidad
Modulo de activos que efecte la
gestin de activos
Determinar e implementar mtodo
de calculo de la depreciacin de
activo
Proceso para realizar la baja de
activos con su respectivo flujo de
autorizacin
Determinar un etiquetado correcto
para que los cuadres de inventarios
sean realizados de menara eficiente
y eficaz, evitando tiempos excesivos
en la elaboracin de estos cuadres
3. Ingresar los valores a ser facturados

4. realizar el cobro de lo facturado
5. Emitir la factura, y sus diferentes documentos
legales
Se debe tener un registro real, control,

seguimiento, de los bienes en las facultades
3. Aplicar clculos de depreciacin de los activos
Dar de baja a activos defectuosos

Daados
5. Efectuar cuadre de inventarios
Efectuar cuadre Inventarios
6. Determinar perdidas de inventario
Determinar perdidas Inventario
Facultades
4. Dar de baja a activos defectuosos o daados
Registro de perdidas del inventario

Registrar en la contabilidad los
movimientos que se reflejen de las
transacciones realizados en el
modulo de activos fijos
Correcto etiquetado de los activos

fijos, con sus correspondiente
registro y detalle de ubicacin,
custodio, etc.
Objetivo blando
Recurso
Mantener stock
Cronograma de compras
x
x
Tipo Dependencia
Direccin
Descripcin
Tarea
Etiquetar codigos de barras a los

bienes
Objetivo
Generar reportes
Actor 2
Total
x
Parcial
Cmo? (Objetivo)
Situacin Actual
El control de bienes es un punto delicado dentro Evaluar si los saldos de las cuentas relacionadas se Reportes en hojas de calculo generadas
de la universidad, debido a existe un elevado
presentan de acuerdo con las normas de la
segn requerimiento del departamento
numero de activos y adems porque no existe
contabilidad generalmente aceptadas.
de Auditoria
en algunos casos que no fueron registrados
Inventarios
Unidad de Auditoria
Facultades
Actor 1
1. Precisar las cantidades de bienes fsicamente

existentes, en la fecha del cierre del ejercicio que se
audita
2. Verificar la correccin de la valuacin de las
partidas que lo integran
Cuadre de valores mediante cruce de

matrices
3. Comprobar precisin de los clculos aritmticos
La contralora general del estado se

presenta como un auditor externo pero
de igual manera no realiza una
constatacin fsica de los inventarios
No se tiene una verificacin fsica

debido al numero de personas de
auditoria interna tiene es muy reducida
4. Investigar si los bienes se encuentran en

condiciones normales de utilidad
5. Confirmar la propiedad y posesin legal por parte

de la empresa
6. Presentar y clasificar la partida adecuadamente
Al no estar enlazados los sistemas tanto
en el balance
el de bienes con la contabilidad, no se
puede tener balances de las cuentas de
bienes
Objetivo blando
Objetivo
Recurso
Tarea
Seguridad de la informacin
Calidad de Servicio
Personal de verificacin
Exportar informe a formato
x
x
x
x
El inventario es uno de los

renglones mas importantes de la
mayora de las instituciones, por eso
se requiere de mucho cuidado en su
manejo de control en todas sus
fases en la universidad, ya que
cualquier diferencia que se vea
puede repercutir de una manera
importante en los estados
financieros, por lo tanto en el ERP
se implementara un modulo de
auditoria
Estudiar las instrucciones escritas
relativas a la toma fsica del
inventario de la universidad
La observacin de los
procedimientos para la toma fsica
del inventario de la universidad en
operacin real
Llevar a cabo pruebas de recuento
Las pruebas de corte de inventario

fsico, esto es, las pruebas
planeadas para determinar si se han
hecho las exclusiones adecuadas
de ciertos bienes, de manera que el
inventario fsico se pueda presentar
sobre una base comparable con los
libros
Tipo Dependencia
Objetivo
Direccin
Descripcin
Responsabilizar custodios
Actor 2
Total
Parcial
x

Los bienes en la universidad se asignan de
manera formal sin embargo se requiere
implementar procedimientos que permitan tener
una mejor tratamiento de los custodios
Cmo? (Objetivo)
La conservacin, buen uso y mantenimiento de los
bienes, ser de responsabilidad directa del servidor
que los ha recibido para el desempeo de sus
funciones y labores oficiales
Situacin Actual
Se tiene un sistema de control de bienes
y activos de la universidad, sin embargo
el mismo no esta unido al sistema de
personal en el cual se tiene la
informacin del personal y menos aun
con la parte contable financiera
Es obligacin de la mxima
autoridad de la universidad, el
orientar y dirigir la correcta
conservacin y cuidado de los
bienes pblicos que han sido
adquiridos o asignados para uso y
que se hallen en poder de la entidad
a cualquier titulo: deposito, custodia,
prstamo de uso u otros
semejantes, de acuerdo con este
reglamento y las dems
disposiciones que dicte la
contralora general del estado y la
universidad, con este fin se
nombrara un custodio. En la
implementacin del ERP en el
modulo de bienes se considera
1. Mantener registros y documentos en que conste

la historia de cada bien, y su destinacin y uso
Registrar los bienes en el sistema de

control de activos
Ingreso del bien al Sistema de

Inventarios
Facultades
Actor 1
Tarea
Objetivo
Elaboracin de Acta y designacin

de Custodios
Los recursos pblicos que se emplean en la

ejecucin de obras y en la adquisicin de bienes y
servicios, deben servir como elemento dinamizador
de la economa local y nacional, identificando la
capacidad ecuatoriana y proviene de la generacin
de ofertas competitivas
El Sistema Nacional de Contratacin

Pblica y determina los principios y
normas para regular los
procedimientos de contratacin para
la adquisicin o arrendamiento de
bienes, ejecucin de obras y
prestacin de servicios, incluidos los
de consultora, por lo que en el ERP
que se implementa en la universidad
se considera un modulo de
contratacin publica
Designacin de Custodios de bienes

activos fijos y de control
administrativo, recibidos mediante
transferencia gratuita
Designacin de custodios de bienes
recibidos mediante Contrato de
Comodato
Reposicin bien
Elaboracin acta entrega-recepcin
bienes restituidos
Verificacin de caractersticas de
bienes
Elaboracin y suscripcin de
Traspaso de Custodio
Recepcin de denuncia por prdida
o robo
Asignacin a personal titular

Entrega de documentacin
reglamentaria
Reporte de bienes por custodio
Recurso
x
x
Seleccionar ofertas
Direccin de Tecnologas de Informacin y

Comunicaciones
Objetivo blando
2. Entregar los bienes por parte del custodio o

Registrar personal
guarda almacn de bienes o quien haga sus veces,
al jefe de cada unidad administrativa
3. Identificar y designar al servidor que recibe el
Asignar un bien a un custodio
bien para el desempeo de sus funciones ,
mediante la suscripcin de la recepcin a travs del
formulario diseado para tal efecto
Formalizar los documentos con firmas
por parte del jefe de bodega, jefe de
talento humano y el custodio
Son tramites que tiene que quedar un registro

del procedimiento y flujo del tramite en la
seleccin de oferentes para la compra o
contratacin publica
En la universidad la seleccin de las

ofertas son formalizadas con
documentacin y la seleccin del
oferente se presenta segn los
reglamentos de la contratacin publica
definida por el instituto nacional de
compras publicas, sin embargo no se
cuenta con un sistema automatizado de
la universidad en el que quede el
registro y tramite dado a un proceso de
seleccin
Pedir ofertas a proveedores autorizados Configuracin de objetos de

por parte del INCOP
contratacin
Revisin de los documentos
Configuracin de procedimientos de
contratacin
Anlisis de proveedores y ofertas
Definicin de garantas
Registro en el sistema del INCOP
Configuracin de tabla INCOP por
periodo
Tipo Dependencia
Direccin
Objetivo blando
Recurso
Tarea
Actor 2
Total
Parcial
Cmo? (Objetivo)
Evaluar productos adquiridos
Determinar la calidad de los productos
Recurso
Experto para verificaqr productos
Tarea
Informe de del estado del producto
Generar reportes
Se debe mantener un registro de validacion de

productos adquiridos
La evaluacion de productos adquiridos, ser de

No existe un seguimeinto a la calidad de
responsabilidad directa de la unidad de planificacion los productos adquiridos
fisica y ejecucion de obras que los ha recibido para
la elaboracion o contruccion de obras
Control de calidad
Este mdulo se asocia a
la fiscalizacin de la obra.
Debe entenderse que el
mismo ser alimentado por
el fiscalizador y tendr asociatividad
con el planillaje y avance del
proyecto. El sistema mantiene
disponible
toda la normativa como referencia
para su validacin.
1. Mantener registros y documentos en que conste

el seguimiento, su destinacin y uso
1. Ingreso del producto
2. Elaboracion de matriz productos - calidad, con

niveles de aceptacion
3. Validacion de la evaluacion con la norma ISO
25010
2. Ingreso de proveedores
3. Actualizar inventario
4. Definir estructuras
presupuestarias
5. Detalle de utilidad del producto
6. Ingreso de valores en la matriz de
calidad del producto
7. Informes estadisticos de los
productos adquiridos
Las compras en la universidad se presenta un

requerimiento urgente, para mantener un
registro, seguimeinto, control, validaion, y
auditoria de los productos comprados
Unidad de Auditoria
Objetivo Blando
Proceso de contratacin
Informacin del adjudicatario
Integracin con tramites
Creacin de contrato de proveedor
automtica
Contratacion publica
Objetivo blando
Situacin Actual
Validar documentacin
Acta de entrega recepcin
Elaborar informe
Facultades
Objetivo
Descripcin
Direccin de Tecnologas de I
Comunicaciones
Actor 1
Se debe auditar las compras en toda su emplitud,

como es la cantidades, valores, utilizacion,
implementacion, calidad, responsables, vida util
Reportes en hojas de calculo generadas En las compras publicas un pilar

segn requerimiento del departamento fundamental son los reportes hacia
de Auditoria
la unidad de auditoria, por lo cual el
sistema ERP debera presentar la
facilidad para emitir reportes en
linea, historicos, en formatos
diferentes, faciles para la
constatacion fisica
1. Ingresar parametros
Cuadre de valores mediante cruce de

matrices
No se tiene una verificacin fsica
debido al numero de personas de
auditoria interna tiene es muy reducida
2. Reportes con cortes en fechas
Analisis de la informacion emitida

por los reportes
Toma de muestreo en lascompras
para verificacion de los valores
reportados
Tipo Dependencia
Direccin
Descripcin
Unidad de Auditoria
Actor 1
Actor 2
Total
Parcial
Cmo? (Objetivo)
3. Reportes con cuadros estadisticos
Situacin Actual
La contralora general del estado se
presenta como un auditor externo pero
de igual manera no realiza una
constatacin fsica de los inventarios
Objetivo blando
Recurso
Tarea
Analisis Financiero de compras

Informe impreso
Exportar informe a formato
Facultades
5. Reportes gerenciales para toma de descisiones
Trazabilidad de la informacion
emitida para analisis y toma de
descisiones
Al no estar enlazados los sistemas tanto
el de bienes con la contabilidad, no se
puede tener balances de las cuentas de
bienes
x
x
x
Reporteador con opcion de
modificacion de los cuadros
estadisticos
Por: Eduardo Bernal, Ernesto

Poma y J. Diego Muoz
Modelos SD
Asignar
Presupuesto
Ejecutar
Presupuesto
Direccin
Administrativa
Financiera
Facultades
Informacin de
Presupuesto
Calidad de
Servicio
Alinear con el plan

estratgico
Definir parmetros
para la elaboracin
del plan
Direccin
Administrativa
Financiera
Informacin de
Procesos
Calidad de
Servicio
Planificacin
de
Presupuesto
Direccin de
Planificacin

Modelos SD
Generar Anexo
Transaccional
Reducir multas
Direccin
Administrativa
Financiera
Aumentar
plazos de
entrega
SRI
Dimm
Formulario en
portal web
Llenar
Formulario
Gestionar
estudiantes
aprobados
Depurar informacin
consolidada de
estudiantes
Matricula y
Admisin
Portal web
Asignacin de
cupos
SNNA

Modelos SD
Matricula
Ubicar al alumnado
Matricula y
Admisin
Pedir anlisis
socioeconmico
Facultades
Asignacin de
cupos
Administrar
activos
Mantener stock
Inventarios
Cronograma de
compras
Etiquetar
cdigos de
barra a los
bienes
Facultades

Modelos SD
Generar Reporte
Seguridad de la
Informacin
Inventarios
Personal de
Verificacin
Unidad de
Auditoria
Calidad de
Servicio
Exportar
informe a
formato
Responsabilizar
custodios
Asignacin a persona
titular
Inventarios
Entrega de
documentacin
reglamentaria
Reporte de
Bienes por
custodio
Direccin de
Talento Humano

Modelos SD
Seleccionar
ofertas
Validar
documentacin
Contratacin
Publica
Acta de entrega
recepcin
Direccin de
Tecnologas de
Informacin
Elaborar
informe
Evaluar productos
adquiridos
Determinar la calidad
de los productos
Contratacin
Publica
Experto para
verificar
productos
Informe del
estado del
producto
Unidad de
Planificacin Fsica
y ejecutora de
obras

Modelos SD
Generar reportes
Anlisis Financiero de
Compras
Contratacin
Publica
Informe impreso
Exportar
informe a
formato
Unidad de
Auditoria

Modelos SR
Asignar
Presupuesto
And
And
d
An
And
An
d
Implementacin
ERP
Valores de los
proyectos en modulo
presupuestos ERP
Revisin de los
proyectos
Anlisis de los
proyectos
Asignacin de
presupuesto de los
diferentes
departamentos
Modulo de
planeacin
And
And
Estadisticas
Alinear con el plan

estratgico
And
An
d
Ingresar el plan
estratgico
And
An
d
Ingresar en el
modulo de
planeacin
Asignar
presupuestos
Controlar el
gasto
Anlisis de la
utilizacin
And
And
An
d
d
An
Reportes en
lnea del gasto
Evaluar los
avances
Reportes en
lnea de la
inversin

Modelos SR
An
d
d
An
Generar Anexo
Transaccional
Generar reportes
de forma
automtica
Modulo de Compras y
Ventas del ERP genera
automtica al AT
Gestionar
estudiantes
aprobados
d
An
d
An
Servicios Web
integracin ERP
Servicios Web con

el SNNA

Modelos SR
Matricula
And
And
Sistema Web
enlazar matricula
con ERP
d
An
And
And
An
d
Gestin de cobro
de facturas
Registro nico de
clientes
Creacin de
productos
contables
And
Actualizacin
simultanea de
sistema
Administrar
activos
An
d
Registro en la
contabilidad de
los movimientos
d
An
And
An
d
An
d
d
An
d
An
Empresa externa
para levantamiento
activos
Detalle de
ubicacin y
custodio
And
Ligar contabilidad,
financiero y
presupuestos
Reportes en lnea
con el SRI
Registro de
perdidas en
inventario
Gestin de activos
Calcular la
depreciacin del
activo
Baja de activos
con flujo a
autorizacin
Etiquetado
correcto

Modelos SR
d
An
Precisar la
cantidad existente
de bienes
Pruebas de
recuento
Denuncia por
perdida o robo
And
Responsabilizar
custodios
Designacin
custodio mediante
comodato
Reposicin de
bien
Elaboracin y
suscripcin de
traspaso custodio
d
An
And
An
d
An
d
d
An
And
An
d
Designacin
custodios
transferencia
gratuita
Toma fsica de
inventarios en
tiempo real
And
Elaboracin de
acta y designacin
custodio
Comparar
inventario fsico
con libros
And
An
d
Modulo de
auditoria en ERP
Ingreso del bien al

Sistema Inventarios
And
Generar Reporte
And
Verificacin de
caractersticas
Acta de entrega
recepcin

Modelos SR
And
Seleccionar
ofertas
Definicin de
garantas
d
An
And
An
d
An
d
Configuracin de
procedimientos
de contratacin
Integracin con
tramites
An
d
Configuracin de
objetos de
contratacin
And
And
Contrato con
proveedor
automtica
And
Modulo de
contratacin
publica
Informacin del
adjudicatario
Configuracin de
INCOP por
periodo
Proceso de
contratacin
Evaluar productos
adquiridos
d
An
And
An
d
Registro de bienes
necesarios
Automatizacin
de informes
tcnicos
Acta impresa del

Bien
OPEN ERP
Administrativo Financiero Universidad de Cuenca
ISO 25010
Caractersticas
Atributo nivel 1
1.1- Completitud funcional
Asignar
presupuesto
Atributo nivel 2
Atributo nivel 3
Mtricas
Descripcin
Men presupuesto- crear
presencia y aptitud: crear, borrador,

guardar, confirmar, descartar
cubre todas las tareas y los objetivos

del usuario especificados
Alinear con Plan

Estratgico
Men Direccin Estratgica
presencia y aptitud: crear, guardar, ejes cubre todas las tareas y los objetivos
estratgicos, generar plan, descartar
Generar anexo
transaccional
Men Administracin Financierareporte SRI
presencia y aptitud: exportar XML,

cancelar

Gestionar
estudiantes
aprobados
Elaboracin, servicio web
pasar parmetros

Matricular
pasar parmetros

Administrar
Activos
Men activos fijos e insumos
Generar reportes
Men activos fijos e insumosreportes

guardar, operativo, inactivo, descartar

presencia y aptitud: imprimir, cancelar

Responsabilizar
custodios

guardar, operativo, inactivo, descartar

Men compras- solicitud de

Seleccionar ofertas cotizaciones

guardar, en proceso, descartar, asignar, cubre todas las tareas y los objetivos
terminada
Evaluar productos Men compras- demanda de

adquiridos
requerimientos

guardar, en proceso, descartar, asignar, cubre todas las tareas y los objetivos
atendida
Generar reportes
Men compras - reportes
presencia y aptitud: imprimir, imprimir

Excel, cancelar

disposicin de resultados, efectos

correctos o acordados: Si
Posibilidad de exactitud a resultados,

efectos
Alinear con Plan

Estratgico

Capacidad del producto o sistema para

proveer resultados correctos
Generar anexo
transaccional


Gestionar
estudiantes
aprobados


Asignar
presupuesto
pasar parmetros
1.2- Correccin funcional
1.- Adecuacin Funcional
Matricular
pasar parmetros



Administrar
Activos

Generar reportes








adquiridos
requerimientos


Generar reportes


Responsabilizar
custodios
Interaccin con sistemas especficos:

Direccin estratgica, activos fijos,
insumos, compras, bodega, recursos
humanos, flota
Posibilidades de interoperabilidad
con sistemas especficos

humanos, flota
Capacidad del producto software para

proporcionar un conjunto apropiado
de funciones
Generar anexo
transaccional

humanos, flota
Gestionar
estudiantes
aprobados
Asignar
presupuesto
1.3-Pertinencia funcional
Alinear con Plan

Estratgico
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
pasar parmetros

presupuestos, administracin financiera con sistemas especficos
pasar parmetros

presupuestos, administracin
financiera, compras, bodega
Responsabilizar
custodios

recursos humanos, bodega, activos fijos con sistemas especficos



adquiridos
requerimientos

direccin estratgica, administracin
financiera, presupuestos
Generar reportes

direccin estratgica, administracin
financiera, presupuestos
Asignar
presupuesto
Frecuencia de fallas: True, False
Posibilidad de tener madurez ante fallas
Alinear con Plan

Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros
2.1-Madurez
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios


adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Capacidad de disponibilidad: Si
Capacidad del sistema o componente

de estar operativo y accesible
Asignar
presupuesto
pasar parmetros
2.2- Disponibilidad
Alinear con Plan

Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular


pasar parmetros

pasar parmetros


Administrar
Activos
Generar reportes

Responsabilizar
custodios





Mantener nivel especificado de

desempeo: Si, No
Posibilidad de mantener tolerancia a

fallos
Alinear con Plan

Estratgico

desempeo: Si, No

fallos
Generar anexo
transaccional

desempeo: Si, No

fallos
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros

desempeo: Si, No

fallos
pasar parmetros

desempeo: Si, No

fallos
Fiabilidad

adquiridos
requerimientos
Generar reportes
fallos
Asignar
presupuesto
Matricular
2.3- Tolerancia a
Administrar
Activos

desempeo: Si, No

fallos
Generar reportes

desempeo: Si, No

fallos

desempeo: Si, No

fallos


desempeo: Si, No

fallos

adquiridos
requerimientos

desempeo: Si, No

fallos
Generar reportes

desempeo: Si, No

fallos
Adherirse a normas convenciones o

legislacin: Si, No
Posibilidad de mantener
complementos de fiabilidad
Alinear con Plan

Estratgico

legislacin: Si, No
Posibilidad de mantener
complementos de fiabilidad
Generar anexo
transaccional

legislacin: Si, No

recuperar los datos directamente
afectados
Responsabilizar
custodios
Asignar
presupuesto
2.4- Capacidad de recuperacin
Gestionar
estudiantes
aprobados

legislacin: Si, No

afectados

legislacin: Si, No

afectados

legislacin: Si, No

afectados

legislacin: Si, No

afectados

legislacin: Si, No

afectados

legislacin: Si, No

afectados

adquiridos
requerimientos

legislacin: Si, No

afectados
Generar reportes

legislacin: Si, No

afectados
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios

pasar parmetros
pasar parmetros
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
3.1- Capacidad para reconocer su adecuacin
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Entender si software adecuado: alto,

medio
Capacidad del producto que permite

al usuario entender si el software es
adecuado

medio

adecuado

medio

adecuado
pasar parmetros

medio

adecuado
pasar parmetros

medio

adecuado
adecuado
Administrar
Activos

medio
Generar reportes

medio

adecuado

medio

adecuado

medio

adecuado
Responsabilizar
custodios

3.2-Capacidad de aprendizaje

adquiridos
requerimientos

medio

adecuado
Generar reportes

medio

adecuado
Asignar
presupuesto
Relacin con el esfuerzo de los usuarios: Capacidad del producto que permite al
alto, medio
usuario aprender su aplicacin
Alinear con Plan

Estratgico
alto, medio
Generar anexo
transaccional
alto, medio
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
pasar parmetros
alto, medio
pasar parmetros
Capacidad de aprendizaje usuario: alto, Capacidad del producto que permite al

medio
Administrar
Activos

medio
Generar reportes

medio
Responsabilizar
custodios


medio

adquiridos
requerimientos

medio
Generar reportes

medio
Capacidad del producto que permite al

Relacin con el esfuerzo de los usuarios: usuario operarlo y controlarlo con
alto, medio
facilidad

alto, medio
facilidad

alto, medio
facilidad
pasar parmetros

alto, medio
facilidad
pasar parmetros

alto, medio
facilidad
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
era usado

medio
Matricular
3.3-Capacidad para s
Administrar
Activos

alto, medio
facilidad
Generar reportes

alto, medio
facilidad

alto, medio
facilidad
3.- Usabilidad
Responsabilizar
custodios


alto, medio
facilidad

adquiridos
requerimientos

alto, medio
facilidad
Generar reportes

alto, medio
facilidad
Asignar
presupuesto
Relacin con el esfuerzo de los usuarios: Capacidad del sistema para proteger a
alto, medio
los usuarios de hacer errores
Alinear con Plan

Estratgico
alto, medio
Generar anexo
transaccional
alto, medio
3.4-Proteccin contra errores de usuario
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
pasar parmetros
alto, medio
pasar parmetros
alto, medio
Administrar
Activos
alto, medio
Generar reportes
alto, medio
Responsabilizar
custodios
alto, medio

alto, medio

adquiridos
requerimientos
alto, medio
Generar reportes
alto, medio
Capacidad de la interfaz de usuario de

Relacin con el esfuerzo de los usuarios: agradar y satisfacer la interaccin con
alto, medio
el usuario
Asignar
presupuesto
3.5-Esttica de la interfaz de usuario
Alinear con Plan

Estratgico

alto, medio
el usuario
Generar anexo
transaccional

alto, medio
el usuario
pasar parmetros

alto, medio
el usuario
pasar parmetros

alto, medio
el usuario
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos

alto, medio
el usuario
Generar reportes

alto, medio
el usuario

alto, medio
el usuario
Responsabilizar
custodios


alto, medio
el usuario

adquiridos
requerimientos

alto, medio
el usuario
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
3.6- Accesibilidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes

alto, medio
el usuario

Relacin con el esfuerzo de los usuarios que sea utilizado por usuarios con
: alto, medio
determinadas caractersticas

Relacin con el esfuerzo de los usuarios: que sea utilizado por usuarios con
alto, medio

alto, medio
pasar parmetros

que sea utilizado por usuarios con
pasar parmetros

que sea utilizado por usuarios con

alto, medio

alto, medio
Responsabilizar
custodios


alto, medio

adquiridos
requerimientos

alto, medio
Generar reportes

alto, medio
Asignar
presupuesto
Relacin con los tiempos de respuesta y Posibilidad de comportamiento en el

procesamiento: aceptable, bueno
tiempo
Alinear con Plan

Estratgico

tiempo
Generar anexo
transaccional

tiempo
Gestionar
estudiantes
aprobados
temporal

alto, medio
Matricular
pasar parmetros
Posibilidad de comportamiento en el
tiempo
pasar parmetros
Posibilidad de comportamiento en el
tiempo
4.1-Comportamiento
Administrar
Activos

tiempo
Generar reportes

tiempo
Responsabilizar
custodios

tiempo


tiempo

adquiridos
requerimientos

tiempo
Generar reportes

tiempo
Relacin con la utilizacin de recursos:

aceptable, bueno
utilizados cuando el software lleva a

cabo su funcin bajo condiciones
determinadas

aceptable, bueno

determinadas

aceptable, bueno

determinadas
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados

pasar parmetros

determinadas
4.2-Utilizacin de recursos
4.- Eficiencia de desempeo
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios

determinadas
pasar parmetros
aceptable, bueno

determinadas

aceptable, bueno

determinadas

aceptable, bueno

determinadas

aceptable, bueno

determinadas

adquiridos
requerimientos

aceptable, bueno
Generar reportes

aceptable, bueno

determinadas
determinadas
Lmites mximos de un parmetro:

cumple
Grado en que los lmites mximos de

un parmetro de un sistema software
cumplen con los requisitos

cumple


cumple

Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional

4.3- Capacidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
pasar parmetros

pasar parmetros

cumple


cumple


cumple



cumple


adquiridos
requerimientos

cumple


cumple

Riesgos inesperados por modificacin:

medio, bajo
Capacidad de un sistema que permite

que un cambio en un componente
tenga un impacto mnimo en los dems
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios
Generar reportes
Asignar
presupuesto

Alinear con Plan

Estratgico

medio, bajo

Generar anexo
transaccional

medio, bajo


medio, bajo


medio, bajo

5.1- Modularidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
pasar parmetros
pasar parmetros
Administrar
Activos

medio, bajo

Generar reportes

medio, bajo


medio, bajo



medio, bajo


adquiridos
requerimientos

medio, bajo

Responsabilizar
custodios
5.2- Reusabilidad
Generar reportes

Medio, bajo
Asignar
Presupuesto
Diagnstico de un activo a ser

reutilizado: True
Alinear con Plan

Estratgico

reutilizado: True
Generar anexo
transaccional

reutilizado: True
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros
Matricular
pasar parmetros
Administrar
Activos

reutilizado: True
Generar reportes

reutilizado: True

reutilizado: True
Responsabilizar
custodios

Tenga un impacto mnimo en los dems
Capacidad de un activo que permite
que sea utilizado en ms de un sistema
software o en la construccin de otros
activos
activos
activos
activos
activos
activos
activos
activos


reutilizado: True

adquiridos
requerimientos

reutilizado: True

activos
activos

reutilizado: True

activos
Facilidad para evaluar el impacto de

Evaluacin del impacto ante un cambio: un determinado cambio sobre el resto
alto, medio
del software
Alinear con Plan

Estratgico

alto, medio
del software
Generar anexo
transaccional

alto, medio
del software
pasar parmetros

alto, medio
del software
pasar parmetros

alto, medio
del software
Generar reportes
Asignar
presupuesto
- Analizabilidad
enibilidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos

alto, medio
del software
5.3
5.- Mant
Generar reportes
Responsabilizar
custodios

alto, medio
del software

alto, medio
del software


alto, medio
del software

adquiridos
requerimientos

alto, medio
del software
Generar reportes

alto, medio
del software
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
Esfuerzo para modificacin, correccin

de fallo o cambio de ambiente: alto,
Capacidad del producto a ser

modificado de forma efectiva y
eficiente


eficiente


eficiente


eficiente
pasar parmetros
5.4- Capacidad para ser modificado
Matricular
pasar parmetros


eficiente
eficiente
Administrar
Activos

Generar reportes


eficiente


eficiente



eficiente

adquiridos
requerimientos


eficiente


eficiente
Validar software modificado: si
Facilidad para establecer criterios de

prueba para un sistema o componente

Responsabilizar
custodios
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
5.5- Capacidad para ser probado
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros




Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes

Responsabilizar
custodios




adquiridos
requerimientos
pasar parmetros
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan

Estratgico
Generar anexo
transaccional
1- Adaptabilidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos

Capacidad de adaptacin en diferentes

sistemas operativos: alto, medio
Capacidad del producto que le permite

ser adaptado de forma efectiva y
eficiente a diferentes entornos










pasar parmetros
pasar parmetros
6.
Generar reportes
Responsabilizar
custodios


adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Asignar
presupuesto










Capacidad de instalacin diferente

ambientes: alto. Medio
Facilidad con la que el producto se

puede instalar y/o desinstalar de forma
exitosa
Alinear con Plan

Estratgico


exitosa
Generar anexo
transaccional


exitosa
6.2- Capacidad para ser instalado
6.- Portabilidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
pasar parmetros
pasar parmetros


exitosa


exitosa
exitosa
Administrar
Activos

Generar reportes


exitosa


exitosa


exitosa


exitosa


exitosa
Responsabilizar
custodios

adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
6.3- Capacidad para ser reemplazado
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios
Adaptacin a diferentes ambientes :

alto. medio
Capacidad del producto para ser

utilizado en lugar de otro producto
software determinado

alto. medio


alto. medio

pasar parmetros

pasar parmetros

alto. medio


alto. medio


alto. medio


alto. medio


7.1- Coexistencia

adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros
Matricular
Administrar
Activos
pasar parmetros
Generar reportes
Responsabilizar
custodios


ibilidad

adquiridos
requerimientos
Generar reportes

alto. medio


alto. medio
alto. medio
alto. medio
alto. medio

Capacidad del producto para coexistir
con otro software independiente

alto. medio
alto. medio
alto. medio
alto. medio


alto. medio
alto. medio

7.2- Interoperabilidad
7.- Compat
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios

pasar parmetros
pasar parmetros


adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Coexistir con otro software

independiente: alto. medio


Proteccin contra acceso: alto. medio


Capacidad de dos o ms sistemas o

componentes para intercambiar
informacin
informacin
informacin
informacin
Capacidad de proteccin contra el
acceso de datos e informacin no
8.1- Confidencialidad
Gestionar
estudiantes
aprobados
Matricular
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios
pasar parmetros
pasar parmetros




autorizados


adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan

Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros
Matricular
pasar parmetros

autorizados
autorizados
autorizados

Proteccin contra acceso no autorizado: para prevenir accesos o modificaciones
alto. Medio
no autorizados
alto. Medio
no autorizados
alto. Medio
no autorizados
para prevenir accesos o modificaciones
no autorizados
8.2- Integridad
Administrar
Activos
Proteccin contra acceso no autorizado:

alto. Medio
Generar reportes

alto. Medio

alto. Medio
dio
8.- Seguridad
Responsabilizar
custodios


alto. Medio

adquiridos
requerimientos

alto. Medio
Generar reportes

alto. Medio
Asignar
presupuesto
Capacidad de no repudio: alto. medio
Alinear con Plan

Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros
Matricular
pasar parmetros

no autorizados
no autorizados
no autorizados
no autorizados
no autorizados
no autorizados
Capacidad de demostrar las acciones
que han tenido lugar y eventos no
puedan ser repudiados posteriormente
8.3- No repu
8.4- Autenticidad
Administrar
Activos
Generar reportes
Responsabilizar
custodios


adquiridos
requerimientos
Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados
pasar parmetros
Matricular
Administrar
Activos
pasar parmetros
Generar reportes



Capacidad de autenticidad: alto. medio



Capacidad de demostrar la identidad
de un sujeto o un recurso
Responsabilizar
custodios


8.5- Responsabilidad

adquiridos
requerimientos
pasar parmetros
Matricular
Administrar
Activos
pasar parmetros
Generar reportes
Responsabilizar
custodios



adquiridos
requerimientos
Generar reportes

Capacidad de rastrear de forma
inequvoca: alto. medio

inequvoca las acciones de una entidad




Generar reportes
Asignar
presupuesto
Alinear con Plan
Estratgico
Generar anexo
transaccional
Gestionar
estudiantes
aprobados


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