FORMULACIN

4.1.

EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DE EVALUACION

Un proyecto comienza en el momento en que se identifica el problema o

necesidad por solucionar o satisfacer y termina en el momento en que se
logra solucionar o satisfacer dicha necesidad, alcanzando as los objetivos
esperados por el proyecto.
De acuerdo a la normatividad vigente del SNIP, se plantea 20 aos como
horizonte de evaluacin del proyecto.
El ciclo del proyecto se ha resumido en el siguiente cuadro tomando como
base a la Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica
aprobado mediante la Resolucin Directoral N 002-2009-EF/68.

Para disear el sistema de agua potable del presente proyecto se considera

un horizonte de evaluacin de 20 aos, el agua potable ser evaluada por
la Metodologa costos /beneficio. Tal como recomienda el sector
Saneamiento.
4.1.1. La Fase de Pre inversin y su Duracin:
Teniendo en cuenta la envergadura de los proyectos alternativos que sern
evaluados, preliminarmente solo se considera la etapa de perfil dentro de la
fase de pre inversin. Por lo tanto la fase de pre inversin culmina con la
elaboracin del presente estudio perfil que dura 30 das calendarios para su
formulacin.
4.1.2. La Fase de Inversin, sus Etapas y su Duracin:

La fase de inversin incorpora las actividades necesarias para generar la

capacidad fsica de ofrecer los servicios del proyecto. En este caso las
etapas que se incluyen son:
1.

Desarrollo de estudios definitivos: expediente tcnico.

2.

Ejecucin del proyecto (ejecucin, supervisin).

La primera etapa tomar 01 meses y la segunda etapa se estima en 02

meses.
4.1.3. La Fase de Post Inversin y sus Etapas:
Esta fase incluye las actividades vinculadas con la operacin y
mantenimiento del proyecto, as como su evaluacin ex post. A fin de poder
percibir los beneficios del proyecto, se ha establecido veinte (20) aos como
el horizonte evaluacin del Proyecto.
4.1.4. El Horizonte de Planeamiento y Evaluacin:
El horizonte de planeamiento determinado por la suma de periodos de la
fase de inversin y post inversin, (6) meses.
El horizonte de evaluacin del proyecto alternativo est determinado por la
suma de las duraciones de las fases de post inversin que en este caso
ser 20 aos. Se usar este perodo para realizar las proyecciones de la
oferta y la demanda.
4.1.5. Organizar las Fases y Etapas del Proyecto Alternativo:
La fase de inversin involucra:

Proceso de concurso pblico del expediente tcnico y su

contratacin

La elaboracin del expediente tcnico

El proceso de licitacin de la obra y su contratacin

Ejecucin de la obra.

La fase de post inversin corresponde a la etapa de operacin y

mantenimiento y su duracin se estima en 20 aos.
A continuacin se muestra el esquema de fases y etapas en el Sistema de
Inversin Pblica para el proyecto alternativo:
FASES O ETAPAS

Me
s1

Me
s2

Me
s3

Me
s4

Me
s5

Ao 0
Me Me
s6 s7

Me
s8

Me
s9

Aos 1-20
Mes Mes Ao
Ao
10
11
s1
20

PREINVERSIN
- Formulacin, Evaluacin y
Viabilizaran de los Estudios
de Pre inversin
INVERSIN
- Formulacin y Aprobacin
de Expediente Tcnico del
Proyecto
- Licitacin de la Obra y Firma
del Contrato
- Ejecucin Fsica de la Obra
Sistema de Agua Potable
- Implementacin de Talleres y
Educacin Sanitaria
- Liquidacin y Entrega de la
Obra
POSTINVERSIN
- Operacin y Mantenimiento

4.2.

ANLISIS DE LA DEMANDA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE

4.2.1.

El servicio del Proyecto Alternativo Ofrecer

Mejorar la lnea de conduccin, el cual ser de tubera pvc entubado,
adems se ejecutara la construccin de una adecuada y moderna planta
de tratamiento de agua potable captada de una fuente superficial como
es el rio proveniente de la laguna Yanganuco.

4.2.2.

Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales

determinantes:

El distrito de Yungay

cuenta con servicio de Agua Potable deficiente,

en la actualidad segn el empadronamiento que se realiz durante la

visita y los datos proporcionados por la posta mdica encargada a cargo
del

se cuenta con 3245 viviendas, 03 Institucin Educativa. Los

beneficiarios directos del proyecto estar constituida por el 100% de la

poblacin, se proyectar a una tasa de crecimiento de constante de
0.60%, cuyo valor se determin tomando como referencia la poblacin
urbana del distrito de yungay.
4.2.3.

Criterios para la estimacin de los consumos

La

variable

de

mayor

importancia

es

el

Consumo

Per

cpita

(litros/habitante/da).
Adoptamos los consumos determinados en las Reglamento Nacional de
Edificaciones, publicado en el diario el peruano el 08 de Junio del 2006,
Titulo

III

Habilitaciones

urbanas,

Consideraciones

generales

de

habilitaciones urbanas, II.3 Obras de saneamiento, Norma OS.100:

Consideraciones bsicas de diseo de infraestructura sanitaria, 1.
Informacin Bsica, 1.4. Dotacin de agua, donde establece que la
dotacin normal por habitante se fijara en base a un estudio de consumos
tcnicamente

justificado

sustentado

en

informaciones

estadsticas

comprobadas. Las dotaciones sern de 200 litros/habitante/da que es

para climas clidos.
El distrito de Yungay cuenta con 19471 habitantes, en promedio se cuenta
con una densidad de 06 habitantes por vivienda, la infraestructura del
servicio de agua potable ser directamente a las viviendas, por tanto
planteamos como consumo domstico de agua potable en 200
litros/habitante/da.
As mismo se cuenta con 03 Institucin pblica (I.E.).
Entonces se considera una dotacin de agua potable total para la
Institucin Educativa de 50 litros/hab/da.

Variables para la determinacin de la demanda de agua potable

proyectada

Poblacin actual (19471)

Tasa de crecimiento promedio (0.6%)

Densidad por Vivienda (6 habitantes)

Cobertura de agua potable al ao 0 es de (90%)

Cobertura de agua potable al ao 20 es de (99%)

Nmero de conexiones actuales de usuarios domsticos

(2920 viviendas)

Nmero de conexiones de usuario estatal (03)

Dotacin

de

agua

(200

Litros/hab*da)

Reglamento Nacional de Edificaciones.

Prdidas fsicas de agua ao 0 (20%)

segn

el

4.2.4. Anlisis de la Demanda Total de Agua Potable

En el siguiente Cuadro se muestra la demanda de produccin de agua
potable Proyectado.
Cuadro N 5.2

Curva de la demanda

4.3.

ANLISIS DE LA OFERTA.

4.3.1 Capacidad de diseo y Operativa de los componentes de agua Potable.

Situacin Sin proyecto:

De acuerdo a la situacin actual,

el distrito de Yungay cuenta con el

servicio de agua potable deficiente. Los pobladores del distrito de Yungay

actualmente consumen agua entubada deficiente. Para el presente
proyecto se tomara el agua del rio proveniente de la laguna de yanganuco
cuyo caudal es 0.75 l/s. segn aforo. La calidad del agua es apta para
consumo despus de desinfectar con cloro.

Situacin Con proyecto:

Habiendo determinado la demanda de agua potable de los habitantes del
distrito de Yungay, en una situacin ptima, establecemos la oferta del
sistema de agua potable en la situacin con proyecto, la cual estar dada
por el diseo del sistema.
De acuerdo con los objetivos del proyecto, el sistema deber cobertura al
100% de familias con un servicio continuo las 24 horas.
Para realizar el clculo de la oferta del sistema de agua potable debemos
tener presente el concepto de periodo ptimo de diseo para los
componentes del sistema.
La infraestructura del sistema de agua potable estar conformado por los
siguientes componentes para cada alternativa, con proyecto ser:
Construccin de 01 Captacin de Ladera
Lnea de conduccin con tubera PVC C-10.
Construccin de 01 Trasvase.
Construccin del reservorio.

 Instalacin de red de aduccin y distribucin con tubera

Conexiones domiciliarias.
Construccin de cmaras de romper presin tipo CRP -7
Construccin de vlvulas de control
Construccin de vlvulas de purga
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene y aseo personal.

4.4.

BALANCE OFERTA DEMANDA.

4.4.1 Balance Oferta Demanda del Servicio de Agua Potable

La oferta del servicio de agua potable es entendida como la disponibilidad
del agua potable medida en Demanda Mxima diaria y demanda de
volumen de Almacn (m3/da).
Para realizar el clculo de la oferta empleamos el concepto de periodo
ptimo de diseo para los componentes del sistema de agua potable.

4.5. DESCRIPCIN TCNICA DEL PROYECTO

Los componentes de las propuestas para mejorar el servicio de agua potable
en Carachuco son:
ALTERNATIVA N 1 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.
La infraestructura del sistema de agua potable estar conformado por los
siguientes componentes, con proyecto ser:
Construccin de 01 Captacin de Ladera concreto armado fc=175
kg/cm2.
Suministro e Instalacin de tubera 241.01 ml de lnea de conduccin
con tubera PVC C-10 D=1 1/2
Suministro e Instalacin de tubera 169.24 ml de lnea de aduccin con
tubera PVC C-10 D=1 1/2
Construccin de 01 Trasvase, de 33ml, cubierta con tubera F G de 1
,
Construccin del reservorio de 12.00 m 3 de concreto armado fc=210
kg/cm2
Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de 1.

Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de

3/4.

Conexiones domiciliarias de 33 Und, con tubera PVC SAP C-10

D=1/2.
Construccin de 01 cmaras de romper presin tipo CRP -7 de concreto
armado de fc=210 kg/cm2.
Construccin de 9 vlvulas de control de concreto armado de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 07 cmaras de vlvulas de purga de concreto de
fc=175 kg/cm2.
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene y aseo personal.

ALTERNATIVA N 2 PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE.

La infraestructura del sistema de agua potable estar conformado por los
siguientes componentes, con proyecto ser:
Construccin de 01 Captacin de Ladera concreto armado fc=175
kg/cm2.
Suministro e Instalacin de tubera 541.34 ml de lnea de conduccin
con tubera PVC C-10 D=1 1/2
Suministro e Instalacin de tubera 169.24 ml de lnea de aduccin con
tubera PVC C-10 D=1 1/2
Construccin de 01 Trasvase, de 33ml, cubierta con tubera F G de 1
,
Construccin del reservorio de 12.00 m 3 de concreto armado fc=210
kg/cm2
Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de 1.

Instalacin de 311.45 ml de red de distribucin con tubera PVC de

3/4.

 Conexiones domiciliarias de 33 Und, con tubera PVC SAP C-10

D=1/2.
Construccin de 01 cmaras de romper presin tipo CRP -7 de concreto
armado de fc=210 kg/cm2.
Construccin de 9 vlvulas de control de concreto armado de fc=175
kg/cm2.
Construccin de 07 cmaras de vlvulas de purga de concreto de
fc=175 kg/cm2.
Implementacin de un programa de educacin sanitaria sobre
adecuadas prcticas de higiene y aseo personal.

4.6.

COSTOS ESTIMADOS.

4.6.1 Costos en la Situacin sin Proyecto:

El Casero de Carachuco cuenta con el servicio de agua potable deficiente y
con la capacidad de almacenamiento deficiente de modo que en la situacin
sin proyecto, se tienen los costos de operacin y mantenimiento con un
valor de S/. 0.00

4.6.2 Costos en la Situacin Con Proyecto:

En la situacin con proyecto, se cuenta con el costo de inversin; as como
tambin se contara con los costos de operacin y mantenimiento del
sistema de agua potable.
Costos de Inversin
Se considera la inversin necesaria para ejecutar el proyecto de acuerdo a
los parmetros establecidos para el sistema de agua potable. As mismo, se

considera el costo para los estudios de inversin (expediente tcnico) y la

supervisin.
La inversin total de la alternativa N 1 se indica en el siguiente Cuadro
Resumen:

Presupuesto de Obras Civiles - Servicio de Saneamiento Bsico

Precios de Mercado y precios sociales de alternativa N 01

Precios de Mercado y precios sociales de alternativa N 02

Costos de Operacin y Mantenimiento.

Los costos en la situacin Con Proyecto estn dados por las actividades
desarrolladas para el mantenimiento y preservar el sistema de agua potable
en buen estado. La suma asciende en S/. 5679.60 Nuevos Soles a Precios
de Mercado.
COSTOS DE OPERACIN DE ALTERNATIVA N 01

COSTOS DE OPERACIN DE ALTERNATIVA N 01

A continuacin pasamos a realizar el balance de costos del sistema

de saneamiento bsico para el casero del Carachuco en una
situacin con proyecto y en una situacin sin proyecto y a partir de
all obtener los datos de los costos incrementales para la evaluacin
respectiva del proyecto de inversin pblica.

Costos Incrementales:

ALTERNATIVA N 01
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA N 02
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO

COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES

4.7. EVALUACION SOCIAL

El anlisis y evaluacin econmica se realiz bajo algunos supuestos

econmicos que se mencionan a continuacin:
i.

La Tasa Social de Descuento utilizada en el proyecto es 9% (TSD).

ii.

Los Beneficios Sin Proyecto son el 87%, que cuenta con el sistema de
agua deficiente, el costo mensual que pretenden pagar los pobladores no
cubre los costos de mantenimiento ni operacin.

iii. Como los beneficios cuantificables son el 87% y corresponde a zona rural
se va evaluar con la Metodologa Costo Efectividad (ICE), el Indicador
Efectividad (I.E.) es toda la poblacin beneficiaria en el horizonte de
evaluacin.
Dando los siguientes resultados:

I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

II. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para Usuarios Antiguos

1. Estimacin de la curva de demanda de agua

EVALUACION ECONOMICA DE RENTAVILIDAD DEL PROYECTO

ALTERNATIVA N 01

ALTERNATIVA N 02

La alternativa que se elige es la ALTERNATIVA N 01 por el Valor del VAN= 163398, por el menor costo de inversin.